JAKARTA TOURISM

PRELIMINARY BUDGET ESTIMATE

1
PROJECT IDENTIFICATION
Project Name:
JAKARTA TOURISM
INFORMATION AND
GUIDANCE SYSTEM
Date:
21 November
2002
Agency:
Dinas Kepariwisataan
Pemerintah Daerah DKI
Jakarta
Agency Contact:
Project Manager:
Lukman Salim (1200000608)
Rudi Susanto (120000090X)
Sekar Dewi (1200007076)
Wiratna S.W. (1200001094)
Yusri (120000114Y)
JAKARTA TOURISM
PRELIMINARY BUDGET ESTIMATE
2
BUDGET INFORMATION
Activity Name Labor
Cost
Material
Cost
Travel
Cost
Other
Cost
Total Cost
per
Activity
Mencari Sponsor Proyek $2000 $50 $100 $2150
Membentuk Profect Team $2800 $2800
Me-review InIormasi yang
tersedia
$2400 $2400
Mengembangkan Profect
Charter
$400 $400
Melakukan Kick-off Meeting $200 $500 $700
Menyimpan semua dokumen
yang berhubungan dengan
proyek
$200 $20 $220
Menentukan profect scope $680 $680
Mengembangkan High Level
Schedule
$400 $100 $100 $600
Menentukan standard
kualitas
$1700 $1700
Memperkirakan budget
proyek
$400 $400
Menentukan resiko-resiko
yang dihadapi
$1200 $1200
Mendokumentasikan resiko-
resiko yang ada
$150 $150
Membuat dokumen
keterlibatan stakeholders
$450 $450
Mengembangkan rencana
komunikasi
$400 $400
JAKARTA TOURISM
PRELIMINARY BUDGET ESTIMATE
3
Membuat perencanaan awal
proyek
$2000 $2000
Membahas / Memperbaiki
Bussiness Case
$800 $800
Mempersiapkan hal-hal yang
dibutuhkan dalam
persetujuan
$150 $150
Meminta Persetujuan $100 $100
Feasibilitv Studv $3400 $50 $3450
Database Design $3200 $100 $3300
Architectural Design $5400 $100 $5500
User Interface Design $3200 $100 $3300
Component Level Design $1800 $1800
Network Environment Svstem
Building
$3600 $7000 $10 $50 $10660
Database Svstem Building $1200 $1200
Design Source and Program
Planning
$4080 $4080
Coding $4800 $4800
Network Environment Svstem
Testing
$2800 $50 $2850
Database Svstem Testing $3000 $3000
Program Testing $8160 $100 $8260
Program Integration $2880 $2880
Svstem Testing $4200 $50 $100 $4350
Svstem User Training $2000 $150 $2150
Profect and Svstem
Evaluation
$2040 $2040
TOTAL Budget $72190 $7400 $210 $1120 $80920
JAKARTA TOURISM
PRELIMINARY BUDGET ESTIMATE
4
Comments:
Biaya Project Manager per jam $50
Biaya System Analyst per jam $35
Biaya Programmer per jam $30
Biaya GUI Designer per jam $40
Biaya System Architect per jam $45
Biaya Database Specialist per jam $40
Biaya Quality Control Team per jam $35
Travel Cost pada kegiatan pencarian sponsor dimanIaatkan oleh Manajer untuk bertemu
dengan para calon customer baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar
negeri.
Other Cost pada kegiatan pencarian sponsor dimanIaatkan untuk membiayai pertemuan-
pertemuan yang dilakukan oleh Manajer dengan contact person dari tiap calon customer.
Other Cost pada kegiatan kick-off meeting digunakan untuk menyiapkan ruang, konsumsi, dan
reservasi semua peserta kick-off meeting.
Other Cost pada kegiatan penyimpanan dokumen dimaksudkan untuk pembiayaan safe deposit
box atau tempat penyimpanan dokumen yang cukup terjamin lainnya.
Material Cost pada kegiatan mengembangkan High-Level Schedule dimaksudkan untuk
pembelian software yang digunakan untuk menyusun jadwal proyek.
Other Cost pada kegiatan ini dimaksudkan untuk menggantikan biaya pelatihan pemakaian
software yang baru dibeli.