INFORME

Referencia: PADC01
Realizado por: Ing. Carlos Guachamn

Fecha:
05-05-2014
Pgina:

1/2

Informe de Auditora Interna (Desarrollo de producto)

Organizacion:

CRILAMIT S.A.

Direccin:

Av. Sangolqui Tambillo km 2.5

Norma de
auditora:

Norma ISO 9001:2008 e ISO/TS 16949:2009

Fecha de
auditora:

29 Nov 2014

Auditor lder:

Carlos Guachamin

1. Objetivos de la auditora

Determinar si el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) es conforme

con los criterios de auditora
Evaluar la eficacia y adecuacin del sistema de gestin para lograr
los objetivos especficos.
2. Alcance de la auditora

Los procesos contemplados en el alcance del Manual del Sistema de

Gestin de Calidad de CRILAMIT
3. Criterios de la auditora
Norma ISO / TS 16949:2009
Manual de Calidad
Procedimientos definidos en el SGC.
Instrucciones de trabajo.
Formularios y registros.

4. Metodologa
Entrevistas, cuestionamiento, revisin de actividades, observaciones, y
seguimiento de los procesos.

1/2

INFORME
Referencia: PADC01
Realizado por: Ing. Carlos Guachamn

Fecha:
05-05-2014
Pgina:

2/2

Informe de Auditora Interna (Desarrollo de producto)

5. Hallazgos de la auditora
Oportunidad de mejora.
1. Incorporar en el procedimiento de Desarrollo de producto, como se
toma de decisin al interpretar la carta de control.
Observaciones:

Se evidencia que est abierta la ACPM sobre el indicador de Mantener

bajo el % de producto final no conforme (marcas ensambladora). Se debe
dar seguimiento a la misma.

6. Conclusiones
Se evidencian que el proceso de Desarrollo de producto se encuentra bajo
control.

Elaborado por
.
Auditor interno:
ING. CARLOS GUACHAMIN

2/2