MUNICIPIUL RAMNICU

VALCEA
Cod:. PS 12
Editia : 1 /
03.04.2012
Revizia : 0 /
03.04.2012
Aprobarea Procedurii:

Primar : ING. ROMEO RADULESCU

Semnatura __________ Data : 03.04.2012

eri!icat : ICEPRIMAR" RM CONS#AN#INESCU COSMIN$DRAGO%
Semnatura __________ Data : 03.04.2012
E&aborat :
RESPONSA'IL SANA#A#E SI SECURI#A#E OCUPA#IONALA PONEA EUGEN

Semnatura __________ Data : 03.04.2012
Exemplar nr.: ___
Detinator exemplar: ________________________
MUNICIPIUL RAMNICU
VALCEA
Cod:. PS 12
Editia : 1 /
03.04.2012
Revizia : 0 /
03.04.2012
L I S # A D E D I ( U ) A R E
Nr.
e*em$
p&ar

edi+ia ,-re.i/ia 0
De1tinatar Nume 2i
prenume
(unc+ia Data Semnatura
MUNICIPIUL RAMNICU
VALCEA
Cod:. PS 12
Editia : 1 /
03.04.2012
Revizia : 0 /
03.04.2012
L I S # A D E C O N # R O L A MODI(ICARILOR
a&abi&a pentru edi+ia , - RE 0
Editia /Revizia Pa./Cap./
Par./
Reviz!ite
"otiv!l #i $on%in!t!l a$t!aliz&rii
' pe ($!rt )
Data modi*i$arii
MUNICIPIUL RAMNICU
VALCEA
Cod:. PS 12
Editia : 1 /
03.04.2012
Revizia : 0 /
03.04.2012
Pro$ed!ra (ta+ile#te re(pon(a+ilit&%ile #i de($rie modalitatea ,n $are (e realizeaz&
eval!area periodi$& a $on*orm&rii a$tivit&%ilor de(*&#!rate ,n $adr!l PRIMARIEI
MUNICIPIULUI RAMNICU ALCEA -$are pot avea !n impa$t (emni*i$ativ a(!pra
medi!l!i- ,n vederea veri*i$arii $on*ormit&%ii $! o+ie$tivele #i $! %intele de medi! ale
oraniza%iei. Pro$ed!ra (ta+ile#te re(pon(a+ilit&%ile #i de($rie modalitatea de eval!are
periodi$& a $on*orm&rii-at.t $! $erin%ele leale apli$a+ile a(pe$telor (ale de medi!- (i
(anatatii (i (e$!ritatii o$!pationale - $are *a$ parte din ana/ament!l de $on*ormare-$.t
#i $! alte $erin%e la $are (!+($rie oraniza%ia.
Eval!area $on*orm&rii (e realizeaz& at.t ,n $on$ordan%& $! $erin%ele leale
apli$a+ile ale lei(la%iei na%ionale- ale dire$tivelor 0E- ale prevederilor din a$tele de
relementare- $.t #i $! alte $erin%e la $are (!+($rie PRIMARIA MUNICIPIULUI
RAMNICU ALCEA
Prezenta pro$ed!r& (e apli$& ,n ,ntreaa oraniza%ie de per(onal!l $!
re(pon(a+ilit&%i ,n domeni!l medi!l!i (i ((o (ta+ilite prin *i#a de po(t.
3., De!ini+ii:
#ermenii 1peci!ici Mana4ementu&ui Ca&itatii 1unt in con!ormitate cu SR EN ISO
5000:6007
A&te de!ini+ii:
A1pect de mediu: element al a$tivit&%ilor- prod!(elor (a! (ervi$iilor !nei oraniza%ii-
$are poate intera$%iona $! medi!.
A1pect de mediu 1emni!icati.: a(pe$t de medi! $are are (a! poate avea !n impa$t
(emni*i$ativ a(!pra medi!l!i.
Emi1ii: eva$!area dire$t& (a! indire$t&- din (!r(e p!n$t!ale (a! di*!ze- de (!+(tan%e-
vi+ra%ii- $&ld!r& ori de zomot ,n aer- ap& (a! (ol
(actor de mediu: ori$are dintre !rm&torii *a$tori: ap&- aer- zomot #i vi+ra%ii- radia%ii-
(ol!l #i (!+(ol!l- e$o(i(teme tere(tre #i a$vati$e- a#ez&ri !mane #i alte o+ie$tive
de intere( p!+li$- o(pod&rirea de#e!rilor- o(pod&rirea (!+(tan%elor toxi$e #i
peri$!loa(e.
Impact a1upra mediu&ui: ori$e modi*i$are a medi!l!i d&!n&toare (a! +ene*i$&- $are
rez!lta total (a! par%ial- din a(pe$tele de medi! ale oranizatiei
Mediu: an(am+l!l de $ondi%ii #i elemente nat!rale ale 1ERRE2: aer!l- apa- (ol!l-
(!+(ol!l- a(pe$tele $ara$teri(ti$e ale pei(a/!l!i- toate (trat!rile atmo(*eri$e-
toate materiile orani$e (i anorani$e- pre$!m (i *iin%ele vii- (i(temele nat!rale
,n intera$%i!ne- $!prinzand elementele en!merate anterior- in$l!(iv !nele valori
materiale (i (pirit!ale- $alitate a vietii (i $onditiile $are pot *i in*l!enta +!n&(tarea
#i (&n&tatea om!l!i 3
Pro4ram pentru con!ormare: plan de m&(!ri $!prinz.nd etapele $are tre+!ie
par$!r(e ,n intervale de timp pre$izate prin prevederile a!toriza%iei de medi! (a!
aviz!l!i pentr! (ta+ilirea o+lia%iilor de medi! de $&tre tit!lar!l a$tivit&%ii- (!+
MUNICIPIUL RAMNICU
VALCEA
Cod:. PS 12
Editia : 1 /
03.04.2012
Revizia : 0 /
03.04.2012
$ontrol!l a!torit&%ii $ompetente pentr! prote$%ia medi!l!i- ,n ($op!l re(pe$t&rii
prevederilor leale privind prote$%ia medi!l!i3 proram!l pentr! $on*ormare *a$e
parte interant& din a!toriza%ia de medi! (a! din aviz!l pentr! (ta+ilirea
o+lia%iilor de medi!3
Per!ormante de mediu: rez!ltate m&(!ra+ile ale manaement!l!i a(pe$telor de medi!
dintr4o oraniza%ie
Parametrii de mana4ement de mediu: parametrii $are (e re*er& la (i(tem!l de
manaement de medi! '(tadi!l realiz&rii proramelor de manaement- (tadi!l
realiz&rii a!dit!rilor interne de medi!- mod!l de apli$are a plan!rilor de
interven%ie ,n (it!a%ii de !ren%&- re*eritor la modi*i$&rile #i noile apari%ii din
lei(la%ia de medi!).
Parametrii opera+iona&i: parametrii $oordonatori de a$tivitate '$on(!m!l de re(!r(e
nat!rale- e(tionarea de#e!rilor in$l!(iv $ele peri$!loa(e- $5elt!ielile #i venit!rile
de medi! realizate).
Parametrii de 1tare: parametrii $are (e re*er& la *a$torii de medi! ' apa- aer- (ol-
zomot).
per!ormante O89S rez!ltate ma(!ra+ile ale manaement!l!i !nei or4ani/atii
re*eritoare la ri1curi&e (ale O89S
6718 1 4 "a(!rarea per*ormantetor 79:S in$l!de ma(!rarea e*i$a$itapi $ontroalelor
oranizapei.
6718 2 4 ;2n $ontext!l 1i1teme&or de mana4ement O89S- rez!ltatele pot *i de
a(emenea ma(!rate in raport $! po&itica O89S :a oranizapei- obiecti.e&e O89S; (i alte
$erinte de per*ormanta 79:S.
3.6 Pre1curt<ri:
3.2.1 Con*orm "an!al!l!i de manaement interat - $od : ""24 editia 3/revizia 0.
SMI 4 Si(tem de "anaement 2nterat Calitate4"edi!4 Sanatate (i (e$!ritate
o$!pationala 3 Se$!ritatea 2n*ormatiei 3
RM$ Reprezentant!l manaement!l!i pentr! S"2
RMC =Re(pon(a+il manaement!l $alitatii- medi!l!i- (anatatii (i (e$!ritatii
o$!pationale 3
RMM Re(pon(a+il medi!
RSSO 4 Re(pon(a+il (anatatea (i (e$!ritatea o$!pationala
SSO Sanatatea (i (e$!ritatea o$!pationala 3
RSI Reprezentant!l $! (e$!ritatea in*ormatiei
>.,.,. SR E6 2S7 <001: 200= >Si(teme de manaement al $alit&%ii. Cerin%e?.
>.,.6. SR 2S7 /1R 100134>@inii dire$toare pentr! do$!mentatia (i(tem!l!i de
manaement al $alitatii.?
>.,.3. SR E6 2S7 <000: 200A >Si(teme de manaement al $alit&%ii. Prin$ipii
*!ndamentale #i vo$a+!lar?.
>.,.>. SR E6 2S7 <004: 2010 >Si(teme de manaement al $alit&%ii. @inii dire$toare
pentr! ,m+!n&t&%irea per*orman%elor?.
MUNICIPIUL RAMNICU
VALCEA
Cod:. PS 12
Editia : 1 /
03.04.2012
Revizia : 0 /
03.04.2012
>.,.?. SR E6 2S7 14001 :200B >Si(teme de manaement de medi!. Cerinte $!
5id de !tilizare?.
>.,.7. SR 79S8S 1=001 :200=4 Si(teme de manaement al (anatatii (i (e$!ritatii
o$!pationale.
>.,.@. SR 79S8S 1=002 :200= 4 Si(teme de manaement al (anatatii (i (e$!ritatii
o$!pationale. @inii dire$toare pentr! implementarea 79S8S 1=001 :200C
>.,.A. SR E6 2S7 1<011: 2003 >D5id pentr! a!ditarea (i(temelor de manaement al
$alit&%ii #i/ (a! de medi!?.
>.,.5. SR 2S7 2E8 4:2010- Si(teme de manaement al $alit&%ii. @inii dire$toare
pentr! apli$area 2S7 <001:200= ,n !vernarea lo$al&
>.,.,0 SR 2S7 / CE2 2C001:200B 4 1e5noloia in*ormatiei. 1e5ni$i de (e$!ritate.
Si(teme de manaement al (e$!ritatii in*ormatiei. Cerinte
Fn $adr!l oranizatiei (e opteaz& pentr! o eval!are (eparat& a $on*orm&rii $!
$erin%ele leale apli$a+ile ' de medi! (i ((o )- *a%& de eval!area $on*ormit&%ii $! alte
$erin%e la $are oraniza%ia (!+($rie ' $!m ar *i lei(latie *inana$iar 4$onta+ila - /!ridi$a (a!
de$izii ale a!torit&%ilor lo$ale).
?.,.Pre4<tirea e.a&u<rii.
R" (ta+ile#te ra*i$!l de a!dit!ri interne ale (i(tem!l!i- proram!l de a!dit an!al #i
(ta+ile#te perioada de de(*&#!rare a a!dit!l!i de eval!are 'an!al).
Conta$teaz& eval!atori externi (a! interni ,n *!n$%ie de pre&tirea a$e(tora a(i!r.nd
independen%a- impar%ialitatea- a+(en%a !n!i $on*li$t de intere(e *a%& de zonele eval!ate.
?.6. Stabi&ire metod< de e.a&uare.
B.2.1 S!nt analizate o+ie$tivele- %intele de medi! (i ((o - indi$atorii de per*orman%& #i
m&(!ra ,n $are a$e#tia (!nt $!anti*i$a+ili.
B.2.2 Se (ta+ile#te *orm!lar!l de $5e(tionar pentr! eval!area $on*ormit&%ii $! lei(la%ia.
Gorm!lar!l tre+!ie (& $ond!$& la o valoare n!meri$& 'p!n$ta//pro$ente) de eval!are a
$on*ormit&%ii.
B.2.3. Eval!ator!l prezinta Primar!l!i *orm!lar!l (ta+ilit #i o+%ine a$ord!l a$e(t!ia.
B.2.4. E(te prezentat Primar!l!i Planul de audit pentr! a!dit!l de eval!are. Perioada
ne$e(ar& de(*&#!r&rii a!dit!l!i de eval!are e(te (ta+ilit& de eval!ator $! a$ord!l R" ,n
*!n$%ie de vol!m!l lei(la%iei #i $omplexitatea pro$e(elor.
?.3.E.a&uare propriu$/i1<
B.3.1 Eval!ator!l analizeaz& Lista prevederilor legale aplicabile ' medi! H ((o) la nivel!l
oraniza%iei.
MUNICIPIUL RAMNICU
VALCEA
Cod:. PS 12
Editia : 1 /
03.04.2012
Revizia : 0 /
03.04.2012
B.3.2. 8nalizeaz& pro$e(ele din *ie$are zon& #i identi*i$& lei(la%ia apli$a+il&.
B.3.3 Completeaz& $.mp!rile $! indi$atori $e reprezint& $erin%ele leale apli$a+ile *ie$&rei
zone.Se depla(eaz& ,n teren #i eval!eaz& rad!l de $on*ormare a zonei $! *ie$are $erin%&.
B.3.4.Fnrei(treaz& ,n $5e(tionar rez!ltatele o+%in!te- men%ion.nd a+aterile de la $erin%ele
leale a$olo !nde e(te $az!l.
B.3.B. Eval!ator!l $ompleteaza !n Raport de evaluare pe *orm!lar ne$odi*i$at ,n $are
(pe$i*i$& $el p!%in:
- p!n$te tari3
- p!n$te (la+e3
- rad!l de $on*ormare $! lei(la%ia3
4 (inteza ne$on*ormit&tilor.
B.3.A.6e$on*ormitatile (e do$!menteaza in Raport de ne$on*ormitate a!dit .
?.>. Ana&i/a date&or
RM analizeaz& Raport!l de eval!are.Sta+ile#te Proram de m&(!ri.
Raporteaz& Primaru&ui rez!ltatele eval!&rii #i (!p!ne (pre apro+are proram!l de
m&(!ri.
Raportarea poate *i *&$!t& dire$t (a! ,n $adr!l analizelor e*e$t!ate de manaement
pre(ta+ilite ,n $adr!l S"2.
?.? Urm<rire ac+iuni
RM !rm&re#te ,n$5iderea a$%i!nilor $ore$tive (ta+ilite ,n proram!l de $on*ormare.
RM raporteaz& Primar!l!i ori$e a+atere de la re(pon(a+ilit&%ile #i termenele
(ta+ilite.
C5e(tionar de eval!are a $on*ormarii 4 Gorm!lar Cod :
Plan de eval!are a $on*ormarii 4 Gorm!lar Cod :
Raport de eval!are a $on*ormarii
Raport de ne$on*ormitate a!dit4 Gorm!lar Cod :
C5e(tionar de eval!are a $on*ormarii 4 Gorm!lar Cod :
Plan de eval!are a $on*ormarii 4 Gorm!lar Cod :
Raport de eval!are a $on*ormarii
Raport de ne$on*ormitate a!dit4 Gorm!lar Cod :
MUNICIPIUL RAMNICU
VALCEA
Cod:. PS 12
Editia : 1 /
03.04.2012
Revizia : 0 /
03.04.2012
C8ES#IONAR DE EALUARE A CON(ORMARII CU CERIN#ELE LEGALE DE MEDIU SI
SSO
Cerinta &e4a&a Proce1u& &a
care 1e
ap&ica
Con!ormare Comentarii.
Deta&ii a1upra
con!ormarii
DA NU
Ela+orat 4 RSS7 : .................. Data:
MUNICIPIUL RAMNICU
VALCEA
Cod:. PS 12
Editia : 1 /
03.04.2012
Revizia : 0 /
03.04.2012
PLAN DE EALUARE A CON(ORMARII CU CERIN#ELE LEGALE DE MEDIU SI SSO
Proce1 e.a&uat Cerinte
&e4a&e
ap&icabi&e
urmarite
Data"ora
e.a&uarii
E.a&uator

Ela+orat 4 RSS7 : .................. Data: