Implementacin de ISO 18.

001 en Automotora Los Cuatro Palos

INTRODUCCIN
En el siguiente trabajo se realizara y se presentara un programa de Gestin de
seguridad y salud ocupacional para la automotora los Cuatros Palos Ltda.
Basndose en el manual de Gestin de seguridad y salud ocupacional teniendo
como fin el cumplimiento estructurado de la NORMA ISO 18.001 y leyes vigentes,
y as darle cumplimiento a las normas nacionales e internacionales.
ALCANCE
El diseo del Sistema de Gestin Ambiental propuesto debe brindar la informacin
pertinente en aspectos como, polticas ambientales, organizacin, controles y
guas de auditora de tal forma que todo est perfectamente documentado para la
implementacin, as como los procedimientos de verificacin y correccin, es
decir, el aseguramiento de la mejora continua en dicho sistema.
Proporcionar el manual del sistema de gestin ambiental que permita identificar su
estructura, la interaccin entre todos los elementos del sistema y el
establecimiento de los procedimientos a seguir para el desarrollo del mismo.
Adems, se persigue que el diseo elaborado proporcione las herramientas
suficientemente claras y generales de tal manera que puedan ser adaptadas por
empresas del servicio automotriz.
La propuesta del Sistema de Gestin Ambiental ser orientada a la Automotora
Los Cuatro Palos. Tomando en cuenta los talleres de Reparacin de Automviles
(Taller Automotriz) y Enderezado y Pintura de Vehculos (soldadura autgena).
PROPOSITO
mantener en optimas condiciones de uso, las unidades vehiculares a las que se
les hace mantencin y a los vehculos con los que cuenta la concesionaria FORD
proporcionndoles mantenimiento adecuado a las mismas, todo esto se desea
lograr en armona con el medio ambiente manejando todos los residuos de forma
consciente y profesional.






HISTORIA DE LA EMPRESA:
Automotora Los Cuatro Palos fue fundado en 1990 bajo el nombre de pila del
dueo Fernando Marnot y Ca. Ltda.. Esta empresa fue creada por el afn del
dueo de independizares, ya que este fue empleado durante toda su vida.
A principios del ao 1989 la empresa donde trabajaba Fernando marnot
(Comercial Maipo S.A.) quebr. Durante el mismo ao surgi la posibilidad de
poder independizares a raz del ofrecimiento de la empresa Curifor. Dicha
empresa se dedicaba a la compra y venta de vehculos. La necesidad de la
empresa era reclutar a una persona que se hiciera cargo, independientemente de
sta, del servicio tcnico.
Fernando Marnot acepto este ofrecimiento, pudiendo as independizarse
partiendo con su propio servicio automotriz. En una primera instancia el taller
automotriz era concesionario Nissan. En un principio solamente trabajaban tres
personas.
Con el paso de los aos y gracias a la organizacin y a la constancia del dueo la
Empresa fue creciendo, demandando ms mano de obra, y pudiendo surgir
compitiendo as con las grandes empresas de servicio tcnico automotriz.
Gracias a todos estos factores la empresa toma un rumbo de expansin en el
mercado, ampliando sus servicios integrando la desabolladora y pintura,
sumndose estos a la reparacin anteriormente mencionada.
Despus de 2 aos cambiaron la concesin a Hyundai, por un ao y medio, y
finalmente a mediados de 1993 y hasta la fecha, el cambio definitivo a la
representacin de la marca Ford.
A mediados de 1997 la empresa cambia su razn social de Fernando Marnot y
Ca. Ltda. A Automotora los Cuatros Palos Ltda.
Los recepcionistas tienen la facultad de tomar decisiones con respecto a los pagos
de los servicios prestados, adems realizan trabajos sin costos, que en otras
empresas cobran, por ejemplo, cambio de ampolletas, reposicin de plumillas,
logos, cambio de filtros, entre otros, esto lo realizan para que el cliente vea la
preocupacin que sienten por l y el trato personalizado hacia este.
Otra caracterstica de esta empresa es el libre acceso de los dueos de los
vehculos quienes pueden ingresar a todas las dependencias del local a ver los
trabajos que se estn realizando en sus vehculos, con la finalidad de dar
transparencia a los servicios prestados.

INTRODUCCIN DEL FODA
Es una herramienta muy til para ver los pasos y acciones futuras de una
empresa. La misma logra, mediante el estudio del desempeo presente, del
interior de la empresa y del entorno empresarial, marcar posibles evoluciones
exitosas de la organizacin. Como subproducto muy importante, permite que el
nivel gerencial de la empresa reflexione sobre ella y conozca mejor la organizacin
a la que pertenece, aumentando an ms las ventajas del estudio.


FODA
Fortalezas
Tecnologa en maquinarias
Buena infraestructura
Responsabilidad profesional
Personal capacitado
Estabilidad laboral
Servicio de calidad

Debilidades
Escases de mano de obra
Reputacin daada
Falta de sucursales
Escases de publicidad
Falta de organizacin interna
Oportunidades
Zona minera
Aumento del parque automotriz
La competencia es dbil
Servicio de gra
nicos con licencia FORD

Amenazas
Costo de reparacin elevados
Mercado competitivo
Poco capital
residuos lquidos tales como
aceites y lubricantes.
residuos slidos como filtros
caucho y gomas.










ORGANIGRAMA




















Gerente General
Secretaria Contador
Jefe De
Servicios
Recepcionista Paolero
Mecnicos Lavadores Chofer

POLTICA AMBIENTAL

La Automotora Los cuatro palos es un taller de repuestos y servicios que tiene
como prioridad la satisfaccin integral de las necesidades de los clientes que
visitan cada una de las reas de la compaa, mediante la implementacin de
polticas internas de calidad y proteccin al medio ambiente.

El rea de servicio o los talleres especializados de Ford con la intencin de prestar
un servicio integral y consiente de la problemtica ambiental y las exigencias
actuales del mercado automotriz, se compromete a realizar procesos productivos
con altos estndares de calidad, que aseguren un mejoramiento continuo del
medioambiente mediante la mitigacin de impactos y la preocupacin por sus
tcnicos y trabajadores en general.

La Automotora Los Cuatro Palos para la marca Ford se comprometen a:

Desarrollar procesos eficientes de manejo de residuos slidos, reciclaje y
disposicin final.

Proteger la salud sus trabajadores de manera adecuada de las emisiones
gaseosas y el material particulado producido por la actividad econmica del
rea de trabajo a cualquier costo.

Concienciar a los trabajadores de los impactos ambientales generados en
el rea de trabajo y sobre el cuidado y proteccin del medio ambiente
mediante capacitaciones que brinden herramientas suficientes para la toma
de decisiones amigables con el medioambiente.

El Uso eficiente del recurso agua dentro de todos los procesos manejados
al interior del proceso productivo.

Realizar seguimiento a todos los procesos para asegurar un mejoramiento
continuo de los mismos.

Cumplir a cabalidad la legislacin actual en la Constitucin Poltica vigente
de la Repblica de Colombia.

Mitigar los Aspectos e impactos ambientales generados a travs del
proceso productivo del rea de servicio especializado de Ford.-



OBJETIVO

Implementar un sistema de manejo de residuos slidos para La Automotriz Los
Cuatro Palos para las marca Ford que incluya todos los procesos productivos que
all se desarrollan, capacitando al personal del rea sobre el manejo de los
residuos slidos que se generan en cada una de las actividades del rea, con el
fin de contribuir a la prevencin, correccin y mitigacin de los impactos
ambientales generados por los talleres.


METAS

Proporcionar almacenamiento del 100% de los residuos slidos de acuerdo
a sus caractersticas en el centro de Acopio designado con el fin que se
pueda dar el tratamiento final indicado, siendo este eficiente,
econmicamente viable y de fcil recoleccin por parte de la empresa
encargada.

Proporcionar la disposicin final de residuos no aprovechables
especialmente el refrigerante, esto con el fin de evitar posibles impactos
ambientales significativos y cumplir de manera estricta con los requisitos
legales.

Semestralmente, capacitar a todo el personal tratando diferentes temas
relacionados con la gestin integral de residuos slidos para que puedan
emprender acciones concretas y asertivas frente a su manejo.

Realizar trimestralmente procesos de monitoreo y seguimiento del manejo
integral de los residuos slidos generados en la organizacin, con el fin de
que dichos procesos mantengan una mejora continua en el tiempo.











CICLO DE VIDA DEL ACEITE LUBRICANTE



Cuadro indicador de impactos del ciclo de la vida de aceites automotrices



CONSUMO DE : EMISIONES AL:
etapa
materia
prima
combustibles electricidad agua aire agua suelo otros
extraccin de
recursos
x X x x x x
produccin X x x x
distribucin x X x x x x
uso x X x x x x
disposicin x x x x











ANLISIS DE LAS ENTRADAS Y LAS SALIDAS

Se identifican los procesos unitarios de las actividades. Por medio de balances de
masa y energa.









IDENTIFICACION DE ASPECTO EVALUACIN DE IMPACTOS
ANLISIS DE INSUMOS QUMICOS UTILIZADOS

Una herramienta fundamental para tener la informacin necesaria para el anlisis
de la peligrosidad de los qumicos, es la hoja de seguridad de los mismos (MSDS)
Los proveedores estn en la obligacin de suministrarlas.
Dentro de estos insumos podemos mencionar:

Lubricantes
Aerosoles
Refrigerantes
cidos

Insumos con compuestos qumicos
Lubricantes:
Es un compuesto de un 70% a 90% de aceite de base, y de 10% a 30% de
aditivos. Las bases que formarn parte de la mezcla pueden ser de origen Mineral
o Sinttico.-
Aerosoles:
Constituyen una amplia gama de contaminantes formados por polvo grueso
(mayor de 100 mm), polvo fino (menor de 100 mm de dimetro), vapores (0,001-1
mm) y neblinas (0,1-10 mm). Por tanto, en el aire podemos encontrar partculas
desde 0,001 a 500 mm, teniendo las ms pequeas (menores de 0,1 mm) un
comportamiento similar al de las molculas, caracterizndose por grandes
movimientos aleatorios causados por los choques con las molculas de gas. Las
partculas cuyo tamao est comprendido entre 1 y 20 mm tienden a seguir el
movimiento del gas por el que son llevadas mientras que si el tamao es mayor de
20 mm muestran velocidades de sedimentacin considerables por lo que el aire
las arrastra durante perodos relativamente cortos.-
Refrigerantes:
Es cualquier cuerpo o sustancia que acta como agente de enfriamiento
absorbiendo calor de otro cuerpo o sustancia.
Compuesta por alcohol y glicol, antioxidantes, antiespumantes.


cidos:
Mezcla de cido Sulfrico y agua destilada para mantener densidad requerida.-

EVALUACIN DE IMPACTO
Para el desarrollo de este documento se utilizar el mtodo ABC desarrollado por
el Institute for Ecological Economy of Berlin, el cual es cualitativo, y su anlisis y
resultados estn determinados por los valores y las ideas de la organizacin.
Mtodo ABC
Usa un mtodo cualitativo en una matriz ABC (Ver Apndice B)
Analiza el inventario con criterios especificados, clasificados en A, B o C:
A: Problema ecolgico grande y real, se requiere accin urgente.
B: Problema ecolgico que requiere accin a mediano plazo.
C: No hay problema ecolgico o es pequeo, no se requiere accin.

La evaluacin de la relevancia se hace sin tener en cuenta si el aspecto tiene un
equipo para su control o no, es decir, si un proceso es altamente contaminante del
agua, importa que la empresa cuente con planta de tratamiento de aguas
residuales, su impacto es significativo en el ambiente.


































Consumo de Materiales
- Consumo de Papel
- Consumo de Plumas
- Consumo de clips, etc.

Consumo de Sustancias
Peligrosas
- Consumo de cidos.

Consumo de Agua.

Consumo de Energa
- Consumo de Energa Elctrica
- Consumo de Combustible.

Generacin de emisiones
Atmosfricas
-Generacin de CO2
- Generacin de SO2
Generacin de Residuos
Peligrosos
- Generacin de Aceites
Usados
- Generacin de Disolventes
Usados
Generacin de Residuos inertes
- Generacin de Chatarra
Generacin de Vertidos
Disminucin de Recursos
Naturales
Efecto Invernadero
Reduccin de la Capa de Ozono
Lluvia Acida
Smog
Contaminacin del Suelo y
Deposicin incontrolada del
suelo
Contaminacin del Agua
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

REQUERIMIENTOS LEGALES SOBRE EL MANEJO DE ACEITES
RESIDUALES

El manejo de los aceites usados se debe realizar en cumplimiento con la
reglamentacin vigente, especialmente de acuerdo al Reglamento Sanitario Sobre
Manejo de Residuos Peligrosos (DS N 148/03).

Este captulo describe las pautas a seguir por el Generador de aceites usados con
respecto al manejo de dichos residuos, desde su generacin hasta su eliminacin,
de acuerdo al Reglamento (DS N 148/03) y a buenas prcticas de tipo ambiental.
En caso de que se requiera informacin adicional se sugiere consultar el
Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos (DS N 148/03).

Las caractersticas de peligrosidad del residuo que contiene de acuerdo a la
Norma Chilena NCh 2190 Of. 2003. El aceite usado es un residuo Txico Crnico
y en algunos casos Inflamable, y le corresponde el Nmero de las Naciones
Unidas: NU 3082















4. Requisitos de un Sistema De Gestin
4.1 Requisitos Generales
El Taller automotriz autorizado Ford de la Automotora los Cuatros Palos Ltda.
Segn indica en su compromiso es el primer responsable de establecer, mantener
y llevar a buen trmino la Gestin Ambiental del taller, Requisitos que detallamos
en la identificacin de aspectos de evaluacin de impactos.
Cumplimiento de los requisitos legales ambientales
Otros requisitos voluntarios oportunos
Aspectos de carcter ambiental
Aspectos ambientales en cuanto a sus instalaciones
Capacitacin del personal
Formacin en materias Ambientales
Control operativo de sus Procesos
Control en las actividades de su organizacin
Disponer de un plan de emergencia
Disponer de registros para el seguimiento y medicin
Disponer de auditoras Ambientales, previas
Disposicin de estudios de consultora, si fuera necesario, como tambin de
Trabajos dirigidos al medioambiente
Disposicin de permisos, autorizaciones y licencias
Disponer de inventario en cuanto a medidas de carcter ambiental que se
Hayan implantado previamente
Revisin Ambiental Inicial




4.2 Poltica ambiental
En la Automotora los Cuatro Palos cuatro palos consideramos el respeto y
conservacin del medio ambiente como factor primordial para mantener un alto
nivel en la prestacin de nuestros servicios.
Nuestro propsito fundamental es el de lograr:
la plena satisfaccin de nuestros clientes cumpliendo sus expectativas
mejor servicio al menor coste
y causar el menor impacto ambiental posible.
Para poder desarrollar esta poltica, la Direccin de La Automotora Los Cuatro
Palos pone a disposicin del personal todos los recursos y medios que son
necesarios y viables para su desarrollo e implantacin, as como una informacin
peridica de los objetivos establecidos y los logros conseguidos, facilitando y
estimulando la participacin de los trabajadores para su desarrollo y mejora.
Adems, se establecern los programas adecuados de informacin y formacin
para que el medio ambiente sea un elemento ms del desarrollo de las actividades
de la organizacin.
Con el objeto de alcanzar los niveles ms altos en proteccin y respeto del medio
ambiente declaramos los siguientes principios bsicos:
Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente que sea de
aplicacin y otros requisitos e iniciativas adoptados por la organizacin.
Identificar y evaluar los aspectos ambientales de nuestra actividad, con objeto
de prevenir impactos negativos sobre el medio ambiente.
Garantizar la mejora continua y la prevencin de la contaminacin mediante
la actualizacin y seguimiento del Sistema de Gestin Ambiental, as como de
los objetivos y metas ambientales.
Elaborar e impartir acciones permanentes de formacin, sensibilizacin y
motivacin sobre proteccin ambiental para lograr una participacin ms activa
de los trabajadores.
Desarrollar vas y canales de comunicacin para informar y dialogar con las
partes interesadas sobre las actuaciones en materia ambiental.
Incorporar los requisitos ambientales en la seleccin y evaluacin de
proveedores y contratistas.

La direccin se compromete a implantar y actualizar peridicamente su contenido.
Esta poltica ha de ser entendida y asumida por todo el personal de la
organizacin de taller mecnico cuatro palos. Adems, estar a disposicin de
cualquier persona que muestre inters por ella.
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspecto Ambiental











4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos


4.3.3 Objetivos, metas y programas

La Automotora Cuatro Palos establece como uno de sus compromisos con el
medio ambiente conseguir la mejora continua de su comportamiento ambiental y
para ellos se establece anualmente una programa de objetivos y metas
ambientales y se asignan medios y recursos para su consecucin.

Estos son los objetivos aprobados en este primer periodo de implantacin del
sistema:

reduccin de la generacin de residuos peligrosos
en un 5 %
reduccin del consumo de energa elctrica en un 5
%

Estos objetivos y las metas que lo desarrollan se plasman en el programa
integrado de gestin de la organizacin, que se presentan a continuacin:

objetivo n 2 : reduccin
consumo energa
elctrica.
indicador:
KWH/ n
reparaciones.
situacin inicial :
11,34
Responsable
consecucin :
responsable de
calidad y medio
ambiente / jefe de
taller.
plazo
consecucin :
julio.
situacin final
deseada:
disminucin del
5% con respecto
a la situacin
inicial.
responsable
seguimiento
:responsable
calidad y medio
ambiente.
frecuencia
seguimiento :
cuatrimestral.


objetivo n 1: reduccin
generacin de residuos
peligrosos
indicador
: kg
residuos
situacin inicial :
ao 2012 : 7420
kg ao
2013 : 3580
responsable
consecucin:
responsable de
calidad y medio
ambiente/ jefe de
taller
plazo de
consecucin :
julio
situacin final
deseada:
disminucin del
5% con respecto
a la situacin
inicial
responsable
seguimiento :
responsable
calidad y medio
ambiente.
frecuencia
seguimiento :
cuatrimestral.

Las metas de reduccin se fijan como un porcentaje del total de recursos
consumidos en el ao anterior. El seguimiento de la eficacia de estos procesos se
realiza mediante un programa de acciones correctivas y preventivas.

Toda meta debe ser:
Especfica
Evaluable
Disponer de indicadores ambientales
Cumplimiento de stas: Evaluacin peridica

Adems de los objetivos y metas anteriormente sealados, la automotora Cuatro
Palos, ha implantado una serie de iniciativas para la conservacin del
medioambiente tales como el reciclaje, la disminucin del consumo de papel y la
eficiencia energtica de nuestra organizacin.

Para alcanzar los objetivos y metas generales aqu expuestos, anualmente se
elabora un Programa Ambiental, en donde se definen los objetivos concretos a
alcanzar en cada perodo, las acciones previstas, los responsables de su
desarrollo, los recursos que se precisen y una previsin de calendario de
realizacin.

Teniendo en cuenta:

Designar responsabilidades en cuanto al cumplimiento, tanto de los objetivos
como de las metas
Recursos humanos: Definicin responsabilidades
Recursos econmicos: Partidas disponibles
Establecimiento de plazo para conseguirlos

El seguimiento de los avances conseguidos con dichos objetivos se lleva a cabo
en la Auditora Ambiental de la planta automotora Cuatro Palos. y se somete a
revisin cada ao.








4.4 Implementacin y Operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad


Estructura y
Responsabilidad


Nombre Cargo Funcin Responsabilidad Recursos Autoridad
Juan Silva Gerente
General
Se preocupa de la
administracin y
finanzas de la
empresa. Mantiene las
relaciones pblicas con
los clientes
(Compaas de
Seguro). Paga sueldos
Realizar todas las
gestiones y
trmites
necesarios para
la implementacin
de las polticas
internas y gestin
ordinarias en la
sociedad
Documentacin,
reportes
financieros,
Proyectos,
tecnologa,
Controlar y
dirigir todo
el
establecimie
nto
Antonio
Varas
Contador Examinar y evaluar los
resultados de la
gestin, con la finalidad
de expresar una
opinin objetiva sobre
los estados financieros
y la gestin que los
gener apegados a
una tica del ejercicio
profesional
Revisar que se
cumplan con los
principios de
contabilidad de
aceptacin
general, Mantener
y cumplir los
lineamientos del
Sistema de
Gestin de la
Calidad. Ser
responsable en
cumplimiento de
las funciones y
objetivos del rea
Reportes
financieros,
insumos,
tecnologa.
software
Controlar y
evaluar los
recursos
financieros
Beln
Carvajal
Secretaria se preocupa de la
facturacin, de
informarse de los
estados de pagos,
coordina pago factura
proveedores, recibe
pagos de trabajos a
clientes particulares,
recibe llamados y
coordinar citas
Redacta
correspondencia,
oficios, actas,
memorando,
anuncios y otros
documentos
varios de poca
complejidad,
actualiza la
agenda de su
superior y lleva
Tecnologa,
insumos de
oficina,
hardware
Recepciona
y controla la
entrada y
salida de
recursos

control de caja
chica
Natalie
Lpez
Jefa de
servicio
Su funcin es
preocuparse de la
supervisin del nivel
operativo de la
empresa y adems es
el encargado del
control de calidad
Coordina y
supervisa las
actividades del
personal a su
cargo, instruye al
personal en el
trabajo a realizar
y Planifica y
supervisa el
mantenimiento de
las diferentes
reas
Documentacin,
reportes de
proceso,
tecnologa,
check list de
operaciones
Controla,
planifica,
dirige todo
los procesos
operacional
es y los
planes de
emergencia
Manuel
Valimpor
Paolero Esta encargado de las
cotizaciones y compras
de repuestos para
luego entregrselos a
los mecnicos. Se
encarga de cargar los
repuestos utilizados, en
las rdenes de trabajo
de cada vehculo
Mantener un
listado
actualizado de los
materiales y
herramienta que
consta el taller
Informe de
inventario,
computador,
bodega
Verifica las
materia
prima y las
controla
Marcos
Cebra
Recepcin Son los encargados de
la atencin directa al
publico, recibiendo los
vehculos, coordinando
fechas de entregas, de
avisar a los clientes
cualquier tipo de
modificacin que se le
tenga que realizar al
presupuesto por fallas
no consideradas al
momento de efectuar el
presupuesto
Atiende al pblico
que solicita
informacin
dndole la
orientacin
requerida
Computador,
oficina,
software,
organigramas
Recepcin,
organiza y
documenta
la entrada y
salida de
los clientes
Luis Dimas
Byron Prez
Chofer Se preocupa de retirar
las compras
efectuadas en los
proveedores y de los
pagos de cuentas y
tramites bancarios
Que los productos
lleven sin daos
Licencia de
conducir A-1,
camioneta,
Transferenci
a de guas
de
despachos y
recepcin
de los
materiales

Natacha
Juilio
Natalia
Luego
Daniel
Faras
Rodrigo
Daz
Lavador Son los encargados de
lavar previamente los
vehculos a su entrega,
de la limpieza general
del taller y tambin de
los encargos que se les
hacen.
Es mantener
limpio el lugar de
trabajo y al antes
de entregar el
automvil hacerle
una limpieza para
que el cliente se
valla satisfecho
Insumos, lugar
amplio,
tecnologa
Organizar y
ordenar la
bodega e
insumo de
limpieza
Andronico
Luksic
Luis Jara
Franco De
Vitta
Felipe
Palma
Daniel
Hernndez
Melisa
Vargas
Alexis
Snchez
Jonathan
Villegas
Mecnico Son los encargados
tanto de las
reparaciones
mecnicas de los
vehculos como la
desabolladora y pintura
Reparar las
unidades de
transporte liviano
y pesado de cada
cliente, utilizando
las tcnicas,
equipos y
materiales
requeridos para
asegurar el
correcto
funcionamiento y
entregar un
servicio de
calidad.
Materias
primas, taller
mecnico,
tecnologa,
pozos,
maquinas
herramientas
Organizar y
ordenar el
taller, tener
inventario
de
herramienta
s y materias
primas







4.4.2 competencia formacin y toma de conciencia
Todo el personal de la automotora Cuatro Palos recibe una formacin bsica de
procedimientos en materia de seguridad, salud y riesgos, as como otro tipo de
formacin especfica relacionada con la zona o los procesos en los que trabajan.

Adems, todo nuestro personal recibe un curso de formacin centrado en los
principios recogidos en el Sistema de Gestin Ambiental. Esta formacin debe
seguir un procedimiento que garantice que todo el personal implicado conoce la
importancia del cumplimiento con la poltica y los procedimientos Ambientales.

Adems todo el personal relacionado con estos asuntos debe conocer:

1. Impacto actual o potencial de sus actividades laborales.

2. El papel que desempea y su responsabilidad para cumplir con los
procedimientos definidos en el Sistema de Gestin Ambiental incluyendo los
requisitos relativos a la preparacin y la respuesta ante situaciones de
emergencia.

3. Potenciales consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos
operativos

El contenido de los programas de formacin se renueva una vez al ao atendiendo
a las necesidades de formacin.

Los registros de formacin son actualizados por el responsable de Gestin
Ambiental de nuestra organizacin, a la vez que crear unas fichas informativas,
debidamente documentadas, sobre los trabajadores que provoquen impacto
Ambiental, observando con estas, sus carencias, para facilitar su formacin.









4.4.3. Comunicacin

La Automotora Los Cuatro Palos dispone de un Procedimiento documentado que
asegura la comunicacin interna entre los diversos niveles de la Empresa.

Este Procedimiento tambin contempla el sistema para atender las
comunicaciones externas relacionadas con cuestiones ambientales, como pueden
ser las formuladas por las autoridades locales autonmicas.

Tambin se tiene en cuenta las comunicaciones recibidas de nuestro entorno ms
cercano, como pueden ser: Organismos, asociaciones, vecinos, proveedores y
Clientes.

En el caso de una comunicacin externa en la que soliciten datos sobre nuestros
aspectos ambientales significativos, es la Direccin Tcnica de la automotora
Cuatro Palos la que decide aportar o no dicha informacin.

En ambos casos, el responsable de Gestin Ambiental documenta y responde si
procede, a dichas comunicaciones.

En caso de situaciones de emergencia, se notifica de inmediato a las autoridades
locales o autonmicas y a los servicios de urgencia pertinentes, tal como se
desarrolla en el Procedimiento Preparacin y respuesta ante emergencias.




4.4.4 Documento
Instructivo para la elaboracin de documentos

1. objetivo.
Describir los mecanismos utilizados para la elaboracin de los procedimientos y
documentos que forman parte del sistema de gestin de medio ambiente.

2. alcance.
Este procedimiento tiene que ver con todos los documentos que son parte del
sistema de gestin de medio ambiente.

3. definiciones.
a. manual de calidad y medio ambiente:
Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad y medio
ambiente de una organizacin.

b. procedimiento.
Forma especificada ara llevar a cabo una actividad o un proceso.


c. instrucciones de trabajo.
Son documentos que describen detalladamente la forma de ejecucin de
actividades tcnicas, operacionales y administrativas, fijan parmetros o patrones
adecuados para control y evaluacin antes, durante y despus de la ejecucin de
estas actividades. Son utilizadas para el diseo, produccin, proceso, control,
inspeccin, ensayos y anlisis. Las instrucciones de trabajo pueden contener el
conocimiento o especializacin de la organizacin.

d. registros.
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas.
Documentacin de soporte para implantar un sistema de calidad y medio
ambiente.

e. documentacin
Datos que poseen informacin y su medio de soporte. este trmino se emplea en
el contexto de cualquier medio que se utilice para contener informacin y puede
Incluir:

Documentos escritos, grabados en discos duros de computador, cd, dvd, grficos,
fotografas o una combinacin de estos.

f. norma.
Documento obtenido por consenso que provee los usos comunes y repetitivos de
reglas, lineamientos, directrices o de caractersticas para las actividades o sus
resultados, garantizando un nivel de orden ptimo dentro de un contexto dado.

4. referencias
Para realizar este procedimiento se utiliza los siguientes documentos: la norma iso
14001:2004 sistema de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su
uso.

4.4.5 Control de documento
La Automotora los Cuatros Palos Ltda. Controla los documentos requeridos por el
Sistema de Gestin Ambiental, habiendo establecido el Procedimiento para el
Control de la Documentacin
Definiendo los controles necesarios para aprobar los documentos en Cuanto a
su adecuacin antes de su edicin
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario
Llevar a cabo su aprobacin
Asegurar que se identifican los cambios

El estado de revisin actual de los documentos
Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
Disponibles en los puntos de uso
Que los documentos permanezcan legibles
Fcilmente identificables
Identificar los documentos de origen externo
Control de su distribucin
Control del uso de documentos obsoletos
Aplicacin de una identificacin adecuada cuando sean mantenidos por
Razones especificadas


4.4.6. CONTROL OPERACIONAL.

En la Automotora Los Cuatro Palos, los aceites usados se debern depositar en
contenedores apropiados que faciliten su recoleccin en funcin de sus
caractersticas fsico-qumicas y al volumen generado.

El envasado se realizar en contenedores que tengan un espesor adecuado y
estn construidos con materiales resistentes y a prueba de filtraciones.

Los contenedores y sus cierres deben ser slidos y resistentes para responder con
seguridad a las manipulaciones necesarias y se deben mantener en buenas
condiciones, sin defectos en la estructura y sin fugas aparentes. Todos aquellos
que muestren deterioro debern ser reemplazados.

Los contenedores debern estar claramente rotulados indicando las
caractersticas de peligrosidad del residuo contenido.

Los contenedores que estn o han estado en contacto con aceites usados se
consideran residuos peligrosos, deben ser gestionados como tales y eliminados en
instalaciones de eliminacin autorizadas.
Para minimizar la generacin de tambores usados, es preferible usar estanques
de gran tamao cuando la cantidad de aceites usados a almacenar es elevada.


Cuando los envases de aceites vrgenes vacos sean utilizados para almacenar
aceites usados, stos deben estar claramente etiquetados para evitar
equivocaciones al utilizar un aceite usado en lugar de uno nuevo.

Algunos contenedores utilizados para el almacenamiento de aceites usados y los
requisitos que deberan cumplir son:

CATEGORA REQUISITOS
Recipiente de
trasvase
Permitir trasladar el aceite usado desde el lugar de
servicio
del motor o equipo hasta la zona de
almacenamiento.
Recipiente para el
drenaje de filtros
Estar dotado de un embudo o malla que soporte los
filtros
u otros elementos a ser drenados.
Contar con un mecanismo que asegure que la
operacin
de trasvasado de aceites usados al estanque
superficial o
tambor se realice evitando derrames, goteos o
fugas.
Estanques
superficiales
o tambores
Garantizar la confinacin total de aceite usado
almacenado.
El estanque o tambor en operacin deber contar
con un
sistema de filtracin instalado en la boca de recibo
de
aceites usados, que evite el ingreso de partculas
superiores
a 5 milmetros y cierres resistentes.
Estar debidamente rotulado.
Estanques
subterrneos
Garantizar la confinacin total de aceite usado
almacenado.
El estanque en operacin deber contar con un
sistema
de filtracin instalado en la boca de recibo de aceites
usados que evite el ingreso de partculas superiores
a 5
milmetros.
Contar con un mnimo de 3 pozos de monitoreo.
Contar con sistemas de doble contencin y cierres
resistentes.
Estar fabricados en materiales que no sean
susceptibles
a la corrosin.


Todos ellos deben permitir que la manipulacin y el traslado de los aceites usados
se realice sin goteos, derrames o fugas.

Los aceites usados se deben almacenar en contenedores apropiados y
debidamente rotulados, que se encuentren en buenas condiciones y sean
resistentes para responder a las manipulaciones necesarias.

Se recomienda no mezclar los aceites usados con otros residuos peligrosos,
anticongelantes, papeles, materiales de limpieza, etc. para no complicar su
proceso de eliminacin.

Los contenedores que han estado en contacto con aceites usados se consideran
residuos peligrosos, deben ser gestionados como tales y eliminados en
instalaciones de eliminacin autorizadas.

















4.4.7 preparacin y respuesta ante emergencia
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA
Establecer el procedimiento de preparacin para la respuesta a emergencias
reales y potenciales, para mitigar los impactos ambientales. As mismo, establecer
los mecanismos para la mejora de los planes de emergencia.
Este procedimiento se aplica en todo el taller LOS CUATRO PALOS y
actividades derivadas de este mismo.
Descripcin del taller y las responsabilidades asociadas.
Proceso de comunicacin y notificacin.
Descripcin:







Descripcin ante un incendio:













Descripcin ante un derrame:













Proceso de comunicacin:









4.5 Verificacin
4.5.1 seguimiento y medicin
Este procedimiento tambin contempla la recopilacin de informacin por Diversos
mtodos, as como una detallada descripcin de los controles que se Realizan en
las actividades identificadas, con la finalidad de cumplir con la Poltica Ambiental,
los objetivos y metas, as como con aquellos requisitos Suscritos.
El Taller automotriz autorizado Ford de la Automotora los Cuatros Palos Ltda.
Dispone en la actualidad de equipos para realizar las mediciones de los Controles.
Y tambin contacta con empresas y organismos autorizados para la realizacin de
mediciones en aspectos Ambientales Especficos

4.5.2 Evaluacin Del Cumplimiento Legal
TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
4. Normas y documentos de referencias
5. Definiciones y trminos
6. Desarrollo
6.1 Diagrama de flujo

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE LOS
CUMPLIMIENTOS DE REQUISISTOS LEGALES

1. OBJETIVO

Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos aplicables en la automotora
Los Cuatros Palos sobre los aspectos ambientales de los procesos en el taller.-

2. ALCANCE
Este proceso es aplicable para todos los procedimientos de aspectos ambientales
para conocimiento de los proveedores, clientes e integrantes de la Automotora los
Cuatro Palos.-

3. RESPONSABILIDADES
Gerencia

4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA


ISO 14001:2004

5. TERMINOS Y DEFINICIONES

Requisito ambiental

Exigencia que depende de las legislaciones nacionales e internacionales
directas de la organizacin.

Requisito legal aplicable

Especificacin parmetros y norma que se debe tener en cuenta para el manejo
de los aspectos ambientales.

Medio ambiente

Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna los seres humanos y sus interrelaciones.






























6. DESARROLLO

6.1 DIAGRAMA DE FLUJO



































Inicio de evaluacin de
cumplimiento legal

















Consultar de legislacin y reglamentaciones

Informar de la evaluacin a la automotriz

Determinar el cumplimiento que se debe adoptar

Preparar evaluacin de cumplimiento

Realizar evaluacin

Comparar resultados

Realizar informe

Actualizar evaluacin


4.5.3 no conformidad, accin correctiva y accin preventiva
DETECCIN DE NO CONFORMIDADES
Cualquier persona del rea del taller puede detectar problemas, fallas, etc. que
puedan dar lugar al establecimiento de no conformidades, acciones Correctivas
y/o Preventivas as como oportunidades de mejora. Quin detecte una no
conformidad real o potencial deber comunicarla a travs de la lnea jerrquica al
Jefe de operaciones o superior.
Las No Conformidades del taller LOS CUATRO PALOS pueden derivar, entre
otros, como resultado de:

- Malas prcticas de gestin ambiental.
- Incumplimiento de los requisitos y compromisos del Sistema de Gestin
Ambiental que esta implementado en el taller.
- Incumplimiento puntual de algn requisito legal de aplicacin.
- Auditoras internas y externas.
- Comunicaciones internas.
- Comunicaciones y quejas de carcter ambiental realizadas por usuarios,
proveedores y/o clientes del taller.

El procedimiento de las no conformidades debe contemplar y regular:

PARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS:

- revisar las no conformidades en profundidad.
- determinar las causas de las no conformidades,
- evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidad no vuelvan a ocurrir
- determinar e implementar las acciones necesarias.
- registrar los resultados de las acciones tomadas.
- revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

PARA LAS ACCIONES PREVENTIVAS:

- como determinar las no conformidades potenciales y sus causas,
- evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades.
- determinar e implementar las acciones necesarias.
- registrar los resultados de las acciones tomadas.
- revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.



4.5.4 control de registro

Numero No conformidad, accin
correctiva y preventiva
Interpretacin

1
Establecer procedimientos
para tratar las no
conformidades reales
Existen procedimientos
para la investigacin de las
no conformidades?

2

Tomar acciones preventivas
y correctivas
Se han definido los
responsables? Y Se toman
acciones correctivas y
preventivas?


3
Identificacin de no
conformidades y tomar
acciones para mitigar sus
impactos
Los procedimientos
incluyen los requisitos
legales, que emprendan
acciones para mitigar los
impactos causados?



4
Determinar las causas de
las no conformidades y
tomar acciones para
prevenir que vuelvan a
ocurrir
Los procedimientos
incluyen los requisitos
legales u otros, que
terminen las causas de las
no conformidades para
iniciar y complementar las
acciones correctivas y
preventivas?

5
Implementar acciones
apropiadas para prevenir la
ocurrencia de las no
conformidades
Las acciones correctivas y
preventivas han sido
consistentes con la
magnitud de los problemas
para los impactos
ambientales?

6
Registro de resultados de
acciones preventivas y
correctivas tomadas
Se llevan registro de los
resultados de las acciones
preventivas y correctivas
tomadas?

7
Revisin de la eficacia de
las acciones correctivas y
preventivas tomadas
El Procedimiento ha sido
implementado, revisado
peridicamente y
actualizado?


8
Cualquier cambio se debe
incorporar a la
documentacin del sistema
de gestin ambiental
Se implementan y
registran los cambios en
procedimiento
documentados, derivado de
las acciones correctivas y
preventivas tomadas?




4.5.5 auditora interna
El Taller automotriz autorizado Ford de la Automotora los Cuatros Palos Ltda.
Tiene establecido un programa y un procedimiento para la realizacin de
Auditoras del Sistema de Gestin Ambiental.
En dicho procedimiento se define el alcance de la Auditoria, la frecuencia con la
Que se va a realizar y la metodologa a aplicar, as como las responsabilidades y
los requisitos para llevar a cabo dichas Auditorias. Se debe informar de los
resultados a la Gerencia.
Las conclusiones extradas suponen una mejora en la aplicacin de un
procedimiento o de un proceso, siendo el complemento indispensable de un
dispositivo de mejora continua. La Auditoria del Sistema de Gestin Ambiental se
realiza con carcter preventivo, siguiendo un Plan de Auditorias previamente
establecido. Este plan detalla las reas o secciones que sern auditadas en las
fechas o momentos especficos, el personal que las realiza y la cualificacin de
stos. Aparte de las fechas fijadas en este plan, El Taller automotriz establecer
otras por motivos especficos y concretos en el momento que considere oportuno.

4.6 revisin por la direccin
La alta direccin debe revisar el sistema de gestin ambiental de la automotora
Los Cuatro Palos, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuacin y eficacia continuas a lo largo del tiempo. Estas revisiones deben
incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema de gestin ambiental, incluyendo la poltica ambiental, los
objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las
revisiones por la direccin.
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben incluir:
a. Los resultados de las auditoras internas realizadas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la
organizacin suscriba;
b. Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las
quejas;
c. El desempeo ambiental de la organizacin;
d. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas;
e. El estado de las acciones correctivas y preventivas;

f. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la direccin;
g. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos
legales (marco legal vigente) y otros requisitos relacionados con sus
aspectos ambientales;
h. Las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones,
y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental,
objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestin ambiental, coherentes
con el compromiso de mejora contina del Sistema de Gestin Ambiental