JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPARTS MANUFACTURING
NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
27.09.2013

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

PEMILIK PROSES HALAMAN Tgl Berlaku:
Aspek/Bahaya Signifikan Score

RFL.LKG.01.001.00 LEVEL DOKUMEN

KOMITE LINGKUNGAN 01 Dari 01 Halaman:

Evaluasi Aspek Signifikan
Bussines Requirement Technological Option

Departement/Area:
No. Aspect / Bahaya

No. Dokumen:
Operasional (N, Ab, Ac, E) Dampak / Resiko Aktifitas (R; NR)

Revisi:

dari:
Objective, Target dan Program (OTP)
22

Probability

Requirement

Saverity

Control

Activitie(s) / Object

Existing Control

Awareness

No

Aspect / Bahaya

Legal

View of Intrested

Legal and Other

Operational and

Financial

parties

Total

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

COMPRESOR Pengoperasian kompresor Penggantian filter udara, Oli, filter in & out dan water saparator Penggantian oli kompresor 1 Cleaning Radiator Drain Air Tank Cleaning Radiator Airdriyer R R R
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14

R R R R

Penggantian sikring kapasitor bank GENERATOR Pengoperasian generator

A15 A16 A17

Suara (Bising) Penggunaan Energi Listrik Bekas filter Kardus Plastik Packing terkontaminasi B3 Ember terkontaminasi B3 Oli bekas Air canpur debu Air terkontaminasi oli Sarung tangan terkontaminasi B3 Lap terkontaminasi B3 Masker terkontaminasi B3 Sarung Tangan Non B3 Sikring bekas Plastik non B3 Kardus non B3

N N N N N N N N N N N N N N N N N

E Penggunaan APD (Ear Plug) D Label Hemat Energy A Tong sampah A Tong sampah A Tong sampah A Tong sampah A Tong sampah A Drum oli bekas (TPS B3 ) B Buang Drainase B Buang ke proses WWTP A Tong sampah A Tong sampah A Tong sampah A Tong sampah A Tong sampah A Tong sampah A Tong sampah

1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0

N Y Y N N Y Y Y N N Y Y Y N N N N

PP NO.70 Th.2009 UU No.18 Th.2008

1 1

5 5

5 5

3 3

1 1

13 13

UU No.18 Th.2008 UU No.18 Th.2008 PP No.18 Jo 85 Th.1999

1 1 1

5 5 5

5 5 5

3 3 3

1 1 1

13 13 13

UU No.18 Th.2008 UU No.18 Th.2008 UU No.18 Th.2008

1 1 1

5 5 5

5 5 5

3 3 3

1 1 1

13 13 13

B1 B2 B3 B4

Penggantian oli mesin & Filter oli 2 Penggantian filter solar Penggantian aki genset Penambahan air radiator Pengisian solar FABRIKASI

B5 B6 B7 B8

R R R R

B9 B10 B11 B12 B13

Suara Emisi udara Oli bekas Jerigen terkontaminasi B3 Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses generator) Majun terkontaminasi B3 (proses generator) Masker terkontaminasi B3 (proses generator) Filter terkontaminasi B3 Plastik non B3 Kardus non B3 Aki bekas Ceceran cairan radiator Ceceran solar

N N N N N N N N N N N N N

D C

APD (masker) Cerobong A Drum oli bekas (TPS B3 ) A TPS B3 A Tong sampah A Tong sampah A Tong sampah A Tong sampah A Tong sampah A Tong sampah A TPS B3 A Lap Majun (Tong sampah) B Lap Majun (Tong sampah)

1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2

N N Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y

PP No.18 Jo 85 Th.1999 PP No.18 Jo 85 Th.1999 UU No.18 Th.2008 UU No.18 Th.2008 UU No.18 Th.2008 UU No.18 Th.2008

1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1

13 13 13 13 13 13

PP No.18 Jo 85 Th.1999 UU No.18 Th.2008 UU No.18 Th.2008

1 1 1

5 5 5

5 5 5

3 3 3

1 1 1

13 13 13

C1 C2

Proses grindra material besi

C3 C4 C5 C6 C7

Memotong material besi

Suara Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses fabrikasi) Asap proses gerinda Scrap Masker terkontaminasi B3 (proses fabrikasi) Suara Scrap

N N N N N N N

D A C A A D A

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

Tong sampah Tempat sampah scrap Tong sampah Tempat sampah scrap

3 1 2 3 1 2

-2 2 -2 0 2 -2 0

N Y N N Y N N

UU No.18 Th.2008

13

UU No.18 Th.2008

13

Total 21

JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPARTS MANUFACTURING
NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
27.09.2013

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

PEMILIK PROSES HALAMAN Tgl Berlaku:
Aspek/Bahaya Signifikan Score

RFL.LKG.01.001.00 LEVEL DOKUMEN

KOMITE LINGKUNGAN 01 Dari 01 Halaman:

Evaluasi Aspek Signifikan
Bussines Requirement Technological Option

Departement/Area:
No. Aspect / Bahaya

No. Dokumen:
Operasional (N, Ab, Ac, E) Dampak / Resiko Aktifitas (R; NR)

Revisi:

dari:
Objective, Target dan Program (OTP)
22

Probability

Requirement

Saverity

Control

Activitie(s) / Object

Existing Control

Awareness

No

Aspect / Bahaya

Legal

View of Intrested

Legal and Other

Operational and

Financial

parties

Total

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pengelasan Memotong stell dengan blender Pengeboran material besi 3 Milling

R R R R

C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18

Perakitan pannel

Pengupasan dan pemotongan kabel

C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25

Pengamplasan DI WATER

Asap Las Asap Scrap Scrap terkontaminasi B3 Scrap terkontaminasi B3 Kain majun yang terkontaminasi ceceran B3 Scrap besi Plastik non B3 Kardus non B3 Lap Non B3 Sampah karet Sampah potongan kabel Plastik non B3 Kaleng cat Kaleng Tinner Kuas terkontaminasi B3 Debu sisa amplas sisa amplas

N N N N N N N N N N N N N N N N N N

C C A A A A A A A A A A A A A A C A

1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tempat sampah scrap Tempat sampah scrap Tempat sampah scrap Tong sampah Tempat sampah scrap Tong sampah Tong sampah Tong sampah Tong sampah Tong sampah Tong sampah TPS B3 TPS B3 Tong sampah APD (Masker), Tong sampah Tong sampah

2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 2

-2 -2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 -2 0

N N N N Y Y N N N N Y N N Y Y Y N N

UU No.18 Th.2008 UU No.18 Th.2008

1 1

5 5

5 5

3 3

1 1

13 13

UU No.18 Th.2008

13

PP No.18 Jo 85 Th.1999 PP No.18 Jo 85 Th.1999 UU No.18 Th.2008

1 1 1

5 5 5

5 5 5

3 3 3

1 1 1

13 13 13

D1

Pengisian tandek / Chemical cooling tower 4 Cleaning Cooling tower Pembongkaran & Pemasangan

D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

Jerigen terkontaminasi B3 Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses DI Water) Masker terkontaminasi B3 (Proses DI Water) Gayung terkontaminasi B3 Air bekas cleaning Part bekas terkontaminasi B3 Plastik non B3 Kardus non B3 Lap terkontaminasi B3

N N N N N N N N N

A A A A B A A A A

TPS B3 Tong sampah Tong sampah TPS B3 Masuk proses WWTP Tong sampah Tong sampah Tong sampah Tong sampah

3 3 3 3 3 3 2 2 3

2 2 2 2 2 3 2 2 3

2 2 2 2 3 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 0 5 0 0 5

Y Y Y Y N Y N N Y

PP No.18 Jo 85 Th.1999 UU No.18 Th.2008 UU No.18 Th.2008 PP No.18 Jo 85 Th.1999

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

3 3 3 3 3

1 1 1 1 1

13 13 13 13 13

UU No.18 Th.2008

UU No.18 Th.2008

13

REGENERASI
E1 E2

Jeligen terkontaminasi B3 Plastik terkontaminasi B3 Air terkontaminasi B3 Sarung tangan terkontaminasi B3 Masker non B3 Jeligen terkontaminasi B3 Air terkontaminasi B3

N N N N N N N

A A B

TPS B3 Tong sampah Masuk proses WWTP Tong sampah Tong sampah Tong sampah Masuk proses WWTP

3 3 3

2 2 2 2 2 2 2

2 2 3

2 2 2

2 2 0 2 0 2 0

Y Y N Y N Y N

PP No.18 Jo 85 Th.1999 UU No.18 Th.2008

1 1 1 1

5 5 5 5

5 5 5 5

3 3 3 3

1 1 1 1

13 13 13 13

5 Penambahan cemical naOH

E3 E4 E5 E6 E7

A
A A B

3
2 3 3

2
2 2 3

2
2 2 2

UU No.18 Th.2008

Penambahan cemical HCL W.W.T

UU No.18 Th.2008

Penambahan Chemical (NaOH, 6 H2So4,Caugulan,Nutrilen,FE3)

F1 F2 F3

Jeligen terkontaminasi B3 Plastik terkontaminasi B3 Air terkontaminasi B3

N A N N A B

TPS B3 Tong sampah Masuk proses WWTP

3 3 3

2 2 2

2 2 3

2 2 3

2 2 -3

Y Y N

PP No.18 Jo 85 Th.1999 UU No.18 Th.2008

1 1

5 5

5 5

3 3

1 1

13 13

Total 21

JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPARTS MANUFACTURING
NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
27.09.2013

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

PEMILIK PROSES HALAMAN Tgl Berlaku:
Aspek/Bahaya Signifikan Score

RFL.LKG.01.001.00 LEVEL DOKUMEN

KOMITE LINGKUNGAN 01 Dari 01 Halaman:

Evaluasi Aspek Signifikan
Bussines Requirement Technological Option

Departement/Area:
No. Aspect / Bahaya

No. Dokumen:
Operasional (N, Ab, Ac, E) Dampak / Resiko Aktifitas (R; NR)

Revisi:

dari:
Objective, Target dan Program (OTP)
22

Probability

Requirement

Saverity

Control

Activitie(s) / Object

Existing Control

Awareness

No

Aspect / Bahaya

Legal

View of Intrested

Legal and Other

Operational and

Financial

parties

Total

Penambahan Chemical (NaOH, 1 2 6 H2So4,Caugulan,Nutrilen,FE3)

R 3

10

11

12

13

14

15 UU No.18 Th.2008

16

17

18

19

20

Pembongkaran Sludge

F4 F5 F6 F7

Sarung tangan terkontaminasi B3 Masker non B3 Sludge proses WWT Air tumpahan

N A N A N A N B

Tong sampah Tong sampah Bag sludge Masuk proses WWTP

3 2 3 3

2 2 2 3

2 2 3 3

2 2 2 3

2 0 0 0

Y N N N

13

Meintenance mesin
Pembungkaran dan pemasangan mesin 7 Penggantian oli mesin produksi Cleaning oil cooler R R R G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Part bekas terkontaminasi B3 Sarung tangan terkontaminasi B3 Lap terkontaminasi B3 Masker terkontaminasi B3 Drum bekas terkontaminasi B3 Oli Bekas Jerigen terkontaminasi B3 Air terkontaminasi B3
N A N A N A N A N A N A N A N B

Tong sampah Tong sampah Tong sampah Tong sampah Tong sampah Drum bekas oli TPS B3 Masuk proses WWTP

3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 3

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 0

Y Y Y Y Y Y Y N

UU No.18 Th.2008 UU No.18 Th.2008 UU No.18 Th.2008 UU No.18 Th.2008 UU No.18 Th.2008 PP No.18 Jo 85 Th.1999 PP No.18 Jo 85 Th.1999

1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1

13 13 13 13 13 13 13

Dibuat Oleh,

Disetujui Oleh,

( Manager Departemen

( ) Management Representative

Total 21

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

Halaman:

dari:

No. OTP

23

R NR

N Ab Ac

A B C

1 2 3

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

Halaman:

dari:

No. OTP

23

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

Halaman:

dari:

No. OTP

23

Disetujui Oleh,

( ) Management Representative

Judul Dokumen

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA AUTOPARTS MANUFACTURING

NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU Departement/Area:
No. Aspect / Bahaya

RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK

PEMILIK PROSES LEVEL DOKUMEN

RFL.LKG.01.002.00 27.09.2013 No. Dokumen:

Operasional (N, Ab, Ac, E) Dampak / Resiko Aktifitas (R; NR)

3
Tgl Berlaku:
Score Aspek/Bahaya Signifikan

HALAMAN

Revisi:

Pengendalian Yang Dilakukan

Probability

Saverity

Control

Activitie(s) / Object

Existing Control

Awareness

No

Aspect / Bahaya

Total

Eliminasi

Subtitusi

Enjinering Kontrol

10

11

12

13

14

15

16

17

COMPRESOR Pengoperasian kompresor Penggantian filter udara, Oli, filter in & out dan water saparator 1 Penggantian oli kompresor R
A2 A3

R Penggunaan Energi Listrik Bekas filter Packing terkontaminasi B3 Ember terkontaminasi B3 Oli bekas Sarung tangan terkontaminasi B3 Lap terkontaminasi B3 Masker terkontaminasi B3
N 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

0 2 2 2 2 2 2 2

Y Y Y Y Y Y Y Y Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3

D Label Hemat Energy

N N N N N N N A A A A A A A

R
A6 A7

Tong sampah Tong sampah Tong sampah Drum oli bekas (TPS B3 ) Tong sampah Tong sampah Tong sampah

3 3 3 3 3 3 3

A8 A11

Cleaning Radiator Airdriyer

A12 A13

GENERATOR
B3 B4

Oli bekas Jerigen terkontaminasi B3 Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses generator) Majun terkontaminasi B3 (proses generator) Masker terkontaminasi B3 (proses generator) Filter terkontaminasi B3 Aki bekas Ceceran cairan radiator Ceceran solar

N N N N N N N N N

A A A A A A A

Drum oli bekas (TPS B3 ) Tong sampah Tong sampah Tong sampah Tong sampah Tong sampah TPS B3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3

Penggantian oli mesin & Filter oli

B5 B6

2 Penggantian filter solar Penggantian aki genset Penambahan air radiator Pengisian solar FABRIKASI R R R R

B7 B8 B11 B12 B13

A Lap Majun (Tong sampah) B Lap Majun (Tong sampah)

Spill Kit & Tempat Penyimpanan Spill Kit

C2

Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses fabrikasi) Masker terkontaminasi B3 (proses fabrikasi) Scrap terkontaminasi B3 Kain majun yang terkontaminasi ceceran B3

N N N N

A A A A

Tong sampah Tong sampah Tempat sampah scrap Tong sampah

3 3 3 3

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

Proses grindra material besi

C5 C12

2 2 2 2

Y Y Y Y

Milling 3

R
C13

Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3

Judul Dokumen

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA AUTOPARTS MANUFACTURING

NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU Departement/Area:
No. Aspect / Bahaya

RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK

PEMILIK PROSES LEVEL DOKUMEN

RFL.LKG.01.002.00 27.09.2013 No. Dokumen:

Operasional (N, Ab, Ac, E) Dampak / Resiko Aktifitas (R; NR)

3
Tgl Berlaku:
Score Aspek/Bahaya Signifikan

HALAMAN

Revisi:

Pengendalian Yang Dilakukan

Probability

Saverity

Control

Activitie(s) / Object

Existing Control

Awareness

No

Aspect / Bahaya

Total

Eliminasi

Subtitusi

Enjinering Kontrol

10

11

12

13

14

15

16

17

R Pengupasan dan pemotongan kabel

C18 C21 C22 C23

Sampah karet Kaleng cat Kaleng Tinner Kuas terkontaminasi B3

N N N N

A A A A

Tong sampah TPS B3 TPS B3 Tong sampah

3 3 3 3

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

Y Y Y Y

Tempat Sampah B3 & Non B3

Tempat Sampah B3 & Non B3

DI WATER
D1

Jerigen terkontaminasi B3 Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses DI Water) Masker terkontaminasi B3 (Proses DI Water) Gayung terkontaminasi B3 Part bekas terkontaminasi B3 Lap terkontaminasi B3

N N N N N N

A A A A A A

TPS B3 Tong sampah Tong sampah TPS B3 Tong sampah Tong sampah

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 3 3

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 5 5

Y Y Y Y Y Y Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3

Pengisian tandek / Chemical cooling tower 4

D2

R
D3 D4 D6

Pembongkaran & Pemasangan

D9

REGENERASI
E1

Jeligen terkontaminasi B3 Plastik terkontaminasi B3 Sarung tangan terkontaminasi B3 Jeligen terkontaminasi B3

N N N N

A A

TPS B3 Tong sampah Tong sampah Tong sampah

3 3

2 2 2 2

2 2

2 2

2 2 2 2

Y Y Y Y Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3

Penambahan cemical naOH

E2 E4

A
A

3
3

2
2

2
2

Penambahan cemical HCL W.W.T 6 Penambahan Chemical (NaOH, H2So4,Caugulan,Nutrilen,FE3)

E6

F1 R F2 F4

Jeligen terkontaminasi B3 Plastik terkontaminasi B3 Sarung tangan terkontaminasi B3

N A N N A A

TPS B3 Tong sampah Tong sampah

3 3 3

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

Y Y Y Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3 Tempat Sampah B3 & Non B3

Meintenance mesin
G1 Pembungkaran dan pemasangan mesin 7 G2 R G3 G4 Lap terkontaminasi B3 Masker terkontaminasi B3
N A N A

Part bekas terkontaminasi B3 Sarung tangan terkontaminasi B3

N A N A

Tong sampah Tong sampah Tong sampah Tong sampah

3 3 3 3

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

Y Y Y Y

Judul Dokumen

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA AUTOPARTS MANUFACTURING

NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU Departement/Area:
No. Aspect / Bahaya

RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK

PEMILIK PROSES LEVEL DOKUMEN

RFL.LKG.01.002.00 27.09.2013 No. Dokumen:

Operasional (N, Ab, Ac, E) Dampak / Resiko Aktifitas (R; NR)

3
Tgl Berlaku:
Score Aspek/Bahaya Signifikan

HALAMAN

Revisi:

Pengendalian Yang Dilakukan

Probability

Saverity

Control

Activitie(s) / Object

Existing Control

Awareness

No

Aspect / Bahaya

Total

Eliminasi

Subtitusi

Enjinering Kontrol

7
1 2 3 4 5

10

11

12

13

14

15

16

17

G5 Penggantian oli mesin produksi Cleaning oil cooler R G6 R G7

Drum bekas terkontaminasi B3 Oli Bekas Jerigen terkontaminasi B3

N A N A N A

TPS B3 Drum bekas oli TPS B3

3 3 3

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

Y Y Y

RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN

KOMITE LINGKUNGAN 1 Dari 1 Halaman:
Pengendalian Yang Dilakukan

dari:
Pemantauan

Kontrol Administrasi

APD

OTP

Metode

Due Date

PIC

18

19

20

21

22

23

N Stiker Hemat Energy WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3 WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3 WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3 WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas Tempat Spill Kit

A OTP.MNT.002

OTP.MNT-001 OTP.FPM-001 OTP.MNT-001 OTP.MNT-003 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001

OTP.MNT-003 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001 OTP.MNT-003 OTP.MNT-001 OTP.MNT.004

WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.

OTP.FPM-001 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001

RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN

KOMITE LINGKUNGAN 1 Dari 1 Halaman:
Pengendalian Yang Dilakukan

dari:
Pemantauan

Kontrol Administrasi

APD

OTP

Metode

Due Date

PIC

18

19

20

21

22

23

WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3 WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3 WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.

OTP.MNT-001 OTP.MNT-003 OTP.MNT-003 OTP.MNT-001

WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3 WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3 WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.

OTP.MNT-003 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001 OTP.MNT-003 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001

WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3 WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3 WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah. WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.

OTP.MNT-003 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001

OTP.MNT-003 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001

OTP.MNT-001 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001 OTP.MNT-001

RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN

KOMITE LINGKUNGAN 1 Dari 1 Halaman:
Pengendalian Yang Dilakukan

dari:
Pemantauan

Kontrol Administrasi

APD

OTP

Metode

Due Date

PIC

18

19

20

21

22

23

WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3 WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3 WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3

OTP.MNT-003 OTP.MNT-003 OTP.MNT-003

JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU RFL.LKG.01.003.00 LEVEL DOKUMEN 3

OBJECTIVE, TARGET, DAN PRO

NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES

No OTP

: OTP.MNT.001

Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi Proses 1. Compresor 2. Generator 3. Fabrikasi 4. DI Water 5. Regenerasi 6. WWT 7. Maintenance Mesin Aktivitas 1. Penggantian filter udara, Oli, filter in & out dan water saparator 2. Penggantian oli kompresor 3. Cleaning radiator 4. Penggantian oli mesin & oli filter 5. Penambahan air radiator 6. Pengisian solar 7. Proses grindra material besi 8. Milling 9. Pengupasan & pemotongan kabel 10. Penambahan chemical NaOH 11. Penambahan chemical HCL 12. Penambahan chemical (NaOH, H2SO4, Nutrilen, FE2) 13. Pembongkaran & pemasangan mesin No Aspek/Peraturan Perundangan 1 A3, A6, A7, A11, A12, A13 2 B4, B5, B6, B7, B12 3 C2, C5, C12, C13, C18, C23 4 D2, D3, D6, D9 5 E2, E4, E6 6 F2, 6F4 7 G1, G2, G3, G4 - UU No.18 Th.2008

Tujuan Agar memudahkan dalam melakukan pemilahan limbah B3

Target Agar tersedianya tempat sempah B3, Non B3 dan Domestik pada area maintenance

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Program Identifikasi Limbah B3 & tempat sampah / area penempatan Permintaan & Persetujuan pengadaan tempat sampah Pembuatan WI pemilahan sampah B3 dan non B3 & Identitas Sosialisasi penggunaan tempat sampah B3 Pengadaan & Penempatan Tempat Sampah Implementasi Penggunaan Tempat sampah B3 Inspeksi implementasi penggunaan tempat sampah B3 Evaluasi tempat sampah B3

PIC MNT MNT MNT Komite Leg & Kom MNT MNT Komite Lingkungan Komite Lingkungan PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL

Sept'13 Okt'13 Nov'13 I II III IV I II III IV V I II III IV

RGET, DAN PROGRAM

HALAMAN
1 Dari 1

No Dampak - Pencemaran Tanah (A)

Periode September 2013 - Januari 2014

Des'13 Jan'14 Feb'14 I II III IV V I II III IV V I II III IV

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU RFL.LKG.01.003.00 LEVEL DOKUMEN 3

No OTP

: OTP.MNT.02

Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi Proses Compresor Aktivitas - Pengoperasian Kompresor

Tujuan Mengurangi pemakaian Energy Listrik

No 1 2 3 4

Program Identifikasi jumlah pembuatan label / sticker Permintaan & Pembuatan desain label / sticker Pengajuan persetujuan pembuatan label / sticker Pencetakan label / sticker

PIC MNT PURCH MNT EDP

5 6 7

Sosialisasi label / sticker & Sosialisasi Hemat Energi Pemasangan Label/Sticker Evaluasi Pemasangan Label/Sticker

Legal & Kom MNT Komite Lingk

JUDUL DOKUMEN

OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES HALAMAN
1 Dari 1

No Aspek/Peraturan Perundangan 1. A2

No Dampak Pencemaran Tanah (B)

Target Periode September - Desember 2013 Meningkatkan awarness karyawan terkait penggunaan energi listrik dengan cara pemasangan label hemat energy. Dari hasil survey diambil 90% karyawan dan baru 75% yang menunjukan keinginan dalam mengefisiensikan pemakaian listrik.

Sept'13 Okt'13 Nov'13 Des'13 Jan'14 Feb'14 I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT

ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL

JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU RFL.LKG.01.003.00 LEVEL DOKUMEN 3

OBJECTIVE, TARGET, DAN PRO

NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES

No OTP

: OTP.MNT.001

Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi Proses 1. Kompresor 2. General 3. Fabrikasi 4. D.I. Water 5. Regenerasi 6. WWT 7. Maintenance Mesin Aktivitas 1. Penggantian oli kompresor 2. Penggantian oli mesin & filter oli 3. Penggantian aki genset 4. Pengupasan & pemotongan kabel 5. Pengisian tandek / chemical cooling tower 6. Penambahan chemical NAoH, H2SO4, Cougulan, Nutrilen 7. Penggantian oli mesin produksi 8. Cleaning oil cooler No Aspek/Peraturan Perundangan 1. A8 2. B3; B11 3. C21; C22 4. D1; D4 5. E1 6. F1 7. G6; G7 - PP No.18 Jo 85 Th.1999

Tujuan Agar tidak tercampur antara sampah B3 dan non B3

Target Pemasangan Identitas TPS B3 dan Rambu-Rambu B3

No

Program

PIC

Sept'14

Okt'13

Nov'13

No 1 2 3 4 5 6 7

Program Identifikasi kebutuhan rambu-rambu sampah B3 Pembuatan WI, Identitas TPS B3 dan Permintaan rambu-rambu sampah B3. Persetujuan atasan Sosialisasi penggunaan APD, identitas TPS B3 dan ramburambu sampah B3 Pengadaan Identitas TPS B3 dan rambu-rambu B3 Penempatan Identitas TPS B3 dan rambu-rambu sampah B3 yang sudah ditentukan Evaluasi Penggunaan APD, Identitas TPS B3 dan ramburambu sampah B3

PIC MNT MNT MNT Komite Leg&Kom MNT MNT Komite Lingkungan PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL ACTUAL ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL

I II III IV I II III IV V I II III IV

RGET, DAN PROGRAM

HALAMAN
1 Dari 1

No Dampak - Pencemaran Tanah (A)

Periode September - Desember 2013

Des'13

Jan'14

Feb'14

I II III IV V I II III IV V I II III IV

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURE
NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU RFL.LKG.01.003.00 LEVEL DOKUMEN 3

No OTP

: OTP.MNT.004

Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi Proses - Generator - Pengisian solar Aktivitas

Tujuan Agar dapat melakukan penanganan ceceran solar pada saat pengisian solar

No 1 2 3 4 5

Program Identifikasi area penempatan spill kit dan APD yang wajib digunakan Pembuatan WI dan membuat permintaan spill kit dan tempat penyimpanannya serta APD yang akan digunakan Persetujuan atasan Pengadaan spill kit dan tempat penyimpanannya serta APD Penempatan spill kit, tempat penyimpanannya dan APD

PIC MNT MNT MNT MNT MNT

MNT 6 7 8 9 Sosialisasi program pengendalian ceceran solar Implementasi Inspeksi penanganan ceceran solar Evaluasi KOMITE LINGKUNGAN KOMITE LINGKUNGAN KOMITE LINGKUNGAN KOMITE LINGKUNGAN

JUDUL DOKUMEN

OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES HALAMAN
1 Dari 1

as

No Aspek/Peraturan Perundangan 2. B13

No Dampak 1. Pencemaran Tanah (A)

Target Adanya metode penanganan ceceran oli, sehingga pada saat dilakukan inspeksi tidak ditemukan ceceran oli / penanganan ceceran yang tidak sesuai

Periode September 2013 - Jan 2014

RENCANA PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT

Sept'14 Okt'13 Nov'13 Des'13 Jan'14 Feb'14 I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV

ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL PLANT ACTUAL

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom
1 2 3 4 5

Keterangan
No Activitie(s) / Object Proses Aktifitas: R NR No. Aspek / Bahaya Aspek / Bahaya Operasional: N

Lingkungan
Nomer Urut Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem Proses / Aktifitas Utama di masing - masing Dept Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutin Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, Corrective acction Nomor Urut dari Aspek / Bahaya Aspek lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku / lingkungan / sistem yang sedang diidentifikasi Aspek Lingkungan ataupun Bahaya terhadap K3 yang timbulkan dalam suatu Kodisi pengoperasian yang Normal Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 dari kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktivitas, produk , jasa dan fasilitas ; juga mencakup suatu aktivitas awal (pengawalan / star up) Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 akibat adanya kecelakaan lingkungan atau kcelakaan Terjadinyakerja suatu kondisi darurat, seperti Kebakaran; Gempa; Banjir; Tumpahan atau Kecelakaan Kerja Pencemaran Tanah Pencemaran Air Pencemaran Udara Penggunaan / Pengurangan Sumber Daya Alam (air, listrik, kertas dll) Pelepasan energi (misalnya : panas, radiasi, vibrasi)

Ab Ac E Resiko / Dampak: A B C D E Existing Kontrol Severity / Keparahan 1

8 Score:

Dampak pada area lokal dept, dapat ditangani oleh karyawan di area terkait &/ dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan dan tidak memerlukan prosedur khusus - Konsumsi energy dalam jumlah kecil (penggunaan lampu ruang meeting, toilet) - Menghasilkan limbah Non B3 - Konsumsi energy yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan dengan prosedur tertentu untuk mengatasi dampak, - Dampak pada beberapa dept, tetapi perlu penanganan khusus / dibutuhkan waktu untuk pemulihannya < 6 bulan - Dibutuhkan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 1 - 10 jt - Menghasilkan limbah B3 - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar & tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan / prosedur khusus dan personnel dengan kualifikasi khusus untuk penanganan dampak - Dampak pada seluruh area perusahaan. Pemulihan akibat dampak perlu waktu yang cukup lama > 6 bulan - Diperlukan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 11 - 50 jt - Dampak kerusakan lingkungan permanan, tidak bisa tergradasi alami. - Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu - Dampak langsung pada kerusakan lingkungan dengan cakupan area yang luas s.d. keluar area pabrik - Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu - Pemulihan diperlukan dana > 50 juta rupiah

9 3

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom Keterangan
Probability / Kemungkinan 1 Umumnya terjadi pada kasus emergency. Minimal dalam waktu 3 th tidak pernah terjadi insiden. Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin. Untuk Insiden, minimal dalam waktu 2 th terakhir tidak pernah terjadi insiden 2 Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutin 10 3 Untuk Insiden, minimal dalam waktu 1th - 6 bulan terakhir tdk pernah/berkemungkinan terjadi Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin Sering terjadi. Untuk Insiden, minimal dalam waktu 6 bulan terakhir tdk pernah terjadi insiden 4 Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan Control / Kontrol 1 2 Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan Dampak Pengendalian yang sudah dilakukan berupa tindakan kuratif &/ remedial - Penyediaan alat penampung - Visual management Sudah ada upaya (korektif) untuk meminimalkan Dampak tapi blm konsisten, mencakup ; - Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) /& 3 11 - Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan &/ - Pembuatan prosedur Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkan Dampak, mencakup; - Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll) 4 - Kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan sudah dilakukan - Prosedur sudah dibuat & disosialisasikan - Dibuat program maintenance secara rutin / periodik yang menjamin konsistensi kontrol atau adanya upaya eliminasi / substitusi / re-engineering

Lingkungan

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom Keterangan
Awareness / Kepedulian 1 Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait. - Karyawan belum mengerti aspek & dampak Lingkungan yg dapat terjadi Karyawan di area terkait agak peduli - Karyawan mengerti aspek & dampak Lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian tetapi belum memenuhi standard Lingkungan yang ditetapkan Sudah didapat kepedulian dari Area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian sesuai hasil evalusi Aspek - Dampak Ligkungan Didapat kondisi sangat peduli di area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan mengerti & telah melakukan pengendalian yang ditetapkan - Didapat komitmen dari karyawan, penanggung jawab area / menejemen dalam penyediakan tools / sarana / fasilitas yang memenuhi persyaratan / regulasi lingkungan & melakukan kontrol secara priodik Total = (Keparahan x Kemungkinan) - (Control x Awarness) Klasifikasi hasil nilai total apakah aktivitas / objek yang dimaksud termasuk kedalam aspek / bahaya yang signifikan atau tidak. Bila nilai Total > 0 maka Aspek-Dampak atau Bahaya-Resiko adalah signifikan harus dikendalikan dan dinilai kemungkinan munculnya OTP. Modify a design to eliminate the hazard, e.g. Introduce mechanical lifting devices to eliminate the manual handling hazard. Substitute a less hazardous material or reduce the system energy (e.g. Lower the force, amperage, pressure, temperature, etc). Install ventilation systems, machine guarding, interlocks, sound enclosures, etc. Safety sgins, hazardous area marking, photo-luminescent signs, marking for pedestrian walkways, warning sirens/lights, alarms, safety procudures, equipment inspections, access controls, safe systems of working, tagging and work permit, etc. Personal protective equipment (PPE), e.g. Safety glasses, hearing protection, face shields, safety harnesses and lanyards, respirators and gloves. Objective, Target and Program Metode pemantauan yang digunakan utk memantau pelaksanaan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan. Tanggal jatuh tempo pelaksanaan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan. Person in Charge / Orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.

Lingkungan

12

13

Nilai Total

14

Aspek/Bahaya Signifikan

Pengendalian: 15 16 17 18 Eliminasi Substitusi Engineering Control Kontrol Administrasi

19 20 21 22 23

APD OTP Metode Due Date PIC

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom Keterangan Lingkungan

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom
1 2 Proses Aktifitas: R NR No. Aspek / Bahaya Aspek / Bahaya Operasional: N Aspek Lingkungan ataupun Bahaya terhadap K3 yang timbulkan dalam suatu Kodisi pengoperasian yang Normal 6 Ab Ac E Resiko / Dampak: A B C D E Existing Kontrol Severity / Keparahan 1 Dampak pada area lokal dept, dapat ditangani oleh karyawan di area terkait &/ dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan dan tidak memerlukan prosedur khusus - Konsumsi energy dalam jumlah kecil (penggunaan lampu ruang meeting, toilet) - Menghasilkan limbah Non B3 - Konsumsi energy yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan dengan prosedur tertentu untuk mengatasi dampak, - Dampak pada beberapa dept, tetapi perlu penanganan khusus / dibutuhkan waktu untuk pemulihannya < 6 bulan - Dibutuhkan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 1 - 10 jt - Menghasilkan limbah B3 - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar & tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu - Perlu penanganan / prosedur khusus dan personnel dengan kualifikasi khusus untuk penanganan dampak - Dampak pada seluruh area perusahaan. Pemulihan akibat dampak perlu waktu yang cukup lama > 6 bulan - Diperlukan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 11 - 50 jt - Dampak kerusakan lingkungan permanan, tidak bisa tergradasi alami. - Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan - Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu - Dampak langsung pada kerusakan lingkungan dengan cakupan area yang luas s.d. keluar area pabrik - Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu - Pemulihan diperlukan dana > 50 juta rupiah Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 dari kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktivitas, produk , jasa dan fasilitas ; juga mencakup suatu aktivitas awal (pengawalan / star up) Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 akibat adanya kecelakaan lingkungan atau kcelakaan kerja Terjadinya suatu kondisi darurat, seperti Kebakaran; Gempa; Banjir; Tumpahan atau Kecelakaan Kerja Pencemaran Tanah Pencemaran Air Pencemaran Udara Penggunaan / Pengurangan Sumber Daya Alam (air, listrik, kertas dll) Pelepasan energi (misalnya : panas, radiasi, vibrasi) Kontrol yang telah dilakukan atau diterapkan oleh organisasi untuk mengurangi kemungkinan &/ keparahan dampak lingkungan serta resiko K3 No Activitie(s) / Object

Keterangan
Nomor Urut

Lingkungan
Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem Proses / Aktifitas Utama di masing - masing Dept Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutin Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, Corrective acction Nomor Urut dari Aspek / Bahaya Aspek lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku / lingkungan / sistem yang sedang diidentifikasi

3 4 5

8 Score:

9 3

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom Keterangan
Probability / Kemungkinan 1 Umumnya terjadi pada kasus emergency. Minimal dalam waktu 3 th tidak pernah terjadi insiden. Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin. Untuk Insiden, minimal dalam waktu 2 th terakhir tidak pernah terjadi insiden Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutin Untuk Insiden, minimal dalam waktu 1th - 6 bulan terakhir tdk pernah/berkemungkinan terjadi Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin Sering terjadi. Untuk Insiden, minimal dalam waktu 6 bulan terakhir tdk pernah terjadi insiden Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan Dampak Pengendalian yang sudah dilakukan berupa tindakan kuratif &/ remedial - Penyediaan alat penampung - Visual management Sudah ada upaya (korektif) untuk meminimalkan Dampak tapi blm konsisten, mencakup ; - Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) /& - Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan &/ - Pembuatan prosedur Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkan Dampak, mencakup; - Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll) - Kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan sudah dilakukan - Prosedur sudah dibuat & disosialisasikan - Dibuat program maintenance secara rutin / periodik yang menjamin konsistensi kontrol atau adanya upaya eliminasi / substitusi / re-engineering

Lingkungan

10

Control / Kontrol 1 2

3 11

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3 No Kolom Keterangan
Awareness / Kepedulian 1 Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait. - Karyawan belum mengerti aspek & dampak Lingkungan yg dapat terjadi Karyawan di area terkait agak peduli - Karyawan mengerti aspek & dampak Lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian tetapi belum memenuhi standard Lingkungan yang ditetapkan Sudah didapat kepedulian dari Area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan melakukan pengendalian sesuai hasil evalusi Aspek - Dampak Ligkungan Didapat kondisi sangat peduli di area terkait - Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang dapat terjadi - Karyawan mengerti & telah melakukan pengendalian yang ditetapkan - Didapat komitmen dari karyawan, penanggung jawab area / menejemen dalam penyediakan tools / sarana / fasilitas yang memenuhi persyaratan / regulasi lingkungan & melakukan kontrol secara priodik Total = (Keparahan x Kemungkinan) - (Control x Awarness) Klasifikasi hasil nilai total apakah aktivitas / objek yang dimaksud termasuk kedalam aspek / bahaya yang signifikan atau tidak. Bila nilai Total > 0 maka Aspek-Dampak atau Bahaya-Resiko adalah signifikan harus dikendalikan dan dinilai kemungkinan munculnya OTP Peraturan perundang-undangan atau persyaratan lain yang berlaku yang terkait dengan aspek / bahaya yang teridentifikasi di kolom 5

Lingkungan

12

13 14

Nilai Total Aspek/Bahaya Signifikan

Legal Evaluasi Aspek Signifikan: Legal & Other Requirement 16 5 3 1 0 Technological Option 5 3 1 Financial 18 5 3 1 Bussiness Requirement 5 3 1 Interested Parties 5 3 1 Total Penentuan OTP No. OTP

15

Belum dipenuhi Dalam proses Pemenuhan Sudah dipenuhi Tidak ada peraturan yg relevan Jika ada dan bisa diterapkan Ada dan Sulit diterapkan Tidak Ada Jika tersedia dalam anggaran kini / low cost Bisa disediakan ( 1 - 2 thn ) / middle cost Tidak bisa disediakan , High cost ( tidak perlu ) Ada Kebijakan Manajemen / Corporat , Tuntutan Business spesific Program Paralel di perusahaan ( Penghematan, mutu dll ) Tidak ada kebutuhan khusus Merupakan Isu di masyarakat ( tetangga, LSM, dll ) Merupakan Isu di kalangan karyawan ( K3, dll ) Tidak Ada Isu Jika Total nilai lebih atau sama dengan 10 maka ditetapkan Tujuan, Sasaran & Program (OTP), atau Jika Point Legal & Other Requirement dan atau View of interested parties 5 maka ditetapkan OTP Nomor urut dari OTP yang dibuat

17

19

20

21 22 23

Rangkuman Aspek - Dampak dan Bahaya - Resiko Signifikan

Departement/Area:
No. Aspect / Bahaya

No. Dokumen:
Operasional (N, Ab, Ac, E) Dampak / Resiko Aktifitas (R; NR)

Revisi:

Tgl Berlaku:
Score Aspek/Bahaya Signifikan

Halaman:
Pengendalian Yang Dilakukan

dari:
Pemantauan

Probability

Saverity

Control

Activitie(s) / Object

Existing Control

Awareness

No

Aspect / Bahaya

Total

Eliminasi

Subtitusi

Enjinering Kontrol

Kontrol Administrasi

APD

OTP

Metode

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pengoperasian kompresor

A A1

Suara Bekas filter Lap majun tidak terkontaminasi B3 Sarung tangan tidak terkontaminasi B3

N N N N

D A A A

Tong sampah Tong sampah Tong sampah

1 3 3 3

4 3 3 3

1 2 2 2

1 2 2 2

3 5 5 5

Y Y Y Y Tempat limbah steel non B3 Tempat limbah kain non B3 Tempat limbah kain non B3

Pemakaian ear plug

Penggantian filter udara

A2 A3

Pemantauan

Due Date

PIC

22

23

Ac E

C D E F

3 4