SI NO NA

Fecha de Ejecucin Fecha Verificacin

DD/MM/AA DD/MM/AA
SIN
CUMPLIR
CUMPLIDA
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SALUD OCUPACIONAL FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCION FIRMA DEL JEFE DE AREA
Prioridad ALTA: A = Accin inmediata Prioridad MEDIA: M = 2 das Prioridad BAJA: B = 5 das
ESPACIO PARA FIRMA DE REVISION
ITEMS OBSERVACIONES
Est documentado el Programa de Inspecciones?
Responsable
Estado de cumplimiento
EN
PROCESO
PLAN DE ACCIN SEGUIMIENTO
Se realiza periodicamente, minimo un ao, actualizacion al programa de inspecciones?
se lleva a cabo el registro de los hallazgos en la matriz?
Estn por escrito las responsabilidades del Programa?
Se definen y evalan indicadores de gestin?
Prioridad Hallazgo Control propuesto
Los miembros del copaso participan en la realizacion de inspecciones ?
se cuanta con matriz de hallazgos?
EVALUACION PROGRAMA DE INSPECCIONES
Se generan planes de accion con base a los hallazgos reportados?
Evidencia de acciones correctivas implementadas?
Evidencia de acciones preventivas implementadas?
Se evidencian registros de Inspecciones realizadas?
Se evala el riesgo de los hallazgos y se priorizan?
Analizan hallazgos repetitivos y sus causas?
Disponible el cronograma de Inspecciones?
FECHA INSPECCIN: EMPRESA:
REALIZA LA INSPECCIN: CARGO:
AREA/DEPARTAMENTO
CUMPLE
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