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( + )
Dnde:
t: aos, y toma valores desde 2015 hasta 2024
TCI: tasa de crecimiento intercensal distrital para el grupo de 3 a 5 aos de edad 0.12%.
Como ejemplo, se aplica esta relacin para t = 2015, considerado como ao 1 del proyecto.
( )
= , ( +. %)
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
( )
= ,
Aplicando de manera anloga para los dems aos, se obtiene la poblacin de referencia
proyectada, estos resultados se muestran en el cuadro siguiente:
TABLA N 31: PROYECCIN DE LA POBLACIN DE 3 A 5 AOS DEL DISTRITO DE MOLINO
N de
Aos
Ao
Poblacin de
Referencia
de 3 a 5 aos
1 2015 1,024
2 2016 1,025
3 2017 1,026
4 2018 1,028
5 2019 1,029
6 2020 1,030
7 2021 1,031
8 2022 1,033
9 2023 1,034
10 2024 1,035
Elaboracin: equipo consultor
4.2.3. LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL Y SU PROYECCION
La poblacin demandante potencial la conforman los nios de 3 a 5 aos del centro poblado
donde se ubica la I.E.I. en estudio (Solano Ucro y Miraflores). Cabe indicar, para estimar la
Poblacin Demandante Potencial se ha tomado en cuenta el rea de Influencia posible de la
IEI N 648 Solano Ucro, y la IEI N 33393 Miraflores, las mismas que estn circunscritos
dentro de la comunidad (Centro Poblado) de Solano Ucro y Miraflores, respectivamente.
Tomando en consideracin la tasa de crecimiento poblacional de 0.12%, explicada en el tem
anterior, se proceder a estimar la poblacin demandante potencial por cada Centro Poblado
en Estudio:
Proyeccin de la Poblacin Demandante Potencial de las IEI de Solano Ucro y
Miraflores
En base a la informacin descrita en el diagnstico (tem 3.1.2 Poblacin), procedemos a
realizar la proyeccin de la poblacin demandante potencial. Para ello, se tiene como punto
de partida la poblacin a nivel de centro poblado del censo 2007 INEI.
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 32: POBLACIN DE 3 A 5 AOS DEL DISTRITO DE MOLINO
Centro Poblado y/o
Localidad
Poblacin de 3 a 5
aos, segn INEI-
CENSO 2007
Poblacin
INEI 2007
- Nios
de 3 a 5
Aos
Tasa de
Crecimiento
Intercensal
Poblacin
INEI 2014
- Nios
de 3 a 5
Aos
Poblacin
Matriculada
2013 (3 a5
Aos)
Poblacin
Demandante
Potencial
2014 - Nios
de 3 a 5
Aos (PDP)
3
aos
4
aos
5
aos
CC.PP Solano Ucro 3 3 4 10 0.12% 10 19 19
CC.PP Miraflores 11 10 15 36 0.12% 36 11 36
TOTAL 46 46 46 30 55
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda, 2007 INEI.
Para la proyeccin de la poblacin demandante potencial, se ha utilizado la siguiente
frmula:
=
( + )
Dnde:
Poblacin: Poblacin Demandante Potencial (PDP)
t: aos, y toma valores desde 2015 hasta 2024
TCI: tasa de crecimiento intercensal distrital para el grupo de 3 a 5 aos de edad 0.12%.
Como ejemplo, se aplica esta relacin para t = 2015, considerado como ao 1 del proyecto.
. . .
( )
= ( +. %)
. . .
( )
=
Aplicando de manera anloga para los dems aos, y para los dems centros poblados,
se obtiene la poblacin demandante potencial del proyecto, estos resultados se muestran
en el cuadro siguiente:
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
Proyeccin de la Poblacin de Nios de 3 a 5 aos
N Aos
Poblacin de nios de 3 a 5 aos
Total
CC.PP Solano Ucro CC.PP Miraflores
1 2015 10 36 46
2 2016 10 36 47
3 2017 10 36 47
4 2018 10 36 47
5 2019 10 37 47
6 2020 10 37 47
7 2021 10 37 47
8 2022 10 37 47
9 2023 10 37 47
10 2024 10 37 47
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la Poblacin Demandante Potencial (PDP)
debe ser siempre igual o mayor que la Poblacin Demandante Efectiva (PDE), para
cualquier tiempo t, de no ocurrir esto, significara una contradiccin terica.
Para nuestro estudio en particular, comparando la proyeccin de la PDP con la
proyeccin de la PDE (adelantndonos al anlisis), ocurre que para el Centro Poblado de
Solano Ucro no se cumple lo planteado anteriormente. Ver la siguiente tabla:
CC.PP Solano Ucro: Poblacin de 3 a 5 aos vs Poblacin Demandante Efectiva
PDP PDE
N Aos
CC.PP
Solano Ucro
CC.PP
Solano Ucro
1 2015 10 20
2 2016 10 20
3 2017 10 20
4 2018 10 20
5 2019 10 20
6 2020 10 20
7 2021 10 20
8 2022 10 20
9 2023 10 20
10 2024 10 20
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
Esta diferencia podra explicarse principalmente que para todos los casos en los ltimos
aos ha habido un incremento de la actividad agrcola, principalmente de papa,
significando esto un proceso migratorio de las personas incluyendo sus hijos a estos
centros poblados. Significando un mayor incremento de poblacin de nios de 3 a 5 aos,
y que an no han sido registrados por el INEI. (Var tem 3.1.2, en donde se dio otras
justificaciones).
Para ello se va asumir que en estos casos la PDP ser igual a la PDE para el CC,PP
Solano Ucro, entonces se tiene la proyeccin de la poblacin demandante potencial, la
cual se ajusta a la realidad de los datos oficiales proporcionados por la UGEL Pachitea
(nminas de matrcula) y otros datos vlidos obtenidos de los censos de poblacin y
vivienda del INEI.
TABLA N 33: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL DEL PROYECTO
N Aos
Poblacin Demandante Potencial
Total
CC.PP Solano Ucro CC.PP Miraflores
1 2015 20 36 56
2 2016 20 36 56
3 2017 20 36 56
4 2018 20 36 56
5 2019 20 37 57
6 2020 20 37 57
7 2021 20 37 57
8 2022 20 37 57
9 2023 20 37 57
10 2024 20 37 57
Elaboracin: equipo consultor
4.2.4. LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA Y SU PROYECCION
La poblacin demandante efectiva est conformada por la cantidad de alumnos matriculados
en las I.E.I. en estudio. Dicho de otra manera, se considera a la Poblacin Demandante
Efectiva a los nios y nias que se encuentran dentro de un rango de 03 a 05 aos de edad
que constituye la poblacin en edad escolar que asisten a las Instituciones Educativas del
Nivel Inicial (alumnos matriculados).
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
Para estimar la Poblacin Demandante Efectiva se ha tomado en cuenta los alumnos
matriculados en el ao 2013 en la Institucin Educativa Inicial N 648 Solano Ucro y la
Institucin Educativa Inicial N 33393 Miraflores, como punto de partida para la proyeccin en
el horizonte del proyecto. Se puede observar en el siguiente cuadro un total de 30 alumnos
matriculados (Segn Nmina de Matriculados 2013) dentro del rea de Influencia del
Proyecto.
TABLA N 34: NMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I.E.I. N 648 SOLANO UCRO Y LA I.E.I. N
33393 MIRAFLORES
Institucin Educativa
de Nivel Inicial
Poblacin
matriculada 2013 -
(3 a 5 aos)
Total
Poblacin
Matriculada
2013 - Nios
de 3 a 5 Aos
Tasa de
Crecimiento
Intercensal
Poblacin
Demandante
Efectiva 2014 -
Nios de 3 a 5
Aos
3
aos
4
aos
5
aos
IEI N 648 Solano Ucro 9 3 7 19 0.12% 19
IEI N 33393 Miraflores 3 3 5 11 0.12% 11
TOTAL 30 30 30
Fuente: Nminas de Matrcula de cada una de las 02 IE de nivel Inicial UGEL Pachitea 2013.
Elaboracin: Equipo Tcnico INGECON.
La proyeccin de la poblacin demandante efectiva se realiza a partir de la sumatoria total de
nios de 3 a 5 aos matriculados del ao 2013 en cada I.E educativa, y que en adelante tomar
como ao base. Cabe indicar, que se usar la tasa de crecimiento 0.12% el cual fue sustentado
en el diagnstico, y se utilizar de acuerdo a la siguiente formula:
( +)
Dnde:
Poblacin: Poblacin Demandante Efectiva (PDE)
t: aos, y toma valores desde 2015 hasta 2024
TCI: tasa de crecimiento intercensal distrital para el grupo de 3 a 5 aos de edad 0.12%.
Como ejemplo, se aplica esta relacin para t = 2015, considerado como ao 1 del proyecto.
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
. . .
( )
= ( + . %)
. . .
( )
= .
En la medida que, el resultado es un nmero con decimales, se procede a usar el redondeo a
un nmero ENTERO, utilizando el comando REDONDER.MAS de Microsoft Excel, as
tenemos el resultado final:
. . .
( )
=
Este resultado, nos dice que la PDE para la IEI Solano Ucro para el ao 2015, es 20
alumnos.
Aplicando de manera anloga para los dems aos, y para las dems Instituciones
Educativas de Nivel Inicial, se obtiene la Poblacin Demandante Potencial del proyecto, estos
resultados se muestran en el cuadro siguiente:
TABLA N 35: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL
N Aos
Poblacin Demandante Efectiva
Total Poblacin
Demandante
Efectiva
(3 a 5 aos)
IEI N 648 Solano
Ucro
IEI N 33393
Miraflores
1 2015 20 12 32
2 2016 20 12 32
3 2017 20 12 32
4 2018 20 12 32
5 2019 20 12 32
6 2020 20 12 32
7 2021 20 12 32
8 2022 20 12 32
9 2023 20 12 32
10 2024 20 12 32
Total 200 120 320
Elaboracin: Equipo Consultor.
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA
En el Anlisis de la Oferta se ha tomado en cuenta los datos que ofrece la infraestructura existente de
las IEI N 648 Solano Ucro, y la IEI N 33393 Miraflores del rea de Influencia. Cabe indicar, en el
diagnstico de la situacin actual se indica que las infraestructuras de las instituciones educativas no
ofrece una buena calidad del servicio, ya que la infraestructura existente estn en condiciones
inadecuadas y precarios; por lo que se puede concluir que la OFERTA es CERO.
A continuacin analizaremos la oferta en tres partes. La primera, corresponde a identificar
adecuadamente el servicio o producto dentro del rea de influencia (implica identificar a los ofertantes),
luego caracterizar la oferta, esto es, cuantificar y determinar el estado actual, identificando los recursos
humanos, tecnolgicos y de infraestructura. Finalmente una tercera parte, a partir de lo anterior, se
optimizar la oferta de los servicios, para luego proyectarlo en el horizonte de evaluacin del proyecto.
GRFICO N 23: ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 IDENTIFICACIN DEL SERVICIO A BRINDAR EN EL MBITO DE INFLUENCIA
Dentro del rea de influencia del proyecto, las IEI N 648 Solano Ucro, y la IEI N 33393
Miraflores, son los nicos ofertantes del servicio educativo de nivel inicial. No existen ofertantes
privados, ni ONGs que prestan servicios de educacin inicial.
El distrito de Molino, cuenta con 14 instituciones educativas de nivel inicial
11
, cada uno se ubica
dentro del Centro Poblado ms representativo. Cabe indicar, que la intervencin en las 2
instituciones educativas del distrito de Molino ha sido determinado por la UE 118 - MINEDU, y el
agrupamiento de las 2 instituciones educativas en un solo PIP ha sido definido por el consultor
11
Ver detalles en Tabla N 6 del captulo anterior del presente estudio.
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Mejoramiento de la Calidad
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bajo las caractersticas de accesibilidad, ubicacin geogrfica, y propuesta de paquetes de
inversin (Escala de economa), mayores detalles se realiza en el tem Marco de Referencia del
presente estudio.
4.3.2 CARACTERISTICAS DE L AOFERTA ACTUAL
4.3.2.1 Institucin Educativa Inicial N 648 Solano Ucro
Historial de Matriculados de la IEI N 648 Solano Ucro. Esta Institucin educativa
Inicial comenz su actividad el 31 de enero del 2013 por tanto no se puede obtener una
tendencia de sus matriculados por ao pero al finalizar el periodo 2013 ha tenido 19
alumnos matriculados.
Situacin de la Infraestructura. Se han distinguido 1 edificaciones en el que opera la
I.E.I. N 648 Solano Ucro y sta no cumplen con los parmetros normativos que
establece el Ministerio de Educacin. Mayores detalles se aprecia en el tem 3.1.3.1 del
captulo de identificacin.
El ndice de Ocupabilidad actual se determina de la siguiente manera:
() =
(2)
Luego el IOA, se comparar con el Coeficiente de ocupacin referencial (2.37 m
2
/nio)
12
.
En la siguiente tabla se presenta en resumen la situacin de la infraestructura:
TABLA N 36: OFERTA DE AULA DE LA I.E.I. N 648 SOLANO UCRO
GRADO
SECCIO
N/AULA
N DE
ALUMNOS
(2013)
AREA NETA
DEL AULA
(m2)
NDICE DE
OCUPABILIDAD
ACTUAL
INDICE DE
OCUPABILIDAD
PTIMO
ES PTIMO EN
OCUPABILIDAD
?
CALIDAD
ARQUITECTNICA
3 aos
nica 19 59.38 m
2
2.37 m
2
/alumno 2.38 m
2
/alumno Si Mal estado
4 aos
5 aos
Elaboracin: Equipo Consultor
12
De acuerdo a las NORMAS TCNICAS PARA EL DISEO DE LOCALES DE EDUCACIN BSICA REGULAR NIVEL INICIAL de
la Oficina de Infraestructura Educativa MINEDU.
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
19
13
11
0
5
10
15
20
2011 2012 2013
TENDENCIA HISTORICA DE MATRICULADOS DE
LA I.E.I. N 33393 MIRAFLORES
Dada las condiciones de la institucin educativa, podemos concluir que la infraestructura
actual no tiene las condiciones adecuadas para brindar el servicio de calidad, dado que
los ambientes estn deteriorados y son inadecuados funcionalmente.
Mobiliario y equipos. Actualmente se observ que se cuenta con escaza infraestructura
educativa y que no cumplen los estndares antropomtricos por ser mobiliario prestado
del nivel primario por tanto la oferta es cero:
Recurso Humano. La I.E. cuenta con una planilla de 01 docente, que imparte las
sesiones de enseanza a todas las edades (3, 4, y 5 aos).
4.3.2.2 Institucin Educativa Inicial N 33393 Miraflores
Historial de Matriculados de la IEI N 33393 Miraflores. La IE Miraflores inicia sus
actividades el ao 2011 hasta la actualidad en promedio los matriculados de la IEI
Miraflores ha tenido una tendencia decreciente. Se muestra en el siguiente grfico.
GRFICO N 24: TENDENCIA HISTRICA DE MATRICULADOS DE LA IEI N 33393 MIRAFLORES
Fuente: Nminas de Matrcula IE 33393 Miraflores UGEL Pachitea 2013.
Elaboracin: Equipo Consultor
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
Situacin de la Infraestructura. Se ha distinguido 1 edificacin en el que opera la I.E.I.
N 33393 Miraflores y sta no cumplen con los parmetros normativos que establece el
Ministerio de Educacin. Mayores detalles se aprecia en el tem 3.1.3.2 del captulo de
identificacin.
En la siguiente tabla se presenta en resumen la situacin de la infraestructura.
TABLA N 37: CARACTERSTICAS DE INFRAESTRUCTURA AULA EN LA I.E.I. N 33393 MIRAFLORES
GRADO
SECCIO
N/AUL
A
N DE
ALUMNOS
(2013)
AREA NETA
DEL AULA
(m2)
NDICE DE
OCUPABILIDAD
ACTUAL
INDICE DE
OCUPABILIDAD
PTIMO
ES PTIMO
EN
OCUPABILIDAD
?
CALIDAD
ARQUITECTNIC
A
3 aos
nica 11 58.75 m
2
2.35
m
2
/alumno
2.37
m
2
/alumno
No Mal estado 4 aos
5 aos
Elaboracin: Equipo Consultor
Dada las condiciones de la institucin educativa, podemos concluir que la infraestructura
actual no tiene las condiciones adecuadas para brindar el servicio de calidad, dado que
los ambientes estn deteriorados y son inadecuados funcionalmente.
Mobiliario y equipos. Actualmente se observ que se cuenta con escaza infraestructura
educativa y que no cumplen los estndares antropomtricos por ser mobiliario prestado
del nivel primario por tanto la oferta es cero:
Mayores detalles se muestran en el diagnstico de la situacin actual de la institucin
educativa. Cabe precisar, que el informe del especialista precisa que se requiere el
cambio total de los mobiliarios escolares.
Recurso Humano. La I.E. cuenta con una planilla de 01 docente, que imparte las
sesiones de enseanza a todas las edades (3, 4, y 5 aos).
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 38: RECURSO HUMANO EN LA I.E.I. N 33393 MIRAFLORES
4.3.3 La Oferta Optimizada
Para la determinacin de la oferta actual optimizada de cada institucin educativa, nos
basamos en tres factores, disponibilidad de aulas y su equipamiento (recursos fsicos), y
disponibilidad de recursos humanos (docentes para el dictado de clases), cuyas
caractersticas han sido analizadas en el acpite anterior.
Para cuantificar la oferta optimizada, haremos uso de la norma educativa para nivel educativo
inicial (Normas tcnicas para el diseo de locales de educacin bsica regular nivel inicial
2011), en el que establece, la capacidad mxima de 25 alumnos por aula, un docente, y
mobiliarios bsicos adecuados. Asimismo, establece que las aulas deben tener una
dimensin adecuada y debe tener el soporte sismo resistente (segn RNE). En la medida que
no cumple con el 100% de infraestructura adecuada, la oferta actual optimizada es CERO.
A continuacin se presenta la oferta optimizada de los tres recursos (infraestructura,
equipamiento, y recursos humanos):
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 39: DETERMINACIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
Tipo de Recurso
Situacin
Actual
Norma Tcnica
/ Nivel Inicial
Optimizacin de las
instituciones educativas
Total
N 648 Solano
Ucro
N 33393
Miraflores
Infraestructura
Inadecuado y
Precario
Sismo resistente
0 0 0
Mobiliario y equipo
Limitado y
Obsoleto
Buenas
condiciones
0 0 0
Recursos humanos
Un docente
por aula de 25
nios
Un docente por
aula de 25 nios 1 1 4
Alumnos matriculados 2013 19 11 30
Fuente: Elaboracin propia/Informacin de campo
Proyeccin de la Oferta Optimizada
En base a los criterios tcnicos (Requisitos de Seguridad, Normas Tcnicas para el Diseo
de Locales de Educacin Bsica Regular Nivel Inicial) tomado por los evaluadores en la
visita de campo y despus de esto proceder a realizar la proyeccin de la oferta optimizada
en el siguiente cuadro:
TABLA N 40: PROYECCIN DE LA OFERTA DEL PROYECTO
N Aos
Oferta Actual Optimizada
Total Oferta
Optimizada del
Proyecto
IEI N 6478 Solano
Ucro
IEI N 33393
Miraflores
1 2015 0 0 0
2 2016 0 0 0
3 2017 0 0 0
4 2018 0 0 0
5 2019 0 0 0
6 2020 0 0 0
7 2021 0 0 0
8 2022 0 0 0
9 2023 0 0 0
10 2024 0 0 0
Elaboracin: Equipo Consultor
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
120
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
En este tem determinamos la brecha de demanda insatisfecha como resultado del anlisis de la
demanda y oferta desarrollada en los acpites anteriores.
La comparacin de la oferta optimizada o la oferta actual y la demanda efectiva del proyecto, nos
muestra la demanda insatisfecha de cada una de las instituciones educativas beneficiarias, ya que
poblacin demandante efectiva no est siendo atendida con un servicio educativo con los estndares de
calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.
TABLA N 41: BALANCE OFERTA DEMANDA
Institucin
Educativa Inicial
BALANCE
PERIODO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
I.E.I. N 648
SOLANO UCRO
Demanda
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O-D
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
I.E.I. N 33393
MIRAFLORES
Demanda
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O-D
-12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
Total Demanda del Proyecto 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Total Oferta optimizada del Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Oferta-Demanda
-32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32
Elaboracin: Equipo Consultor.
Programacin Arquitectnica (meta del proyecto)
A partir de la brecha oferta-demanda, procederemos a estimar la programacin arquitectnica o metas
del proyecto, para ello, haremos uso de las normas tcnica para nivel de inicial y las recomendaciones
del Anexo 02 de los Trminos de Referencia materia del presente contrato, en el que considera la
estimacin de requerimiento de aulas bajo el criterio de 25 alumnos por aula (mximo). En ese
sentido, tambin se ha procedido establecer el requerimiento bsico de mobiliarios escolares en
PAQUETES que incluye 25 sillas por aula con 5 mesas. Finalmente, se procedi a estimar el nmero
de docentes requeridos para satisfacer la demanda, bajo el criterio 01 docente por cada 25 alumnos.
A continuacin mostramos la programacin arquitectnica a raz de la brecha de oferta-demanda:
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 42: PROGRAMACIN ARQUITECTNICA (META DEL PROYECTO), SEGN IEI EN ESTUDIO
INSTITUCION
EDUCATIVA
REQUERIMIENTOS
NORMA TCNICA
- INICIAL
META DEL
PROYECTO
PROGRAMACION DE RECURSOS FISICOS Y HUMANOS EN EL
HORIZONTE DEL PROYECTO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
I.E.I. N 648 SOLANO
UCRO
AULAS (infraestructura) 25 alumnos x aula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MOBILIARIOS (Paquete)
25 sillas por aula, 5
mesas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RR.HH (Docente)
25 alumnos, 1
docente
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I.E.I. N 33393
MIRAFLORES
INFRAESTRUCRURA 25 alumnos x aula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MOBILIARIOS (Paquete)
25 sillas por aula, 5
mesas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RR.HH (Docente)
25 alumnos, 1
docente
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL AULAS (Infraestructura) 2
TOTAL MOBILIARIOS (Paquete)
2
TOTAL RECURSOS HUMANOS (Docente)
2
Dado que debe especificarse el plan de requerimiento que el proyecto implementar, se proceder a
estimar los recursos bsicos de aulas, y mobiliarios escolares. A partir de estos recursos bsicos, se
implementar los servicios complementarios, que lo veremos ms adelante.
TABLA N 43: PLAN DE REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO, SEGN IEI EN ESTUDIO
INSTITUCION
EDUCATIVA DE
NIVEL INICIAL
REQUERIMIENTOS
RECURSOS
EXISTENTES SIN
PROYECTO
META DEL
PROYECTO
PLAN DE
REQUERIMIENTOS
PARA LA
IMPLEMENTACIN DEL
PROYECTO
I.E.I. N 648
SOLANO UCRO
AULAS (infraestructura)
0 1 1
MOBILIARIOS (Paquete)
0 1 1
RR.HH (Docente)
1 1 0
I.E.I. N 33393
MIRAFLORES
AULAS (infraestructura)
0 1 1
MOBILIARIOS (Paquete)
0 1 1
RR.HH (Docente)
1 1 0
TOTAL REQUERIMIENTO DE AULAS 0 2 2
TOTAL REQUERIMIENTO DE MOBILIARIOS (Paquete)
0 2 2
TOTAL REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
2 2 0
Elaboracin: Equipo Consultor
Como podemos apreciar en el cuadro anterior, el proyecto bsicamente implementar recursos fsicos
y mobiliarios escolares (requerimiento de dos aulas y dos paquetes de mobiliarios).
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
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122
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS
Las alternativas del proyecto lo constituyen las acciones propuestas derivadas de los medios
fundamentales. En el presente estudio, se ha identificado una sola alternativa de solucin, en la medida
que la normatividad vigente RM N 0252-2011-ED establece parmetros definidos para el diseo
arquitectnico de Educacin Inicial.
A. INFRAESTRUCTURA
TABLA N 44: PLANTEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Alternativa
nica
Mejoramiento y ampliacin de la infraestructura en las I.E.I. con
aula, administracin, cocina, sala de uso mltiple y adquisicin de
equipamiento y mobiliario.
Accin a.1
Ampliacin y mejoramiento de la infraestructura en las I.E.I., con
construccin de aulas con sistema de estructura aporticada.
Accin b.1
Construccin de reas complementarias administrativas, cocina y salas
de uso mltiple, cerco perimtrico, entre otros.
Accin c.1 Adquisicin de equipamiento y mobiliario
A partir de la Brecha Oferta Demanda, se ha determinado que en la actualidad carece de
Infraestructura, y Equipamiento adecuado que promuevan el desarrollo de la Educacin Inicial
Escolarizada.
Es as, que el presente proyecto busca mejorar las condiciones adecuados de ambientes y
equipamiento en el nivel de educacin bsica regular (nivel inicial), ya que actualmente la demanda de
servicios no est siendo atendida adecuadamente. El proyecto atender al 100% de la demanda
proyectada para todo el horizonte del proyecto, por lo tanto los espacios a coberturar ser equivalente
de la demanda efectiva proyectada.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
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123
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
Tecnologa de Construccin:
El planteamiento tcnico de alternativas se realiza bajo las indicaciones tcnico normativas del
MINEDU y el RNE. La infraestructura fsica ser moderna y sismo resistente.
Las edificaciones a considerar en las IEI en estudio, es de un solo piso y consideran las siguientes
especificaciones tcnicas: cimentacin y sobre cimentacin de concreto armado, columnas y vigas de
concreto armado, muros y tabique de ladrillo, pisos cermicos, puertas y ventanas de madera y/o
fierro, cobertura de techo liviano e instalaciones elctricas y sanitarias empotradas.
Tamao ptimo:
El tamao o la escala de inversin estn en funcin de las normas tcnicas arquitectnicas y
constructivas vigente, as como la demanda a los servicios educativos.
Componente 1: Ampliacin y mejoramiento de la infraestructura en la I.E. con construccin de aulas
con sistema de estructura aporticada
Requerimiento de aulas:
La demanda efectiva est fuertemente relacionada a los servicios demandados, esto es, porque
requiere espacios educativos adecuados de acuerdo a las normas tcnicas normativos de diseo.
La estimacin y proyeccin de los servicios demandados suele realizarse sobre la base de la
poblacin demandante o demanda efectiva.
No se espera que ningn efecto adverso ocurra, por lo cual los servicios demandados con y sin
proyecto no varan.
La cantidad de aulas comunes recomendado en los niveles de educacin bsica regular (nivel
inicial) es de 1 en un turno con una capacidad de 25 alumnos por seccin, nuestro proyecto
atender al 100% de la demanda efectiva segn diseo respectivo, mediante la siguiente
expresin se calcula la estimacin y proyeccin del servicio requerido:
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
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124
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
La oferta racionalizada recomendable relacionada al nmero de aulas es de 1.
TABLA N 45: REQUERIMIENTO DE AULAS INTEGRADAS
INSTITUCION
EDUCATIVA DE
NIVEL INICIAL
REQUERIMIENTOS
RECURSOS
EXISTENTES SIN
PROYECTO
META DEL
PROYECTO
PLAN DE
REQUERIMIENTOS
PARA LA
IMPLEMENTACIN
DEL PROYECTO
I.E.I. N 648
SOLANO UCRO
AULAS (infraestructura) 0 1 1
MOBILIARIOS (Paquete)
0 1 1
I.E.I. N 33393
MIRAFLORES
AULAS (infraestructura) 0 1 1
MOBILIARIOS (Paquete) 0 1 1
TOTAL REQUERIMIENTO DE AULAS 0 2 2
TOTAL REQUERIMIENTO DE MOBILIARIOS
(Paquete)
0 2 2
Elaboracin: Equipo Consultor
Requerimiento de Ambientes Administrativos y otros:
Una vez estimado el requerimiento del plan de implementacin del proyecto, es decir, la estimacin de
aulas, es necesario que se complemente con servicios adicionales para brindar el soporte a la
educacin pedaggica, con la implementacin de ambientes administrativos que utilizara de acuerdo a
las necesidades del plantel.
Accin b.1: Construccin de reas complementarias administrativas, cocina y salas de uso mltiple,
cerco perimtrico, entre otros.
Obras exteriores:
Se considera la ejecucin de Patio, corredores, cisterna, tanque elevado, Astas de bandera, reas
verdes, puerta de ingreso, cerco perimtrico, escaleras y rampas, Instalaciones Elctricas y
Sanitarias.
A continuacin presentamos el detalle de la programacin arquitectnica
13
:
13
Ver Anexo N 4.2 Anteproyecto de la Propuesta Arquitectnica (Planos).
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 46: PROGRAMACIN ARQUITECTNICA I.E. INICIAL N 648 SOLANO UCRO
N DETALLE DE METAS FISICAS DEL PROYECTO U.M. CANT.
1.00 OBRA NUEVA EN 1 PISO
1.01 Mdulo de administracin (Direccin + materiales educativos+cocina+tpico) m2 109.55
1.02 Mdulo de 1 aula inicial + SS.HH. (con circulacin techada) +S.U.M. m2 247.10
1.03 Mdulo de Vivienda un Docente + SS.HH del docente m 36.31
1.04 Piso radiante para Aula Unid. 0.00
2.00 OBRAS EXTERIORES
2.01 Veredas perimetrales m 52.80
2.02 Patio de formacin techado m 60.00
2.03 Asta de bandera unid 1.00
2.04 Jardinera y sembrado de grass natural m 142.00
2.05 Cisterna y tanque con estructura metlica unid 1.00
2.06 Pararrayos tipo P.D.C. unid. 1.00
2.07 Instalaciones sanitarias exteriores est 1.00
2.08 Instalaciones elctricas exteriores est 1.00
2.09 Movimiento de tierras, obras preliminares y otros est 1.00
2.10 Seguridad y Salud durante la obra Porctj. 2.00%
2.11 Aulas provisionales durante la construccin y equipamiento del proyecto:
a Losa de concreto nuevas. Unid. 0.00
b Aulas provisionales nuevas Unid. 0.00
c Ambientes administrativos provisionales nuevos. Unid. 0.00
d Desmontaje y traslado a nuevo emplazamiento aulas prefabricadas existentes. Unid. 0.00
e Transporte a I.E.I. N 648 Solano Ucro Unid. 0.00
f Instalacin en nuevo emplazamiento provisional durante la construccin. Unid. 0.00
g Desmontaje y traslado (depsito) Unid. 0.00
2.14 Mitigacin de Desastres
a 1
-
Eliminacin de material de relleno existente con maquinaria + 30%
esponjamiento.
m3 0.00
b 1
-
Relleno masivo compactado a mquina, 0.20 cm proctor modificado 95% m
3
0.00
c 1 - Muro de contencin H= 3.00.00 mt. ml 98.11
d 1
-
Canaletas de Evacuacin, Agua de inundaciones ml 36.00
e 1
-
Biodigestores + Pozo de Percolacin Unid. 1.00
3.00 CERCO PERIMETRICO
3.01 Cerco perimtrico H=3.10 mt. Similar 780 (con cimentacin especial) m 43.63
3.02 Cerco de malla metlica H=2.50 mt. (con viga de conexin) m 29.64
3.03 Muro de contencin H=1.50 mt. ml 0.00
3.04 Portada de ingreso tipo inicial con hall y rampa de acceso. Unid. 1.00
Elaboracin: Equipo Consultor
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
126
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 47: PROGRAMACIN ARQUITECTNICA I.E. INICIAL N 33393 MIRAFLORES
N DETALLE DE METAS FISICAS DEL PROYECTO U.M. CANT.
1.00 OBRA NUEVA EN 1 PISO
1.01 Mdulo de administracin (Direccin + materiales educativos+cocina+tpico) m2 109.55
1.02 Mdulo de 1 aula inicial + SS.HH. (con circulacin techada) + S.U.M. m2 247.10
1.03 Mdulo de Vivienda un Docente + SS.HH del docente m 36.31
1.04 Piso radiante para Aula Unid. 0.00
2.00 OBRAS EXTERIORES
2.01 Veredas perimetrales m 52.80
2.02 Patio de formacin techado m 60.00
2.03 Asta de bandera unid 1.00
2.04 Jardinera y sembrado de grass natural m 144.00
2.05 Cisterna y tanque con estructura metlica unid 1.00
2.06 Escalinatas m 6.00
2.07 Rampas de acceso (apoyado sobre terreno natural) m2 25.00
2.08 Pararrayos tipo P.D.C. unid. 1.00
2.09 Instalaciones sanitarias exteriores est 1.00
2.10 Instalaciones elctricas exteriores est 1.00
2.11 Movimiento de tierras, obras preliminares y otros est 1.00
2.12 Seguridad y Salud durante la obra Porctj. 2.00%
2.13 Aulas provisionales durante la construccin y equipamiento del proyecto:
a Losa de concreto nuevas. Unid. 0.00
b Aulas provisionales nuevas Unid. 0.00
c Ambientes administrativos provisionales nuevos. Unid. 0.00
d
Desmontaje y traslado a nuevo emplazamiento aulas prefabricadas
existentes.
Unid. 0.00
e Transporte a I.E.I. N 33393 Miraflores Unid. 0.00
f Instalacin en nuevo emplazamiento provisional durante la construccin. Unid. 0.00
g Desmontaje y traslado (depsito) Unid. 0.00
2.16 Mitigacin de Desastres
a 1
-
Eliminacin de material de relleno existente con maquinaria + 30%
esponjamiento.
m3 0.00
b 1
-
Relleno masivo compactado a mquina, 0.20 cm proctor modificado 95% m
3
0.00
c 1 - Muro de contencin H= 3.00.00 mt. ml 0.00
d 1
-
Canaletas de Evacuacin, Agua de inundaciones ml 39.00
e 1
-
Biodigestores + Pozo de Percolacin Unid. 1.00
3.00 CERCO PERIMETRICO
3.01 Cerco perimtrico H=3.10 mt. Similar 780 (con cimentacin especial) m 75.12
3.02 Cerco de malla metlica H=2.50 mt. (con viga de conexin) m 0.00
3.03 Muro de contencin H=1.50 mt. ml 125.80
3.04 Portada de ingreso tipo inicial con hall y rampa de acceso. Unid. 1.00
Elaboracin: Equipo Consultor
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
127
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
Accin c.1: Adquisicin de equipamiento y mobiliario
Se est considerando mobiliario y equipamiento para cada IEI en estudio y segn aula y dems. A su
vez, en las reas administrativas se consideran mobiliario y equipamiento acorde a las necesidades y
normativa.
TABLA N 48: PROPUESTA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS ESCOLARES I.E. INICIAL N 648 SOLANO UCRO
Item Descripcin de Ambiente Unidad de Medida Cantidad
01 MOBILIARIOS DE AULA 1
01.01 Mesa Unidad 6
01.02 Silla Unidad 25
01.03 Pizarra Acrlica Unidad 1
01.04 Escritorio Unidad 1
01.05 Silla Unidad 1
01.06 Estante Unidad 1
02 MOBILIARIO DE ADMINISTRACION
02.01 TOPICO (1)
02.01.01 Camilla Unidad 1
02.01.02 Escritorio Unidad 1
02.01.03 Silla Unidad 1
02.01.04 Estante Unidad 1
02.02 DIRECCION (1)
02.02.01 Escritorio Unidad 1
02.02.02 Silla Unidad 1
02.02.03 Armario Unidad 1
02.02.04 Tacho Unidad 1
03 MOBILIARIOS PEDAGGICOS
03.01 Cocina con Repostero Unidad 1
03.02 Colgador Unidad 1
03.03 Mesa Unidad 1
03.04 Silla Unidad 2
03.05 Cama Unidad 1
03.06 Velador Unidad 1
03.07 Colgador Unidad 1
03.08 Tienda Unidad 1
03.09 Titiretero Unidad 1
03.10 Espejo Unidad 1
03.11 Estante Unidad 1
03.12 Caja Unidad 2
03.13 Mueble Unidad 1
03.14 Banco Unidad 1
03.15 Cojin Unidad 3
03.16 Flexipiso m
2
5
03.17 Esquineros Unidad 4
03.18 Bordes m
2
11
03.19 Caballete Unidad 1
03.20 Porta zapatero Unidad 1
04 MOBILIARIO DE COMEDOR
04.01 Mesa Unidad 4
04.02 Silla Unidad 25
04.03 Estante Unidad 1
05 MOBILIARIO Y MENAJERA DE COCINA
05.01 Cocina mejorada Unidad 1
05.02 Alacena Unidad 1
05.03 Olla Unidad 2
05.04 Sartn Unidad 1
05.05 Tetera Unidad 1
05.06 Cucharones Unidad 2
05.07 Jarras Unidad 2
05.08 Cucharas de sopa Unidad 25
05.09 Tenedores Unidad 25
05.10 Tazas Unidad 25
05.11 Platos Unidad 25
05.12 Baldes Unidad 2
05.13 Tacho grande Unidad 1
06 MOBILIARIO DE HABITACION DOCENTE
06.01 Cama de 1 plaza Unidad 1
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
128
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
06.02 Mesa de noche Unidad 1
06.03 Mesa Unidad 1
06.04 Silla Unidad 2
06.05 Cocina de mesa a GLP + baln de 10Kg Unidad 1
Item Descripcin Unidad de Medida Cantidad
01 JUEGOS INFANTILES
01.01 JUEGOS MECANICOS INFANTILES Gbl 1
Elaboracin: Equipo Consultor
TABLA N 49: PROPUESTA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS ESCOLARES I.E. INICIAL N 33393 MIRAFLORES
Item Descripcin de Ambiente Unidad de Medida Cantidad
01 MOBILIARIOS DE AULA 1
01.01 Mesa Unidad 6
01.02 Silla Unidad 25
01.03 Pizarra Acrlica Unidad 1
01.04 Escritorio Unidad 1
01.05 Silla Unidad 1
01.06 Estante Unidad 1
02 MOBILIARIO DE ADMINISTRACION
02.01 TOPICO (1)
02.01.01 Camilla Unidad 1
02.01.02 Escritorio Unidad 1
02.01.03 Silla Unidad 1
02.01.04 Estante Unidad 1
02.02 DIRECCION (1)
02.02.01 Escritorio Unidad 1
02.02.02 Silla Unidad 1
02.02.03 Armario Unidad 1
02.02.04 Tacho Unidad 1
03 MOBILIARIOS PEDAGGICOS
03.01 Cocina con Repostero Unidad 1
03.02 Colgador Unidad 1
03.03 Mesa Unidad 1
03.04 Silla Unidad 2
03.05 Cama Unidad 1
03.06 Velador Unidad 1
03.07 Colgador Unidad 1
03.08 Tienda Unidad 1
03.09 Titiretero Unidad 1
03.10 Espejo Unidad 1
03.11 Estante Unidad 1
03.12 Caja Unidad 2
03.13 Mueble Unidad 1
03.14 Banco Unidad 1
03.15 Cojin Unidad 3
03.16 Flexipiso m
2
5
03.17 Esquineros Unidad 4
03.18 Bordes m
2
11
03.19 Caballete Unidad 1
03.20 Porta zapatero Unidad 1
04 MOBILIARIO DE COMEDOR
04.01 Mesa Unidad 4
04.02 Silla Unidad 25
04.03 Estante Unidad 1
05 MOBILIARIO Y MENAJERA DE COCINA
05.01 Cocina mejorada Unidad 1
05.02 Alacena Unidad 1
05.03 Olla Unidad 2
05.04 Sartn Unidad 1
05.05 Tetera Unidad 1
05.06 Cucharones Unidad 2
05.07 Jarras Unidad 2
05.08 Cucharas de sopa Unidad 25
05.09 Tenedores Unidad 25
05.10 Tazas Unidad 25
05.11 Platos Unidad 25
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
129
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
05.12 Baldes Unidad 2
05.13 Tacho grande Unidad 1
06 MOBILIARIO DE HABITACION DOCENTE
06.01 Cama de 1 plaza Unidad 1
06.02 Mesa de noche Unidad 1
06.03 Mesa Unidad 1
06.04 Silla Unidad 2
06.05 Cocina de mesa a GLP + baln de 10Kg Unidad 1
Item Descripcin Unidad de Medida Cantidad
01 JUEGOS INFANTILES
01.01 JUEGOS MECANICOS INFANTILES Gbl 1
Elaboracin: Equipo Consultor
4.6 COSTOS DE INVERSIN
4.6.1 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
Los costos de inversin se refieren a los costos que se realizarn en la ejecucin de las
metas y/o actividades del proyecto, que comprende: Expediente Tcnico, Obras de
Infraestructura y Equipamiento, Gastos Generales, Utilidad, Mitigacin Ambiental,
Supervisin, entre otros.
Los costos considerados en el proyecto a precio de mercado asciende a S/. 2811,096.16, y
la estructura de componentes por cada centro educativo podemos ver en el siguiente
cuadro:
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
130
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 50: ESTRUCTURA DE COSTOS PRIVADOS DE LA INVERSIN ALTERNATIVA NICA
COMPONENTES
INVERSION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE NIVEL INICIAL
IEI N 648
SOLANO
UCRO
IEI N 33393
MIRAFLORES
COSTO TOTAL
DE INVERSIN
S/.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBRA NUEVA ( AULA, DIRECCION, SUM, SSHH,COCINA, HABITACION) 413,568.32 413,568.32 827,136.64
OBRAS EXTERIORES 374,659.64 202,932.57 577,592.21
CERCO PERIMETRICO 67,265.52 220,632.54 287,898.06
DEMOLICION 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 855,493.48 837,133.43 1,692,626.91
GASTOS GENERALES (10%) 85,549.35 83,713.34 169,262.69
UTILIDAD (10%) 85,549.35 83,713.34 169,262.69
SUBTOTAL 1,026,592.17 1,004,560.12 2,031,152.29
IGV 18% 184,786.59 180,820.82 365,607.41
COSTOS TOTALES 1,211,378.76 1,185,380.94 2,396,759.70
GASTOS DE SUPERVISION 78,000.00 78,000.00 156,000.00
EXPEDIENTE TCNICO 60,000.00 60,000.00 120,000.00
MOBILIARIOS ESCOLARES 20,380.50 20,380.50 40,761.00
JUEGOS MECANICOS INFANTILES 45,000.00 45,000.00 90,000.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 3,787.73 3,787.73 7,575.46
COSTO TOTAL DE INVERSIN 1,418,546.99 1,392,549.17 2,811,096.16
4.6.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIEMIENTO A PRECIOS APRIVADOS
A. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Se ha considerado como costos en la situacin Sin Proyecto, aquellos costos en que se
vienen incurriendo actualmente para el funcionamiento de las instituciones educativas.
Los costos en la situacin Sin Proyecto, estn dados, por los costos de operacin (gastos
de remuneraciones, materiales de escritorio, servicios, etc.) y los costos de mantenimiento
(gastos en pintura, refaccin de pisos, techos y muros, gastos en reparacin de mobiliario del
local, etc.).
Cabe sealar, los costos de operacin, son asumidos por el Estado (MINEDU) a travs de la
UGEL-PACHITEA y la DRE Hunuco; mientras que los costos de mantenimiento, son
asumidos por el Estado (MINEDU) a travs del Programa de Mantenimiento de Locales
Escolares, entre otros. En este ltimo, la APAFA tiene cierta participacin con mano de obra
no calificada para acciones de limpieza del terreno y pintado del local.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
131
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
En las 02 Instituciones Educativas se cuenta con un docente coda una son nombrados y con
una remuneracin mensual del docente (Nombrado) es S/. 1,315.00.
En cuanto al servicio de agua, no se paga cuota alguna por este servicio. Asimismo, en
relacin a los gastos mensuales generados por los servicios de energa elctrica, es como
sigue: IEI Solano Ucro es S/. 8 y en IEI Miraflores es S/. 6. Los servicios de energa lo brinda
ELECTROCENTRO S.A todo el ao.
Finalmente, existen gastos diversos relacionados a materiales y papelera de escritorio, entre
otros. Cada mes se incurre en gasto que de S/. 48 en la IEI Solano Ucro y de S/. 46 en la IEI
Miraflores.
TABLA N 51: COSTOS PRIVADOS DE OPERACIN SIN PROYECTO
Gastos de Operacin U.M. Cant.
Costos de Operacin Sin Proyecto (S/.) Costo Total
de Operacin
Sin Proyecto
(S/.)
IEI N 648 SOLANO UCRO IEI N 33393 MIRAFLORES
Pago Mes (S/.) Costo Anual (S/.) Pago Mes (S/.) Costo Anual (S/.)
1. Remuneraciones:
Director/Docente Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Docente 01 Mes 12 1,315.00 15,780.00 1,315.00 15,780.00 31,560.00
2. Servicios:
Servicios de Luz Mes 12 8.00 96.00 6.00 72.00 168.00
Servicios de Agua Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Materiales:
Diversos gastos en
papelera y materiales
Mes 12 48.00 576.00 46.00 552.00 1,128.00
Total Costos de Operacin 1,371.00 16,452.00 1,367.00 16,404.00 32,856.00
Elaboracin: Equipo Consultor
Fuente: UGEL Pachitea.
En relacin a los costos de mantenimiento se presenta continuacin las actividades que se
realizan anualmente. Cabe indicar, que estos costos son tomados en entrevistas con los
docentes de cada institucin educativa y algunas han sido proporcionadas por la UGEL
Pachitea. Cada componente de los costos de operacin y mantenimiento se subdividen
principalmente en materiales o insumos necesarios para esta actividad y la mano de obra
para el desarrollo de las actividades, de los costos reportados estos se dividen en 90% y 10%
para los materiales y mano de obra, respectivamente.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
132
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 52: COSTOS SOCIALES DE MANTENIMIENTO EN SITUACIN SIN PROYECTO
Actividades de Mantenimiento Concepto U.M. Cant.
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto (S/.)
Costo Total de
Mantenimiento
Sin Proyecto
(S/.)
IEI N 648 SOLANO
UCRO
IEI N 33393
MIRAFLORES
Gastos de Mantenimiento
Pintura en infraestructura
Materiales
Gbl 1 434.70 434.70 869.40
Mano de obra
Gbl 1 48.30 48.30 96.60
Mejora de reas complementarias
Materiales
Gbl 1 0.00 0.00 0.00
Mano de obra
Gbl 1 0.00 0.00 0.00
Pintura y refaccin de mobiliario
Materiales
Gbl 1 405.00 405.00 810.00
Mano de obra
Gbl 1 45.00 45.00 90.00
Mantenimiento de computadoras
Materiales
Gbl 1 0.00 0.00 0.00
Mano de obra
Gbl 1 0.00 0.00 0.00
Refaccin de cobertura, pisos, muros y
ventanas
Materiales
Gbl 1 1,791.00 1,791.00 3,582.00
Mano de obra
Gbl 1 199.00 199.00 398.00
Reparacin y reemplazo de instalaciones
elctricas
Materiales
Gbl 1 240.30 240.30 480.60
Mano de obra
Gbl 1 26.70 26.70 53.40
Reparacin y reemplazo de instalaciones
sanitarias
Materiales
Gbl 1 306.00 306.00 612.00
Mano de obra
Gbl 1 34.00 34.00 68.00
Reparacin y reemplazo de mobiliario
Materiales
Gbl 1 765.00 765.00 1,530.00
Mano de obra
Gbl 1 85.00 85.00 170.00
Total Costos de Mantenimiento 4,380.00 4,380.00 8,760.00
Elaboracin: Equipo Consultor
Fuente: UGEL Pachitea.
RESUMEN DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO:
TABLA N 53: COSTOS SOCIALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN SITUACIN SIN PROYECTO
Costos de Operacin y Mantenimiento SP
IEI N 648
SOLANO UCRO
IEI N 33393
MIRAFLORES
Total a Precios
de Mercado (S/.)
Costos de Operacin 16,452.00 16,404.00 32,856.00
Costos de Mantenimiento 4,380.00 4,380.00 8,760.00
Total Gastos de Operacin y Mantenimiento SP 20,832.00 20,784.00 41,616.00
Elaboracin: Equipo Consultor
Fuente: UGEL Pachitea.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
133
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
B. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Est constituido por los costos de operacin y mantenimiento que demanda la infraestructura
nueva, para lo cual se prev realizar actividades de mantenimiento cada ao, todo ello con la
finalidad de conservar, mantener y sostener en estado operativo la nueva infraestructura a
dotar con el proyecto.
Con proyecto asumimos que permanece igual la Remuneracin mensual del Docente
(Nombrado) es S/. 1,315.00.
En los servicios de agua, los gastos mensuales tendrn una cuota mnima de S/. 5.00 por el
servicio, dado que, slo se paga una sola tarifa mensual sin importar la cantidad de consumo.
Asimismo, en relacin a los gastos mensuales generados por los servicios de energa
elctrica hay un ligero incremento, es como sigue: IEI Solano Ucro es S/. 12 y la IEI
Miraflores es S/. 9, en la medida que, se utilizaran equipos educativos que consumen energa
elctrica.
Finalmente, asumimos que no hay incremento de gastos en relacin a Materiales, es decir a
gastos diversos en materiales y papelera de escritorio, dado que, se mantiene igual que en
la situacin sin proyecto. Cada mes se incurre en gasto de S/. 48 en la IEI Solano Ucro y S/.
46.00 en la IEI Miraflores.
TABLA N 54: COSTOS PRIVADOS DE OPERACIN CON PROYECTO
Gastos de Operacin U.M. Cant.
Costos de Operacin Con Proyecto (S/.) Costo
Total de
Operacin
Con
Proyecto
(S/.)
IEI N 648 SOLANO
UCRO
IEI N 33393
MIRAFLORES
Pago Mes
(S/.)
Costo
Anual
(S/.)
Pago Mes
(S/.)
Costo
Anual
(S/.)
1. Remuneraciones:
Director/Docente Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Docente 01 Mes 12 1,315.00 15,780.00 1,315.00 15,780.00 31,560.00
2. Servicios: 0.00
Servicios de Luz Mes 12 12.00 144.00 9.00 108.00 252.00
Servicios de Agua Mes 12 5.00 60.00 5.00 60.00 120.00
3. Materiales: 0.00
Diversos gastos en papelera y
materiales
Mes 12 48.00 576.00 46.00 552.00 1,128.00
Total Costos de Operacin 1,380.00 16,560.00 1,375.00 16,500.00 33,060.00
Elaboracin: Equipo Consultor
Fuente: UGEL Pachitea.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
134
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
En relacin a los costos de mantenimiento, al igual que en la situacin sin proyecto, se
propone las mismas actividades pero varias de ellas no se realizaran, debido a que, con
proyecto no requiere, dado que es una infraestructura nueva. De igual manera que en la
situacin sin proyecto, estos componentes se subdividen en materiales o insumos y la mano
de obra, las proporciones son de 90% y 10%, respectivamente. As se presentamos a
continuacin:
TABLA N 55: COSTOS PRIVADOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Actividades de Mantenimiento Concepto U.M. Cant.
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
(S/.)
Costo Total de
Mantenimiento Con
Proyecto (S/.)
IEI N 648
SOLANO UCRO
IEI N 33393
MIRAFLORES
Gastos de Mantenimiento
Pintura en infraestructura
Materiales Gbl 1 543.38 543.38 1,086.75
Mano de obra Gbl 1 60.38 60.38 120.75
Mejora de reas complementarias
Materiales Gbl 1 650.00 650.00 1,300.00
Mano de obra Gbl 1 72.22 72.22 144.44
Pintura y refaccin de mobiliario
Materiales Gbl 1 506.25 506.25 1,012.50
Mano de obra Gbl 1 56.25 56.25 112.50
Mantenimiento de computadoras
Materiales Gbl 1 180.00 180.00 360.00
Mano de obra Gbl 1 20.00 20.00 40.00
Refaccin de cobertura, pisos, muros y
ventanas
Materiales Gbl 1 0.00 0.00 0.00
Mano de obra Gbl 1 0.00 0.00 0.00
Reparacin y reemplazo de instalaciones
elctricas
Materiales Gbl 1 0.00 0.00 0.00
Mano de obra Gbl 1 0.00 0.00 0.00
Reparacin y reemplazo de instalaciones
sanitarias
Materiales Gbl 1 0.00 0.00 0.00
Mano de obra Gbl 1 0.00 0.00 0.00
Reparacin y reemplazo de mobiliario
Materiales Gbl 1 382.50 382.50 765.00
Mano de obra Gbl 1 42.50 42.50 85.00
Total Costos de Mantenimiento 2,513.47 2,513.47 5,026.94
Elaboracin: Equipo Consultor
Fuente: UGEL Pachitea.
RESUMEN DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO:
TABLA N 56: COSTOS PRIVADOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costos de Operacin y Mantenimiento CP
IEI N 648
SOLANO
UCRO
IEI N 33393
MIRAFLORES
Total a
Precios de
Mercado (S/.)
Costos de Operacin 16,560.00 16,500.00 33,060.00
Costos de Mantenimiento 2,513.47 2,513.47 5,026.94
Costos Total de Operacin y Mantenimiento CP 19,073.47 19,013.47 38,086.94
Elaboracin: Equipo Consultor
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
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135
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
4.6.3 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales, estn dados por la diferencia entre los costos en la situacin con
proyecto y los costos en la situacin sin proyecto. La diferencia bsica est dada en el monto
de inversin en el ao cero (2014), posteriormente en los costos de mantenimiento de la
infraestructura a construirse, la cual se realizar peridicamente cada ao; valores que ms
adelante nos permiten el Clculo del VACT.
Se muestra en el siguiente cuadro los costos incrementales a precios privados o de mercado.
TABLA N 57: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE PRIVADOS
RUBROS
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - HORIZONTE DEL PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
Costos de operacin 33,060.00 33,060.00 33,060.00 33,060.00 33,060.00 33,060.00 33,060.00 33,060.00 33,060.00 33,060.00
Costos de mantenimiento 5,026.94 5,026.94 5,026.94 5,026.94 5,026.94 5,026.94 5,026.94 5,026.94 5,026.94 5,026.94
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A) 38,086.94 38,086.94 38,086.94 38,086.94 38,086.94 38,086.94 38,086.94 38,086.94 38,086.94 38,086.94
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
Costos de operacin 32,856.00 32,856.00 32,856.00 32,856.00 32,856.00 32,856.00 32,856.00 32,856.00 32,856.00 32,856.00
Costos de mantenimiento 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) 41,616.00 41,616.00 41,616.00 41,616.00 41,616.00 41,616.00 41,616.00 41,616.00 41,616.00 41,616.00
COSTOS INCREMENTALES DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO (A-B)
-3,529.06 -3,529.06 -3,529.06 -3,529.06 -3,529.06 -3,529.06 -3,529.06 -3,529.06 -3,529.06 -3,529.06
Elaboracin: Equipo Consultor
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
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136
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
4.7 BENEFICIOS SOCIALES
4.7.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los beneficios sin proyecto, por un lado viene a ser la misma poblacin estudiantil de las I.E.I. N
648 Solano Ucro y la I.E.I. N 33393 Miraflores del distrito de Molino, quienes hacen uso de esta
infraestructura educativa inadecuada e insuficiente; considerada como poblacin insatisfecha.
En ese sentido, dado que las instituciones educativas no se encuentran en condiciones
habitables mucho menos en condiciones para brindar un servicio educativo adecuado, se asume
que el beneficio sin proyecto es un servicio insatisfactorio, por ende CERO.
4.7.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los beneficios en la situacin Con Proyecto consigna a nmero de nios de 3 a 5 aos que
acceden a servicios de educacin inicial escolarizada con espacios educativos ADECUADOS
segn normatividad del MINEDU. Dicho de otra manera, Los beneficios Con Proyecto, viene a
ser la misma poblacin estudiantil de la IEI N 648 Solano Ucro e IEI N 33393 Miraflores del
distrito de Molino, quienes contarn con una INFRAESTRUCTURA CON LAS CONDICIONES
ADECUADAS para su funcionamiento y habitabilidad, considerada como POBLACIN
SATISFECHA.
La Beneficios Con Proyecto, corresponde a la puesta en servicio de la infraestructura con reas
pedaggicas, administrativas, recreativas, complementarias y de servicios considerados en el
planteamiento del PIP, las cuales permitirn atender adecuadamente a los estudiantes del nivel
inicial; con el objetivo de brindar un mejorado y eficiente servicio educativo de calidad.
Los beneficios sociales que se generan con la implementacin del proyecto son en su mayora
de naturaleza cualitativa y se encuentran orientados a mejorar la calidad del servicio, originando
de esta manera que la poblacin beneficiaria (los alumnos matriculados en las IEI N 648 Solano
Ucro e IEI N 33393 Miraflores) se beneficien Con Proyecto. Se puede mencionar los principales
beneficios cualitativos:
Mejora de los niveles de respuesta de los nios beneficiados por el proyecto.
Mejora de la motivacin de los nios para ir a la IEI.
Mejora de la motivacin de los padres de familia para enviar a sus hijos a la IEI.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
137
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
Mejora la satisfaccin personal por contar las condiciones estndares y adecuadas
para realizar sus labores.
Reduccin de los niveles de ausentismo, y desercin escolar, en las IE.
Mejora de la salubridad al contar con los servicios higinicos y la seguridad fsica de
la poblacin escolar y del personal.
Mejora de los niveles de logro educativo y el desarrollo adecuado de la primera
infancia de los nios en la IEI.
TABLA N 58: PROYECCIN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Ao
Nios de 3 a 5
aos
Poblacin Demandante Efectiva Total Poblacin
Demandante Efectiva (3 a 5
aos)
IEI N 648 SOLANO
UCRO
IEI N 33393
MIRAFLORES
2
0
1
5
3 Aos 9 3 13
4 Aos 3 3 6
5 Aos 7 5 13
Total 20 12 32
2
0
1
6
3 Aos 9 3 13
4 Aos 3 3 6
5 Aos 7 5 13
Total 20 12 32
2
0
1
7
3 Aos 9 3 13
4 Aos 3 3 6
5 Aos 7 5 13
Total 20 12 32
2
0
1
8
3 Aos 9 3 13
4 Aos 3 3 6
5 Aos 7 5 13
Total 20 12 32
2
0
1
9
3 Aos 9 3 13
4 Aos 3 3 6
5 Aos 7 5 13
Total 20 12 32
2
0
2
0
3 Aos 9 3 13
4 Aos 3 3 6
5 Aos 7 5 13
Total 20 12 32
2
0
2
1
3 Aos 9 3 13
4 Aos 3 3 6
5 Aos 7 5 13
Total 20 12 32
2
0
2
2
3 Aos 9 3 13
4 Aos 3 3 6
5 Aos 7 5 13
Total 20 12 32
2
0
2
3
3 Aos 9 3 13
4 Aos 3 3 6
5 Aos 7 5 13
Total 20 12 32
2
0
2
4
3 Aos 9 3 13
4 Aos 3 3 6
5 Aos 7 5 13
Total 20 12 32
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
138
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 59: PROYECCIN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
N Aos
Poblacin Demandante Efectiva Total Poblacin
Demandante
Efectiva (3 a 5
aos)
IEI N 648
SOLANO UCRO
IEI N 33393
MIRAFLORES
1 2015 20 12 32
2 2016 20 12 32
3 2017 20 12 32
4 2018 20 12 32
5 2019 20 12 32
6 2020 20 12 32
7 2021 20 12 32
8 2022 20 12 32
9 2023 20 12 32
10 2024 20 12 32
Total 200 120 320
Elaboracin: Equipo Consultor.
4.7.3 BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Los beneficios incrementales, vendran a ser igual a los beneficios en la situacin Con
Proyecto, es decir la poblacin proyectada para el Horizonte de Evaluacin (10 Aos) de las
instituciones educativas de nivel inicial, los alumnos beneficiarios sern de 200 en la localidad de
Solano Ucro y 120 en la localidad de Miraflores en total 320 nios de 3 a 5 aos de edad (ver
cuadro anterior).
4.8 COSTOS SOCIALES
A. COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
Para obtener los Costos Sociales se utiliz la metodologa definida por el Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP) y la informacin proporcionada por la OINFE.
a) Infraestructura: Se ha multiplicado por un Factor de Correccin de 0.847, porque, la
obra ser ejecutada por una empresa especializada en edificaciones.
b) Equipamiento: Se ha multiplicado por un Factor de Correccin de 0.847, debido a que
ser implementada por un tercero, es decir por una empresa especializada. Cabe
indicar, los equipos y mobiliarios son bienes que se encuentran a disposicin en el
territorio nacional.
c) Expediente Tcnico: Se ha multiplicado por un Factor de Correccin de 0.847, la
elaboracin del Expediente Tcnico ser realizada por una empresa privada.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
139
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
d) Supervisin: Se ha multiplicado por un Factor de Correccin de 0.909, la supervisin del
proyecto ser realizada por un profesional tercero y a todo costo. Asimismo, se
contratar un profesional para la Direccin Administrativa del Proyecto (Seguimiento y
Monitoreo del Proyecto) a todo costo.
e) Plan de Manejo Ambiental: Se ha multiplicado por un Factor de Correccin de 0.909, ya
que para el proyecto ser realizada por un profesional tercero, a todo costo.
TABLA N 60: COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA (EN NUEVOS SOLES)
COMPONENTES
INVERSION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL
IEI N 648
SOLANO UCRO
IEI N 33393
MIRAFLORES
COSTO TOTAL DE
INVERSIN A
PRECIOS DE
MERCADO (S/.)
FACTOR DE
CORRECCIN
COSTO TOTAL
DE INVERSIN
A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBRA NUEVA ( AULA, DIRECCION, SUM,
SSHH,COCINA, HABITACION)
585,612.74 585,612.74 1,171,225.48 0.8475 992,563.97
OBRAS EXTERIORES 530,518.05 287,352.52 817,870.57 0.8475 693,110.65
CERCO PERIMETRICO 95,247.98 312,415.68 407,663.65 0.8475 345,477.67
DEMOLICION* 0.00 0.00 0.00 0.8475 0.00
COSTOS TOTALES 1,211,378.76 1,185,380.94 2,396,759.70 2,031,152.29
GASTOS DE SUPERVISION 78,000.00 78,000.00 156,000.00 0.9091 141,818.18
EXPEDIENTE TCNICO 60,000.00 60,000.00 120,000.00 0.8475 101,694.92
MOBILIARIOS ESCOLARES 20,380.50 20,380.50 40,761.00 0.8475 34,543.22
JUEGOS MECANICOS INFANTILES 45,000.00 45,000.00 90,000.00 0.8475 76,271.19
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 3,787.73 3,787.73 7,575.46 0.9091 6,886.78
COSTO TOTAL DE INVERSIN 1,418,546.99 1,392,549.17 2,811,096.16 2,392,366.58
Elaboracin: Equipo Consultor
(*) En los terrenos destinados a la construccin de las IEI no hay infraestructura (no hay demolicin)
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Para obtener los Costos Sociales se utiliz la metodologa definida por el Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP) y la informacin proporcionada por la OINFE:
a) Bienes Nacionales: Los equipos, herramientas y servicios, se ha multiplicado por un Factor
de Correccin de 0.847, por ser bienes nacionales.
b) Mano de Obra: Remuneracin de Personal no se ha considerado como Mano de Obra
Calificada, y por tanto se ha multiplicado por un Factor de Correccin de 1.00.
c) Mano de Obra no Calificada en Sierra Rural: Trabajadores que desempean actividades
cuya ejecucin no requiere de estudios ni experiencia previa, y es rural en la medida que las
actividades de operacin y mantenimiento se realizan en una zona de Sierra Rural, por tanto
a los costos privados se multiplicar por un factor de correccin de 0.41.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
140
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
i. COSTOS SOCIALES EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
TABLA N 61: COSTOS SOCIALES DE OPERACIN EN SITUACIN SIN PROYECTO
Gastos de Operacin U.M. Cant.
Costos de Operacin Sin Proyecto (S/.) Costo Total
de
Operacin
Sin Proyecto
(S/.)
Factor de
Correccin
(FC)
Costo Total de
Operacin A
Precios
Sociales Sin
Proyecto (S/.)
IEI N 648 SOLANO
UCRO
IEI N 33393 MIRAFLORES
Pago
Mes (S/.)
Costo Anual
(S/.)
Pago Mes
(S/.)
Costo Anual
(S/.)
1. Remuneraciones:
Director/Docente Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.00
Docente 01 Mes 12 1,315.00 15,780.00 1,315.00 15,780.00 31,560.00 1.000 31,560.00
2. Servicios:
Servicios de Luz Mes 12 8.00 96.00 6.00 72.00 168.00 0.847 142.30
Servicios de Agua Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
3. Materiales:
Diversos gastos en
papelera y materiales
Mes 12 48.00 576.00 46.00 552.00 1,128.00 0.847 955.42
Total Costos de Operacin 1,371.00 16,452.00 1,367.00 16,404.00 32,856.00
32,657.71
Elaboracin: Equipo Consultor
TABLA N 62: COSTOS SOCIALES DE MANTENIMIENTO EN SITUACIN SIN PROYECTO
Actividades de Mantenimiento Concepto U.M. Cant.
Costos de Mantenimiento Sin
Proyecto (S/.) Costo Total de
Mantenimiento
Sin Proyecto (S/.)
Factor de
Correccin
(FC)
Costo Total de
Operacin A
Precios
Sociales Sin
Proyecto (S/.)
IEI N 648
SOLANO
UCRO
IEI N 33393
MIRAFLORES
Gastos de Mantenimiento
Pintura en infraestructura
Materiales
Gbl 1 434.70 434.70 869.40 0.847 736.38
Mano de obra
Gbl 1 48.30 48.30 96.60 0.410 39.61
Mejora de reas
complementarias
Materiales
Gbl 1 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
Mano de obra
Gbl 1 0.00 0.00 0.00 0.410 0.00
Pintura y refaccin de
mobiliario
Materiales
Gbl 1 405.00 405.00 810.00 0.847 686.07
Mano de obra
Gbl 1 45.00 45.00 90.00 0.410 36.90
Mantenimiento de
computadoras
Materiales
Gbl 1 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
Mano de obra
Gbl 1 0.00 0.00 0.00 0.410 0.00
Refaccin de cobertura, pisos,
muros y ventanas
Materiales
Gbl 1 1,791.00 1,791.00 3,582.00 0.847 3,033.95
Mano de obra
Gbl 1 199.00 199.00 398.00 0.410 163.18
Reparacin y reemplazo de
instalaciones elctricas
Materiales
Gbl 1 240.30 240.30 480.60 0.847 407.07
Mano de obra
Gbl 1 26.70 26.70 53.40 0.410 21.89
Reparacin y reemplazo de
instalaciones sanitarias
Materiales
Gbl 1 306.00 306.00 612.00 0.847 518.36
Mano de obra
Gbl 1 34.00 34.00 68.00 0.410 27.88
Reparacin y reemplazo de
mobiliario
Materiales
Gbl 1 765.00 765.00 1,530.00 0.847 1,295.91
Mano de obra
Gbl 1 85.00 85.00 170.00 0.410 69.70
Total Costos de Mantenimiento 4,380.00 4,380.00 8,760.00
7,036.91
Elaboracin: Equipo Consultor
RESUMEN DE COSTOS SOCIALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO:
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
141
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 63: COSTOS SOCIALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN SITUACIN SIN PROYECTO
Costos de Operacin y Mantenimiento SP
IEI N 648
SOLANO UCRO
IEI N 33393
MIRAFLORES
Total a Precios de
Mercado (S/.)
Total a Precios
Sociales (S/.)
Costos de Operacin 16,452.00 16,404.00 32,856.00 32,657.71
Costos de Mantenimiento 4,380.00 4,380.00 8,760.00 7,036.91
Total Gastos de Operacin y Mantenimiento SP 20,832.00 20,784.00 41,616.00 39,694.62
Elaboracin: Equipo Consultor
Se presenta el flujo de costos de operacin y mantenimiento en el horizonte del proyecto (10 aos)
TABLA N 64: FLUJO DE COSTOS SOCIALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIN
Remuneraciones:
Director/Docente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Docente 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00
Servicios Bsicos:
Servicios de Luz 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30 142.30
Servicios de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales:
Diversos gastos en papelera y
materiales
955.42 955.42 955.42 955.42 955.42 955.42 955.42 955.42 955.42 955.42
TOTAL COSTO DE OPERACIN 32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Varios para reparacin y
mantenimiento
7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91
TOTAL COSTOS DE
MANTENIMIENTO
7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91
TOTAL COSTOS O&M 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62
Elaboracin: Equipo Consultor
ii. COSTOS SOCIALES EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los Costos de Operacin no tienen incrementos adicionales, esto debido a que el personal
docente cubre con las expectativas de la demanda del proyecto. Asimismo, no existe
incremento de materiales diversos.
En cuanto a los costos de mantenimiento, esto se reduce significativamente, dado que, que la
nueva infraestructura no requerir mayores gastos de mantenimiento.
A continuacin se presenta los costos de operacin y mantenimiento.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
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142
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 65: COSTOS SOCIALES DE OPERACIN EN SITUACIN CON PROYECTO
Gastos de Operacin U.M. Cant.
Costos de Operacin Con Proyecto (S/.)
Costo Total
de Operacin
Con Proyecto
(S/.)
Factor de
Correccin
(FC)
Costo Total
de
Operacin
A Precios
Sociales
Con
Proyecto
(S/.)
IEI N 648 SOLANO UCRO IEI N 33393 MIRAFLORES
Pago Mes
(S/.)
Costo Anual
(S/.)
Pago Mes
(S/.)
Costo Anual
(S/.)
1. Remuneraciones:
Director/Docente Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.00
Docente 01 Mes 12 1,315.00 15,780.00 1,315.00 15,780.00 31,560.00 1.000 31,560.00
2. Servicios: 0.00
Servicios de Luz Mes 12 12.00 144.00 9.00 108.00 252.00 0.847 213.44
Servicios de Agua Mes 12 5.00 60.00 5.00 60.00 120.00 0.847 101.64
3. Materiales: 0.00
Diversos gastos en
papelera y materiales
Mes 12 48.00 576.00 46.00 552.00 1,128.00 0.847 955.42
Total Costos de Operacin 1,380.00 16,560.00 1,375.00 16,500.00 33,060.00
32,830.50
Elaboracin: Equipo Consultor
TABLA N 66: COSTOS SOCIALES DE MANTENIMIENTO EN SITUACIN CON PROYECTO
Actividades de Mantenimiento Concepto U.M. Cant.
Costos de Mantenimiento Con
Proyecto (S/.)
Costo Total de
Mantenimiento
Con Proyecto
(S/.)
Factor de
Correccin
(FC)
Costo Total de
Operacin A
Precios Sociales
Con Proyecto
(S/.)
IEI N 648
SOLANO
UCRO
IEI N 33393
MIRAFLORES
Gastos de Mantenimiento
Pintura en infraestructura
Materiales
Gbl 1 543.38 543.38 1,086.75 0.847 920.48
Mano de obra
Gbl 1 60.38 60.38 120.75 0.410 49.51
Mejora de reas complementarias
Materiales
Gbl 1 650.00 650.00 1,300.00 0.847 1,101.10
Mano de obra
Gbl 1 72.22 72.22 144.44 0.410 59.22
Pintura y refaccin de mobiliario
Materiales
Gbl 1 506.25 506.25 1,012.50 0.847 857.59
Mano de obra
Gbl 1 56.25 56.25 112.50 0.410 46.13
Mantenimiento de computadoras
Materiales
Gbl 1 180.00 180.00 360.00 0.847 304.92
Mano de obra
Gbl 1 20.00 20.00 40.00 0.410 16.40
Refaccin de cobertura, pisos,
muros y ventanas
Materiales
Gbl 1 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
Mano de obra
Gbl 1 0.00 0.00 0.00 0.410 0.00
Reparacin y reemplazo de
instalaciones elctricas
Materiales
Gbl 1 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
Mano de obra
Gbl 1 0.00 0.00 0.00 0.410 0.00
Reparacin y reemplazo de
instalaciones sanitarias
Materiales
Gbl 1 0.00 0.00 0.00 0.847 0.00
Mano de obra
Gbl 1 0.00 0.00 0.00 0.410 0.00
Reparacin y reemplazo de
mobiliario
Materiales
Gbl 1 382.50 382.50 765.00 0.847 647.96
Mano de obra
Gbl 1 42.50 42.50 85.00 0.410 34.85
Total Costos de Mantenimiento 2,513.47 2,513.47 5,026.94
4,038.14
Elaboracin: Equipo Consultor
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
143
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON
PROYECTO
TABLA N 67: COSTOS SOCIALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN SITUACIN CON PROYECTO
Elaboracin: Equipo Consultor
A continuacin se presenta el flujo de costos sociales de operacin y mantenimiento con proyecto en
el horizonte de 10 aos:
TABLA N 68: FLUJO DE COSTOS SOCIALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIN
Remuneraciones:
Director/Docente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Docente 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00
Servicios Bsicos:
Servicios de Luz 213.44 213.44 213.44 213.44 213.44 213.44 213.44 213.44 213.44 213.44
Servicios de Agua 101.64 101.64 101.64 101.64 101.64 101.64 101.64 101.64 101.64 101.64
Materiales:
Diversos gastos en papelera y
materiales
955.42 955.42 955.42 955.42 955.42 955.42 955.42 955.42 955.42 955.42
TOTAL COSTO DE OPERACIN 32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Varios para reparacin y mantenimiento 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14
TOTAL COSTOS DE
MANTENIMIENTO
4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14
TOTAL COSTOS O&M 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64
Elaboracin: Equipo Consultor
Costos de Operacin y Mantenimiento CP
IEI N 648 SOLANO
UCRO
IEI N 33393
MIRAFLORES
Total a Precios de
Mercado (S/.)
Total a Precios
Sociales (S/.)
Costos de Operacin 16,560.00 16,500.00 33,060.00 32,830.50
Costos de Mantenimiento 2,513.47 2,513.47 5,026.94 4,038.14
Costos Total de Operacin y Mantenimiento CP 19,073.47 19,013.47 38,086.94 36,868.64
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
144
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
4.9 EVALUACIN SOCIAL
Metodologa
De acuerdo a la caracterstica del presente proyecto los cuales tienen impactos ms cualitativos que
monetarios y por la difcil cuantificacin, la metodologa que ms se ajusta para su evaluacin es la
metodologa de costo efectividad. Esta metodologa se basa en identificar los beneficios del
proyecto y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad
de beneficio
14
.
Metodologa Costo - Efectividad
Para determinar el ratio costo efectividad de la alternativa, se ha tomado como base el Indicador de
Efectividad y el Valor Actual de Costos Sociales de los costos incrementales a precios sociales del
proyecto.
Al igual que en el caso del costo mnimo, tambin es posible expresar el costo anual equivalente en
trminos de costo por beneficiario unidad de la variable "proxi" de los beneficios. Para ello bastar
con dividir el costo anual equivalente por el nmero de beneficiarios, atenciones o egresos de la
alternativa de proyecto o, en trminos genricos, por el nmero de unidades a producir de la variable
elegida como "proxi" de los beneficios, es decir:
=
ICE: ndice de costo efectividad
IE: Indicador de efectividad que en este caso vendr a ser el Nmero de beneficiarios.
VACS: Valor Actual de Costos Sociales
En este caso es necesario estimar los valores actuales de todos los costos sociales identificados,
segn los flujos generados del proyecto. En este caso se asumen que el COK es llamada tasa
Social de Descuento (TSD) para la inversin pblica es de 9% al ao en nuevos soles como
establece el MEF.
Se aplicar las siguientes frmulas:
14
La unidad de beneficio puede ser medida en nmero de personas, atenciones, casos resueltos, o en cualquier otra unidad de medida que el servicio
vaya ofrecer.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
145
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
=
( +)
( + )
Donde:
VACS : Es el valor actual del flujo de costos totales
FCt : Es el flujo de costos del perodo t
VR : Es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida til, que en
proyectos pblicos se considera cero.
n : Es la vida til del proyecto, que en el caso de inversin pblica se
reemplaza por el horizonte de evaluacin
TSD : Es la tasa social de descuento, el mismo que se ha fijado en 9% al ao en
soles reales.
Por otro lado el indicador de resultado o indicador de eficiencia (IE) viene a ser seales de logro de
resultados, ms no efectividad que mide el impacto en su capacidad y transformadora del
proyecto, pero por dificultades en el clculo del indicador se suele considerar al indicador de
eficiencia como el de efectividad.
A Continuacin se determinar el Valor Actual de Costos Sociales a partir del Flujo de Costos
Totales a Precios Sociales:
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino, Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
146
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 69: DETERMINACIN DEL VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
RUBRO
FLUJO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA NICA
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 2,392,366.58
EXPEDIENTE TCNICO 101,694.92
OBRA NUEVA ( AULA, DIRECCION, SUM, SSHH,COCINA,
HABITACION)
992,563.97
OBRAS EXTERIORES 693,110.65
CERCO PERIMETRICO 345,477.67
DEMOLICION 0.00
MOBILIARIO ESCOLAR 34,543.22
JUEGOS INFANTILES 76,271.19
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 6,886.78
GASTOS DE SUPERVISION 141,818.18
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64
Costos de operacin
32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50 32,830.50
Costos de mantenimiento
4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14 4,038.14
C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 2,392,366.58 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64 36,868.64
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62
Costos de operacin
32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71 32,657.71
Costos de mantenimiento 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91 7,036.91
E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 0.00 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62 39,694.62
F)
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(B-D)
-2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98
G) TOTAL FLUJO DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES (C-E) 2,392,366.58 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98 -2,825.98
TSD 9%
VACS 2,374,230.43
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
Sobre la base del flujo de costos determinados a precios Sociales de la nica alternativa, se
determin el indicador de resultado o indicador de eficiencia (IE) que viene a ser seales de logro
de resultados, ms no efectividad que mide el impacto en su capacidad y transformadora del
proyecto, pero por dificultades en el clculo del indicador se suele considerar al indicador de
eficiencia como el de efectividad.
La alternativa nica evaluada con a la tasa social de descuento de 9% muestra un Coeficiente de
Costo Efectividad de S/. 7,419.47 por alumno, para un total proyectado de 320 alumnos
beneficiados en el horizonte de evaluacin.
TABLA N 70: INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
INDICADOR ALT . NICA
Valor Actual de Costos Sociales - VAC S/. 2,374,230.43
Indicador de Efectividad - IE 320
Indicador de Costo Efectividad - ICE S/. 7,419.47
Elaboracin: Equipo Consultor
4.10 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Las variables ms sensibles que afectan el indicador C/E del proyecto estn relacionado a las
variaciones de los costos de inversin, y por otro lado, a variaciones de las matrculas de los nios
de 3 a 5 aos (beneficiarios).
En cuanto a la primera variable, se da en el incremento de costos de los materiales, incremento del
costo de transporte (Flete) en poca de lluvias; as mismo en las pocas de cosecha y siembra
encarece la mano de obra no calificada en la zona del proyecto, estas causas en todo caso son
subsanables, sin que ello signifique peligro en la ejecucin del proyecto.
En cuanto a la variable sensible de matriculados, que podra reducirse en la medida que los padres
de familia viajan a otra
Por ser el proyecto de carcter eminentemente social, es muy difcil cuantificar los indicadores, por
tanto es tambin compleja el anlisis de su sensibilidad, para calcular el Ratio - Costo/Efectividad,
por tanto su rentabilidad.
El proyecto podra variar su nivel de eficiencia por modificacin de la Tasa Social de Descuento, as
como de los costos de inversin, sin embargo todos ellos tienen una tendencia lineal, de manera
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
proporcional, vale decir si se incrementa la Tasa Social de Descuento y/o los costos, aumenta el
Costo/Efectividad, de igual manera en el sentido inverso.
Para el ANLISIS DE SENSIBILIDAD, por ser el proyecto de carcter social, utilizaremos posibles
supuestos que harn sensibles el proyecto.
Se trata de determinar el impacto en el Ratio Costo-Eficacia ante variaciones, hacia arriba o hacia
abajo, en los rubros ms importantes del proyecto. Especficamente se trata de encontrar los valores
lmites que las variables a sensibilizar pueden alcanzar sin que el Proyecto deje de ser socialmente
rentable.
Por las caractersticas de este proyecto, las variables sensibles son:
- Variable 1: Costo de inversin en las obras civiles
- Variable 2: Demanda del servicio (N de Estudiantes Matriculados).
Variable 1: Costo de las obras civiles
Se analiza como varan los principales indicadores y resultados ante un incremento del 30% hasta el
-30%.
Desde el punto de vista social, se observa que ante un incremento en +30 o -30% la Alternativa
nica, los ratios oscilan de S/. 9,662.31 a S/. 5,176.63 respectivamente.
TABLA N 71: SENSIBILIDAD VARIACIN EN LA INVERSIN
PORCENTAJE DE
VARIACIN
VACS
NUMERO DE
MATRICULAS
COSTO EFECTIVIDAD
-30% 1,656,520.46 320 5,176.63
-25% 1,776,138.79 320 5,550.43
-20% 1,895,757.12 320 5,924.24
-15% 2,015,375.45 320 6,298.05
-10% 2,134,993.77 320 6,671.86
-5% 2,254,612.10 320 7,045.66
0% 2,374,230.43 320 7,419.47
5% 2,493,848.76 320 7,793.28
10% 2,613,467.09 320 8,167.08
15% 2,733,085.42 320 8,540.89
20% 2,852,703.75 320 8,914.70
25% 2,972,322.08 320 9,288.51
30% 3,091,940.41 320 9,662.31
Elaboracin: equipo consultor
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
En la siguiente grafica observamos la relacin directa (pendiente positiva) entre el costo efectividad
y el costo de inversin pues ante variaciones positivas en el costo de la inversin en infraestructura
el costo efectividad se haciendo mayor.
GRFICO N 25: COSTO EFECTIVIDAD VS VARIACION (%) EN EL COSTO DE INVERSION
Elaboracin: equipo consultor
Se analiza tambin, como vara el nmero de estudiantes matriculados ante disminucin del
indicador de efectividad en 30% hasta el -30%.
TABLA N 72: SENSIBILIDAD VARIACION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
PORCENTAJE
DE VARIACIN
VACS
NUMERO DE
MATRICULAS
COSTO
EFECTIVIDAD
-30% 2,374,230.43 224 10,599.24
-25% 2,374,230.43 240 9,892.63
-20% 2,374,230.43 256 9,274.34
-15% 2,374,230.43 272 8,728.79
-10% 2,374,230.43 288 8,243.86
-5% 2,374,230.43 304 7,809.97
0% 2,374,230.43 320 7,419.47
5% 2,374,230.43 336 7,066.16
10% 2,374,230.43 352 6,744.97
15% 2,374,230.43 368 6,451.71
20% 2,374,230.43 384 6,182.89
25% 2,374,230.43 400 5,935.58
30% 2,374,230.43 416 5,707.28
Elaboracin: equipo consultor
El anlisis de sensibilidad, ante cambios en el nmero de matriculados, muestra que ante un
incremento en 30% del nmero de estudiantes (416), el ratio costo-efectividad, disminuye a S/.
5,707.28; mientras que ante una disminucin del -30% del nmero de estudiantes matriculados
(224), el ratio costo-efectividad, aumenta a S/. 10,599.24.
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
GRFICO N 26: COSTO EFECTIVIDAD VS VARIACION (%) EN EL NUMERO DE MATRICULADOS
Elaboracin: Equipo consultor
4.11 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Para analizar la sostenibilidad del Proyecto, procederemos resaltando los compromisos de las
entidades y beneficiarios directos durante la formulacin del proyecto; as como, su compromiso
para la operacin y mantenimiento de los servicios educativos.
a. Arreglos Institucionales previstos para la fase de Operacin y mantenimiento:
La poltica del Estado con relacin a la priorizacin del Sector Educacin, busca satisfacer la
demanda de servicios educativos de la poblacin peruana y en sus respectivas reas de
influencia. A fin de brindar sostenibilidad, se tiene estrategias determinadas para solventar los
gastos bsicos del funcionamiento de las instituciones, a travs de la DRE Hunuco, UGEL
Pachitea quien viene encargndose de la operacin y mantenimiento de las Instituciones
Educativas en estudio. (Ver Anexo 1)
Se tiene documentos de compromiso del Presidente de APAFA y los Directores de la IEI
respecto a la operacin y mantenimiento de cada una de las Instituciones Educativas. (Ver
Anexo 1)
El financiamiento del mantenimiento anual de la infraestructura educativa estar a cargo del
Ministerio de Educacin a travs de la partida de Mantenimiento preventivo y de los beneficiarios
(APAFA y docentes) segn Acta de compromiso que se adjunta al presente estudio.
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de la Educacin Bsica
b. Capacidad de gestin de la Organizacin encargada del proyecto en su etapa de
Inversin y Operacin:
La UE 118 tiene como una de sus competencias ejecutar y supervisar programas y proyectos
referidos a la infraestructura y equipamiento en educacin inicial.
De acuerdo al decreto Supremo N 002-96-ED, Resolucin Ministerial N 113-2001-ED y
Resolucin Ministerial N 114-2001-ED corresponde al sector Educacin elaborar los programas
de inversin destinados, entre otros, al mantenimiento de los locales escolares de acuerdo a los
requerimientos y necesidades del servicio educativo, correspondindole a sus rganos
intermedios la priorizacin e implementacin de dicho programa, a fin de garantizar la
operatividad de los mismos.
c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
La Unidad de Gestin Educativa Local de Pachitea UGEL Pachitea cuenta con los recursos
presupuestarios que anualmente le corresponden como Institucin descentralizada, y que se
distribuyen bajo criterios tcnicos basados en el desarrollo y la proteccin social.
Los gastos de operacin y mantenimiento para la consecucin del proyecto, sern asumidos por
la UGEL de Pachitea y su financiamiento proviene del tesoro pblico: sector educacin.
En consecuencia la sostenibilidad la garantiza la UGEL de Pachitea a travs de sus
asignaciones presupuestales.
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de la Educacin Bsica
d. Participacin de la APAFA
Si bien la UGEL garantizar los recursos monetarios para el pago de docentes y compra de
materiales, a esta entidad no le compete la organizacin de las faenas de cada Institucin
Educativa, por ello cada APAFA y Direccin de la Instituciones en estudio firmaron actas de
compromiso correspondiente a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y
mobiliario, los cuales se adjuntan en el Anexo 1.
4.12 ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO
Se seala la entidad que se har cargo de la ejecucin del proyecto, identificando el rea tcnica y
persona responsable que se encargara de la gestin de la ejecucin del mismo.
A. En la Ejecucin
Unidad Ejecutora Presupuestal
Unidad Ejecutora 118 como titular de la cuenta de Inversiones, cuenta con autonoma tcnica y
financiera
La Unidad ejecutora es responsable de solicitar desembolsos previa autorizacin del MEF.
Unidad Supervisora Tcnico Administrativo.
Responsable global del Proyecto. (rgano Tcnico Ejecutor y Operador del Proyecto)
Nombre:
Unidad ejecutora 118 del Ministerio de Educacin
La UE 118 cuenta con las siguientes reas:
1) Coordinacin General. Estar a cargo de un Coordinador General, quien es la autoridad
responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar la gestin de los recursos y la
ejecucin de las actividades del programa siguiendo las polticas y directivas institucionales
as como los compromisos asumidos con los cooperantes.
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2) rea de Administracin, est a cargo los siguientes responsables:
Coordinador Administrativo, es contratado con recurso del Programa y depende del
Coordinador General.
Especialista de Contabilidad y Finanzas, que se encarga de llevar los registros y controles
y financieros de la ejecucin de los recursos asignados a la Unidad Ejecutora. Es
contratado y depende jerrquicamente del coordinador administrativo.
Especialista en Presupuesto, se encarga de la formulacin control de ejecucin y
evaluacin presupuestaria de la Unidad Ejecutora. Es contratado con recurso del
programa y depende jerrquicamente del Coordinador Administrativo.
Especialista Financiero (Tesorero), se encarga de llevar los aspectos relacionados al
sistema de tesorera de la UE y los archivos de documentos que sustenten el movimiento
financiero de la UE. Es contratado y depende jerrquicamente del coordinador
Administrativo.
Especialista en Contrataciones y Adquisiciones, se encarga de los procesos de seleccin
para adquirir bienes o contratar servicios, consultoras y obras necesarias para la
ejecucin de los componentes y actividades del programa, conforme a un Plan de
Adquisiciones previamente formulado y aprobado. Es contratado con recursos del
programa y depende jerrquicamente del Coordinador Administrativo.
3) Asesora Legal, est a cargo del profesional
Asesor legal, contratado con recursos del programa, el cual depende del Coordinador
General del Programa.
4) rea de planeamiento, Monitoreo y Evaluacin, est a cargo del profesional
Especialista en seguimiento y Evaluacin, contratado con recursos del programa,
reporta directamente al Coordinador General del Proyecto y mantiene relaciones de
coordinacin con todas las reas de la UE 118, las Unidades de Coordinacin Tcnica,
las entidades beneficiarias y las fuentes cooperantes respecto al seguimiento y
evaluacin de los indicadores, avances y resultados del Programa
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de la Educacin Bsica
5) rea de Pre Inversin, est a cargo del profesional
Coordinador de Evaluacin, es contratado con recursos del programa, el cual depende
del Coordinador General del Programa, tiene bajo su responsabilidad al especialista en
evaluacin del PIP y coordina principalmente con el rea de Apoyo Tcnico de la
Unidad Ejecutora, la Unidad de Coordinacin Tcnica de la OINFE, las entidades
beneficiarias del Conglomerado de infraestructura del Programa y el rea de
Seguimiento y Evaluacin de la UE.
Especialista en Evaluacin del PIP, es contratado con recurso del Programa y depende
del Coordinador de Evaluacin.
6) rea de Apoyo Tcnico de Infraestructura (Pedaggico e infraestructura)
Coordinador de infraestructura, es contratado con recursos del programa, y reporta
directamente al Coordinador General del Programa, tiene bajo su responsabilidad la
implementacin del componente 1del Programa, Para lo cual cuenta con Especialistas en
Infraestructura asignados para los Departamentos de Ayacucho, Huancavelica y
Hunuco.
Especialistas en infraestructura, son contratados con recursos del programa, y reporta
directamente al Coordinador de Infraestructura, el mbito de sus funciones se desarrollan
en el departamento a donde corresponde el proyecto. Coordinan con la OINFE, los
contratistas y consultores a su cargo y las entidades beneficiarias del Programa.
La Unidad de coordinacin Tcnica
En el marco del proyecto, la unidad de coordinacin tcnica ser la OINFE (Viceministerio de
Gestin Institucional), responsable tcnico funcional del componente de infraestructura
(Componente 1) dentro del programa y la DEI (Viceministerio de Gestin Pedaggica),
responsable Tcnico Funcional del componente 2 del programa.
Recursos Humanos: Un plantel de profesionales de diferentes especialidades adscritos a la
Unidad de Infraestructura y Estudios.
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de la Educacin Bsica
El equipo de Asistencia tcnica de la OINFE cuenta con los siguientes recursos humanos:
Arquitecto
Especialista en Estructuras
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Especialista en Instalaciones Elctricas
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Especialista en Formulacin de PIP
El equipo de Asistencia tcnica de la DEI cuenta con los siguientes recursos humanos:
Especialista en Materiales Educativos.
Especialista en Acompaamiento Pedaggico
Especialista en Gestin Pedaggica
Recursos Fsicos: Cuenta con una sede institucional permanente, implementado con equipos
informticos y mobiliario pertinente.
Campo de accin y vnculo con el Proyecto: los sealados en el punto anterior.
Competencias y funciones de la Unidad Ejecutora 118
Naturaleza jurdica: La Unidad Ejecutora 118, es una unidad Ejecutora
Presupuestal del Pliego Ministerio de Educacin, adscrita al Viceministerio de Gestin
Pedaggica del MINEDU y est dirigida por un Coordinador General.
Entidad de la que depende: la Unidad Ejecutora 118, depende funcional, tcnica y
administrativamente del Ministerio de Educacin.
Entre sus funciones se tienen los siguientes
15
:
La UE 118 tiene las siguientes Funciones: Administrar y ejecutar los recursos del programa,
consolidar toda la informacin administrativa y tcnica.
Conducir, coordinar, ejecutar, supervisar, controlar, monitorear y evaluar la implementacin
del proyect.
15
Fuente: Manual de operaciones del Programa de Mejoramiento de la Educacin Inicial
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de la Educacin Bsica
Ejecutar los recursos asignados al programa de conformidad con las polticas y normas de
las fuentes cooperantes as como las normas nacionales que resulten aplicables
Declarar la viabilidad de los proyectos de inversin que se ejecuten en el marco del
conglomerado de infraestructura etc.
Capacidad tcnico - operativa:
Experiencia: Segn el Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 118 del Ministerio de
educacin sta es una Unidad Ejecutora en cuanto a recursos financieros; maneja 03 fuentes
de financiamiento:
Recursos, mediante deuda.
Recursos de Aporte local.
Donaciones.
La siguiente figura muestra la estructura orgnica de la Unidad Ejecutora 118 y las relaciones de
dependencia jerrquica entre sus respectivas reas.
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de la Educacin Bsica
GRFICO N 27: ORGANIGRAMA DE GESTIN Y MONITOREO DEL PROYECTO
16
Elaborado: Equipo Consultor
16
Fuente: Manual de operaciones del Programa de Mejoramiento de la Educacin Inicial
Coordinador Administrativo
- Especialista en Contabilidad y
Finanzas
- Especialista en Presupuesto
- Especialista Financiero (Tesorero)
- Esp. Adquisiciones y Contrataciones
Asesora Legal
rea de Administracin
Asesor Legal
Esp. Seguimiento y
Evaluacin
VM GESTION PEDAGOCICA
rea de apoyo tcnico y
Pedaggico
MINEDU
rea de Pre Inversin
Comit Directivo
UNIDAD
EJECUTORA 118
rea de planeamiento
Monitoreo y Evaluacin
rea de apoyo tcnico y
Pedaggico
- Coordinador de evaluacin
- Especialista en Evaluacin del
PIP
- Coordinador Pedaggico
- Coord. Pedaggico Regional
Hunuco
- Coordinador de Infraestructura
- Especialista Infraestructura
Hunuco
Coordinacin general
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
La ejecucin del proyecto sern financiados al 100% con recursos ordinarios mediante la Unidad
Ejecutora 118. La estructura por IEI y componente se presenta en el siguiente cuadro:
TABLA N 73: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO EN LA ETAPA DE INVERSIN
COMPONENTE
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
INSTITUCIN EDUCATIVA
IEI N 648 Solano Ucro
IEI N 33393 Miraflores
Expediente Tcnico UE 118 100% 100%
Infraestructura UE 118 100% 100%
Mobiliario UE 118 100% 100%
B. En la Operacin y Mantenimiento
Se identifican como responsables, en la parte operativa al Ministerio de Educacin de proveer
los recursos humanos los cuales pertenecen al sector a travs de la UGEL Pachitea. Respecto
al mantenimiento se identifica como responsables a la UGEL Pachitea, la Direccin y la APAFA
de las Instituciones Educativas en estudio, los que se realizaran las tareas de conservacin y
mantenimiento en la operacin del proyecto durante el horizonte de evaluacin del mismo.
A continuacin se detalla las actividades y periodicidad que se debe tener en cuenta para un
plan de mantenimiento de la infraestructura:
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 74: PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Actividades de conservacin y mantenimiento Periodo
I
n
s
t
a
l
a
c
i
o
n
e
s
S
a
n
i
t
a
r
i
a
s
Limpieza y desinfeccin de los servicios higinicos Diario
Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caos Realizar Desatoro en aparatos sanitarios Mensual
Revisar y reparar trampas
Semestral
Reparar o cambiar vlvula de agua del tanque de inodoro
Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua
Limpieza y desinfeccin de pozos spticos y letrinas
Revisar / cambiar tubos de abasto Anual
I
n
s
t
a
l
a
c
i
o
n
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s
E
l
c
t
r
i
c
a
s
Revisar el estado de la placa de los interruptores
Mensual
Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes
Verificar placa de tomacorriente e interruptores estn seguras
Revisar conexiones y tornillos de sujecin de los interruptores
Limpiar los difusores de las luminarias
Revisar conexiones en tablero general y de distribucin
Trimestral
Verificar el buen estado de los fusibles
Comprobar la tensin de alimentacin de equipos, luminarias y
Tomacorrientes.
Verificar que los equipos y luminarias estn bien asegurados
Revisar el buen funcionamiento de equipos y luminarias
Limpiar las lmparas incandescentes y fluorescentes
Verificar conexin y tornillos de sujecin del sistema de puesta a tierra.
Verificar la resistencia del aislamiento de la electro bomba
Revisar el estado de interruptores de nivel de electro bomba
Revisar tablero de control del electro bomba (sistema automtico), conexiones y tornillos de
sujecin.
Comprobar la tensin de red de alimentacin en el tablero General.
Revisar tarjetas de identificacin de circuitos elctricos los tableros Revisar la resistencia de
aislamiento de la instalacin elctrica (conductores y equipos en buen estado) verificar conexin y
tornillos de sujecin de los timbres elctricos
Semestral
C
a
r
p
i
n
t
e
r
a
Limpiar el mobiliario. Diario
Limpiar puertas y ventanas. Semanal
Aceitar chapas de puerta. Trimestral
Reparar puedas y ventanas.
Semestral
Reparar carpetas y mesas.
Reposicin de vidrios en ventanas y/o puertas.
Aceitar bisagras.
Lijar y/o pintar puertas y ventanas de madera y/o metal Anual
P
i
s
o
s
,
M
u
r
o
s
y
T
e
c
h
o
s
Limpieza de pisos de ambientes y pasadizos interiores.
Diario
Limpieza de reas libres conexas.
Limpieza de cobertura de pisos.
Trabajos de jardinera en las reas verdes y jardineras.
Limpieza de ventanas. Limpieza de paredes y muros. Encerado de pisos. Semanal
Limpieza de techos, cielos rasos, azoteas y coberturas de Ambientes cerrados. Mensual
Limpieza de fachadas y superficies externas de las Edificaciones Trimestral
Pintado de paredes y techos de ambientes interiores.
Anual Pintado, barnizado laqueado de puertas, mamparas, ventanas y zcalos.
Pintado de tachadas y superficies externas de las edificaciones.
Elaboracin: Equipo Consultor
El financiamiento de la operacin y mantenimiento peridico de la infraestructura educativa estar
a cargo de los beneficiarios, de la APAFA, la Direccin y UGEL, segn copia de documentos que
se adjuntan en Anexos.
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
C. Modalidad de Ejecucin
Para la ejecucin del proyecto segn los componentes propuestos se sugiere la siguiente
modalidad en la etapa de ejecucin se detalla de la siguiente manera:
TABLA N 75: MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PROYECTO
ACTIVIDAD
MODALIDAD DE
EJECUCION
TIEMPO
(Semanas)
Elaboracin de Expediente Tcnico, Ejecucin de Obra y adquisicin de
equipos
Contrata a suma alzada 16
Convocatoria 2
Seleccin y contratacin de empresa responsable de Elaboracin de
Expediente Tcnico, Ejecucin de Obra y adquisicin de equipos
2
Elaboracin de expediente Tcnico 10
Aprobacin de Expediente Tcnico 2
Supervisin de la Elaboracin del Expediente Tcnico Contrata a suma alzada 12
Convocatoria 2
Seleccin y contratacin 4
Supervisin 8
Recepcin y conformidad de obra 1
Proceso de Seleccin del Ejecutor y Supervisor de la Infraestructura y
Equipamiento
Contrata a suma alzada 8
Convocatoria 4
Seleccin y contratacin 4
Construccin de nueva infraestructura Contrata a suma alzada 16
Obras Provisionales, Trabajos preliminares, Salud y seguridad 1
Estructuras 13
Arquitectura 13
Instalaciones sanitarias 4
Instalaciones elctricas 4
Adquisicin e implementacion de equipamiento y mobiliario 4
SUPERVISION DE LA OBRA 20
LIQUIDACION DE OBRA 2
Adquisicin de equipamiento y mobiliario Contrata a suma alzada 6
Supervisin de Obra Contrata a suma alzada 30
Liquidacin de Obra Contrata a suma alzada 6
Fuente: Equipo Consultor
La contratacin del recurso humano requerido estar a cuenta de la Unidad Ejecutora UE 118.
Sern convocados mediante concurso a persona jurdica y/o persona natural con amplia
experiencia para la implementacin del proyecto.
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Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 76: MODALIDAD TIPO DE CONTRATACIN
N DESCRIPCIN TIPO DE CONTRATACIN
1 Elaboracin de Expediente Tcnico Consultora de obras
2 Obras civiles Obras
3 Supervisin y liquidacin Consultora de Obras
Elaboracin: Equipo Consultor
4.13 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
A. Evaluacin ambiental preliminar
Se producir un impacto ambiental negativo solo durante las etapas de ejecucin de las obras de
Construccin, en donde se incrementar la emisin de partculas de polvo por las actividades de
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobra de vehculos y equipos, entre otros. En
ese sentido el impacto ambiental negativo ser transitorio. Estos impactos se pueden considerar
como locales y de una magnitud muy leve.
Con relacin al impacto que tendr el desarrollo del proyecto en el ecosistema, de la zona de
influencia se deber considerar:
El manejo adecuado de los residuos slidos, lquidos y bio contaminantes, producidos
durante la prestacin de los servicios.
Tambin para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementar un plan de
divulgacin de normas de bio seguridad, durante los procesos de la produccin, con especial
nfasis en aquellos trabajos que tienen un contacto directo con herramientas y mquinas
como sierras, soldadoras, tornos, y otras que son de riesgo para el operador o cualesquier
trabajador del rea.
La calidad del aire es buena. El nivel de ruidos es muy bajo en el rea donde se va intervenir.
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Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
162
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
Posibles impactos negativos en el ambiente
Etapa Pre-Operativa:
Durante esta etapa, la actividad que originara los mayores impactos ambientales ser
durante la etapa de construccin, esto se traduciran como ruidos, polvo en el ambiente y/o
desmonte de construccin en el rea del proyecto, que impactaran en la zona. Bajo estas
condiciones se puede decir que los impactos seran moderados y transitorios.
Se percibiran adems impactos positivos, sobre la poblacin circundante al proyecto, como
son la captacin de mano de obra y un mayor dinamismo comercial en la zona que
repercutira positivamente sobre los ingresos de esta rea. El impacto ser leve y transitorio.
En la poblacin usuaria el impacto del proyecto tambin sera positivo, ya que permitira
mejores condiciones de estudio y vida.
Etapa Operativa:
Los impactos en esta etapa sern prcticamente nulos, ya que esta etapa incluye el
desarrollo normal de las actividades pedaggicas.
Medidas de mitigacin propuestas
Etapa Pre-operativa
Las medidas de mitigacin recomendadas para la etapa constructiva seran:
Impactos Acsticos: Los trabajos que generan ruidos debern ejecutarse en las horas del
da, en principio por las maanas, por ser ms apropiadas, con el diseo adecuado y
distribucin del trabajo, teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad que
requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los
equipos que menos ruidos produzcan en su funcionamiento y/o aumentar la distancia entre la
fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores de ruido por parte
de los operadores, as como elementos de seguridad se hacen necesarios.
El impacto del nivel de ruidos no deber exceder a los 50 Db, a 60m del rea externa de
trabajo.
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163
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
Impacto en el aire: El control de polvos deber efectuarse con un regado constante de los
elementos residuales a remover y/o descargar; adems de todo lo que signifique generacin
de polvos en el medio ambiente.
Impactos en la salud: La administracin del proyecto deber de tomar las medidas necesarias
a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza de la obra y la entregue libre de
residuos slidos y material de demolicin.
Por tanto los impactos son de alcance temporal, incurrindose en costos no considerables.
B. Clasificacin del estudio ambiental propuesto
Teniendo en cuenta que un PIP de instalacin de los servicios de un jardn educacin inicial no
se encuentra en el listado del Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA, no es necesario
profundizar el EIA.
De acuerdo al Artculo 23 del mencionado Reglamento:
los proyectos, actividades, obras y dems que no estn comprendidos en el SEIA deben ser
desarrollados de conformidad con el marco legal vigente, debiendo el titular de los mismos
cumplir todas las normas generales emitidas para el manejo de residuos slidos, aguas,
efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservacin del patrimonio natural y cultural, zonificacin,
construccin y otros que pudieran corresponder.
Como se observa el impacto es leve en magnitud, adems los costos para manejo ambiental
estn incluidos en el monto de obra, los cuales tienen los siguientes costos directo y de mercado
(incluido IGV + gastos generales + utilidad).
TABLA N 77: COSTOS PARA EL MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
SOLANO
UCRO
MIRAFLORES TOTAL
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL Capacitacin 1.00 964.12 964.12 1,928.24
PROGRAMA DE SERVICIOS AUXILIARES Capacitacin 1.00 798.90 798.90 1,597.80
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS Capacitacin 1.00 693.75 693.75 1,387.50
PROGRAMA DE RESTAURACION DEL SUELO Taller 1.00 1,330.96 1,330.96 2,661.92
TOTAL 3,787.73 3,787.73 7,575.46
Elaboracin: Equipo Consultor
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164
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
4.14 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN
La alternativa es nica pues en cada localidad solo hay una institucin educativa de nivel inicial y
estas tienen un terreno definido, por tanto la alternativa por localizacin es nica, adems por las
caractersticas del clima en la que se encuentran (sierra) la tecnologa es nica ya que se utilizara el
material de construccin ms adecuado para cada localidad, el resultado del costo efectividad de la
alternativa nica asciende a S/. 6,589.375.
TABLA N 78: COMPONENTES DE INVERSIN POR CADA INSTITUCIN EDUCATIVA
Elaboracin: equipo consultor
4.15 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Esta fase comprende el desarrollo de actividades principales; la primera de ellas es la elaboracin
del expediente tcnico, con una duracin de tres (03) meses, la ejecucin del proyecto tendr una
duracin de 4 meses sus acciones pueden ejecutarse paralelamente. La ejecucin implica la
construccin de edificaciones de las 02 instituciones educativas iniciales, la implementacin de
equipos, mobiliario y materiales educativos. Al decim ao se realizar la evaluacin ex post del
PIP.
COMPONENTES
SUB COMPONENTES DE INVERSION
IEI N 648 SOLANO UCRO IEI N 33393 MIRAFLORES
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
OBRA NUEVA (AULA, OBRA NUEVA (AULA,
DIRECCION, SUM, SSHH, DIRECCION, SUM, SSHH,
COCINA, HABITACION) COCINA, HABITACION)
OBRAS EXTERIORES OBRAS EXTERIORES
CERCO PERIMETRICO CERCO PERIMETRICO
DEMOLICION DEMOLICION
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
AULA 1 AULA 1
ADMINISTRACION ADMINISTRACION
MOBILIARIO PEDAGGICO MOBILIARIO PEDAGGICO
MOBILIARIO DE COMEDOR MOBILIARIO DE COMEDOR
MOBILIARIO Y MENAJERIA DE COCINA MOBILIARIO Y MENAJERIA DE COCINA
MOBILIARIO DE HABITACION DOCENTE MOBILIARIO DE HABITACION DOCENTE
JUEGOS INFANTILES JUEGOS INFANTILES
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 79: PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO
AOS AO 0 AOS 01 AL 10
INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL
INICIAL
ETAPA DE INVERSIN
ETAPA DE POST
INVERSIN
ETAPA I ETAPA II ETAPA III
O y M
ESTUDIO
DEFINITIVO
EXPEDIENTE
TCNICO
EJECUCIN DEL
PROYECTO
IMPLEMENTACIN
CON MOBILIARIO
Y EQUIPAMIENTO
IEI N 648 SOLANO UCRO 03 MESES 04 MESES
01 MES 10 AOS
IEI N 33393 MIRAFLORES 03 MESES 04 MESES
Elaboracin: Equipo consultor
TABLA N 80: CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
Elaboracin: equipo consultor
TABLA N 81: CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - I.E.I. N 648 SOLANO UCRO
TRIMESTRE
I
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EXPEDIENTE TCNICO 20% 80%
OBRA NUEVA (AULA, DIRECCION, SUM, SSHH,COCINA, HABITACION) 80% 20%
OBRAS EXTERIORES 80% 20%
CERCO PERIMETRICO 80% 20%
DEMOLICION 100%
MOBILIARIOS ESCOLARES 100%
JUEGOS MECANICOS INFANTILES 100%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 50% 50%
GASTOS DE SUPERVISION 80% 20%
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO X X X X X X X X X X
II.EE COMPONENTES
AO 0 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL
IEI N 648
SOLANO UCRO
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - I.E.I. N 33393 MIRAFLORES
TRIMESTRE
I
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EXPEDIENTE TCNICO 20% 80%
OBRA NUEVA (AULA, DIRECCION, SUM, SSHH,COCINA, HABITACION) 80% 20%
OBRAS EXTERIORES 80% 20%
CERCO PERIMETRICO 80% 20%
DEMOLICION 100%
MOBILIARIOS ESCOLARES 100%
JUEGOS MECANICOS INFANTILES 100%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 50% 50%
GASTOS DE SUPERVISION 80% 20%
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO X X X X X X X X X X
II.EE COMPONENTES
AO 0 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL
IEI N 33393
MIRAFLORES
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - I.E.I. N 648 SOLANO UCRO
TRIMESTRE
I
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
EXPEDIENTE TCNICO 12,000.00 48,000.00
OBRA NUEVA (AULA, DIRECCION, SUM, SSHH,COCINA, HABITACION) 468,490.19 117,122.55
OBRAS EXTERIORES 424,414.44 106,103.61
CERCO PERIMETRICO 76,198.38 19,049.60
DEMOLICION 0.00
MOBILIARIOS ESCOLARES 20,380.50
JUEGOS MECANICOS INFANTILES 45,000.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1893.865 1893.865
GASTOS DE SUPERVISION 62,400.00 15,600.00
TOTAL INVERSION 12,000.00 48,000.00 1,033,396.88 325,150.12
II.EE COMPONENTES
AO 0
IEI N 648
SOLANO UCRO
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
166
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TRIMESTRE
I
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
EXPEDIENTE TCNICO 20% 80%
OBRA NUEVA (AULA, DIRECCION, SUM, SSHH,COCINA, HABITACION) 80% 20%
OBRAS EXTERIORES 80% 20%
CERCO PERIMETRICO 80% 20%
DEMOLICION 100%
MOBILIARIOS ESCOLARES 100%
JUEGOS MECANICOS INFANTILES 100%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 50% 50%
GASTOS DE SUPERVISION 80% 20%
II.EE COMPONENTES
AO 0
IEI N 648
SOLANO UCRO,
IEI N 33393
MIRAFLORES
Elaboracin: equipo consultor
RESUMEN
TABLA N 82: CONSOLIDADO DEL CRONOGRAMA FSICO DEL PROYECTO
TABLA N 83: CONSOLIDADO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - I.E.I. N 33393 MIRAFLORES
TRIMESTRE
I
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
EXPEDIENTE TCNICO 12,000.00 48,000.00
OBRA NUEVA (AULA, DIRECCION, SUM, SSHH,COCINA, HABITACION) 468,490.19 117,122.55
OBRAS EXTERIORES 229,882.02 57,470.50
CERCO PERIMETRICO 249,932.54 62,483.14
DEMOLICION 0.00
MOBILIARIOS ESCOLARES 20,380.50
JUEGOS MECANICOS INFANTILES 45,000.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1,893.87 1,893.87
GASTOS DE SUPERVISION 62,400.00 15,600.00
TOTAL INVERSION 12,000.00 48,000.00 1,077,979.12 254,570.05
COMPONENTES
AO 0
IEI N 33393
MIRAFLORES
II.EE
TRIMESTRE
I
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
EXPEDIENTE TCNICO 24,000.00 96,000.00
OBRA NUEVA (AULA, DIRECCION, SUM, SSHH,COCINA, HABITACION) 936,980.39 234,245.10
OBRAS EXTERIORES 654,296.45 163,574.11
CERCO PERIMETRICO 326,130.92 81,532.73
DEMOLICION 0.00 0.00
MOBILIARIOS ESCOLARES 20,380.50 20,380.50
JUEGOS MECANICOS INFANTILES 45,000.00 45,000.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 3,787.73 3,787.73
GASTOS DE SUPERVISION 124,800.00 31,200.00
TOTAL INVERSION 24,000.00 96,000.00 2,111,375.99 579,720.17
90,000.00
7,575.46
156,000.00
2,811,096.16
II.EE COMPONENTES
AO 0
IEI N 648
SOLANO UCRO,
IEI N 33393
MIRAFLORES
TOTAL
INVERSION S/.
120,000.00
1,171,225.48
817,870.57
407,663.65
0.00
40,761.00
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino, Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
167
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
TABLA N 84: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RELACIONADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO
FASE ACTI VI DAD RESPONSABLE
TIEMPO
(Semanas)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.0 Elaboracin de Ex pediente Tcnico, Ejecucin de Obra y adquisicin de equipos Gerencia de Infraestructura del MINEDU 12
1.1 Conv ocatoria Comit Ev aluador de la U.E 118 - MINEDU 2 1 2
1.2
Seleccin y contratacin de empresa responsable de Elaboracin de Ex pediente Tcnico,
Ejecucin de Obra y adquisicin de equipos (2 semanas)
Comit Ev aluador de la U.E 118 - MINEDU 2 3 4
1.3 Elaboracin de ex pediente Tcnico Empresa Seleccionada para la elaboracin 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4 Aprobacin de Ex pediente Tcnico Gerencia de Infraestructura del la U.E 118 MINEDU 2 11 12
2.0 Supervisin de la Elaboracion del Expediente Tecnico Consultor seleccionado supervisar la elaboracion expediente 12
2.1 Conv ocatoria Comit Ev aluador de la U.E 118 - MINEDU 2 1 2
2.2 Seleccin y contratacin Comit Ev aluador de la U.E 118 - MINEDU 4 3 4
2.3 Superv isin Consultor seleccionado superv isar la elaboracion ex pediente 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.4 Recepcin y conformidad de ex pediente de obra Gerencia de Infraestructura del la U.E 118 MINEDU 1 11 12
3.0 Proceso de Seleccin del Ejecutor y Supervisor de la Infraestructura y Equipamiento Empresa Contratista y Supervicion 6
3.1 Conv ocatoria Comit Ev aluador del MINEDU 2 1 2 3 4
3.2 Seleccin y contratacin Comit Ev aluador del MINEDU 4 5 6 7 8
4.0 EJECUCION DEL PROYECTO 22
4.1.0 Construccin de nueva Infraestructura IE N 648 Solano Ucro Empresa Ejecutora y Supervisora de Obra 16
4.1.1 Obras Prov isionales, Trabajos preliminares, Salud y seguridad Ing. Civ il 1 1
4.1.2 Estructuras Ing. Civ il 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.1.3 Arquitectura Arquitecto 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.1.4 Instalaciones sanitarias Ing. Sanitario 4 13 14 15 16
4.1.5 Instalaciones elctricas Ing. Electrico 4 13 14 15 16
4.1.6 Adquisicin e implementacion de equipamiento y mobiliario Superv isor y Comit Ev aluador de la Unidad Ejecutora 118 4 17 18 19 20
4.1.7 SUPERVISION DE LA OBRA Superv isor 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.1.8 LIQUIDACION DE OBRA 2 21 22
4.2.0 Construccin de nueva Infraestructura IE N 33393 Miraflores 16
4.2.1 Obras Prov isionales, Trabajos preliminares, Salud y seguridad Ing. Civ il 1 1
4.2.2 Estructuras Ing. Civ il 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.2.3 Arquitectura Arquitecto 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.2.4 Instalaciones sanitarias Ing. Sanitario 4 13 14 15 16
4.2.5 Instalaciones elctricas Ing. Electrico 4 13 14 15 16
4.2.6 Adquisicin de equipamiento y mobiliario Superv isor y Comit Ev aluador de la Unidad Ejecutora 118 4 17 18 19 20
4.2.7 SUPERVISION DE LA OBRA Superv isor 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.2.8 LIQUIDACION DE OBRA 2 21 22
2 MESES
4 MESES
5.5 MESES
4 MESES
4 MESES
PROYECTO Mes - 10 Mes - 11 Mes - 12 Mes - 9 Mes - 5 Mes - 6 Mes - 7 Mes - 8 Mes - 1 Mes - 2 Mes - 3 Mes - 4
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
168
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
4.16 EL MARCO LGICO
TABLA N 85: MATRIZ DE MARCO LGICO
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Buen nivel de comprensin lectora y
matemtica de nios y nias en el
siguiente nivel educativo primaria.
Niveles de logro educativo de la
poblacin por encima del 95% al final
del ao 10 de ejecutado el PIP
Estadstica de la Calidad
Educativa anual
ESCALE.
Informacin del Instituto
Nacional de estadstica e
Informtica Evaluacin
Censal de Estudiantes
(ECE)
Las polticas de educacin
continan siendo de
prioridad y se mantiene el
apoyo tanto a nivel
nacional, como a nivel de
gobiernos regionales y
locales.
PROPOSITO
Mejorar la calidad de los servicios de
educacin inicial para nios de 3 a 5
aos de edad en las IEI N 648
Solano Ucro e IEI N 33393
Miraflores, del distrito de Molino,
provincia de Pachitea, departamento
de Hunuco
Se lograr el 100% de los demandantes
del servicio educativo satisfechos.
Al finalizar el periodo de horizonte (10
aos), 320 alumnos acceden a los
servicios educativos inicial.
Nmina de Matricula.
Estadstica del Ministerio
de Educacin ESCALE.
Reporte de estadsticas
del padrn de estudiantes
y resultado del Censo
Escolar en la I.E. realizado
por la UGEL Pachitea.
El compromiso de la unidad
ejecutora para la
cooperacin y dotacin de
recursos necesarios para el
proyecto y as mismo por
parte de UGEL Pachitea.
COMPONENTES
I
Apropiado y suficiente espacio
educativo de las instituciones
educativas de nivel inicial
Las 02 I.E.I. contarn con 100% de
adecuada infraestructura educativa y
complementaria, logrndose la
construccin de reas segn los
estndares establecidos por el
Ministerio de Educacin a partir del 1er
ao de ejecutado el PIP
Informe de evaluacin de
espacios fsicos. Informe
de evaluacin de uso
adecuado de la
infraestructura.
Existe el compromiso de los
trabajadores, docentes,
educando y agentes
implicados para cooperar
activamente con el
proyecto.
Existen proveedores de los
bienes y servicios precisos
para el proyecto y son
capaces de suministrarlos
en tiempo oportuno.
II
Adecuado y suficiente dotacin
de equipos y mobiliarios
educativos en las I.E.I.
El 100% de los ambientes y aulas de
las 02 I.E.I contar con la adecuada
dotacin de mobiliarios educativos,
segn los estndares establecidos por
el Ministerio de Educacin a partir del
1er ao de ejecutado el PIP
Informe de evaluacin de
mobiliario. Informe de
evaluacin de uso
adecuado y oportuno de
los materiales educativos.
ACTIVIDADES
Elaboracin del expediente
tcnico de la obra
2 Expedientes Tcnicos:
- IEI 648 Solano Ucro por el valor de
S/. 60,000.00 y
- IEI N 33393 Miraflores por un
valor de S/. 60,000.00
Total Expedientes tcnicos Proyecto
S/.120,000.00
Registro de publicacin
de TdRs y convocatoria.
Registro de revisin y
entrega de expedientes
tcnicos.
Informe de supervisin
de obras con periodicidad
indicada.
Constancia de entrega de
infraestructura, mobiliario y
material educativo a la
entidad encargada de
prestar el servicio.
Los costos varan dentro
del rango de sensibilidad
del proyecto
Ampliacin y mejoramiento de la
infraestructura en las 02 IEI N
648 Solano Ucro e IEI N 33393
Miraflores
-Ejecucin obra IEI N 648 Solano
Ucro: S/. 1211,378.76
-Ejecucin obra IEI N 33393
Miraflores: S/. 1,185,380.94
Total obra (infraestructura): 1 contrato
de obra por el valor de S/. 2396,759.70
en un plazo de 4 meses, segn
programacin.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
169
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
Adquisicin de mobiliarios
escolares para las 02 IEI N 648
Solano Ucro e IEI N 33393
Miraflores
-Adquisicin de mobiliario IEI N 648
Solano Ucro: 20,380.50
-Adquisicin de mobiliario IEI N 33393
Miraflores: 20,380.50
Total mobiliario: 1 contrato de
suministros (mobiliario escolar) por el
valor de S/. 40,761.00 en un plazo de 1
mes, segn programacin.
Adquisicin de juegos mecnicos
infantiles para las 02 IEI N 648
Solano Ucro e IEI N 33393
Miraflores
-Adquisicin IEI N 648 Solano Ucro:
45,000.00
-Adquisicin IEI N 33393 Miraflores:
45,000.00
Total juegos mecnicos infantiles: 1
contrato por el valor de S/. 90,000.00
en un plazo de 1 mes, segn
programacin.
Plan de manejo ambiental
-Plan de manejo ambiental IEI N 648
Solano Ucro: 3,787.73
-Plan de manejo ambiental IEI N
33393 Miraflores: 3,787.73
Total Plan de manejo ambiental del
Proyecto: S/. 7,575.46
Existencia de recursos
econmicos para la
ejecucin de las obras
Supervisin de la obra
-Monto de Supervisin IEI N 648
Solano Ucro: 78,000.00
-Monto de Supervisin IEI N 33393
Miraflores: 78,000.00
Total supervisin del Proyecto: 1
contrato de obra por el valor de S/.
156,000.00
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
170
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
CAPTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
171
Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
A. CONCLUSIONES
Luego del diagnstico de la situacin actual realizada se identific como problema central del
proyecto:
BAJA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PARA NIOS DE 3 A 5 AOS DE
EDAD EN LAS IEI N 648 SOLANO UCRO Y EN LA IEI N 33393 MIRAFLORES DEL DISTRITO
DE MOLINO, EN LA PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUNUCO.
El objetivo central del proyecto es lograr:
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PARA NIOS DE 3 A 5 AOS
DE EDAD EN LAS IEI N 648 SOLANO UCRO Y EN LA IEI N 33393 MIRAFLORES DEL
DISTRITO DE MOLINO, EN LA PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUNUCO
Se ha considerado como Alternativa nica: Mejoramiento y ampliacin de la infraestructura en las
I.E.I. con aula, administracin, cocina, sala de uso mltiple y adquisicin de equipamiento y
mobiliario.
IEI N 348 Solano Ucro
Construccin de 1 aula en material de concreto aporticada
Adquisicin de mobiliario escolar
Adquisicin de juegos mecnicos infantiles.
IEI N 33393 Miraflores
Construccin de 1 aula en material de concreto aporticada
Adquisicin de mobiliario escolar
Adquisicin de juegos mecnicos infantiles.
El presente estudio plantea como horizonte de evaluacin del proyecto 10 aos para la alternativa
segn lo estipulado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) Anexo 09.
La poblacin demandante se encuentra comprendida por la poblacin de nios entre 3 a 5 aos de
las localidades de Solano Ucro y Miraflores, para cada localidad se proyect con la tasa de
crecimiento intercensal del distrito de Molino (del grupo de edad de 3 a 5 aos), que resulto 0.12%
donde se tom como fuente los censos de poblacin y vivienda de 1993 y 2007.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
Provincia de Pachitea, Departamento de Hunuco
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
Como resultado del balance entre la demanda y oferta, se observa que existe una evidente brecha
dado que los servicios demandados de forma presencial y en ptimas condiciones de calidad son
mayores que sus similares ofrecidos.
El monto de inversin del presente proyecto asciende a S/. 2811,096.16 (Costo de Inversin a
Precio de mercado).
De acuerdo a la caracterstica del presente proyecto los cuales tienen impactos ms cualitativos
que monetarios, la metodologa que ms se ajusta para su evaluacin es la metodologa de
Costo/Efectividad.
Para el presente proyecto, el Indicador de Efectividad (IE) est dado por el nmero total de
demandantes a lo largo del horizonte temporal dado que ellos son los beneficiarios directos, ello es
320.
La evaluacin social a partir de los indicadores, por el mtodo de Costo/Efectividad, nos seala
que la alternativa nica arroja un valor de S/. 7,419.47 si bien este valor es poco alto, la educacin
de los nios lo amerita, pues se les considera la base de la sociedad y los que construirn el futuro
de una poblacin postergada en asistencia de programas o proyectos sociales.
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto, para generar los beneficios esperados
a lo largo de su horizonte de evaluacin, en ese intento las instituciones y la poblacin beneficiaria
en conjunto juegan un rol importante para el cumplimiento del objetivo del proyecto.
Los resultados del anlisis de sensibilidad se muestran a continuacin:
Variable 1: Sensibilizando el indicador de efectividad (nmero de servicios), la alternativa
nica no cambia de prioridad, aun disminuyendo la variable en un 30%.
Variable 2: Sensibilizando la variable Costos de Inversin, la alternativa nica no cambia de
prioridad hasta una variacin del 30%.
De acuerdo a la Evaluacin Social, anlisis de Sensibilidad y la Sostenibilidad, la alternativa nica,
presenta un bajo ratio costo efectividad y una menor variacin de las variables escogidas.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
La ejecucin del proyecto no generar impactos negativos al medio ambiente permanente, sern
slo de carcter transitorios.
B. RECOMENDACIONES
Se recomienda remitir el presente estudio a la OPI correspondiente para su evaluacin respectiva,
y de corresponder asignarle su aprobacin y viabilidad.
PIP: Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Educacin Inicial en las IEI N 648 Solano Ucro y la IEI N 33393 Miraflores del distrito de Molino,
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Mejoramiento de la Calidad
de la Educacin Bsica
CAPTULO VI
ANEXOS