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LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBK DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2013
Halaman : 1
Kode
Uraian
Jumlah (Rp.)
Prognosis
Keterangan
6=4/3
Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
5=3-4
PENDAPATAN DAERAH
948.919.903.116,00
491.024.616.443,00
457.895.286.673,00
51,75
457.895.286.673,00
107.777.767.158,00
52.815.153.858,00
54.962.613.300,00
49,00
54.962.613.300,00
1.1.1.
36.460.000.000,00
20.335.842.562,00
16.124.157.438,00
55,78
16.124.157.438,00
4.1.1.01.
Pajak Hotel
6.470.000.000,00
3.824.779.708,00
2.645.220.292,00
59,12
2.645.220.292,00
4.1.1.02.
Pajak Restoran
5.675.000.000,00
2.913.080.848,00
2.761.919.152,00
51,33
2.761.919.152,00
4.1.1.03.
Pajak Hiburan
350.000.000,00
44.260.259,00
305.739.741,00
12,65
305.739.741,00
4.1.1.04.
Pajak Reklame
4.1.1.05.
4.1.1.07.
Pajak Parkir
4.1.1.11.
4.1.1.12.
1.1.2.
4.1.2.01.
4.555.000.000,00
2.365.451.441,00
2.189.548.559,00
51,93
2.189.548.559,00
13.510.000.000,00
8.236.990.288,00
5.273.009.712,00
60,97
5.273.009.712,00
400.000.000,00
244.242.123,00
155.757.877,00
61,06
155.757.877,00
3.500.000.000,00
2.707.037.895,00
792.962.105,00
77,34
792.962.105,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
17.515.775.000,00
7.041.809.596,00
10.473.965.404,00
40,20
10.473.965.404,00
9.048.225.000,00
3.931.028.436,00
5.117.196.564,00
43,45
5.117.196.564,00
4.1.2.02.
5.029.550.000,00
1.930.782.567,00
3.098.767.433,00
38,39
3.098.767.433,00
4.1.2.03.
3.438.000.000,00
1.179.998.593,00
2.258.001.407,00
34,32
2.258.001.407,00
1.1.3.
738.714.350,00
738.714.350,00
738.714.350,00
4.1.3.01.
738.714.350,00
738.714.350,00
738.714.350,00
Daerah/BUMD
1.1.4.
4.1.4.02.
4.1.4.03.
4.1.4.07.
38.825.555.261,00
19.084.832.051,00
19.740.723.210,00
49,16
19.740.723.210,00
150.000.000,00
105.327.920,00
44.672.080,00
70,22
44.672.080,00
4.000.000.000,00
2.389.820.572,00
1.610.179.428,00
59,75
1.610.179.428,00
41.900.000,00
41.379.068,00
520.932,00
98,76
520.932,00
4.1.4.08.
10.500.000,00
228.800,00
10.271.200,00
2,18
10.271.200,00
4.1.4.10.
160.100.000,00
8.251.643,00
151.848.357,00
5,15
151.848.357,00
4.1.4.15.
850.969.775,00
850.969.775,00
4.1.4.16.
Pendapatan BLUD
33.612.085.486,00
15.688.854.274,00
17.923.231.212,00
100,00
46,68
17.923.231.212,00
Halaman : 2
Jumlah (Rp.)
Kode
Uraian
Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
5=3-4
Prognosis
Keterangan
6=4/3
1.1.5.
Zakat
14.237.722.547,00
6.352.669.648,00
7.885.052.899,00
44,62
7.885.052.899,00
4.1.5.02.
Zakat Harta
13.764.336.141,00
5.800.937.553,00
7.963.398.588,00
42,14
7.963.398.588,00
4.1.5.03.
473.386.406,00
551.732.095,00
(78.345.689,00)
116,55
(78.345.689,00)
PENDAPATAN TRANSFER
755.977.047.564,00
386.117.352.833,00
369.859.694.731,00
51,08
369.859.694.731,00
1.2.1.
637.832.338.000,00
357.825.526.833,00
280.006.811.167,00
56,10
280.006.811.167,00
1.2.1.1.
29.050.400.000,00
14.104.491.225,00
14.945.908.775,00
48,55
14.945.908.775,00
4.2.1.01.
29.050.400.000,00
14.104.491.225,00
14.945.908.775,00
48,55
14.945.908.775,00
1.2.1.2.
10.150.000.000,00
3.303.295.608,00
6.846.704.392,00
32,54
6.846.704.392,00
4.2.1.02.
10.150.000.000,00
3.303.295.608,00
6.846.704.392,00
32,54
6.846.704.392,00
1.2.1.3.
567.628.828.000,00
331.116.807.000,00
236.512.021.000,00
58,33
236.512.021.000,00
4.2.2.01.
567.628.828.000,00
331.116.807.000,00
236.512.021.000,00
58,33
236.512.021.000,00
1.2.1.4.
31.003.110.000,00
9.300.933.000,00
21.702.177.000,00
30,00
21.702.177.000,00
4.2.3.01.
31.003.110.000,00
9.300.933.000,00
21.702.177.000,00
30,00
21.702.177.000,00
1.2.2.
102.841.909.564,00
28.291.826.000,00
74.550.083.564,00
27,51
74.550.083.564,00
1.2.2.1.
102.841.909.564,00
28.291.826.000,00
74.550.083.564,00
27,51
74.550.083.564,00
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
102.841.909.564,00
28.291.826.000,00
74.550.083.564,00
27,51
74.550.083.564,00
1.2.3.
15.302.800.000,00
15.302.800.000,00
15.302.800.000,00
1.2.3.1.
15.302.800.000,00
15.302.800.000,00
15.302.800.000,00
4.3.3.01.
15.302.800.000,00
15.302.800.000,00
15.302.800.000,00
85.165.088.394,00
52.092.109.752,00
33.072.978.642,00
61,17
33.072.978.642,00
674.439.000,00
8.825.561.000,00
7,10
8.825.561.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
1.3.1.
Pendapatan Hibah
9.500.000.000,00
4.3.1.01.
5.000.000.000,00
4.3.1.03.
4.500.000.000,00
674.439.000,00
3.825.561.000,00
24.247.417.642,00
14,99
3.825.561.000,00
67,95
24.247.417.642,00
Negeri
1.3.4.
Pendapatan Lainnya
75.665.088.394,00
51.417.670.752,00
4.3.5.01.
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
4.3.6.01.
60.665.088.394,00
36.417.670.752,00
24.247.417.642,00
60,03
24.247.417.642,00
JUMLAH
948.919.903.116,00
491.024.616.443,00
457.895.286.673,00
51,75
457.895.286.673,00
BELANJA DAERAH
985.975.685.419,00
293.760.350.022,00
692.215.335.397,00
29,79
692.215.335.397,00
BELANJA OPERASI
837.565.914.877,00
273.372.673.308,00
564.193.241.569,00
32,64
564.193.241.569,00
100,00
Halaman : 3
Jumlah (Rp.)
Kode
Uraian
Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
5=3-4
Prognosis
Keterangan
6=4/3
2.1.1.
Belanja Pegawai
628.025.116.054,00
226.532.426.877,00
401.492.689.177,00
36,07
401.492.689.177,00
5.1.1.01.
321.053.117.718,00
147.129.527.617,00
173.923.590.101,00
45,83
173.923.590.101,00
5.1.1.02.
215.830.737.728,00
56.826.722.771,00
159.004.014.957,00
26,33
159.004.014.957,00
5.1.1.03.
1.943.111.069,00
943.800.000,00
999.311.069,00
48,57
999.311.069,00
2.417.800.000,00
164.323.571,00
2.253.476.429,00
6,80
2.253.476.429,00
945.777.500,00
65.998.596,00
879.778.904,00
6,98
879.778.904,00
KDH/WKDH
5.1.1.05.
5.1.1.06.
5.2.1.01.
Honorarium PNS
11.064.420.500,00
1.671.559.000,00
9.392.861.500,00
15,11
9.392.861.500,00
5.2.1.02.
53.818.876.426,00
16.848.895.854,00
36.969.980.572,00
31,31
36.969.980.572,00
5.2.1.03.
Uang Lembur
298.816.000,00
29.333.500,00
269.482.500,00
9,82
269.482.500,00
5.2.1.05.
842.550.000,00
162.300.000,00
680.250.000,00
19,26
680.250.000,00
5.2.1.06.
1.219.750.000,00
280.765.000,00
938.985.000,00
23,02
938.985.000,00
5.2.1.99.
Belanja Pegawai
18.590.159.113,00
2.409.200.968,00
16.180.958.145,00
12,96
16.180.958.145,00
2.1.2.
196.799.443.902,00
43.054.979.260,00
153.744.464.642,00
21,88
153.744.464.642,00
5.2.2.01.
7.177.896.262,00
1.751.959.233,00
5.425.937.029,00
24,41
5.425.937.029,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
3.703.411.050,00
215.832.550,00
3.487.578.500,00
5,83
3.487.578.500,00
5.2.2.03.
34.931.502.300,00
11.448.290.616,00
23.483.211.684,00
32,77
23.483.211.684,00
5.2.2.04.
5.2.2.05.
5.2.2.06.
834.600.000,00
245.151.500,00
589.448.500,00
29,37
589.448.500,00
12.805.561.934,00
3.506.529.167,00
9.299.032.767,00
27,38
9.299.032.767,00
4.908.775.634,00
1.248.610.591,00
3.660.165.043,00
25,44
3.660.165.043,00
5.2.2.07.
1.944.150.000,00
961.916.373,00
982.233.627,00
49,48
982.233.627,00
5.2.2.08.
164.585.900,00
14.300.000,00
150.285.900,00
8,69
150.285.900,00
5.2.2.09.
15.990.000,00
15.990.000,00
5.2.2.10.
5.2.2.11.
5.2.2.12.
5.2.2.13.
5.2.2.14.
5.2.2.15.
5.2.2.16.
5.2.2.17.
15.990.000,00
1.646.640.000,00
204.690.000,00
1.441.950.000,00
12,43
1.441.950.000,00
16.274.974.100,00
4.161.363.908,00
12.113.610.192,00
25,57
12.113.610.192,00
3.201.693.300,00
771.442.150,00
2.430.251.150,00
24,09
2.430.251.150,00
500.078.000,00
224.238.000,00
275.840.000,00
44,84
275.840.000,00
2.107.181.000,00
57.445.000,00
2.049.736.000,00
2,73
2.049.736.000,00
13.197.139.400,00
6.064.788.886,00
7.132.350.514,00
45,96
7.132.350.514,00
195.000.000,00
1.217.230.000,00
220.435.000,00
195.000.000,00
996.795.000,00
18,11
195.000.000,00
996.795.000,00
Halaman : 4
Jumlah (Rp.)
Kode
Uraian
Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
5=3-4
Prognosis
Keterangan
6=4/3
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.21.
5.2.2.22.
5.2.2.23.
5.2.2.24.
1.170.000.000,00
1.170.000.000,00
1.170.000.000,00
5.2.2.25.
9.179.010.000,00
9.179.010.000,00
9.179.010.000,00
5.2.2.26.
22.383.364.526,00
3.085.846.851,00
19.297.517.675,00
13,79
19.297.517.675,00
2.890.321.075,00
345.820.000,00
2.544.501.075,00
11,96
2.544.501.075,00
619.000.000,00
134.000.000,00
485.000.000,00
21,65
485.000.000,00
30.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
20,00
24.000.000,00
17.896.546.110,00
1.044.813.000,00
16.851.733.110,00
5,84
16.851.733.110,00
20.843.488.587,00
935.360.000,00
19.908.128.587,00
4,49
19.908.128.587,00
Ketiga/Masyarakat
5.2.2.27.
5.2.2.30.
5.2.2.99.
2.1.3.
473.386.406,00
78.925.000,00
394.461.406,00
16,67
394.461.406,00
16.487.918.318,00
6.327.221.435,00
10.160.696.883,00
38,37
10.160.696.883,00
Belanja Bunga
3.140.785.860,00
1.123.963.296,00
2.016.822.564,00
35,79
2.016.822.564,00
5.1.2.01.
3.140.785.860,00
1.123.963.296,00
2.016.822.564,00
35,79
2.016.822.564,00
2.1.5.
Belanja Hibah
8.209.880.000,00
2.661.303.875,00
5.548.576.125,00
32,42
5.548.576.125,00
5.1.4.05.
8.209.880.000,00
2.661.303.875,00
5.548.576.125,00
32,42
5.548.576.125,00
2.1.6.
865.689.061,00
865.689.061,00
865.689.061,00
5.1.5.01.
865.689.061,00
865.689.061,00
865.689.061,00
2.1.7.
525.000.000,00
525.000.000,00
525.000.000,00
5.1.7.05.
525.000.000,00
525.000.000,00
525.000.000,00
BELANJA MODAL
134.845.745.442,00
20.333.176.714,00
114.512.568.728,00
15,08
114.512.568.728,00
2.2.1.
Tanah
11.509.200.000,00
6.880.699.903,00
4.628.500.097,00
59,78
4.628.500.097,00
5.2.3.01.
11.509.200.000,00
6.880.699.903,00
4.628.500.097,00
59,78
4.628.500.097,00
2.2.2.
31.810.081.541,00
4.087.138.170,00
27.722.943.371,00
12,85
27.722.943.371,00
5.2.3.02.
5.2.3.03.
5.2.3.04.
5.2.3.09.
370.082.728,00
370.082.728,00
370.082.728,00
4.130.015.000,00
43.761.000,00
4.086.254.000,00
1,06
4.086.254.000,00
297.800.000,00
800.000,00
297.000.000,00
0,27
297.000.000,00
876.658,00
876.658,00
876.658,00
Peternakan
5.2.3.10.
5.2.3.11.
5.2.3.12.
996.673.200,00
108.927.400,00
887.745.800,00
10,93
887.745.800,00
1.458.393.276,00
371.705.200,00
1.086.688.076,00
25,49
1.086.688.076,00
6.883.898.068,00
1.439.921.470,00
5.443.976.598,00
20,92
5.443.976.598,00
Halaman : 5
Jumlah (Rp.)
Kode
Uraian
5.2.3.13.
5.2.3.14.
5.2.3.15.
Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
5=3-4
Prognosis
Keterangan
6=4/3
2.579.248.400,00
322.028.800,00
2.257.219.600,00
12,49
2.257.219.600,00
295.606.700,00
1.960.000,00
293.646.700,00
0,66
293.646.700,00
1.011.067.000,00
60.660.000,00
950.407.000,00
6,00
950.407.000,00
5.2.3.16.
1.010.301.431,00
171.105.300,00
839.196.131,00
16,94
839.196.131,00
5.2.3.17.
3.003.556.870,00
1.489.269.000,00
1.514.287.870,00
49,58
1.514.287.870,00
5.2.3.18.
696.913.091,00
19.800.000,00
677.113.091,00
2,84
677.113.091,00
5.2.3.19.
4.248.025.619,00
5.2.3.20.
4.825.873.500,00
5.2.3.30.
2.2.3.
49.145.535.963,00
3.841.145.918,00
45.304.390.045,00
7,82
45.304.390.045,00
5.2.3.26.
49.145.535.963,00
3.841.145.918,00
45.304.390.045,00
7,82
45.304.390.045,00
2.2.4.
39.523.475.494,00
5.502.808.023,00
34.020.667.471,00
13,92
34.020.667.471,00
5.2.3.21.
25.016.273.494,00
4.768.687.600,00
20.247.585.894,00
19,06
20.247.585.894,00
5.2.3.23.
12.612.067.000,00
726.646.800,00
11.885.420.200,00
5,76
11.885.420.200,00
5.2.3.24.
1.665.785.000,00
1.665.785.000,00
5.2.3.25.
2.2.5.
5.2.3.27.
5.2.3.28.
5.2.3.29.
5.2.3.30.
5.2.3.31.
1.750.000,00
1.665.785.000,00
57.200.000,00
-
4.248.025.619,00
4.248.025.619,00
4.768.673.500,00
1,19
4.768.673.500,00
1.750.000,00
1.750.000,00
229.350.000,00
7.473.623,00
221.876.377,00
3,26
221.876.377,00
2.857.452.444,00
21.384.700,00
2.836.067.744,00
0,75
2.836.067.744,00
606.242.400,00
49.130.000,00
13.980.000,00
140.121.000,00
15.000.000,00
367.200.000,00
606.242.400,00
35.150.000,00
28,46
606.242.400,00
35.150.000,00
140.121.000,00
140.121.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
367.200.000,00
367.200.000,00
Pendidikan
5.2.3.99.
Belanja Modal
1.679.759.044,00
7.404.700,00
1.672.354.344,00
0,44
1.672.354.344,00
490.000.000,00
54.500.000,00
435.500.000,00
11,12
435.500.000,00
2.3.1.
490.000.000,00
54.500.000,00
435.500.000,00
11,12
435.500.000,00
5.1.8.01.
490.000.000,00
54.500.000,00
435.500.000,00
11,12
435.500.000,00
972.901.660.319,00
293.760.350.022,00
679.141.310.297,00
30,19
679.141.310.297,00
JUMLAH
2.4.1.
TRANSFER
13.074.025.100,00
13.074.025.100,00
13.074.025.100,00
13.074.025.100,00
13.074.025.100,00
13.074.025.100,00
Halaman : 6
Jumlah (Rp.)
Kode
Uraian
Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
5=3-4
Prognosis
Keterangan
6=4/3
2.4.1.3.
13.074.025.100,00
13.074.025.100,00
13.074.025.100,00
5.1.7.03.
13.074.025.100,00
13.074.025.100,00
13.074.025.100,00
(234.320.048.724,00)
(37.055.782.303,00)
197.264.266.420,00
(234.320.048.724,00)
PEMBIAYAAN
37.055.782.303,00
40.555.782.303,00
(3.500.000.000,00)
PENERIMAAN DAERAH
40.555.782.303,00
40.555.782.303,00
100,00
3.1.1.
40.555.782.303,00
40.555.782.303,00
100,00
6.1.1.07.
40.555.782.303,00
40.555.782.303,00
100,00
JUMLAH
40.555.782.303,00
40.555.782.303,00
100,00
SURPLUS/(DEFISIT)
PENGELUARAN DAERAH
109,45
(3.500.000.000,00)
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
3.2.2.
6.2.2.04.
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
3.2.4.
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
6.2.2.05.
Dana Bergulir
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
JUMLAH
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
(237.820.048.724,00)
(237.820.048.724,00)
237.820.048.723,00
MAWARDY NURDIN