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1. OBJETIVO El objeto de este procedimiento es establecer los criterios operacionales y las responsabilidades asociadas con aquellas actividades que conforman el SIG de J.E Casas & Asociados SAS para asegurar que las actividades que desarrolla y que estn asociadas a los riesgos laborales, aspectos de calidad y ambientales significativos, conforme a su poltica, objetivos y metas, se desarrollen en condiciones controladas.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con los riesgos laborales para la seguridad y la salud en el trabajo de J.E Casas & Asociados SAS y aquellas relacionadas con los aspectos ambientales y de la calidad, as como la consecucin de los objetivos y metas fijadas en la Poltica SIG.

3. DEFINICIONES 3.1 Control operacional: actividades orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos de medicin cualitativos y cuantitativos. 3.2. Objetivos: conjunto de fines que la organizacin se propone alcanzar en cuanto a su actuacin en materia de prevencin de riesgos laborales, aspectos de calidad y ambientales. 3.3 Metas: Conjunto de requisitos detallados de actuacin, cuantificados siempre que sea posible, aplicables a la organizacin o a partes de esta.

4. RESPONSABILIDAD 4.1 Alta Gerencia Asegurar que no se trabajar en condiciones de riesgo no aceptable Participar en las revisiones programadas por el rea de HSEQ Asegurar los recursos para implementar los controles operacionales Revisar al menos anualmente la estructura de soporte del sistema SIG y el cumplimiento de su poltica.

4.2 Gerencia media Garantizar la participacin del personal en el sistema SIG Participar activamente en la revisin de los resultados del proceso Garantizar que todos los participantes del procedimiento reciban el entrenamiento adecuado Organizar reuniones con la Jefe de HSEQ para revisin del estado de ejecucin, modificaciones, cumplimiento, entre otros anlisis del proceso de gestin

4.3 Inspectores HSEQ Verificar que los controles sean aplicados Asegurar que la calidad, efectividad y continuidad de los controles sea ptima. Asesorar en la aplicacin del SIG en las diferentes reas productivas

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Asegurar que todo el personal cumpla con los requisitos establecidos por los procedimientos y normas establecidos. Establecer y mantener al da los documentos de operacin y control del sistema integrado. Proveer entrenamiento en el SIG Mantener registros del personal entrenado.

5. CONDICIONES GENERALES La compaa establecer las medidas de control que considere pertinentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de su poltica SIG, para esto, definir una periodicidad de revisin anual en el que se involucrar a la alta gerencia y los lderes de procesos, con el fin de identificar riesgos no identificados con anterioridad, implementar medidas de control y ajustar las medidas existentes de ser necesario.

6. DESCRIPCION El proceso inicia con la identificacin de los impactos y riesgos (ambientales, de salud en el trabajo, o la calidad) asociados a la actividad, bien y/o servicio, tanto para los procesos nuevos como para los ya existentes, los cuales por ser reevaluados cambian su calificacin a una menor o mayor significancia. En caso de identificarse un nuevo aspecto de riesgo debe incluirse su evaluacin en la Matriz de riesgos de la compaa (FO-GSQ-04). De acuerdo al aspecto de calidad, ambientales o riesgos laborales se establecer si los controles existentes como las inspecciones generales peridicas, los instructivos de control operacional, la solicitud de documentos que consten la competencia del personal que realizar la actividad, las fichas tcnicas de los productos, as como las certificaciones o evidencias de cumplimiento legal de acuerdo a la actividad que se realice; o si es necesario la generacin de nuevos controles. Se deben documentar los controles necesarios ya sea como evidencia y seguimiento de los existentes o por creacin de un nuevo documento. A continuacin se implementan los controles existentes o creados para el desarrollo de la actividad, bien o producto adquirido, por medio de los programas ambientales, inspecciones generales, instructivos de control operacional u otros creados que garanticen la correccin y mitigacin de los impactos reales y potenciales. Se debe verificar la eficacia de los controles implementados, mediante inspecciones generales o seguimiento de los indicadores planteados en los diferentes programas del SIG.

7. ANEXOS FO-GSQ-04 PG-GES-01 PG-GSQ-02 PG-GME-01 PG-GSQ-01 PG-GSQ-03 Matriz de riesgos Programa revisin e inspeccin gerenciales Programa de inspecciones generales Programa de auditoria Programa de seguridad, salud ocupacional y ambiente Programa gestin de riesgos prioritarios

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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA PO-GSQ-12 PO-GSQ-15 PO-GSQ-17 PO-GSQ-18 PO-GSQ-19 PO-GSQ-20 PO-GSQ-16 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OSHAS 18001:2007 GUIA RUC 2011 Procedimiento bloqueo y etiquetado Procedimiento de anlisis de riesgo por tarea Procedimiento trabajo seguro en alturas Procedimiento trabajo en espacios confinados Procedimiento para izaje de carga Procedimiento de trabajo en caliente Procedimiento de uso de elementos de proteccin personal Sistema de Gestin de la Calidad Sistema de gestin ambiental Sistema de Gestin en seguridad y salud ocupacional Gua del sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente para contratistas

9. CONTROL DE CAMBIOS Fecha de modificacin y/o modificacin

Versin

Modificacin realizada

O1

Elaboracin inicial

30 octubre del 2012

ELABORO: Analista Planeacin Financiera Lina Mara Jaramillo

REVISO: Gerente De Fabrica Cesar A Casas

APROBO: Gerente General Jorge E. Casas