PROYECTO HOSTAL

MAYEMIB.RAMOSROMERO.
SANDRARUIZESCOBAR.
KENIAG.VAQUEROREYES
JONATNVENTURALPEZ
Autor:Equipo5

S e g m e n t o s

Por acompaante:
Familia
Amigos
Solos
Por motivos de viaje:
Descans/ recreacin/
vacaciones
Por categora:
2 Estrellas
3 Estrellas
4 Estrellas

NumerodeturistasquevisitanHuatulco
Extranjeros,
42,253,8%

ACOMPAANTEDEVIAJE
viajasolo,28,156
,5%
Amigos,56,311,
10%

Nacionales,
520,861,
92%
Totalturistas:563,114
Nacionales

Extrangeros

64%
Turistas:
360,393

Cnyuge/Pareja,
180,196,32%

Familia,275,926,
49%

Totalturistas:563,114

Motivoprincipaldelavisita
21,623.58,6% 28,831.44,8%
14,415.72,4%
295,522.26,
82%

Descanso/Recreacin/
vacaciones
Visitasafamiliares/
amigos
Negocios/Motivos
laborales
38%
Otros

Turistas:
110,685

ValorMercado
$800,697,427.80

Portrabajo,
22,525,4%

otros,45752,
15%

Categoriadehotel

2Estrellas,13488,
5%
3Estrellas,26434,
9%

Mercado meta:
20% del total de
Huatulco.
4Estrellas,70763,
24%

5Estrellas
139085,47

Habitaciones
199,
5%

675,
15%

390,
9%

Promedio
OcupacinAnual
2,052,
47%

52%

5*

4*

182,727,968
5%

GastoPorTurista:

$2,331

1,044,
24%

Total:4,360

Ingresosporcategora

3*

2*

619,805,922
15%

358,110,088
9%

1,884,210,002
47%
958,633,159
24%

Total:4,003,487,139.00

Otros

5*

4*

3*

2*

OFERTA2Estrellas

IngresosAnuales

N Hoteles

N Habitaciones

Hab/Hotel

Personaspor
habitacin

15

199

13

ParticipacinHostalInn
IngresoAnualTotal

Ingreso2*

IngresoHostalinn

TotalNoches/ Nochesal
mes
mes/Hotel
11940

$4,215,810
0.10%

796

Ingresos

Ingresosporhotel

$182,727,968 $12,181,864.54
Real

$3,532,740,72

IngresosHostalInn
Ingreso2*

IngresoHostalinn

$182,727,96
8
4.36%
$4,003,487,
139
95.54%

Otros

$182,727,96
8
97.74%

Visitantesproyectados:
3,003=0.5%devisitantesenHuatulco

$4,215,810,
2.26%

DistribucindelGasto
VisitantesHuatulco
29%
Hospedaje
30%
Alimentos
5%
Diversin
Transportaci
17%
nLocal
19%
Compras
100%
Total

Capacidadanual:
15,480noches

Ingreso2Estrellas
$25,000,000
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000
$5,000,000

Ingreso2Es

Estada
Promedio:
3.05das

59%delacapacidadtotal

IngresoHostalINN
$700,000
$600,000
$500,000
$400,000
$300,000
$200,000
$100,000

52%
Anual

IngresoHostalINN

Recepcin las 24 hrs.

Saln de TV
Desayuno Incluido
Acceso a cocina
Juegos de mesa
Estacionamiento
Lockers de seguridad
Servicio de regaderas
Guarda equipaje
Acceso a Internet
Seguridad las 24 hrs.
Precio porTemporada
alta(Dic.,Ene.,Jul.
Feb.Mar.)

Determinacin de
precio en base del
porcentaje de
utilidad esperada

69%
Parmetro
comercial

80%

Competencia
Mnima
Precio por
Temporadabaja(Abr.
May.Jun.Ags.Sep.
Oct.Nov..)

6camasxHab.

450

300

4camas xHab.

500

400

3camasx Hab.

630

530

PrecioPromedio2*:
$559.00
3,532,740
(11,940*0.52)

$4,500,000.00
$4,000,000.00
$3,500,000.00
$3,000,000.00
$2,500,000.00

Ventas

$2,000,000.00

Costo

$1,500,000.00

Utilidades

$1,000,000.00
$500,000.00
$
$(500,000.00)
Mes

P.E.=Costosfijos/(PrecioCosto
VariableUnitario)
CostosfijosTotales $670,610.00
PrecioProm.
Noche:
$468.33
Costevariable/
Noche
$67.53
PuntoEquilibrio

1,673.17hab

Costo fijo/noche

$73.22

Enero
Punto
Equilibrio
Febrero

Noches
Vendidasal
mes

Nochesvendidas

Ventas

Costo

Utilidades

1290

1290

$653,100.00

$757,724.44

$104,624.44

2%

1673.17

1,673.17

$783,599.93

$783,599.93

903

2,193

$1,110,270.00

$818,704.54

$291,565.46

0%
7%
44%
49%
53%
55%
62%
63%
64%
65%
66%
69%

Marzo

903

3,096

$1,567,440.00

$879,684.65

$687,755.35

Abril

645

3,741

$1,815,990.00

$923,241.87

$892,748.13

Mayo

645

4,386

$2,064,540.00

$966,799.08

$1,097,740.92

Junio

387

4,773

$2,213,670.00

$992,933.42

$1,220,736.58

Julio

1,290

6,063

$2,866,770.00

$1,080,047.85

$1,786,722.15

387

6,450

$3,015,900.00

$1,106,182.18

$1,909,717.82

Agosto
Septiembre

387

6,837

$3,165,030.00

$1,132,316.51

$2,032,713.49

Octubre

387

7,224

$3,314,160.00

$1,158,450.85

$2,155,709.15

$1,202,008.06

$2,360,701.94

Noviembre
Diciembre

Porcentaje

645

7,869

$3,562,710.00

1,290

9,159
NOCHESVENDIDAS
ALAO

$4,215,810.00
INGRESO ANUAL

$1,289,122.50
$2,926,687.50
TOTAL COSTOFIJOY UTILIDAD ANTESDE
COSTOVARIABLE
IMPUESTOSANUAL

TEMPORADAALTA
Materiasprimasymats.div.
PersonalTemporadayotrosgastos
Costosvariables
No.Dehabitacionesvendidas
Ingresos
Costosvariables
Utilidaddepartamental
Publicidad
Margencomercial
Costosdirectos
Margensemibruto
Costosindirectos
Utilidadantesdeimpuestos
ISR30%
Utilidadnetadepartamental
Costosdepersonalmensual
Derecepcin(1)
Camaristas(1)
Mantenimiento(1)
Mesero(1)
DeCocina(2)
Deseguridad(1)
Contadorpublico
Deadministracin

2013

Total
$335,500.00
$112,312.50
$447,812.50
5676
$2,873,640.00
$447,812.50
$2,425,827.50
$92,500.00
$2,333,327.50
$104,225.00
$2,229,102.50
$76,512.50
$2,152,590.00
$645,777.00
$1,506,813.00
Salario
$4,000.00
$2,800.00
$800.00
$2,040.00
$4,400.00
$4,800.00
$1,000.00
$6,000.00

ANUAL
Materiasprimasymats.div.
PersonalTemporadayotros
gastos
Costosvariables
No.Dehabitacionesvendidas
Ingresos
Costosvariables
Utilidaddepartamental
Publicidad
Margencomercial
Costosdirectos
Margensemibruto
Costosindirectos
Utilidadantesdeimpuestos
ISR30%
Utilidadnetadepartamental

ValorCreativo

Total
$506,200.00
$112,312.50
$618,512.50
9159
$4,215,810.00
$618,512.50
$3,597,297.50
$222,000.00
$3,375,297.50
$264,980.00
$3,110,317.50
$183,630.00
$2,926,687.50
$878,006.25
$2,048,681.25

TEMPORADABAJA
Materiasprimasymats.div.
PersonalTemporadayotros
gastos
Costosvariables
No.Dehabitacionesvendidas
Ingresos
Costosvariables
Utilidaddepartamental
Publicidad
Margencomercial
Costosdirectos
Margensemibruto
Costosindirectos
Utilidadantesdeimpuestos
ISR30%
Utilidadnetadepartamental

Total
$170,700.00
$

$170,700.00
3483
$1,342,170.00
$170,700.00
$1,171,470.00
$129,500.00
$1,041,970.00
$160,755.00
$881,215.00
$107,117.50
$774,097.50
$232,229.25
$541,868.25

GastoenPublicidadMensual
Concepto

Costo

DiseoyHostingdePginaWEBpropia
AnuncioenPginaswebdeviajesyreservacin
RedesSociales

$2,500
$3,200

AnuncioenRevistasespecializadasyguas
tursticas

$4,000

Folleteraparamdulosdeinformacinturstica
locales

$2,800

Diseoyrentadeespaciospublicitarios

$6,000
Total

$18,500.00

Alta

Baja

3.2%

9.6%