Professional Documents
Culture Documents
Cevre Yonetim Sistemi Rehberi
Cevre Yonetim Sistemi Rehberi
Yayn no:
20027
evre ubesi yayn no: 20021
KOBller in
Nisan 2002
rtibat iin:
stanbul Sanayi Odas
Tepeba, Merutiyet Cad. No. 118, Beyolu-stanbul
Tel:
(02 i2) 252 2900 (I 50- i54)
Fax:
(02 i2) 25 i 4637
Email: cevre@iso.org.tr
iiNDEKiLER
indekiler
Sunu
III
_.
mm_
3
4
6
9
. ii
13
.. 14
17
19
21
23
25
.27
29
31
ler .
...................
33
_'_
35
_......................
37
Ekler:
i. evre Mevzuat Listesi
2. ISO 14001: i997-ISO 900 i:2000 Karlatrma
Tablosu
....
mm
41
45
rnek Dokmanlar:
evre Politikas rnei ..
Prosedr rnei i: evre Boyutlarnn Belirlenmesi Prosedr
Prosedr rnei 2: Kanuni ve Dier artlarn Takibi Prosedr
Prosedr rnei 3: evre Ama ve Hedeflerinin Belirlenmesi Prosedr
evre Ynetim Program rnei
Prosedr rnei 4: Eitim Prosedr
Prosedr rnei 5: letiim Prosedr
Prosedr rnei 6: D letiim Prosedr .....
Prosedr rnei 7: Dokmantasyon
Prosedr
Prosedr rnei 8: Dokman Kontrol Prosedr ....
Prosedr rnei 9: Operasyonel Kontrol Prosedr ..
Prosedr rnei i O: evresel Performans n zlenmesi Prosedr ..
Prosedr rnei i i: YS Dzeltici ve nleyici Faaliyetler Prosedr
Prosedr rnei 12: Kayt Prosedr
Prosedr rnei 13: YS Denetim Prosedr
Prosedr rnei 14: Ynetimin Gzden Geirmesi Prosedr ...
49
. 50
53
54
56
57
.. 59
61
63
64
... 66
67
69
72
73
75
m
Kaynaklar
77
iii
SUNU
C. Tanl KK
stanbul Sanayi Odas
Ynetim Kurulu Bakan
vi
evre Ynetim Sistemi kurulurken atlmas gereken ilk adm, ust yonetmn
desteinin salanmasdr. Ynetimin, evre ynetim sisteminin salayaca
avantajlar ve sistemin kurulmas aamasnda gerekli olabilecek kaynaklar
hakknda bilgi salibi olmas salanmaldr. Ynetimin sisteme verdii destek
tm alanlar tarafndan grlebilmeli ve sistemle ilgili taahhtleri tm
firmaya duyurulmaldr.
.
Firma bnyesinde YS almalarn srdrecek kiinin (proje lideri) seimi
olduka nemlidir. Bu kii, gerekli yetkiye sahip, organizasyonun yapsn ok
iyi biliyor ve proje ynetimi becerisine sahip olmaldr. Bir zorunluluk
olmamasna karn, ISO 9000 deneyimi olmas avantaj salayacaktr.
Proje lideri, evre Ynetim Sistemi almalar iin bir ilk bte ve i plan
hazrlamaldr. Ortaya kacak ilk maliyetler, alanlarn YS almalar iin
harcayacaklar
mesaileri,
eitin
maliyetlerini,
dardan
alnabilecek
danmanlk hizmetleriri, ofis ara-gerelerini ierebilir.
Firmann eitli blm ve kademelerinin temsilcilerinden oluan bir alma
grubu, nemli noktalarn, mevcut durumun belirlenmesi ve deerlendirilmesi
konusunda alr. Gerekli grlen durumlarda, taeron ve tedariki frma
temsilcilerinin de grubun almalarna katlmalar salanabilir. Bu grup, YS
kurma almalarnda, zellikle srecin banda, olduka sk aralklarla bir
araya gelerek almalarn yrtecektir. Disiplinler aras (apraz ilevli grup)
bir grubun oluturulmas, presedurlerin salkl olarak hazrlanmasna ve frma
genelinde YS'nin benimsenmesine yardmc olacaktr.
evre, sal-i gvenlii ve mevcut prosedrlerin
etkinliinin
sorgulanmas konularnda en gvenilir bilgi kayna firma alanlardr nk
bir ii en iyi bilen, o ii yapandr. Presedurlerin hazrlanmas aamasnda,
alma grubu, alanlarn grlerinden ve nerilerinden faydalarmaldr. Bu
ekilde, frma genelinde alanlarn YS'ni benimsemesi ve katlmlar
salanacaktr.
alma grubunun belirlenmesinin ardndan atlacak ilk adm, firmann mevcut
evre almalarnn gzden geirilmesi ve YS (ISO 14001 baz alnabilir)
kriterleri
ile mevcut
durumun
uyarlnn
deerlendirilmesidir.
Bu
deerlendirme;
firmann
organizasyonel
yapsn,
evresel
etkilerini,
yrrlkteki evre politika, plan Ye prosedrlerini. eitim programlaru, yasal
gereklilikleri vb. ierebilir. Deerlendirme sonras, frmann hangi ynlerden
iyi durumda olduu ve hangi alanlarda ekstra alma gerektii belirlenmelidir.
KOB'ler
in evre Ynetim
Sistemi Rehberi
Sistemi
PLANLAMA
.~
SUREKLI GELIME
evre Boyutlan
Kanuni ve Dier artlar
Ama ve Hedefler
evre Ynetim Program
~
DZELTici NLEyiCi FAALiYETLER
UYGULAMA
- izleme ve lme
- Uygunsuzluk, Dzeitici
ve Onleyici Faaliyet
- Kayt
- YS Denetimi
- Bnye (Yap) ve
Sorumluluk
- Eilim, Bilinlendirme
- iletiim
- Dokmantasyon
- Dokman Kontrol
- Operasyonel Kontrol
- Acil Hal Hazrl
ve Yetkinlik
yS Bileenleri:
1.
evre Politikas
2.
evre Boyutlar
3.
4.
Ama ve Hedefler
5.
6.
7.
8.
letiim
9.
Dokmantasyon
Faaliyet
15. Kayt
16. YS Denetimi
17. Ynetimin Gzden Geirmesi
1. EVRE pOLiTiKAS
Srekli gelime,
Kirliliin nlenmesidir.
kendiliinden
taahhtlerinizi
dokman te edin.
2. EVRE BOYUTLARNN
BELiRLENMESi
evre
ekil 2.
evre Boyutlarnn
tespit edilmesi
Firmann, bu
evre boyutu
zerinde etkisinin
olup olmadna
karar verilmesi
evre
etkilerinin
nemli olup
olmadna
karar verilmesi
ilgili evre
etkilerinin
belirlenmesi
ekil 3.
Girdiler
-
Hammadde
Yardmc hammadde
Enerji
Su
insan gc
r.....
---.,
ktlar
PROSES
- rn
- Yan rn
- Atk (kat, sv, gaz)
yansrtmak
amacyla bu
Balarken:
Ipular:
Firmann
evre boyutlarn
ve evre etkilerini belirlerken,
yasal
dzenlemelere konu olan alanlar dndaki konular da deerlendirmeye
aln (arazi, enerji ve doal kaynak kullanm gibi). Firman uymakla
ykml olduu yasal zorunluluklarn, aln olduu izin ve ruhsatlarn,
KOB'ler
evre Boyutlan
evre Etkileri
incelenmesi
balang olarak
Hava Emisyonlar
Ele Alnabilecek
Konulardan Bazlar:
O Atksu
O Kat Atklar
O Arazi Kullarm
O Tehlikeli Atklar
O Toprak Kirlilii
O Grlt Kirlilii
Firmann
kanuni ve dier artlardan doan ykmllklerini
yerine
getirebilmesi iin ncelikle bu artlarn neler olduunu ve frma faaliyetlerini
nasl etkilediini belirlemesi gerekmektedir. Daha nce de belirtildii gibi,
evre politikasnda olmas gereken en nemli taahhtten biri kanuni ve
dier artlarn gereklerinin
yerine getirilmesidir.
Yasal dzenlemelere
uymamann bedeli ok ar olabilir (cezalar, kamuoyunun tepkisi, evre
kirlilii, tazminatlar vb.). (bkz. s. 53: Prosedr rnei 2)
Firma, YS'nin baar ile uygulanabilmesi iin;
tespit
edilmesini
ve
Tarih
Say
evre Kanunu
09/08/1983
2872
26/09/1995
22416
23/06/1997
23028
02/11/1986
19269
04/09/1988
19919
11/12/1986
19308
14/03/1991
20814
27/08/1995
22387
20/05/1993
21586
10/07/1993
21633
10/12/2001
24609
05/01/2002
24631 (mk.)
Ynetmelii
Dair Ynetmelik
25/07/1999
23766
26.11.1999
1999/584
12/03/1989
20106
07/01/1991
20748
ii Sal i Gvenlii Tz
11/01/1974
14765
alan iyerlerinde
24/12/1973
ve ilerde Alnacak
14752
. Bu listede yer alan kanun, ynetmelik, tebli ve tzkler, iyerlerinin evre konusundaki yasal ykmllkleri
ile dorudan ilgili evre mevzuatdr. Daha kapsaml evre mevzuat listesi, rehberin sonunda EK1 'de
verilmitir. evre Mevzuat'nn temini konusunda iSO evre ubesi'nden destek alnabilir.
LO
ekil 4.
Mali Durum
II
ipular:
Amalar
Hedefler
12
yntem ve terminleri
ve uygulanmas aamalarnda
Programdan
duyurun.
13
temsilcisi! temsilcileri:
Gerektiinde
katlmak,
rapor etmek,
sistemin deerlendirilmesi
yS
almalarnda,
grev
ve sorumluluk
dalum
aamasnda,
avantajl
olduu
sylenebilir.
nk,
kk
ve
orta
alnakta,
almalar bir
14
-----------------------------------
Balarken:
Firmanzda YS'ne bal organizasyonel yapy olutururken
zerinde dnn:
aadaki sorular
altna
alnacak
i Genelde
getirmez.
i gerekmektedir.
i toplama,
prosedrlerin
i personeli
i istihdam
etmenin
grmtr.
Bylece
sahip olmaktadr.
L.._._._. __
..
.__ .
._._ ...__....._._.....
faydal olduunu
frma
i
i
15
Birimler
Satn Alma
insan Kaynaklar
Bakm-Onarm
Muhasebe-Finans
Mhendislik
stYnetim
Tasarm
16
stanbul
7. EGiTiM, BiLiNLENDiRME
VE YETKiNLiK
Personele
sebebi:
evre ynetimi ve yS
Personelin
olmasdr.
iki nemli
en nemli kaynaklardan
biri
Firmada her bir kademe ve birimde alan personel, evre ynetimi zerinde
etkilere sahip olabilir. Bu sebeple eitim programnz
tm personeli
kapsayacak ekilde olmaldr. Personele; evre politikas, yS gerekleri,
yaplan iler sonucu ortaya kan veya kabilecek nemli evre etkileri,
YS'nin getirdii grev ve sorurrluluklar, yaptklar ilerle ilgili prosedrler ve
YS'nin gereklerini yerine getirmenin nemi konularnda eitim verilmelidir.
Her personelin, yapt iin nemli evre etkileri ve bu etkilerin mnimuma
indirilmesi iin yaplmas gerekenler hakknda bilgilendirilmesi ve bu
konularda yeteneklerinin gelimesi salanmaldr. Firma ayrca kendi adna
alan mteahhitlere ait personelin de gerekli evre eitimini almasn
salamaldr. (bkz. s. 57: Prosedr rnei 4)
Balarken:
Adm 2:
17
Adm 3:
Adm 4:
Adm 5:
Adm 6:
Adm 7:
Adm 8:
p ular:
e yeni balayan elemanlara ene eitimi vermek iin zel bir aba sarf
etmeniz gerekecektir. Firma bnyesinde, yeni elemanlara ynelik olarak
oryantasyon programlar hazrlayabilirsiniz.
i8
8. iLETiiM
kabul,
19
Firma D:
- Sohbet toplantlar
- Duyuru panolar
- Brorler
- Yllk raporlar
- Basn bltenleri
- Reklam
pular:
20
9. DOKMANTASYON
pular:
YS dokmanlarnzn
mmkn olduunca basit olmasn salayn.
Dokmanlar YS ile ilgili tm detay bilgiyi ierir ekilde hazrlamaktan
ok, ilgili dokmanlar referans gstermeyi tercil edir.
ekil 5. VS Dokmantasyon
yaps rnei
Prosedrler
Talimatlar,
21
bazilar:
evre Politikas,
evre El Kitab,
evre Konusundaki
Takibi Prosedr,
YS Programlar Prosedr,
letiim Prosedr,
Yasal Ykmllklerin,
Politika ve Gerekliliklerin
evresel Performans
Eitin Prosedr,
yS Talimatlar,
Kimyasal Maddelerle
22
zlenmesi ve Deerlendirilmesi
Prosedr,
Firma, alanlarnn ilerini doru bir ekilde yapmasn garanti altna almak
iin gerekli aralar salamaldr. Bu aralardan bazlar, yaplan ile ilgili
prosedr, el kitab ve i talimatlardr. Firma, yS dokmanlarn kontrol eden
bir mekanizma olmadan doru dokmanlarn doru kiilerde olduundan ve
ilerin gerektii gibi yapldndan emin olamaz. Dokman kontrolnn
amacnn, gncel kopyann kullancsnn elinde olmasnn gvence altna
alnmas olduu sylenebilir (bkz. s. 64: Prosedr rnei 8).
Her bir alann doru yS dokmanna sahip olduundan ve ilerini bu
dokmana gre yrttnden
emin olmak iin dokman kontrolnn
esaslarn ortaya koyan bir prosedr hazrlanmaldr. Bu prosedr ile;
dokmanlarn hazrlanmas, yerlerinin belirlenmesi, belirli periyotlarla gzden
geirilmesi, revize edilmesi, datm, eski kopyalarn toplanmas ve hukuki
sebeplerden dolay veya bilgilerin saklanmas amacyla geersiz kopyalarn
muhafaza edilmesi konularnda kimin/kimlerin sorumlu ve yetki sahibi olduu
ve sz konusu ilerin nasl yaplaca ortaya konmaldr. Bu kapsamda
hazrlanan tm belgeler okunabilir olmal ve yrrlk veya gzden geirme
tarilini tamaldr. Bu ilemler d kaynakl dokmanlar iin de geerlidir.
Balarken:
Ipular:
KOB'ler
23
24
revzyon
11. OPERASYONEL
KONTROL
kullanacak olan
25
pular:
olan ihtiya o
ise prosedr
26
VE BU HALLERDE YAPLMAS
GEREKENiLER
Firma her trl nlemi alm olsa da, her zaman kaza ve acil durum ile kar
karya kalnmas olasl vardr. Etkin planlama ve hazrlk ile meydana
gelebilecek hasar azaltmak, alanlarn ve evre sakinlerinin can gvenliini
salamak, i kaybn rninimuma indirmek mmkn olabilir.
Etkin bir acil durum ynetim plan aadaki hususlar iermelidir.
hazrlanmas,
uygulamalar
yoluyla (tatbikatlar)
Acil durum olutuktan sonra, firmann acil durum ynetim plann gzden
geirmesi, plann ne kadar baarl olduunu deerlendirmesi ve gerekiyorsa
planda deiiklikler yapmas gerekmektedir.
Balarken:
Firma bnyesinde
u an sahip olduunuz
acil durum
prosedrleririzi gzden geirin, yeterlilikleriri deerlendirin.
plan
ve sonrasnda
ve
ne
27
p ular:
28
Kullanlan
kimyasallar
bulunmaktadrla r?
nelerdir?
Firma
iinde
nelerdir?
kimyasal
nerelerde
Firma
iinde
stanbul
Sanayi
evre performansn
lmesini,
evre performansn
salar.
artrmasn.
Firma,
evre performansn
nasl izleyeceini belirlemelidir(evre
hedeflerine ne oranda ulaldn da kapsayacak ekilde).
ama
ve
mevzuatn
Balarken:
Firmann
baz izleme-lme
faaliyetlerini kendi bnyesi ierisinde
yapamad durumlarda, bu izleme-lme ilemlerini akredite olmu bir
laboratuvarda yaptrmas uygun olacaktr.
KOB'ler
in evre
Ynetim
Sistemi
Rehberi
29
pular:
30
evre eitimini
saysna oran,
tamamlam
alan
kullanlan
atk
14. UYGUNSUZLUK,
OZELTici-NLEYiCi
FAALiYET
Problemlerin
aratrlnasn.
Firrnarz ISO 9000 Kalite Ynetim Sistemine sahip ise, kalite odakl
dzeltici ve nleyici faaliyetler prosedrn YS'ne adapte edebilirsiniz.
Hazrlanacak
prosedrde,
dzeltici/ nleyici
faaliyet gelitirme
uygulamalar takip etmeden kimlerin sorumluluunu belirtin.
nce
ve
dzeltici/ nleyici
problemlerin
oluma
31
ekil 6.
32
Gelitirilmesi
15. KAYIT
Firmada bilgi ilem anz mevcut ise kaytlar elektronik ortamda tutma
seenei zerinde dnn.
Kritik neme sahip kaytlarn bir kopyasn gvenli bir yerde turun.
yS Dahilinde Tutulabilecek
Yasal ykmllkler,
zin ve lisanslar,
Eitim kaytlar,
Denetim raporlar,
KOBi'ler
hangi durumlarda
Kaytlardan Bazlar:
Sistemi Rehberi
33
34
Bakm-onarm kaytlar,
Kalibrasyon kaytlar,
Muayene kaytlar,
16. VS DENETiMi
Denetlemeleri
pular:
KOB'ler
in evre
Ynetim
Sistemi
Rehberi
35
ekil 7. yS
arasndaki
Denetimleri,
dzelticilnleyici
faaliyet ve ynetimin
gzden geirmesi
prosesleri
YS'nin
Gelitirilmesi
Dzeltici/nleyici
Faaliyetler
Ynetimin Gzden
Geirmesi
36
2.
Karar mekanizmasndaki
kiiler,
dahil olmaldr.
Ynetimin
gzden germes toplanalarn
ne sklkla yapacanz
belirleyin. Bu toplanay ylda en az bir defa yapmanz gerektiini
unutmayn.
Toplana
srasnda, grlen
geirilmesini salayn.
i Ynetimin
Gzden Geinnesi
konular
ve
alnan
kararlarn
kaytlara
-~--~~~
37
!~-
i.
38
yeterince ak
mu? Bu
EKLER
ILGiLi YASALAR
R.G. TARiH
R.G.SAYI
SAY
Belediye Kanunu
14.04.1930
1471
1580
09.07.1984
18453
3030
Boazii Kanunu
22.11.1983
18229
2960
evre Kanunu
11.08.1983
18132
2872
28.06.1995
22327
KHKl560
Imar Kanunu
09.05.1985
18749
3194
23.11.1981
17523
2560
18.10.1983
18195
2918
Ky Kanunu
17.04.1990
20495
3621
23.07.1983
18113
2863
Maden Kanunu
15.06.1985
18785
3213
27.06.1995
22326
KHK 1556
11.08.1983
18132
2873
Orman Kanunu
08.09.1956
9402
6831
13.12.1994
22140
4054
Su rnleri Kanunu
04.04.1971
13799
1380
10.05.1926
368
831
06.05.1930
1489
1593
08.03.1995
22221
4077
23.12.1960
10688
167
24.05.1957
9615
6968
KOB'ler
in evre Ynetim
Sistemi Rehberi
41
VNETMELiKLER
TARiH
SAVI
08.05.1988
19808
23.06.1997
23028
26.09.1995
22416
11.12.1986
19308
02.11.1986
19269
03.01.1977
16102
Ait Ynetmelik
16.05.1967
12599
26.11.1999
1999/584
22.05.1998
1998/676
09.03.1989
20103
14.03.1991
20814
03.08.1990
20594
22.08.1985
18850
19.11.1984
18580
15.01.2000
23934
15.01.2000
23934
06.09.1991
20983
10.09.1997
23106
04.09.1988
19919
27.08.1995
22387
10.07.1993
21633
20.05.1993
21586
10.12.2001
24609
05.01.2002
24631
(mk.)
iSKi-Atksularn
42
Ynetmelii
Dair Ynetmelik
TZKLER
TARiH
SAY
Ar ve Tehlikeli iler Tz
29.03.1973
14502
ii Sal ve i Gvenlii Tz
11.01.1974
14765
22.10.1984
18553
Radyasyon Gvenlii Tz
07.09.1985
18861
24.12.1973
8.10.1952
8227
Zirai Karantina Tz
02.09.1964
11796
ULUSLARARASISZLEMELER
R.G.
TARiH
14752
R.G.SAY
08.09.1990
20629
15.05.1994
21935
KOB'ler
in evre Ynetim
Sistemi Rehberi
43
TEBLIGLER
TARiH
SAY
25.12.2000
24271 (Mk.)
31.07.1997
23066
07.06.2001
24425
22.10.1992
21383
28.12.1996
22861
30.06.1998
23388
10.01.1999
23579
31.12.1999
23923 (2.Mk)
31.12.2001
24627 (Mk)
10.01.1999
23579
31.12.2000
24274 (Mk)
12.03.1989
20106
07.01.1991
20748
07.01.1991
20748
12.03.1989
20106
44
istanbul
EK-2: so 14001:1997-ISO
TABLOSU
9001:2000 KARLATRMA
so 14001 :1997
so 9001 :2000
Giri
Giri
Proses Yaklam
iSO 9004 ile Olan iliki
Diijer Ynetim Sistemleriyle Uvcunluk
Kapsam
Genel
Uygulama
Atf Yaplan Standartlar
Kapsam
0.1
0.2
0.3
0.4
1
1.1
1.2
2
Tarifler
Terimler ve Tarifler
4.1
evre Politikas
4.2
Planlama
evre Boyutlar
4.3
4.3.1
4.3.2
Amalar ve Hedefler
evre Ynetim Program veya
Programlar
Uygulama ve ilem
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.1
5.5
5.5.1
5.1
5.3
8.5
5.4
5.2
7.2.1
7.2.2
5.2
7.2.1
5.4.1
5.4.2
8.5.1
7
7.1
5
5.1
5.5.1
5.5.2
6
6.1
6.2
6.2.1
6.3
6.4
6.2.2
5.5.3
7.2.3
Genel artlar
Sorumluluk, Yetki ve iletiim
Sorumluluk ve Yetki
Ynetimin Taahhd
Kalite Politikas
iyiletirme
Planlama
~teri Odakllk
Urne Bal artlarn Belirlenmesi
rne Baijl artlarn Gzden Geirilmesi
Mteri Odakllk
rne Bal artlarn Belirlenmesi
Kalite Hedefleri
Kalite Ynetim Sisteminin Planlanmas
Srekli iyiletirme
Urn Gerekletirme
Urn Gerekletirmenin Planlanmas
Ynetim Sorumluluu
Ynetimin Taahhd
Sorumluluk ve Yetki
Ynetim Temsilcisi
Kaynak Ynetimi
Kaynaklarn Salanmas
insan Kaynaklar
Genel
Altyap
alma Ortam
Yeterlilik, Farknda Olma (bilin) ve Eitim
I Iletiim
Mteri ve iletiim
KOB'ler
in evre
Ynetim
Sistemi
Rehberi
45
4.4.4
Beloe Kontrol
ilem Kontrol
4.4.5
4.4.6
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.27
.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
4.4.7
8.3
Dokmantasyon artlar
Genel
Kalite EI Kitab
Dokmanlarn Kontrol
~rn Gerekletirme
Urn Gerekletirmenin Planlanmas
Mteri ile ilikili Prosesler
rne Bal artlarn Belirlenmesi
Urne Bal artlarn Gzden Geirilmesi
Tasarm ve Gelitirme
Tasarm ve Gelitirme Planlamas
Tasarm ve Gelitirme Girdileri
Tasarm ve Gelitirme ktlar
Tasarm ve Gelitirme Gzden Geirilmesi
Tasarm ve Gelitirme Dorulamas
Tasarm ve Gelitirmenin Geerli Klnmas
Tasarm ve Gelitirme Deiikliklerinin
Kontrol
Satn Alma
Satn Alma Prosesi
Satn Alma Bi.!gisi
Satrn Alnan Urnn Dorulanmas
Uretim ve Hizmetin Salanmas
(sunulmas)
~retim ve Hizmet Salamann Kontrolii
Uretim ve Hizmet Salanmas Iin
Proseslerin Geerlilii
Tanmlama ve izlenebilirlik
f0teri Mal (varl)
Urnn Korunmas
Uygun Olmayan Urnn Kontrol
4.5
4.5.1
8
7.6
8.1
8.2
8.2.1
8.2.3
8.2.4
8.4
8.3
8.5.2
8.5.3
4.2.4
8.2.2
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
Acil Hal Hazrl ve Bu Hallerde
Yaplmas Gereken iler
Kontrol ve Dzeltici Faaliyetler
Izleme ve Olme
Riayetsizlik, Dzeltici-Onleyici
Faaliyet
4.5.2
Kayt
YS Denetimi
Ynetimce Yrtlen Gzden
Geirme
4.5.3
4.5.4
4.6
46
..
ORNEK
..
DOKUMANLAR
(Bu blmde yer alan dokmanlar rnektir
ve firmanzn yapsna ve ileyiine bal
olarak arafnzca yeniden
dzenlenmelidir. Prosedr rnekleri
bundan nceki blmlerden bamsz
olarak hazrlanmtr.
EVRE POLTKASI
taahht ederiz.
(Yetkili imza)
Tarih
KOB'ler
in evre Ynetim
Sistemi Rehberi
49
PROSEOR RNEGi 1
EVRE BOYUTLARNN
BELiRLENMESi
PROSEOR
. AMA
Bu prosedr, frmann evre boyutlarnn ve bunlardan nemli evresel
etkileri olanlarnn belirlenmesi ilemini tarnmlamay amalar.
2. KAPSAM
Bu prosedr, frmann tm faaliyet, rn "e hizmetlerini kapsar.
3. TANIMLAR
evre
Boyutlar:
Kuruluun
faaliyetlerinin,
hizmetlerinin evre ile etkileime giren unsurlandr.
rnlerinin
veya
5. PROSEDR
A. evre Birimi Mdr
bakanlnda toplanan, ene, ii sal-i
gvenlii, AR-GE, retim, bakm-onarm vb. birim temsilcilerinden
oluan alma grubu, frmann evre boyutlarn deerlendirir.
50
stanbul
KOB'ler
in evre Ynetim
Sistemi Rehberi
51
puan tablosu
Her bir faaliyet iin aadaki faktrler kullanlarak bir etki puan bulunur. Bu etki puanlar tabloya
ilenir. Etki puan
zerinde olan evresel etkilerin nemli olduu kabul edilir.
iddet:
4: etkisi
3: etkisi
2: etkisi
1: etkisi
SkikiOlaslk:
4: srekli (evresel etki srekli olarak meydana geliyor)
3: sk (evresel etki ayda bir kereden fazla meydana geliyor)
2: seyrek (evresel etki ayda bir kereden az, ylda bir kereden fazla meydana geliyor)
1: yok (evresel etkinin meydana gelmesi ihtimali yok)
Etki Puan: iddet x sklk
Faaliyet
S
T
Ls.
DKK
52
evre Boyutu
= iddet
LS.
x sklk
DKK
: hava
:su
: toprak
: insan sal
: doal kaynak kullanm
PROSEDR RNEGi 2
KANUNi VE DiGER ARTLARN TAKiBi PROSEDR
1. AMA
Bu prosedr, kanundan doan veya kanundan domad halde
frmann uymay taahht ettii artlarn belirlermesini, takibini ve
uygulamalarn gncellenmesini dzenlemeyi amalar.
2. KAPSAM
Bu prosedr, ulusal ve yerel dzeyde, frmann faalyet, rn ve
hizmetlerini kapsayan, kanundan doan veya kanundan domad
halde frmann uymay taahht ettii artlar kapsar. Firma, evre ama
ve hedeflerini belirlerken bu artlarn gereklerni gz nnde
bulundurur.
3. PROSEDR
A. evre Birimi Mdr, frmann faalyet, rn ve hizmetlerini
kapsayan yasal dzenlernelerin tespiti, deiikliklerin takibi, bu yasal
dzenlemelerin
uygulanmas
ve frmann
faaliyetlerine etkisini
deerlendirmekten sorumludur.
B. evre Birimi Mdr, frma faalyet, rn ve hizmetlerini kapsayan
yasal dzenlernelerin tespiti, takibi ve bu yasal dzenlernelerin frmann
faaliyetlerine etkisini deerlendirme almalarn yrtrken, gerekli
grlen durumlarda, dardan danmanlk alabilir.
C. evre Birimi Mdr, frma faalyet, rn ve hizmetlerini kapsayan
yasal dzenlemeler konusunda ilgili frma personelini bilgilendirmekten
sorumludur.
Bilgilendirme, evre Birimi Mdr'nn
belirlemi
olduu yntemle gerekletirilir.
D. evre Birimi Mdr, frma faalyet, rn ve hizmetlerini kapsayan
yasal dzenlernelerin dokman olarak temirinden ve bunlarn uygun
bir yerde, her an kullanma hazr bir ekilde tutulmasndan sorumludur.
KOB'ler
in evre Ynetim
Sistemi Rehberi
53
PROSEDR RNEGi 3
EVRE AMA VE HEDEFLERiNiN
BELiRLENMESi
PROSEDR
.AMA
Bu prosedr, firmann evre ama ve hedeflerinin, evre boyut ve
etkileri baz alnarak belirlenmesi "e dokrnante
edilrnesi ilemlerini
tanmlamay amalar.
2. KAPSAM
Bu prosedr,
kapsar.
enesel
3. TANMLAR
evre Amac: Firmann, evre politikas, nemli evre etkileri ve
uymakla
ykml
olduu
yasal dzenlemeleri
baz
alarak,
gerekletirmek amacyla kendisi iin tespit ettii, mmkn olan her
durumda saylarla ifade edilen genel maksaddr.
evre Hedefi: Firmann, evre amalar baz alnarak, bu amalara
ulamak iin, frma tarafndan gerekletirilrnek zere belirlenen,
mmkn olan her durumda saylarla ifade edilen icraat basamaklardr.
4. PROSEDR
A. st ynetim, evre amalarn belirlemekten sorumludur. Sreci
balatmak iin, Tesis Mdr,
ilgili birim temsilcilerinin katld bir
toplant dzenleyerek, yeni evre amalar hakknda grlmesini
salar.
B. Firmann tm birimleri kendi faaliyetleri, evre Birimi Mdr ise,
firmann uymakla ykml olduu yasal dzenlemeler, nemli ene
etkileri, teknoloji konusundaki
seim imkanlar ve d gruplarn
grleri ile ilgili katk salamaktan sorumludur.
C. Balang olarak, firma yneticileri, bir nceki dnem iin, firmann
evre amalarn gerekletirme performansn deerlendirir.
54
istanbul
Sanayi Odas
evre ubesi
evre Ynetim
ulamadaki
55
LJ
v>
'"
r:
c
cr
'"<@
~
-o
o
o-
~.
(/J
p
cr
c
;r
v>
0\
YAPILACAK
FAAliYET
FAAliYET
BASAMAKLAR
SORUMLU
Kii / BOLM
TERMiN
-.........
KAYNAKLAR
.........................................................................................................................................
AiKLAMALAR
PROSEOR RNEGi 4
EGiTiM PROSEOR
.AMA
Bu prosedr, firma personelinin yapu iin nemli evre etkileri ve bu
etkilerin minimuma indirilmesi iin yaplmas gerekenler ve YS
hakknda
bilgilendirilmesini
ve
bu
konularda
yeteneklerinin
gelitirilmesini teminen yaplacak eitim faaliyetlerini tanmlamay
amalar.
2. KAPSAM
Bu prosedr, frmann tm alanlarn kapsar.
3. PROSEDR
A. evre ile ilgili eitim
Sorumlusu tarafndan yaplr.
faaliyetlerinin
organzasyonu
Eitim
B. Her yl
aynda bir sonraki yln eitim plannn
hazrlanmas iin, alanlarn eitim talepleri "Eitim Talep Formu"
araclyla toplanr. Eitim taleplerinin ve eitim ihtiyalarnn
tespitinin ardndan Eitim Plan hazrlanr.
C. Eitim Plan
KOB'ler
evre Politikas,
YS'nin gerekleri,
YS'nin nemi,
Acil haller,
Grev ve sorumluluklar,
57
58
formunu
gerekli
intibak
doldurur.
eitm,
Formlar
Eitim
PROSEDR RNEGi 5
i iLETiiM PROSEDR
.AMA
Bu prosedr, firma iinde, evre ynetimi ile ilgili bilgi aknn etkin
bir ekilde yrtlmesini salamay amalamaktadr.
2. KAPSAM
Bu prosedr, firmann tm birimlerini kapsar.
3. GENEL
Firma bnyesinde, evre ynetimine bal i iletiirnin salanmas ile
ilgili olarak bir ok sre ilemektedir. YS ile balantl olarak,
alanlara etkin bir ekilde duyurulmas gereken konulardan bazlar
unlardr:
Acil durumlar.
4. PROSEDR
Genel:
A. Tesis Mdr; evre politika, plan ve prosedrlerini,
evre
ynetimine bal grev ve sorumluluklar, tm personele duyurmaktan
sorumludur.
B. Her bir birim yneticisi, kendi biriminin faaliyetleri ile ilgili evre
hedeflerini (ve hedeflere ulama performansn), birim personeline ve
dier yneticilere duyurmaktan sorumludur.
59
60
ve
PROSEDR RNEGi 6
DI iLETiiM PROSEDR
1. AMA
Bu prosedr, firmann YS ile ilgili olarak, d gruplarla yrtecei
haberleme faaliyetlerini tanmlamay amalar.
2. KAPSAM
Bu prosedr, frmann YS'ye bal olarak d gruplarla yrtt tm
haberlemeleri kapsar.
3. TANMLAR
61
(kapasite
artrm
gibi)
62
PROSEDR RNEGi 7
DOKMANTASYONPROSEDR
.AMA
Bu prosedr, evre Ynetim
ilemlerini tanmlamay amalar.
Sistemi
balama
2. KAPSAM
Bu prosedr, firmann tm birimlerini kapsar.
3. PROSEDR
A. Firmann evre Ynetim Sistemirin ana unsurlar ve bunlar
arasndaki iliki, evre El Kitab'nda yer alr, gerektiirde gncellenir.
B. Hazrlanan
err:
prosedrler
YS Kod No'su,
Prosedr/Talimat
Hazrlayan,
Onaylayan,
Dokman No,
Revizyor No,
Uygulama Tarili.
ve talimatlar
ad,
C. Tm dokmanlar
tarafndan
hazrlanr ve
KOB'ler
63
PROSEDR RNEGi 8
DOKMAN KONTROL PROSEDR
i. AMA
Bu prosedr, YS dokmanlarnn
gzden geirilmesi, datnu,
geerliliini yitirmi dokmanlarn toplanmas ilemlerini tanmlamay
amalar.
2. KAPSAM
Bu prosedr, aadaki dokmanlar kapsar:
evre EI Kitab,
YS prosedrlerinin
YS ve i talimatlar,
tamam,
3. PROSEDR
A. Datn listeleri Kalite Gvence Birini tarafndan hazrlanr ve
muhafaza edilir. Kontroll dokmanlarn datm inza karl yaplr.
B. Dokmann trne
vb. yollarla iaretlenir.
C. Kontroll
err.
dokmanlarn
hepsi revizyor
numarasn
ve tarihini
64
F. Kalite
Gvence
Birimi,
kontroll
deiikliklerin
ilgili birime
iletildiinden
anlaldndan emin olmaldr.
dokmanlarda
yaplan
ve birim tarafndan
KOB'ler
65
PROSEDR RNEGi 9
OPERASYONEL KONTROLPROSEDR
.AMA
Bu prosedr, nemli evre etkileri olabilecek ilem ve faaliyetlerin
kontrol altnda yurrlmesini
temineri yaplacaklar tanmlamay
amalar.
2. KAPSAM
Bu prosedr, firmann tm birimlerini kapsar.
3. PROSEDR
A. nemli evre boyutlar ile ilikili ilem ve faaliyetler tespit edilir.
B. nemli evre etkileri olan olabilecek
konan usullere uygun olarak yrtlr.
ve talimatlarda
66
belirtilen kontrol
tedarikiler
ve
PROSEDR RNEGi 10
EVRESEL PERFORMANS N iZLENMESi PROSEDR
1. AMA
Bu prosedr, evre mevzuatnn gereklerinin yerine getirildiini
dorulamak
zere lm ve kontrollerin
yaplmas, evresel
performans gstergelerinin takibi ve nemli evresel etkileri olan
proses ve faaliyetlerin laboratuvar ve/veya iletmede denetimini
dzenleyen ilemleri tanmlamay an.alar.
2. KAPSAM
Bu prosedr, fabrikann evresel etkisi olan btn
hizmetlerini kapsar.
faaliyet, rn ve
3. PROSEDR
A. evresel performans parametreleri, ynetm sisteminin mevzuata
uygunluu, iletme ve retim faaliyetlerinde kaynak kullanm, ortaya
kan atklar ile hava, su ve toprak zerindeki etkiler olarak
tanmlanmtr. evre Ynetim Sisteminin etk.inlin.in ve evresel
performansn takibi aadaki lmlerle yaplr ve kayt edilir. Bunun
yan sra, uygun olmayan rn miktarn kontrol etmek iin satn alnan
malzemenin girdi muayeresi ve rnn proses ve son muayene
deneyleri yaplr.
A.l.
Saysal yasal ykumllklerin
takibi aadaki lmlerle yaplr:
A.1..
Atksu Kalitesi: Atksu artma tesisinin giri ve
k suyunda Su Kirlilii Kontrol Ynetmelii'nde belirtilen
parametreler, test metotlarna gre
gnde bir llr ve
sonular kayt edilir.
A.l.2.
Baca Gaz lmleri:
Kazan dairesi ve terbiye
bacalarnda baca gaz lmleri
ylda bir yaplr ve
kaytlar tutulur.
67
A.l.3.
Grlt lmleri: Ylda
kez iletme iinde
ve dnda belirlenmi noktalarda grlt lmleri yaplr ve
kaytlar tutulur.
A.2. Saysalolmayan
yasal ykmllklerin
yerine getiIilip
getiIilmedii, i denetimlerde ilgili birimler sorgulanarak takip edilir.
A.3.
68
evre ubesi
PROSEOR RNEGi 11
vs OZEL rlcl
. AMA
Bu prosedr, evresel etki alanlarnda meydana gelen uygunsuzluklarn
meydana geli sebeplerinin incelenmesi ve giderilmes~ tekrarnn
nlenmesine ynelik takip ve deerlendirme ilemlerini tanmlar.
2. KAPSAM
Bu prosedr, frmann tm faaliyet, rn ve hizmetlerini kapsar.
3. TANMLAR
Dzeltici faaliyetler: yS ile ilgili problemlerin ortaya kmasn
takiben, tekrarnn nlenmesi amacyla yaplan faaliyetlerdir.
nleyici faaliyetler:
cvs ile ilgili problemlerin
nlenmesi amacyla yaplan faaliyetlerdir.
ortaya kmadan
4. PROSEDR
A. Firmadaki her personel, dzeltici nleyici faaliyet nerisi getirebilir.
Byle bir neri getiren personel, dzeltici faaliyetler iin "Dzeltici
Faaliyet Bildirm Formu"nu, nleyici faaliyetler iin "nleyici Faaliyet
Bildirim Formu"nu
doldurarak
problemi ve nerisini Ynetin
Temsilcisi'ne iletmekten sorumludur. Ynetin Temsilcisi, problemi ve
neriyi
deerlendirerek,
dzeltici
nleyici
faaliyet
uygulanp
uygulannayacana karar verir ve veri tabanna iler. Sz konusu
problemi zmek iin ilgili kii grevlendirilir.
B. Dzeltici nleyici faaliyeti gerekletirmek zere grevlendirilen
kii, problemin sebeplerini aratrr ve zm yollarn tespit eder.
69
E. Tamamlanan
70
DZELTici FAAliYET
BiLDiRiM FORMU
Formu Doldurann
Form Alann
Problem:
Problemin Muhtemel
Sebepleri:
zm in Yaplanlar:
Sonular:
(Ynetim Temsilcisinin
ve Dzeltici
mzas)
(Tarih)
71
PROSEDR RNEGi 12
KAYIT PROSEDR
. AMA
Bu prosedr, evre Ynetin
ilemini tanmlamay amalar.
2. KAPSAM
Bu prosedr, frmann tm birimlerini kapsar.
3. PROSEDR
A. evre kaytlar, kurulu ierisinde ilgili birimler tarafndan tutulur.
B. evre
saklanr.
kaytlannn
srelerde
ilgili birinde
72
PROSEDR RNEGi 13
VS i DENETiM PROSEDR
. AMA
Bu prosedr, periyodik yS denetimlerinin
tanmlamay amalar.
ne ekilde yrtleceini
2. KAPSAM
Bu prosedr, yS dahilinde
hizmetlerini kapsar.
denetlenecek
frma faaliyet, rn ve
3. GENEL
denetimler, frma faaliyetlerinin yS prosedrlerine
ykmllklere uygun olarak yrrulp
yrtlmediinin
eksikliklerin tespiti amacyla yaplmaktadr.
ve kanuni
terkiki ve
yS i denetim
denetlenmesini
zamannda
73
raporunun hazrlanmas
sorumludur.
aamasnda
koordinasyonun
salanmasndan
B. Ba Deneti,
denetimle ilgili tm hazrlklarn yaplmasn
salamaldr. Denetim ekibi, denetlenecek birimle ilgili prosedrler,
yS standartlar, ilgili mevzuat ve daha nceki denetim raporlar gibi
dokmanlar inceleyerek hazrlk yapar.
C. Ba Deneti, denetlemenin
birime, denetlemeden
E. Denetleme srasnda;
1. Birim personeline;
bilgi verilir.
denetlemenin
dayanarak uygulanmasna
faaliyetlerin
tamamlanp
bulgular ve
denetleme
sonularn
denetlenen
birime
J.
74
Denetleme raporlar en az
stanbul
Sanayi
Odas - evre
ubesi
PROSEDR RNEGi 14
YNETiMiN GZDEN GEiRMESi
PROSEDR
.AMA
Bu prosedr, YS'nin performansnn
deerlendirilmesi
amacyla
gerekletirilen Ynetimin Gzden Geirmesi toplantlarnn ne ekilde
yrtleceini tanmlamay amalar.
2. KAPSAM
Bu prosedr, gerekletirilen
toplantlarn kapsar.
tm
Ynetimin
Gzden
Geirmesi
3. PROSEDR
A. Ynetim Temsilcisi, ylda en az bir kez gerekletirilecek Ynetimin
Gzden Geirmesi toplantlarn organize etmek ve bu toplantlarda
ihtiya duyulacak bilgileri ve dokmanlar salamaktan sorumludur.
B. Ynetimin
grlr:
KOB'ler
Gzden
Geirmesi
toplantlarnda
evre Politikasnn,
frma politika,
hizmetlerine uygunluu ve etkinlii,
iin evre
Ynetim
Sistemi
Rehberi
plan,
aadaki konular
plan,
faaliyet,
faaliyet,
rn
rn
ve
ve
75
Mteri ikayetleri.
Katlmclarn listesi,
Grler
Alnan kararlar.
76
bir
KAYNAKLAR
Arbor,
Ann. Environmental
Guide
for
Small
International, 1996.
Managenent
Systems: An Implenentation
and
Medium-Sized
Organizations.
NSF
Management
(INEM).
EMAS
Martin, Dr. Raymond. ISO 14001 Guidance Manual. National Center For
Environmental Decision-making Research, 1998.
kiz, Mjgan. "ISO i 4000" konulu bitirme projesi, stanbul niversitesi
Mhendislik Fakltesi evre Mhendislii Blm. Haziran 1998.
Klahiolu, Deniz. "Bir Kordbezi Fabrikasnda so 14001 Uygulamas"
konulu bitirme projesi, stanbul niversitesi Mhendislik Fakltesi
evre Mhendislii Blm. Haziran 1999.
TSE.
TS EN ISO 14001/Nisan
1997- evre Ynetimi-evre
Sistemleri-zellikler
ve Kullanm Klavuzu.
Ynetim
Talni, Prof. Dr. lhan ve Proje Grubu. KOB'lerde evre Ynetim Sistemi
Pilot Projesi. stanbul: SO adna T Gelitirme Vakf ktisadi
letmesi, 2000.
KOB'ler
in evre Ynetim
Sistemi Rehberi
77