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Importancia de la documentacin
Beneficios
Estandarizacin de la operaciones no
correspondientes
Se facilita la induccin de nuevos colaboradores
Se genera evidencia objetiva de lo que ocurre
da a da
Documentacin
Creacin de:
Manuales de lineamientos
Procedimientos operativos
Formularios y registros
Manual de lineamientos
Documento
involucrados
con las BPM
Programas de soporte
Manual de lineamientos
Contiene polticas que se deben cumplir en el
lugar de trabajo.
Se explica la manera en que la organizacin
cumple con los requisitos de calidad
normalmente con base una o varias normas.
Manual BPM
Infraestructura
Personal
Control de operaciones
Codificacin, trazabilidad y retiro del mercado
Procedimientos
Procedimientos
SOP
SOP
Control de no conformidades y manejo de
quejas.
Codificacin y rastreabilidad
Manejo Producto potencialmente no inocuo y
Retiro del mercado
Cualquier otro procedimiento que se considere pertinente para el buen
funcionamiento del sistema de gestin
SSOP
SSOP
Proteccin contra sustancias txicas y adulterantes.
Control de la salud e higiene de los colaboradores
Manejo Integrado de plagas
Programas de soporte
Formularios y registros
Formularios y registros
Cantidad de formularios mnimos que es
necesaria para evidenciar la forma en que se
realizan las actividades de la empresa.
Anlisis de datos registrados importante:
Toma de decisiones acertadas.
Trazabilidad del producto.
Partes de un documento
Encabezado
Los encabezados debe contener:
Nombre de la empresa.
Logo de la empresa.
Nombre del documento.
Cdigo del documento.
Nmero de emisin
Persona quien labora el documento
Persona quien aprueba el documento
Fecha de emisin del documento
Ejemplo 1
Carnicera la Vaca Feliz S.A.
Nombre Empresa
Logo Empresa
Programa 5S
P-5S
Emisin N1
Ejemplo 1
Nombre de la empresa
P-5S
3/14
____________________________________________________________________________________________
N pag
Procedimiento
Fecha
emisin
Ejemplo 2
Logo de la empresa
Cdigo del documento
Nombre de la
empresa
N Pginas
P-5S
Carnicera La Vaca Feliz S.A.
Sistema de Gestin de la Calidad
N Emisin
Pagina 1 de 3
Emisin N1
Fecha de emisin: 18/07/2050
Programa 5 S
Fecha emisin
Procedimiento
Objetivo
Establece cual es el proceso que detalla el
procedimiento.
Siempre debe responder un para que
Recordar el objetivo siempre inicia con un
verbo en infinitivo
Responsabilidades
Se identifican los puestos que tienen alguna
responsabilidad en el cumplimiento del
procedimiento, especificando en que consiste
esas responsabilidades.
Procedimiento
Descripcin detallada paso a paso de las
tareas requeridas para cumplir con e objetivo
del procedimiento.
Monitoreo
Mediciones y observaciones que se realizan
para garantizar el cumplimiento de las
actividades o lineamiento descrito en el
procedimiento.
Es importante detallar la frecuencia o
periodos en los que se deben efectuar dichas
mediciones u observaciones
Acciones correctivas
Acciones por seguir en caso que el monitoreo
evidencie una alteracin o desviacin en las
mediciones u observaciones realizadas para
controlar un proceso.
Verificacin
Se describen actividades que ejecuta la empresa
para confirmar, a travs de la evidencia objetiva,
la conformidad del procedimiento con lo
establecido en el objetivo
Aplicacin de mtodos, procedimientos, pruebas y
otras evaluaciones. Ej: revisin de registros y anlisis
microbiolgicos.
Se debe especificar la frecuencia de cada una de estas
actividades
Verificacin
Se describen actividades que ejecuta la empresa
para confirmar, a travs de la evidencia objetiva,
la conformidad del procedimiento con lo
establecido en el objetivo
Aplicacin de mtodos, procedimientos, pruebas y
otras evaluaciones. Ej: revisin de registros y anlisis
microbiolgicos.
Se debe especificar la frecuencia de cada una de estas
actividades
Adems
Registros
Documentos relacionados
Anexos
Procedimiento de:
Elaboracin
Emisin
Control
Distribucin
De la documentacin
ndice
El ndice es opcional.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Logo
Nombre de la empresa
Nombre y cdigo del registro
Nombre de la persona que aprueba el registro
Nmero y fecha de emisin
Nombre de la persona que elabor el registro
Cuerpo del registro: Espacio donde se anota la informacin referente al
monitoreo o verificacin de un procedimiento.
8. Responsable
9. Correcciones u Observaciones
10. Apartado para la firma del encargado de revisar el registro (Verificacin)
11.Fecha de revisin del registro (Verificacin)
Ejemplo
Documentos Externos
Documentacin que no fue elaborada por la
empresa pero que forma parte del sistema de
inocuidad. Ejemplos:
Fichas tcnicas.
Hojas de seguridad.
Anlisis de laboratorio.
Normas y reglamentos.
Informes de auditoras externas.
Establecimiento matrices
Procedimientos.
Registros.
Documentos externos.
GRACIAS!