Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

10/12/2014 13:21:20
Gestin: 2014
RMprSolModPre
Pagina 1 de 1

MODIFICACIN PRESUPUESTARIA

Entidad

Estado: APROBADO

Ent:

901 Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

DA:

1 DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

Nro Documento: 376

Fecha Solicitud: 24/11/2014

UE:

1 DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

Fecha Validacin: 24/11/2014

Datos de la Modificacin
Tipo de Modificacin: 1

TRASPASO INTRAINSTITUCIONAL GOBERNACIONES

Tipo de Disposicin Legal: 10

RESOLUCION DE LA MAXIMA INSTANCIA LEGAL FACULTADA EN CADA ENTIDAD

No. y Fecha Disposicin Legal: 253/ - 09/12/2014

10/12/2014

Aprobado en fecha:

Gastos

Partidas Presupuestarias a ser Disminuidas

Ent

DA

UE

Prg

Pry

Act Fin. Fun.

Fte

Org

Obj

ET

Descripcin de Partidas

Importe

901

16

40 0000

096

713

20

230

2.1.4

0 Telefona

901

16

40 0000

096

713

20

230

2.4.1.10

-10,000.00

0 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles

901

16

40 0000

096

713

20

230

2.5.4

0 Lavandera, Limpieza e Higiene

-10,000.00
-4,000.00

901

16

40 0000

096

713

20

230

2.6.2

0 Gastos Judiciales

-2,500.00

901

16

40 0000

096

713

20

230

2.6.6.20

901

16

40 0000

096

713

20

230

3.3.2

0 Confecciones Textiles

-20,000.00

901

16

40 0000

096

713

20

230

3.4.3

0 Llantas y Neumticos

-3,000.00

901

16

40 0000

096

713

20

230

3.4.4

0 Productos de Cuero y Caucho

901

16

40 0000

096

713

20

230

3.9.3

0 Utensilios de Cocina y Comedor

-10,000.00

901

16

40 0000

096

713

20

230

4.3.4

0 Equipo Mdico y de Laboratorio

-441,000.00

901

16

40 0000

096

713

20

230

8.2.1

0 Servicios Privados

-5,000.00

-2,000.00

99 Gravamen Arancelario

-4,500.00
Total:

-512,000.00

Partidas Presupuestarias a ser Incrementadas

Ent

DA UE Prg Pry

Act Fin. Fun. Fte Org

Obj

ET

Importe

Descripcin de Partidas

901

16

40

0000 096

712

20

230

2.1.2

0 Energa Elctrica

42,000.00

901

16

40

0000 096

712

20

230

2.1.3

0 Agua

55,000.00

901

16

40

0000 096

712

20

230

2.2.1.10

0 Pasajes al Interior del Pas

901

16

40

0000 096

712

20

230

2.2.2.10

0 Viticos por Viajes al Interior del Pas

901

16

40

0000 096

712

20

230

2.5.1.20

0 Gastos Especializados por Atencin Mdica y otros

65,000.00

901

16

40

0000 096

712

20

230

2.5.6

0 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

25,000.00

901

16

40

0000 096

712

20

230

2.5.9

0 Servicios Manuales

80,000.00

901

16

40

0000 096

712

20

230

2.6.9.90

0 Otros

55,000.00

901

16

40

0000 096

712

20

230

3.1.1.10

0 Gastos por Refrigerios al personal permanente,

901

16

40

0000 096

712

20

230

3.1.1.40

0 Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria,

20,000.00

901

16

40

0000 096

712

20

230

3.1.3

0 Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales

10,000.00

901

16

40

0000 096

712

20

230

3.3.3

0 Prendas de Vestir

901

16

40

0000 096

712

20

230

3.4.5

0 Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

45,000.00

901

16

40

0000 096

712

20

230

3.4.6

0 Productos Metlicos

32,000.00

901

16

40

0000 096

760

20

230

3.4.8

0 Herramientas Menores

901

16

40

0000 096

760

20

230

3.9.4

0 Instrumental Menor Mdico-Quirrgico

10,000.00

901

16

40

0000 096

760

20

230

3.9.7

0 tiles y Materiales Elctricos

30,000.00

901

16

40

0000 096

760

20

230

4.3.1.10

0 Equipo de Oficina y Muebles

10,000.00

901

16

40

0000 096

760

20

230

4.3.1.20

0 Equipo de Computacin

20,000.00

901

16

40

0000 096

760

20

230

4.3.5

0 Equipo de Comunicacin

3,000.00

901

16

40

0000 096

760

20

230

4.3.6

0 Equipo Educacional y Recreativo

1,000.00
500.00

1,000.00

3,000.00

3,000.00

1,500.00
Total:

512,000.00

Observaciones
MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR AJUSTES EN EL POA Y PRESUPUESTO DEL PROGRAMA APOYO HOSPITALES SANTA
BARBARA, DE ACUERDO A D.S.29881, SEGUN INFORME TECNICO N 008/2014

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