Bai01-Bai10 Komplet

55
BAB 3
PERSIAPAN EVALUASI
3.1 Sejarah Perusahaan
PT Federal International Finance (FIF) didirikan dengan nama PT
Mitrapusaka Artha Finance pada tanggal 1 Mei 1989. Berdasarkan iin usaha !ang
diperoleh" perseroan #ergerak dalam #idang se$a guna usaha" an%ak piutang" dan
pem#ia!aan konsumen.
Pada tahun 1991" nama perseroan #eru#ah men%adi PT Federal International
Finance. &eiring dengan perkem#angan $aktu dan guna memenuhi permintaan pasar"
perseroan mulai mem'okuskan diri pada #idang pem#ia!aan konsumen secara retail
pada tahun 199(. )etika #adai krisis moneter mulai menerpa pada tahun 199*" saat
itu pula merupakan titik #alik #agi perseroan untuk melakukan konsolidasi internal
dalam rangka persiapan menu%u ke suatu sistem komputerisasi !ang tersentralisasi
dan terintegrasi. +alaupun krisis moneter terse#ut diluar dugaan #erkem#ang
men%adi krisis multidimensi" namun #erkat ker%a keras %a%aran direksi #eserta seluruh
kar!a$an perseroan tetap dapat #er%alan dengan #aik.
Perseroan !ang ma!oritas sahamn!a dimiliki oleh PT Astra International" T#k
ini" tahun demi tahun le#ih memantapkan dirin!a se#agai perusahaan pem#ia!aan
ter#aik dan terperca!a di industrin!a" sehingga pada saat pener#itan o#ligasi pertama
tahun ,--, hingga o#ligasi kelima tahun ,--. perseroan mendapatkan tanggapan
!ang positi' dari para in/estor.
56
Berikut ini merupakan per%alanan PT Federal International Finance (FIF) dari
tahun 1989 0 ,-111
Ta#el 2.1 Per%alanan PT FIF Tahun 19893,-11
1989
4idirikan pada tanggal 1 Mei dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance !ang
pada a$aln!a #ergerak dalam %asa pem#ia!aan" termasuk pem#ia!aan konsumen"
se$a guna usaha" dan an%ak piutang.
1991
Pada tanggal ,1 5kto#er mengu#ah nama men%adi PT Federal International
Finance.
1996
Fokus pada #idang pem#ia!aan sepeda motor secara ritel.
1997
Melakukan implementasi sistem komputerisasi terintegrasi !ang dise#ut FIF&6&.
1998
Men%adi salah satu perusahaan !ang tetap akti' melakukan pem#ia!aan di saat
krisis moneter.
1999
&ukses merestrukturisasi hutang sampai ,--2 tanpa haircut pokok maupun #unga.
2000
Beker%a sama dengan #ank lokal untuk pem#ia!aan #ersama.
2001
Menerapkan sistem terpadu dan terpusat secara real-time online.
2002
Bulan Maret" perseroan melunasi hutang !ang direstrukturisasi tahun 1999.
Perseroan memperoleh pemeringkatan Id A3 (&ingle A Minus7 &ta#le 5utlook) dari
PT Pemeringkatan 8'ek Indonesia (Pe'indo) untuk pener#itan 5#ligasi I senilai 9p
2-- miliar.
2003
Perseroan #erhasil memperoleh peningkatan pemeringkatan dari PT Pe'indo"
!aitu dari Id A3 (&ingle A Minus7 &ta#le 5utlook) men%adi Id A: (&ingle A Plus7
&ta#le 5utlook) untuk pener#itan 5#ligasi II senilai 9p *;- miliar.
57
2004
5#ligasi ke 2 senilai 9p ;-- miliar di#a!arkan secara penuh dengan pemeringkatan
Id A: (&ingle A Plus" &ta#le 5utlook).
5#ligasi ke . senilai 9p ;-- miliar di#a!arkan secara penuh dengan pemeringkatan
A: (&ingle A Plus" &ta#le 5utlook).
2005
&indikasi luar negeri pertama se#esar <&= ;- %uta. Men%adi perusahaan
pem#ia!aan &!ariah pertama di Indonesia. 5#ligasi ke ; senilai 9p 1"--- miliar
di#a!arkan secara penuh dengan pemeringkatan Id A: (&ingle A Plus" &ta#le
5utlook).
2006
Pada #ulan >anuari" PT Astra International T#k meningkatkan modal perusahaan
dari 9p 8- miliar men%adi 9p ,8- miliar. 5#ligasi ke ( se#esar 9p (-- miliar
di#a!arkan secara penuh dengan pemeringkatan A: (&ingle A Plus" &ta#le
5utlook). &indikasi luar negeri kedua se#esar <&= 1-- %uta.
2007
Pengem#angan sistem dan strategi penagihan dan penanganan tagihan #ermasalah.
5#ligasi ke * se#esar 9p 1"--- miliar di#a!arkan secara penuh dengan
pemeringkatan A: (&ingle A Plus" &ta#le 5utlook).
2008
5#ligasi ke 8 se#esar 9p 1"1;- miliar di#a!ar secara penuh dengan pemeringkatan
AA3 (4ou#le A Minus" &ta#le 5utlook).
1 Maret" FIF meluncurkan Micro'inancing.
1 &eptem#er" Bussines Process 9eenginering (BP9).
; &eptem#er" FIF meluncurkan AMF.
2009
<lang Tahun FIF !ang ke3,- tahun.
Memperoleh #er#agai A$ard !ang terdiri dari1
1. Pe'indo A$ard"
,. +ord 5' Mouth A$ard"
2. &er/ice ?ualit! A$ard"
.. &uhartono" Presdir FIF Terpilih se#agai Tokoh Financial Indonesia ,--9 dari
ma%alah In/estor"
;. +inner o' ,--9 Indonesian MA)8 &tud!"
(. Penghargaan ke3( T5P 5' Mind A$ard FIF &!ariah dari )arim Business
@onsulting"
*. IMA@ A$ard untuk kategori APerusahaan Pem#ia!aan 9oda duaA.
2010
)antor Pusat FIF #erpindah dari AM4I B &unter" >akarta <tara ke Menara FIF TB
&imatupang" >akarta &elatan.
Memperoleh #er#agai A$ard !ang terdiri dari1
58
1. Breatest Brand A$ard"
,. IMA@ A$ard"
2. +ord 5' Mouth A$ard"
.. +inner o' ,-1- AIndonesian MA)8 &tud!A"
;. <& = 1;-.---.--- &!ndicatied Term Coan Facilit!" 2-th &ept ,-1-"
(. In'o Bank A$ard A)iner%a keuangan selama tahun ,--9 dengan predikat &angat
BagusA.
2011
Fokus dalam Mengasah )ompetensi
1. Meningkatkan penetrasi pasar melalui pengem#angan %aringan"
,. Mengelola keunggulan operasional untuk men%aga tingkat risiko dan
menghadirkan kualitas la!anan #agi pelanggan !ang le#ih #aik"
2. Implementasi program APerencanaan Persiapan dan &uksesi )ar!a$anA agar
dapat menciptakan pemimpin3pemimpin #aru dalam #isnis"
.. Memperoleh 958 dan M&@P !ang le#ih tinggi dan menurunkan rugi #ersih.
3.2 Vs !an "s Perusahaan
Disi PT FIF adalah EPemimpin industri !ang dikagumi secara nasionalF"
sedangkan misin!a adalah EMem#a$a kehidupan !ang le#ih #aik untuk
mas!arakatF. &elain itu" PT FIF %uga menganut cita3cita dari perusahaan indukn!a"
PT Astra International !aitu E&e%ahtera #ersama #angsaF" dengan motto EPer aspera
ad astraF dengan #erdasarkan kepada 'alsa'ah3'alsa'ah #erikut1
1. Men%adi milik !ang #erman'aat #agi #angsa dan negara"
,. Mem#erikan pela!anan ter#aik kepada pelanggan"
2. Menghargai indi/idu dan mem#ina ker%a sama" dan
.. &enantiasa #erusaha mencapai !ang ter#aik.
4alam men%alankan kegiatan operasional #isnis menu%u kesuksesan" PT FIF
%uga mengacu pada nilai atau /alue perusahaan !aitu1
1. Teamwork
,. Excellence
2. Achieving
.. Moving Forward
59
3.3 S#ru$#ur %r&ansas Perusahaan !an Pe'(a&an )u&as !an *e+enan&
Berikut ini adalah gam#aran struktur organisasi departemen IT PT FIF untuk memper%elas struktur organisasin!a1
Bam#ar 2.1 &truktur 5rganisasi
60
4alam men%alankan operasional perusahaan" setiap sta' memiliki tanggung
%a$a# sesuai %a#atann!a masing3masing. Berikut adalah pen%elasan mengenai tugas
dan $e$enang tiap #agian dalam departemen IT PT FIF adalah se#agai #erikut1
a. IT PMO Dept Job Desk (Admin)
1. I!en#,$as -a(a#an
Gama >a#atan 1 IT Program Management Office Administration
4epartemen 1 Program Management Office
Melapor kepada 1 Program Management Department ead
Cokasi 1 ead Office 3 >akarta
2. )an&&un& -a+a( U#a'a
1) Mendistri#usikan tiket3tiket !ang masuk ke IT ke !usiness Anal"st#
,) Mendokumentasikan kelengkapan dokumen dan %ad$al atas pro!ek
!ang sedang di ker%akan.
2) )oordinasi dengan PMO Officer untuk memastikan pro!ek !ang
diker%akan #er%alan sesuai dengan %ad$al.
3. *e+enan&
.
61
b. IT PMO Dept Job Desk (Officer)
Gama >a#atan 1 $T Program Managament Office Officer
4epartemen 1 Program Management Office
Melapor kepada 1 Program Management Departemen ead
2. )an&&un& -a+a( U#a'a
Project Management Officer (permanent)
1) Mengusulkan skala prioritas atas pro!ek !ang di minta oleh owner
pada saat pertemuan komite !ang disesuaikan dengan %udget& sum#er
da!a dan $aktu penger%aan dari setiap pro!ek.
,) Melakukan koordinasi dengan unit ker%a terkait dalam men!iapkan"
mengem#angkan" memantau dan mem#antu penerapan sistem #aru
agar penger%aan pro!ek dapat #er%alan sesuai dengan rencana.
2) Mem#uat laporan mengenai status pro!ek !ang akan" sedang dan
sudah diker%akan oleh IT agar $aktu" #ia!a dan sum#er da!a dari
setiap pro!ek dapat di%aga.
Business Ana!st (permanent)
1) Melakukan analisa terhadap re'uirement setiap pro!ek.
,) Merancang functional design #erdasarkan analisa terhadap
re'uirement dari owner terkait.
62
2) Mem#uat estimasi $aktu dan usaha dalam mem#uat functional design
untuk dimasukkan dalam perencanaan penger%aan pro!ek.
"uait! Assurance (permanent # outsource)
() Men!usun scenario test #erdasarkan functional design dan technical
design se#agai acuan dalam melakukan pengetesan aplikasi.
*) Mengkomunikasikan scenario test !ang telah di#uat kepada tim
pro!ek untuk men!esuaikan antara scenario test dengan re'uirement
dari user.
+) Mem#uat estimasi $aktu dan usaha dalam melakukan proses
pengetesan aplikasi untuk dimasukkan dalam perencanaan penger%aan
pro!ek.
,) Melakukan tes integrasi sesuai dengan scenario test#
-) Mendokumentasikan proses pengetesan dan hasiln!a se#agai acuan
dalam mengam#il keputusan deplo" ke mesin production.
.) Mendokumentasikan tahapan 0 tahapan terhadap o%/ect 0 o%/ect !ang
akan dideplo" oleh #agian operation dalam #entuk dokumen
deplo"ment guide.
1) Mem#antu Pro/ect Manager 2 !usiness Anal"st dalam melakukan
3ser Acceptance Test.
3. *e+enan&
Project Management Officer
Merekomendasikan skala prioritas atas penger%aan suatu pro!ek
Business Ana!st
Merekomendasikan rancangan technical design !ang e'ekti' kepada
s"stem anal"st.
/ua0#1 Assuran2e
Merekomendasikan peru#ahan terhadap functional design dan
technical design.
63
c. IT $ore Dept Job Desk
1. I!en#,$as -a(a#an 3
Gama >a#atan 1 $T 4ore Application Officer
4epartemen 1 $T 4ore Application
Melapor kepada 1 $T 4ore Application ead
2. )an&&un& -a+a( U#a'a
%!stem Ana!st (Permanent)
1) Melakukan koordinasi dengan team PMO 5Pro/ect Manager dan
!usiness Anal"st) untuk menentukan schedule dan design dari aplikasi
!ang akan dikem#angkan.
,) Mengumpulkan in'ormasi !ang di#utuhkan" melakukan analisa dan
perencanaan spesi'ikasi teknis terhadap suatu peru#ahan atau
penam#ahan sistem aplikasi 4ore supa!a setiap peru#ahan !ang ada
dapat terintegrasi dengan teratur.
2) Mem#uat rancangan detail terhadap analisa dan menuangkann!a
dalam #entuk Technical Design se#agai acuan Programmer dalam
mengem#angkan aplikasi.
.) Men!usunan design code sesuai dengan standarisasi !ang sudah
ditetapkan pada saat melakukan pengem#angan aplikasi 4ore Bisnis
di FIF supa!a dapat le#ih mudah dipahami pada saat akan dilakukan
pengem#angan aplikasi terkait.
;) Mem#erikan rekomendasi pada saat pen!usunan standarisasi
technical design se#agai acuan dalam pengem#angan aplikasi 4ore
Bisnis di FIF.
() Mem#erikan rekomendasi terhadap spesi'ikasi hardware dan
environment lainn!a !ang akan digunakan oleh aplikasi !ang sedang
dikem#angkan agar dapat #er%alan dengan maksimal.
64
*) Beker%asama dengan tim 6A untuk melakukan review terhadap unit
tes !ang diker%akan oleh programmer dan melakukan integration test
untuk memastikan kualitas dari aplikasi !ang dikem#angkan sesuai
dengan !ang diharapkan
8) Melakukan tuning terhadap aplikasi 4ore FIF dalam periode $aktu
tertentu (( #ulan atau 1 tahun) supa!a aplikasi 4ore FIF dapat terus
#er%alan dengan le#ih #aik.
9) Melakukan per#aikan dan mengatur resource dan time terhadap !ug
Fixing !ang ditemukan oleh IT ataupun Process owner supa!a
aplikasi 4ore FIF dapat #er%alan dengan le#ih #aik.
S1s#e' 4e5e067er 8Pr6&ra''er9 8%u#s6ur2e9
() Menuliskan code terhadap aplikasi !ang akan dikem#angkan
#erdasarkan Technical Design !ang di#erikan oleh 7"stem Anal"st
agar pengem#angan aplikasi sesuai dengan desain a$al H re'uirement
user#
*) Melakukan unit testing terhadap code !ang di#uat dan
mendokumentasikann!a" se#agai salah satu acuan tim 6A pada saat
melakukan pengetesan aplikasi" untuk memastikan #ah$a aplikasi
terse#ut tidak terdapat kesalahan dalam pengem#angann!a.
+) Melakukan per#aikan hasil temuan dari 6A terhadap aplikasi !ang
dikem#angkan %ika terdapat kesalahan dari sisi penulisan code
terhadap proses dan hasiln!a.
,) Melakukan tuning terhadap aplikasi 4ore FIF dalam periode $aktu
-) Melakukan per#aikan terhadap !ug Fixing !ang ditemukan oleh IT
ataupun Process owner supa!a aplikasi 4ore FIF dapat #er%alan
dengan le#ih #aik.
.) Merekomendasikan penulisan coding terhadap aplikasi !ang akan
dikem#angkan #erdasarkan technical design !ang di#erikan oleh
65
s"stem anal"st agar pengem#angan aplikasi le#ih e'ekti' dan e'isien
3. *e+enan&
%!stem Ana!st
1) Memutuskan atas lolos atau tidak n!a unit test !ang dilakukan oleh
programmer.
,) Mem#erikan rekomendasi dalam hal teknis kepada %usiness anal"st
atas aplikasi !ang akan di desain
2) Mem#uat planning atas penger%aan coding !ang dilakukan oleh
s"stem developer.
%!stem De&eoper (Programmer)
Mem#erikan rekomendasi kepada 7"stem Anal"st atas aplikasi !ang
sedang diker%akan.
66
d. IT 'on $ore Dept Job Desk
Gama >a#atan 1 $T 8on 4ore Application Officer
4epartemen 1 $T 8on 4ore Application
Melapor kepada 1 $T 8on 4ore Application ead
2. )an&&un& -a+a( U#a'a
1) Melakukan koordinasi dengan tim PMO 5Pro/ect Manager dan
penam#ahan sistem aplikasi 4ore supa!a setiap peru#ahan !ang ada
67
technical design se#agai acuan dalam pengem#angan aplikasi @ore
Bisnis di FIF.
test !ang diker%akan oleh programmer dan melakukan integration test
%!stem De&eoper (Programmer) (Outsource)
user#
mendokumentasikann!a" se#agai salah satu acuan tim 6A pada saat
68
dengan le#ih #aik.
3. *e+enan&
%!stem Ana!st
() Memutuskan atas lolos atau tidak n!a unit test !ang dilakukan oleh
programmer#
*) Mem#erikan rekomendasi dalam hal teknis kepada %usiness anal"st
+) Mem#uat planning atas penger%aan coding !ang dilakukan oleh
s"stem developer.
sedang diker%akan.
e. IT MI% Dept Job Desk
Gama >a#atan 1 $T Management $nformation 7"stem Officer
4epartemen 1 Management $nformation 7"stem
Melapor kepada 1 Management $nformation 7"stem ead
2. )an&&un& -a+a( U#a'a
1) Melakukan koordinasi dengan team PMO 5Pro/ect Manager dan
69
penam#ahan s!stem aplikasi 4ore supa!a setiap peru#ahan !ang ada
technical design se#agai acuan dalam pengem#angan aplikasi 4ore
Bisnis di FIF.
test !ang diker%akan oleh programmer dan melakukan integration test
%!stem De&eoper (Programmer) (Outsource)
70
user#
mendokumentasikann!a" se#agai salah satu acuan tim ?A pada saat
dengan le#ih #aik.
3. *e+enan&
%!stem Ana!st
() Memutuskan atas lolos atau tidak n!a unit test !ang dilakukan oleh
programmer#
*) Mem#erikan rekomendasi dalam hal teknis kepada %usiness anal"st
+) Mem#uat planning atas penger%aan coding !ang dilakukan oleh
s"stem developer.
sedang diker%akan.
71
f. IT Operation ( %!stem Operation Dept Job Desk
Gama >a#atan 1 $T Operation Officer
4epartemen 1 $T Operation
&u# 4epartemen 1 7"stem Operation
Melapor kepada 1 $T Operation Departemen ead
2. )an&&un& -a+a( U#a'a
%er&ice Desk (permanent # outsource)
1) Menerima" mencatat" dan mengelompokkan setiap hal !ang
#erhu#ungan dengan permintaan la!anan dari owner maupun incident
!ang ditu%ukan kepada IT untuk diam#il keputusan dalam proses
pen!elesaiann!a.
,) Melakukan pen!elesaian a$al terhadap permintaan la!anan dari
owner maupun incident !ang ter%adi supa!a proses dapat #er%alan
dengan lancar.
2) Melakukan eskalasi terhadap pihak selan%utn!a apa#ila terdapat
re'uest atau incident !ang tidak dapat diselesaikan oleh 7ervice Desk
supa!a re'uest2 incident terse#ut dapat diselesaikan.
.) Mem#uat laporan secara #erkala kepada management FIF mengenai
service 9 incident !ang diterima IT selama periode tertentu.
72
%ecurit! Admin
1) Mengatur hak aksesH privilege setiap user !ang ada di FIF agar
penggunaan hak akses sesuai dengan aturan dan ke$enangan !ang
#erlaku di FIF.
,) Menerima" mengelola dan men!elesaikan re'uest !ang #erkaitan
dengan sistem keamanan di IT supa!a kegiatan operational di IT dapat
#er%alan dengan lancar.
2) Menganalisa" merekomendasikan dan mengontrol terhadap keamanan
sistem !ang ada di FIF supa!a keamanan sistem ter%aga.
.) Memastikan kea#sahan terhadap software dan hardware !ang
terpasang di FIF untuk men%aga legalitas softwareH hardware di
lingkungan FIF.
%!stem Monitoring
() Melakukan monitoring terhadap sistem !ang #erhu#ungan dengan
core #isnis di FIF agar proses #isnis dapat #er%alan dengan lancar.
*) Memantau availa%ilit" dan performance atas ketersediaan dan
kelancaran sistem.
+) Menganalisa" menin%au dan melaporkan performance s"stem secara
#erkala.
,) Merekomendasikan per#aikan dan pengem#angan s"stem !ang le#ih
#aik kepada dept owner#
$)ange # Depo!ment %upport
1) Mengatur I mengelompokkan deplo"ment aplikasi sesuai dengan
resource" %ad$al" scope dan prioritas agar proses deplo"ment dapat
#er%alan dengan lancar.
,) Memastikan dan memeriksa kelengkapan document !ang akan
digunakan untuk mendeplo" aplikasi di production environment sesuai
dengan deplo"ment guide !ang di#uat oleh 6A.
2) Melakukan e/aluasi terhadap proses dan hasil deplo"ment untuk
memastikan #ah$a o%/ect !ang dideplo" tidak #ermasalah dan
73
aplikasi dapat #er%alan lancar.
.) Melaporkan hasil deplo"ment secara #erkala kepada management IT.
3. *e+enan&
%er&ice Desk
Menentukan categor" dalam setiap re'uest 9 incident !ang masuk ke
IT
%ecurit! Admin
1) Menentukan software !ang #oleh di gunakan oleh user di FIF.
,) Mengontrol IT securit" polic" di lingkungan FIF
%!stem Monitoring
Meminta kepada dept owner terkait untuk melakukan action terhadap
kendala !ang ter%adi di sistem.
$)ange # Depo!ment %upport
Menentukan %ad$al deplo"ment#
74
g. IT Operation * Appication %upport Dept Job Desk
Gama >a#atan 1 $T Operation 0 Application 7upport Officer
4epartemen 1 $T Operation
&u# 4epartemen 1 Application 7upport
Melapor kepada 1 $T Application 7upport 7u% Departemen ead
2. )an&&un& -a+a( U#a'a
() Melakukan analisa I modeling" terhadap incident !ang ter%adi" untuk
kemudian ditemukan root cause terhadap incident !ang ter%adi"
supa!a tidak ter%adi incident !ang sama kem#ali (tidak terulang).
*) Melakukan proses fulfillment terhadap re'uest !ang tidak dapat
diselesaikan oleh 7ervice Desk untuk mendukung ke#utuhan user.
+) Mem#uat temporar" solution (#ila incident !ang ter%adi #elum
ditemukan root causen!a" namun mem#utuhkan $aktu per#aikan
!ang cepat) dengan meng3update knowledge %ase !ang ditu%ukan
untuk tim 7ervice Desk#
,) a. Mem#uat permanent solution !ang ditu%ukan kepada 7ervice Desk&
#ila root cause !ang ditemukan tidak meru#ah aplikasi !ang ada.
#. Mem#uat rekomendasi permanent solution !ang ditu%ukan kepada
4hange Manager" #ila root cause !ang ditemukan mem#utuhkan
peru#ahan maupun pem#uatan aplikasi #aru (#aik Ticket !ug Fixing
maupun Ticket 4hange).
75
-) Mem#uat document Technical Design atau :F4 (:e'uest for 4hange)
!ang ditu%ukan terhadap 4hange Manager" terhadap Ticket !ug
Fixing atau Ticket 4hange !ang dire'uest dari owner ataupun secara
proakti' dire'uest tim Application 7upport sendiri.
.) Melakukan monitoring dan penanganan pro#lem terhadap ketersedian
report !ang #ersi'at rutinitas harian" mingguan ataupun #ulanan (%enis
report I proses !ang dimonitoring adalah !ang sudah disepakati
Management IT untuk pemantauan prosesn!a oleh tim Application
7upport)
3. *e+enan&
1) Mem#uat solusi terhadap pro#lem !ang ter%adi (ditu%ukan kepada
7ervice Desk)
,) Mem#uat rekomendasi solusi terhadap pro#lem !ang ter%adi
(ditu%ukan kepada 4hange Manager)
76
). IT Infrastructure Dept Job Desk(admin)
Gama >a#atan 1 $T $nfrastructure Admin
4epartemen 1 $T $nfrastructure
Melapor kepada 1 $T $nfrastructure Departemen ead
2. )an&&un& -a+a( U#a'a
+ard,are
1) Mengimplementasikan perencanaan kapasitas dan kemampuan data
center !ang sesuai dengan ke#utuhan la!anan data dan in'ormasi !ang
mendukung akti'itas #isnis.
,) Mem#antu mengidenti'ikasi gangguan dan mem#antu melakukan
pengecekan terhadap gangguan !ang ada di data center supa!a dapat
#er%alan dengan normal kem#ali.
2) Mem#antu melakukan pengu%ian dan pengecekan secara #erkala
mengenai 'asilitas !ang ada di data center agar operasional data
center dapat #er%alan lancar.
.) Mem#antu memastikan #ah$a semua perangkat securit" dan
management performance #er'ungsi dengan #aik.
'et,ork
1) Mem#antu melakukan instalasi dan pengelolaan terhadap %enis
hardware dan software di setiap device !ang digunakan di FIF untuk
memastikan #ah$a hardware dan software !ang diinstall di setiap
device adalah legal.
,) Mem#antu mengidenti'ikasi gangguan dan malakukan pengecekan
77
terhadap gangguan !ang ada di setiap device apa#ila terdapat laporan
dari pengguna device.
2) Mem#antu melakukan monitoring performance %aringan !ang ada di
FIF untuk memastikan %aringan FIF #er%alan dengan #aik.
.) Mem#antu user dalam melakukan diagnosa dan pemecahan masalah
%aringan.
Database
1) Mem#antu melakukan monitoring terhadap performance data%ase
dan mencatat setiap akti'itas data%ase untuk memastikan la!anan
data%ase tersedia dengan #aik.
,) Mem#antu memastikan #ah$a prosedur 7torage& Archiving& !ackup
dan :ecover" data%ase #er'ungsi dengan #aik.
2) Mem#antu men%alankan 'ungsi deplo"ment aplikasi dan data%ase ke
s"stem production untuk mendukung agar aplikasi !ang dipakai dapat
mendukung #isnis FIF.
3. *e+enan&
.
78
i. IT Infrastructure Dept Job Desk(officer)
Gama >a#atan 1 $T $nfrastructure Officer
4epartemen 1 $T $nfrastructure
Melapor kepada 1 $T $nfrastructure Departemen ead
2. )an&&un& -a+a( U#a'a
+ard,are
1) Melakukan perencanaan kapasitas dan kemampuan data center !ang
sesuai dengan ke#utuhan la!anan data dan in'ormasi !ang mendukung
akti'itas #isnis.
,) Memastikan 7;A $T dengan pihak ketiga supa!a perangkat !ang
digunakan dapat #er'ungsi dengan #aik dalam rangka mendukung
operasional perusahaan.
2) Mengelola dan mengontrol aplikasi !ang ada di data center dan
aplikasi !ang melalui data center #eker%a dengan #aik supa!a setiap
aplikasi ditempatkan sesuai dengan kapasitas masing 0 masing
aplikasi terse#ut.
.) Mengidenti'ikasi gangguan dan melakukan pengecekan terhadap
gangguan !ang ada di data center supa!a dapat #er%alan dengan
normal kem#ali.
;) Melakukan pengu%ian dan pengecekan secara #erkala mengenai
'asilitas !ang ada di data center agar operasional data center dapat
#er%alan lancar.
() Memastikan #ah$a Data :ecover" 4enter dapat #er'ungsi dengan
#aik pada saat ter%adi gangguan pada Data 4enter agar proses #isnis
dapat terus #er%alan dengan normal.
79
*) Memastikan #ah$a semua perangkat securit" dan management
performance #er'ungsi dengan #aik.
8) Men%alin ker%asama dengan pihak 0 pihak pen!edia la!anan data
center dan hardware dalam rangka memastikan ketersediaan la!anan
data center dan hardware.
'et,ork
1) Melakukan instalasi dan pengelolaan terhadap %enis hardware dan
software di setiap device !ang digunakan di FIF untuk memastikan
#ah$a hardware dan software !ang diinstall di setiap device adalah
legal.
,) Mengidenti'ikasi gangguan dan malakukan pengecekan terhadap
gangguan !ang ada di setiap device apa#ila terdapat laporan dari
pengguna device.
2) Melakukan monitoring performance %aringan !ang ada di FIF untuk
memastikan %aringan FIF #er%alan dengan #aik.
.) Mem#antu user dalam melakukan diagnosa dan pemecahan masalah
%aringan.
;) Men%alin ker%asama dengan pihak 0 pihak pen!edia la!anan
komunikasi %aringan dalam rangka memastikan ketersediaan %aringan
komunikasi.
Database
1) Melakukan monitoring terhadap performance data%ase dan mencatat
setiap akti'itas data%ase untuk memastikan la!anan data%ase tersedia
dengan #aik.
,) Mengu%i dan melakukan instalasi s"stem data%ase !ang ada di FIF
untuk memastikan #ah$a data%ase !ang digunakan masih disupport
oleh principal data%ase terse#ut.
2) Memastikan #ah$a prosedur 7torage& Archiving& !ackup dan
:ecover" data%ase #er'ungsi dengan #aik.
.) Men%alankan 'ungsi deplo"ment aplikasi dan data%ase ke s"stem
production untuk mendukung agar aplikasi !ang dipakai dapat
80
mendukung #isnis FIF.
;) Melakukan trou%le shooting dan pen!elesaian permasalahan !ang ada
dalam s"stem data%ase FIF agar data%ase dapat #er%alan dengan
normal kem#ali.
() Men%alin ker%asama dengan konsultan dan principle data%ase dalam
rangka memastikan la!anan data%ase #er%alan dengan normal.
3. *e+enan&
() Pen!elesaian technical pro%lem !ang ter%adi di infrastructure
*) Merekomendasikan technolog" update
+) Merekomendasikan kapasitas infrastructure IT
,) Merekomendasikan pemilihan pemakaian vendor !ang digunakan
oleh IT $nfrastructure
81
j. IT Panning -o&ernance %peciaist Job Desk
Gama >a#atan 1 $T Planning 9 <overnance 7pecialist
4epartemen 1 $T Planning 9 <overnance
Melapor kepada 1 $T Planning 9 <overnance Departemen ead
Cokasi 1 ead Officer 3 >akarta
2. )an&&un& -a+a( U#a'a
.nterprise Arc)itecture
1) Men!usun IT 7trateg"& 7"stem Architecture dan IT :oadmap se#agai
acuan #agi pengem#angan sistem dan memastikan seluruh proses
development mengacu kepada acuan terse#ut.
,) Melakukan penelitian dan pengem#angan terhadap teknologi IT.
2) Melakukan analisa dan menentukan framework terhadap %usiness
re'uirement dan melakukan pitching terhadap vendor.
/isk # /esource
1) Men!usun 7ecurit" Polic" and Plan terhadap setiap software dan
hardware !ang ada di FIF untuk memastikan sistem IT ter%amin
keamanann!a.
,) Melakukan planning terhadap capacit" 9 availa%ilit" hardware dan
software !ang ada di FIF dalam pengelolaan seluruh akti'itas di IT.
2) Bersama dengan uman 4apital untuk mengem#angkan kualitas dan
kompetensi man power di IT.
.) Men%alankan 'ungsi vendor management di IT supa!a setiap vendor
IT dapat #eker%asama sesuai dengan aturan !ang #erlaku di FIF dan
peraturan lain !ang harus dipatuhi oleh FIF.
;) Merencanakan dan mengatur pengelolaan !udget IT supa!a proses
pengelolaan cost di IT #er%alan sesuai dengan planning.
"uait! # -o&ernance
1) Men!usun I mensosialisasikan Polic" 9 7OP !ang ada di IT supa!a
Polic" 9 7OP terse#ut dapat diketahui dan dipatuhi oleh tim IT" user
82
dan process owner.
,) Memastikan seluruh proses !ang ada di IT #er%alan sesuai dengan
polic" dan 7OP !ang seharusn!a.
2) Men!usun dan mereview 7;A dan O;A di IT.
.) Melakukan audit data !ang ada di IT se#agai feed%ack untuk
pengem#angan sistem IT selan%utn!a.
;) Me$akili IT FIF untuk #erhu#ungan dengan pihak auditor IT.
3. *e+enan&
.nterprise Arc)itecture
1) Merekomendasikan solusi sistem ke process owner.
,) Menentukan standar teknologi dan framework.
/isk # /esource
1) Menentukan securit" polic"& tools and device !ang digunakan.
,) Menentukan standar vendor !ang dapat #eker%asama dengan FIF.
2) Men!usun dan mengelola %udget di di/isi IT.
"uait! # -o&ernance
1) Men!usun dan menentukan polic" !ang sesuai.
,) Mengaudit proses ker%a di IT agar #er%alan sesuai dengan prosedur.
k. IT Panning -o&ernance Admin Job Desk
Gama >a#atan 1 $T Planning 9 <overnance Administration
2. )an&&un& -a+a( U#a'a
83
1) Menginput invoice IT ke dalam sistem.
,) Mem#antu proses administrasi pen!usunan dra't 7OP& Polic"& 7;A
dan O;A di IT.
2) Mem#uat dan mengin'ormasikan 4OE 54alendar of Event) atas setiap
kegiatan di IT.
.) Mem#antu mengumpulkan in'ormasi terkait progress =P$ di setiap
'ungsi IT.
3. *e+enan&
3
84
. IT Panning -o&ernance Officer Job Desk
Gama >a#atan 1 $T Planning 9 <overnance Officer
2. )an&&un& -a+a( U#a'a
1) Men!iapkan" menganalisa dan mengin'ormasikan ke#utuhan data
untuk auditor internal maupun eksternal.
,) Melakukan proses audit dan mem#erikan rekomendasi terhadap data
!ang ada di setiap 'ungsi IT agar sesuai dengan kerangka ker%a !ang
ditetapkan oleh <overnance 9 6ualit" ead.
2) Melakukan monitoring terhadap %udget untuk memastikan kesesuaian
cost dengan %udget !ang sudah direncanakan.
.) Mengidenti'ikasi" menganalisa dan men!usun draft 7OP& Polic"& 7;A
dan O;A di IT.
;) Menganalisa dan mem#erikan rekomendasi progress =P$ setiap
'ungsi di IT.
() Mengidenti'ikasi dan mem#erikan rekomendasi ke%utuhan man
power& knowledge dan kompetensi di setiap 'ungsi IT.
*) Melakukan 'ungsi PD4A di IT.
85
3. *e+enan&
1) Mem#erikan rekomendasi progress =P$ setiap 'ungsi di IT
,) Memastikan kesesuaian antara %udget dan cost di setiap 'ungsi IT
2) Mem#erikan rekomendasi ke#utuhan man power& knowledge dan
kompetensi di setiap 'ungsi IT.
.) Melakukan proses audit dan mem#erikan rekomendasi terhadap data
!ang ada di setiap 'ungsi IT.
3.4 Pe'e#aan 4e7ar#e'en I) #erha!a7 7r6ses :%BI)
Penentuan ruang lingkup e/aluasi didasari oleh pemetaan IT goals terhadap
@5BIT ; !ang terdapat pada Ba# ," su#3#a# ,.,.2.." di halaman .1. Berdasarkan
hasil diskusi dengan pihak perusahaan didapatkan keputusan untuk mem'okuskan
titik e/aluasi pada perspekti' internal. 4ari pemetaan terse#ut diam#illah proses3
proses !ang merupakan Primar" dalam perspekti' internal sehingga didapatkan ,8
proses @5BIT dan kemudian ditam#ah proses AP5-(0Manage !udget and 4osts
#erdasarkan permintaan pihak perusahaan karena aspek keuangan sangat
mempengaruhi seluruh kegiatan di dalam perusahaan" oleh karena itu terdapat ,9
proses @5BIT !ang diukur capa%ilit" level3n!a. &etelah didapatkan da'tar3da'tar
proses !ang akan die/aluasi maka dilakukanlah pemetaan keterli#atan masing3
masing di/isi IT terhadap proses @5BIT agar mempermudah pengumpulan data3data
pada PT FIF dan proses e/aluasi !ang dilakukan men%adi le#ih %elas mengenai data3
data !ang diperlukan terse#ut diam#il dari di/isi !ang #ersangkutan.
Berikut ini adalah pen%a#aran di/isi !ang terli#at dalam setiap proses @5BIT1
1. Pr6ses E4"03 ; .nsure /isk Optimisation adalah proses memastikan
#ah$a toleransi risiko dalam perusahaan dipahami" dikomunikasikan" dan
dikelola dengan #aik. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
86
4i/isi $T Planning 9 <overnance > $T 7pecialist > :isk 9 :esources&
karena salah satu tanggung %a$a#n!a adalah men!usun 7ecurit" Polic" and
Plan terhadap setiap software dan hardware !ang ada di PT FIF untuk
memastikan pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan #aik dan sistem IT
ter%amin keamanann!a.
,. Pr6ses E4"04 ; .nsure /esource Optimisation adalah proses memastikan
#ah$a sum#er da!a terkait dengan IT dalam perusahaan memadai untuk
mendukung tu%uan perusahaan dan #er'okus pada penggunaan #ia!a !ang
optimal. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
karena #e#erapa tanggung %a$a#n!a adalah melakukan perencanaan terhadap
capacit" 9 availa%ilit" hardware dan software !ang ada di PT FIF #erupa
pengelolaan seluruh akti/itas !ang dilakukan di departemen IT. &elain itu"
#ersama dengan J@" IT 7pecialist mengem#angkan kualitas dan kompetensi
man power di departemen IT" serta merencanakan dan mengatur pengelolaan
%udget IT agar proses dapat #er%alan sesuai dengan perencanaan.
2. Pr6ses AP%01 ; Manage t)e IT Management 0rame,ork adalah proses
men%aga tata kelola IT perusahaan" mekanisme dan otoritas dalam mengelola
in'ormasi dan penggunaan IT dalam perusahaan agar se%alan dengan
ke#i%akan dan prosedur !ang #erlaku. Proses ini merupakan tanggung %a$a#
dari1
4i/isi $T Planning 9 <overnance > $T 7pecialist > Enterprise Architecture&
karena salah satu tanggung %a$a#n!a adalah men!usun $T 7trateg"& 7"stem
Architecture" dan $T :oadmap se#agai acuan #agi pengem#angan sistem dan
memastikan seluruh proses development mengacu kepada panduan terse#ut.
87
.. Pr6ses AP%03 . Manage .nterprise Arc)itecture adalah proses mem#uat
kerangka ker%a umum !ang mencakup proses #isnis" in'ormasi" data aplikasi"
dan arsitektur teknologi untuk me$u%udkan strategi perusahaan dan strategi
IT. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
4i/isi $T Planning 9 <overnance > $T 7pecialist > Enterprise Architecture"
karena salah satu tanggung %a$a#n!a adalah melakukan analisis dan
menentukan framework terhadap %usiness re'uirement dan melakukan
pitching terhadap /endor.
;. Pr6ses AP%04 ; Manage Inno&ation adalah proses men!adari dan
menganalisis tren IT dengan tu%uan untuk dapat mengidenti'ikasi kesempatan
dalam #erino/asi" dan mem#uat perencanaan untuk mendapatkan keuntungan
dari ino/asi terse#ut. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
&eluruh di/isi IT"
karena setiap kar!a$an PT FIF memiliki kesempatan !ang sama untuk
menga%ukan ide3ide ino/asi mereka dan tidak ada di/isi khusus !ang #ertugas
untuk menangani hal ini.
(. Pr6ses AP%05 ; Manage Portfoio adalah proses men%alankan strategi
%angka pan%ang !ang se%alan dengan EA dan #er'okus dalam memikirkan
ke#utuhan sum#er da!a dan pendanaann!a. Proses !ang dilakukan termasuk
menge/aluasi dan mengatur prioritas" memantau perkem#angan" dan
menga%ukan peru#ahan #ila di#utuhkan. Proses ini merupakan tanggung
%a$a# dari1
&eluruh di/isi IT"
karena proses ini mencakup semua #agian dari departemen IT" mulai dari
spesialis EA !ang men!ediakan rancangan EA" $T Planning 9 <overnance
!ang memperhitungkan ke#utuhan #ia!a" $T PMO !ang menangani semua
88
pro!ek !ang ada di IT" $T ead !ang turut memantau perkem#angann!a" dan
kemudian $T Operation !ang akan melakukan kegiatan deplo"ment.
*. Pr6ses AP%06 ; Manage Budget and $osts adalah proses mengelola
akti/itas keuangan terkait dengan IT" termasuk anggaran" mana%emen #ia!a
dan man'aat" dan penggunaan praktik3praktik 'ormal" adil dan $a%ar dalam
pengelolaan #ia!a. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
4i/isi $T Planning 9 <overnance&
karena salah satu tanggung %a$a#n!a adalah melakukan monitoring terhadap
%udget untuk memastikan kesesuaian cost dengan %udget !ang sudah
direncanakan.
8. Pr6ses AP%07 . Manage +uman /esources adalah proses men!ediakan
pendekatan terstruktur untuk mendapatkan struktur" penempatan" hak" dan
kemampuan !ang optimal dari sum#er da!a manusia. Termasuk di dalamn!a
mengkomunikasikan peran dan tanggung %a$a#" rencana perkem#angan karir"
dan ekspektasi per'orma ker%a. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
karena salah satu tanggung %a$a#n!a adalah #ersama dengan J@
mengem#angkan kualitas dan kompetensi man power di IT.
9. Pr6ses AP%08 . Manage /eations)ips adalah proses mengelola hu#ungan
antara #isnis dan IT secara 'ormal dan transparan" sehingga men%amin 'okus
dalam meraih tu%uan perusahaan secara keseluruhan. Proses ini merupakan
tanggung %a$a# dari1
- 4i/isi $T PMO&
- 4i/isi $T Planning and <overnance&
- 4i/isi $T Operations&
karena dalam #erhu#ungan dengan #isnis ketiga di/isi terse#ut sama3sama
memiliki perann!a masing3masing. IT PMO #erperan dalam mendiskusikan
pengem#angan pro!ek aplikasi atau sistem !ang di#utuhkan pihak #isnis. IT
89
Planning and <overnance #erperan dalam mendiskusikan %udget. IT
Operations #erperan dalam mendiskusikan masalah3masalah atau %ug !ang
ter%adi pada la!anan IT.
1-. Pr6ses AP%09 ; Manage IT %er&ice Agreements adalah proses
men!esuaikan la!anan dan tingkat la!anan IT dengan ke#utuhan dan harapan
dari perusahaan" termasuk identi'ikasi" spesi'ikasi" desain" pu#likasi"
persetu%uan" dan pemantauan terhadap la!anan IT" tingkat la!anan" dan
indikator per'orma. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
4i/isi $T Planning 9 <overnance > $T 7pecialist > 6ualit" 9 <overnance&
karena salah satu tanggung %a$a#n!a adalah memastikan seluruh proses !ang
ada di IT #er%alan sesuai dengan polic" dan 7OP !ang seharusn!a.
11. Pr6ses AP%10 . Manage %uppiers adalah proses mengelola la!anan3
la!anan !ang disediakan oleh #er#agai macam pemasok agar memenuhi
ke#utuhan perusahaan" termasuk seleksi pemasok" mana%emen hu#ungan"
mana%emen kontrol" dan pemantauan per'orma pemasok. Proses ini
merupakan tanggung %a$a# dari1
- 4i/isi $T Planning 9 <overnance > $T 7pecialist > :isk 9 :esources&
- 4i/isi $T $nfrastructure&
karena salah satu tanggung %a$a# $T 7pecialist #idang :isk 9 :esources
adalah men%alankan 'ungsi vendor management di IT supa!a setiap vendor IT
dapat #eker%asama sesuai dengan aturan !ang #erlaku di PT FIF dan
peraturan lain !ang harus dipatuhi oleh PT FIF. &ementara IT In'rastruktur
memiliki tanggung %a$a# untuk men%alin ker%asama dengan pihak 0 pihak
pen!edia la!anan data center dan hardware dalam rangka memastikan
ketersediaan la!anan data center dan hardware.
1,. Pr6ses AP%11 ; Manage "uait! adalah proses mende'inisikan dan
mengkomunikasikan ke#utuhan kualitas dalam tiap proses" prosedur"
90
termasuk kontrol" pemantauan" dan penggunaan praktik dan standar !ang
telah ter#ukti dapat meningkatkan e'isiensi. Proses ini merupakan tanggung
%a$a# dari1
4i/isi $T Planning 9 <overnance > $T 7pecialist > 6ualit" 9 <overnance&
karena #e#erapa tanggung %a$a#n!a adalah men!usun I mensosialisasikan
polic" I 7OP !ang ada di IT agar polic" I 7OP terse#ut dapat diketahui dan
dipatuhi oleh tim IT" user dan process owner" men!usun dan mere/ie$ 7;A
dan O;A di IT" dan melakukan audit data !ang ada di IT se#agai feed%ack
untuk pengem#angan sistem IT selan%utn!a.
91
12. Pr6ses AP%12 . Manage /isk adalah proses secara terus menerus
mengidenti'ikasi" menilai" dan mengurangi risiko terkait dengan IT agar tetap
di dalam #atasan toleransi !ang ditetapkan oleh mana%emen eksekuti'
perusahaan. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
Plan untuk setiap software dan hardware !ang ada di PT FIF agar dapat
men%amin keamanan sistem IT !ang ada.
1.. Pr6ses AP%13 . Manage %ecurit! adalah proses mende'inisikan"
mengoperasikan" dan memantau sistem untuk mana%emen keamanan
in'ormasi. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
Plan untuk setiap software dan hardware !ang ada di PT FIF agar dapat
men%amin keamanan sistem IT !ang ada.
1;. Pr6ses BAI01 . Manage Programmes and Project adalah proses mengelola
seluruh program dan pro!ek dari porto'olio agar terkoordinasi dengan #aik.
Menginisiasi" merencanakan" mengontrol" dan men%alankan program dan
pro!ek" dan menutupn!a dengan re/ie$ pasca implementasi. Proses ini
4i/isi $T PMO&
karena #e#erapa tanggung %a$a#n!a adalah melakukan koordinasi dengan
unit ker%a terkait dalam men!iapkan" mengem#angkan" memantau dan
mem#antu penerapan sistem #aru agar penger%aan pro!ek dapat #er%alan
sesuai dengan rencana" dan mem#uat laporan mengenai status pro!ek !ang
92
akan" sedang dan sudah selesai diker%akan oleh tim IT agar $aktu" #ia!a dan
sum#er da!a dari setiap pro!ek dapat dikelola.
1(. Pr6ses BAI02 . Manage /e1uirements Definition adalah proses
mengidenti'ikasi solusi dan menganalisis ke#utuhan se#elum mengakuisisi
atau mem#uat" untuk memastikan kesesuaiann!a dengan tu%uan strategis
perusahaan" termasuk proses #isnis" aplikasi" in'ormasiHdata" in'rastruktur"
dan la!anan. Termasuk #erkoordinasi dengan stakeholder terkait opsi3opsi
!ang ada termasuk #ia!a dan man'aat" analisis risiko" dan persetu%uan dari
solusi !ang disarankan. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
4i/isi $T PMO&
karena salah satu tanggung %a$a#n!a adalah melakukan analisis terhadap
re'uirement setiap pro!ek.
1*. Pr6ses BAI04 . Manage A&aiabiit! # $apacit! adalah proses
men!eim#angkan keadaan saat ini dengan ke#utuhan di masa depan terkait
dengan ketersediaan" per'orma" dan kapasitas penggunaan #ia!a !ang e'ekti'.
Termasuk penilaian dan kemampuan saat ini" peramalan mengenai ke#utuhan
masa depan #erdasarkan ke#utuhan #isnis" analisis dampakn!a #agi #isnis"
dan penilaian risiko" serta tindakan implementasi untuk memenuhi ke#utuhan
!ang telah diidenti'ikasi. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
- 4i/isi $T Planning 9 <overnance > $T 7pecialist > 6ualit" 9
<overnance&
- 4i/isi $T Planning 9 <overnance > $T 7pecialist > $T :isk 9 :esources&
karena salah satu tanggung %a$a# dari spesialis 6ualit" 9 <overnance adalah
men!usun dan mere/ie$ 7;A dan O;A di IT. &ementara salah satu tanggung
%a$a# dari spesialis :isk 9<overnance adalah melakukan planning terhadap
capacit" 9 availa%ilit" hardware dan software !ang ada di PT FIF dalam hal
pengelolaan seluruh akti/itas di IT.
18. Pr6ses BAI05 ; Manage Organi2ationa $)ange .nabement adalah proses
memaksimalkan kemungkinan suksesn!a peru#ahan #erkelan%utan !ang
93
mencakup keseluruhan perusahaan dengan cepat dan dengan risiko !ang
sedikit" mencakup siklus hidup peru#ahan secara lengkap dan meli#atkan
semua stakeholder. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
4i/isi $T division head&
karena untuk peru#ahan enterprise wide" $T division head memiliki peranan
dalam #erkoordinasi dengan head departemen lain" #aru kemudian
disampaikan ke tiap di/isi IT.
19. Pr6ses BAI06 . Manage $)anges adalah proses mengelola semua peru#ahan
dengan terkontrol" termasuk peru#ahan #iasa dan darurat terkait dengan
proses #isnis" aplikasi" dan in'rastruktur. Termasuk standar prosedur"
peniliaian dampak" pengaturan prioritas" peru#ahan darurat" pelacakan"
pelaporan" dan dokumentasi. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
4i/isi $T PMO
karena tanggung %a$a#n!a adalah mengusulkan skala prioritas dari pro!ek
!ang diminta oleh owner dengan melakukan pen!esuaian dengan %udget"
sum#er da!a" dan $aktu penger%aan dari setiap pro!ek. &elain itu melakukan
koordinasi dengan unit ker%a terkait dengan hal men!iapkan"
mengem#angkan" memantau" dan mem#antu penerapan sistem #aru agar
penger%aan pro!ek dapat #er%alan sesuai dengan rencana" dan mem#uat
laporan mengenai status pro!ek !ang akan" sedang" dan telah selesai
diker%akan oleh tim IT agar $aktu" #ia!a" dan sum#er da!a dari setiap pro!ek
dapat dipantau.
,-. Pr6ses BAI07 ; Manage $)ange Acceptance and Transitioning adalah
proses menerima dan mengoperasikan solusi #aru" termasuk perencanaan
implementasi" kon/ersi sistem dan data" tes penerimaan" komunikasi"
persiapan peluncuran" peru#ahan proses #isnis dan la!anan IT" dukungan
94
a$al" dan review pasca implementasi. Proses ini merupakan tanggung %a$a#
dari1
Divisi $T Development 4ore dan 8on 4ore&
karena #e#erapa tanggung %a$a#n!a adalah melakukan koordinasi dengan
team PMO (Pro/ect Manager dan !usiness Anal"st) untuk menentukan
schedule dan design dari aplikasi !ang akan dikem#angkan. Melakukan unit
testing terhadap code !ang di#uat dan mendokumentasikann!a" se#agai salah
satu acuan tim 6ualit" Assurance pada saat melakukan testing aplikasi" untuk
memastikan #ah$a aplikasi terse#ut tidak terdapat kesalahan dalam
pengem#angann!a.
,1. Pr6ses BAI08 . Manage 3no,edge adalah proses mengelola ketersediaan
pengetahuan !ang rele/an" /alid" dan terperca!a untuk mendukung semua
proses dan untuk mem'asilitasi pengam#ilan keputusan. Perencanaan
meliputi identi'ikasi" pengumpulan" pengaturan" pera$atan" dan penghapusan
pengetahuan. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
&eluruh di/isi $T
karena pengetahuan perusahaan diletakkan di FIFPortal" se#uah $e#site
pri#adi perusahaan" !ang dapat diakses oleh semua kar!a$an" maka tanggung
%a$a# untuk pengetahuan ini dipegang oleh semua kar!a$an.
,,. Pr6ses BAI09 . Manage Assets adalah proses mengelola aset IT melalui
siklus hidup mereka untuk memastikan mereka mem#erikan man'aat dengan
#ia!a !ang optimal" mereka tetap #isa #eroperasi dengan #aik" dan dilindungi
secara 'isik. Mengelola lisensi software untuk memastikan %umlah !ang
perusahaan miliki sesuai ke#utuhan dan digunakan dengan tepat. Proses ini
- 4i/isi $T Planning 9 <overnance > $T 7pecialist > :isk 9 :esources&
- 4i/isi $T $nfrastructure > ardware& 8etwork&
95
karena salah satu tanggung %a$a# spesialis :isk 9 :esources adalah
men!usun 7ecurit" Polic" and Plan #agi setiap software dan hardware !ang
ada di PT FIF untuk memastikan ter%aminn!a keamanan sistem IT. Bagian
hardware %uga #erperan karena salah satu tanggung %a$a#n!a adalah
melakukan pengu%ian dan pengecekan secara #erkala mengenai 'asilitas !ang
ada di data center agar operasional data center dapat #er%alan dengan lancar.
Bagian network %uga #erperan karena salah satu tanggung %a$a#n!a adalah
melakukan instalasi dan pengelolaan terhadap %enis hardware dan software di
setiap device !ang digunakan di PT FIF untuk memastikan #ah$a hardware
dan software !ang di3install di setiap device adalah legal.
,2. Pr6ses BAI10 ; Manage $onfiguration adalah proses mende'inisikan dan
men%aga deskripsi dan hu#ungan antara sum#er da!a kunci dan kemampuan
!ang di#utuhkan untuk men%alankan la!anan IT" termasuk mengumpulkan
in'ormasi kon'igurasi" menetapkan %aselines" mem/eri'ikasi dan mengaudit
in'ormasi kon'igurasi" serta mengupdate da'tar kon'igurasi. Proses ini
- 4i/isi $T $nfrastructure > ardware&
- 4i/isi $T $nfrastructure > Data%ase&
- 4i/isi $T Operation > Application Operation
karena salah satu tanggung %a$a# #agian hardware adalah mengelola dan
mengontrol aplikasi !ang ada di data center dan aplikasi !ang melalui data
center #eker%a dengan #aik agar setiap aplikasi ditempatkan sesuai dengan
kapasitas masing3masing. &alah satu tanggung %a$a# #agian data%ase adalah
melakukan monitoring terhadap performance data%ase dan mencatat setiap
akti/itas data%ase agar dapat memastikan la!anan data%ase tersedia dengan
#aik. &alah satu tanggung %a$a# #agian operation adalah memantau
availa%ilit" dan performance mengenai ketersediaan dan kelancaran sistem.
96
,.. Pr6ses 4SS01 . Manage Operations adalah proses mengkoordinasikan dan
melaksanakan akti/itas dan prosedur operasional !ang di#utuhkan untuk
mem#erikan la!anan IT" termasuk pelaksanaan 7OP dan akti/itas
pemantauan. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
- 4i/isi $T Operation&
karena salah satu tanggung %a$a# #agian operation adalah menganalisis"
menin%au" dan melaporkan performance sistem secara #erkala. &alah satu
tanggung %a$a# #agian in'rastruktur adalah melakukan monitoring
performance %aringan !ang ada di FIF untuk memastikan %aringan FIF
#er%alan dengan #aik.
,;. Pr6ses 4SS03 ; Manage Probems adalah proses mengidenti'ikasi dan
mengklasi'ikasikan pro#lem dan pen!e#a#n!a serta men!ediakan pemecahan
masalah untuk menghindari terulangn!a ke%adian !ang sama. Proses ini
3 4i/isi $T Operation > 7"stem Operation&
- 4i/isi $T Operation > Application Operation&
karena salah satu tanggung %a$a# dari 7"stem Operation adalah menerima"
mencatat" dan mengelompokkan setiap hal !ang #erhu#ungan dengan
permintaan la!anan dari owner maupun incident !ang ditu%ukan kepada IT
untuk diam#il keputusan mengenai proses pen!elesaiann!a. &alah satu
tanggung %a$a# Application Operation adalah melakukan anal"sis and
modeling" terhadap incident !ang ter%adi" untuk kemudian ditemukan root
cause dari incident !ang ter%adi" supa!a incident !ang sama tidak terulang
kem#ali. &alah satu tanggung %a$a# IT $nfrastructure adalah
97
mengidenti'ikasi gangguan dan melakukan pengecekan terhadap gangguan
!ang ada di data center supa!a dapat #er%alan dengan normal kem#ali.
,(. Pr6ses 4SS04 ; Manage $ontinuit! adalah proses menetapkan dan men%aga
rencana untuk memungkinkan #isnis dan IT merespon terhadap insiden dan
gangguan" sehingga tetap #isa melan%utkan operasi proses #isnis !ang penting
dan men%aga ketersediaan in'ormasi pada le/el !ang dapat diterima oleh
perusahaan. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
4i/isi $T $nfrastructure > Data%ase > D:4&
karena salah satu tanggung %a$a#n!a adalah memastikan #ah$a prosedur
7torage& Archiving& !ackup& and :ecover" data%ase #er'ungsi dengan #aik.
,*. Pr6ses 4SS05 ; Manage %ecurit! %er&ices adalah proses melindungi
in'ormasi perusahaan untuk men%aga tingkat risiko keamanan agar tetap #isa
diterima sesuai dengan ke#i%akan keamanan. Menetapkan peran" hak" dan
melakukan pemantauan kemanan. Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
4i/isi $T Operation > 7"stem Operation&
karena salah satu tanggung %a$a#n!a adalah mengatur hak akses atau
privilege #agi setiap user !ang ada di PT FIF agar penggunaan hak akses
sesuai dengan aturan dan ke$enangan !ang #erlaku di PT FIF.
,8. Pr6ses "EA01 ; Monitor4 .&auate4 and Assess Performance and
$onformance adalah proses mengumpulkan" mem/alidasi" dan menge/aluasi
tu%uan dan metrik proses #isnis dan proses IT. Memastikan #ah$a proses3
proses #er%alan sesuai harapan" tu%uan dan metrik sehingga mampu
men!ediakan pelaporan !ang sistematis dan tepat $aktu. Proses ini
4i/isi $T Operation > 7"stem Operation&
karena salah satu tanggung %a$a#n!a adalah menganalisis" menin%au dan
melaporkan performance s"stem secara #erkala.
98
,9. Pr6ses "EA02 ; Monitor4 .&auate4 and Assess t)e %!stem of Interna
$ontro adalah proses memantau dan menge/aluasi lingkungan control
secara #erkala" termasuk penilaian mandiri dan penilaian dari pihak ketiga.
Memungkinkan mana%emen untuk mengidenti'ikasi ine'isiensi kontrol dan
untuk menginisiasi per#aikan. Perencanaan" pengaturan" dan pera$atan
standar untuk penilaian kontrol internal dan akti/itas penilaian dari luar.
Proses ini merupakan tanggung %a$a# dari1
- 4i/isi $T Operation > 7"stem Operation&
- 4i/isi $T Planning 9 <overnance > $T 7pecialist > 6ualit" 9 <overnance
karena salah satu tanggung %a$a# #agian s"stem operation adalah
menganalisis" merekomendasikan" dan mengontrol keamanan sistem !ang ada
di PT FIF agar keamanan sistem terus ter%aga. Be#erapa tanggung %a$a#
spesialis 6ualit" 9 <overnance adalah me$akili IT PT FIF untuk
#erhu#ungan dengan pihak auditor IT dan melakukan audit data !ang ada di
departemen IT se#agai feed%ack untuk pengem#angan sistem IT selan%utn!a.
4ari hasil pen%a#aran mengenai pemetaan #agian3#agian dari departemen IT
!ang terli#at di dalam masing3masing proses @5BIT" #erikut ini adalah ta#el
rangkuman pemetaann!a1
Ta#el 2., Pemetaan Proses @5BIT terhadap departemen IT
N6
Pr6ses
:%BI)
45s I)
1an& )er$a#
1
84M-2 0 8nsure 9isk
5ptimisation
IT Planning I Bo/ernance K IT &pecialist K
9isk I 9esources
,
84M-. 0 8nsure 9esource
5ptimisation
9isk I 9esources
2
AP5-1 0 Manage the IT
Management Frame$ork
8nterprise Architecture
. AP5-2 3 Manage 8nterprise IT Planning I Bo/ernance K IT &pecialist K
99
Architecture 8nterprise Architecture
;
AP5-. 0 Manage
Inno/ation
&eluruh di/isi IT
( AP5-; 0 Manage Port'olio &eluruh di/isi IT
*
AP5-( 0 Manage Budget
and @osts
IT Planning I Bo/ernance
8
AP5-* 3 Manage Juman
9esources
9isk I 9esources
9
AP5-8 3 Manage
9elationships
3 IT PM5
3 IT Planning and Bo/ernance
3 IT 5perations
1-
AP5-9 0 Manage IT
&er/ice Agreements
?ualit! I Bo/ernance
100
N6
Pr6ses
:%BI)
45s I)
1an& )er$a#
11 AP51- 3 Manage &uppliers
3 IT Planning I Bo/ernance K IT &pecialist K
9isk I 9esources
3 IT In'rastructure
1, AP511 0 Manage ?ualit!
12 AP51, 3 Manage 9isk
9isk I 9esources
1. AP512 3 Manage &ecurit!
9isk I 9esources
1;
BAI-1 3 Manage
Programmes and Pro%ect
IT PM5
1(
BAI-, 3 Manage
9eLuirements 4e'inition
IT PM5
1*
BAI-. 3 Manage
A/aila#ilit! I @apacit!
IT Planning I Bo/ernance K IT &pecialist K IT
9isk I 9esources
18
BAI-; 0 Manage
5rganiational @hange
8na#lement
IT di/ision head
19 BAI-( 3 Manage @hanges IT PM5
,-
BAI-* 0 Manage @hange
Acceptance and
Transitioning
IT 4e/elopment @ore dan Gon @ore
,1
BAI-8 3 Manage
)no$ledge
&eluruh di/isi IT
,, BAI-9 3 Manage Assets
9isk I 9esources
3 IT In'rastructure K Jard$are" Get$ork
101
N6
Pr6ses
:%BI)
45s I)
1an& )er$a#
,2
BAI1- 0 Manage
@on'iguration
3 IT In'rastructure K Jard$are
3 IT In'rastructure K 4ata#ase
3 IT 5peration K Application 5peration
,.
4&&-1 3 Manage
5perations
3 IT 5peration
3 IT In'rastructure
,; 4&&-2 0 Manage Pro#lems
3 IT 5peration K &!stem 5peration
3 IT 5peration K Application 5peration
3 IT In'rastructure
,(
4&&-. 0 Manage
@ontinuit!
3 IT In'rastructure K 4ata#ase K 49@
,*
4&&-; 0 Manage &ecurit!
&er/ices
IT 5peration K &!stem 5peration
,8
M8A-1 0 Monitor"
8/aluate" and Assess
Per'ormance and
@on'ormance
IT 5peration K &!stem 5peration
,9
M8A-, 0 Monitor"
8/aluate" and Assess the
&!stem o' Internal @ontrol
3 IT 5peration K &!stem 5peration"
102
Ta#el 2.2 Pemetaan Proses @5BIT terhadap 4epartemen IT dengan @hecklist
Proses
@5BIT ;
IT
Jead
IT 4e/elopment IT 5perations IT In'rastructure IT Planning I Bo/ernance
PM5 @ore
4e/
Gon
@ore
4e/
MI& &!stem
5perations
Apps
5perations
Jard$are 4ata#ase IT &pecialists IT PIB
+orking
Team
8nterprise
Architect
9isk I
9esources
?ualit! I
Bo/ernance
Planning I
Bo/ernance
84M -2
8nsure 9isk
5ptimisation
<
84M -.
8nsure
9esource
5ptimisation
<
AP5 -1
Manage The
IT
Management
Frame$ork
<
AP5 -2
Manage
8nterprise
Architecture
<
AP5 -.
Manage
Inno/ation
< < < < < < < < < < < < <
AP5 -;
Manage
Port'olio
< < < < < < < < < < < < <
AP5 -(
Manage
Budget and
@osts
< < < <
103
Proses
@5BIT ;
IT
Jead
PM5 @ore
4e/
Gon
@ore
4e/
MI& &!stem
5perations
Apps
5perations
+orking
Team
8nterprise
Architect
9isk I
9esources
?ualit! I
Bo/ernance
Planning I
Bo/ernance
AP5 -*
Manage
Juman
9esources
<
AP5 -8
Manage
9elationships
< < < < < < <
AP5 -9
Manage
&er/ice
Agreements
<
AP5 1-
Manage
&uppliers
< < <
AP5 11
Manage
?ualit!
<
AP5 1,
Manage 9isk
<
AP5 12
Manage
&ecurit!
<
BAI -1
Manage
Programmes
and Pro%ects
<
104
Proses @5BIT
;
IT
Jead
PM5 @ore
4e/
Gon
@ore
4e/
MI& &!stem
5perations
Apps
5perations
+orking
Team
8nterprise
Architect
9isk I
9esources
?ualit! I
Bo/ernance
Planning I
Bo/ernance
BAI -,
Manage
9eLuirements
4e'inition
<
BAI -.
Manage
A/aila#ilit!
and @apacit!
< <
BAI -;
Manage
5rganisational
@hange
8na#lement
<
BAI -(
Manage
@hanges
<
BAI -*
Manage
@hange
Acceptance
and
Transitioning
< <
BAI -8
Manage
)no$ledge
< < < < < < < < < < < < <
105
Proses
@5BIT ;
IT
Jead
PM5 @ore
4e/
Gon
@ore
4e/
MI& &!stem
5perations
Apps
5perations
+orking
Team
8nterprise
Architect
9isk I
9esources
?ualit! I
Bo/ernance
Planning I
Bo/ernance
BAI -9
Manage
Assets
< <
BAI 1-
Manage
@on'iguration
< < <
4&& -1
Manage
5perations
< < < <
4&& -2
Manage
Pro#lems
< < < <
4&& -.
Manage
@ontinuit!
<
4&& -;
Manage
&ecurit!
&er/ices
<
M8A -1
Monitor"
8/aluate and
Assess
Per'ormance
and
@on'ormance
<
106
Proses
@5BIT ;
IT
Jead
PM5 @ore
4e/
Gon
@ore
4e/
MI& &!stem
5perations
Apps
5perations
+orking
Team
8nterprise
Architect
9isk I
9esources
?ualit! I
Bo/ernance
Planning I
Bo/ernance
M8A-,
Monitor"
8/aluate and
Assess the
&!stem o'
Internal
@ontrol
< <
107
3.5 Ana0ss =e(u#uhan 46$u'en un#u$ Pe0a$sanaan E5a0uas
&e#agai persiapan dalam melakukan penilaian proses3proses @5BIT !ang
die/aluasi pada PT FIF maka di#utuhkan identi'ikasi mengenai da'tar3da'tar
dokumen !ang perlu disiapkan oleh perusahaan agar dapat mem#antu kelancaran
pelaksanaan e/aluasi. 4alam mencapai le/el kapa#ilitas 1" akti/itas !ang harus
dilakukan adalah melakukan pengecekan terhadap proses3proses @5BIT apakah
telah dilakukan atau #elum dilakukan pada PT FIF. ,9 proses !ang dianalisis dan
dinilai pada PT FIF adalah1
1. .DM56 ( .nsure /isk Optimisation
Adalah proses memastikan #ah$a toleransi risiko dalam perusahaan
dipahami" dikomunikasikan" dan dikelola dengan #aik. 4a'tar dokumen !ang
diperlukan per su#3prosesn!a se#agai #ukti #ah$a proses ini telah mencapai le/el
kapa#ilitas 1 adalah1
1. .DM56.57 * .&auate risk management.
Bu$#8 :isk appetite guidance& Approved risk tolerance levels& Evaluation
of risk management activities.
2. .DM56.59 ( Direct /isk Management.
Bu$#3 :isk management policies& =e" o%/ectives to %e monitored for risk
management& Approved process for measuring risk management.
3. .DM56.56 ( Monitor IT /isk Management.
Bu$#3 :emedial actions to address risk management deviations& :isk
management issues for the %oard.
2. .DM5: ( .nsure /esource Optimisation
108
Adalah proses memastikan #ah$a sum#er da!a terkait dengan IT dalam
perusahaan memadai untuk mendukung tu%uan perusahaan dan #er'okus pada
penggunaan #ia!a !ang optimal. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a
se#agai #ukti #ah$a proses ini telah mencapai le/el kapa#ilitas 1 adalah1
7. .DM5:.57 ( .&auate IT /esourcing %trategies.
Bu$#3 <uiding principles for allocation of resources and capa%ilities&
<uiding principles for enterprise architecture& Approved resources plan#
9. .DM5:.59 ( Direct /esource Management.
Bu$#3 4ommunication of resourcing strategies& Assigned responsi%ilities
for resource management& Principles for safeguarding resources#
6. .DM5:.56 ; Monitor /esource Management.
Bu$#3 Feed%ack on allocation and effectiveness of resources and
capa%ilities& :emedial actions to address resource management deviations#
3. APO57 ( Manage t)e IT Management 0rame,ork
Adalah proses men%aga tata kelola IT perusahaan" mekanisme dan otoritas
dalam mengelola in'ormasi dan penggunaan IT dalam perusahaan agar se%alan
dengan ke#i%akan dan prosedur !ang #erlaku. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per
su#3prosesn!a se#agai #ukti #ah$a proses ini telah mencapai le/el kapa#ilitas 1
adalah1
1. APO57.57 ( Define t)e Organisationa %tructure.
Bu$#3 Definition of organi?ation structure and functions& Organisation
operational guidelines& 4ommunication ground rules.
2. APO57.59 ( .stabis) /oes and /esponsibiities.
109
Bu$#3 Definition of $T related roles and responsi%ilities& Definition of
supervisor" practices.
3. APO57.56 ( Maintain t)e .nabers of T)e Management %!stem.
Bu$#3 $T related policies.
4. APO57.5: ( $ommunicate Management Objecti&es and Direction.
Bu$#3 4ommunications on $T o%/ectives.
5. APO57.5; ( Optimisation t)e Pacement of t)e IT 0unction.
Bu$#3 Evaluation of options for $T organi?ation& Defined operational
placement of $T function.
6. APO57.5< ( Define Information(data) and %!stem O,ners)ip.
Bu$#3 Data classification guidelines& Data securit" and control
guidelines& Data integrit" procedures.
7. APO57.5= ( Manage $ontinua Impro&ement of Processes.
Bu$#3 Process capa%ilit" assessments& Process improvement
opportunities& Performance goals and metrics for process improvement
tracking.
8. APO57.5> ( .nsure $ompiance ,it) Poicies and Procedures.
Bu$#3 8on-compliance remedial actions.
4. APO56-Manage .nterprise Arc)itecture
Adalah proses mem#uat kerangka ker%a umum !ang mencakup proses #isnis"
in'ormasi" data aplikasi" dan arsitektur teknologi untuk me$u%udkan strategi
110
perusahaan dan strategi IT. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a
7. APO56.57 * De&eop t)e enterprise arc)itec)ture &ision
Bu$# 3 Defined scope of architecture& architecture principles&
architechture concept %usiness case and value proposition.
9. APO56.59 ( Define reference arc)itec)ture
Bu$# 3 !aseline domain descriptions and architechture definition& Process
architechture model& $nformation architechture model#
6. APO56.56 * %eect opportunities and soutions
Bu$# 3 igh level implementation and migration strateg"& Transition
architechtures#
:. APO56.5: ( Define arc)itec)ture impementation
Bu$# 3 :esource re'uirements& $mplementation phase descriptions&
Architechture governance re'uirements#
;. APO56.5; ( Pro&ide enterprise arc)itec)ture ser&ices
Bu$# 3 7olution development guidance
5. APO5: ( Manage Inno&ation
Adalah proses men!adari dan menganalisis tren IT dengan tu%uan untuk dapat
mengidenti'ikasi kesempatan dalam #erino/asi" dan mem#uat perencanaan untuk
mendapatkan keuntungan dari ino/asi terse#ut. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per
su#3prosesn!a se#agai #ukti #ah$a proses ini telah mencapai le/el kapa#ilitas 1
adalah1
111
7. APO5:.57 $reate an en&ironment conduci&e to inno&ation.
Bu$# 3 $nnovation plan& :ecognition and reward programme#
9. APO5:.59 Maintain an understanding of t)e enterprise en&ironment.
Bu$# 3 $nnovation opportunities linked to %usiness drivers#
6. APO5:.56 Monitor and scan t)e tec)noog! en&ironment.
Bu$# 3 :esearch anal"ses of innovation possi%ilities.
:. APO5:.5: Assess t)e potentia of emerging tec)noogies and
inno&ation ideas.
Bu$# 3 Evaluations of innovation ideas& Proof-of-concept scope and
outline %usiness case&Test results from proof-of-concept initiatives.
;. APO5:.5; /ecommend appropriate furt)er initiati&es.
Bu$# 3 :esults and recommendations from proof-of-concept initiatives&
Anal"sis of re/ected initiatives.
<. APO5:.5< Monitor t)e impementation and use of inno&ation.
Bu$# 3 Assessments of using innovative approaches& Evaluation of
innovation %enefits& Ad/usted innovation plans.
6. APO5; ( Manage Portfoio
Adalah proses men%alankan strategi %angka pan%ang !ang se%alan dengan EA
dan #er'okus dalam memikirkan ke#utuhan sum#er da!a dan pendanaann!a. Proses
!ang dilakukan termasuk menge/aluasi dan mengatur prioritas" memantau
perkem#angan" dan menga%ukan peru#ahan #ila di#utuhkan. 4a'tar dokumen !ang
112
1. APO5;.57 ( .stabis) Target In&estment Mi?.
Bu$#3 Defined investment mix& $dentified resources and capa%ilities
re'uired to support strateg"& Feed%ack on strateg" and goals.
2. APO5;.59 ( Determine T)e A&aiabiit! and %ources of 0unds.
Bu$#3 Funding options" In/estment return eMpectations.
3. APO5;.56 ( .&auate and %eect Programmes to 0und.
Bu$#3 Programme %usiness& !usiness case assessment& 7elected
programmes with :O$ milestones.
4. APO5;.5: ( Monitor4 Optimise and /eport on In&estment Portfoio
In&estment.
Bu$#3 $nvestment portfolio performance reports.
5. APO5;.5; ( Maintain Portfoios.
Bu$#3 3pdated portfolios of programmes& services and assets.
6. APO5;.5< ( Manage Benefits Ac)ie&ement.
Bu$#3 !enefit results and related communications& 4orrective actions to
improve %enefit realisation.
=. APO5< ( Manage Budget and $osts
Adalah proses mengelola akti/itas keuangan terkait dengan IT" termasuk
anggaran" mana%emen #ia!a dan man'aat" dan penggunaan praktik3praktik 'ormal"
adil dan $a%ar dalam pengelolaan #ia!a. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3
prosesn!a se#agai #ukti #ah$a proses ini telah mencapai le/el kapa#ilitas 1 adalah1
7. APO5<.57 ( Manage finance and accounting.
113
Bu$#3 Accounting processes& $T costs classification scheme& Financial
planning practices#
9. APO5<.59 ( Prioritise resource aocations.
Bu$#3 Prioritisation and ranking of $T initiaives& !udget Allocations#
6. APO5<.56 ( $reate and maintain budgets.
Bu$#3 $T %udget and plan& !udget communications#
:. APO5<.5: ( Mode and aocate costs.
Bu$#3 4ategorised $T costs& 4ost allocation model& 4ost allocation
communications& Operational procedures#
;. APO5<.5; ( Manage costs.
Bu$#3 4ost data collection method& 4ost consolidation method& 4ost
optimisation opportunities#
8. APO5= * Manage +uman /esources
Adalah proses men!ediakan pendekatan terstruktur untuk mendapatkan
struktur" penempatan" hak" dan kemampuan !ang optimal dari sum#er da!a manusia.
Termasuk di dalamn!a mengkomunikasikan peran dan tanggung %a$a#" rencana
perkem#angan karir" dan ekspektasi per'orma ker%a. 4a'tar dokumen !ang
7. APO5=.57 * Maintain ade1uate and appropriate staffing.
Bu$#3 7taffing re'uirement evaluations& 4ompetenc" and career
development plans& Personnel sourcing plans#
9. APO5=.59 * Identif! ke! IT personne.
114
Bu$#3 .
6. APO5=.56 * Maintain t)e skis and competencies of personne.
Bu$#3 7kills and competencies matrix& 7kills development plans& :eview
reports.
:. APO5=.5: . .&auate empo!ee job performance.
Bu$#3 Personnel goals& Performance evaluations& $mprovement plans#
;. APO5=.5; * Pan and track t)e usage of IT and business )uman
resources#
Bu$#3 $nventor" of %usiness and $T human resources& :esourcing shortfall
anal"ses& :esource utilisation records#
<. APO5=.5< * Manage contract staff.
Bu$#3 4ontract staff policies& 4ontract agreements& 4ontract agreement
reviews#
115
9. APO5> * Manage /eations)ips
Adalah proses mengelola hu#ungan antara #isnis dan IT secara 'ormal dan
transparan" sehingga men%amin 'okus dalam meraih tu%uan perusahaan secara
keseluruhan. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a se#agai #ukti
#ah$a proses ini telah mencapai le/el kapa#ilitas 1 adalah1
7. APO5>.57 ( @nderstand business e?pectations
Bu$# 3 4larified and agreed-upon %usiness expectations
9. APO5>.59 ( Identif! opportunities4 risks and constraints for IT to
enc)ance t)e business
Bu$# 8 Agreed-upon next steps and action plans
6. APO5>.56 * Manage business reations)ip
Bu$# 3 Agreed-upon ke" decisions& 4omplaint and escalation status
:. APO5>.5: ( $o*ordinate and communicate
Bu$# 3 4ommunication plan& 4ommunication packages& 4ustomer
responses
;. APO5>.5; ( Pro&ide input to t)e continua impro&ement of ser&ices
Bu$# 3 7atisfaction anal"ses& Definition of potential improvement pro/ects
10. APO5A ( Manage IT %er&ice Agreement
Adalah proses men!esuaikan la!anan dan tingkat la!anan IT dengan
ke#utuhan dan harapan dari perusahaan" termasuk identi'ikasi" spesi'ikasi" desain"
pu#likasi" persetu%uan" dan pemantauan terhadap la!anan IT" tingkat la!anan" dan
indikator per'orma. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a se#agai
#ukti #ah$a proses ini telah mencapai le/el kapa#ilitas 1 adalah1
116
7. APO5A.57 ( Identif! IT ser&ices.
Bu$#3 $dentified gaps in $T services to the %usiness& Definitions of
standard services#
9. APO5A.59 ( $ataogue IT*enabed ser&ices.
Bu$#3 7ervice catalogues#
6. APO5A.56 ( Define and prepare ser&ice agreements.
Bu$#3 7;As& O;As#
:. APO5A.5: ( Monitor and report ser&ice e&es.
Bu$#3 7ervice level performance reports& $mprovement action plans and
remediations#
;. APO5A.5; ( /e&ie, ser&ice agreements and contractsB
Bu$#3 3pdated 7;As#
11. APO75 - Manage %uppiers
Adalah proses mengelola la!anan3la!anan !ang disediakan oleh #er#agai
macam pemasok agar memenuhi ke#utuhan perusahaan" termasuk seleksi pemasok"
mana%emen hu#ungan" mana%emen kontrol" dan pemantauan per'orma pemasok.
4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a se#agai #ukti #ah$a proses ini
telah mencapai le/el kapa#ilitas 1 adalah1
1. APO75.57 * Identif! and e&auate suppier reations)ips and contracts.
Bu$#3 7upplier significance and evaluation criteria& 7upplier catalogue&
Potential revisions to supplier contracts#
117
9. APO75.59 * %eect suppiers
Bu$#3 7upplier :F$s and :FPs& :F$ and :FP evaluations& Decision
results of supplier evaluations.
6. APO75.56 * Manage suppier reations)ips and contracts
Bu$#3 7upplier roles and responsi%ilities& 4ommunication and review
process& :eview results and suggested improvements.
4. APO75.5: * Manage suppier risk.
Bu$#3 $dentified supplier deliver" risks& $dentified contract& re'uirements
to minimise risk.
5. APO75.5; * Monitor suppier performance and compiance.
Bu$#3 7upplier compliance monitoring criteria& 7upplier compliance
monitoring review results
12. APO77 ( Manage "uait!
Adalah proses mende'inisikan dan mengkomunikasikan ke#utuhan kualitas
dalam tiap proses" prosedur" termasuk kontrol" pemantauan" dan penggunaan praktik
dan standar !ang telah ter#ukti dapat meningkatkan e'isiensi. 4a'tar dokumen !ang
1. APO77.57 * .stabis) a 1uait! management s!stem ("M%).
Bu$#3 6M7 roles& responsi%ilities and decision rights& 6ualit"
management plans& :esults of 6M7 effectiveness reviews.
118
2. APO77.59 * Define and manage 1uait! standards4 practices and
procedures.
Bu$#3 6ualit" management standards.
3. APO77.56 * 0ocus 1uait! management on customers.
Bu$#3 4ustomer re'uirements for 'ualit" management& Acceptance
criteria& :eview results of 'ualit" of service including customer feed%ack.
4. APO77.5: * Perform 1uait! monitoring4 contro and re&ie,s.
Bu$#3 :esults of 'ualit" reviews and audits& Process 'ualit" of service
goals and metrics.
5. APO77.5; * Integrate 1uait! management into soutions for
de&eopment and ser&ice dei&er!.
Bu$#3 :esults of solution and service deliver" 'ualit" monitoring& :oot
causes of 'ualit" deliver" failures.
6. APO77.5< ( .nsure $ontinuous Impro&ement.
Bu$#3 4ommunications on continual improvement and %est practices&
Examples of good practice to %e shared& 6ualit" review %enchmark results#
13. APO79 * Manage /isk
Adalah proses secara terus menerus mengidenti'ikasi" menilai" dan
mengurangi risiko terkait dengan IT agar tetap di dalam #atasan toleransi !ang
ditetapkan oleh mana%emen eksekuti' perusahaan. 4a'tar dokumen !ang diperlukan
per su#3prosesn!a se#agai #ukti #ah$a proses ini telah mencapai le/el kapa#ilitas 1
adalah1
119
1. APO79.57 * $oect data.
Bu$#3 Data on the operating environment relating to risk& Data on risk
events and contri%uting factors& Emerging risk issues and factors#
9. APO79.59 * Ana!se risk.
Bu$#3 7cope of risk anal"sis efforts& $T risk scenarios& :isk anal"sis
results#
3. APO79.56 * Maintain a risk profie.
Bu$#3 Documented risk scenarios %" line of %usiness and function&
Aggregated risk profile including status of risk& management actions#
4. APO79.5: * Articuate risk.
Bu$#3 :isk anal"sis and risk profile reports for stakeholders& :eview
results of third-part" risk assessments& Opportunities for acceptance of
greater risk#
5. APO79.5; * Define a risk management action portfoio.
Bu$#3 Pro/ect proposals for reducing risk.
6. APO79.5< * /espond to risk.
Bu$#3 :isk-related incident response plans& :isk impact
communications& :isk-related root causes.
14. APO76 * Manage %ecurit!
Adalah proses mende'inisikan" mengoperasikan" dan memantau sistem untuk
mana%emen keamanan in'ormasi. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3
120
1. APO76.57 .stabis) and maintain an information securit!
management s!stem (I%M%).
Bu$# 3 $7M7 polic" $nternal& $7M7 scope statement#
2. APO76.59 Define and manage an information securit! risk treatment
pan.
Bu$# 3 $nformation securit" risk treatment plan& $nformation securit"
%usiness cases#
3. APO76.56 Monitor and re&ie, t)e I%M%.
Bu$# 3 I&M& audit reports& :ecommendations for improving the $7M7#
15. BAI57 * Manage Programmes and Project
Adalah proses mengelola seluruh program dan pro!ek dari porto'olio agar
terkoordinasi dengan #aik. Menginisiasi" merencanakan" mengontrol" dan
men%alankan program dan pro!ek" dan menutupn!a dengan re/ie$ pasca
implementasi. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a se#agai #ukti
7. BAI57.57 Maintain a standard approac) for programme and project
management.
Bu$# 3 3pdated programme and pro/ect management approaches#
9. BAI57.59 Initiate a programme.
Bu$# 3 Programme concept %usiness case& Programme mandate and
%rief& Programme %enefit realisation plan#
121
6. BAI57.56 Manage stake)oder engagement.
Bu$# 8 7takeholder engagement plan& :esult of stakeholder engagement
effectiveness assesment#
:. BAI57.5: De&eop and mantain t)e programme pan.
Bu$# 3 Programme plan& Programme %udget and %enefits register&
:esource re'uirement and roles#
;. BAI57.5; Caunc) and e?ecute t)e programme.
Bu$#3 :esults of %enefit realisation monitoring& :esults of programme
goal achievement monitoring& Programme audit plans#
<. BAI57.5< Monitor4 contro and report on t)e programme outcomes.
Bu$# 3 :esult of programme performance reviews& 7tage-gate review
results#
=. BAI57.5= %tart up and initiate projects ,it)in a programme.
Bu$# 3 Pro/ect scope statements& Pro/ect definitions#
>. BAI57.5> Pan projects.
Bu$# 3 Pro/ect plans& Pro/ect %aseline& Pro/ect reports and
communications#
A. BAI57.5A Manage programme and project 1uait!.
Bu$# 3 6ualit" management plan& :e'uirements for independent
verification of delivera%les#
75. BAI57.75 Manage programme and project risk.
Bu$# 3 Pro/ect risk management plan& Pro/ect risk assesment results&
Pro/ect risk register#
122
77. BAI57.77 Monitor and contro a project.
Bu$# 3 Pro/ect performance criteria& Pro/ect progress reports& Agreed on
hanges to pro/ect plan#
79. BAI57.79 .?ecute a project.
Bu$# 3 Pro/ect resource re'uirements& pro/ect roles and responsi%ilities&
<aps in pro/ect planning#
76. BAI57.76 $ose a project.
Bu$# 3 Post-implementation review results& Pro/ect lessons learned&
7takeholder pro/ect acceptance confirmations#
7:. BAI57.7: $ose a programme.
Bu$# 3 4ommunication of programme retirement and ongoing
accounta%ilities#
16. BAI59 * Manage /e1uirements Definition
Adalah proses mengidenti'ikasi solusi dan menganalisis ke#utuhan se#elum
mengakuisisi atau mem#uat" untuk memastikan kesesuaiann!a dengan tu%uan
strategis perusahaan" termasuk proses #isnis" aplikasi" in'ormasiHdata" in'rastruktur"
dan la!anan. Termasuk #erkoordinasi dengan stakeholder terkait opsi3opsi !ang ada
termasuk #ia!a dan man'aat" analisis risiko" dan persetu%uan dari solusi !ang
disarankan. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a se#agai #ukti #ah$a
proses ini telah mencapai le/el kapa#ilitas 1 adalah1
7. BAI59.57 * Define and maintain business functiona and tec)nica
re1uirements.
Bu$#3 :e'uirements definition repositor"& 4onfirmed acceptance of
re'uirements from stakeholders& :ecord of re'uirement change re'uests#
123
2. BAI59.59 * Perform a feasibiit! stud! and formuate aternati&e
soutions.
Bu$#3 Feasi%ilit" stud" report& igh-level ac'uisition2development plan#
3. BAI59.56 * Manage re1uirements risk.
Bu$#3 :e'uirements risk register& :isk mitigation actions#
:. BAI59.5: * Obtain appro&a of re1uirements and soutions.
Bu$#3 7ponsor approvals of re'uirements and proposed solutions&
Approved 'ualit" reviews#
17. BAI5: * Manage A&aiabiit! # $apacit!
Adalah proses men!eim#angkan keadaan saat ini dengan ke#utuhan di masa
depan terkait dengan ketersediaan" per'orma" dan kapasitas penggunaan #ia!a !ang
e'ekti'. Termasuk penilaian dan kemampuan saat ini" peramalan mengenai ke#utuhan
masa depan #erdasarkan ke#utuhan #isnis" analisis dampakn!a #agi #isnis" dan
penilaian risiko" serta tindakan implementasi untuk memenuhi ke#utuhan !ang telah
diidenti'ikasi. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a se#agai #ukti
7. BAI5:.57 * Assess current a&aiabiit!4 performance and capacit! and
create a baseine.
Bu$#3 Availa%ilit"& performance and capacit" %aselines& Evaluations
against 7;As#
9. BAI5:.59 * Assess business impact.
Bu$#3 Availa%ilit"& performance and capacit" scenarios@ Availa%ilit"&
performance and capacit" %usiness impact assessments#
124
6. BAI5:.56 * Pan for ne, or c)anged ser&ice re1uirements.
Bu$#3 Prioritised improvements& Performance and capacit" plans#
:. BAI5:.5: * Monitor and re&ie, a&aiabiit! and capacit!.
Bu$#3 Availa%ilit"& performance and capacit" monitoring review reports#
;. BAI5:.5; * In&estigate and address a&aiabiit!4 performance and
capacit! issues.
Bu$#3 Performance and capacit" gaps& 4orrective actions& Emergenc"
escalation procedure.
18. BAI5; ( Manage Organi2ationa $)ange .nabement
Adalah proses memaksimalkan kemungkinan suksesn!a peru#ahan
#erkelan%utan !ang mencakup keseluruhan perusahaan dengan cepat dan dengan
risiko !ang sedikit" mencakup siklus hidup peru#ahan secara lengkap dan meli#atkan
semua stakeholder. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a se#agai
1. BAI5;.57 ( .stabis) t)e Desire to $)ange.
Bu$#3 4ommunications of drivers for change& 4ommunications from
executive management committing to change.
2. BAI5;.59 ( 0orm an .ffecti&e Impementation Team.
Bu$#3 $mplementation team and roles& 4ommon vision and goals.
3. BAI5;.56 ( $ommunicate Desired Dision.
Bu$#3 Aision communication plan& Aision communications.
4. BAI5;.5: ( .mpo,er /oe Pa!ers and Identif! %)ort*term Eins.
125
Bu$#3 Aligned : performance o%/ectives& $dentified 'uick wins&
4ommunications of %enefits.
5. BAI5;.5; ( .nabe Operation and @se.
Bu$#3 Operation and use plan& 7uccess measures and results.
6. BAI5;.5< ( .mbed 'e, Approac)es.
Bu$#3 4ompliance audit results& Awareness communications& :
performance review results.
7. BAI5;.5= ( %ustain $)anges.
Bu$#3 =nowledge transfer plans& 4ommunications of managementBs
commitment& :eviews of operational use.
19. BAI5< * Manage $)anges
Adalah proses mengelola semua peru#ahan dengan terkontrol" termasuk
peru#ahan #iasa dan darurat terkait dengan proses #isnis" aplikasi" dan in'rastruktur.
Termasuk standar prosedur" peniliaian dampak" pengaturan prioritas" peru#ahan
darurat" pelacakan" pelaporan" dan dokumentasi. 4a'tar dokumen !ang diperlukan
adalah1
1. BAI5<.57 * Perform impact assessmentF prioritise and aut)ori2e
c)anges.
Bu$#3 $mpact assessments& Approved re'uests for change& 4hange plan
and schedule.
2. BAI5<.59 * Manage emergenc! c)anges.
Bu$#3 Post-implementation review of emergenc" changes#
126
3. BAI5<.56 * Track and report c)ange status.
Bu$#3 4hange re'uest status reports#
4. BAI5<.5: * $ose and document t)e c)anges.
Bu$#3 4hange documentation.
20. BAI5= ( Manage $)ange Acceptance and Transitioning
Adalah proses menerima dan mengoperasikan solusi #aru" termasuk
perencanaan implementasi" kon/ersi sistem dan data" tes penerimaan" komunikasi"
persiapan peluncuran" peru#ahan proses #isnis dan la!anan IT" dukungan a$al" dan
review pasca implementasi. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a
1. BAI5=.57 * .stabis) an impementation pan.
Bu$#3 Approved implementation plan& $mplementation fall%ack and
recover" process.
2. BAI5=.59 ( Pan Business Process4 %!stem and Data $on&ersion.
Bu$#3 Migration plan.
3. BAI5=.56 * Pan acceptance tests.
Bu$#3 Approved acceptance test plan.
4. BAI5=.5: * .stabis) a test en&ironment.
Bu$#3 Test Data.
5. BAI5=.5; * Perform acceptance tests.
Bu$#3 Test results log& Evaluation of acceptance results& Approved
acceptance and release for production.
127
6. BAI5=.5< * Promote to production and manage reeases.
Bu$#3 :elease plan& :elease log.
7. BAI5=.5= * Pro&ide ear! production support.
Bu$#3 7upplemental support plan.
8. BAI5=.5> * Perform a post * impementation re&ie,.
Bu$#3 Post 3 implementation review report& :emedial action plan.
21. BAI5> * Manage 3no,edge
Adalah proses mengelola ketersediaan pengetahuan !ang rele/an" /alid" dan
terperca!a untuk mendukung semua proses dan untuk mem'asilitasi pengam#ilan
keputusan. Perencanaan meliputi identi'ikasi" pengumpulan" pengaturan" pera$atan"
dan penghapusan pengetahuan. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a
7. BAI5>.57 'urture and faciitate a kno,edge*s)aring cuture.
Bu$# 3 4ommunications on value of knowledge#
9. BAI5>.59 Identif! and cassif! sources of information.
Bu$# 3 4lassification of information sources#
6. BAI5>.56 Organise and conte?tuaise information into kno,edge.
Bu$# 3 Pu%lished knowledge repositories#
:. BAI5>.5: @se and s)are kno,edge.
Bu$# 3 =nowledge user data%ase& =nowledge awaresness and training
schemes#
128
5. BAI5>.5; .&auate and retire information.
Bu$# 3 =nowledge use evaluation results& :ules for knowledge
retirement.
22. BAI5A * Manage Assets
Adalah proses mengelola aset IT melalui siklus hidup mereka untuk
memastikan mereka mem#erikan man'aat dengan #ia!a !ang optimal" mereka tetap
#isa #eroperasi dengan #aik" dan dilindungi secara 'isik. Mengelola lisensi software
untuk memastikan %umlah !ang perusahaan miliki sesuai ke#utuhan dan digunakan
dengan tepat. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a se#agai #ukti
1. BAI5A.57 * Identif! and record current assets.
Bu$#3 Asset register& :esults of ph"sical inventor" checks& :esults of fit-
for-purpose reviews.
2. BAI5A.59 * Manage critica assets.
Bu$#3 4ommunications of planned maintenance downtime& Maintenance
agreements.
3. BAI5A.56 * Manage t)e asset ife c!ce.
Bu$#3 Approved asset procurement re'uests& 3pdated asset register&
Authorised asset retirements#
4. BAI5A.5: * Optimise asset costs.
Bu$#3 :esults of cost optimisation reviews& Opportunities to reduce asset
costs or increase value#
129
5. BAI5A.5; * Manage icences.
Bu$#1 :egister of software licences& :esults of installed licence audits&
Action plan to ad/ust licence num%ers and allocations.
23. BAI75 ( Manage $onfiguration
Adalah proses mende'inisikan dan men%aga deskripsi dan hu#ungan antara
sum#er da!a kunci dan kemampuan !ang di#utuhkan untuk men%alankan la!anan IT"
termasuk mengumpulkan in'ormasi kon'igurasi" menetapkan %aselines"
mem/eri'ikasi dan mengaudit in'ormasi kon'igurasi" serta mengupdate da'tar
kon'igurasi. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a se#agai #ukti
7. BAI75.57 .stabis) and mantain a configuration mode.
Bu$# 3 7cope of configuration management model& ;ogical configuration
model#
2. BAI75.59 .stabis) and maintain a configuration respositor! and a
baseine.
Bu$# 3 4onfiguration repositor"& 4onfiguration %aseline.
3. BAI75.56 Maintain and contro configuration items.
Bu$# 3 3pdated repositor" with configuration items& Approved changes
to %aseline#
4. BAI75.5: Produce status and configuration reports.
Bu$# 3 4onfiguration status reports.
130
5. BAI75.5; Derif! and re&ie, integrit! of t)e configuration repositor!.
Bu$# 3 :esult of ph"sical verification of configuration items& ;icense
deviations& :esults of repositor" completeness reviews.
24. D%%57 * Manage Operations
Adalah proses mengkoordinasikan dan melaksanakan akti/itas dan prosedur
operasional !ang di#utuhkan untuk mem#erikan la!anan IT" termasuk pelaksanaan
7OP dan akti/itas pemantauan. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a
1. D%%57.57 ( Perform operationa procedures.
Bu$#3 Operational schedule& !ackup log.
2. D%%57.59 * Manage outsourced IT ser&ices.
Bu$#3 $ndependent assurance plans.
3. D%%57.56 * Monitor IT infrastructure.
Bu$#3 Asset monitoring rules and event conditions& Event logs& $ncident
tickets.
4. D%%57.5: * Manage t)e en&ironment.
Bu$#3 Environmental policies& $nsurance polic" reports#
5. D%%57.5; * Manage faciities.
Bu$#3 Facilities assessment reports& ealth and safet" awareness#
25. D%%56 ( Manage Probems
Adalah proses mengidenti'ikasi dan mengklasi'ikasikan pro#lem dan
pen!e#a#n!a serta men!ediakan pemecahan masalah untuk menghindari terulangn!a
131
ke%adian !ang sama. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a se#agai
1. D%%56.57 Identif! and cassif! probems.
Bu$# 3 Pro%lem classification 7cheme& Pro%lem status reports& Pro%lem
register#
2. D%%56.59 In&estigate and diagnose probems.
Bu$# 3 :oot causes of pro%lems& Pro%lem resolution reports#
6. D%%56.56 /aise kno,n errors
Bu$# 3 =nown-error records& Proposed solutions to known errors#
4. D%%56.5: /eso&e and cose probems.
Bu$# 3 4losed pro%lem records& 4ommunication of knowledge learned#
5. D%%56.5; Perform proacti&e probem management.
Bu$# 3 Pro%lem resolution monitoring reports& $dentified sustaina%le
solutions.
26. D%%5: ( Manage $ontinuit!
Adalah proses menetapkan dan men%aga rencana untuk memungkinkan #isnis
dan IT merespon terhadap insiden dan gangguan" sehingga tetap #isa melan%utkan
operasi proses #isnis !ang penting dan men%aga ketersediaan in'ormasi pada le/el
!ang dapat diterima oleh perusahaan. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3
7. D%%5:.57 ( Define t)e business continuit! poic!4 objecti&es4 and scope.
Bu$#3 Polic" and o%/ectives for %usiness continuit"& Disruptive incident
scenarios& Assessment of current continuit" capa%ilities and gaps#
132
9. D%%5:.59 ( Maintain a continuit! strateg!.
Bu$#3 !usiness impact anal"ses& 4ontinuit" re'uirements& Approved
strategic options#
6. D%%5:.56 ( De&eop and impement a business continuit! response.
Bu$#3 $ncident response actions and communications& !4P#
:. D%%5:.5: ( .?ercise4 test4 and re&ie, t)e B$P.
Bu$#3 Test o%/ectives& Test exercises& Test results and recommendations#
;. D%%5:.5; ( /e&ie,4 maintain and impro&e t)e continuit! pan.
Bu$#3 :esults of review of plans& :ecommended changes to plans#
<. D%%5:.5< ( $onduct continuit! pan training.
Bu$#3 Training re'uirements& Monitoring results of skill and
competencies#
=. D%%5:.5= ( Manage backup arrangements.
Bu$#3 Test result of %ackup data#
>. D%%5:.5> ( $onduct a post ( resumption re&ie,.
Bu$#3 Post-resumption review report& Approved changes to the plans#
27. D%%5; * Manage %ecurit! %er&ices
Adalah proses melindungi in'ormasi perusahaan untuk men%aga tingkat risiko
keamanan agar tetap #isa diterima sesuai dengan ke#i%akan keamanan. Menetapkan
peran" hak" dan melakukan pemantauan kemanan. 4a'tar dokumen !ang diperlukan
adalah1
133
1. D%%5;.57 Protect against ma,are.
Bu$# 3 Malicious softwareprevention polic"& Evaluations of potential
threats#
9. D%%5;.59 Manage net,ork and connecti&it! securit!.
Bu$# 3 4onnectivit" securit" polic"& :esults of penetration tests#
3. D%%5;.56 Manage endpoint securit!.
Bu$# 3 7ecurit" policies for endpoint devices#
4. D%%5;.5: Manage user identit! and ogica access.
Bu$# 8 Approved user access rights& :esults of reviews of users accounts
and privileges#
5. D%%5;.5; Manage p)!sica access to IT assets.
Bu$# 3 Approved access re'uests& Access logs#
6. D%%5;.5< Manage sensiti&e documents and output de&ices.
Bu$# 3 $nventor" of sensitive documents and devices& Access privileges#
7. D%%5;.5= Monitor t)e infrastructure for securit!*reated e&ents.
Bu$# 3 7ecurit" event logs& 7ecurit" incident 4haracteristics& 7ecurit"
incident tickets#
134
28. M.A57 ( Monitor4 .&auate4 and Assess Performance and
$onformance
Adalah proses mengumpulkan" mem/alidasi" dan menge/aluasi tu%uan dan
metrik proses #isnis dan proses IT. Memastikan #ah$a proses3proses #er%alan sesuai
harapan" tu%uan dan metrik sehingga mampu men!ediakan pelaporan !ang sistematis
dan tepat $aktu. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3prosesn!a se#agai #ukti
1. M.A57.57 * .stabis) a monitoring approac).
Bu$#3 Monitoring re'uirements& Approved monitoring goals and metrics.
2. M.A57.59 * %et performance and conformance targets.
Bu$#3 Monitoring targets.
3. M.A57.56 * $oect and process performance and conformance !a#a.
Bu$#3 Processed monitoring data.
4. M.A57.5: * Ana!se and report performance.
Bu$#3 Performance reports.
5. M.A57.5; * .nsure t)e impementation of correcti&e actions.
Bu$#3 :emedial actions and assignments& 7tatus and results of actions.
29. M.A59 ( Monitor4 .&auate4 and Assess t)e %!stem of Interna
$ontro
Adalah proses memantau dan menge/aluasi lingkungan control secara
#erkala" termasuk penilaian mandiri dan penilaian dari pihak ketiga. Memungkinkan
mana%emen untuk mengidenti'ikasi ine'isiensi kontrol dan untuk menginisiasi
per#aikan. Perencanaan" pengaturan" dan pera$atan standar untuk penilaian kontrol
135
internal dan akti/itas penilaian dari luar. 4a'tar dokumen !ang diperlukan per su#3
1. M.A59.57 * Monitor interna contros.
Bu$#3 :esults of internal control monitoring and reviews& :esults of
%enchmarking and other evaluations.
2. M.A59.59 * /e&ie, business process contros effecti&eness.
Bu$#3 Evidence of control effectiveness#
3. M.A59.56 * Perform contro sef*assessments.
Bu$#3 7elf-assessment plans and criteria& :esults of self-assessments&
:esults of reviews of self-assessments.
4. M.A59.5: * Identif! and report contro deficiencies.
Bu$#3 4ontrol deficiencies& :emedial actions#
5. M.A59.5; * .nsure t)at assurance pro&iders are independent and
1uaified.
Bu$#3 :esults of assurance provider evaluations.
6. M.A59.5< * Pan assurance initiati&es.
Bu$#3 igh-level assessments& Assurance plans& Assessment criteria#
7. M.A59.5= * %cope assurance initiati&es.
Bu$#3 Assurance review scope& Engagement plan& Assurance review
practices#
8. M.A59.5> * .?ecute assurance initiati&es.
Bu$#3 :efined scope& Assurance review results& Assurance review report#
136
<ntuk penilaian le/el kapa#ilitas , sampai dengan le/el ;" dokumen3
dokumen !ang di#utuhkan untuk penilaian dan sekaligus #erperan se#agai #ukti
pengelolaan proses !ang dilaksanakan terse#ut adalah1
1. 46$u'en#as 7r6ses3 Gama proses" pemilik proses" ruang lingkup
proses" peranan proses" peta proses" diagram 9A@I" matriks kontrol
internal" dan prosedur proses.
,. Ren2ana 7r6ses3 Tu%uan per'orma proses" pengurusan sum#er da!a
proses" komunikasi proses" in'rastruktur proses" lingkungan ker%a"
ke#utuhan kemampuan dan pengalaman" dan ke#utuhan pelatihan.
2. Ren2ana $ua0#as3 Pern!ataan ke#i%akan kualitas dan tu%uan" isi hasil
ker%a" kriteria kualitas hasil ker%a se#agai dasar re/ie$ dan persetu%uan"
dokumentasi hasil ker%a" dan pengendalian peru#ahan hasil ker%a.
.. :a#a#an $ua0#as3 @atatan review hasil ker%a terhadap ketentuan dan
tindakan !ang diam#il.
;. =e(ja$an !an s#an!ar3 Tu%uan dan tanggung %a$a# proses" #atas
per'orma minimum proses" pemetaan proses standar" termasuk urutan
!ang diharapkan dan interaksi antar proses" prosedur !ang terstandarisasi"
peran dan kompetensi !ang di#utuhkan untuk melakukan proses"
in'rastruktur dan lingkungan ker%a untuk melakukan proses" ketentuan
pelaporan dan pemantauan termasuk audit.
137
(. Ren2ana 7enn&$a#an 7r6ses3 Tu%uan peningkatan proses" analisis
terhadap %est practice" kesempatan pengem#angan teknologi" tindakan
peningkatan" rencana implementasi peningkatan" dan pendekatan kualitas
pro!ek.
*. Ren2ana 7en&u$uran 7r6ses3 Tu%uan pengukuran" indicator
pengukuran !ang disarankan" prosedur pengumpulan data" dan prosedur
analisis.
8. Ren2ana 7en&en!a0an 7r6ses3 Teknik pengendalian" pendekatan
pengukuran" dan #atasan per'orma normal.
9. :a#a#an 7er,6r'a 7r6ses3 @atatan re/ie$ terhadap ketentuan dan
tindakan !ang diam#il.
Perincian dari dokumen !ang di#utuhkan untuk penilaian masing3masing
le/el adalah se#agai #erikut1
1. Le5e0 21 1" ," 2" dan ..
,. Le5e0 31 1" ," ." ;" dan 9.
2. Le5e0 41 1" (" *" 8" dan 9.
.. Le5e0 51 9.
138
3.6 Cengt) of .ffort
4alam upa!a memastikan #ah$a kiner%a tim #er%alan dengan e'ekti'" maka
di#uatlah length of effort selama internship !ang dilaksanakan mulai tanggal -9 >uli
,-1, dan #erakhir pada tanggal -* &eptem#er ,-1, !ang dita#elkan se#agai #erikut1
Ta#el 2.. ;ength of Effort Tim 8/aluasi
>ar
=e.
>ar?
)an&&a0
*a$#u
=e&a#an
-u'0ah
-a'
=e&a#an Peser#a
1
&enin"
-9 >uli ,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Brie'ing IT process
3 Brie'ing BA process
3 P-1
3 P-,
3 P-2
3 &-.
,
&elasa"
1- >uli ,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Menganalisis
document reLuirement
list
3 4ata collecting (/isi
dan misi" struktur
organisasi" %o#
description" strateg!
map perusahaan)
3 P-1
3 P-,
3 P-2
2
)amis"
1, >uli ,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
Mencari dan
memahami dokumen
pendukung atau
re'erensi @o#iT
3 P-1
3 P-,
3 P-2
139
>ar
=e.
>ar?
)an&&a0
*a$#u
=e&a#an
-u'0ah
-a'
=e&a#an Peser#a
.
>umat"
12 >uli ,-1,
-8.-- 0
1,.--
.
Mempela%ari template
penilaian @o#iT
3 P-1
3 P-,
3 P-2
;
&enin"
1( >uli ,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Mapping proses
@o#iT dengan struktur
organisasi perusahaan
3 4ata collecting ( &5P"
Polic!" hasil audit
internal)
3 P-1
3 P-,
3 P-2
(
&elasa"
1* >uli ,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Mem#uat assessment
template
3 Assessment le/el 1 0
BAI-9
3 P-1
3 P-,
3 P-2
*
9a#u"
18 >uli ,-1,
-8.-- 0
1..2-
; N
AP5-1
3 P-1
3 P-,
3 P-2
8
)amis"
19 >uli ,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Assessment le/el , 0
BAI-9
AP5-.
4&&-1
3 P-1
3 P-,
3 P-2
>ar >ar? *a$#u -u'0ah =e&a#an Peser#a
140
=e.
)an&&a0 =e&a#an -a'
9
>umat"
,- >uli ,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
AP5-*
AP5-8
AP51-
AP51,
4&&-;
3 P-1
3 P-,
3 P-2
1-
&enin"
,2 >uli ,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
BAI-9
3 P-1
3 P-,
3 P-2
11
&elasa"
,. >uli ,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
4&&-;
3 4ata collecting (#udget
tools" pro%ect charter"
ser/ice catalogue)
3 P-1
3 P-,
3 P-2
141
>ar
=e.
>ar?
)an&&a0
*a$#u
=e&a#an
-u'0ah
-a'
=e&a#an Peser#a
1,
9a#u"
,; >uli ,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
BAI-(
BAI-*
AP5-9
4&&-;
3 P-1
3 P-,
3 P-2
12
)amis"
,( >uli ,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
Assessment le/el , 0
BAI-*
3 P-1
3 P-,
3 P-2
142
>ar
=e.
>ar?
)an&&a0
*a$#u
=e&a#an
-u'0ah
-a'
=e&a#an Peser#a
1.
>umat"
,* >uli ,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
BAI-8
AP5-*
4&&-2
AP51-
BAI-(
BAI-*
3 Assessment le/el . 0
4&&-;
3 P-1
3 P-,
3 P-2
1;
&enin"
2- >uli ,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
3 Assessment le/el - 0
84M-2
AP51,
3 P-1
3 P-,
3 P-2
143
>ar
=e.
>ar?
)an&&a0
*a$#u
=e&a#an
-u'0ah
-a'
=e&a#an Peser#a
1(
&elasa"
21 >uli ,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
BAI-.
BAI-1
AP5-9
AP511
4&&-.
M8A-1
3 P-1
3 P-,
3 P-2
1*
9a#u"
-1 Agustus
,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
3 Pem#uatan dan
persiapan slide
presentasi (progress
ker%a tahap pertama)
3 P-1
3 P-,
3 P-2
144
>ar
=e.
>ar?
)an&&a0
*a$#u
=e&a#an
-u'0ah
-a'
=e&a#an Peser#a
18
)amis"
-, Agustus
,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
3 Presentasi progress
ker%a
3 Additional reLuest
'ul'illment (AP5-("
@o#iT document)
AP5-(
3 P-1
3 P-,
3 P-2
3 &-1
3 &-,
19
>umat"
-2 Agustus
,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
BAI-8
AP5-1
3 P-1
3 P-,
3 P-2
,-
&enin"
-( Agustus
,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
AP5-2
3 9e/ie$ Assessment
3 P-,
3 P-2
,1
&elasa"
-* Agustus
,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
AP5-2
3 9e/ie$ Assessment
3 P-1
3 P-,
3 P-2
,,
9a#u"
-8 Agustus
,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
AP5-(
3 <pdate dokumen
penilaian
3 Mem#uat to3do3list
3 P-,
3 P-2
145
>ar
=e.
>ar?
)an&&a0
*a$#u
=e&a#an
-u'0ah
-a'
=e&a#an Peser#a
,2
)amis"
-9 Agustus
,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
84M-.
AP5-;
AP5-8
BAI-;
BAI1-
AP5-8
BAI-,
BAI-.
3 P-1
3 P-,
3 P-2
,.
>umat"
1- Agustus
,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
AP5-2
4&&-1
3 P-1
3 P-,
146
>ar
=e.
>ar?
)an&&a0
*a$#u
=e&a#an
-u'0ah
-a'
=e&a#an Peser#a
,;
&enin"
12 Agustus
,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
3 Mem#uat lampiran
mengenai ringkasan
dari &5P dan Polic!
3 P-1
3 P-,
3 P-2
,(
&elasa"
1. Agustus
,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
3 Mem#uat 'ormat hasil
penilaian le/el 1
3 P-1
3 P-,
3 P-2
,*
9a#u"
1; Agustus
,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
3 Mem#uat slide
presentasi
3 Mengisi template
penilaian le/el 1 secara
rinci
3 P-1
3 P-,
3 P-2
,8
)amis"
1( Agustus
,-1,
-*.2- 0
1(.--
* N
3 Presentasi progress
kedua
3 P-1
3 P-,
3 P-2
3 &-1
3 &-2
3 &-;
,9
)amis"
,2 Agustus
,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Men!usun rangkuman
#ukti le/el 1 untuk
proses 84M" AP5" BAI
3 P-1
3 P-,
3 P-2
147
>ar
=e.
>ar?
)an&&a0
*a$#u
=e&a#an
-u'0ah
-a'
=e&a#an Peser#a
2-
>umat"
,. Agustus
,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Men!usun rangkuman
#ukti le/el 1 untuk
proses 4&&" M8A
3 P-1
3 P-,
3 P-2
21
&enin"
,* Agustus
,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Mem#uat detail
scoring le/el 1
3 Mem#uat listing
lampiran
3 P-1
3 P-,
3 P-2
2,
&elasa"
,8 Agustus
,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
BAI-(
BAI-*
3 Mem#uat listing Luick
$ins
3 P-1
3 P-,
22
9a#u"
,9 Agustus
,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Mem#uat listing Luick
$ins
3 Mem#uat lampiran
#ukti le/el , ()PI)
3 P-1
3 P-,
3 P-2
2.
)amis"
2- Agustus
,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 4ata collecting
lampiran (screen shot)
3 Merekap data
lampiran
3 P-1
3 P-,
3 P-2
148
>ar
=e.
>ar?
)an&&a0
*a$#u
=e&a#an
-u'0ah
-a'
=e&a#an Peser#a
2;
>umat"
21 Agustus
,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 4ata collecting
lampiran ('oto)
3 Melengkapi lampiran
3 P-1
3 P-,
3 P-2
2(
&enin"
-2 &eptem#er
,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Meeting re/ie$
M8A-,
3 Mem#uat detail
scoring le/el ,
3 Melengkapi lampiran
3 Mengidenti'ikasi saran
3 P-1
3 P-,
3 P-2
3 &-1
3 &-,
2*
&elasa"
-. &eptem#er
,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Mem#uat perkiraan
perhitungan capa#ilit!
le/el secara umum
3 Mem#uat checklist
le/el 2
3 P-1
3 P-,
3 P-2
28
9a#u"
-; &eptem#er
,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Meringkas %o#
description
3 Mem#uat dokumen
pelengkap skripsi
3 P-1
3 P-,
3 P-2
149
>ar
=e.
>ar?
)an&&a0
*a$#u
=e&a#an
-u'0ah
-a'
=e&a#an Peser#a
29
)amis"
-( &eptem#er
,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Mem#uat deskripsi
le/el 2
3 P-1
3 P-,
3 P-2
.-
>umat"
-* &eptem#er
,-1,
-8.-- 0
1*.--
8
3 Melakukan re/ie$
terhadap hasil e/aluasi
3 Melaporkan hasil
e/aluasi
3 P-1
3 P-,
3 P-2
=e#eran&an Peser#a3
3 P-1 O Al/in (Tim &kripsi)
3 P-, O +ongso &oekamto (Tim &kripsi)
3 P-2 O 9in! Jarsono (Tim &kripsi)
3 &-1 O Andreas &etia$an ($T Planning 9 <overnance Officer)
3 &-, O 8'ra!im Fitriadi ($T 6ualit" 9 <overnance 7pecialist)
3 &-2 O 9ick! Buna$an ($T ead)
3 &-. O 9enandho Imanuel ($T 8on 4ore Officer)
3 &-; O Bam#ang Pu%i Jar!o +icaksono ($T PMO 0 !usiness Anal"st)

Bai01-Bai10 Komplet

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Bai01-Bai10 Komplet

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

55

You might also like