- NACRTNa osnovu l. 42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Sl.list RCG, br. 42/03 i 44/03 i Sl.list CG, br.

5/08, 51/08 i 74/10), l. 24. i 26. Zakona o Budetu (Sl.list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Sl.list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10) i lana 41 Statuta Optine Bar (Sl.list RCG-optinski propisi, br.06/11), Skuptina Optine Bar, na sjednici odranoj ____12.2013 godine, donijela je

ODLUKU
O BUDETU OPTINE BAR ZA 2014. GODINU

lan 1.

Odlukom o Budetu optine Bar za 2014.godinu (u daljem tekstu: Budet), utvruju se ukupna budetska sredstva u iznosu od 18.900.000,00 .

Primici u iznosu od 18.900.000,00 , rasporeuju se na:

I Tekui budet - za pojedine namjene - za tekuu rezervu Budeta - za stalnu rezervu Budeta - za ostale rezerve

10.400.000,00 10.200.000,00 100.000,00 30.000,00 70.000,00

II Kapitalni budet

8.500.000,00

lan 2. Primici Budeta za 2014.godinu, po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji, te raspored primitaka na osnovne namjene, utvreni su u sledeim iznosima:

PRIMICI-UKUPNI
Ekon. klasif.
1

Ekon. klasif.
2

OPIS
3

Plan za 2014.g.
4

711 711-1 711-1-1 711-1-3 711-1-4 711-1-5 711-1-6 711-1-7 711-1-9 711-3 711-3-1 711-3-2 711-7 711-7-5 713 713-1-2 713-5-1 713-5-1-0 713-5-1-1 713-5-1-2 713-5-1-3 713-5-1-4 713-5-1-5 713-5-1-6 713-5-1-7 713-6 714 714-1 714-2-2 714-2-4 714-2-5 714-6-1 714-6-2 714-8-4 714-9 715 715-1-1 715-2 715-3 715-5 721 721-1-2 751 751-1-1

POREZI POREZ NA DOHODAK FIZIKIH LICA Porez iz linih primanja zaposlenih Porez na ostala lina primanja Porez na prihode od sam. djel. po stvar. dohotku Porez na prihode od sam. djelat. u paual. iznosu Porez na prihode od imovine i imovinskih prava Porez na prihode od kapitala Porez na dohodak po godinjoj prijavi POREZ NA IMOVINU Porez na nepokretnosti Porez na promet nepokretnosti LOKALNI POREZI Prirez porezu na dohodak fizikih lica TAKSE Lokalne administrativne takse Lokalne komunalne takse Komun. tak. za kor. pros. na jav. pov.ili ispred posl.pr. Komun. tak. za prire. muz. prog.u ugost. objektima Komun.tak. za korienje reklamnih panoa Komun. tak. za kor.pr. za park. mot.drum. i prik.voz. Komun.tak.za dr. asv.,bet. i baza za drob.kam.i pijeska Komun.tak. za korienje vitrina Komun.tak. za kori.slob.povrina za kampove i dr. Komun.tak. za kori.slob.povrina za zabavne parkove Turistika taksa NAKNADE Naknada za korienje dobara od opteg interesa Naknada za korienje morskog dobra Naknada za korienje mineralnih sirovina Naknada za korienje luke - nautiki turizam Naknada za kom.oprem.gra.zemlj. - privremeni objekti Naknada za komun.oprem.gra.zemlj. - komunalije Godinja naknada pri regis. drum. i motor.vozila Ostale naknade OSTALI PRIHODI Prihodi od kamata Novane kazne i oduzete imovinske koristi Prihodi koje op.organi ostvare vr.svoje djelatnosti Ostali prihodi PRIHODI OD PRODAJE NEFINANS. IMOVINE Prodaja nepokretnosti u korist budeta optine POZAJMICE I KREDITI Pozajmice i krediti UKUPNO :

8.450.000,00 1.050.000,00 880.000,00 40.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00 20.000,00 6.300.000,00 4.300.000,00 2.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 440.000,00 100.000,00 200.000,00 50.000,00 5.000,00 120.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 140.000,00 4.420.000,00 60.000,00 400.000,00 50.000,00 60.000,00 600.000,00 3.000.000,00 150.000,00 100.000,00 290.000,00 1.000,00 50.000,00 39.000,00 200.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.000,00 300.000,00 18.900.000,00

P R I M I C I - TEKUI I KAPITALNI za 2014 g.

Ekon. klas.
1

Ekonom. klasifik.
2

OPIS
3

Plan za 2014.g. TEKUI

4

Plan za 2014.g. KAPITALNI

5

Plan za 2014.g. UKUPNI

6

711
711-1 711-1-1 711-1-3 711-1-4 711-1-5 711-1-6 711-1-7 711-1-9 711-3 711-3-1 711-3-2 711-7 711-7-5 713 713-1-2 713-5-1 713-5-1-0 713-5-1-1 713-5-1-2 713-5-1-3 713-5-1-4 713-5-1-5 713-5-1-6 713-5-1-7 713-6 714 714-1 714-2-2 714-2-4 714-2-5 714-6-1 714-6-2 714-8-4 714-9 715 715-1-1 715-2 715-3 715-5 721 721-1-2 751 751-1-1

POREZI
POREZ NA DOHODAK FIZIKIH LICA Porez iz linih primanja zaposlenih Porez na ostala lina primanja Porez na prihod od sam. djelat. po stvar. dohot. Porez na prihod od sam. djelat. u paual. iznosu Porez na prihod od imovine i imovinskih prava Porez na prihod od kapitala Porez na dohodak po godinjoj prijavi POREZ NA IMOVINU Porez na nepokretnosti Porez na promet nepokretnosti LOKALNI POREZI Prirez porezu na dohodak fizikih lica TAKSE Lokalne administrativne takse Lokalne komunalne takse Kom. t.za kor.pros.na jav.povr. ili ispr. pos.pr. Komun. takse za prire. muz.prog. u ugos.objek. Komun. takse za kori. reklamnih panoa Kom.t. za kor.pros.za par.mot.drum. i prik. voz. Kom.t.za dr.asv.,bet. i baza za drob.kam. i pij. Kom.taksa za korienje vitrina Kom.tak.za kor.slob.povrina za kampove i dr. Kom.tak.za kori.slobod.povr. za zab.parkove Turistika taksa NAKNADE Naknada za korienje dobara od opteg inter. Naknada za korienje morskog dobra Naknada za korienje mineralnih sirovina Nakn.za korienje luke-nautiki turizam Naknada za kom.oprem.gra.zemlj.-privr. obj. Naknada za kom.oprem.gra.zemlj.-komunalije Godinja naknada pri regis. drum. i mot. vozila Ostale naknade OSTALI PRIHODI Prihodi od kamata Novane kazne i oduzete imovinske koristi Prihodi koje op.organi ostvare vr. svoje djelat. Ostali prihodi PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE Prodaja nepokretnosti u korist budeta optine POZAJMICE I KREDITI Pozajmice i krediti

8.450.000,00 1.050.000,00 880.000,00 40.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00 20.000,00 6.300.000,00 4.300.000,00 2.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 440.000,00 100.000,00 200.000,00 50.000,00 5.000,00 120.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 140.000,00 920.000,00 60.000,00 400.000,00 50.000,00 60.000,00 200.000,00 150.000,00 290.000,00 1.000,00 50.000,00 39.000,00 200.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 10.400.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

3.500.000,00

400.000,00 3.000.000,00 100.000,00 0,00

5.000.000,00 5.000.000,00

8.450.000,00 1.050.000,00 880.000,00 40.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00 20.000,00 6.300.000,00 4.300.000,00 2.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 440.000,00 100.000,00 200.000,00 50.000,00 5.000,00 120.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 140.000,00 4.420.000,00 60.000,00 400.000,00 50.000,00 60.000,00 600.000,00 3.000.000,00 150.000,00 100.000,00 290.000,00 1.000,00 50.000,00 39.000,00 200.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 300.000,00 300.000,00 18.900.000,00

UKUPNI PRIMICI :

8.500.000,00

Ekon. Ekon. klasif. klasif.

OPIS

Plan budeta za 2014

2.941.550,00 1.847.570,00 218.945,00 583.040,00 263.665,00 28.330,00 203.950,00 14.950,00 5.000,00 40.000,00 110.000,00 34.000,00 582.000,00 91.000,00 14.000,00 395.000,00 50.500,00 31.500,00 274.500,00 35.500,00 28.000,00 128.000,00 30.000,00 20.000,00 3.000,00 30.000,00 55.000,00 10.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 5.000,00 15.000,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00 5.000,00 25.000,00 500.000,00 66.000,00 10.000,00 50.000,00 6.000,00

IZDACI-UKUPNI
411 411-1 411-2 411-3 411-4 411-5 412 412-3 412-4 412-5 412-6 412-7 413 413-1 413-3 413-4 413-5 413-9 414 414-1 414-2 414-3 414-4 414-7 414-8 414-9 415 415-2 415-3 416 416-1 417 417-1 417-3 418 418-1 419 419-3 419-4 419-8 421 421-2 421-5 421-8 BRUTO ZARADE I DOPRIN. NA TERET POS. Neto zarade Porez na zarade Doprinosi na teret zaposlenog Doprinosi na teret poslodavca Optinski prirez OSTALA LINA PRIMANJA Naknada za prevoz Jubilarne nagrade Otpremnine Naknada skuptinskim odbornicima Ostale naknade RASHODI ZA MATERIJAL Administrativni materijal Materijal za posebne namjene Rashodi za energiju Rashodi za gorivo Ostali rashodi za materijal RASHODI ZA USLUGE Slubena putovanja Reprezentacija Komunikacione usluge Bankarske usluge i negativne kursne razlike Konsultanske usluge, projekti i studije Usluge strunog usavravanja Ostale usluge RASHODI ZA TEKUE ODRAVANJE Tekue odravanje graevinskih objekata Tekue odravanje opreme KAMATE Kamate rezidentima RENTA Zakup objekata Zakup zemljita SUBVENCIJE Subvencije za proizvodnju i pruanje usluga OSTALI IZDACI Izrada i odravanje softvera Osiguranje Taksa za zemlju - Fond za obeteenje PRAVA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZATITE Borako invalidska zatita Tua njega i pomo Ostala prava iz oblasti soc.zatite

431 431-2 431-3 431-4 431-5 431-6 431-7 431-8 431-9 432 432-6 441 441-2 441-3 441-4 441-5 441-6 461 461-1 463 471 471-0 472 472-0 473 473-0

TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU Transferi obrazovanju Transferi institucijama kulture i sporta Transferi nevladinim organizacijama Transferi politikim partijama, strankama i udru. Transferi za jednokratne socijalne pomoi Transferi za lina primanja pripravnika Ostali transferi pojedincima Ostali transferi institucijama OSTALI TRANSFERI Transferi javnim preduzeima KAPITALNI IZDACI Izdaci za lokalnu infrastrukturu Izdaci za graevinske objekte Izdaci za ureenje zemljita Izdaci za opremu Izdaci za investiciono odravanje OTPLATA DUGA Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PER. TEKUA BUDETSKA REZERVA Tekua budetska rezerva STALNA BUDETSKA REZERVA Stalna budetska rezerva OSTALE REZERVE Ostale rezerve - lokalni izbori

1.524.000,00 250.000,00 550.000,00 30.000,00 104.000,00 100.000,00 100.000,00 290.000,00 100.000,00 1.985.000,00 1.985.000,00 5.500.000,00 2.300.000,00 1.300.000,00 750.000,00 50.000,00 1.100.000,00 300.000,00 300.000,00 4.188.000,00 100.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 70.000,00 70.000,00 18.900.000,00

UKUPNI IZDACI:

lan 3.

Za izvrenje Budeta odgovoran je Predsjednik optine Bar, koji istovremeno vri nadzor i naredbodavac je za izvrenje Budeta, u skladu sa l. 52. Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

lan 4.

Za zakonito korienje sredstava, koja se rasporeuju Budetom, odgovorne su starjeine potroakih jedinica, u skladu sa lanom 48. Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Uputstvom o radu trezora lokalne samouprave (Sl.list RCG-optinski propisi, br 40/04).

lan 5.

Obaveze prema korisnicima Budeta, u toku budetske godine, izvravae se srazmjerno ostvarenim primicima i u skladu sa mjesenim planom za izvrenje Budeta, koji moraju biti uravnoteeni.

lan 6.

U postupku izvrenja budeta korisnici sredstava imaju ovlaenja i dunosti, utvrene ovim Budetom i drugim propisima.

lan 7.

Korisnici sredstava Budeta, koji su nosioci programskih aktivnosti (javna preduzea), ostvaruju pravo na sredstva za realizaciju pojedinih programa, na osnovu operativnih planova, uz prethodnu saglasnost Predsjednika optine. Nadleni Sekretarijat mjeseno prati realizaciju, vri nadzor ostvarenja programa i planova i daje predlog za prenos sredstava, srazmjerno ostvarenim primicima Budeta.

lan 8.

Realizacija sredstava predvienih za investicije ostvarivae se na osnovu planiranih prioriteta, uz saglasnost Predsjednika optine. Nosioci poslova iz prethodnog stava duni su da blagovremeno pripreme neophodnu dokumentaciju (projekte, ponude, ugovore i sl.), koja se odnosi na odreene investicije.

lan 9. Predsjednik optine moe preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim izdacima, u visini do 10% od iznosa sredstava odobrenih za izdatke iji se iznos poveava ili smanjuje, u skladu sa l. 51. stav 1 i 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Po ovom osnovu Predsjednik optine donosi odluku o izmjeni namjena odreenih sredstava.

lan 10. O korienju sredstava tekue budetske rezerve odluuje Predsjednik optine, u skladu sa l. 53. Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

lan 11.

Od ukupno ostvarenih primitaka Budeta u 2014.godini, izdavaja se najvie 2% u stalnu budetsku rezervu. Sredstva iz stava 1 ovog lana koristie se u skladu sa lanom 54 Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

lan 12.

Raspored sredstava Budeta u iznosu od 18.900.000,00 po nosiocima, korisnicima i bliim namjenama vri se u posebnom dijelu koji glasi:

IZDACI * Posebni dio*

Org. Funk. Ekon. Ekon. klasif. klasif. klasif. klasif.
1 2 3 4

OPIS
5

Plan budeta za 2014

6

O1
411 O111 O111 O111 O111 O111 413 O111 O111 O434 O111 414 O111 O111 O111 O111 431 1O71 471 O112 472 O112 473 473-0 472-0 471-0 431-6 414-1 414-2 414-3 414-9-2 413-1 413-3 413-5 413-9 411-1 411-2 411-3 411-4 411-5

SLUBA PREDSJEDNIKA OPTINE Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca Neto zarade Porez na zarade Doprinosi na teret zaposlenog Doprinosi na teret poslodavca Optinski prirez Rashodi za materijal Administrativni materijal Materijal za posebne namjene-publikacije, asopisi i glasila Rashodi za gorivo Ostali rashodi za materijal Rashodi za usluge Slubena putovanja Reprezentacija Komunikacione usluge Ostale usluge-medijske usluge i prom. aktivnosti Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru Transferi za jednokratne socijalne pomoi Tekua budetska rezerva Tekua budetska rezerva Stalna budetska rezerva Stalna budetska rezerva Ostale rezerve Ostale rezerve - lokalni izbori UKUPNO : 209.000,00 133.000,00 15.485,00 41.305,00 17.205,00 2.005,00 43.000,00 10.000,00 5.000,00 8.000,00 20.000,00 66.500,00 15.000,00 18.000,00 8.500,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 70.000,00 70.000,00 618.500,00

Org. klasif.
1

Funk. klasif.
2

Ekon. klasif.
3

Ekon. klasif.
4

OPIS
5

Plan budeta za 2014

6

O2
411 O111 O111 O111 O111 O111 412 O111 413 O111 O111 O434 O111 414 O111 O111 O111 431 O180 431-5 414-1 414-2 414-3 413-1 413-3 413-5 413-9 412-6 411-1 411-2 411-3 411-4 411-5

SLUBA ZA SKUPTINSKE POSLOVE Bruto zarade i doprinosi na teret posl. Neto zarade Porez na zarade Doprinosi na teret zaposlenog Doprinosi na teret poslodavca Optinski prirez Ostala lina primanja Naknada skuptin. odbornicima Rashodi za materijal Administrativni materijal Materijal za posebne namjene-publikacije, asopisi i glasila Rashodi za gorivo Ostali rashodi za materijal Rashodi za usluge Slubena putovanja Reprezentacija Komunikacione usluge Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru Transferi politikim partijama, strankama i udruenjima UKUPNO :

84.270,00 53.370,00 6.320,00 16.760,00 6.995,00 825,00 110.000,00 110.000,00 9.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 7.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 104.000,00 104.000,00 314.270,00

Org. klasif.
1

Funk. klasif.
2

Ekon. klasif.
3

Ekon. klasif.
4

OPIS
5

Plan budeta za 2014

6

O3
411 O111 O111 O111 O111 O111 413 O111 O111 O434 O111 414 O111 O111 O111 414-1 414-2 414-3 413-1 413-3 413-5 413-9 411-1 411-2 411-3 411-4 411-5

SLUBA GLAVNOG ADMINISTRATORA Bruto zarade i doprinosi na teret posl. Neto zarade Porez na zarade Doprinosi na teret zaposlenog Doprinosi na teret poslodavca Optinski prirez Rashodi za materijal Administrativni materijal Materijal za posebne namjene-publikacije, asopisi i glasila Rashodi za gorivo Ostali rashodi za materijal Rashodi za usluge Slubena putovanja Reprezentacija Komunikacione usluge UKUPNO :

67.830,00 43.250,00 5.005,00 13.370,00 5.570,00 635,00 7.000,00 3.000,00 1.000,00 2.500,00 500,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 84.830,00

Org. Funk. klasif. klasif.

1 2

Ekon. Ekon. klasif. klasif.

3 4

OPIS
5

Plan budeta za 2014

6

O4 411 O112 O112 O112 O112 O112 412 412-3 412-4 412-5 412-7 413 O112 O112 O112 O434 O112 414 O112 O112 O112 O112 O112 O112 O112 O112 416 O112 417 O112 418 O421 O421 O481 419 419-3 431 O112 O65O 432 O423 461 O112 463 O112 463-1 461-1 432-6 431-7 431-8 418-1 418-1 418-1-2 417-1 416-1 414-1 414-2 414-3 414-3-2 414-4 414-7 414-8 414-9-1 413-1 413-1-5 413-3 413-5 413-9 411-1 411-2 411-3 411-4 411-5

O112 O112

SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE Bruto zarade i doprinosi na teret posl. Neto zarade Porez na zarade Doprinosi na teret zaposlenog Doprinosi na teret poslodavca Optinski prirez Ostala lina primanja Naknada za prevoz Jubilarne nagrade Otpremnine Ostale naknade Rashodi za materijal Administrativni materijal Radna odjea Materijal za posebne namjene-publikacije, asopisi i glasila Rashodi za gorivo Ostali rashodi za materijal Rashodi za usluge Slubena putovanja Reprezentacija Komunikacione usluge Rashodi za potanske usluge Bankarske usluge i negativ. kursne razlike Konsultanske usluge, projekti i studije Usluge strunog usavravanja Ostale usluge-usluge revizije Kamate Kamate rezidentima Renta Zakup objekta Subvencije Agrobudet Subvencije za proiz. i pru.usluga Preduzetnitvo Ostali izdaci Izrada i odravanje softvera Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru Transferi za lina primanja pripravnika Ostali transferi pojedincima Ostali transferi Transferi - JP "Rumija" Otplata duga Otplata hart.od vrij.i kredita rezidentima Otplata obaveza iz prethod. perioda Otplata obaveza iz prethodnog perioda UKUPNO :

551.630,00 343.160,00 41.610,00 111.500,00 50.065,00 5.295,00 80.950,00 14.950,00 5.000,00 40.000,00 21.000,00 24.000,00 13.000,00 2.000,00 1.000,00 6.000,00 2.000,00 90.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 40.000,00 30.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 5.000,00 5.000,00 350.000,00 100.000,00 250.000,00 81.000,00 81.000,00 300.000,00 300.000,00 1.338.000,00 1.338.000,00 3.355.580,00

Org. Funk. klasif. klasif.

1 2

Ekon. Ekon. klasif. klasif.

3 4

OPIS
5

Plan budeta za 2014

6

O5
411 O133 O133 O133 O133 O133 413 O133 O133 O133 O133 O133 O434 O133 414 O133 O133 O133 O133 415 O412 O412 419 O133 O133 421 1O91 1O91 O84O 1O91 431 O95O O82O O81O O18O O95O O18O O18O O18O 432 O81O O82O O83O 432-6-1 432-6-2 432-6-3 431-2 431-3 431-3-1 431-4 431-8 431-9 431-9-1 431-9-2 421-2 421-5 421-8 421-8-1 419-4-1 419-4-2 415-2 415-3 414-1 414-2 414-3 414-3-1 413-1 413-1-2 413-1-3 413-1-4 413-1-5 413-5 413-9 411-1 411-2 411-3 411-4 411-5

SEKRETARIJAT ZA OPTU UPRAVU I DRUTVENE DJELATNOSTI Bruto zarade i doprinosi na teret posl. Neto zarade Porez na zarade Doprinosi na teret zaposlenog Doprinosi na teret poslodavca Optinski prirez Rashodi za materijal Administrativni materijal Sitan inventar Sredstva higijene Rezervni djelovi Radna odjea Rashodi za gorivo Ostali rashodi za materijal Rashodi za usluge Slubena putovanja Reprezentacija Komunikacione usluge Komunikacione usluge-centrala Rashodi za tekue odravanje Tekue odravanje graevinskih objekata Tekue odravanje opreme Ostali izdaci Osiguranje zgrade i opreme Osiguranje zaposlenih Prava iz oblasti socijalne zatite Borako invalidska zatita Tua njega i pomo Ostala prava iz oblasti socijalne zatiteSvetena lica Mrtvozorstvo Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru Transferi obrazovanju Transferi institucijama kulture Transferi institucijama sporta Transferi nevladinim organizacijama Ostali transferi pojedincima-Stipendije Ostali transferi instituc.-Uesnici NOR-a Crveni krst Transferi ostalim institucijama Ostali transferi Transferi JP "Sportski centar" Transferi JP "Kulturni centar" Transferi DOO lok.jav.emiter "Radio Bar" UKUPNO : 640.850,00 408.670,00 47.785,00 126.065,00 52.155,00 6.175,00 36.000,00 10.000,00 5.000,00 8.000,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 57.500,00 2.000,00 1.000,00 4.500,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 30.000,00 25.000,00 5.000,00 20.000,00 66.000,00 10.000,00 50.000,00 3.000,00 3.000,00 970.000,00 250.000,00 250.000,00 300.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00 899.000,00 230.000,00 410.000,00 259.000,00 2.734.350,00

Org. Funk. klasif. klasif.

1 2

Ekon. Ekon. klasif. klasif.

3 4

OPIS
5

Plan budeta za 2014

6

O6
411 O65O O65O O65O O65O O65O 413 O65O O65O O434 O65O 414 O65O O65O O65O 432 O65O O63O 432-6-4 432-6-5 414-1 414-2 414-3 413-1 413-3 413-5 413-9 411-1 411-2 411-3 411-4 411-5

SEKRETARIJAT ZA UREENJE PROSTORA, KOMUNALNOSTAMBENE POSLOVE I ZATITU IVOTNE SREDINE Bruto zarade i doprinosi na teret posl. Neto zarade Porez na zarade Doprinosi na teret zaposlenog Doprinosi na teret poslodavca Optinski prirez Rashodi za materijal Administrativni materijal Materijal za posebnenamjene-publikacije, asopisi i glasila Rashodi za gorivo Ostali rashodi za materijal Rashodi za usluge Slubena putovanja Reprezentacija Komunikacione usluge Ostali transferi Transferi JP "Komunalne djelatnosti" Transferi JP "Vodovod i kanalizacija"atmosf.kanalizac. UKUPNO :

189.090,00 118.390,00 14.390,00 38.410,00 16.020,00 1.880,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 5.500,00 2.500,00 500,00 2.500,00 1.005.000,00 960.000,00 45.000,00 1.209.590,00

Org. Funk. klasif. klasif.

1 2

Ekon. Ekon. klasif. klasif.

3 4

OPIS
5

Plan budeta za 2014

6

O7
411 O485 O485 O485 O485 O485 413 O485 O485 O434 O485 414 O485 O485 O485 414-1 414-2 414-3 413-1 413-1-5 413-5 413-9 411-1 411-2 411-3 411-4 411-5

SLUBA KOMUNALNE POLICIJE Bruto zarade i doprinosi na teret posl. Neto zarade Porez na zarade Doprinosi na teret zaposlenog Doprinosi na teret poslodavca Optinski prirez Rashodi za materijal Administrativni materijal Radna odjea Rashodi za gorivo Ostali rashodi za materijal Rashodi za usluge Slubena putovanja Reprezentacija Komunikacione usluge UKUPNO : 428.200,00 273.180,00 31.570,00 84.230,00 35.115,00 4.105,00 20.000,00 7.000,00 2.000,00 10.000,00 1.000,00 7.000,00 1.000,00 500,00 5.500,00 455.200,00

Org. Funk. klasif. klasif.

1 2

Ekon. Ekon. klasif. klasif.

3 4

OPIS
5

Plan budeta za 2014

6

8
411 O32O O32O O32O O32O O32O 412 O32O 413 O32O O32O O32O O434 O32O 414 O32O O32O O32O O32O 415 O412 415-3 414-1 414-2 414-3 414-8 413-1 413-1-3 413-1-5 413-5 413-9 412-7 411-1 411-2 411-3 411-4 411-5

SLUBA ZATITE Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca Neto zarade Porez na zarade Doprinosi na teret zaposlenog Doprinosi na teret poslodavca Optinski prirez Ostala lina primanja Ostale naknade Rashodi za materijal Administrativni materijal Sredstva higijene Radna odjea Rashodi za gorivo Ostali rashodi za materijal Rashodi za usluge Slubena putovanja Reprezentacija Komunikacione usluge Usluge strunog usavravanja Rashodi za tekue odravanje Tekue odravanje opreme UKUPNO : 391.100,00 237.180,00 27.790,00 74.100,00 48.420,00 3.610,00 5.000,00 5.000,00 23.500,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00 15.000,00 1.000,00 7.500,00 2.000,00 1.000,00 3.500,00 1.000,00 15.000,00 15.000,00 442.100,00

Org. Funk. klasif. klasif.

1 2

Ekon. Ekon. klasif. klasif.

3 4

OPIS
5

Plan budeta za 2014

6

9a
411 O133 O133 O133 O133 O133 412 O133 413 O133 O133 O435 O64O O434 O133 414 O133 O133 O133 416 416-1 417 417-3 463 O112 463-1 414-1 414-2 414-3 414-7 413-1 413-3 413-4 413-4-1 413-5 413-9 412-7 411-1 411-2 411-3 411-4 411-5

AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU izdaci iz tekueg budeta Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca Neto zarade Porez na zarade Doprinosi na teret zaposlenog Doprinosi na teret poslodavca Optinski prirez Ostala lina primanja Ostale naknade Rashodi za materijal Administrativni materijal Materijal za posebne namjenepublikacije, asopisi i glasila Rashodi za energiju Javna rasvjeta Rashodi za gorivo Ostali rashodi za materijal Rashodi za usluge Slubena putovanja Reprezentacija Komunikacione usluge Konsultanske usluge, projekti i studije KAMATE Kamate rezidentima RENTA Zakup zemljita Otplata obaveza iz prethod. perioda Otplata obaveza iz prethod. perioda UKUPNO : 379.580,00 237.370,00 28.990,00 77.300,00 32.120,00 3.800,00 8.000,00 8.000,00 409.500,00 7.500,00 2.000,00 95.000,00 300.000,00 3.000,00 2.000,00 23.500,00 2.000,00 2.000,00 4.500,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 350.000,00 350.000,00 1.185.580,00

UKUPNO TEKUI BUDET (01-9a):

10.400.000,00

Org. Funk. klasif. klasif.

1 2

Ekon. klasif.
3

Ekon. klasif.
4

OPIS
5

Plan budeta za 2014

6

9b
419 O112 441 441-2 O112 O112 O112 O112 O122 O112 O112 O112 O112 O112 O112 463 O112 463-1-1 441-2-1 441-2-2 441-2-3 441-2-7 441-2-8 441-3 441-3-1 441-3-5 441-4 441-4-2 441-4-3 441-5 441-6 419-8

AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU izdaci iz kapitalnog budeta Ostali izdaci Taksa za zemlju - Fond za obeteenje Kapitalni izdaci Izdaci za lokalnu infrastrukturu Lokalni putevi (izgradnje lok.putne mree) Rasvjeta i elektrosnadbijevanje Vodovodi Kanalizacija i kolektori (izgr. objekata namijenjenih odvo. i pre.otpadnih voda) Ostalo - otkup zemlje Izdaci za graevinske objekte Graevinski objekti - administrat. zgrade Sportski objekti Izdaci za ureenje zemljita Ureenja Planska i projektna dokumentacija Izdaci za opremu Investiciono odravanje Otplata obaveza iz prethod. perioda Otplata obaveza iz prethodnog perioda UKUPNO KAPITALNI BUDET (9b): 500.000,00 500.000,00 5.500.000,00 2.300.000,00 1.300.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 300.000,00 1.300.000,00 700.000,00 600.000,00 750.000,00 500.000,00 250.000,00 50.000,00 1.100.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 8.500.000,00

UKUPNO Agencija (9a+9b):

9.685.580,00

UKUPNI BUDET (tekui+kapitalni):

18.900.000,00

O B R A Z L O E NJ E
Izrada Budeta optine Bar za 2014.godinu zasnovana je na mjerama ekonomske politike Drave Crne Gore za 2014.godinu i politike budetske potronje, koja ima za cilj finansiranje budetskih izdataka iz realnih izvora, ostvarivanje planirane budetske ravnotee primitaka i izdataka, izvravanje budetskih obaveza koje se odnose na finansiranje organa lokalne samouprave, javnog sektora i kapitalnih investicija. U izradi Budeta za 2014.godinu, odnosno planiranju sredstava za odreene namjene, aktivno su uestvovali organi lokalne uprave - potroake jedinice, javna preduzea i ostali korisnici budetskih sredstava, dostavljajui svoje: planove, programe, zahtjeve, predloge i sugestije. I PRIMICI - UKUPNO

Ukupni primici Budeta optine Bar za 2014.g. utvreni su u iznosu od 18.900.000,00, od ega primici tekueg budeta iznose 10.400.000,00 , a kapitalnog 8.500.000,00 . Primici tekueg budeta Optine za 2014.g. planirani su 5,91% vie u odnosu na plan za 2013.g., iz razloga to se na bazi dosadanje realizacije budeta oekuje ostvarenje budetskih prihoda za 2013.g. na nivou planskih predvianja. Poveanje se najveim dijelom odnosi na poveanje sopstvenih prihoda od kojih je najznaajniji prihod po osnovu poreza na nepokretnosti (u strukturi tekueg budeta uestvuje sa 41,35%), koji je povean sa 4.000.000,00 na 4.300.000,00 i pripreza porezu na dohodak fizikih lica koji je povean sa 800.000,00 na 1.100.000,00 . Ovo poveanje smo planirali iz razloga to su intezivirane aktivnosti na naplati zaostalih potraivanja iz ranijeg perioda. Iz istog razloga povean je porez na dohodak fizikih lica za 280.000,00 . Budet optine se finansira iz sopstvenih i ustupljenih prihoda. Sopstveni prihodi su prihodi koje uvodi optina svojim propisima, koji u cjelini (100%) pripadaju Budetu optine, a to su: lokalni porezi, takse, naknade i ostali lokalni prihodi. Ustupljeni prihodi su prihodi koje optina ostvaruje od poreza i naknada koje uvodi Drava i odreeni procenat ustupa optini, a to su: prihodi od poreza na dohodak fizikih lica, prihodi od poreza na promet nepokretnosti, prihodi od koncesionih i drugih naknada za korienje prirodnih dobara koje dodjeljuje Drava prihodi od godinje naknade pri registraciji motornih vozila, traktora i prikljunih vozila.

Struktura ukupnih primitaka za 2014.godinu je sljedea: sopstveni prihodi 78,47% ustupljeni prihodi 19,95% i pozajmice i krediti 1,59%.

PRIMICI ukupno (struktura)

Tabela 1. r.b. I 1. 2. 3. 4. 5. II 6. 7. 8. 9. III OPIS SOPSTVENI PRIHODI Lokalni porezi Porez na nepokretnosti Prirez porezu na dohodak fizikih lica Takse Lokalne administrativne takse Lokalne komunalne takse Turistika taksa Naknade Naknade za kom.opremanje gra.zem.-privr. objekti Naknade za kom.opremanje gra.zem.-komunalije Ostale naknade Ostali prihodi Prihodi od prodaje nefinansijske imovine USTUPLJENI PRIHODI Porez na dohodak fizikih lica Porez na promet nepokretnosti Koncesione i druge naknade za kori.prirodnih dobara koje dodjeljuje Drava Godi. naknada pri registraciji drumskih i motornih vozila POZAJMICE I KREDITI UKUPNI PRIMICI ( I +II+III ) :

Plan za 2014.g.
14.830.000,00 5.400.000,00 4.300.000,00 1.100.000,00 440.000,00 100.000,00 200.000,00 140.000,00 3.700.000,00 600.000,00 3.000.000,00 100.000,00 290.000,00 5.000.000,00 3.770.000,00 1.050.000,00 2.000.000,00 570.000,00 150.000,00 300.000,00 18.900.000,00

% ue. 78,47 28,57 22,75 5,82 2,33 0,53 1,06 0,74 19,58 3,17 15,87 0,53 1,53 26,46 19,95 5,56 10,58 3,02 0,79 1,59 100,00

PRIMICI tekui, kapitalni i ukupni budet

Tabela 2. r.b. I 1. 2. 3. 4. 5. II 6. 7. OPIS SOPSTVENI PRIHODI Lokalni porezi Porez na nepokretnosti Prirez porezu na dohodak fiz.lica Takse Lokalne administrativne takse Lokalne komunalne takse Turistika taksa Naknade Naknada za komunal.opremanje gra.zemljita-privremeni objekti Naknada za komunal.opremanje gra.zemljita-komunalije Ostale naknade Ostali prihodi Prihodi od prodaje nefinansijske imovine USTUPLJENI PRIHODI Porez na dohodak fizikih lica Porez na promet nepokretnosti Koncesione i druge naknade za korienje prirodnih dobara koje dodjeljuje Drava Godinja naknada pri registraciji drumskih i motornih vozila POZAJMICE I KREDITI UKUPNO : 3.770.000,00 1.050.000,00 2.000.000,00
Plan za 2014.g. TEKUI Plan za 2014.g. KAPITALNI Plan za 2014.g. UKUPNO

6.330.000,00 5.400.000,00 4.300.000,00 1.100.000,00 440.000,00 100.000,00 200.000,00 140.000,00 200.000,00 200.000,00

8.500.000,00 0,00

14.830.000,00 5.400.000,00 4.300.000,00 1.100.000,00 440.000,00 100.000,00 200.000,00 140.000,00 3.700.000,00 600.000,00 3.000.000,00 100.000,00 290.000,00 5.000.000,00 3.770.000,00 1.050.000,00 2.000.000,00

0,00

3.500.000,00 400.000,00 3.000.000,00 100.000,00

290.000,00 5.000.000,00 0,00

8.

570.000,00

570.000,00

9. III

150.000,00 300.000,00 10.400.000,00 8.500.000,00

150.000,00 300.000,00 18.900.000,00

SOPSTVENI PRIHODI planirani su u iznosu od 14.830.000,00 i u strukturi ukupnih budetskih prihoda uestvuju sa 78,47%. Planirani su na sljedei nain: 1. Lokalni porezi planirani su u iznosu od 5.400.000,00 , to ini 28,57% ukupnih budetskih prihoda. Porez na nepokretnosti planiran je u iznosu od 4.300.000,00 i uestvuje sa 79,63% u ukupnim lokalnim porezima, a 41,35% u prihodima tekueg budeta. Ovaj prihod naplauje optinski poreski organ, u skladu sa optinskom odlukom. Prirez porezu na dohodak fizikih lica planiran je u iznosu od 1.100.000,00 , i u ukupnim lokalnim porezima uestvuje sa 20,37%. Planirano je poveanje od 37,50% u odnosu na plan za 2013.g. zato to su intezivirane aktivnosti na naplati zaostalih potrivanja po ovom osnovu. 2. Prihodi od taksa planirani su u iznosu od 440.000,00 i ine 2,33% ukupnih budetskih prihoda, od ega : Lokalne administrativne takse planirane su u iznosu od 100.000,00 ili 22,73% od ukupnih taksi. Lokalne komunalne takse 200.000,00 i ine 45,45% ukupnih taksi. Turistika taksa planirana je u iznosu od 140.000,00 , a njeno uee u strukturi ukupnih taksi iznosi 31,82%. 3. Prihodi po osnovu naknada planirani su u iznosu od 3.700.000,00 i ine 19,58% ukupnih budetskih prihoda. Struktura ovih prihoda je: naknada za komunalno opremanje graevinskog zemljita privremeni objekti 600.000,00 ili 16,22%, od ega je iznos od 400.000,00 prihod kapitalnog budeta, a iznos od 200.000,00 tekueg budeta. naknada za komunalno opremanje graevinskog zemljita komunalije 3.000.000,00 ili 81,08% i prihod je kapitalnog budeta. ostale naknade 100.000 ili 2,70% i prihod su kapitalnog budeta. 4. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 290.000,00 , to predstavlja 1,53% ukupnih prihoda. Ove prihode ine: prihodi od kamata 1.000,00 , novane kazne i oduzete imovinske koristi 50.000,00 , prihodi koje optinski organi ostvare vrenjem svoje djelatnosti 39.000,00 , ostali prihodi lokalne uprave 200.000,00 . 5. Prihodi od prodaje nepokretnosti planirani su u iznosu od 5.000.000,00 , to predstavlja 26,46% ukupnih budetskih prihoda i predstavljaju prihod kapitalnog budeta.

USTUPLJENI PRIHODI planirani su u iznosu od 3.770.000,00 i u strukturi ukupnih budetskih prihoda uestvuju sa 19,95%. 1. Porez na dohodak fizikih lica planiran je u iznosu od 1.050.000,00 i u strukturi ukupnih prihoda uestvuje sa 5,56%, dok u strukturi ustupljenih prihoda uestvuje sa 27,85%. Ovu grupu poreza ine: porez iz linih primanja zaposlenih, porez na ostala lina primanja, porez na prihod od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku, porez na prihod od samostalne djelatnosti u paualnom iznosu, porez na promet imovine i imovinskih prava, porez na prihod od kapitala, porez na dohodak po godinjoj prijavi Porez na dohodak fizikih lica je ustupljeni prihod, a optini pripada 12% prihoda ostvarenih na njenoj teritoriji. Prihod je planiran za 36,36% vie nego u 2013.g. iz razloga to se oekuje naplata jednog dijela zaostalog poreskog duga po ovom osnovu. 2. Porez na promet nepokretnosti planiran je u iznosu od 2.000.000,00 , odnosno 10,58% od ukupnih prihoda ili 53,05% od ustupljenih prihoda. Ovaj porez naplauje Poreska uprava, a optini pripada 80% prihoda od poreza ostvarenih na njenoj teritoriji. 3. Prihodi po osnovu koncesionih i drugih naknada planirani su u iznosu od 570.000,00 , to predstavlja 3,02% ukupnih prihoda ili 15,12% ustupljenih budetskih prihoda. Struktura naknada je sledea: naknada za korienje dobara od opteg interesa 60.000,00 (70% se ustupa optini), naknada za korienje morskog dobra 400.000,00 (50% se ustupa optini), naknada za korienje mineralnih sirovina 50.000,00 (70% se ustupa optini) i naknada za korienje luke - nautiki turizam 60.000,00 (20% se ustupa optini).

4. Prihod po osnovu godinje naknade pri registraciji drumskih i motornih vozila planiran je u iznosu od 150.000,00 to predstavlja 0,79% ukupnih prihoda ili 3,98% ustupljenih prihoda. 5. Prihod po osnovu pozajmica i kredita planira se u iznosu od 300.000,00 ili 1,59% budetskih prihoda, a odnosi se na kratkoroni kredit, koji e se koristiti za poboljanje tekue likvidnosti.

II

IZDACI - UKUPNO

Ukupni budetski prihodi planirani za 2014.g., u iznosu od 18.900.000,00 , rasporeeni su: za utvrene namjene za tekuu rezervu za stalnu rezervu za ostale rezerve 18.700.000,00 100.000,00 30.000,00 70.000,00

Ukupni izdaci budeta podijeljeni su za potrebe: tekueg budeta u iznosu od kapitalnog budeta u iznosu od 10.400.000,00 8.500.000,00

Strukturu izdataka tekueg budeta ine sljedee pozicije budeta: bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostala lina primanja, rashodi za materijal, rashodi za usluge, rashodi za tekue odravanje, kamate, renta, subvencije, ostali izdaci, prava iz oblasti socijalne zatite, transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, ostali transferi, otplata duga (kredita), otplata obaveza iz prethodnog perioda i rezerve. TEKUI BUDET- IZDACI Budetom za 2014.g. izdaci tekueg budeta planirani su u iznosu od 10.400.000,00 . U narednoj tabeli dat je prikaz blie podjele sredstava po namjenama i iznosima: Izdaci - tekui budet Tabela 3.
r.b.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

OPIS Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca Ostala lina primanja Rashodi za materijal Rashodi za usluge Rashodi za tekue odravanje Kamate Renta Subvencije Ostali izdaci Prava iz oblasti socijalne zatite Transferi institucijama, pojedin., nevl. i jav. sek. Ostali transferi Otplata duga (kredita) Otplata obaveza iz prethodnog perioda Rezerve UKUPNO:

Planirano za 2014.g. 2.941.550,00 203.950,00 582.000,00 274.500,00 55.000,00 30.000,00 20.000,00 500.000,00 30.000,00 66.000,00 1.524.000,00 1.985.000,00 300.000,00 1.688.000,00 200.000,00 10.400.000,00

% ue. 28,28 1,96 5,60 2,64 0,53 0,29 0,19 4,81 0,29 0,63 14,65 19,09 2,88 16,23 1,92 100,00

1. Sredstva za bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirana su u iznosu od 2.941.550,00 ili 28,28% tekueg budeta. Strukturu bruto zarada zaposlenih ine: neto zarade 1.847.570,00 , porez na zarade 218.945,00 , doprinosi na teret zaposlenog 583.040,00 , doprinosi na teret poslodavca 263.665,00 , optinski prirez 28.330,00 .

Napomena: U prilozima uz Budet dostavljen je pregled zaposlenih po KV strukturi.

2. Ostala lina primanja su sredstva planirana za: prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine prilikom odlaska zaposlenih u penziju, naknade skuptinskim odbornicima i ostale naknade zaposlenima. Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 203.950,00 ili 1,96% tekueg budeta. 3. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 582.000,00 i ine 5,60% ukupnog tekueg budeta. Ova sredstva se odnose na rashode za administrativni materijal i materijal za posebne namjene optinskih organa i slubi, te rashode za energiju, gorivo i ostale rashode za materijal. U strukturi ovih sredstava najvee uee imaju izdaci za: energiju 395.000,00 ili 67,87%, i to za: o trokove elektrine energije optinskih organa 95.000,00 , o javnu rasvjetu 300.000,00 , administrativni materijal 91.000,00 , gorivo 50.500,00 i dr. 4. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 274.500,00 i predstavljaju 2,64% tekueg budeta. Ovi rashodi se odnose na: komunikacione usluge 128.000,00 , slubena putovanja 35.500,00 , bankarske usluge 30.000,00 , reprezentacija 28.000,00 i dr. 5. Rashodi za tekue odravanje zgrade i opreme planirani su u iznosu od 55.000,00 , to ini 0,53% tekueg budeta. 6. Izdaci za kamate planirani su u iznosu od 30.000,00 ili 0,29%. 7. Sredstva za rentu planirana su u iznosu od 20.000,00 ili 0,19%. 8. Planirana sredstva za subvencije iznose 500.000,00 , odnosno 4,81% od tekueg budeta i to za: agro budet 200.000,00 i podsticaj preduzetnitva 300.000,00 , 9. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 30.000,00 ili 0,29% tekueg budeta, a odnose se na: osiguranje 25.000,00 , izradu i odravanje softvera 5.000,00 .

10. Za prava iz oblasti socijalne zatite predviena su sredstva u iznosu od 66.000,00 , odnosno 0,63% tekueg budeta, a namjenjena su za: rashode za borako invalidsku zatitu 10.000,00 , tuu njegu i pomo licima u stanju socijalne potrebe 50.000,00 , ostala prava iz oblasti socijalne zatite 6.000,00 ,

11. Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u 2014.g. planirana su u iznosu od 1.524.000,00 ili 14,65%, i to: transferi obrazovanju 250.000,00 , transferi institucijama kulture i sporta 550.000,00 , transferi nevladinim organizacijama 30.000,00 , transferi politikim partijama, strankama i udruenjima 104.000,00 (politikim partijama planirana su sredstva u iznosu od 104.000,00 ili 1% ukupnih budetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budeta - tekui budet u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju politikih partija Sl.list CG, br.42/11, 60/11 i 1/12). transferi za jednokratne socijalne pomoi 100.000,00 , transferi za lina primanja pripravnika 100.000,00 , ostali transferi pojedincima 290.000,00 , ostali transferi institucijama 100.000,00 ,

12. Ostali transferi planirani su u iznosu od 1.985.000,00 ili 19,09%, i odnose se na transfere javnim preduzeima iji je osniva optina i to: o JP Rumija 81.000,00 , o JP Komunalne djelatnosti 960.000,00 , o JP Vodovod i kanalizacija 45.000,00 , o JP Kulturni centar 410.000,00 , o JP Sportski centar 230.000,00 , o JLRDS Radio Bar 259.000,00 . 13. Sredstva za otplatu duga, koja se odnose na otplatu kratkoronog kredita planirana su u iznosu od 300.000,00 ili 2,88% tekueg budeta. 14. Sredstva za otplatu obaveza iz prethodnog perioda planirana su u iznosu od 1.688.000,00 ili 16,23% tekueg budeta. 15. Sredstva rezerve planirana su u iznosu od 200.000,00 ili 1,92%, a odnose se na: o tekuu rezervu 100.000,00 , o stalnu rezervu 30.000,00 i o ostale rezerve-lokalni izbori 70.000,00

SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE

PREDLOG KAPITALNOG BUDETA ZA 2014. GODINU

PRIHODI
1. 2. 3. 714-6-2 714-9 721-1 Naknada za komunalno opremanje graevinskog zemljita Ostale naknade posebna naknada na investicije, naknada od JP Morsko dobro i drugi prihodi od privremenih objekata Naknada od prodaje nepokretnosti UKUPNO:
3.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00 8.500.000,00

RASHODI
1. 441-2 2. 441-3 3. 441-4 4. 441-5 5. 441-6 6. 418-9 7. 463 Izdaci za lokalnu infrastrukturu Izdaci za graevinske objekte Izdaci za ureenje zemljita Izdaci za opremu Investiciono odravanje Taksa za zemlju fond za obeteenje Neizmirene obaveze iz prethodnog perioda UKUPNO:
2.300.000,00 1.300.000,00 750.000,00 50.000,00 1.100.000,00 500.000,00 2.500.000,00 8.500.000,00

Obrazloenje predloga kapitalnog budeta za 2014. godinu

Kapitalni budet u pogledu obima tj. iznosa je prosto reeno stvar procjene, koja zavisi od mnogo faktora koji su: drutveno ekonomskog karaktera, investicionih mogunosti stanovnitva i potencijalnog interesovanja domaih i stranih investitora. Prema Zakonu o budetu kapitalni budet je program koji se odnosi na period dui od godinu dana kojim se poveava vrijednost nefinansijske imovine, a obuhvata sticanje infrastrukture opteg znaaja, lokalne infrastrukture, graevinskih objekata, zemljita i opreme. Sam kapitalni budet zasnovan je na dijelu prihoda koji je izvjestan da e se ostvariti na osnovu sklopljenih ugovora o naknadi za komunalno opremanje graevinskog zemljita od ve ustupljenih lokacija kao i dijela mogue naknade za ureenje koja se planira na osnovu iskazanog interesovanja buduih investitora. Takoe, kapitalni budet je zasnovan na dijelu prihoda koji e se ostvariti po osnovu dugovanja utuenih investitora, a koji nijesu izmirili svoje obaveze po osnovu zakljuenih ugovora. PRIHODI
R.b. 1. 2. 3. OPIS Naknada za komunalno opremanje graevinskog zemljita Ostale naknade posebna naknada na investicije, naknada od JP Morsko dobro i drugi prihodi od privremenih objekata Naknada od prodaje nepokretnosti UKUPNO: Planirano za 2014. god. 3.000.000 500.000 5.000.000 8.500.000

714-6 Naknada za komunalno opremanje graevinskog zemljita 3.000.000 721-1 Naknada od planirane prodaje tj. ustupanja gradskog graevinskog zemljita na trajno korienje 5.000.000 714-9 Ostale naknade (Posebna naknada na investicije za izgraene objekte na teritoriji optina crnogorskog primorja, naknada od JP Morsko dobro za ulaganja u investicione projekte i drugi prihodi od privremenih objekata) 500.000

Kapitalni budet planiran je na osnovu obaveza investitora po zakljuenim ugovorima o naknadi za komunalno opremanje graevinskog zemljita koje dospijevaju u 2014. godini, a iznose ukupno 660.000,00. Izgradnja objekata koji su predmet ovih ugovora je otpoela ili e otpoeti u prvoj polovini nastupajue godine, a sredstva naknade e se naplaivati prema ugovorenoj dinamici (investitori: Relstone, Trojan, AB Gradnja Plus, BH Bauunternehmungs i dr.). Takoe, ukupne dospjele obaveze investitora koje su predmet sudskog postupka na dan 01.11.2013. godine iznose 11.000.000,00 (investitori: Sonuba Montenegro, Ivan Kurtovi i dr.). Stambena izgradnja u predhodnom periodu je bila intenzivna, kako u samom gradu, tako i u prigradskim i turistikim naseljima. Naknada je uglavnom naplaivana od izgradnje objekata na uem gradskom podruju. Usvajanjem novih DUP-ova stvorie se uslovi za legalnu individualnu izgradnju, kao i za legalizaciju postojeih objekata koji se uklapaju u odgovarajue planske dokumente. Ureivanje graevinskog zemljita na prostoru obuhvaenom DUPovima bie u srazmjeri sa prikupljenim namjenskim sredstvima sa tog prostornog zahvata. Optina Bar u saradnji sa Optinom Budva objavila je javni poziv za uee na tenderu za prodaju i valorizaciju lokaliteta Kraljiina plaa. Predmet tendera je zemljite koje na teritoriji Optine Bar zahvata povrinu 188.779 m. Postupak je u fazi pregovora i oekuje se pozitivan ishod i realizacija ugovora u narednoj godini. Takoe, u cilju podsticanja izgradnje i privoenja prostora namjeni u 2014. godini Optina Bar planirala je jedan broj urbanistikih parcela ustupiti putem javnog poziva na javno nadmetanje za prenos prava na gradsko graevinsko zemljite, a iskazano je interesovanje za zahvat DUP-a Topolica III, DUP-a Topolica Bjelii i DUP-a Topolica I, zatim priobalnom dijelu gdje je u toku izrada planskih dokumenata itd. Imajui u vidu ugovorenu dinamiku plaanja naknade po ve ustupljenim lokacijama, mogunosti sudskog izvrenja dijela utuenog iznosa, iskazanog interesovanja investitora koji se ogleda u broju izdatih urbanistiko tehnikih uslova i graevinskih dozvola, te vrijednosti zemljita namijenjenog prodaji moemo zakljuiti da planirani prihodi na iznos od 8.500.000,00 predstavljaju realnu projekciju primitaka Kapitalnog budeta za 2014. godinu.

KAPITALNI BUDET
Sredstva Kapitalnog budeta planirana su na iznos od 8.500.000 i predstavljaju investicioni budet Optine Bar.

IZDACI
1 2 3

Plan za 2014.
4

KAPITALNI BUDET
418 441 441-2 Ostali izdaci 418-9 Taksa za zemlju - fond za obeteenje KAPITALNI IZDACI Izdaci za lokalnu infrastrukturu 441-2-1 Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mree) Izgradnja tj. rekonstrukcija III trake Jadranske magistrale i skretanja za bolnicu Izgradnja saobraajnice sa parkingom u zoni E - Topolica I Izgradnja nastavka Bulevara Revolucije od zgrade Suda prema Bjeliima Izgradnja puta u KO Zankovii Sutomore i raskrsnice kod autobuske stanice Izgradnja saobraajnica po DUP-u Ilino 441-2-2 Rasvjeta i elektrosnabdijevanje Izgradnja trafostanice Ilino i polaganje niskonaponskog kabla Ilino, uanj, Stari Bar i trafostanica u Dobroj vodi Izrada niskonaponskog kablovskog voda po DUP-u "Topolica III" Izmjetanje elektroinstalacija po DUP-u "Topolica - Bjelii" Izgradnja elektroinstalacija na Velikom pijesku, Peuricama 441-2-3 Vodosnabdijevanje Izrada hidrotehnike infrastrukture po DUP-u "Ilino" Kanalizacija i kolektori (izgradnja objekata namijenjenih 441-2-7 odvoenju i preiavanju otpadnih voda) Izrada hidrotehnike infrastrukture po DUP-u "Ilino" Izrada kanalizacionog kraka za otpadne vode naselja Popovii 441-2-8 Ostalo - otkup zemlje Otkup zemljita u cilju privoenja prostora namjeni shodno detaljnim urbanistikim planovima na podrujima naselja Polje, Ilino, Sutomore i Topolica III 441-3 Izdaci za graevinske objekte 441-3-1 Graevinski objekti - administrativne zgrade Rekonstrukcija Doma kulture Rekonstrukcija objekata po mjesnim zajednicama Izgradnja objekta za djecu sa posebnim potrebama 441-3-5 Sportski objekti

8.500.000,00 500.000,00 500.000,00 5.500.000,00 2.300.000,00 1.300.000,00

250.000,00

250.000,00 200.000,00

300.000,00

1.300.000,00 700.000,00

600.000,00

441-4

Izgradnja olimpijskog bazena Izgradnja sportskog terena u Sutomoru Izdaci za ureenje zemljita 441-4-2 Ureenja Ureenje trga u Sutomoru i ulice Iva Novakovia Ureenje trotoara na gradskom podruju Ostala ureenja, ureenja fasada 441-4-3 Plansko - projektna dokumentacija Izrada planskih dokumenata i projektne dokumentacije realizovae se po Programu ureenja prostora Projektna dokumentacija za vodosnabdijevanje seoskih bezvodnih podruja

750.000,00 500.000,00

250.000,00

441-5 441-5-6 441-5-3 441-6

Izdaci za opremu Mehanizacija (komunalna, vatrogasna i vodovodna) Kancelarijska oprema za organe lokalne uprave Investiciono odravanje Infrastruktura opteg znaajaputevi po programu MZ Asfaltiranje i probijanje puteva na prostorima M.Z. i to: M.Z.Sutomore; M.Z.uanj; M.Z.Sutorman; M.Z. Bar III; M.Z.Bar IV; M.Z. Polje; M.Z.Stari Bar; M.Z. Mrkojevii; M.Z. Crmnica; M.Z. Ostros i M.Z. estani. Po prioritetima usklaenim izmeu Optine Bar i Mjesnih zajednica u skladu sa ostvarenjem budeta Investiciono odravanje seoskih vodovoda Vodoistrage na bezvodnim podrujima Regulacija odravanje vodotoka, odravanje atmosferske kanalizacije Sanacija mostova i regulacija vodotokova Izdaci za groblja i proirenje groblja Otplata obaveza iz prethodnog perioda UKUPNO KAPITALNI BUDET:

50.000,00

1.100.000,00

463

2.500.000,00 8.500.000,00

Navedene investicije realizovae se iz sredstava budeta Optine Bar, a na prigradskom i seoskom podruju uz saradnju sa mjesnim zajednicama u cilju rjeavanja imovinsko pravnih sporova, tj. ueu mjetana. Iskazani iznosi su utvreni na osnovu projektantskih cijena kao i saradnjom sa subjektima infrastrukture i to: Elektroprivreda CG, JP Vodovod i kanalizacija, AD Put Bar i drugih projektantskih kua. Revidovani projekti i javni tenderi za izvoenje utvrdie precizne iznose sredstava potrebnih za realizaciju navedenih radova. Skuptina Optine Bar, donijee Program ureenja prostora za 2014. godinu u kome e se definisati uesnici i subjekti pripreme i opremanja graevinskog zemljita. AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU