BUSINESS PLAN

BACK GROUND
Pesatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik di 6 Kota/Kabupaten di Timor Barat NTT yang berbatasan langsung di Timor Leste. Potensi dan peluang pasar eksport ke Timor Leste yang juga sementara giat giatnya membangun sarana dan prasarana dengan kurs USD$ Tingkat persaingan lokal yang boleh dibilang belum ada, karena usaha ini masih tradisionil, manual serta bersifat sampingan belum menggunakan alat produksi mekanikel. Harga pasaran yang menarik dan cenderung meningkat setiap tahun.

MAKSUD & TUJUAN

Menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air bagi kaum muda wilayah perbatasan sebagai serambi Republik Indonesia. Pembinaan dan pengembangan wirausaha dan kemandirian ekonomi para pemuda tapal batas yang kurang mendapat perhatian. Pengembangan sektor ekonomi swasta yang berorientasi profit dan dimanage secara baik dan profesional dikalang kaum muda. Pengembangan Koperasi Pemuda Indonesia, khususnya pemuda tapal batas. Memanfaatkan prospek dan peluang eksport ke negara tetangga yang sangat terbuka di wilayah wilayah tapal batas NKRI. Menciptakan lapangan kerja untuk angkatan kerja muda yang produktif dan pada gilirannya akan berdampak economic multyplayer bagi masyarakat sekitar.

PROFILE USAHA
NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 NAMA Nama Perusahaan Modal Investasi Bidang Usaha Jenis Produksi Alamat Usaha/Pabrik No.Telpon/ HP Alamat e-mail Bank Perusahaan mulai berdiri Mulai beroperasi RINCIAN Noemeto Industria Centra-Oeste Timor Rp. 500.000.000. Industri pengolahan batuan,mineral dan tanah liat Batu bata merah press Jl Trans Timor Raya Kefa-Atambua Km.9 Noemeto, Kel, Tubuhue, Kec. Kota Kefamenantu - TTU-NTT Kantor : +6281286111565 Pabrik : +6285339118710 +6281344752383 ronnyabi@yahoo.com BRI Juni 2013 Juni 2013

DATA KARYAWAN
NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 NAMA LENGKAP EMANUEL ABI ERDY EKO GORDY OKI THEOFILUS TALAN KANISIUS OKI ALEX MONI OBBY OKI PATRIS ABI YOSEPH MONI YOHANES USAF DIVISI/DEPT Prod/QC Adm/GA & Marketing Mesin/Prod/Molding Prod/Molding Prod/Molding Prod/Burning Prod/Drying Prod/Drying Prod/Burning Security & Safety ABATAN Ast. Manager Ast.Manager Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff KETERANGAN 10/06-2013 10/06-2013 10/06-2013 10/06-2013 10/06-2013 10/06-2013 10/06-2013 10/06-2013 10/06-2013 10/06-2013

STRUKTUR PERUSAHAAN
Gbr 1 : Struktur Organisasi

CENTRA INDUSTRY NOEMETO Direktur : Hironimus Abi Pengawas : Martinus Siki

KONSULTAN

DEPT PRODUKSI

DEPT MANAGEMENT

DEPT MARKETING

Molding/Pencetakan

Adm/Personalia

Divisi lokal

Drying/Pengeringan

Keuangan/Pajak/Ijin

Divisi Export

Burning/Pembakaran

Security/Safety/CSR

Promosi/Teknologi Informasi

QC/Quality Control

Stock/gudang

Delivery

FASILITAS & ALAT PRODUKSI

FASILITAS & MESIN PROD* Mesin Press Bata Merah Type 4 crush engine 26 PK Genset merk Dong Feng 26 PK Shansow /Mesin potong kayu Pemasangan Jaringan Listrik PLN kapasitas 2200 watt Gerobak Kayu 1 roda Gerobak Kayu 2 roda Gerobak arco besi 1 roda Tools & Kunci lengkap Fasilitas Bangunan utk Produksi/Pabrik Lahan Pabrik & bahan baku Pembuatan Jaringan akses jalan pabrik ATK/ Laptop dan printer JUMLAH 1 unit TOTAL NILAI/RP 52.500.000

1 unit 1 unit 1 unit 4 unit 2 unit 4 unit 1 box 3 unit los panjang

25.500.000 12. 500.000 4.500.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 3.500.000 75.000.000

1.5 ha 300 M

175.000.000. 20.000.000

10.000.000 385.000.000.

Total

ALUR & PROSES PRODUKSI

PROSES & ALUR PRODUKSI Penyiapan bahan baku tanah lempung

Bahan baku dibersihkan & diayak Cetak/ Molding

Potong/ Cutting

Hasil cetakan bata mentah

Jemur/ Drying

Bakar/ Burning

Hasil Batu Bata Merah Jadi

Pemeriksaan by. QC / Quality Control

Delivery / Pengiriman

Gudang / Ready Stock

*Catatan : Keunggulan dari sistem dan proses ini adalah menggunakan teknologi mesin otomatis dan berproduksi secara massal jauh diatas rata rata produksi para pengrajin tradisionil setempat

BAHAN BAKU & BAHAN PENOLONG

BAHAN BAKU & BAHAN PENOLONG RATA RATA KEBUTUHAN/ BULAN SUMBER PENGADAAN

Tanag Lempung Kayu bakar Sekam padi Minyak sawit mentah/CPO Air baku bersih Solar utk genset mesin Oli, Gemuk, pelumas dll

2500-5000 M3 6 M3 utk 2 x pembakaran 1200 karung goni 3 kg 5000 liter 200 liter 25 liter

Lahan sendiri Noemeto Beli dari masyarakat lokal Ponu,Lurasik, Noemuti/TTU Datangkan dari pulau Jawa Sumur sendiri di lokasi Depot Pertamina TTU Depot Pertamina TTU

PRODUKSI & TARGET

Untuk molding baru mencapai 3000 pcs/hari masih jauh dari capasitas produksi mesin yang adalah sebanyak 12.000 pcs/hari, atau 300.000 pcs/bulan, karena masih dalam taraf belajar. Untuk burning baru mencapai 20.000 pcs/oven dan sebulan baru mampu untuk membakar 2 kali, yang masih jauh dari target yakni satu oven berkapasitas 50.000-100.000 pcs dan 4 oven dalam sebulan. Pembakaran masih menggunakan kayu bakar dan belum dapat menggunakan sekam padi yang lebih hemat.

RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI

FASILITAS & MESIN PRODUKSI* Pembelian Mesin Mesin Press Bata type 4 crush selinder biasa Mesin Press Bata type 4 crush conveyor otomatis Mesin ayak tanah lempung Mesin Mixer/ penghalus tanah Sub Total Perekrutan tenaga ahli/prof Ahli cetak dr Jawa Ahli oven/bakar dr Jawa Ahli mesin/mekanik Sub Total Total General JUMLAH YANG DIBUTUHKAN HARGA SATUAN/RP TOTAL NILAI/ RP

3 unit 1 unit 2 unit 2 unit

52.500.000 300.000.000 25.000.000 30.000.000

157.500.000 300.000.000. 50.000.000. 60.000.000 568.000.000. 20.000.000. (2 bln) 20.000.000. (2 bln) 10.000.000. (2 bln) Rp. 50.000.000. Rp. 618.000.000.

2 org 2 org 1 org

5.000.000. 5.000.000 5.000.000

RENCANA KAPASITAS PROD PASCA PENAMBAHAN MESIN

BATA MENTAH CETAKAN MESIN: Mesin Press biasa (4 unit) Mesin Press conveyor (1 unit) Perunit 4 unit Per unit 1unit PROD.RATA2 PER BULAN : 250.000 pcs /per bulan : 1.000.000 pcs/per bulan : 500.000 pcs/per bulan : 500.000 pcs/per bulan

Rata-rata prod/bulan

1.500.000.pcs/per bulan

HASIL PEMBAKARAN : Pembakaran dg kayu bakar 2 X sebulan X 2 plant = 4 x pembakaran Pertungku 100.000. x 4 = 400.000-500.000 pcs Pembakaran dg sekam padi 2 x sebulan x 2 plant = 4 x pembakaran Pertungku 100.000. x 4 = 400.000-500.000 psc

Rata2 prod. pembakaran/bulan

1.000.000, pcs/ per bulan

RENCANA & TARGET PASAR

Diproyeksikan untuk pasar eksport ke negara tetangga Timor Leste ditargetkan 60 % dari total produksi Untuk 6 Kota/Kab di Timor Barat-NTT ditargetkan 25 % dari total produksi Dan sisanya 15% ditargetkan untuk kabupaten kabupaten lain di NTT : Flores, Sumba, Alor dll )

Pasar Lokal Di Timor Barat-NTT 25

Pasar Ekspor ke Timor Leste 60 %

Pasar Lokal seluruh NTT 15 %

TREND PASAR LOKAL

Dari tiga bulan pertama sejak beroperasi, seluruh hasil produksi terjual habis Bulan I : 5000 pcs, Bulan II : 15.000 pcs, Bulan III : 20.000 pcs terjual habis Pembeli individu,mengambil sendiri di pabrik, tanpa promosi dan hanya dari mulut ke mulut

PROYEKSI PASAR THN I

Kab. TTU,Belu & Malaka:1.000.000-2.000.000 pcs Kab.TTS & Kota/Kab.Kupang : 1.000.000 pcs Perkiraan omset: Rp.1.500.000.000.

Ekspor ke negara tetangga Timor Leste diproyeksikan sejumlah 500.000. pcs dgn harga USD$.25 sen = USD$=125.000. bila kurs Rp.9.000 setara dengan Rp.1.125.000.000. Dan untuk tahun tahun berikutnya diproyeksikan ada peningkatan sebesar 20 %.

PROYEKSI MARKETING PASCA PENAMBAHAN MESIN

Diproyeksikan pada tahun kedua sudah ada 2 unit plant dengan 4 unit mesin press biasa dengan kapasitas produksi per mesin 10.000/hari X25hr =250.000.X 4 Mesin =1.000.000 bata mentah per bulan, dan 1 unit mesin press c onveyor kapasitas 500.000./bln Sehingga total produksi per bulan rata rata : 1.500.000. pcs. atau pertahun : Dari produksi ini setiap bulan 4 kali pembakaran dengan kapasitas tunggku 100.000 maka rata rata prod. bata merah hasil pembakaran 800.000-1.200.000 pcs. Karena itu target penjualan 8.000.000 10.000.000.pcs/tahun dapat dicapai. Proyeksi ini dapat direalisasikan dengan rencana penambahan alat produksi dan kapasitas produksi, tenaga kerja, perluasan dan peningkatan distribusi penjualan dan pemantapan strategi penjualan.

STRATEGI MARKETING
Pengembangan Produk. Perubahan design dan dimensi ukuran bata yang menarik seperti diberi mal dan garis yang timbul pada sisi dan atau siku batu bata merah. Diberi merk untuk pemesan distributor yang akan dijual lagi sebagai merk nya sendiri. Design khusus dan menarik untuk pemesan yang tidak akan menggunakan plester. Pengembangan wilayah. Fokus untuk penguasaan pasar batu bata merah di Kabupaten TTS,TTU, Belu dan Malaka baik untuk pembeli individu, proyek-proyek pemerintah/kontraktor serta para distributor. Khusus Kota Kupang dan Kabupaten Kupang hanya melayani dalam pemesanan jumlah besar. Menjalin kerjasama/consignasi dengan toko toko material/bahan bangunan di Soe, Kefamenanu, Atambua dan Betun. Menjajaqi export ke negara tetangga Timor Leste khususnya ke wilayah perbatasan yaitu District Oecussie, District Maliana, District Bobonaro dan District Covalima/Suai.

Rencana Pembukaan Toko Material & Bahan Bangunan : Kota Kupang/Kab.Kupang Kota Kefamenanu/Kab.TTU Kota Soe/Kab. TTS Kota Atambua/Kab.Belu Kota Betun-Besikama/Kab.Malaka Strategi Penetapan Harga : Penetapan harga akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat lapisan menengah ke bawah serta kemampuan dan daya beli masyarakat sekitar/harga pasaran lokal dengan tingkat inflasi 10%. Kegiatan Promosi : Promosi Penjualan : o Produk sample o Mengikuti pameran dagang/pemda/bazaar/pasar malam/dll. o Service antar gratis dalam kota/jarak tertentu. o Discount khusus untuk pembelian dalam jumlah tertentu. o Pemberian voucher untuk pelanggan setia. o Jaminan produk Iklan : o Spot iklan di radio swasta dan RPD di masing masing Kabupaten. o Iklan di media cetak lokal o Penyebaran Broschure/Selebaran/Daftar harga o Sponsorhip kegiatanpemerintah daerah/keagamaan/Olahraga/Pendidikan/dll o Penggunaan IT seperti website/internet/multi media,media on line, dll. Personal Selling : o Lobby kepada instansi pemerintah terkait dan swasta. o Mengikuti tender proyek pemerintah/swasta. o Presentasi penjualan/slide

PROYEKSI MARKETING 5 THN

RENCANA KEBUTUHAN MODAL PENGEMBANGAN USAHA

NILAI KEBUTUHAN NO URAIAN

01
02

Tanah & bangunan

Mesin,peralatan & kend

400.000.000
1.125.000.000

03
04

Peralatan Kerja & Kantor

Modal kerja

110.000.000
65.000.000

TOTAL

1.700.000.000

RENCANA PENGGUNAAN MODAL PENGEMBANGAN USAHA

NO A. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 KEBUTUHAN INVESTASI KEBUTUHAN INVESTASI : Lahan utk pabrik baru Bangunan pabrik baru Tamb. bgn utk pabrik yg ada Mesin press bata type biasa Mesin press type conveyor Mesin ayak tanah Mesin mixer/penghalus tnh Uang muka Dump Truck 3/4 Forklift Mobil operasional Avanza Motor operasional Peralatan kerja Peralatan Kantor Pabrik Pemanfaatan IT/multi media Sub Total MODAL USAHA & SDM Pengembangan SDM Modal usaha Sub Total TOTAL GENERAL ( A + B ) JUMLAH NILAI SAT TOTAL NILAI 1.5 ha 1 unit 3 unit 3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 4 unit 2 unit 2 unit 1 paket 200.000.000 100.000.000 25.000.000 52.000.000 300.000.000 25.000.000 30.000.000 100.000.000 100.000.000 175.000.000 15.000.000 25.000.000 15.000.000 25.000.000 200.000.000 100.000.000 75.000.000 157.500.000 300.000.000 50.000.000 60.000.000 200.000.000 100.000.000 175.000.000 60.000.000 50.000.000 30.000.000 25.000.000 1.582.000.000

B. 15 16

50.000.000 68.000.000 118.000.000 1.700.000.000

RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KERJA

JABATAN Kepala Bagian Produksi Kepala Bagian Marketing Kepala Mesin & Perawatan Kepala Bagian Keuangan PENDIDIKAN ( D3 ) S1 / D3 D3/SMK D3/S1 PENGALAMAN Min. 3 tahun Min 3 tahun Min 5 tahun Min 3 tahun Menguasai Mesin diesel Menguasai pajak, Neraca R/L komputer dan bahasa Inggris Menguasai cara susun dan bakar untuk kapasitas 50.000.-100.000 serta pembuatan oven perm. KETRAMPILAN KHUSUS Managemen Produksi Bahasa Inggris, Tetum, dan Komputer

Ahli buat oven/ tungku bakar

SD-SMA

Min 5 tahun

POSISI

JLH KEBUTUHAN

TENAGA YANG TERSEDIA

JLH YANG HRS DIREKRUT

Total

Kepala Bagian Prod Kepala Bagian Markt. Kepala bagian Keuangan Tenaga ahli Burning Tenga ahli Molding Staf Produksi Staf Marketing Staf Adm Security Driver

1 org 1 org 1 org 4 org 2 org 14 org 3 org 2 org 4 org 2 org 34 org

0 0 0 2 0 6 1 0 1 0 10

1 org 1 org 1 org 2 org 2 org 8 org 2 org 2 org 3 org 2 org 24 org

ANALISIS PESAING
NO 1 NAMA PESAING
Home Industry di sekitar Kota Kefamenanu/Kab.TTU Ada sekitar 4 senrta prod. Tradisional, manual,blm gunakan mesin dan alat mekanik lain Setiap saat bisa dibakar dan dijual Gampang pemasarannya krn merupakan pesanan, tidak gunakan management/ marketing Ukuran terlalu besar shg lama pros jemur dan pembakaran. Prod jlh kecil /tidak ada stock Manual, tdk pakai mesin prod. dan management. -Hanya pekerjaan sampingan pada musim kemarau

KEUNGGULAN
Minus investasi modal biaya prduksi dan upah pekerja.

KELEMAHAN
Mutunya rendah, tidak padat, kasar, tidak halus/ tdk rata

Home Industry di sekitar Kota Atambua/Kab. Belu/ Betun /Kab. Malaka Ada sekitar 3 senrta prod. Tradisional, manual,blm gunakan mesin dan alat mekanik lain

Minus investasi modal biaya prduksi dan upah pekerja. Setiap saat bisa dibakar dan dijual Gampang pemasarannya krn merupakan pesanan, tidak gunakan management/ marketing

Mutunya rendah, tidak padat, kasar, tidak halus/ tdk rata Ukuran terlalu besar shg lama pros jemur dan pembakaran. Prod jlh kecil /tidak ada stock Manual, tdk pakai mesin prod. dan management. -Hanya pekerjaan sampingan pada musim kemarau Konsumen ambil dari Kefa dan Kupang. Lambat pengiriman karena tidak ada stock -Hanya pekerjaan sampingan pada musim kemarau Mutunya rendah, tidak padat, kasar, tidak halus/ tdk rata Ukuran terlalu besar shg lama pros jemur dan pembakaran. Prod jlh kecil /tidak ada

Home Industry di sekitar Kota Soe/Kab. TTS Tidak ada, karena bahan baku tanah lempung tidak ada

Menggunakan pengganti bata merah dengan batako yg terbuat dari kapur dan semen Praktis karena tidak dibakar tapi harganya lebih mahal

Home Industry di sekitar Kota Kupang/Kab.Kupang Ada sekitar 5 senrta prod. Tradisional, manual,blm gunakan mesin dan alat

Menggunakan pengganti bata merah dengan batako yg terbuat dari kapur dan semen Praktis karena tidak dibakar tapi harganya lebih

PROYEKSI CASH FLOW 5 THN

RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI 5 THN

KEBUTUHAN INVESTASI JUMLAH NILAI SAT TOTAL NILAI

1. Lahan utk pabrik baru

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Bangunan pabrik baru Tamb. bgn pbrk lama Mesin press bata type biasa Mesin press type conveyor Mesin ayak tanah Mesin mixer/penghalus tnh Uang muka Dump Truck 3/4 Forklift Mobil operasional Avanza Motor operasional Peralatan kerja Peralatan Kantor Pabrik Pemanfaatan IT/multi media TOTAL GENERAL

1.5 ha
1 unit 3 unit 3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 4 unit 2 unit mini plant 2 unit mini plant 1 paket

200.000.000
100.000.000 25.000.000 52.000.000 300.000.000 25.000.000 30.000.000 100.000.000 100.000.000 175.000.000 15.000.000 25.000.000 15.000.000 25.000.000

200.000.000
100.000.000 75.000.000 157.500.000 300.000.000 50.000.000 60.000.000 200.000.000 100.000.000 175.000.000 60.000.000 50.000.000 30.000.000 25.000.000 Rp.1.582.500.000

Demikian presentasi pengembangan usaha UKM ini dibuat, untuk menjadi referensi dan pertimbangan para pihak baik individu maupun Instansi/Departemen/Lembaga pemerintah/NGO dalam membangun kerja sama dengan kami. Kefamenanu, September 2013