Se = 2011/S!: \MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION JEFATURAL lima, "13 DIC 2011 VISTOS: El Memorando N° 390-2011-SIS/GF y el Informe N° 263-2011-SIS-GNF de la Gerencia de Negocios y Financiamiento y los informes N° 251 y 411-2011-SIS/IOGAJ de la Oficina General de Asesoria Juridica; CONSIDERANDO: ENG: la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, crea al Seguro Integral de Salud, stendo Geis, Un Organisme Publico Ejecutor, que tiene como mision administrar ioc fondos Gectinados al financiamiento de prestaciones de salud indvidual, de confermided Gerencia de Negocios y Financiamiento (GNF) > Gerencia Macro Regional (GMR) > Unidad Desconcentrada Regional (UDR) > Unidad Ejecutora (UE) 6.4.4 Flujo de salida El Flujo de Salida es el Informe Final de Seguimiento que elabore la UDR y lo presenta @ la Gerencia Macro Regional correspondiente, la misma que revise, evalda y remite informe a la Gerencia de Negocios y Financiamiento, 6.4.5 Destino del flujo de salida El producto del Subproceso de Seguimiento de Medidas Correctivas puede ser considered como producto de entrada de otro SPRPEG dependiendo de le envergadura de la observacién detectada, lo cual se decide en directa coordinacién entre la GNF, la GMR y la UDR. Asimismo en la red de procesos de la Gerencia de Negocios y Financiemiento, et producto de! Subproceso de Seguimiento de medidas correctives puede ser Considerado como producto de entrada de los siguientes procesos, segin corresponda Proceso de Gestion de Convenios > Proceso de Liquidacién de Prestaciones > Proceso de Programacién de Pago de Prestaciones 6.4.6 Secuencia de actividades La UDR realize un seguimiento constante por correo electrénico y por la vie documentaria, 2 las unidades ejecutoras respeco a la implementacién de medidas correctivas resultantes de los Subprocesos de la Revision de la Ejecucion de Gestos, Asimismo, la Gerencia de Negocios y Finenciamiento realize seguimiento a las GMR y estas a las UDR respecto del seguimiento realizado @ les unidedes ejecutoras. 7. _RESPONSABILIDADES TA 72. 73. ‘La Gerencia de Negocios y Finenciamiento es responsable de la gestion del Proceso de Revision de la Ejecucién del Gasto segun lo establecido en la presente Directiva. Le Gerencia Macro Regional es responsable del seguimiento y monitoreo de los procesos ‘operativos dei Proceso de Revision de la Elecucién de Gastos en las unidades ejecutores {que reciben financiamiento del SIS para la atencién de los esegurados/insoritos. La GNF. actia como dirimente entre la GMR y el prestador y capacita, asesora @ la GMR y UDR en ‘materia de lo cispuesto en ia presente Directiva. La Gerencia Macro Regional en coordinacién con las UDR correspondientes, elabore ol Pian de Revision Anual, para el Subproceso de Revision Presencial de Ejecucién de Gastos en forma programade y/o inopinada, retroalimentando a les UDR sobre las medidas correctivas para el seguimiento correspondiente. Las UDR tienen la responsabilidad de ejecutar su plan de revision en cumplimiento de la presente Directivo; asi como difundir y capaciter 2 los prestadores publicos de salud en e! ambito de su jurisdiceién.Directiva N* 002-2011-SIS.GNF Directs cue Regula el Proceso ge Revision de la Ejecucion de Gasios en las Unidadses Ejecutoras que reiben Financiamiento del SIS para fa Atercin de 1s Asoguradosinscrtos 8, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 10, "1 19 1, Las UDR deben realizar la verificacién presencial de la valorizacién de las prestaciones en 1 locai del prestador previa cepacitacién por ia Gerencia de Negocios y Financiamiento 8.2. La negativa del Director o Reprasentente de ia unided ejecutora visitade a firmar el Acta de ierre de visita inepectiva correspondiente ai Subproceso de Revisién Presencial de Ejecucién de Gastos, no invelida ios resuitados obtenidos. Podré ingresarse el acta Mencionade mediante tramite documenterio por Mess de Partes de la unidad ejecutora 8.3. Si como resultado de la ejecucién del Plan de Revisién en ies unidades ejecutoras, se evidencian actos u operaciones que reveien por accién u omisién, la indebida e ilegal o ineficiente gestion y/o utilzacién de los recursos transferidos por el SIS, la Gerencia Macro Regional previa coordinacién con la Oficina General de Asesoria Juridica, deberd informar ala Jefatuta del SIS, para las acciones administrativas ylo legales del caso. DISPOSICIONES TRANSITORIAS, 9.1. En tanto se culmina la impiementacion dei Reglamento de Organizacién y Funciones del Seguro Integral de Seiud, las ODSIS realizaran ias labores de las UDR. 8.2 En tanto no se implements ei CAP y el MOF del Seguro Integral de Salud, la Gerencia de Negocios de Financiamiento transitoriamente dictara las medidas necesorias para ia implementacién de lo dispuesto en la presente Directva on la GMR, UDR u ODSIS. DIPOSICIONES FINALES 10.1 A partir de la entrada en vigencia de la presente Directive, se inciuyen ias actividades yio programas de supervision de la GMR, UDR y de la Gerencia de Negocios y Financiamiento @n @l Plan de Revision, priorizando las actividades de verificacién. 10.2 Las precisiones y/o adecueciones en ia implementacién operativa de la presente Directive se realizarén mediante Memorando en ei émbito intrainstitucional y mediante Oficio al prastador 10.3La GMR debe informar a la Gerencia de Negocios y Financiamiento cualquier distorsion Que detecten en el cumpiimiento de la presente Diractiva, 10.4La Gerencia de Negocios y Financiamiento actualiza los formatos que conforman ios Anexos de la presente Directiva comunicando a la GMR y ésta a la UDR mediante Memorando Asimismo las GMR - UDR pueden solicitar la modificacién de formatos @ la Gerencia de Negocios y Financia 10, quien evaila las solicitudes y de procader lo comunica mediante Memorando. 10.5 Segun el CAP y MOF de las UDR y GMR, se realizaré mayores precisiones en las responsabilidades de la presente Directive, en caso fuesa necesario, las que seran Comunicadas mediante Memorando, ANEXOS 14.4 Anexo N° 4 Flujograma del Sudproceso de Revisién de la Ejecucién de Gastos en Gabinete - ‘SPREGG 14.2 AnexoN®2 Reporte Consolidado de Ejecucién de Gastos por Unidadas Ejecutoras (SPREGG) 14.3 Anoxo N? 2-8 Ejecucién de Gastos CLAS con Financiamiento dal SiS 11.4 Anexo N? 2-8 Transferencias interes entre Unidedes Ejecutores por concepto de madicamentos, vacunas, otros productos similares, insumos, instrumentel y accasorios médico- Quirdrgicos. 41.5 AnexoN°3 Reporte de Financiamiento y Ejacucién de Gastos por Unidad Ejecutora (SPREGG) 11.6 Anexo N° 4 Flujograma del Sudproceso de Revisién Presencial de Ejecucion de Gastos -SPRPEG. 14.7 Anexo N° 5 Seleccién de muestra de Unidades Ejecutoras para Sudproceso de Revisién Presencial de Ejecucién de Gastos (SPRPEG)Jou. civa N 002-2017 SIS-GNF Directva que Regula et Proceso de Re aa de Gastos en las Unidades Eiecvtoras que revives kina ci 0 “a toueién de fos Aseguradosnscrios 44.8 Anexo N°6 Pian de Revision (SPRPEG) 11.9 Anexo N°7 Notificacion de Visita inspectiva y Anexo (SPRPEG) 14.10 Anaxo N°8 Ejecucion Total de Gastos por Componentes (SPRPEG) 44.14 Anexo N°S Comprobantes de sustentan Gastos-Componente de Reposicion (SPRPEG) 14.42 Anexo N? 10 ‘Comprobantes que sustentan Gastos-Componente de Gesti¢n (SPRPEG) 14.13 Anexo N® 11 ‘Acta de Cierre de Visita inspectiva (SPRPEG) 44.14 Anexo N° 12 Indice de Expediente del Subproceso de Revision Presencial de Ejecucion de Gastos (SPRPEG)Diroctiva N° 002-2041-SIS-GNF DOrrectiva quo Reguiae! Proceso de Revisicn de i Ejecucion de Gastos en las Unidades Ejecutoras que reciben Financiamiento et SiS para la Atencin de los Asoguradostnscritos Anexo NO4 FLUJOGRAMA DEL SUBPROCESO DE REVISION DE LA EJECUCION DE GASTOS EN GABINETE (SPREGG) Recapcora a RTT Teoneers ‘Soeovnotn merase, Tremensarnmaasce ora tse Pree oe ree oar I Tanegen Sra oe ecuonee pune ‘coaasan Paar eae [Renearamige se sUty eracasnee 21(aia wi sid |i acs ream} x Mol a.se Yo wvvver | conver niet | rere | urs 0438 36 tOaNOD TO 0. SVYOLNDIP SAAVGINN YOd SOLSVD 3G NOIONDAra 3d OAVAMOSNOD 31LvOday Z oN OXANV “sonsesuysepesnBosy £0) op vossuony 8 xed gig, ojuane;aueUy uaqas anb Se0H"2019 SepEPAIT Se U9 8ISED 90 UOIIMDD!g Bj BP Ur -iaj BP O8BDDIj 1 eNb aNb e4128H | : ee INO'SIS 4102-200 .N EanDirectiva N° 002-2011-SIS-GNF Civectve que Reguis oes we Revisiin de fs Facaion a0 Gastos on las Unidades Ejecutoras que reciben Financiamiento <0 SIE para ia Atencion 2¢ ios Aseguragossinscritos ANEXO N°2-A, EJECUCION DE GASTOS CLAS CON FINANCIAMIENTO DEL SIS DNTP Nombre de ta Unidad Ejecutora: Mes Periodo: CLASIFICADOR CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE S/. HEDEAMENTOS - Componente Ge Reposicion Taewras edcarectos Sree Females Smunes Materal ins.7105 vist Te"tal y Accesonos Médicas Our ‘SUB TOTAL CLASIFICADOR CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE Si. BIENES ¥ SERVICIOS -C jonte de Gestion (}) SUB TOTAL TOTAL (*) Cada unidad ejecutora reporters fos clasificadores de gasto que corresponda. 23"uo auoduy WLOL WLOL | SBMA) ‘oxpay souiosanay | savers | seuraey, souaueaipael sowaweaipay ep oxdeauoo| oro, | Afemaunnsuy —jsoronporg song f soweweaypayy IN {75 Ua auodus|| 10d sosinaei axeysuen amb | gina “sownsuy ‘eHaIeW Kevin aes esoinsal3 pepiun a1quion, ——— “SODIDUNUIND ODIGAW SOMOS3IOV A “TVLNAWNALSNI ‘SOWNSNI ‘SAUVTIWIS SOLONGOUd SONLO ‘SYNNOVA "SOLNSWVOIGSN 3G O1d39NO9 YOd SVAOLNICA SAGVGINN JYLNa SVNUALNI SVIONSUSASNVEL -Z oN OXANV wsopesnBaey 50) 9p upsouaty 2 £109 IS jap olusse;DUeUIY Uaqma4 anb Sex0IND2I3 5 5e] ua s0jsep ap uoronoalg 6 9p uorsitay op os8204g (9 EBoY amb eA29+)st sopesweov03s0p sovebio Sood apeuosssodond 3 {37 e] 10d sopaewoxhun2 opts vey ou aNWIng {fe arb SIS Jap SosINDeY) aaUE|ER Op of Fe 43V1)9 96 epuues sis P SoIseD 8p uoNDaI3 ap uoI>eUNOW) HON [ 96 [eI = iH Ww) (o+eevi f@ (a) ie aloe) Hee fastens ony | yuoungara S30, | svawodsia | (OdvONAAaD aud vary | WwaLovo1nIoNara | avOINN | dina | NOLO Noronaara_| 7eNOds 39¥3) sis Oaviany |W Cavaatoon! | a0seewon 30VSVi sannotonoara | swowayausivas | onivanaT¥v9 |, yUnuodtOON i Ww SVYOLNDAP SAGVGINN YOd SOLSVO 3G NOINDAPA A OLNAIMVIONVNId 30 31Lu0ds3u £ oN OXSNV 2 8008: . sigDirectia N*002-2011-88-GNF Directiva que Regula el Proceso de Revisién de fa Ejecucién de Gastos en las Unidedes Ejecutoras que reciben Financiamiento ‘de! SIS para Ja Atencion de los Asegurados/inscritos: ANEXO N°%4 FLUJOGRAMA DEL SUBPROCESO DE REVISION PRESENCIAL DE EJECUCION DE GASTOS (SPRPEG) EEDirectiva N° 002-2011-Si8-GNF Directive que Regula ei Proceso de Revision dela Ejecuckén ge Gastos en fas Unidades Eiecutoras que reclben Financiamiento ‘de! SIS para la Atenciin de os Aseguradosinscritos ANEXO N° 5, SELECCION DE MUESTRA DE UNIDADES EJECUTORAS PARA SUBPROCESO. DE REVISION PRESENCIAL DE EJECUCION DE GASTOS (SPRPEG) ESO ERGO DE REVS FROOS CePA osm, | ope.eeoak TOS oe LAuMMADECUTERL RevOGrAMA DEVAS ARPrESETAMTE cach | raewos Pino ce ReMi SUERMSORES ese | mish +—| yt aan ein FeGHADE BABDHADOH 2722001-SIS-GNF Directva que Reguis i Proceso de Revision ae iy =~ jen = “estos en fas Unidades Eject 66) 5 p22 2» Ge fs Asegurados/iscritos que eciben Finenciamante ANEXO N° 6 PLAN DE REVISION (SPRPEG) NP ves J Fecha: ........ 4. DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA [Denominacion =| EEEHE Nivel: Direcci6n [Teléfonos jepresentante 2, PERIODO DE REVISION: Desde el mes de ...... del afio 20. Hasta el mes de .. ..... del afio 20. 3, ALCANCE DE LA REVISION: Documentacién administrativa y financiera que sustenta la ejecucién de gastos financiados con recursos del SIS para la atencion de los asegurados/inscritos: > Comprobantes de pago (Facturas/Gulas de Remision, Boletas de Venta, Notas de Débito/Crédito) originales, emttidos de acuerdo a las normas tributarias vigentes, que sustentan adquisiciones | de medicamentos, insumos médico-quirirgicos, productos similares, servicios de apoyo al diagnéstico para consumo de los inscritos/asegurados y que ‘1 SIS reembolsa como componente de reposicién % Repories de consumo velorizado de medicaments © insumos médico-quirirgicos cotresponcientes a los pacientes beneficiatios cel SIS. > Reportes de stock (inventario mensual, trimestral, semestral o anual) de medicamentos insumos médico-quirurgicos. } Informe de Consumo Integrado (ICI) e Informe de Movimiento Economico (IME) emitidos por los Establecimientos de Salud > Reportes de valor bruto de produccion > Comprobantes de pago y documentos (Facturas, Boletas de Venta, Recibos por Honorerios, Notas de Débito/Crédito, Guias de Remisién) originales, emitidos de acuerdo a las normas tributarias vigentes, que sustentan adquisiciones de bienes y Servicios que conforman el componente de gestion financiado por el SIS. Reporte del SIAF de ejecucion de gestos detallado por clasificador de gasto y por meta especitica de gesto, > Otros documentos que el (los) supervisor (es) consideren pertinente soliciter. 4. SUPERVISOR(ES) DESIGNADO (S):_ Apellidos y Nombres NIN?Oectiva N_002-2014-S18-GNF 0 ctv que Fi 6! Proceso de Revision dele Ejecucion de Gastos en las Unidades Ejecutoras que reciben Financianvento del SiS para ia Atoncion de los Aseguradosinscrtas §. Cronograma de Actividades (*) | Actividad a reallzar Fecha Pianificacién Ejecucién Cierre () Adjuntar Anexo S5-Selecclén de Muestra de Unidedes Elecutoras pare Subproceso de Revisién Presencial de Ejecucion de Gastos (SPRPEG) 29:-2011-SIS-GNF Directive ave Reguie ») Proceso de Revisi6 del S15 pote fo 8 las on las Unidades € is Aseguradostinscics $ gua recben Financ ANEXO N°7, NOTIFICACION DE VISITA INSPECTIVA (SPRPEG) OFICIO N° Seftor Apellidos y Nombres del Representante de la UE Cargo NOMBRE DE LA UE Presente Asunto: Revision Presencial de Ejecucién de Gastos SIS Es grato dirigirme a usted para saludario (a) cordialmente y hacer de su conocimiento que, en virtud a lo dispuesto en el Reglamento de Organizacién y Funciones del SIS aprobado Por Decreto Supremo N° 011-2011-SA, en la Resolucién Ministerial N° 422-2007/MINSA y en la Resolucién Jefatural N°......-2011/SIS; el Seguro Integral de Salud implementa procesos de revisi6n a las. unidades ejecutoras que reciben financiamiento del SIS. Con las atribuciones conferidas por la normatividad vigente, se ha programado una visita inspectiva a la entidad que usted dirige para la revision de documentacién administrativa y financiera que sustenta el valor bruto de produccién y la ejecucién de gastos en los ‘componentes de reposicion y de gestion a realizarse los dias..........del presente affo y que comprendera el periodo de... eb AMO. reesseeMASI. csr sored El AMO. oorrecsnn motivo por e! cual se requiere poner a disposicién del(los) supervisor(es) que lo visitara(n) la documentacién detallada en el Anexo adjunto. El (los) supervisor(es) a cargo de esta accion es: Detallar nombre(s) y apellido(s) Agradeceré brindar las facilidades necesarias a nuestro equipo a fin de concretar satisfactoriamente nuestra labor. Atentamente,31 <8 002.2014-818-6NF ula el Proceso de Resrsiin ve Elecucién se Gastos en las Unideoes Ejecutoras que reciben Financiamento el SIS pra fa Atencio. «1 Aseguradosiinscritos ANEXO DE NOTIFICACION Comprobantes de pago (Facturas/Guias de Remisi6n, Boletas de Venta, Notas de Débito/Crédito) originales, emitidos de acuerdo a las normas tributarlas vigentes, que sustentan adquisiciones de medicamentos, insumos médico-quirirgicos, productos similares, servicios de apoyo al diagnéstico para consumo de los inscritos/asegurados y que el SIS reemboisa como componente de reposicién. Reportes de consumo valorizado de medicamentos e insumos médico-quirirgicos correspondientes a los pacientes beneficiarios del SIS. Reportes de stock (inventario mensual, trimestrai, semestral o anual) de medicamentos e insumos médico-quirirgicos. Informe de Consumo integrado (ICI) e Informe de Movimiento Econdmico (IME) ‘emitidos por los Establecimientos de Salud. Reportes de valor bruto de producci6én Comprobantes de pago y documentos (Facturas, Boletas de Venta, Recibos por Honorarios, Notas de Débito/Crédito, Gulas de Remisién) originales, emitidos de acuerdo a las normas tributarias vigentes, que sustentan adquisiciones de bienes y servicios que conforman ei componente de gestion financiado por ei SIS. Reporte del SIAF de ejecucién de gastos detaiiado por clasificador de gasto y por mete especifica de gasto. Otros documentos que el (los) supervisor (es) consideren pertinente solicitar.. SSN SIS-GNF Directiva que Resin ef Proceso se Revisin ce del SIS po 1 Sastes en las Unidades Ejecutoras que reev%on Foiane (oe 198 Asegurados/inscatos ANEXO N°8 EJECUCION TOTAL DE GASTOS POR COMPONENTES (SPRPEG) (mogeenrO | je [cane | PERO REISND i om] AAAOHIEND comtene| , |cpvere| | 1A |SkO08| cm ER es | TM Vagooa | Lenin] * | een | ezana | BECO | ABR | ' | | Ly | : ct + | 1 | | | \ | 1 jt - = | | | aE pee T Tt | TOMES I Ea JDireetiva N* 002-2044 SIS.GNF ucion de Gastos en fas Unidad Ejecutoras que recien Financiamients encion de fos Aseguradosinscrtos ANEXO N°9. COMPROBANTES QUE SUSTENTAN GASTOS-COMPONENTE DE REPOSICION (SPRPEG) [ovoan eran | Wwe] NMSTAINSPECTIVA | Feta . FECHA ir v MpORTE | 2 | coPRos jcowpeBesco] ——pROVEEROR meso : SERVADORES [PxSo comme | suka rT T 1 7 T rt ae j {4 } { 4 i aT | Tt 33Peoeies 0022011-S18-GNF Directva que Regula e! Proceso de Revision de ia Ejercion Gastos en las Unidades Ejecutoras que reciben Financianento de SIS paral ate de los Asaguradosnscrtos ANEXO N° 10 COMPROBANTES QUE SUSTENTAN GASTOS-COMPONENTE DE GESTION (SPRPEG) hon ExouTORE hve, REM PRESENOAL DE EEC FECHA i Feoia] K room € | conproe |ccwera aco] FROVEEDOR crncePTO : caseRvAOONES PAGO | COWTABE | SUNAT 34wectiva N’ 002-2011-SIS-GNF Svnetiva ave Hegula el Proveso de Revision de a Ejecucion de Gastos en las Unidades Ejecutoras que reciben Financtamionto de! SIS para a Atencion de los Asegurados/inscritos ANEXO N° 114 ACTA DE CIERRE DE VISITA INSPECTIVA (SPRPEG) UNIDAD EJCUTORA Nivel: DOMICILIO " OFICIO DE NOTIFICACION PERIODO REVISADO. En (Ciudad/Prov) a Jos ........ dias del mes de eaee el(ia) Sr/Sra..... nee : Eat identificado con DNI N°... ‘en representacién de (Nombre de la UE) y los Sres... : . identiicados con DNI ‘on representacion del Seguro Integral de Salud, en adelante el SIS, para suscribi el cierre de la visita inspectva reaizada a ia (UNIOAD EJECUTORA) para ravisar la documentacién administrativa y financiera que sustenta el valor bruto de produccién y la ejecucion de gastos en los componentes de reposicién y de gestién financiados con recursos del SIS, correspondiente al periodo de ........... cvoneennseseseesns @XpONiENGOSS !0 Siguiente: 1. Los dias (Indicar fechas de visita) se apersonaron a la Unidad Ejecutora los representantes det SIS, mencionadas en el pérrato precedente siendo atendidos por (Nombre del Director/Representante de la UE), quien designé a los siguientes funcionarios para que Suministren la informacion requerida durante la visita inepectiva: APELLIDOS Y NOMBRES DLN N® CARGO 2, Incidencias del proceso de verificacién: 2.1 Documentos exhibidos ylo presentados por la Unidad Ejecutora [ ine DESCRIPCION DE DOCUMENTOS Si |NO| OBSERVACIONES 1 2 2.2 De la revision fisica y andlisis de la documentacién administrativa y financiera se concuye lo siguiente: |CONCLUSIONES: 35S-GNE suraors Directive que Regula el Proceso de Revisign de i “iecucio 28 Gastos les Unidedes Ejecutoras que reciben Financia (el SIS para is ayes 0” + us Aseguradesnsentos 3. EI SIS formula medidas correctivas que serén implementades por le unidad ejecutora en un plazo de 45 dias calendario contados a partir de ia suscripcién de la presente Acta, siendo materia de seguimiento ylo proceso de revision posterior. IMEDIDAS CORRECTIVAS: | > 4. La Unided ejecutora est conforme con las conclusiones y medidas correctivas consignadas en la presente Acta y se compromele a implementarlas en el plazo indicado en el parrefo precedente Siendo las horas del dia. del mes de. : del sho se da por concluide {a visite inspectiva, dando fe de lo actuado los siguientes firmantes y entregandose Un ejempiar del presente documento 2 la unidad ejecutore visiteca POR LAE POR EL SIS Representante Lagal o Encargadb: Supervisor (08) pelos y Nombres Apel y Nombres Documenta de Identided N°. Documento de Identidad N° | CAIQ0 nen Firma y seo Firma Fecha: 8. nse Ol 20 Hora: 36wectva N_002-2017-SIS-GNF /etz que Regula -/oceso de Revisicn de a Ejecucior de Gastos en las Unidades Ejecutoras que reciven Financianvento de’ SIS para a Atencion de los AseguradosiInscritos ANEXO N° 12 INDICE DE EXPEDIENTE DEL SUBPROCESO DE REVISION PRESENCIAL DE EJECUCION DE GASTOS (SPRPEG) (Ofcio de Notificacian N* I JUNIDAD EJECUTORA Nivel |Domicilio ProwDpto |Periodo Revisado INDICE DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS. FOLIOS N° DETALLE DE DOCUMENTOS 37