AdSales Guide

User Guide
SISTEM INFORMASI
S.A.L.E.S
Telematika dan komputer

adisi2000@yahoo.com
USER GUIDE AdSales 2000 2
AdSales 2000
Aplikasi ini memudahkan Anda dalam mengelola Perdagangan Umum yang
menggunakan Sales. Dengan aplikasi ini, Anda dapat memantau Sales yang paling
sering transaksi dengan Customer. Sehingga Anda dapat memberikan bonus/ Komisi
yang sesuai dengan Penagihan dan Penjualan Tunai. Dan setiap Customer mempunyai
History Penjualan, sehingga Perusahaan Anda lebih tahu apa yang diinginkan
Customer dalam arti Harga Barang dan Potongan Harga (bentuk Rupiah atau Prosen).
Di Aplikasi AdSales mempunyai fitur-fitur sebagai berikut :
• Transaksi Pembelian (Tunai dan Kredit)
• Transaksi Retur Pembelian (Tukar dan Potong Nota)
• Transaski Pembayaran Hutang yang Jatuh Tempo
• Pencairan Giro yang Keluar ke Supplier
• Transaksi Order Barang (Pesan Barang)

• Transaksi Penjualan (Tunai dan Kredit)
• Transaksi Retur Penjualan (Tukar dan Potong Nota)
• Transaski Pembayaran Piutang yang Jatuh Tempo
• Pencairan Giro yang Masuk dari Customer
• Transaksi Stock – Barang Keluar - Masuk (Biasanya untuk Penyesuaian)

• Transaksi Stock – Bongkar - Packing
• Transaksi Kas dan Biaya
• Laporan Customer, Supplier, dan Sales

• Laporan Stock (Kartu Stock dan Stock Aktif/Pasif )
• Laporan Jatuh Tempo Supllier dan Customer
• Laporan Penjualan (Tunai dan Kredit)
• Laporan Kas (Kartu Kas)
• Laporan Biaya
• Pembuatan label Barcode untuk Barang dan Customer
• Grafik Transaksi Penjualan
ADISI Hal. 2
1.PERSYARATAN HARDWARE
Sisi SERVER
• Pentium III
• RAM 128 MB
• Hard disk 20 GB
• CD-ROM RW
Sisi CLIENT
• Pentium II
• RAM 32 MB
• Hard disk 10 GB
2.PERSYARATAN OPERATING SYSTEM & SOFTWARE

SERVER (Jika diperlukan)
• Windows NT 4.0 atau diatasnya
• Database SQL Server 7.0, 2.000, 2005 / MSDE SQL / Oracle
CLIENT
• Windows 95/98/2000/Me/XP.2000
RUANG LINGKUP OPERASI

AdSales dirancang untuk digunakan dalam lingkungan operasi Windows. Oleh karena
itu pengetahuan akan pengoperasian Windows hendaknya sudah Anda kuasai sebelum
anda mengoperasikan AdSales. Penjelasan lengkap mengenai cara pemakaian
Windows tidak akan dibahas dalam buku ini, tetapi anda dapat menemukannya dalam
buku petunjuk pemakaian Windows yang di sertakan pada saat pembelian komputer
anda.
ADISI Hal. 3
3.INSTALASI AdSales 2000

Folder Kerja AdSales
1. Buat folder : C:\ADISI\
2. Copy semua file yang ada pada CD-Program
dilokasi \AdSales\ ke folder C:\ADISI\
3. Sehingga nanti akan terbentuk Folder kerja
C:\ADISI\AdSales
Cara Setup Program
Jalankan file C:\ADISI\AdSales\Setup\Setup.exe atau CD-Program
\ADISI\AdSales\Setup\Setup.exe
Jalankan file C:\ADISI\AdSales\Key\ CDKey.Exe untuk mengetahui Serial Number

mesin
Setelah itu Anda tulis
SN : 2026984121
Aplikasi : AdSales
dan kirimkan ke email : adisi2000@yahoo.com Untuk mendapatkan CD Key.
Atau kirimkan via SMS ke 0878.339.444.09
ADISI Hal. 4
Cara membuat ODBC AdSales untuk yg menggunakan Server

• Siapkan Database AdSales beserta Password Database di Server (misal nama
database AdSalesSQL , User ID Sa dan Password 123 )
• Klik Start
• Klik Setting
• Klik Control Panel
• Klik ODBC Data Sources (32 bit)
• Klik Bar Tab System DSN
• Klik Tombok Add
• Double Klik Driver Database yang diinginkan SQL Server
• TextBox pada Name : diisi AdSales
• Combo Box Server : diisi namanya server (misal SERVER)
• Klik Tombol Next
• Klik With SQL Server authentication using a login ID and password entered
by the user
• Text Box Login ID : diisi Sa
• Text Box Password : diisi 123
• Klik Tombol Next
• Klik Change the default database to:
• Pilih Database AdSalesSQL
• Klik tombol Next
• Klik tombol Finish
• Klik tombol Test Data Source
• Jika sukses akan menampilkan “TESTS COMPLETED SUCCESS FULLY”
Cara Membuat ODBC AdSales untuk Stand Alone

• Klik Start
• Klik Setting
• Klik ODBC Data Sources (32 bit)
• Klik Bar Tab System DSN
• Klik Tombok Add
• Double Klik Microsoft Access Driver (*.mdb)
• Text Box pada Data Source Name : diisi AdSales
• Klik Tombol Select
• Pilih file AdSales.mdb pada C:\ADISI\AdSales
• Klik tombol Ok
Apabila Anda bingung membuat ODBC ada cara yang

mudah yaitu dengan menggunakan aplikasi ConfigIP.exe ,
coba Anda membaca Bab Konfigurasi IP (Hal 6 ) !!
ADISI Hal. 5
Konfigurasi IP
Jalankan file aplikasi ConfigIP.Exe
Aplikasi ini berfungsi untuk mengarahkan/ menunjuk Server dan Database yang
akan dipergunakan oleh aplikasi AdSales
• Masuk ke Folder C:\ADISI\AdSales\
• Double Klik file ConfigIP.exe
Tombol Update : Menyimpan Setting ODBC dan DSN yang sudah ada atau
secara manual
Tombol Auto ODBC : Menyimpan setting ODBC dan DSN secara automatis.
Artinya Anda tidak usah membuat ODBC dikomputer.
Tombol ini berlaku apabila mengunakan database Microsoft
Access.
Memakai SERVER (Database menggunakan SQL Server)

• Text Box Server : diisi Nama Server atau IP Address (misal SERVER)
• Text Box Driver : diisi Nama Driver Database (misal SQL Server)
• Text Box DSN (ODBC) : diisi DSN di ODBC AdSales (misal AdSales)
• Text Box User ID : diisi Nama User di SQL Server (misal SA)
• Text Box Database : diisi Nama Database (misal AdSalesSQL)
• Text Box Password : diisi Password di SQL Server (misal 123)
Stand Alone (Database menggunakan Microsoft Access)

• Text Box Server : diisi Nama Server atau IP Address (misal SERVER)
• Text Box Driver : diisi Nama Driver Database (misal Microsoft Access Driver
(*.mdb) )
• Text Box DSN (ODBC) : diisi DSN di ODBC AdSales (misal AdSales)
• Text Box User ID : diisi Nama User di Microsoft Access (misal ADMIN)
• Text Box Database : diisi Nama Database (misal AdSales.MDB)
• Text Box Password : diisi Password di Microsoft Access (misal 123)
ADISI Hal. 6
Format Date (Penting !!)

Aplikasi AdSales menggunakan Format tanggal Indonesia, caranya :
• Klik Start
• Klik Setting
• Combo Box Select an item to match pilih Indonesian
• Combo Box Location pilih Indonesian
• Klik Ok
Font untuk Barcode (Penting !!)

Aplikasi AdSales membutuhkan font Code3-9 untuk membuat label Barcode,
caranya dengan meng-copy file Code3-9.TTF ke folder C:\Windows\Font\
ADISI Hal. 7
4.DESIGN SYSTEM AdSales 2000

Menu Utama AdSales 2000
\\ADISI\DSN.AdSales\DB.AdSales.mdb
\\ADISI : Nama Server (IP Address) - ADISI

\DSN.AdSales : Nama Data Source Name pada Control Panel - AdSalesX
\DB.AdSales.mdb : Nama Database - AdSales.MDB
Menu-menu AdSales 2000

1. HAK AKSES
User : Data User yang menggunakan aplikasi AdSales
User Aplikasi : Hak akses bagi para user
Ganti Password : Untuk mengganti Password
Setting Company : Untuk memberi Nama Perusahaan
Setting Tgl : Merubah tanggal aplikasi AdSales
Setting Picture : Merubah gambar Backgroun AdSales
2. MASTER
Jenis : Data Jenis barang
Barang : Data Barang
Wilayah : Data Wilayah Customer
Customer : Data Customer
Supplier : Data Supplier
Sales : Data Sales
Kas : Data Jenis Kas
Biaya : Data Jenis Biaya
ADISI Hal. 8
3. TRANSAKSI
3.1 PEMBELIAN
3.2 RETUR
3.3 HUTANG
Pelunasan : Pembayaran hutang ke Supplier
Penyesuaian : Penyesuaian hutang ke Supplier
3.4 GIRO KELUAR
3.5 ORDER BARANG

3.6 PENJUALAN
3.6 RETUR
3.7 PIUTANG
Pelunasan : Pembayaran piutang dari Customer
Penyesuaian : Penyesuaian piutang Customer
3.8 GIRO MASUK

3.9 STOCK
Barang Keluar-Masuk : Barang yang Keluar - Masuk
Barang Bongkar- Packing : Barangnya sama tapi satuannya berbeda sebagai
contoh konversi dari satuan Dos ke satuan Biji
(1 Dos = 12 Biji)
4.0. KAS BANK

4.1. BIAYA
4.2. UTILITY
Pengosongan Semua : Mengosongkan semua data di Aplikasi
Pengosongan Transaksi : Mengosongkan semua Transaksi di Aplikasi
End of Day : Proses End of Day
ADISI Hal. 9
5.ALUR SISTEM AdSales 2000
Tampilan awal aplikasi AdSales adalah Form Log-In seperti tampak pada gambar di
atas, defaultnya User ID : ADMIN dan Password : 123 kemudian akan tampil Menu
Utama
1. HAK AKSES
1.1 User
Form Data User

1.1 User
Form Data User
Text Box
User ID : diisi dengan semua huruf dengan panjang maksimal 10 huruf
Password : diisi dengan semua huruf
Konfirmasi : mengkonfirmasi ulang penulisan password, jika tidak sama dengan isi
password, maka akan ada “pesan tidak sama dengan password”
Nama : diisi dengan semua huruf
Jabatan : diisi dengan semua huruf
Hak Akses : memilih 0 = Read Only; 1 = Write and Confirm; 2 = Update;
3 = Delete. Hak Akses yang dapat semua adalah pilihan 3
ADISI Hal. 10
Mencari User
Anda mengklik tombol Edit kemudian pada saat cursor
di ComboBox User ID Anda tekan tombol F1 di keyboard

komputer, maka akan tampil form Daftar User,
dengan menggunakan tombol panah atas atau bawah di keyboard komputer untuk
memilih User yang Anda inginkan, setelah itu tekan tombol ENTER di keyboard
komputer.
Tombol Add : Menambaha data User

Tombol Edit : Mengedit data User
Tombol Delete : Menghapus data User
Tombol Cancel : Mebatalkan perubahan data User
Tombol Save : Menyimpan data User
ADISI Hal. 11
1.2 User Aplikasi
Form User Aplikasi
Daftar Aplikasi
User ID : pilih User ID yang akan diberi hak akses
Daftar Aplikasi
Kolom Status yang berisi tanda artinya diperbolehkan
Kolom Status yang berisi tanda artinya tidak diperbolehkan
Dengan menggunakan tombol Panah Atas atau Panah Bawah keyboard untuk
melakukan scrolling (menggeser ke atas atau bawah). Kemudian pilih aplikasi yang
tidak diperbolehkan dengan tombol Space Bar keyboard. Jika Anda menekan tombol
Space Bar keyboard maka pada Kolom Status akan tampak tanda yang artinya
aplikasi tersebut tidak diperbolehkan untuk dipakai oleh User yang dipilih. Jika
ingin aplikasi tersebut dipakai lagi, Anda tekan lagi tombol Space Bar keyboard,
maka akan tampak tanda yang artinya diperbolehkan.
Tombol Cancel : Mebatalkan perubahan data User Aplikasi

Tombol Save : Menyimpan data User Aplikasi
ADISI Hal. 12
1.3 Ganti Password

Form Ganti Password
Text Box Masukkan Password Anda : diisi dengan passwordnya User yang
tersebut pada label ( pada gambar di atas usernya adalah ADMIN)
Jika passwordnya benar, maka diperbolehkan untuk mengganti password.
1.4 Setting Company

Form Company Setting
Company Setting ini berguna untuk menampilkan Nama Perusahaan, alamat dan telp
pada Nota Penjualan. Juga untuk menampilkan Nama Perusahaan pad Menu-Utama
AdSales.
ADISI Hal. 13
1.6 Setting Tgl
Merubah tanggal aplikasi AdSales, dengan catatan semua transaksi sudah konfirmasi.
ADISI Hal. 14
2. MASTER
2.1 Jenis
Form Data Jenis Barang
Form ini dipakai untuk data Jenis-Jenis Barang
Text Box
Kode : diisi dengan semua huruf dengan panjang maksimal 10 huruf
Jenis : diisi dengan semua huruf
Tombol Add : Menambaha data

Tombol Edit : Mengedit data Jenis
Tombol Delete : Menghapus data Jenis
Tombol Cancel : Mebatalkan perubahan data Jenis
Tombol Save : Menyimpan data Jenis
Cara mencari data Jenis Barang sama dengan cara di data User
ADISI Hal. 15
2.2 Barang
Form Data Barang
Text Box
Jenis : diisi dengan memilih Jenis Barang
Barang : diisi nama barang dengan isian semua huruf
Harga Beli : harga membeli dari Supplier dan diisi dengan angka
Harga Pokok : harga pokok, biasanya lebih besar atau sama dengan harga beli
Harga Jual : harga jual ke Customer, biasanya lebih besar dari harga pokok
Margin : nilai batas harga jual dengan dibandingkan harga pokok
Model Stock : Ada 2 jenis model stock yaitu : Tanpa Stock dan Pakai Stock
- Tanpa Stock digunakan untuk Barang Jasa (misal Potong Rambut )
- Pakai Stock digunakan untuk Barang yang ada Stock-nya
Satuan : satuan suatu barang
Awal : nilai awal stock Barang
Masuk : jumlah barang yang masuk (umumnya untuk awal menjalankan
aplikasi AdOptik biasanya nilainya 0
Keluar : jumlah barang yang keluar (umumnya untuk awal menjalankan
aplikasi AdOptik biasanya nilainya 0
Akhir : nilai akhir Stock Barang dengan rumus :
Akhir = Awal + Masuk - Keluar
ADISI Hal. 16
Mencari Barang
Anda mengklik tombol Edit kemudian pada saat cursor
di ComboBox Barang Anda tekan tombol F1 di keyboard

komputer, maka akan tampil form Daftar Barang,
form Daftar Barang
Frame Kriteria
Anda perhatikan pada Frame Kriteria pada Text Box Barang tertulis *Blue* , yang
artinya menampilkan semua Nama Barang yang mengandung kata Blue dengan
jumlah record yang ter-Filter sejumlah 38.
Ada aturan untuk mem-Filter data yang akan dicari yaitu sebagai berikut :
Aturan ini berlaku untuk semua mesin pencari (Form Daftar)
*?* : Menampilkan semua Record

*BIO* : Menampilkan semua Record yang didalamnya ada kata BIO
BIO* : Menampilkan semua Record yang depannya ada kata BIO
Didalam Frame Kriteria mempunyai beberapa parameter kriteria yaitu :

Kode : kriteria untuk kode Barang
Barang : kriteria untuk nama Barang
Stock : kriteria untuk jumlah Stock Barang
Harga : kriteria untuk Harga Jual Barang
dengan menggunakan tombol panah atas atau bawah di keyboard komputer untuk
memilih Barang yang Anda inginkan, setelah itu tekan tombol ENTER di keyboard
komputer.
ADISI Hal. 17
2.3 Wilayah
Form Data Wilayah Customer
Text Box
Wilayah : Nama Wilayah Customer diisi dengan semua huruf
Cara Kerjanya, sama dengan Form Data Jenis Barang
2.4 Customer
Form Data Customer
Text Box
Nama : nama Customer diisi dengan semua huruf
Wilayah : diisi dengan memilih Wilayah Customer
Alamat : diisi dengan semua huruf
Kota : diisi dengan semua huruf
Telp : diisi dengan angka
Fax : diisi dengan angka
ADISI Hal. 18
Email : diisi dengan semua huruf

Jatuh Tempo : berapa hari jatuh tempo Piutang Customer, diisi dengan angka
Disc : berapa discount Customer, diisi dengan angka
Awal : nilai awal Piutang Customer
Piutang : jumlah Piutang Customer (umumnya untuk awal menjalankan
aplikasi AdSalesXP biasanya nilainya 0)
Bayar : jumlah Piutang Customer yang terbayar (umumnya untuk awal
menjalankan aplikasi AdSalesXP biasanya nilainya 0)
Akhir : nilai akhir Piutang Customer dengan rumus :
Akhir = Awal + Piutang - Bayar
Cara Kerjanya, sama dengan Form Data Barang
2.5 Supplier
Form Data Supplier
Text Box
Perusahaan : nama Supplier diisi dengan semua huruf
Person : nama Contact Person Supplier diisi dengan semua huruf
Fax : diisi dengan angka
Jatuh Tempo : berapa hari jatuh tempo Hutang dengan Supplier, diisi dengan angka
Disc : berapa discount dari Supplier, diisi dengan angka
ADISI Hal. 19
Awal : nilai awal Hutang dengan Supplier

Hutang : jumlah Hutang dengan Supplier (umumnya untuk awal menjalankan
aplikasi AdSalesXP biasanya nilainya 0)
Bayar : jumlah Hutang dengan Supplier yang terbayar (umumnya untuk
awal menjalankan aplikasi AdSalesXP biasanya nilainya 0)
Akhir : nilai akhir Hutang dengan Supplier dengan rumus :
Akhir = Awal + Hutang - Bayar
2.6 Sales
Form Data Sales
Text Box
Nama : nama Customer diisi dengan semua huruf
Wilayah : diisi dengan memilih Wilayah Customer
ADISI Hal. 20
2.6 Kas (Jenis Kas)

Form Data Jenis Kas
Text Box
Nama : nama Jenis Kas diisi dengan semua huruf
Awal : nilai awal Kas
Masuk : jumlah Kas Masuk (umumnya untuk awal menjalankan aplikasi
AdSalesXP biasanya nilainya 0)
Keluar : jumlah Kas Keluar (umumnya untuk awal menjalankan aplikasi
AdSalesXP biasanya nilainya 0)
Akhir : nilai akhir Kas dengan rumus :
Akhir = Awal + Masuk - Keluar
Catatan :
Untuk Kas Box (Kas harian), Kode-nya diisi dengan (default-nya)
ADISI Hal. 21
2.7 Biaya
Form Data Jenis Biaya
Text Box
Jenis : Jenis Biaya diisi dengan semua huruf
ADISI Hal. 22
3. TRANSAKSI
3.1 PEMBELIAN
3.1.1 Pembelian
Grid
Keterangan
Text Box
No Nota : Bisa Auto dari Aplikasi atau Anda isi sesuai dengan No Nota dari
Supplier
Tanggal : Isi tanggal
SupplierID : Isi kode Supplier, jika Anda tidak hafal, dapat Anda tekan tombol F1
keyboard, maka akan tampil Form Daftar Supplier
Dengan memakai mouse atau tombol keyboard Panah Atas atau

Bawah, untuk milih. Jika sudah sesuai yang dipilih Anda tekan tombol
keyboard ENTER atau Double Klick Mouse
ADISI Hal. 23
Discount : Secara automatis menampilkan nilai discount (%) dari Data Supplier.
Dapat juga diisi sesuai dengan keinginan User
PPN : diisi dengan angka dengan satuan prosen (%)
Grid Kode : Pada kolom Kode diisi dengan Kode Barang, jika tidak hafal tekan
tombol F1 keyboard, maka akan tampil Form Daftar Barang,
kemudian Anda pilih. Apabila sudah tidak ada lagi item barang yang
dibeli (sudah selesai), Anda tekan tombol ENTER pada kolom Kode
dengan catatan kolom Kode dalam keadaan kosong, maka cursor akan
menuju ke Text Box Bayar.
Grid Qty : Kolom Qty diisi dengan jumlah Barang yang dibeli
Grid Harga : Kolom Harga diisi dengan harga Barang yang dibeli
Grid Disc : Kolom Disc diisi dengan angka yang satuannya %, hal ini akan
memotong harga dengan acuan prosen (%)
Grid Bonus : Kolom Bonus diisi dengan angka yang satuannya Rupiah, hal ini akan
memotong Jumlah Harga dengan acuan Rupiah
Bayar : diisi dengan angka sesuai nominal yang dibayar
Keterangan : Menampilkan Harga Beli terakhir dari Supplier
Artinya Acura Putih 20 x 20, Harga Beli terakhir Rp. 25.500 pada
tanggal 20 Feb 2008 dengan No Nota : B080220006 dari Supplier
Accurindo PT
Tombol-tombol
Add : Untuk menambah Transaksi

Edit : Untuk edit Transaksi
Simpan : Untuk menyimpan Transaksi
Delete : Untuk menghapus Transaksi
Confirm : Untuk konfirmasi Transaksi
Print : Untuk mencetak Transaksi
Exit : Untuk keluar dari modul ini
Setelah diisi semua pilih tombol Simpan , maka akan menampilkan
Jika Anda pilih Cancel, maka transaksi ini tidak dicetak ke

printer
ADISI Hal. 24
Jika Anda pilih Ok, maka transaksi ini dicetak ke printer

seperti berikut ini
Tekan tombol untuk mencetak ke printer
1.1.2 Pembelian Kredit
Transaksi ini hampir sama dengan transaksi Pembelian Tunai, yang membedakan
pada Tanggal Jatuh Tempo dan model Pembayaran (seperti gambar di atas yang
diberi tanda lingkar adalah perbedaannya)
Tanggal Jatuh Tempo : automatis akan menambah tanggal transaksi dengan lamanya
jatuh tempo dari Data Supplier.
Bayar : Umumnya diisi nilai uang muka, atau tanpa uang muka (0)
ADISI Hal. 25
3.1.4 Edit, Hapus, dan Konfirmasi Pembelian
Edit
Tekan tombol kemudian, pilih No Nota di Combo-Box atau tekan tombol
keyboard F1 pada saat kursor di posisi Combo-Box . Lakukan perubahan atau editing
bagian isi TextBox atau Grid sesuai yang di-inginkan. Selanjutnya tekan tombol
, maka akan menampilkan pesan “Tersimpan”
Transaksi Pembelian dapat di-Edit (diubah), apabila transaksi ini belum di-
Konfirmasi. Begitu juga untuk meng-hapus transaksi.
Hapus
Tekan tombol kemudian, tekan tombol untuk menghapus transaksi.
ADISI Hal. 26
Konfirmasi
Tekan tombol kemudian, tekan tombol untuk konfirmasi transaksi.
Apa itu KONFIRMASI ?

Konfirmasi adalah memastikan transaksi Pembelian tidak lagi ada perubahan.
Pada saat di-Konfirmasi Pembelian akan terjadi perubahan di :
• Stock Barang : Menambah jumlah Masuk pada data Barang
• Harga Beli : Berubah sesuai dengan pembelian terakhir
• HPP : Berubah dengan rumus :
Jml 1 = Stock Akhir (A) * Harga Beli (Stock)
Jml 2 = Quantity yang dibeli(Qty) * Harga Beli saat ini
HPP = (Jml 1 + Jml 2) / (A + Qty)
• Harga Jual : Berubah dengan rumus :

Harga Jual = HPP + (HPP * Margin /100)
• Hutang Supplier : Menambah jumlah Hutang pada data Supplier,

apabila menggunakan transaksi Pembelian Kredit
• Transaksi Kas :Jika pembelian tunai, akan mengurangi jumlah Kas
Box
Semua transaksi yang sudah Konfirmasi tidak dapat diubah

ataupun dihapus.
ADISI Hal. 27
3.2 RETUR PEMBELIAN
Grid
Di Transaksi Retur Pembelian ada dua Jenis Retur yaitu : (Combo Box Jenis tanda
lingkar)
• Tukar : Jenis ini digunakan apabila Anda menukar barang yang

rusak diganti dengan barang yang baik dari Supplier. Hal ini
berlaku bagi semua transaksi Pembelian Tunai maupun
Kredit. Juga tidak berpengaruh di data Barang dan Supplier
pada saat di-Konfirmasi.
• Potong Nota : Jenis ini digunakan apabila Anda mengembalikan barang ke

Supplier, hal ini berlaku bagi transaksi Pembelian Kredit.
Sebab jika dilakukan Konfirmasi, maka akan terjadi perubahan:
• Data Barang : Menambah Jumlah Keluar
• Data Supplier : Menambah Jumlah Bayar
ADISI Hal. 28
Grid NoNota : Tekan tombol F1 keyboard akan tampil Form Nota Pembelian,
kemudian tekan tombol Reset
Form Nota Pembelian
Setelah itu pilih No Nota Pembelian dan Nama Barang yang akan diretur dengan
Double Klick Mouse atau tombol ENTER keyboard
Edit
Hapus
ADISI Hal. 29
Konfirmasi
3.2.2 Konfirmasi Retur Pembelian

Konfirmasi ini akan melakukan perubahan pada :
• Data Barang
Jika Jenis Returnya “Potong Nota”, maka akan mengurangi Stock Barang.
Kenapa ? Karena Barang yang diretur tidak ditukar, tapi dikembalikan
sehingga Stock Barang akan berkurang.
• Data Supplier
Jika Jenis Returnya “Potong Nota”, maka akan mengurangi Hutang ke
Supplier. Kenapa ? Karena Barang yang diretur tidak ditukar, tapi
dikembalikan sehingga nilai barang yang dikembalikan akan mengurangi
Hutang ke Supplier
ADISI Hal. 30
3.3 HUTANG
3.3.1 Pelunasan Hutang
Setelah menulis Supplier ID, maka di Grid akan tampil semua Nota Pembelian yang
belum Lunas. Kemudian Anda isi :
KasID : diisi Jenis Kas yang mempunyai Giro, jika pembayaran Hutang tidak
menggunakan Giro, Anda kosongkan saja. (automatis diisi dengan
“X”) , Ingat jangan diisi !!
No Giro : diisi No Giro dari Bank
Tgl JT Giro : diisi tanggal Jatuh Tempo-nya Giro
Giro : diisi nilai rupiah yang berbentuk Giro
Tunai : diisi nilai rupiah yang berbentuk Tunai
Lalu tekan tombol Auto maka secara automatis melakukan pembayaran secara urut
sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
Atau Anda arahkan mouse ke Grid Bayar, lalu klik mouse. Anda isi nilai rupiah
yang akan dibayar dan nilai rupiah Discount (jika mendapat potongan Hutang)
Kemudian tekan tombol Simpan, untuk menyimpan transaksi Pelunasan Hutang.
ADISI Hal. 31
Edit
Hapus
Konfirmasi
3.3.2 Konfirmasi Pelunasan Hutang

Jika Anda melakukan Konfirmasi, maka terjadi perubahan pada :
• Nilai Bayar pada Nota Pembelian akan bertambah sesuai dengan nilai Kolom
Bayar
• Nilai Bayar pada data Supplier akan bertambah juga, sehingga akan
mengurangi Hutang ke Supplier.
• Penambahan transaksi KAS - BANK pada “Kas Box” jika nominal Tunai
tidak nol
ADISI Hal. 32
3.3.3 Penyesuaian Hutang

Transaksi Penyesuaian Hutang digunakan jika terjadi kesalahan dalam proses
Pembelian Kredit, Retur Pembelian dan Pembayaran Hutang. Sehingga diperlukan
Penyesuaian Hutang
Sebagai contoh :
Anda mempunyai Hutang ke Supplier “ALCO” sebenarnya total atau nilai Akhir
sebenarnya 4.240.050,- , akan tetapi dalam kenyataannya 3.240.050,- (nilai Awal)
sehingga terjadi selisih 1.000.000,- . Untuk menyesuaiakan Hutang Anda ke Supplier,
maka Anda mengisi nilai Hutang sebesar 1.000.000,-
Setelah melakukan transaksi ini lebih baik Anda melakukan Konfirmasi (jika Anda
sudah merasa pasti transaksi ini) melalui tekan tombol Konfirmasi.
Hal ini dapat diperiksa melalui Laporan Supplier pada tombol Detail
Edit
bagian isi TextBox sesuai yang di-inginkan.
Selanjutnya tekan tombol , maka akan menampilkan pesan “Tersimpan”
Hapus
Konfirmasi
ADISI Hal. 33
3.4 GIRO KELUAR

3.4.1 Pencairan Giro Keluar
Grid
Setelah mengisi Supplier ID , akan tampil semua Giro Keluar yang sudah diberikan
ke Supplier. Kemudian arahkan mouse ke Grid, lalu tekan tombol Space-Bar
keyboard untuk melakukan pencairan Giro yang keluar atau membatalkan
pencairan Giro.
Jika Grid kolom Status berisi “-“, maka artinya Giro tersebut belum Cair
Jika Grid kolom Status berisi , maka artinya Giro tersebut sudah Cair
Edit
Hapus
Konfirmasi
ADISI Hal. 34
3.4.2 Konfirmasi Pencairan Giro Keluar

Jika Anda melakukan Konfirmasi, maka terjadi :
• Perubahan di status Cair pada transaksi Hutang.
• Penambahan Transaksi Kas Bank sesuai dengan Jenis Kas (Kas ID) yang
dinginkan
ADISI Hal. 35
3.5 ORDER BARANG (PESAN BARANG)
Grid
Form ini untuk pemesanan barang
Text Box
No Nota : Bisa Auto dari Aplikasi atau Anda isi sesuai dengan No Nota manual
Tgl : Isi tanggal
Tgl Kirim : Isi tanggal
CustomerID : Isi kode Customer, jika Anda tidak hafal, dapat Anda tekan tombol
F1 keyboard, maka akan tampil Form Daftar Customer

Discount : Secara automatis menampilkan nilai discount (%) dari Data

Customer. Dapat juga diisi sesuai dengan keinginan User
dijual (sudah selesai), Anda tekan tombol ENTER pada kolom Kode
menuju ke Text Box KasID.
ADISI Hal. 36
KasID : Tekan tombol F1 keyboard, maka akan tampil Form Data Kas. Pilih
Posiss Kas mana yang diinginkan Customer. Pada Contoh di atas
Customer membayar uang muka via bank Mandiri
Uang Muka : Nominal Uang muka yang dibayar.
Tombol-tombol
Tombol Simpan : Untuk menyimpan Transaksi, setelah ditekan ENTER
Akan tampil pesan PERTANYAAN

Jika pilih Ok, maka akan dicetak Nota Order seperti
Jika pilih Cancel maka Nota Order tidak dicetak
3.5.3 Edit ORDER

Transaksi Order dapat di-Edit (diubah), apabila transaksi ini belum di-Konfirmasi.
Begitu juga untuk meng-hapus transaksi.
Edit
, maka akan menampilkan pesan “ Tersimpan “
ADISI Hal. 37
Batal/ Cancel
Tekan tombol kemudian, tekan tombol untuk membatalkan transaksi

Order Barang (Jika sudah di-Konfirmasi).
Hapus
Konfirmasi
3.5.4 Konfirmasi Order

Pada saat di-Konfirmasi Order Barang akan terjadi perubahan di :
• Transaksi Kas :Jika ada uang muka, akan menambah jumlah Kas
sesuai dengan Posisi KasID
Semua transaksi yang sudah Konfirmasi tidak dapat diubah

ataupun dihapus.
ADISI Hal. 38
3.5 PENJUALAN
3.5.1 Penjualan Tunai
No Order >>
Sales >>
Grid
Text Box
No Nota : Bisa Auto dari Aplikasi atau Anda isi sesuai dengan No Nota manual
Tanggal : Isi tanggal
CustomerID : Isi kode Customer, jika Anda tidak hafal, dapat Anda tekan tombol
F1 keyboard, maka akan tampil Form Daftar Customer

: Melihat/ menampilkan History Customer
Discount : Secara automatis menampilkan nilai discount (%) dari Data

Customer. Dapat juga diisi sesuai dengan keinginan User
Sales : diisi dengan Kode Sales, jika Anda tidak hafal, dapat Anda tekan
tombol F1 keyboard, maka akan tampil Form Daftar Sales
No Order : Jika tidak ada No Order diisi dengan “0” atau “X”, namun bila
melalui Transaksi Order Barang , pilih salah satu No Order.
ADISI Hal. 39
dibeli (sudah selesai), Anda tekan tombol ENTER pada kolom Kode
menuju ke Text Box Bayar.
Kotak Status
Pada saat cursor berada pada Grid Kode, Anda tekan Tombol
F2-Qty : Fungsinya menghidupkan / mematikan Grid Qty
F3-Disc : Fungsinya menghidupkan / mematikan Grid Disc
F4-Banus : Fungsinya menghidupkan / mematikan Grid Bonus
F5-Harga : Fungsinya menghidupkan / mematikan Grid Harga
Grid Qty : Kolom Qty diisi dengan jumlah Barang yang dibeli
Grid Harga : Kolom Harga diisi dengan harga Barang yang dibeli
Grid Disc : Kolom Disc diisi dengan angka yang satuannya %, hal ini akan
memotong harga dengan acuan prosen (%)
Grid Bonus : Kolom Bonus diisi dengan angka yang satuannya Rupiah, hal ini akan
memotong Jumlah Harga dengan acuan Rupiah
Bayar : diisi dengan angka sesuai nilai yang dibayar
Tombol Simpan : Untuk menyimpan Transaksi, setelah ditekan ENTER
Akan tampil pesan PERTANYAAN

Jika pilih Nota, maka akan dicetak Nota Penjualan seperti
ADISI Hal. 40
Jika pilih D.O, maka akan dicetak Surat Jalan seperti
Jika pilih Cancel maka Nota Penjualan tidak dicetak
3.5.2 Penjualan Kredit

Transaksi ini hampir sama dengan transaksi Penjualan Tunai, yang membedakan pada
Tanggal Jatuh Tempo dan model Pembayaran
Tanggal Jatuh Tempo : automatis akan menambah tanggal transaksi dengan lamanya
jatuh tempo dari Data Customer
Bayar : Umumnya diisi nilai uang muka, atau tanpa uang muka (0)
3.5.3 Edit Penjualan

Transaksi Penjualan dapat di-Edit (diubah), apabila transaksi ini belum di-
Edit
, maka akan menampilkan pesan “ Tersimpan “
Hapus
Konfirmasi
ADISI Hal. 41
3.5.4 Konfirmasi Penjualan

Pada saat di-Konfirmasi Penjualan akan terjadi perubahan di :
• Stock Barang : Menambah jumlah Keluar pada data Barang
• Piutang Customer : Menambah jumlah Piutang pada data Customer,
apabila menggunakan transaksi Penjualan Kredit
• Transaksi Kas :Jika penjualan tunai, akan menambah jumlah “Kas
Box”
• Sales : Menambah jumlah Tunai Sales di Laporan Penda-
patan Sales.
Semua transaksi yang sudah Konfirmasi tidak dapat dirubah

ataupun dihapus.
ADISI Hal. 42
3.6 RETUR PENJUALAN

3.6.1 Retur Penjualan
Di Transaksi Retur Penjualan ada dua Jenis Retur yaitu :
• Tukar : Jenis ini digunakan apabila Customer menukar barang yang
rusak diganti dengan barang yang baik. Hal ini berlaku bagi
semua transaksi Penjualan Tunai maupun Kredit. Juga
tidak berpengaruh di data Barang dan Customer pada saat di-
Konfirmasi.
• Potong Nota : Jenis ini digunakan apabila Customer mengembalikan

barang, hal ini berlaku bagi transaksi Penjualan Kredit. Sebab
jika dilakukan Konfirmasi, maka akan terjadi perubahan:
• Data Barang : Menambah Jumlah Masuk
• Data Customer : Menambah Jumlah Bayar
• Data Sales : Mengurangi Jumlah Piutang
Edit
Hapus
Konfirmasi
ADISI Hal. 43
3.6.2 Konfirmasi Retur Penjualan

Konfirmasi ini akan melakukan perubahan pada :
• Data Barang
Jika Jenis Returnya “Potong Nota”, maka akan menambah Stock Barang.
sehingga Stock Barang akan bertambah.
• Data Customer
Jika Jenis Returnya “Potong Nota”, maka akan mengurangi Piutang
Customer. Kenapa ? Karena Barang yang diretur tidak ditukar, tapi
dikembalikan sehingga nilai barang yang dikembalikan akan mengurangi
Piutang Customer
• Pendapatan Sales
Jika Jenis Returnya “Potong Nota”, maka akan mengurangi Piutang Sales.
sehingga nilai barang yang dikembalikan akan mengurangi Piutang Sales
ADISI Hal. 44
3.7 PIUTANG
3.7.1 Pembayaran Piutang
Setelah menulis Customer ID, maka di Grid akan tampil semua Nota Penjualan yang
belum Lunas. Kemudian Anda isi :
Sales : diisi Sales ID

Kas ID : diisi Jenis Kas yang dituju jika terjadi pencairan Giro
Bank : diisi nama Bank yang mempunyai Giro, jika pembayaran Piutang
tidak menggunakan Giro, Anda kosongkan saja. (automatis diisi
dengan “X”)
No Giro : diisi No Giro dari Bank
Tgl JT Giro : diisi tanggal Jatuh Tempo-nya Giro
Giro : diisi nilai rupiah yang berbentuk Giro
Tunai : diisi nilai rupiah yang berbentuk Tunai
Lalu tekan tombol Auto maka secara automatis melakukan pembayaran secara urut
sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
Atau Anda arahkan mouse ke Grid Bayar, lalu klik mouse. Anda isi nilai rupiah
yang akan dibayar dan nilai rupiah Discount (jika mendapat potongan Piutang)
Kemudian tekan tombol Simpan, untuk menyimpan transaksi Penabayaran Piutang.
Edit
ADISI Hal. 45
Hapus
Konfirmasi
3.7.2 Konfirmasi Pelunasan Piutang

Di transaksi ini Anda bisa melakukan Konfirmasi atau Hapus.
Jika Anda melakukan Konfirmasi, maka terjadi perubahan pada :
• Nilai Bayar pada Nota Penjualan akan bertambah sesuai dengan nilai Kolom
Bayar
• Nilai Bayar pada data Customer akan bertambah juga, sehingga akan
mengurangi Piutang Customer.
• Penambahan transaksi KAS pada “Kas Box” jika nominal Tunai tidak nol
• Penambahan pendapatan Sales Tertagih, jika nominal Tunai tidak nol
ADISI Hal. 46
3.7.3 Penyesuaian Piutang

Transaksi Penyesuaian Hutang digunakan jika terjadi kesalahan dalam proses
Penjualan Kredit, Retur Penjualan dan Pembayaran Piutang. Sehingga diperlukan
Penyesuaian Piutang
Setelah melakukan transaksi ini lebih baik Anda melakukan Konfirmasi (jika Anda
sudah merasa pasti transaksi ini sudah benar) melalui tekan tombol Konfirmasi.
Edit
Hapus
Konfirmasi
Hal ini dapat diperiksa melalui Laporan Customer pada tombol Detail
ADISI Hal. 47
3.8 GIRO MASUK

3.8.1 Pencairan Giro Masuk
Setelah mengisi Customer ID , akan tampil semua Giro Masuk yang sudah diberikan
oleh Customer. Kemudian arahkan mouse ke Grid, lalu tekan tombol Space-Bar
keyboard untuk melakukan pencairan Giro yang keluar atau membatalkan
pencairan Giro.
Jika Grid kolom Status berisi “-“, maka artinya Giro tersebut belum Cair
Jika Grid kolom Status berisi “Cair“, maka artinya Giro tersebut sudah Cair
Edit
Hapus
Konfirmasi
3.8.2 Konfirmasi Pencairan Giro Masuk

Di transaksi ini Anda bisa melakukan Konfirmasi atau Hapus.
Jika Anda melakukan Konfirmasi, maka terjadi :
• perubahan di status Cair pada transaksi Piutang.
• Penambahan Transaksi Kas sesuai dengan Jenis Kas (Kas ID) yang dinginkan
• Penambahan pendapatan Sales Tertagih
ADISI Hal. 48
3.9 Kas dan Biaya

3.9.1 Kas - Bank
Transaksi ini digunakan untuk mencatat Kas masuk dan Kas keluar.
Dari transaksi di-atas dapat diartikan sebagai berikut :
Kas yang masuk ke BCA 0310010011 sebesar Rp 500.000,-
Kas yang keluar dari Kas Box sebesar Rp. 500.000,-
Edit
Hapus
Konfirmasi
3.9.2 Biaya
ADISI Hal. 49
Transaksi ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang diambil dari kas
Dari transaksi di-atas dapat diartikan sebagai berikut :
Biaya Listrik diambil dari BCA dengan No Rek. 0310010011 sebesar Rp 400.000,-
Edit
Hapus
Konfirmasi
ADISI Hal. 50
3.9 STOCK
3.9.1 Barang Masuk
Transaksi ini digunakan jika ada Barang yang Keluar atau Masuk bukan melalui
transaksi Pembelian dan Retur Penjualan. Umumnya transaksi ini dipakai untuk
penyesuaian Stock Barang.
Pada saat Konfirmasi terjadi perubahan di Stock Barang yaitu berkurang (jika
memilih Keluar) atau bertambah (jika memilih Masuk) Stock Barang.
ADISI Hal. 51
3.9.3 Bongkar - Packing Barang
Bongkar Barang
Yang di-Bongkar
Pilih Bongkar
Hasil Bongkar
Transaksi ini membongkar barang yang bersatuan besar ke satuan kecil, sebagai
contoh seperti gambar di atas :
Semen Holcim 40 Kg yang berukuran 40 Kg dengan satuan ZAK, akan dibongkar
menjadi Semen Kiloan dengan satuan KG.
Sehingga 2 ZAK Semen Holcim 40Kg berubah menjadi 80 KG Semen Kiloan
Saat Konfirmasi terjadi perubahan di Stock Barang yaitu : (untuk Contoh di atas)
• Stock Semen Holcim 40Kg (Satuan Besar) akan berkurang 2 ZAK
• Stock Semen Kiloan (Satuan Kecil) akan bertambah 80 KG
Edit
ADISI Hal. 52
Hapus
Konfirmasi
ADISI Hal. 53
3.9.4 Packing Barang
Hasil Packing
Pilih Packing
Yang di-Packing
Transaksi ini kebalikan dari transaksi Bongkar Barang yatiu
Semen Kiloan dengan satuan KG, akan di-packing menjadi Holcim 40 Kg dengan
satuan ZAK.
Sehingga 40 KG Semen Kiloan berubah menjadi 1 ZAK Semen Holcim 40Kg
Saat Konfirmasi terjadi perubahan di Stock Barang yaitu : (untuk Contoh di atas)
• Stock Semen Holcim 40Kg (Satuan Besar) akan bertambah 1 ZAK
• Stock Semen Kiloan (Satuan Kecil) akan berkurang 40 KG
Edit
ADISI Hal. 54
Hapus
Konfirmasi
ADISI Hal. 55
4. UTILITY (Alat Bantu)

4.1 Pengosongan Semua
Utility ini akan mengosongkan semua Data yang meliputi :
• Master Data (Jenis, Barang, Wilayah, Customer dan Supplier)
• Data Transaksi (Pembelian, Penjualan, Retur, Hutang/Piutang, Giro,
Masuk/Keluar dan Bongkar/Packing)
4.2 Pengosongan Transaksi

Utility ini hanya mengosongkan Data Transaksi dan memindahkan :
• Data Barang : Stock Akhir menjadi Awal dan Masuk, Keluar = 0
• Data Customer : Piutang Akhir menjadi Awal dan Bayar, Piutang = 0
• Data Supplier : Hutang Akhir menjadi Awal dan Bayar, Hutang = 0
• Data Jenis Kas : Kas Akhir menjadi Awal dan Masuk, Keluar = 0
Ada Data Transaksi yang tidak terhapus yaitu :

• Order Barang yang belum direalisasi
• Pembelian yang belum Lunas
• Penjualan yang belum Lunas
• Pelunasan Hutang dengan Giro yang belum Cair
• Pelunasan Piutang dengan Giro yang belum Cair
4.3 End of Day

Utility ini melkukan proses merubah tanggal Aplikasi ke tanggal berikutnya.
Sebaiknya End of Day dilakukan pada saat Perusahaan sedang tutup.
ADISI Hal. 56
5. LAPORAN
Sebelumnya ke menu berikutnya, Anda harus mengetahui cara mengoperasikan hasil
Laporan yang ditampilkan di layar monitor, sebagai berikut :
Hal artinya Halaman
Posisi Hal Printer
Hal Sebelumnya Hal Akhir Zoom Total Record
Hal Depan Hal Berikut Export
Meng-Export hasil laporan ke Format “Excel 5.0 (XLS)” yang disimpan ke Disk
file
Pada Combo Box Format, ada berbagai pilihan antara lain :

• HTML
• Excel
• Lotus 123
• Miscrosoft Word
• Rich Text Format
ADISI Hal. 57
5.1 Stock Barang
Laporan ini memberikan informasi yang berhubungan dengan Barang, dan

mempunyai parameter kriteria :
• Barang : tekan tombol F1 keyboard untuk menampilkan Form Daftar
Barang, lalu tekan tombol ENTER keyboard untuk memilih.
Jika kosong, maka menampilkan semua barang
• Jenis :Jika kosong, maka menampilkan semua Jenis Barang

• Status : ada dua status yaitu :
“Aktif” : untuk menampilkan Stock Barang yang tidak habis (0)
“Pasif” : untuk menampilkan Stock Barang yang habis (0)
Contoh hasil laporan:
ADISI Hal. 58
Daftar Harga
ADISI Hal. 59
ADISI Hal. 60
ADISI Hal. 61
ADISI Hal. 62
ADISI Hal. 63
Grafik jumlah customer yang ber-transaksi
ADISI Hal. 64

AdSales Guide

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

AdSales Guide

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

User Guide

Telematika dan komputer

• Transaksi Order Barang (Pesan Barang)

• Transaksi Stock – Barang Keluar - Masuk (Biasanya untuk Penyesuaian)

• Transaksi Kas dan Biaya

• Laporan Customer, Supplier, dan Sales

2.PERSYARATAN OPERATING SYSTEM & SOFTWARE

RUANG LINGKUP OPERASI

3.INSTALASI AdSales 2000

Jalankan file C:\ADISI\AdSales\Key\ CDKey.Exe untuk mengetahui Serial Number

Setelah itu Anda tulis

dan kirimkan ke email : adisi2000@yahoo.com Untuk mendapatkan CD Key.

Atau kirimkan via SMS ke 0878.339.444.09

Cara membuat ODBC AdSales untuk yg menggunakan Server

Cara Membuat ODBC AdSales untuk Stand Alone

Apabila Anda bingung membuat ODBC ada cara yang

Memakai SERVER (Database menggunakan SQL Server)

Stand Alone (Database menggunakan Microsoft Access)

Format Date (Penting !!)

Font untuk Barcode (Penting !!)

4.DESIGN SYSTEM AdSales 2000

\\ADISI : Nama Server (IP Address) - ADISI

Menu-menu AdSales 2000

3.4 GIRO KELUAR

3.5 ORDER BARANG

3.8 GIRO MASUK

4.0. KAS BANK

5.ALUR SISTEM AdSales 2000

Form Data User

Anda mengklik tombol Edit kemudian pada saat cursor

di ComboBox User ID Anda tekan tombol F1 di keyboard

Tombol Add : Menambaha data User

1.2 User Aplikasi

Form User Aplikasi

User ID : pilih User ID yang akan diberi hak akses

Tombol Cancel : Mebatalkan perubahan data User Aplikasi

1.3 Ganti Password

1.4 Setting Company

1.6 Setting Tgl

Form ini dipakai untuk data Jenis-Jenis Barang

Tombol Add : Menambaha data

Anda mengklik tombol Edit kemudian pada saat cursor

di ComboBox Barang Anda tekan tombol F1 di keyboard

form Daftar Barang

*?* : Menampilkan semua Record

Didalam Frame Kriteria mempunyai beberapa parameter kriteria yaitu :

Cara Kerjanya, sama dengan Form Data Jenis Barang

Email : diisi dengan semua huruf

Cara Kerjanya, sama dengan Form Data Barang

Awal : nilai awal Hutang dengan Supplier

Cara Kerjanya, sama dengan Form Data Barang

Cara Kerjanya, sama dengan Form Data Barang

2.6 Kas (Jenis Kas)

Cara Kerjanya, sama dengan Form Data Barang

Cara Kerjanya, sama dengan Form Data Barang

Dengan memakai mouse atau tombol keyboard Panah Atas atau

Add : Untuk menambah Transaksi

Setelah diisi semua pilih tombol Simpan , maka akan menampilkan

Jika Anda pilih Cancel, maka transaksi ini tidak dicetak ke

Jika Anda pilih Ok, maka transaksi ini dicetak ke printer

Tekan tombol untuk mencetak ke printer

1.1.2 Pembelian Kredit

3.1.4 Edit, Hapus, dan Konfirmasi Pembelian

, maka akan menampilkan pesan “Tersimpan”

? : Menampilkan semua Record