Gua de uso del sistema web www.facte.

mx
IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA www.facte.mx
Le pedimos que se tome un momento para identificar los elementos generales de la pantalla
principal del sistema:

1.- MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA: Aqu usted podr navegar entre las diferentes pantallas que
conforman el sistema www.facte.mx
2.- MODO DE ACCESO: Tenemos un tipo de acceso para cada tipo de contribuyente y esquema de
facturacin.
3.- USUARIO: Usuario con el que ingres a la sesin
4.- PARMETROS DE BSQUEDA DE COMPROBANTES GENERADOS: Son elementos que nos
facilitarn encontrar un documento dentro de nuestra base de datos
5.- CREAR CFDI: Men para ingresar a crear un documento nuevo
6.- VER PRE-CFDI: Men para ver, crear o eliminar un documento que se encuentra en estado de
PRE FACTURA
7.- RANGO DE FACTURA CREADA: Una vez creado nuestro documento, el sistema nos generar un
rango de administracin para este folio, aqu podemos:
Verlo: Presionando sobre el botn que conforman las letras PDF o XML
Cancelarlo: Presionando sobre el botn Cancelar CFDI
Asignarle un status de pago: Botn CAMBIAR A PAGADA
Enviarlo por correo interno de www.facte.mx: El tipo de documento a enviar es el que se
selecciona en el circulo inmediato a la derecha del botn de descarga.

Para poder facturar es necesario haber cargado previamente nuestro CLIENTE y nuestros
PRODUCTOS a facturar:
Alta de CLIENTES:
1.- Seleccionar el men CLIENTES
2.- Seleccionar la opcin (+) ALTA DE CLIENTES
3.- Ahora debemos capturar los datos de nuestro cliente, de preferencia todo con maysculas.
La estructura de la captura del R.F.C. es la siguiente:
Nombre (3 Letras para Persona Moral, 4 para Persona Fsica),
Fecha (6 Nmeros),
Homoclave (3 caracteres alfanumricos).
Para las ciudades, debemos seleccionar previamente el estado y despus presionar en el botn
MOSTRAR CIUDADES
Para ventas de mostrador debemos llenar todos los parmetros obligatorios (marcados
con rojo), si no contamos con alguno de estos datos, poner 0 (cero), para la ciudad y el
estado seleccionaremos el lugar donde se emite la factura.
4.- Una vez llenado el formulario de clientes, presionar el botn ACEPTAR
5.- Ya tenemos generado el rango de nuestro cliente, ahora podemos acceder a la seccin
MODIFICAR, del lado derecho del mismo, por seguridad, para realizar cualquier cambio, debemos
volver a capturar el RFC del cliente, de lo contrario el sistema no nos realizar modificaciones en
el cliente.

Alta de PRODUCTOS:
1.- Seleccionar el men PRODUCTOS
2.- Seleccionar la opcin (+) AGREGAR PRODUCTOS
3.- Para dar de alta un producto debemos considerar lo siguiente;
En www.facte.mx los conceptos de los productos a facturar se dividen en 3 partes:
1.- NOMBRE DE PRODUCTO: Es el identificador del producto, este es el parmetro que
aparecer en nuestra pantalla de CREAR CFDI, recomendamos que sea un texto corto de
no ms de 100 caracteres.
Ej.: P0001 Silla Americana de Tela Marca: SILLAS MEXICO
2.- DESCRIPCIN DE PRODUCTO: Es la descripcin que complementa al nombre, este texto
no lo veremos cuando estemos creando un documento, sin embargo, si aparecer en el
PDF de nuestra factura final y en la estructura digital (XML) de la factura.
Ej.: con forro de piel, con acabados de lujo, garanta por 1 ao
3.- DETALLE: Este es el complemento final de la descripcin de un producto, este es
variable y no se guarda en la base de datos ni en la estructura digital (XML), nicamente
aparece en la representacin impresa de la factura (PDF). Se utiliza para anotar un detalle
final al concepto que es muy variable.
Tip: Para saltar un rengln en el texto puedes utilizar el cdigo <br> en el texto continuo
(nicamente funciona en el parmetro DETALLE)
Ej.: Numero de Serie: 0000001 Color: Negro
El resultado final de estos ejemplos en el PDF sera:
P0001 Silla Americana de Tela Marca: SILLAS MEXICO con forro de piel, con acabados de
lujo, garanta por 1 ao Numero de Serie: 0000001 Color: Negro

4.- Existencias: Si queremos llevar nuestro inventario dentro del sistema podemos hacerlo,
asignando en este parmetro el inventario inicial con el que contamos de este producto
5.- Precio: Podemos asignar un precio fijo a nuestro producto, si se desea se puede modificar al
momento de realizar una factura
6.- Proveedor y Categora, podemos etiquetar nuestro producto en base a estos elementos si
previamente los dimos de alta en sus Mens correspondientes
7.- Cuenta predial: (aplica solo para contribuyentes con actividad de arrendatarios) anotar el
nmero de cuenta predial del inmueble a facturar.




Crear CFDI
Para realizar una factura debemos:

1.- Seleccionar de nuestra base de datos, el receptor de nuestro documento (cliente a facturar)
2.- Verificar que el comprobante a realizar este correcto, y elegir si queremos o no que aparezca
un pagare pre programado en nuestra versin impresa (PDF)
3.- Asignar los conceptos a facturar (cada fila es un producto):
CANTIDAD: Cantidad de unidades a facturar
MEDIDA: Elemento para identificar la cantidad a facturar
PRODUCTO: Seleccionar de la base de datos nuestro producto a facturar
DETALLE: Complemento a la descripcin de nuestro producto a facturar
P.U.: Precio Unitario, se toma por default el precio asignado en la base de datos, si
deseamos anotar un precio manualmente, debemos seleccionar la casilla que esta
inmediatamente despus de este parmetro
IVA: Tasa de IVA a cobrar de ese producto
* Se pueden aadir hasta 20 productos por factura, para ello, podemos Aadir Productos en el
botn inferior
4.- MOSTRAR TOTALES: Una vez capturados todos los productos a facturar debemos pedirle al
sistema que nos realice los clculos necesarios para obtener el total.
5.- TOTAL: Recomendamos verificar que las cantidades que nos muestra el sistema correspondan
con lo que requerimos, de lo contrario sugerimos volver a MOSTRAR TOTALES.
6.- CREAR PRE CFDI: Cuando estemos de acuerdo con los datos mostrados, podemos crear el
documento para visualizarlo y posteriormente generarlo con un folio real.

Men PRE-CFDI
Este men nos permitir visualizar y en su momento crear el documento con un folio fiscal real
asignado por el Certificador.
Para ello, ingresamos al men, este se encuentra del lado opuesto de la pantalla del botn CREAR
CFDI
Aqu podemos ver un rango similar al de la factura final, sin embargo, todava no se asigna un
folio, podemos descargarlo del lado derecho del rango para verificar que la informacin este
correcta.
Una vez verificada la informacin del documento podemos: CREAR CFDI o ELIMINARLO para
realizar cualquier correccin.

Preguntas frecuentes y Resolucin de Problemas
1.- No puedo modificar la informacin de mi cliente
R: Siempre que desee realizar modificaciones, debe recapturar el RFC del cliente, de lo contrario, el
sistema no le permitir hacer cambios.
2.- No aparece o me aparece incompleta la informacin en las descripciones de los productos en
en los PDF generados:
R: Es posible que est utilizando caracteres invlidos como son: espacios por tabulacin, no
es recomendable pegar la informacin desde otro sistema. Recomendamos eliminar el producto y
volverlo a capturar.
3.- El total de la factura no coincide con la suma del monto de los productos
R: Es posible que est utilizando un % de descuento, o bien, el usuario modific manualmente la
informacin de las cantidades de la factura sin volver a darle click al botn MOSTRAR TOTALES, por
lo que el sistema no recalcul la informacin y la factura sali incorrecta.
4.- No puedo visualizar algn folio en el consecutivo de mis facturas (se salt el folio)
R: Este tipo de error no es frecuente, pero llega a suceder cuando en el momento de generar el
folio, se pierde la conexin a internet o el usuario da varios click al botn CREAR CFDI, comunquese
con Facte para asignarle un cliente a esta factura y que pueda visualizar su consecutivo completo.
5.- Realic un cambio de domicilio y quiero cambiarlo en mis facturas
R: Realice usted mismo el cambio de domicilio en el men DATOS PERSONALES (no olvide
recapturar su RFC para que el sistema le permita su cambio) y comunquese con FACTE para
realizar el cambio en la imagen que se muestra en el PDF de sus facturas.
6.- No aparece un municipio o estado en la lista
R: Comunquese con FACTE para realizar dar de alta el municipio o estado faltante.

Errores de timbrado
Los errores de timbrado ms frecuentes son:
El CSD se encuentra fuera del tiempo de vigencia: Su Certificado caduc, hay que tramitar uno
nuevo, favor de ponerse en contacto con Facte para realizar el trmite.
El RFC del emisor tiene una estructura invlida: El RFC de tu cliente receptor esta incorrecto,
recuerda que tiene que terminar en letra A o en nmeros del 1 al 9, debe estar escrito con
maysculas y no debe contener espacios o separaciones de ningn tipo. Corrija el RFC del cliente y
da click en el botn TIMBRAR CFDI, si cambia el estado de la factura a ACTIVO, REGENERA PDF.
El XML no tiene estructura correcta:
1.- Es posible que est utilizando caracteres invlidos como son: espacios por tabulacin, no
es recomendable pegar la informacin desde otro sistema. Recomendamos eliminar el producto y
volverlo a capturar.
2.- Olvid capturar Unidad de medida o producto, en alguna lnea de captura, estos campos son
obligatorios.
El Emisor no se encuentra en la lista emitida por el SAT: El SAT no ha liberado o ha cancelado la
posibilidad de emitir facturas, favor de ponerse en contacto con Facte para verificar la situacin.
El Emisor se encuentra inactivo: Favor de ponerse en contacto con Facte para verificar la situacin.