Poslovni proces 4.2. Kontrolisanje i ispitivanje treba da omogui evidentiranje svih
podataka neophodnih za:
Pregled dokumentacije o prijemu; Identifikaciju materijala; Vizuelni pregled i merenje osnovnih karakteristika; Funkcionalno testiranje. Interno ispitivanje i kontrolisanje proizvodnje; Rano otkrivanje i otklanjanje greke u proizvodnji; Merenje osnovnih karakteristika. Auriranje pogonske knjige uzoraka; Poziva labaratoriju da uzme uzorak; Utvrivanje usklaenosti rezultata sa usvojenim standardima. Kontrolom skladitenja obezbedi zadravanje kvaliteta sirovina i finalnih proizvoda u toku skladitenja; Kontrolisanjem pakovanja i oznaavanjem osigurava usaglaenost sa utvrenim zahtevima; Obezbeivanje skladinog prostora; Obezbeivanje ispravnih paleta, transportera i vozila. Planiranje nabavke MKS; Pregled MKS; Odravanje MKS; Kontrola kvaliteta prijema iz magacina; Uzimanje uzoraka prema JUS standardima; Dostavljanje uzorka labaratoriji; Planiranje meufazne kontrole; Pisanje zahteva za kontrola kvaliteta finalnog proizvoda. Izdavane dokumenta "Uverenje o kvalitetu". Oznaavanje proizvoda, sirovina i ambalae; Odvajanje oteenih proizvoda u "zabranjenu zonu"; Skladitenje sirovina, ambalae i finalnih proizvoda; Pakovanje finalnih proizvoda;
U sistemu obezbeenja kvaliteta po zahtevima serije standardu kvaliteta JUS ISO 9000, vano mesto zauzima ovaj poslovni proces, to je i razumljivo, jer se tek kontrolom moe ustanoviti da li su ispunjeni uslovi koje zahtevaju ovi standardi.
Na slici 2.97. prikazano je stablo aktivnosti za poslovni proces 4.2. Kontrolisanje i ispitivanje. 4.2 KONTROLISANJE I ISPITIVANJE 4.2.1 KONTROLA KVALITETA U PRIJEMU KVANTITATIVNI PRIJEM KVALITATIVNI PRIJEM 4.2.2 KONTROLA KVALITETA U POGONU PLANIRANJE KONTROLE U POGONU K. K.PRIJEMA IZ MAGACINA KONTROLA KVALITETA U IZRADI K.K.PRIJEMA I OTPREME IZ VRS 4.2.3 ZAVRSNA KONTROLA KVALITETA PRIPREMA ZA ZAVRSNU KK SPROVODJENJE ZAVRSNE KK ANALIZA ZAVRSNE KK 4.2.4 LABORAT. ISPITIVANJA ISPITIVANJE UZORAKA MEDJUFAZNA KONTROLA K. K. GOTOV. PROIZVODA 4.2.5 ODRZAVANJE MERNO-KON. SREDSTAVA PLANIRANJE NABAVKE MKS PREGLEDI MKS-A ODRZAVANJE MKS-A
Slika 2.97 Stablo procesa za poslovni proces 4.2. Kontrolisanje i ispitivanje
U okviru ovog poslovnog procesa potrebno je definisati dekompozicioni dijagram(Slika 2.98) kojim se uspostavljaju horizontalne veze izmedju procesa.
USED AT: AUTHOR: prof.dr.Alempije V. Veljovic dipl.ing. DATE: REV: PROJECT: Model 1 22.12.96 30.07.98 NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WORKING DRAFT RECOMMENDED PUBLICATION READER DATE CONTEXT: A4 NODE: TITLE: NUMBER: KONTROLISANJE I ISPITIVANJE A4.2 4.2.1 KONTROLA KVALITETA U PRIJEMU 4.2.2 KONTROLA KVALITETA U POGONU 4.2.3 ZAVRSNA KONTROLA KVALITETA 4.2.4 LABORAT. ISPITIVANJA 4.2.5 ODRZAVANJE MERNO-KON. SREDSTAVA I2 I3 O1 I1 I4 C2 Izv. o ispitivanju Inf. o primlj.robi Zahtev za kont. Dostavnica Ugovor Post.prij.kon. Zapisnik o prijemu Plan kontr. Plan prij.kon. Plan proc. kon. Plan zavr. kont. Post. proc.kon. Teh. tehn. dok. Zahtev za lab.ispit. Izv. prijemne kontrole Izv. zavrsne kontrole Labarator. izvestaj Rezul.kontrole MKS Upustva proizvodjaca
Slika 2.98 Dekompozicioni dijagram za poslovni proces 4.2. Kontrolisanje i ispitivanje
Na slici 2.98 prikazane su nasledjene sa vieg nivoa granine strelice dok korienjem internih strelica izvrie se povezivanje procesa izmedju sebe. Imajui u vidu sliku 2.97 i sliku 2.98 u daljem tekstu razmatrae se detaljno odgovarajui procesi. Proces 4.2.1. Kontrola kvaliteta u prijemu Ovaj proces regulie aktivnosti koje se sprovode prilikom kvantitativnog i kvalitativnog prijema osnovnih materijala. Primenjuje se za prijem svih materijala, montanih elemenata, poluproizvoda od kooperanata, ambalae i ostalih materijala koji se zaprimaju u magacin materijala.
Na slici 2.99 prikazan je dekompozicioni dijagram za proces 4.2.1. Kontrola kvaliteta u prijemu.
USED AT: AUTHOR: prof.dr.Alempije V. Veljovic dipl.ing. DATE: REV: PROJECT: Model 1 11.01.97 04.04.98 NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WORKING DRAFT RECOMMENDED PUBLICATION READER DATE CONTEXT: A4.2 NODE: TITLE: NUMBER: KONTROLA KVALITETA U PRIJEMU A4.2.1 4.2.1.1 KVANTITATIVNI PRIJEM 4.2.1.2 KVALITATIVNI PRIJEM I1 O1 I2 O2 I3 C1 Dostavnica Ugovor Post.prij.kon. Zapisnik o prijemu Plan prij.kon. Zapisnik o kvant.prij. Plan kvantit.prijema Plan kvalitat.prij. Izv. prijemne kontrole
Slika 2.99 Dekompozicioni dijagram za proces 4.2.1. Kontrola kvaliteta u prijemu
Na slici 2.99 prikazane su nasledjene sa vieg nivoa granine strelice dok korienjem internih strelica izvrie se povezivanje aktivnosti izmedju sebe. Imajui u vidu aktivnosti prikazane na slici 2.99 u daljem tekstu e se one detaljno obrazloiti. Aktivnost 4.2.1.1. Kvantitativni prijem Kvantitativni prijem materijala vre referent prijema materijala i magacioner. Ukoliko prispeli materijal ne odgovara koliini na narudbenici, referent prijema pie zapisnik u koji se ovo neslaganje upisuje. Po izvrenom prijemu, sirovine se razvrstavaju u zonu zaprimljenog (kvalitetnog) materijala i u zonu reklamiranog (nekvalitetnog) materijala. Aktivnost 4.2.1.2 Kvalitativni prijem Odmah po prispeu poiljke kontrolor prijema materijala poinje da uzima uzorke koji dostavlja odelenju kontrole kvaliteta i laboratoriji na ispitivanje. Kontrolor prijema za svaki uzorak upisuje kontrolni broj i popunjava tabelu prijema. Ispitivanje se vri u laboratorije. Nakon zavrenog ispitivanja laboratorija dostavlja rezultate ispitivanja(Izvetaj o lab.ispitivanju) tehnikoj kontroli, odelenju nabavke, operativnoj pripremi i pogonu. Ukoliko je kvalitet odgovarajui, kontrolor prijema potpisuje "Prijemnicu". Ukoliko kvalitet nije odgovarajui, kontrolor prijema popunjava zapisnik gde navodi greke(nedostatke) zbog kojih se materijal ne moe primiti. Prijemna kontrola dostavlja zapisnik u dva primerka odelenju nabavke radi reklamacije isporuiocu i u dva primerka referentu prijema materijala.
Vaan momenat vezan je za "Putanje neverifikovanih materijala" koja se primenjuje u sluajevima kada se nabavljeni predmet poslovanja(najee materijal) uvodi, zbog hitnosti, u proizvodni proces bez prethodnog kontrolisanja.
Drugi momenat je vezan za "postupak sa neusaglaenim materijalom" kod pojave neusaglaenosti prilikom prijema u prijemni magacin. Trebovanja ovakvog materijala za proizvodnju se vre za tano odreene artikle i radne naloge. Praenje ovakvog materijala u procesu izrade organizuje rukovodilac pogona koji koristi materijal. Praenje se vri do faze rada na koju utvrena neusaglaenost materijala moe imati uticaj. Posle ove faze materijal se prati kao i sav ostali materijal. Prilikom konstatovanja neusaglaenosti kod skladitene robe u prijemnom magacinu (npr. neusaglaenost izazvana neadekvatnim rukovanjem ili prekomernim stajanjem). U sluaju da kontrola kvaliteta izvri obustavu proizvodnje stav o neusaglaenosti daje odgovarajua sektor tehnike pripreme. Na osnovu ovog stava rukovodilac kontrole donosi konanu odluku o postupanju sa neusaglaenim materijalom i pravi Zapisnik. Po potrebi rukovodilac kontrole kvaliteta se konsultuje sa direktorom proizvodnje.
Putanje neverifikovanih i neusaglaenog materijala u proizvodnju se izvodi zbog hitnosti, ili nekog drugog razloga doe do potrebe za putanjem neverifikovanog materijala u proces pre obavljanja svih potrebnih kontrolnih aktivnosti o tome mora biti obaveten direktor proizvodnje. Direktor komercijale, proizvodnje i rukovodilac kontrole kvaliteta donose odluku o putanju neverifikovanog materijala u proizvodnju. Odluka se dostavlja rukovodiocu magacina materijala, prijemnoj kontroli, efu pogona i rukovodiocu operativne pripreme proizvodnje. Odluke se arhiviraju kod rukovodioca nabavke. Neverifikovani materijal se trebuje u proizvodnju za odgovarajue radne naloge. Odelenje operativno planske pripreme je duno da tako organizuje proizvodnju da u sluaju potrebe, na osnovu lansiranih radnih naloga, moe izvriti identifikaciju poluproizvoda/proizvoda u koji je ugraen taj materijal. Paralelno sa procesom proizvodnje odelenje kontrole kvaliteta i laboratorija su obavezni da u najkraem roku sprovedu potrebna ispitivanja neverifikovanog materijala . Nijedan proizvod ne sme da se otpremi kupcu pre dobijanja pozitivnog "Kontrolnog izvetaja" o kvalitetu materijala. Ukoliko se pozitivni "Kontrolni izvetaj" dobije pre zavretka proizvodnog ciklusa, Aktivnost proizvodnje se nastavlja bez posebnog oznaavanja poluproizvoda i proizvoda. Ukoliko je "Kontrolni izvetaj" negativan, istrebovani materijal se vraa u magacin materijala (kao reklamiran dobavljau), a poluproizvodi i proizvodi ostaju u zateenoj fazi.
NAPOMENA: Za sve informcije vezane za ISO9000:2000 I INTEGRACIJU SA INFORMACIONIM SISTEMOM OBRATITE SE NA E-mail :
Takoe, posetite web lokaciju www.cit.org.yu Ovaj lanak je pripremljen na osnovu knjige: prof.dr. Alempije Veljovi dipl. ing., Kompjuter i kvalitet, ISO 9000: 2000 procesni pristup, Savez inenjera i tehniara Jugoslavije, Beograd, 2001. godina