Professional Documents
Culture Documents
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
SR EN ISO 9001: 2001
MMI - 01
SR EN ISO 14001 : 2005
Ed. 1;Rev. 0
SR EN ISO 22000 : 2005
APROBARI/AVIZARI
ELABORAT
RM
NUME
XXX
SEMNATURA
APROBAT
DIRECTOR GENERAL
NUME
YYY
SEMNATURA
DATA
DATA
Data intrarii
in vigoare
LISTA DE CONTROL
Ed/rev
1/0
Obiectivul reviziei
Elaborarea editiei initiale
Copie controlata
Copie necontrolata
Exemplar nr.___
Acest document reprezinta proprietatea intelectuala S.C. ABC S.R.L. Multiplicarea partial sau totala si
difuzarea acestuia se face cu acordul organizatiei.
APROBARI/AVIZARI
ELABORAT
RM
NUME
XXX
SEMNATURA
APROBAT
DIRECTOR GENERAL
NUME
YYY
SEMNATURA
DATA
DATA
Data intrarii
in vigoare
LISTA DE DIFUZARE
Nr.
Crt
.
DESTINATAR
DATA
NUME SI PRENUME
RETAGERE
DATE
NUME/PRENUME
SEMNATURA
1/1
1/1
Capitolul 2 Introducere
1/6
1/6
4/6
5/6
1/2
1/2
1/2
1/2
1/9
1/9
1/15
1/15
1/15
2/15
5.4 Planificare
4/15
14/15
14/15
1/6
1/6
2/6
6.3 Infrastructura
4/6
5/6
6/6
1/13
1/13
1/13
2/13
7.4 Aprovizionare
9/13
7.5 Productie
11/13
1/13
8.1 Generalitati
1/13
8.2 Monitorizare si masurare
1/13
6/13
9/13
8.5 Imbunatatire
9/13
Anexe
Anexa 1
Organigrama
1/1
Anexa 2
1/12
Anexa 3
3/12
Anexa 4
Definitii
5/15
Anexa 5 Abrevieri
12/12
CAPITOLUL 1
PEZENTARE S.C.ABC S.R.L.
Str.
Tel:
Fax:
Email:
Director General
Cazan Lucian
CAPITOLUL 2 INTRODUCERE
2.1.1 Domeniu de aplicare
Sistemul de management integrat: calitate, mediu si siguranta alimentului descries in acest manual, stabileste
masurile menite sa demonstreze aplicarea cerintelor standardelor SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001:
2005 si SR EN ISO 22000: 2005, precum si pentru a demonstra performanta si capabilitatea organizatiei
noastre in ce priveste oferirea consecventa de servicii si/sau produse cu o singuranta crescuta pentru
consumatori si care sa satisfaca cerintele clientilor si a reglementarilor aplicabile la nivel national si
international si principiile sistemului HACCP.
Prevederile prezentului manual se aplica tuturor entitatilor functionale din cadrul S.C. ABC S.R.L. care au
responsabilitati referitoare la proiectarea, implementarea, mentinerea si dezvoltarea SMI in acord cu standardele
de referinta adoptate, pentru domeniul de activitate: comert cu ridicata si import-export cu:
-utilaje, echipamente, isntrumente, aparaturi, component, consumabile, produse si material utilizate in
industrie, constructii, agricultura, transporturi, comert si turism;
-masini, aparate electrice si electronice, calculatoare, periferice, component, consumabile si software;
-aparaturi, instrumente, produse si consumabile medicale, de laborator si farmaceutice;
-autovechicule, vechicule, ambarcatiuni, piese si accesorii;
-produse chimice, combustibili, carburanti, lubrifianti si derivati, produse din metal, roca, ceramic, sticla,
lemn, celuloza, hartie, cauciuc, mase plastic; produse agricole si ale industriei alimentare usoare.
Legenda:
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
Documentele aflate pe support electronic, bazele de date si sistemele informatice sunt suspuse acelorasi reguli
de control ca pentru orice document editat pe support de hartie.
Toate documentele modificate in cadrul S.C. ABC S.R.L. (In aceasta categorie intrand:documentele SMI,
proceduri, standard de firma, retete, tehnologii, analiza pericolelor, instructiuni etc.) respecta urmatoarele
principia generale:
fiecare document este identificat printr-un anume generic si cod;
fiecare document are evidentiat stadiul editiei in vigoare si reviziilor;
fiecare document are un numar definit de pagini numerotate;
fiacre document este identificat in modul clar cu autoritatea de elaborare, avizare/ verificare si aprobare
a documentului;
fiecare document are stability modul de difuzare si de control;
fiecare document este multiplicat si difuzat intr-un numar cunoscut de copii, conform listei de difuzare;
copiile pentru care emitentul nu isi asuma responsabilitatea actualizarii, avand numai un character
informative, vor fi identificate in acest sens: Copie informativa, Nu se actualizeaza etc.;
pentru fiecare tip de document este stabilita in mod prcis autoritatea de revizuire si modificare.Acolo
unde este posibil, este de preferat ca modificarile efectuate sa fie marcate, pentru a se asigura
identificarea lor rapida de catre destinatar;
orice modificare a unui document va fi difuzata tuturor detinatorilor de copii oficiale conform listei de
difuzare;
documentele se pastreaza pentru un interval ce depinde de durata de viata a produsului, durata ceruta de
lege sau cerintele clientilor;
in cazul in care un document devine in intregime neaplicabil, emitentul are obligatia retragerii tuturor
copiilor difuzate conform listei de difuzare.
Prin alte documente intelegem:
documente tehnice:
- suportul ethnic care a stat la baza executiei echipamentelor tehnologice extinderii;
- manual, carti tehnice achizitionate in scopul imbunatatirii profesionale;
- reviste la care organizaita este abonata;
- standard.
inregistrari de tip evidenta
- dosarul utilajului/ instalatiei;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
Experti externi
Conducerea S.C. ABC S.R.L. analzieaza periodic masura in care competentele existente sunt satisfacatoare si
prognozeaza necesarul de resurse in raport cu orientarile viitoare ale organizatiei, care pot fi:
obiective pe termen mediu si lung;
extinderea spatial si/sau a domeniilor de activitate a organizatiei;
modificarile proceselor si achizitionarea de echipamente performante;
adoptarea de noi standard;
modificarea cadrului legislativ.
Se stabilesc si se mentin proceduri pentru ca personalul si membrii de la toate nivelurile si din toate fucntiile
relevante sa fie constientizati de:
importanta mentinerii parametrilor intre limitele critice, astfel incat sa nu fie afectata siguranta
alimentului;
efectele benefice ale imbunatatirii performantei individuale;
atributiile si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu politica referitoare la calitate, mediu si
siguranta alimetnului, cu procedurile si cerintele SMI inclusive cu cerintele referitoare la pregatirea
situatiilor de urgenta si a capacitatii de raspuns;
consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate.
INSTRUIREA PERSONALULUI
6.3 INFRASTRUCTURA
Infrastructura se refera la spatial de lcuru, echipamente si servicii care suporta si permit atingera obiectivelor
propuse.
Strategia aplicata fata de intretinerea si reparatia utilajelor are in vedere mentenanta preventive si nu corectiva,
luandu-se urmatoarele masuri:
asigurarea unor inregistrari a timpului real de functionare a utilajelor (se considera timpul zero ultima
reparative daca pentru utilaje nu exista inregistrari);
planificarea la reparatii/ verificari de intretinere pe vaza inregistrarii timpilor reali de functionare a
utilajelor;
realizarea prompta de verificari/ intretineri/ reparatii la cererea executantului si respectarea planificarilor
existente.
Pentru intretinerea echipamentelor se aplica instructiunile de operare specifice si procedura de organizare
Intretinere utilaje. Mentenanta corespunsatoare a echipamentelor asigura un impact minim al pericolelor
potentiale asupra proceselor. Aceasta este in acord cu bunele practice in productie si bunele practice de igiena.
6.4 MEDIUL DE LUCRU
Conducerea S.C. ABC S.R.L. incearca sa asigure un mediu de lcuru cu o influenta pozitiva asupra motivatiei,
satisfactiei si performantelor angajatilor, concurand astfel la cresterea performantelor serviciilor si/sau
produselor sale.
Echipa de Siguranta Alimentului analizeaza facilitatile adecvate si mediului de lcuru, astfel incat politicile si
obiectivele sale in domeniul calitatii, mediului si sigurantei alimentului sa nu fie compromise.
Urmatoarea lista descrie acele aspect care sunt relevante si care sunt laute in considerare la toate nivelurile,
incepand cu material prima pana la servirea produsului.
a. mediul
ANEXA 2
LISTA DOCUMENTELOR DE BAZA ALE
Sistemului de management integrat
Nr Crt
DOCUMENT
COD
REV
MMI - 01
PROCEDURI
GENERALE
2
CONTROLUL DOCUMENTELOR
PG 01 - 01
CONTROLUL INREGISTRARILOR
PG 02 - 01
AUDIT INTERN
PG 03 - 01
PG 04 - 01
ACTIUNE CORECTIVA
PG 05 - 01
PG 06 - 01
ASPECTE DE MEDIU
PG 07 - 01
CERINTE LEGALE
PG 08 - 01
10
PG 09 - 01
11
INSTRUIRE PERSONAL
PG 10 - 01
12
MONITORIZARE SI MASURARE
PG 11 - 01
13
PG 12 - 01
PG 13 - 01
PG 14 - 01
PG 15 - 01
PG 16 - 01
18
PG 17 - 01
19
RETRAGERI
PG 18 - 01
14
15
16
17
PROCEDURI DE
ORGANIZARE
20
PO 01 - 01
21
PO 02 - 01
22
PO 03 - 01
Proces
Managementul activitatilor
1.1 Stabilire politica si
obiective
1.2 Stabilire si actualizare
organigrama
1.3 Stabilire responsabilitati
si autoritati
1.4 Coordonare analize
efectuate de management
Proprietar proces
Metoda de
monitorizare
Frecventa de
monitorizare
Politica, Analiza
managementului
Anual
Organigrama
DG+RU
Regulament intern,
fise post
Semestrial
RM
Analiza
managementului
Anual
DG
DG
Managementul resurselor
2.1Resurse umane
2.1.1 Recrutare si selectare
Interviu, CV
Necesar personal
In functie de
disponibilitatea
personalului
In functie de
disponibilitatea
personalului
Fiecare PP
Instruire
interna/externa
DG
Sedinte
Anual/ Semestrial
PP
Verificare stare
infrastructura
Conform programului de
mentenanta
Marketing
Audit intern
Anual
PP
Anual
RM
Liste de control si
Liste de difuzare
Variabil
RM+PP
Audit intern
Anual
PP
Lista formularelor
Semestrial
RM
Lista documentelor
externe aplicabile
Semestrial
Nr
crt
Proces
Procese de realizare a
produsului/serviciului
3.1 Planificare realizare
produs
3.2 Procese referitoare la
relatia cu clientul
3.3 Proiectare si dezvoltare
3.4 Aprovizionare
3.5 Realizarea produsului
3.6 Controlul DMM
Procese de masurare,
analiza si imbunatatire
4.1 Masurarea satisfactiei
clientilor
4.2 Audit intern
4.3 Monitorizare si masurare
procese
4.4 Monitorizare si masurare
servicii
4.5 Controlul produsului
neconform
4.6 Analiza datelor
4.7 Actiune corectiva
4.8 Actiune preventiva
4.9 Imbunatatire continua
Proprietar proces
Metoda de
monitorizare
Frecventa de
monitorizare
DG
Grafic de productie
Semestrial
DG
Chestionare registru
reclamatii clienti
Semestrial
DG
Resp.Achizitii
Vanzari
RM+PP
Registru comenzi
In functie de cerintele
pietei
Semestrial
Audit intern
Semestrial
Resp. metrologic
Audit intern
Semestrial
DG
RM
RM+PP
Chestionare,
Analiza piata,
feed-back clienti
Audit intern
Trimestrial
Semestrial
Audit intern
Semestrial
PP
Control final
Fiecare serviciu
RM
Trimestrial
RM
Analiza statistica
Trimestrial
PP
Rapoarte actiuni
corective
Rapoarte actiuni
preventive
Audit intern si
Analiza
managementului
Semestrial
PP
DG+RM
Legenda:
Semestrial
Semestrial
ANEXA 4
DEFINITII
In prezentul manual sunt aplicate definitiile din standardul SR EN ISO 9000: 2001, SR EN ISO 14001: 2005 si
SR EN ISO 22000: 2005.
Termeni referitori la calitate
Calitate: masura in care un ansamblu de caracteristici intriseci indeplinesc cerintele.
Cerinta: nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatore.
Satisfactie a clientului: perceptive a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite.
NOTA 1 Reclamatiile clientului sunt un indicator obisnuit al satisfactiei scazute a clientului, dar absenta
acestora nu implica in mod necesar o satisfactie inalta a clientului.
NOTA 2 Chiar daca cerintele clientului au fost stabilite cu acesta si au fost indeplinite, aceasta nu asigura in
mod necesar si o satisfactie inalta a clientului.
Capabilitate: abilitatea unei organizatii, system sau proces de a realize un produs care va indeplini cerinte
pentru acel produs.
Termeni referitori la management
Sistem: ansamblu de elemente correlate sau in interactiune prin care se stabilesc politica si obiectivele si se
realizeaza acele obiective.
NOTA: Un system de management al unei organizatii poate include diferite sisteme de management cum sunt:
un sistem de management al calitatii, un sistem de management financiar sau un sistem de management mediu.
Sistem de management al calitatii: sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o
organizatie in ceea ce priveste calitatea.
Politica referitoare la domeniul calitatii: intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la
calitate asa cum sunt exprimate official de management de la cel mai inalt nivel.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
ANEXA 5
ABREVIERI
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0