1.

CONTROL DE LA GESTIN
DE MANTENIMIENTO
El presupuesto no slo constituye un instrumento de gestin para el
control de la eficacia del mantenimiento sino que, debe ser una
herramienta de planificacin
Previamente se necesita conocer el programa anual de fabricacin.
Para confeccionar el presupuesto, se agrupa el gasto en partes o
categoras:
Mantenimiento Ordinario:
Mantenimiento Correctivo
Mantenimiento Preventivo-Predictivo
Mantenimiento Extraordinario:
Grandes Reparaciones
Paradas Programadas
Mejoras Tcnicas


1.1 El Presupuesto de Mantenimiento

Para cada una de ellas tendremos que precisar sus elementos
constituyentes:
Presupuesto de Mantenimiento Propio es el resultado de
Coste de la mano de obra operativa
Parte proporcional del resto de gastos de mantenimiento: agua, vapor,
electricidad, gastos de formacin, gestin de gastos de mantenimiento
de talleres e instalaciones de mantenimiento
Materiales no repartidos: Herramientas
Presupuesto de Mantenimiento Ajeno consta de las siguientes partidas:
.Contratos diversos suscritos tanto de correctivo como de preventivo
Servicios Tcnicos oficiales y otros contratistas (~50%).


1.1 El Presupuesto De Mantenimiento


Presupuesto de materiales es el importe de los repuestos y resto de
materiales de consumo directos que se suministran del stock de almacn
mediante solicitud de compra de materiales en trnsito.

Estos tres conceptos (Mantenimiento Propio, Mantenimiento Ajeno y
Materiales) se calcularan para cada una de las grandes masas a
presupuestar (Mantenimiento Ordinario y Mantenimiento
Extraordinario). Finalmente hay que distribuirlo entre las distintas
cuentas de cargo (Plantas, Lneas Unidades de Produccin, Servicios,
etc.)

De la siguiente manera:

1.1 El Presupuesto De Mantenimiento
1.1 El Presupuesto De Mantenimiento
Cuando hablamos de costes en mantenimiento
nos referimos a los que se van constatando en la
realidad, con la marcha de las instalaciones y del
funcionamiento real del servicio.
En un entorno cada vez ms competitivo, cada vez
adquiere ms importancia el control de los costes de
mantenimiento.
Los costes son recogidos da a da en los
documentos internos (OT, Vale de salida de
Almacn, Certificacin de trabajos);
1.2 Los costes de Mantenimiento

Los costes directos o de mantenimiento estn compuestos por la mano
de obra y los materiales necesarios para realizar el mantenimiento.

Los costes indirectos o costes de avera son los derivados de la falta de
disponibilidad o del deterioro de las funciones de los equipos. Su volumen
puede ser incluso superior a los directos. Dentro de los costes directos:

-la repercusin econmica por prdida de produccin por paro, falta de
disponibilidad o deterioro de la funcin y los costes de falta de calidad.
las penalizaciones por retrasos en la entrega.
los costes extraordinarios para paliar fallos en equipos productivos: horas
extraordinarias, reparaciones provisionales, etc.
los efectos sobre la seguridad de las personas e instalaciones as como los
efectos medioambientales provocados por los fallos.
1.2 Los costes de Mantenimiento
coste integral de mantenimiento tiene en cuenta los
factores relacionados con averas y con mantenimiento. Esta
formado por la suma de los costes directos ms los costes
indirectos.
El coste global o del ciclo de vida de un equipo incluye todos
los costes en que se incurre a lo largo de toda la vida del
equipo como:
a) el coste de adquisicin, A.
b) los gastos de su utilizacin, que a su vez incluyen:
-los costes de funcionamiento, F (materia prima, energa, etc.)
-los costes de mantenimiento, M.
c) el valor residual del equipo, r (si lo tuviera)
C = A + F + M + r


1.2 Los costes de Mantenimiento
Gestionar es tomar decisiones con conocimiento de causa. La
gestin del mantenimiento se realiza bajo la responsabilidad del jefe
del servicio, partiendo de indicadores del cuadro de mando y
normalmente con decisiones colegiadas concertadas con el "grupo
de consejeros" que depende del tamao de la instalacin. Este grupo
de consejeros suele ser la ingeniera de mantenimiento, que despojada
de responsabilidades operacionales, prepara el cuadro de mando y
realiza el anlisis crtico y las propuestas de mejora.
-El cuadro de mando es el conjunto de informaciones tratadas y
ordenadas de forma que permiten caracterizar el estado y la evolucin
del servicio de mantenimiento mediante:
estados cifrados
grficos de evolucin
grficos de reparto
ratios (relacin convencional de dos nmeros)
1.3 Control de Gestin

1.4 Ratios de Control

Seguimiento que se hace a los equipos mediante Informaciones a recogida,
como:
Clasificacin segn estado de la mquina (Marcha, Parada, en Reparacin)
Horas de uso
Desviaciones de comportamiento
Resultados de inspecciones
Histrico de fallos
Ficha de anlisis de fallos
Lista de recambios consumidos
Consumos de lubricantes, energa..
De forma ms precisa, el clculo del MTBF (fiabilidad) y el MTTR
(mantenibilidad) permitir evaluar la DISPONIBILIDAD, que es el
indicador de gestin ms eficaz.

1.5 Control de Gestin
de Equipos
Se trata de tener recogidos todos los datos necesarios para decidir,
mejorar y orientar la gestin de la mano de obra.
La informacin necesaria normalmente puede ser:
Estructura propia
.por especialidades
.por cualificacin
.por antigedad media
-N medio de efectivos ajenos
.por tipos de trabajo
.por contratos
-Horas de formacin
-Datos de accidentes
-Datos de absentismo
-Datos de horas extras

1.6 Control de Gestin
de Recursos Humanos


Los principales indicadores son:

.ndice de cobertura ( horas de mantenimiento propio/horas totales )
.ndice de horas de formacin (Horas Formacin/Horas totales de
trabajo)
.ndice de accidentes:
.ndice de Absentismo (Horas de Ausencia/Horas Tericas de presencia)


1.6 Control de Gestin
de Recursos Humanos
Toda actividad de mantenimiento da lugar a una OT que, una vez
asignados los costos (mano de obra, materiales) permite su valoracin.
Toda la informacin asociada a las actividades propias de mantenimiento
que ya comentamos:
-preparacin
-programacin
-lanzamiento
-ejecucin
-retroinformacin

es almacenada en la base de datos de mantenimiento (GMAO), y nos
facilitar el anlisis de la gestin.

1.7 Control de Gestin de
Actividades
El anlisis de la gestin permitir, entre otros, disponer de la siguiente
informacin:

-Evolucin y Reparto de las actividades en tiempo (horas)
-Evolucin y Reparto de los gastos (Euros)
-OT'S por Talleres, Plantas, Mquinas,....

Se utiliza los siguientes ratios o indicadores de control:
.% OTs Preventivo/Total OTs
.% OTs Correctivo/Total OTs
.% OTs Urgentes/Total OTs
.% OTs Ejecutadas/Total lanzadas
1.7 Control de Gestin de
Actividades
Partiendo de los movimientos de almacn (Vales de salida, Vales de
entrada/Bonos de recepcin) se determinan las existencias actuales.
En la gestin de existencias se compara el valor anterior (existencias
actuales) con el punto de pedido definido para cada artculo y permite
emitir una propuesta de compra por cada artculo cuyas existencias sean
inferiores al punto de pedido. En cada caso, la cantidad a pedir estar
definida por los siguientes parmetros:
.Consumo anual
.Plazo de entrega
.Stock de seguridad segn vimos en el captulo sobre Gestin de Stocks.
Esta gestin nos permite conocer:
.La evolucin del inmovilizado del almacn de repuestos
.Analizar fallos de reaprovisionamiento; Faltas de materiales
.Analizar consumos de repuestos por mquinas (Piezas, Importe)
.Conocer la rotacin de almacenes.
1.8 Control de Gestin de
Existencias y Aprovisionamientos

Algunos ratios de Control Utilizados

.Costo Total Mantenimiento/ Produccin
.Costo Total Mantenimiento/Valor Reposicin de la Planta (2-10%, s/tipos)
.Costo Total Mantenimiento/Facturacin (1 - 9,8% s/tipos)
.Costo Total Mantenimiento/Beneficios (61,8 - 87'5% s/tipos)
.Costo Medio por Averas
.Costo Medio por Tipos de Equipos

1.8 Control de Gestin de
Existencias y Aprovisionamientos
Es muy importante disponer de un seguimiento de los costes reales; su
comparacin con los presupuestados para cada cuenta de cargo y analizar las
causas de las desviaciones. Al menos mensualmente se debe hacer este
seguimiento con objeto de tomar medidas para evitar y corregir las desviaciones.
La codificacin de mquinas y actividades nos debe permitir tener clasificados los
costes reales imputados segn se presupuestaron:
.Costes de Mantenimiento Correctivo
.Costes de Mantenimiento Preventivo
.Costes de Mantenimiento Predictivo (Preventivo condicional)
.Costes de Mejoras Tcnicas
.Costes de Mano de Obra Propia
.Costes de Mano de Obra Ajena
.Costes de Materiales
.Costes de Repuestos especficos
La comparacin con las respectivas masas presupuestadas constituyen uno de los
elementos ms importantes del cuadro de mando.

1.9 Control de Gestin
Econmica
Es el conjunto de actividades de investigacin que, aplicadas
sistemticamente, trata de identificar las causas de las averas y establecer
un plan que permita su eliminacin.

Se trata, por tanto, de no conformarse con devolver a los equipos a su
estado de buen funcionamiento tras la avera, sino de identificar la causa
raz para evitar su repeticin o tratar de disminuir la frecuencia de la
citada avera o una deteccin precoz de la misma de manera que
podamos mantenerla controlada. El fin ltimo sera mejorar la
fiabilidad, aumentar la disponibilidad y reducir los costos. El anlisis
sistemtico de las averas se ha mostrado como una de las metodologas
mas eficaces para mejorar los resultados del mantenimiento.

1.10 Anlisis de averas
Fase A: Concretar el Problema
Seleccionar el Sistema
Identificar el Problema
Cuantificar el Problema
Fase B: Determinar las Causas
Enumerar las Causas
Clasificar y Jerarquizar las Causas
Cuantificar las Causas
Seleccionar una Causa
Fase C: Elaborar la solucin
Proponer y Cuantificar Soluciones
Seleccionar y Elaborar una Solucin
Fase D: Presentar la Propuesta
10. Formular y Presentar una Propuesta de Solucin

1.10 Anlisis de averas

Lisandro Hernndez Pea
Jess Antonio Velsquez
Edgar Andrs Sarmiento
Lina Lpez
Sebastin Casas

Seguridad Industrial

II Semestre
Mantenimiento Industrial
INANDINA
2012