Sistema de Gestin

de la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Taller Semana 3. Interaccin de Procesos



Fecha:
Febrero 2 de 2009

Pginas. 1 de 11



TALLER SEMANA 3: INTERACCIN DE PROCESOS

ESTUDIANTE: DIANA MILENA PEA GIL
CEDULA: 53100969
EMAIL: Penitadm-07@hotmai.com
FECHA: 13/08/2011
CODIGO CURSO: 252605

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos
sugeridos en la semana 3.

Puntaje mximo a obtener: 60 puntos.

El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad.

Con base en la documentacin presentada:

Hemos avanzado en el proceso de documentacin el diagnstico de la documentacin de la empresa y con la
estructuracin inicial del Manual de Calidad que se hizo en el desarrollo del taller semana 2, sin embargo, usted ahora
tiene inquietudes sobre otros aspectos de la documentacin, como por ejemplo: caracterizacin de procesos, registros,
procedimientos, control de documentos, control de registros, etc.






Sistema de Gestin
de la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Taller Semana 3. Interaccin de Procesos



Fecha:
Febrero 2 de 2009

Pginas. 2 de 11


Se pretende que con el desarrollo de este taller identifiquemos claramente los procesos que la empresa tiene y su
interaccin, igualmente identificar los aspectos claves para caracterizar un proceso, informacin que ser muy til para el
desarrollo de procedimientos.

En este momento usted quien es el gestor de calidad al interior de su empresa, conoce los aspectos organizacionales
necesarios para organizar eficientemente un proceso de documentacin del sistema de gestin de calidad.

Desarrolle la siguiente actividad a fin de profundizar su aprendizaje aplicado a su actividad laboral.






Sistema de Gestin
de la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Taller Semana 3. Interaccin de Procesos



Fecha:
Febrero 2 de 2009

Pginas. 3 de 11


1. Con base en los documentos estudiados y teniendo como referencia la norma NTC ISO 9001: 2008 disee un grfico
o figura donde muestre la interaccin de los procesos de su empresa, este grfico comnmente se conoce como el
Mapa de Procesos.
Importante, Para el diseo de su mapa de procesos ste debe contener los tres tipos de procesos contemplados por la
norma ISO9000, los cuales son PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES (OPERATIVOS) Y
PROCESOS DE APOYO. Deben estar claramente identificados.
Adjunto un ejemplo de mapa de procesos como gua.













Sistema de Gestin
de la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Taller Semana 3. Interaccin de Procesos



Fecha:
Febrero 2 de 2009

Pginas. 4 de 11












Sistema de Gestin
de la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Taller Semana 3. Interaccin de Procesos



Fecha:
Febrero 2 de 2009

Pginas. 5 de 11


Adjunte aqu el mapa de procesos que Ud. Dise para su empresa.





Sistema de Gestin
de la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Taller Semana 3. Interaccin de Procesos



Fecha:
Febrero 2 de 2009

Pginas. 6 de 11






2. De acuerdo con el mapa de procesos del punto 1 de este taller, realice la caracterizacin de un proceso misional o
proceso estratgico o proceso de apoyo de su empresa de acuerdo con el formato adjunto en la siguiente pgina:
Formato para caracterizacin de procesos.

Formato para caracterizacin de procesos (tenga en cuenta de describir por lo menos tres actividades)




Proceso NOMBRE DEL PROCESO
TIPO DE
PROCESO
G M A
X
Objetivo
Gestionar y controlar el sistema de Gestin de la Calidad y la documentacin generada por la compaa para la radicacin de cada trmite, para
asegurar la eficaz planeacin, operacin y control de los procesos y poder alcanzar los ndices de excelencia de la compaa as con los usuarios.
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
TODOS LOS
PROCESOS
Informaci n del desempeo
de l os procesos en cada una
de las reas. Instrumentos y
mecanismos para el

1. Programar y realizar auditoras
internas.
2. Capacitar al personal.
Auditoras Internas, Informes de
Auditorias, Tcnicas de
Mejoramiento para reducir en un
100% las no conformidades.
Todos los procesos.





Sistema de Gestin
de la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Taller Semana 3. Interaccin de Procesos



Fecha:
Febrero 2 de 2009

Pginas. 7 de 11





segui mi ento a l os procesos
y a l a g es t i n
p r ec i s a dos y di s ea d
pa r a as c or r egi r no
c on f or mi dades .
3. Informes desempeo.
4. Evaluacin de desempeo de cada
proceso y colaboradores.




PROCESOS
ESTRATEGICOS Y
PROCESOS DE
APOYO (Todas las
reas)
Plan Estratgico Plan Operativo
de Centro Lineamientos y
directrices para la evaluacin de
la Gestin en todos los
procesos para as disminuir en
un 100% las no conformidades
de nuestros usuarios y poder
alcanzar la excelencia en
nuestro servicio.
Disear y aplicar los instrumentos y
elementos para realizar el seguimiento y
medicin de la gestin en los procesos
del servicio prestado a nuestros usuarios.
Instrumentos y elementos para el
seguimiento de los procesos y
gestin contemplados en nuestros
manuales,
Todos los procesos.
TODOS LOS
FUNCIONARIOS
DE LA COMPAA
Permiso para la elaboracin y
modificacin de documentos
del Sistema de Gestin de la
Calidad.
Elaboracin y modificacin de los
documentos del Sistema de Gestin de la
Calidad.
Documentos Elaborados para el fin
de comunicacin de la compaa.
Todos los Funcionarios.
RECURSOS

Utilizacin del 100% de los recursos Humanos,
Materiales, Tecnolgicos y Financieros.



RESPONSABLES PROCESOS DE SOPORTE:


4.2 Gestin Documental.
5.0 Responsabilidad de la Direccin.
5.5.2 Representante de la Direccin.
5.5.3. Comunicacin Interna.
8.0 Medicin, anlisis y mejora.


LIDER PARTICIPANTES
Coordinador de
Seguridad en la
Calidad, Subdirector
del comit de calidad
y Colaborador
designado para el
archivo de
documentos del SGC.
Todos los procesos
citados en nuestro
Mapa de Procesos
y sus
correspondientes
jefes de rea.





Sistema de Gestin
de la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Taller Semana 3. Interaccin de Procesos



Fecha:
Febrero 2 de 2009

Pginas. 8 de 11








3. De acuerdo con la caracterizacin desarrollada para el proceso seleccionado en el punto anterior de este taller,
por favor complete la siguiente tabla la informacin solicitada para las actividades identificadas en dicha
caracterizacin:













SEGUIMIENTO Y MEDICIN:
Tiempo de respuesta, atencin oportuna en la
atencin del usuario conforme y no conforme con
nuestra atencin la cual es el estudio central de esta,
para lograr llegar a la excelencia de nuestro servici.

REGISTROS DE CONTROL.
Revisar mapa de riesgos del Centro de
Formacin Profesional.


DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE
Gua para la elaboracin y Codificacin de Documentos.
Listado de Documentos.
Listado de registros.






Sistema de Gestin
de la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Taller Semana 3. Interaccin de Procesos



Fecha:
Febrero 2 de 2009

Pginas. 9 de 11


ACTIVIDAD QUIN? CUNDO? DNDE? POR QU? CMO?
EJEMPLO
Verificar requisicin
y orden contra
pedido.
Gerente de compras Cuando llega pedido
a la empresa.
En rea de recibo
de insumos.
Es necesario
verificar que llego lo
que se pidi.
Comparando
orden con
pedido.
1. Elaborar y
modificar
documentos del
SGC.
Funcionario
asignado de
acuerdo al proceso.
Documentos
elaborados para
cada comunicacin
o informe.
Todos los
funcionarios.
Elaboracin o
modificacin de
documentos del
Sistema de Gestin
de la Calidad, con
un permiso para
poder modificarlos.
Aplicndolos
en todos los
procesos de
la compaa.
2. Programar y
desarrollar
Auditoras Internas
de Calidad.

Auditores Internos. Auditoras Internas
de Calidad,
Informes de
Auditorias y Planes
de Mejoramiento
para contrarrestar
las no
conformidades.
En todos los
procesos y
evaluando a todos
los funcionarios ya
que estos son los
encargados de
llevar a cabo su
labor con calidad y
excelencia.
Mecanismos e
instrumentos para
el seguimiento de
los procesos
definidos y
diseados en la
gestin e
informacin del
desempeo de los
procesos y de los
funcionarios.
Aplicando
dicha
Auditoria en
los procesos
y
funcionarios
de la
compaa.





3. Definir disear y Coordinadores de Instrumentos y Todos los procesos Por qu es Aplicndolos





Sistema de Gestin
de la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Taller Semana 3. Interaccin de Procesos



Fecha:
Febrero 2 de 2009

Pginas. 10 de 11


aplicar los
mecanismos e
instrumentos para
realizar el
seguimiento y
medicin de la
gestin, de los
procesos y del
servicio prestado a
nuestros usuarios.

todas las reas y
procesos.
elementos para el
seguimiento de los
procesos y gestin
contemplados en
nuestros manuales.
y funcionarios. importante contar
con los Planes
Estratgicos Planes
Operativos del
Centro
Lineamientos y
directrices para la
evaluacin de la
Gestin en todos los
procesos para as
disminuir en un
100% las no
conformidades de
nuestros usuarios y
poder alcanzar la
excelencia en
nuestro servicio.
en todos los
procesos de
la compaa.









4. CONCLUSIONES






Sistema de Gestin
de la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Taller Semana 3. Interaccin de Procesos



Fecha:
Febrero 2 de 2009

Pginas. 11 de 11


Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller.


El desarrollo de este taller me permiti identificar y conocer en la practica la interaccin existente entre los procesos del
Sistema de Gestin de la Calidad una vez estructurado el Manual de Calidad, la importancia que es el analizar a la
compaa en cuanto a las necesidades y poder llegar a satisfacer al usuario en un 100% siempre y cuando llevemos
acab nuestros procesos del SGC, y as poder reconocer nuestra falencias y corregirlas para obtener la certificacin y si
ya contamos con ella poder seguir portndola con orgullo y trabajo en equipo alcanzado la excelencia en el servicio y en
el ambiente laboral.
Es importante reconocer que no solo los jefes cumplen un rol importante en el proceso del SGC sino que desde el
portero, la persona de oficios varios, secretarias, recepcionista, asistentes, asesoras de servicio etc... Deben fortalecer
da a da este proceso ya que gracias a cada integrante de la compaa debe basarse en valores agregados para con sus
funciones, contando con compromiso, trabajo en equipo, sentido de pertenencia, integridad, desarrollo personal y el ms
importante excelencia en la prestacin de nuestros servicios para con los dems y nuestros usuarios.