17-12-2014

Forretningspla
n
Juls byg

Gruppe 30 13bk2d
BYGNINGSKONSTRUKTR UDDANNELSEN

Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse:.....................................................................................................1
Problemformulering.........................................................................................................4
Baggrundsoplysninger....................................................................................................5
Resum...........................................................................................................................6
Idgrundlag......................................................................................................................7
Mission:................................................................................................................................. 7
Vision:.................................................................................................................................... 7
Strategi:................................................................................................................................. 7
Trinvise ml:.......................................................................................................................... 7
Taktik:.................................................................................................................................... 7

Personlige ressourcer og ml.........................................................................................7

Derfor starter vi egen virksomhed:........................................................................................7
Uddannelse og erfaring:........................................................................................................8
konomi:............................................................................................................................... 8
Viden om ydelsen/produktet:.................................................................................................8
SWOT-analyse:..................................................................................................................... 8
Forventning om indtjening det frste r:................................................................................8
Forventning om indtjening det tredje r:................................................................................9
Forventet arbejdstid pr. uge:..................................................................................................9
Virksomhedens fremtidige strrelse:.....................................................................................9
Ledelsesform:........................................................................................................................ 9
Normer:.................................................................................................................................. 9
Lederroller:.......................................................................................................................... 10
Stillingsbeskrivelser:............................................................................................................ 10
Organisationsplan:............................................................................................................... 11

Produktet/Ydelsen.........................................................................................................12
Virksomheden har flgende produkter/varegrupper/ydelser:..............................................12
Behov hos kunden, der dkkes ved produkter/varegrupper/ydelser:.................................12
Produkter/varegrupper/ydelsers forskelle i forhold til konkurrenternes:..............................12
Kbsfrekvens/levetid af produkt:.........................................................................................12
Kalkulation af ydelse/produkt:.............................................................................................12
Pris for produkt:................................................................................................................... 12
Navn p leverandrer af produktet:.....................................................................................12
Ndvendigt lager:................................................................................................................ 12
Distributionsform/salgskanaler for produktet:......................................................................12

Branchens udviklingsmuligheder:........................................................................................13
Navn p virksomhedens brancheforening:..........................................................................13

Markedsbeskrivelse.......................................................................................................13
Konkurrenterne:................................................................................................................... 13
Produktets egenskaber og kundefordele:...........................................................................13
De vigtigste konkurrenceparametre p markedet:...............................................................13
JYSK Rhusmontage A/S....................................................................................................14
Multimontage A/S................................................................................................................ 15
PH Montage........................................................................................................................ 16
Konklusion........................................................................................................................... 17

Salg- og markedsfring.................................................................................................18
Lbende salgs- og markedsfringsaktiviteter efter start:....................................................18
Netvrk............................................................................................................................... 18
rlige omkostninger til markedsfring:................................................................................18
Public Relation (PR) ved bning af virksomheden:.............................................................18

Organisering af virksomheden......................................................................................19
Virksomhedens navn/adresse/tlf./fax/e-mail:.......................................................................19
Virksomhedsform:................................................................................................................ 19
Virksomhedens ejere:.......................................................................................................... 19
Bankforbindelse:.................................................................................................................. 19
Revisor:............................................................................................................................... 19
Krav til beliggenhed af lokale:.............................................................................................19
Forretningspolitiker:............................................................................................................. 19
Betalingsbetingelser og leveringstid....................................................................................20
Arbejdsgange for regnskabs- og administrative rutiner:......................................................21
Forsikringer, der skal tegnes:..............................................................................................21
Vigtige sparringspartnere til virksomheden:.........................................................................21

Virksomhedens udvikling...............................................................................................22
Virksomhedens forretningsgrundlag om 3 r?.....................................................................22
Virksomhedens produkter/ydelser om henholdsvis.............................................................22
Virksomhedens kunder om henholdsvis:.............................................................................22
Virksomhedens forventede omstning om:........................................................................22
Virksomhedens forventede overskud om henholdsvis:.......................................................22

Budgetter.......................................................................................................................23
Privat budgetter................................................................................................................... 23
Etableringsbudget............................................................................................................... 24

DRIFTSBUDGET................................................................................................................. 25
Likviditetsbudget.................................................................................................................. 26
Finansieringsbudget............................................................................................................ 26

Problemformulering
Vi har fet til opgave at overtage en eksisterende virksomhed, og lave denne om til en
montage virksomhed. Opgaven skal resultere i en forstelse for hvad det indebre at
overtage/ starte virksomhed. Til at hjlpe os med at opn dette har vi brugt
www.startvaekst.dk og fundet ndvendige informationer og skabeloner. I rapporten er
der taget udgangspunkt i forretningsplanen, samt den udleverede case.

Resum
Vi er fire venner med stor erfaring indenfor den industrielle byggebranche, vi har overtaget
virksomheden Juls Byg.
Virksomheden slger montage af facade-, vg-, dk og tagelementer af beton bde med
og uden leverance. Ydermere montage vi andre komponenter/materialer til systemleverance.
Vores kunder er erhvervs- og statslige bygherrer. Vi har estimeret vores virksomhed til at
kunne betjene 25 kunder rligt, med mulighed for udvidelse.
Omstningen det frste r er beregnet til 43.960.392 kr.
Overskuddet det frste r er beregnet til 1.617.819 kr.
Vi har hver isr behov for et erhvervsln p 842.239,11 kr.

Baggrundsoplysninger
Navn: Nizita Jaqueline Jensen
Adresse: Viggo Stuckenbergsvej 27 3
Postnummer: 8210

By: Aarhus V

Web:

Tlf. nr.: 60242834

CPR: 131185-xxxx

e-mail: nizita_jensen@hotmail.com

Civilstand: Enlig

Brn: Yasmin Sophia Salem Shawesh

Uddannelse: Blomsterdekoratr og HF

Nuvrende arbejde: Studerende

Navn: Anne Sofie Rohde

Adresse: Engparken 6 3 tv.
Postnummer: 8230

By: byhj

Web:

Tlf. nr.: 30662568

CPR: 090292-xxxx

e-mail: anfi_14@hotmail.com

Civilstand: Samboende

Brn: 0

Uddannelse: HTX

Nuvrende arbejde: Studerende

Navn: Michael Ejstrup Christensen

Adresse: Lathyrusvej 10 2 th.
Postnummer: 8930

By: Randers N

Web: www.cncon.dk

Tlf. nr.: 31347203

CPR: 080790-xxxx

e-mail: mc@cncon.dk

Civilstand: samboende

Brn: Clara Louise Gohs Christensen

Uddannelse: Tmrer

Nuvrende arbejde: Studerende

Navn: Bertram Nrgaard Tjerrild

Adresse: Lathyrusvej 4 st. th.
Postnummer: 8930

By: Randers N

Web: www.cncon.dk

Tlf. nr.: 53631780

CPR: 100190-xxxx

e-mail: bn@cncon.dk

Civilstand: samboende

Brn: 0

Uddannelse: Tmrer

Nuvrende arbejde: Studerende

Idgrundlag
Mission:
Missionen er at opbygge en entreprenrvirksomhed, der skal montere elementer.
Entreprenrvirksomheden skal kunne eksistere i sig selv og give overskud, da der ikke er
andre virksomheder/afdelinger at sttte sig op af konomisk. Virksomheden skal have
konkurrencedygtige priser, men med et mindst liges hjt kvalitetsniveau. Under
virksomhedens ydelser skal de ogs tilbyde planlgning og projektering af svel leverance
materialer og montage materialet. Montagevirksomheden skal ogs kunne montere
fuldfrdige komponenter, skaldt systemleverance. Vi skal ogs kunne udarbejde tilbud osv.
Virksomheden vil tage hensyn til medarbejdernes trivsel, ikke kun af hensyn til dem, men
ogs fordi det har vist sig at produktiviteten faktisk bliver hjere, nr arbejdsforholdene er
gode og arbejdsindholdet er meningsfuldt.

Vision:
Den overordnede og kortsigtede vision er montage af div. Elementer. Primrt p det jyske
marked. Men bner mulighederne sig for at montere elementer i den vrige del af landet er
virksomheden parat til en sdan ekspansion. Virksomheden nsker at vre en moderne
virksomhed, der kan st ml med nutidens arbejdsmilj, milj- og energimssige krav et
omrde virksomheden gerne vil styrke og profilere sig p. Vil gerne indfre moderne
ledelses- og organisationsprincipper og vgter personaleprincipperne hjt.

Strategi:
Vores strategi er at lukke den forhenvrende virksomhed, sdan at vi kan fokusere p at
blive etableret p markedet for elementmontering. Nr vi har fet etableret os p dette
marked, vil vi begynde at satse mere p prfabrikerede elementer/komponenter af
forskellige typer og former. Da vi mener at de fremtidige byggerier bliver mere og mere
industrialiseret.

Trinvise ml:
Vores frste ml er at f startet elementmontagen op og f den gjort konomisk rentabelt.
Derefter er mlet at lave et min. Overskud p 3%.

Taktik:
Vi vil slge ud af de maskiner og vrktj, som ikke lngere er relevante for firmaet fordi vi
ikke lngere vil varetage de eksisterende arbejdsopgaver, eftersom vi vil fokusere kun p
elementmontage. Vi vil lbende dygtiggre os inden for elementmontage ved hjlp af div.
Kurser og efteruddannelser og derigennem altid have den nyeste og bedste viden inden for
vores felt.

Personlige ressourcer og ml
Derfor starter vi egen virksomhed:
Vi har valgt at starte egen virksomhed, fordi vi nsker at vre selvstndige og fordi vi er
overbeviste om en god fremtid inden for elementbranchen. Og at den fremtidige udvikling
inden for byggesektoren vil blive stadigt mere industrialiseret og fokusere mere p
montagearbejde, bl.a. som prfabrikerede elementer og komponenter.

Uddannelse og erfaring:
Vi har hver isr arbejdet ved forskellige entreprenr- og produktionsvirksomheder, og har
derfor en str viden inden for byggebranchen.

konomi:
Vi stiller hver med en egenkapital p lige godt 650.000 kr.

Viden om ydelsen/produktet:
Vi har en bred viden og dybdegende viden inden for entreprenr- og
produktionsvirksomheder, og har derfor den ndvendige viden elementer og montagearbejde
der krves til at starte en montagevirksomhed op.

SWOT-analyse:

Forventning om indtjening det frste r:

Vi forventer at vores ln det frste r lgger p 750.000,-

Forventning om indtjening det tredje r:

Vi forventer at vores ln det tredje r lgger p 750.000,-

Forventet arbejdstid pr. uge:

Vi forventer at vi vores arbejdstid pr. uge lgger p 45 timer men vi er villig til at arbejde
yderligere, hvis ndvendigt.

Virksomhedens fremtidige strrelse:

Planen for fremtiden er at udvide vores service fra hovedsaligt at vre i Jylland til at blive
landsdkkende og muligvis dkke hele Skandinavien.

Ledelsesform:
Linje- og stabsprincippet har vi valgt, da vi nsker en systematisk ledelsesform, kombineret
med en medengageret ledelse.
Ledelsesformen er den medengagerede leder, ogs kaldt den demokratiske leder, en
ledelsesform, som populrt ogs er kaldet vi er alle lige, dog med hvert sit omrde. Den
har vi valgt fordi vi nsker en moderne virksomhed med vkst, hvor medarbejderne har
indflydelse p deres ansvarsomrder.

Normer:
Formelle normer
Arbejdet starter kl. 7.00.
Frokostpausen varer 30 minutter.

Arbejdet standses kl. 16.00.

Internettet m kun benyttes i forbindelse med
jobbets udfrelse.
Medarbejderne skal vre kundeorienterede.
Medarbejderne skal udvise korpsnd.

Printning til privat er ikke tilladt.

Sexchikane er ikke tilladt.

Uformelle normer
Mder til tiden, men smsnak er acceptabelt
de frste 5-10 minutter.
Hvis snakken under frokostpausen er
arbejdsrelateret er det acceptabelt den varer
5-10 minutter lngere.
Medarbejderne begynder at pakke sammen
kl. 15.45.
Medarbejderne gr fra tid til anden p
internettet for at sge efter informationer.
I pressede situationer skal der stadig holdes
en god tone.
Medarbejderne holder fra tid til anden bl
mandag ikke acceptabelt at tage en dag
hjemme p sofaen.
Acceptabelt i mindre grad.

Lederroller:
Direktr Integratorrollen. Det har han fordi han skal skabe enighed blandt sine ansatte og
udvikle og optimere virksomheden. Han indgr kompromiser og srger for at ledelsen
arbejder optimalt sammen.
Produktionsleder Producentrollen. Det har han fordi han skal danne sig et overblik over
produktionen og har fokus p de igangvrende opgaver. Han har en travl hverdag og forstr
at lede produktionen ved brug af hjlpere.
konomichef Administratorrollen. Det har han fordi han har fokus p andres resutater, samt
hvordan produktionen i virksomheden udvikler sig. Har det konomiske overblik over firmaet.
Salg- og indkbschef Entreprenrrollen. Det har han fordi han er kreativ og tnker ud af
boksen. Han skal kunne tr at tage chancer p firmaets vegne med je en strk handel.

Stillingsbeskrivelser:
STILLINGSBETEGNELSE: Direktr
Stillingshavers navn: Nizita Jaqueline Jensen
Organisatorisk placering: Over Bestyrelse / Under konomichef, produktionsleder og
salg- og indkbschef
Direkte reference til: Bestyrelsen
ANSVARSOMRDE: ()
1. At sikre optimalt konomisk udbytte sammenholdt med firmaets overordnede mlstning.
2. At sikre overholdelse af alle indgede aftaler
3. At afholde bestyrelsesmder kontinuerligt
4. At lede, fordele og tilrettelgge arbejdet for medarbejderne i dit ansvarsomrde.
5. At sikre firmaets kvalitetspolitik bliver overholdt.
6. Ugentligt mde med konomichef, produktionsleder og salg- og indkbschef.
7. At afskedig medarbejdere.

STILLINGSBETEGNELSE: konomichef
Stillingshavers navn: Michael Ejstrup Christensen
Organisatorisk placering: Over Direktr / Under Regnskab og Bogholder
Direkte reference til: Direktr
ANSVARSOMRDE: ()
1. At sikre optimalt konomisk udbytte sammenholdt med firmaets overordnede mlstning.
2. At sikre firmaets kvalitetspolitik bliver overholdt.
3. At sikre overholdelse af alle indgede aftaler
4. At opretholde og sikre en dynamisk og effektiv indsats, for dine medarbejdere.
5. At afskedig medarbejdere.
6. At opretholde et sundt konomisk grundlag for virksomheden.

STILLINGSBETEGNELSE: Produktionsleder
Stillingshavers navn: Anne Sofie Rohde
Organisatorisk placering: Over Direktr / Under vrigt arbejde, elementmontage,
Planlgning og projektering
Direkte reference til: Direktr
ANSVARSOMRDE: ()
1. At afskedig medarbejdere.
2. At sikre firmaets kvalitetspolitik bliver overholdt.
3. At sikre overholdelse af alle indgede aftaler
4. At indg aftaler med eventuelle underentreprenrer mv.
5. At sikre den overordnede planlgning, styring og kontrol af medarbejdere, herunder
gennemgang og kontrol af disses ugesedler.
6. At sikre drift og vedligeholdelse af vrktj, maskiner og biler.

STILLINGSBETEGNELSE: Salg- og indkbschef

Stillingshavers navn: Bertram Nrgaard Tjerrild
Organisatorisk placering: Over Direktr / Under Rvarelager, ordrekontor og reklame
Direkte reference til: Direktr
ANSVARSOMRDE: ()
1. At srge for kontinuerlig og korrekt udskrivning af regninger og aconto i tt samarbejde
med Omar Papa.
2. At sikre overholdelse af firmaets kvalitetspolitik.
3. At sikre overholdelse af alle indgede aftaler
4. At indkbe materialer og materiel i overensstemmelse med budget.
5. At afskedige medarbejdere.
6. Bestille maskiner og materialer i ndvendigt omfang
7. At afgive tilbud og indg aftaler med kunder/underentreprenrer i det omfang du sknner
Forsvarligt/ndvendigt.

Organisationsplan:

Bestyrelsen
Direktr
Nizita Jaqueline
Jensen

Sekretr
Britt Burberup

konomichef
Michael E. Christensen

Produktionslede
r

Salg- og indkbschef
Bertram Nrgaard Tjerrild

Anne Sofie Rohde

Bogholder

vrigt arbejde

Buller
Christianisani

Projektering

Elementmonta
ge

Marketing
Omar Papa

Planlgning

10

Produktet/Ydelsen
Virksomheden har flgende produkter/varegrupper/ydelser:
Vores virksomheds ydelse bestr af montage af facade-, vg-, dk- og tagelementer. Vi
monterer ogs andre komponenter/materialer til fuld frdige tag- og vgkonstruktioner,
skaldt systemleverance.
Vi kan ogs yde udarbejdelse af tilbud og bearbejde projektmateriale i ndvendigt omfang.

Behov hos kunden, der dkkes ved produkter/varegrupper/ydelser:

Vi kan dkke kundens behov ved at udarbejde tilbudsudregning, samt projektering af
projektmateriale. Men selvflgelig ogs levering og montering af facade, vg, dk og
tagelementer.

Produkter/varegrupper/ydelsers forskelle i forhold til konkurrenternes:

Vores ydelser er billigere end konkurrentens, uden vi gr p kompromis med kvaliteten. Vi
tilbyder systemleverance, noget som ikke fremgr af konkurrenternes hjemmesider. Vi yder
samme ydelser og services som konkurrenterne med samme grundige planlgning.

Kbsfrekvens/levetid af produkt:
Vi har ikke kunne prcisere kbsfrekvensen da der er for mange ukendte faktorer der spiller
ind, samt at vi har med en konjunktionsstyret branche at gre. Levetiden p vores produkter
er ca. 100 r, alt afhngig af nsker til kvaliteten fra bygherre.

Kalkulation af ydelse/produkt:
Salgspris ex. moms: 2.813.853 kr.
- Min kbs-/kostpris: 2.362.996,06 kr.
=Mit dkningsbidrag: 450.856,94 kr.

Pris for produkt:

Min pris: 1.884.708

Markedspris: 2.000.000

Navn p leverandrer af produktet:

Betonelement producenter over hele landet, alt efter pris, kvalitet og beliggenhed i forhold til
den aktuelle opgave.

Ndvendigt lager:
Vi skal have et lager med min. 500 afstivere.

Distributionsform/salgskanaler for produktet:

Vi har beskrevet vores markedsfrings metoder, under salg og markedsfring, i det
efterflgende afsnit.

Branchens udviklingsmuligheder:
Mulighederne er mange, det kommer an p hvordan markedet udvikler sig.

Navn p virksomhedens brancheforening:

Dansk Byggeri

Markedsbeskrivelse
Konkurrenterne:
Vi har valgt at se nrmere p tre virksomheder der udbyder lignende service som Juls Byg
A/S.
Vi har kigget p deres hjemmesider, og p www.proff.dk for at blive klogere p hvad deres
kompetencer, vrdier og regnskab er.
Ydermere har vi kigget p www.DanskByggeri.dk og har kigget p:
Analyse af byggebranchen 2013
Kommunerne og erhvervslivet - Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2013
Risikostyring i bygge- og anlgssektoren En vejledning for entreprenrbranchen

Produktets egenskaber og kundefordele:

Vi tilbyder landsdkkende systemleverance, i form af montage arbejde, til
konkurrencedygtige priser men med samme kvalitet.
Vores typiske kunder er erhvervs kunder og opgaver med statslige bygherre.
Vi forventer at f omkring 25 kunder om ret de frste par r, da markedet er opadgende og
vi vil sl igennem med vores sikre kvalitet og lave priser.
Det gennemsnitlige forbrug i kr. pr. kunde forventes at lgge p omkring 1,8 millioner.

De vigtigste konkurrenceparametre p markedet:

1: Pris
2: Kvalitet
3: Planlgning

JYSK Rhusmontage A/S

Adresse: Vorbasse
landsdkkende
Kompetencer: specialister indenfor montage - medlem af erhvervsorganisationen Dansk Byggeri - Byg
Garanti - brancheportalen Building Supply - brancheportalen Energy Supply
Vrdier: Sikkerhed
Svagheder: konomi
Regnskabstal1 (belb i hele 1000)

1 Tallene er taget fra Proff.dk

Multimontage A/S

Adresse: Jylland
Landdkkende
Kompetencer: Montage af elementer, medvirken til planlgning og byggeproces, 20 rs erfaring,
samarbejde med alle betonleverandr i DK. Kran lftekapacitet p 40 tons.
Vrdier: godt samarbejdet, brancheerfaring, sikkerhed og arbejdsmilj samt kvalitetssikring.
Regnskabstal2 (belb i hele 1000)
Svagheder: konomi

2 Tallene er taget fra proff.dk

PH Montage

Adresse: Spttrup (Skive)

Skandinavisk
Kompetencer: Respekt for tidsplanen grundige projektledere Srlig ekspertise i strre og
komplicerede byggerier i mange etager 50 montrer godt tvrfagligt samarbejde
Vrdier:
Svagheder:
Regnskabstal3 (belb i hele 1000)

3 Tallene er taget fra proff.dk

Konklusion
Ud fra ovenstende analyse af de tre udvalgte konkurrenter kan vi se at det er et meget
svingende marked vi har at gre med. Dette kommer ikke som nogen overraskelse da
byggebranchen er en konjunkturflsom branche, der pvirkes af flere forskellige faktorer.
Eksterne faktorer ssom finansieringsmuligheder, skatter, lokale erhvervsklima, renteudvikling
og mske vigtigst af alt eftersprgsel.
Vi har ogs kigget nrmere p det lokale erhvervsklima, da vi har en
mellemstor virksomhed, som trods vores vision om at udvide os
geografisk vil vre pvirket af det lokale erhvervsklima. Det kan vre
ledige byggegrunde, byggesagsbehandlingstider, erhvervsaffald,
arbejdsgarantier mm. der kan pvirke vores planlgning, og omfang af
arbejder lokalt. Tabellen 4 til hjre viser de mest erhvervsvenlige
kommuner, da vi er beliggende i Herning kommune, udgr det lokale
erhvervsklima ikke umiddelbar en trussel, men derimod giver det
virksomheden et godt udgangspunkt.

Vi kan ud fra Analyse af byggebranchen konkludere at vi i ledelsen skal vre opmrksomme

p de risici der flger med at starte en virksomhed op i byggebranchen, vi vil derfor srge for
at lave risikostyring s vi s vidt muligt kan afvrge strre omkostninger. Risikostyringen vil
blive udfrt ud fra Dansk Byggeris vejledning Risikovurdering i bygge- og anlgssektoren.
Ydermere vurder de i analysen at der forventes der en svag fremgang i nybyggeri, dog er
niveauet historisk lavt, fremgangen i nybyggeri af bygninger til undervisning forventes
forhjet fra 0,4 millioner m2 (2013) til 0,45 millioner m2 (2014).
Der forventes fald i nybyggeri af almene boliger, nybyggeri af bygninger til administration,
handel, lager samt byggeri i landbrug.
Vi ser udviklingsmuligheder i at rykke vores geografiske grnse, s vi ligesom PH montage
vil tilbyde vores service i hele Skandinavien.

4 Tabellen er fra Dansk Byggeri: kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og

byggevenlige kommuner 2013.

Salg- og markedsfring

Du har forhbentlig vret meget konkret i din beskrivelse af markedet. Det vil gre arbejdet
med salg og markedsfring meget nemmere. Hvis du prcis ved, hvem du vil ramme, er det
nemmere at vlge, hvilke midler du vil bruge i markedsfringen og salgsaktiviteterne.

Lbende salgs- og markedsfringsaktiviteter efter start:

Vi skal lbende opdatere og forny vores hjemmeside, s den reflektere virksomheden. Vi vil
promovere vores virksomhed p forskellige byggebranche messer i Skandinavien, med fokus
p at oplyse mulige samarbejdspartnere og kunder om vores virksomhed og de ydelser vi
udfrer. Vi vil have reklamespots i forskellige erhvervsblade som bla. Berlingske Bussiness
Direct.
Vi har en salgsafdeling som bla. vil st for kundebesg, og kundepleje. Vi skal have trykt
visitkort til alle partnerne og til at lgge i receptionen. Vi vil kigge p potentielle skiltnings
muligheder og placeringer. Vi vil have en prsentationsvideo tilknyttet til vores hjemmeside.

Netvrk
Vi vil oplyse tidligere samarbejdspartnere og kollegaer inden for byggebranche omkring
opstarten af vores virksomhed, disse skal inviteres med til bningen af virksomheden.

rlige omkostninger til markedsfring:

Det frste r bruger vi 12.600 kr. p markedsfring, men til etablering af virksomhedens
markedsfring bruger vi 470.000 kr.

Public Relation (PR) ved bning af virksomheden:

Historien til journalisten:
Vi er fire venner der har kendt hinanden siden vi startede p bygningskonstruktr
uddannelsen.
Efter at have arbejdet et rti i forskellige grene af byggebranchen, besluttede vi os for at
opfylde vores flles ivrkstter drm. Et lille rs tid senere stod vi klar med egenkapital,
location, forretningsplan og alt hvad det krver at overtage en virksomhed.
Vi valgte Juls-Byg for deres gode ry og tydelige gennemsigtlighed - et rligt jysk firma, med
sans for kvalitet. Vi ser det som et godt fundament for vores vision om etableringen af vores
montagevirksomhed og kunne ikke have hbet p en bedre modtagelse. Vi ser frem til vores
fremtid i Herning og glder os til at f vores virksomhed p at kre. Vi hber p et godt
samarbejde med vores samarbejdspartnere.

Organisering af virksomheden

Under dette punkt skal du beskrive, hvordan hverdagen i din virksomhed skal fungere. Du
skal ogs prve at tage hjde for, hvad det koster at indrette og drive firmaet.

Virksomhedens navn/adresse/tlf./fax/e-mail:
Virksomhedsnavn:
Adresse:
Telefon:
E-mail:

Juls-Byg
Langvadbjergvej 5, Snejbjerg, 7400
Herning
89404040
Julsobyg@mail.dk

Virksomhedsform:
Vi har valgt at krer videre som et aktieselskab, da vi ser gode fordele ved et A/S, det er ogs
mere enkelt, da virksomheden vi overtager i forvejen er et aktieselskab.

Virksomhedens ejere:
Nizita Jaqueline Jensen
Anne Sofie Rohde
Michael Ejstrup Christensen
Bertram Nrgaard Tjerrild

Bankforbindelse:
DanskeBank

Revisor:
BDO
Birk Centerpark 30
7400 Herning

Krav til beliggenhed af lokale:

Prisen p leje af lokaler er p 215.070 kr. om ret. Prisen med drift er p 257.442 kr. om ret.

Forretningspolitiker:
Prispolitik: konkurrencedygtige priser
Rabatpolitik: ingen rabatter
Kundebetjening: vi prioriterer god kundeservice, og yder professionel vejledning.
Personalepolitik: vi stter stor pris p vores personale og srger for at de er fr en god og
stabil arbejdsplads, med plads til individet, og med bestemmelse. Vi har personale fester, og
tilbyder flere forskellige personale goder.

Betalingsbetingelser og leveringstid
1)
2)
3)
er
3,1)

3,2)
4)
det
5)
6)

7)
8)
8,1)
8,2)

8,3)
8,4)
9)
9,1)

9,2)
9,3)

AB92: For tilbuddet glder de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i

bygge- og anlgsvirksomhed fra 10. dec. 1992 (AB92)
Tilbuddets omfang: Hvis der findes uoverensstemmelser mellem udbudsmaterialet og
det som er angivet i tilbuddet, glder det som er anfrt i tilbuddet.
Mellemsalg: Uanset bestemmelserne i AB92 3, stk. 5, glder den leveringstid, der
anfrt i tilbuddet.
Sfremt den anfrte leveringstid i tilbuddet ikke kan overholdes p grund af
dokumenteret indgang af andre ordrer, som ankommer inden accept, optages der en
forhandling om ndret leveringstid. Hvis forhandlingen ikke frer til et resultat,
forbeholder leverandren sig helt eller delvist at trde tilbage fra sit tilbud.
Pkt. 3,1 frafaldes mod aftale om levering forudsat kber fr accept p den del af
entreprisen, hvori leverancen indgr.
Projektgrundlag Forsinkelse: Foreligger det aftalte projektgrundlag til leverandren
ikke fuldstndigt p det aftalte tidspunkt, udskydes elementproduktionen og
leveringen, indtil leverandren igen har ledig kapacitet. Kber betaler erstatning for
tab der kommer ved udskydelsen, herunder for den uudnyttede produktionskapacitet i
den oprindeligt planlagte produktionsperiode.
Leverandren Forsinkelse: Hvis forsinket levering i forhold til den endeligt aftalte
detailtidsplan skyldes forhold som kun kan skyldes leverandren, er sanktionsformen
dagbod pr. arbejdsdag som er nrmere aftalt promillesats af leverancesummen.
Elementmodtagelse Forsinkelse: Hvis kberen ikke er i stand til at modtage
elementerne efter leveringsprogrammet, m der se en skriftlig underretning til
betonelementleverandren. Hvis leveringen forsinkes i forhold til programmet kan
leverandren med 5 arbejdsdages varsel krve, at der oprettes et mellemlager. De
omkostninger der kommer ved dette mellemlager betales af kberen. Kberen brer
risikoen for elementer leveret til mellemlageret.
Leverandrens kvalitetssikring: Leverancen er underkastet leverandrens
kvalitetsstyring og kontrol, som ikke er sags specifik. Dette dokumenteres ved
akkrediteret produktcertificering iht. Gldende standarder jfr. Certifikat.
Levering sted, risiko, ventetid og modtagekontrol:
Ved salg af elementer af fabrik er leveringsstedet kberens vogn p fabrikken og
leverandren brer risikoen for elementerne til og med lsning.
Ved salg af elementer frit p vogn p byggeplads, skal leverancestedet vre nr
brugsstedet og en fuldt lsset vogn skal kunne kre p et jvnt og bredygtigt
underlag. Leveringsstedet skal af sikkerhedsmssige rsager vre plant, vandret og
bredygtigt, ogs for sttevogne med sttteben. Leverandren har ansvaret for
elementerne indtil vognen har net leveringsstedet.
Det er kberens ansvar at kravene til byggepladsveje og leveringsstedet er opfyldt.
Kber debiteres for vente- og aflsningstid ud over en time.
Ved levering skal kber foretage en modtagekontrol og ppege synlige fejl, ssom
skader. Ved konstatering af mangler skal leverandren omgende informeres.
Betaling:
Betaling foregr efter AB92 22, stk. 1 og 5, betales som mnedlige a conto fakturer
for frdigproducerede elementer. Sidste betalingsdato er 15 arbejdsdage fra
fakturaens modtagelse.
Udover det som er fastsat i AB92 22 stk. 1, betales der for leverancer fra 100.000+,
10% af kontraktsummen senest 10 arbejdsdage efter ordren er afgivet, dog tidligst 6
mneder fr leveringen pbegynder i henhold til planen. Belbet modregnes pro rata i
a conto fakturaerne.
Ved betaling efter AB92 22 stk. 4, udarbejdes en betalingsplan i forhold til
leveringsprogrammet.
Udover den faste pris skal der ydes leverandren godtgrelse for udgift forgelse
forrsaget af plg fra staten, jf. Byggestyrelsens cirkulre af 10. okt. 1991 om pris

og
9,4)

tid, 8.
Udover den faste pris skal der ydes leverandren godtgrelse for ekstraordinre
prisstigninger svarende til 9 i Byggestyrelsens cirkulre af 10. okt. 1991.
10)
Sikkerhed: Der forudsttes at kberen stiller den i AB92 7, nvnte sikkerhed
senest
8 arbejdsdage efter leveranceaftalens indgelse.
11)
Montage: Omfatter tilbuddet ogs montage, glder Dansk Byggeris
Standardforbehold af maj. 2008 og punkterne 8,3 og 8,4 undgr.

Arbejdsgange for regnskabs- og administrative rutiner:

Vores konomichef str for den daglige bogfring og kvartalsregnskaber som sendes videre
til revisoren, han str ogs for lnafregning.
Momsafregning bliver udfrt af vores revisor BDO revision.
Salg- og indkbschef str for varebestillinger, og sender regninger ud og flger op p
ubetalte regninger.
Sekretren srger for at skrive mails og breve til kunder/forretningsforbindelser, og passer
telefonen

Forsikringer, der skal tegnes:

Navn p forsikringsselskab: Alm. Brand Forsikring
Priser: Prisen for vores forsikring er p 350.000 kr. hver halv r.

Vigtige sparringspartnere til virksomheden:

Betonelement producenter/ leverandrer, det er vigtigt for virksomheden at flge med i
elementindustriens udvikling s vi hele tiden kan vre p forkant med udviklingen indenfor
byggebranchen og montagebranchen.

Virksomhedens udvikling
Det er ofte svrt at tnke 3-4 r frem i tiden for sin virksomhed, fr man overhovedet har
startet den. Det vil dog vre en styrke for dig som virksomhedsejer, hvis du allerede nu kan
se konturerne af en strre og mere interessant virksomhed, end den du sidder med i dag.
De udfordringer, du stder p ved at drive virksomhed, vil virke mindre, nr du ved, at du er
p vej til noget bedre.

Virksomhedens forretningsgrundlag om 3 r?
Vi forventer ikke ndringer i forretningsgrundlaget.

Virksomhedens produkter/ydelser om henholdsvis

1 r: vores ydelser vil vre de samme som de nyvrende.
3 r: vores ydelser vil vre de samme som de nyvrende.

Virksomhedens kunder om henholdsvis:

1 r: vi forventer en trinvis stigning af kunder, vores segment af kunder vil formentlig vre
undret.
3 r: vi forventer en strre stigning af kunder, vores segment af kunder vil mske vre
anderledes alt efter hvordan betonelementbranchen udvikler sig. Muligvis at de udvider fra
ren industri, til at projektere for private.

Virksomhedens forventede omstning om:

1 r: 43.960.392 kr.
3 r: 65.940.588 kr.

Virksomhedens forventede overskud om henholdsvis:

1 r: 1.617.819 kr.
3 r: 2.400.000 kr.

Budgetter
Privat budgetter
Nizita

Anne Sofie

Udgifter pr. r

Udgifter pr.
r

Transport

kr.
96.000,00
kr.
24.000,00
kr.
179.765,40
kr.
4.800,00
kr.
2.500,00
kr.
10.000,00
kr.
28.800,00
kr.
12.000,00

I alt

kr.
357.865,40

Husleje
Bankln
Erhvervsln
Telefoni/ internet
Licens
Forsikringer
Daginstitution

Husleje
Bankln
Erhvervsln
Telefoni/
internet

4.200,00

Licens

kr.

2.500,00

Forsikringer

kr.

12.000,00

Transport

kr.

21.600,00

I alt

kr.
358.065,40

Michael

Udgifter pr. r

Udgifter pr.
r

Bankln
Erhvervsln
Telefoni/ internet
Licens
Forsikringer
Transport

I alt

kr.
78.000,00
kr.
36.000,00
kr.
179.765,40
kr.
4.200,00
kr.
2.500,00
kr.
14.000,00
kr.
36.000,00

kr.
350.465,40

kr.
18.000,00
kr.
179.765,40
kr.

Bertram

Husleje

kr.
120.000,00

Husleje
Bankln
Erhvervsln
Telefoni/
internet

kr.
117.600,00
kr.
26.400,00
kr.
179.765,40
kr.

4.800,00

Licens

kr.

2.500,00

Forsikringer

kr.

15.000,00

Transport
Daginstitutio
n

kr.

38.400,00

kr.

36.000,00

I alt

kr.
420.465,40

Etableringsbudget
UDGIFTER
Lokaler:
Husleje
Udbetaling ved kb af lokaler eller virksomhed
Depositum ved leje (3 mdr husleje)
Goodwill
Indretning og istandsttelse
Produktionsudstyr:
Afstivere
Arbejdstj
Kontorinventar:
Mbler (skrivebord, kontorstol, reol mv.)
Telefon / mobil / internetforbindelse
Kopimaskine/Printer/Plotter
IT og software
Vareindkb:
Rvarer/halvfabrikata
Kontorartikler
Bil:
Udbetaling til bil
Andre anskaffelsesomkostninger
Rdgivere:
Advokat
Markedsfring:
Brevpapir, visitkort mv.
Brochurer, skilte og annoncer
Oprettelse af hjemmeside
Reception ved bning
Andre udgifter:
Forsikring

Kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

17.923,00
2.023.200,00
53.769,00
1.687.000,00
200.000,00

kr.
kr.

500.000,00
35.000,00

kr.
kr.
kr.
kr.

50.000,00
50.000,00
1.000.000,00
500.000,00

kr.
kr.

250.000,00
50.000,00

kr.
kr.

30.000,00
30.000,00

kr.

283.260,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

10.000,00
350.000,00
10.000,00
100.000,00
350.000,00

Udgifter i alt:

kr.

Salg af materiale
Gravemaskiner
vrige arbejdsmaskiner
Skurvogne
Biler

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Indtjening i alt

kr.

7.580.152,00
1.650.000,00
1.232.000,00
195.000,00
975.000,00

4.052.000,00

Driftbudget
For tiden

201-

til

201-

Januar

Februar

Omstning
Montage med leverance
Montage uden leverance
Omstning i alt:

2.931.096
732.270
3.663.366

2.931.096
732.270
3.663.366

2.931.096
732.270
3.663.366

2.931.096
732.270
3.663.366

2.931.096
732.270
3.663.366

2.931.096
732.270
3.663.366

2.931.096
732.270
3.663.366

2.931.096
732.270
3.663.366

2.931.096
732.270
3.663.366

2.931.096
732.270
3.663.366

2.931.096
732.270
3.663.366

2.931.096
732.270
3.663.366

35.173.152
8.787.240
43.960.392

Variable omkostninger
Materialer
Lnomkostninger
Transportomkostninger
Variable omkostninger i alt:

2.645.866
303.387
5.000
2.954.253

2.645.866
303.387
5.000
2.954.253

2.645.866
303.387
5.000
2.954.253

2.645.866
303.387
5.000
2.954.253

2.645.866
303.387
5.000
2.954.253

2.645.866
303.387
5.000
2.954.253

2.645.866
303.387
5.000
2.954.253

2.645.866
303.387
5.000
2.954.253

2.645.866
303.387
5.000
2.954.253

2.645.866
303.387
5.000
2.954.253

2.645.866
303.387
5.000
2.954.253

2.645.866
303.387
5.000
2.954.253

31.750.392
3.640.644
60.000
35.451.036

Dkningsbidrag (DB): (Omstning - vari.omkostninger)

709.113

709.113

709.113

709.113

709.113

709.113

709.113

709.113

709.113

709.113

709.113

709.113

8.509.356

Faste omkostninger
Funktionrln (incl. ATP og soc.omk.)
Lokaleleje
El, vand og varme
Rep. og vedl. af lokaler
Rengring
Drift af bil/krselsgodtgrelse
Rejseudgifter
Kontorartikler
Porto og gebyrer
Ansatte ln
Mobiltelefon
Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv)
Web site abonnement/hosting og opdatering
Markedsfring/annoncer/reklame
Mdeudgifter
Faglitteratur
Forsikringer
Kontingenter for virksomheden
Kursusudgifter
EDB udstyr
Bank afdrag
Revisor
Advokat
Anden rdgivning
Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger
Fasteomkostninger i alt:

250.000
17.923
1.500
1.000
4.000
30.000
2.000
500
200
95.832
780
300
50
1.000
500
200
350.000
8.357
1.000
200
57.466
5.000
10.000
0
41.890
879.698

250.000
17.923
1.500
1.000
4.000
30.000
2.000
500
200
95.832
780
300
50
1.000
500
200
0
0
1.000
200
57.466
5.000
0
0
23.473
492.924

250.000
17.923
1.500
1.000
4.000
30.000
2.000
500
200
95.832
780
300
50
1.000
500
200
0
0
1.000
200
57.466
5.000
0
0
23.473
492.924

250.000
17.923
1.500
1.000
4.000
30.000
2.000
500
200
95.832
780
300
50
1.000
500
200
0
0
1.000
200
57.466
5.000
0
0
23.473
492.924

250.000
17.923
1.500
1.000
4.000
30.000
2.000
500
200
95.832
780
300
50
1.000
500
200
0
0
1.000
200
57.466
5.000
0
0
23.473
492.924

250.000
17.923
1.500
1.000
4.000
30.000
2.000
500
200
95.832
780
300
50
1.000
500
200
0
0
1.000
200
57.466
5.000
0
0
23.473
492.924

250.000
17.923
1.500
1.000
4.000
30.000
2.000
500
200
95.832
780
300
50
1.000
500
200
350.000
0
1.000
200
57.466
5.000
0
0
40.973
860.424

250.000
17.923
1.500
1.000
4.000
30.000
2.000
500
200
95.832
780
300
50
1.000
500
200
0
0
1.000
200
57.466
5.000
0
0
23.473
492.924

250.000
17.923
1.500
1.000
4.000
30.000
2.000
500
200
95.832
780
300
50
1.000
500
200
0
0
1.000
200
57.466
5.000
0
0
23.473
492.924

250.000
17.923
1.500
1.000
4.000
30.000
2.000
500
200
95.832
780
300
50
1.000
500
200
0
0
1.000
200
57.466
5.000
0
0
23.473
492.924

250.000
17.923
1.500
1.000
4.000
30.000
2.000
500
200
95.832
780
300
50
1.000
500
200
0
0
1.000
200
57.466
5.000
0
0
23.473
492.924

250.000
17.923
1.500
1.000
4.000
30.000
2.000
500
200
95.832
780
300
50
1.000
500
200
0
0
1.000
200
57.466
5.000
0
0
23.473
492.924

3.000.000
215.076
18.000
12.000
48.000
360.000
24.000
6.000
2.400
1.149.984
9.360
3.600
600
12.000
6.000
2.400
700.000
8.357
12.000
2.400
689.592
60.000
10.000
0
317.588
6.669.357

-170.585

216.189

216.189

216.189

216.189

216.189

-151.311

216.189

216.189

216.189

216.189

216.189

1.839.999

17.240
1.275
0
18.515

17.240
1.275
0
18.515

17.240
1.275
0
18.515

17.240
1.275
0
18.515

17.240
1.275
0
18.515

17.240
1.275
0
18.515

17.240
1.275
0
18.515

17.240
1.275
0
18.515

17.240
1.275
0
18.515

17.240
1.275
0
18.515

17.240
1.275
0
18.515

17.240
1.275
0
18.515

206.880
15.300
0
222.180

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

898.213

511.439

511.439

511.439

511.439

511.439

878.939

511.439

511.439

511.439

511.439

511.439

6.891.537

-189.100

197.674

197.674

197.674

197.674

197.674

-169.826

197.674

197.674

197.674

197.674

197.674

1.617.819

Resultat fr renter og afskrivninger (DB-faste omkost.)

Renter
Renter af bankln
Renter af kassekredit
Andre renter
Renter i alt:
Afskrivninger:
Driftsmidler
Andet
Afskrivninger i alt:
Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt:
Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.):

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

12 mdr. i alt

Likviditetsbudget
Faste udgifter
Gennemsnitlig indtjening
Kassekredit /
Egenkapital

Januar
879.698
879.698

Finansieringsbudget Januar
Finansieringsbehov
Driftsfinansiering

879.698

Februar
492.924
709.113
663.509

Marts
492.924
709.113
447.320

Septembe
Novembe
Maj
Juni
Juli
August r
Oktober r
December
492.92 492.92 860.42 492.92
492.92
492.924
4
4
4
4
492.924
4
492.924
492.924
709.113 709.113 709.113 709.113 709.113
709.113 709.113
709.113
709.113
201.24
266.12
698.50
231.130 -14.941
9 49.938
8
482.317
7
914.696 1.130.886

April