LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR
: 10 TAHUN 2013
TANGGAL

: 17 SEPTEMBER 2013

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

ORGANISASI

: 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN UKM

Jumlah (Rp)
KODE REKENING

1
1.15.1.15.01.00.00.4.

Bertambah/(berkurang)

URAIAN

DASAR HUKUM
sebelum
perubahan

setelah
perubahan

(Rp)

5=4-3

PENDAPATAN
Jumlah Pendapatan

1.15.1.15.01.00.00.5.

BELANJA DAERAH

3.507.805.800,00

3.618.353.900,00

110.548.100,00

3,15

1.15.1.15.01.00.00.5.1.

Belanja Tidak Langsung

1.584.578.800,00

1.545.126.900,00

(39.451.900,00)

(2,49)

1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

1.584.578.800,00

1.545.126.900,00

(39.451.900,00)

(2,49)

1.15.1.15.01.00.00.5.2.

Belanja Langsung

1.923.227.000,00

2.073.227.000,00

150.000.000,00

7,80

1.15.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

334.227.000,00

334.227.000,00

1.15.01.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

2.500.000,00

2.500.000,00

1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

2.500.000,00

2.500.000,00

1.15.01.01.02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

26.700.000,00

26.700.000,00

1.15.1.15.01.01.02.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

26.700.000,00

26.700.000,00

106

Jumlah (Rp)
KODE REKENING

Bertambah/(berkurang)

URAIAN
sebelum
perubahan
2

setelah
perubahan

(Rp)

5=4-3

1.15.01.01.06.

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

99.500.000,00

99.500.000,00

1.15.1.15.01.01.06.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

99.500.000,00

99.500.000,00

1.15.01.01.08.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

31.800.000,00

31.800.000,00

1.15.1.15.01.01.08.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

27.000.000,00

27.000.000,00

1.15.1.15.01.01.08.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

4.800.000,00

4.800.000,00

1.15.01.01.09.

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

7.500.000,00

7.500.000,00

1.15.1.15.01.01.09.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

7.500.000,00

7.500.000,00

1.15.01.01.10.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

45.000.000,00

45.000.000,00

1.15.1.15.01.01.10.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

45.000.000,00

45.000.000,00

1.15.01.01.11.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

30.000.000,00

30.000.000,00

1.15.1.15.01.01.11.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

30.000.000,00

30.000.000,00

1.15.01.01.12.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

2.957.000,00

2.957.000,00

1.15.1.15.01.01.12.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

2.957.000,00

2.957.000,00

1.15.01.01.13.

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

9.970.000,00

9.970.000,00

1.15.1.15.01.01.13.5.2.3.

BELANJA MODAL

9.970.000,00

9.970.000,00

1.15.01.01.15.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

4.800.000,00

4.800.000,00

1.15.1.15.01.01.15.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

4.800.000,00

4.800.000,00

1.15.01.01.17.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

14.000.000,00

14.000.000,00

1.15.1.15.01.01.17.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

14.000.000,00

14.000.000,00

107

DASAR HUKUM

%
6

Jumlah (Rp)
KODE REKENING

Bertambah/(berkurang)

URAIAN
sebelum
perubahan
2

setelah
perubahan

(Rp)

5=4-3

1.15.01.01.18.

RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

59.500.000,00

59.500.000,00

1.15.1.15.01.01.18.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

59.500.000,00

59.500.000,00

1.15.01.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

15.000.000,00

15.000.000,00

1.15.01.02.22.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

15.000.000,00

15.000.000,00

1.15.1.15.01.02.22.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2.460.000,00

2.460.000,00

1.15.1.15.01.02.22.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

12.540.000,00

12.540.000,00

1.15.01.03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

5.400.000,00

5.400.000,00

1.15.01.03.02.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

5.400.000,00

5.400.000,00

1.15.1.15.01.03.02.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.400.000,00

5.400.000,00

1.15.01.06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15.000.000,00

15.000.000,00

1.15.01.06.01.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

15.000.000,00

15.000.000,00

1.15.1.15.01.06.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

10.200.000,00

10.200.000,00

1.15.1.15.01.06.01.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

4.800.000,00

4.800.000,00

1.15.01.15.

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH

YANG KONDUSIF

258.000.000,00

258.000.000,00

1.15.01.15.06.

PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN

USAHA KECIL MENENGAH (KUMKM)

125.000.000,00

125.000.000,00

1.15.1.15.01.15.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

38.400.000,00

38.400.000,00

108

DASAR HUKUM

%
6

Jumlah (Rp)
KODE REKENING

Bertambah/(berkurang)

URAIAN
sebelum
perubahan
2

1
1.15.1.15.01.15.06.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

1.15.01.15.08.

FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.15.01.15.08.5.2.1.

setelah
perubahan

(Rp)

5=4-3

86.600.000,00

86.600.000,00

133.000.000,00

133.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

45.700.000,00

45.700.000,00

1.15.1.15.01.15.08.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

87.300.000,00

87.300.000,00

1.15.01.16.

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

225.000.000,00

375.000.000,00

1.15.01.16.05.

FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL

PRODUKSI KUMKM

125.000.000,00

125.000.000,00

1.15.1.15.01.16.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

59.260.000,00

59.260.000,00

1.15.1.15.01.16.05.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

65.740.000,00

65.740.000,00

1.15.01.16.10.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

100.000.000,00

100.000.000,00

1.15.1.15.01.16.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

17.750.000,00

17.750.000,00

1.15.1.15.01.16.10.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

82.250.000,00

82.250.000,00

1.15.01.16.12.

PAP PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL

1.15.1.15.01.16.12.5.2.1.

150.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

15.900.000,00

15.900.000,00

1.15.1.15.01.16.12.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

84.100.000,00

84.100.000,00

1.15.01.16.13.

PAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

50.000.000,00

50.000.000,00

1.15.1.15.01.16.13.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

13.900.000,00

13.900.000,00

1.15.1.15.01.16.13.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

36.100.000,00

36.100.000,00

1.15.01.17.

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA

BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

519.600.000,00

109

519.600.000,00

DASAR HUKUM

%
6

66,67

Jumlah (Rp)
KODE REKENING

Bertambah/(berkurang)

URAIAN
sebelum
perubahan
2

1
1.15.01.17.01.

SOSIALISASI DUKUNGAN INFORMASI PENYEDIAAN

PERMODALAN

1.15.1.15.01.17.01.5.2.1.

setelah
perubahan

(Rp)

5=4-3

131.600.000,00

131.600.000,00

BELANJA PEGAWAI

44.300.000,00

44.300.000,00

1.15.1.15.01.17.01.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

87.300.000,00

87.300.000,00

1.15.01.17.14.

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI KOPERASI DAN UMKM

158.000.000,00

158.000.000,00

1.15.1.15.01.17.14.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

43.000.000,00

43.000.000,00

1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

115.000.000,00

115.000.000,00

1.15.01.17.18.

DUKUNGAN INFORMASI BAGI PENGEMBANGAN KUMKM

230.000.000,00

230.000.000,00

1.15.1.15.01.17.18.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

86.030.000,00

86.030.000,00

1.15.1.15.01.17.18.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

143.970.000,00

143.970.000,00

1.15.01.18.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI

551.000.000,00

551.000.000,00

1.15.01.18.10.

PEMBINAAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN KOPERASI

210.000.000,00

210.000.000,00

1.15.1.15.01.18.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

119.350.000,00

119.350.000,00

1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

90.650.000,00

90.650.000,00

1.15.01.18.11.

MONITORING DAN EVALUASI KOPERASI PENERIMA DANA

PROGRAM PEMERINTAH

56.000.000,00

56.000.000,00

1.15.1.15.01.18.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

3.450.000,00

3.450.000,00

1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

52.550.000,00

52.550.000,00

1.15.01.18.13.

PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI

110.000.000,00

110.000.000,00

1.15.1.15.01.18.13.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

28.950.000,00

28.950.000,00

110

DASAR HUKUM

%
6

Jumlah (Rp)
KODE REKENING

sebelum
perubahan
2

1
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

1.15.01.18.16.

PELATIHAN PENGAWAS KOPERASI

1.15.1.15.01.18.16.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

Bertambah/(berkurang)

URAIAN

setelah
perubahan

(Rp)

5=4-3

DASAR HUKUM

%
6

81.050.000,00

81.050.000,00

175.000.000,00

175.000.000,00

55.450.000,00

55.450.000,00

119.550.000,00

119.550.000,00

Jumlah Belanja

3.507.805.800,00

3.618.353.900,00

110.548.100,00

3,15

Surplus/(Defisit)

(3.507.805.800,00)

(3.618.353.900,00)

(110.548.100,00)

3,15

Rangkasbitung, 17 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK

Cap / ttd

Cap / ttd

H. DEDE JAELANI

H. MULYADI JAYABAYA

111