Professional Documents
Culture Documents
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
3.
bahwa
dalam rangka mengoptimalkan perencanaan
pembangunan kelautan dan perikanan serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
bahwa
untuk
lebih
meningkatkan
pencapaian
pembangunan
kelautan
dan
perikanan
melalui
peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan balanced
scorecard pada sasaran strategis, perlu meninjau
kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/2012 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2010 2014;
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2010 -2014;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3482);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang
-2-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-3-
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 20102014, yang selanjutnya disebut Renstra KKP, adalah dokumen
perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima)
tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
2.
3.
(1)
(2)
Pasal 3
Ruang lingkup dari Renstra KKP, meliputi:
a.
b.
c.
Arah Kebijakan dan Strategi, yang berisi arah kebijakan dan strategi
nasional, arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
Pasal 4
-4-
Pasal 5
Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Renja
KKP yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 6
Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra KKP yang
dituangkan dalam Renja KKP.
Pasal 7
Program pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan dan
dianggarkan pada tahun anggaran 2010 s.d. 2013 tetap mengacu pada
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014,
selanjutnya program pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun
anggaran 2014 mengacu kepada Peraturan Menteri ini.
Pasal 8
Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2014
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SHARIF C. SUTARDJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 43
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2014
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2010-2014
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan
kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan),
dan pro-environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan).
Selama periode tahun 2010-2011, capaian hasil pembangunan kelautan
dan perikanan ditandai dengan tercapainya beberapa target Indikator
Kinerja Utama (IKU) KKP, yakni:
1. Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan
PDB sub sektor perikanan memegang peranan strategis dalam
memberikan kontribusi bukan hanya untuk PDB kelompok pertanian
secara umum, tetapi juga pada PDB Nasional. Meskipun kontribusi PDB
sub sektor perikanan dari tahun 2010 sampai dengan 2011 mengalami
sedikit penurunan, namun dibandingkan dengan PDB sub sektor lain
pada kelompok pertanian, PDB sub sektor perikanan mengalami
kenaikan yang paling tinggi, yakni mencapai 14,23%.
PDB Sub Sektor Perikanan (Atas Dasar Harga Berlaku)
Tahun 2010-2011
(Miliar Rupiah)
LAPANGAN USAHA
2010*)
Kenaikan
(% /thn)
2011*)
1.093.466,0
530.603,7
153.884,7
129.578,3
51.638,1
227.761,2
7.427.086,1
6.794.373,4
10.96
10.00
13.13
8.55
6.93
14.23
15.39
14.46
3,07
3,35
-0.97
-0.30
Tahun
2010
5.348.418
5.039.446
344.972
6.277.924
3.514.702
1.416.038
819.809
121.271
309.499
96.605
11.662.342
2011
5.409.100
5.061.680
347.420
7.901.526
3.735.585
1.734.260
955.511
120.654
331.936
98.804
13.310.626
(Ton)
Kenaikan
Rata-Rata (% )
0,46
0,44
0,71
11,13
6,28
22,47
16,55
-0,51
7,25
2,28
6,20
Rincian
Rumput laut
Udang
Kerapu
Kakap
Bandeng
Mas
Nila
Lele
Patin
Gurame
Lainnya
Jumlah
Tahun
2010
3.915.017
380.972
10.398
5.738
421.757
282.695
464.191
242.811
147.888
56.889
349.568
6.277.923
2011
5.170.201
372.577
10.580
5.236
467.449
332.206
567.449
337.577
229.267
64.252
344.732
7.901.526
Kenaikan
Rata-Rata (% )
32,06
2,20
1,75
-8,75
10,83
17,51
22,24
39,03
55,03
12,94
-1,38
25,86
Rincian
Udang
Tuna
Cakalang
Tongkol
Ikan Lainnya
Lainnya
Jumlah
Tahun
2010
245.662
213.796
329.949
367.320
3.951.454
276.237
5.384.418
2011
247.760
230.580
345.130
379.810
3.925.230
280.590
5.409.100
Kenaikan
Rata-Rata (% )
0,85
7,28
4,40
3,29
(0,67)
1,55
0,46
Memperhatikan
Rincian
Volume Produksi Olahan (Ton)
2010
2011
Kenaikan
Rata-rata (%)
4,20
4,58
9,05
Tahun
2010
2011
1.103.575 1.159.349
369.282
431.871
2.863.830 3.521.091
391.815
488.351
2.472.016 3.032.740
Kenaikan
Rata-Rata (% )
5,05
16,95
22,95
24,64
22,68
4. Konsumsi Ikan
Pada tahun 2011, capaian sementara rata-rata konsumsi ikan per kapita
nasional adalah 31,64 kg/kapita atau meningkat sebesar 4,81% apabila
dibandingkan dengan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional pada
tahun 2010, yang besarnya 30,48 kg/kapita.
Tahun
Rincian
Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn)
2010
2011
30,48
31,64
4,81
Ikan
(UPI)
yang
Memiliki
Sertifikat
Kelayakan
Pada Tahun 2011, capaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berSertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah 948 UPI atau meningkat
sebesar 53,27% dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebanyak
505 UPI.
Perkembangan Jumlah UPI yang ber-SKP Tahun 2010-2011
Rincian
Jumlah UPI yang ber-SKP
Tahun
2010
505
2011
948
Kenaikan
Rata-Rata (%)
53,27
Capaian sebanyak 948 UPI tersebut terdiri dari pembinaan terhadap 505
UPI yang telah ber-SKP dan penerbitan SKP bagi 443 UPI baru. Capaian
tersebut diperoleh melalui pembinaan terhadap penerapan sistem
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka pemenuhan
persyaratan dasar kelayakan pengolahan di UPI.
Jumlah
-5Jumlah UPI yang ber-SKP tahun 2012 diperkirakan sebanyak 1.445 UPI.
Untuk mendorong UPI agar mempunyai SKP, telah dilaksanakan
sosialisasi pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan serta
asistensi penerapan persyaratan kelayakan pengolahan di UPI.
2010
Bulan
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
DESEMBER
RATA-RATA
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
DESEMBER
RATA-RATA
105,05
105,30
105,42
105,50
105,46
105,31
105,03
105,43
106,26
106,25
105,95
105,69
Perubahannya (%)
-0.23
0.24
0.11
0.08
-0.04
-0.14
-0.27
0.38
0.79
-0.01
-0.28
-0.25
105,55
Bulan
2011
105,59
105,63
105,86
106,43
106,63
106,81
106,67
106,50
106,47
106,28
106,14
105,83
Perubahannya (%)
-0,09
0,04
0,22
0,54
0,19
0,17
-0,13
-0,16
-0,03
-0,18
-0,13
-0,29
106,24
7. Luas
Kawasan Konservasi
Inisiasi Kementerian Kehutanan
Taman Nasional Laut
Taman Wisata Alam Laut
Suaka Margasatwa Laut
Cagar Alam Laut
Inisiasi KKP dan Pemda
Taman Nasional Perairan
Suaka Perairan
Suaka Alam Perairan
Taman Wisata Perairan
Daerah Perlindungan Laut/Mangrove
Kawasan Konservasi Perairan Daerah
Jumlah Total
Jumlah
Kawasan
32
7
14
5
6
64
1
3
3
6
2
56
103
Luas (Ha)
4.694.947
4.043.541
491.248
5.678
154.480
10.720.118
3.521.130
453
445.630
1.541.040
2.086
5.209.778
15.415.065
Target
Realisasi
30 Pulau
37 Pulau
123
Kegiatan
Target
Realisasi
39%
39,86%
102,21
B. Potensi
Untuk
Permasalahan
BAB II
- 11 BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Mempertimbangkan
C. Tujuan
- 13 C. Tujuan
Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:
1. meningkatnya produksi dan produktivitas usaha
perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
kelautan
dan
kelautan
dan
c. meningkatnya pendapatan.
2. berkembangnya diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan
dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
a. meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan;
b. meningkatnya branding produk perikanan dan market share di
pasar luar negeri;
c. meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai
standar.
3. terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara
berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
a. terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan;
b. meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil;
c. meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh
aparatur pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
D. Sasaran Strategis
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan
tujuan yang akan dicapai, dibagi dalam empat perspektif, yakni:
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1.
CUSTOMER PERSPECTIVE
2.
- 14 3.
4.
5.
konservasi
perairan
yang
dikelola
secara
7.
8.
10. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses. IKU
pencapaian sasaran strategis ini adalah:
a. Service Level Agreement; dan
b. persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5).
11. Terwujudnya good governance dan clean goverment. IKU pencapaian
sasaran strategis ini adalah:
a. opini BPK atas Laporan Keuangan KKP;
b. tingkat kualitas akuntabilitas kinerja KKP;
c. nilai integritas KKP;
d. nilai Inisiatif anti korupsi; dan
e. nilai Penerapan RB KKP.
12. Terkelolanya anggaran secara optimal. IKU pencapaian
strategis ini adalah Persentase penyerapan DIPA.
sasaran
URAIAN IKU
Target 2013
Target 2014
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
SS1
110
112
104
105
Rp1,8 juta
Rp2,0 juta
Rp1,8 juta
Rp2,0 juta
7%
7,25%
CUSTOMER PERSPECTIVE
SS2
SS3
SS4
SS5
5,86
6,08
11,63
13,97
5,2
0,545
3,3
1,5
10
11
4,5
5,65
12
35,14
38.00
13
<100%
<100%
14
12 jenis
15 jenis
15
60
30
16
3,6 juta ha
4,5 juta ha
17
208.002
226.052
23%
33%
225
265
7.000
8.000
SS7
18
19
20
21
22. Rasio
- 16 Kode
SS
SS8
URAIAN IKU
Target 2013
Target 2014
48,7%
51,0%
22
23
70
75
24
70
75
25
10
10
26
50% : 50%
80% : 20%
27
61,67%
65%
28
87
90
29
41
39
30
87,13%
97,50%
31
100%
100%
50%
SS11
SS12
32
60%
33
70%
75%
34
4,25
35
WTP
WTP
36
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
37
6,5
6,75
38
7,5
7,75
39
75
(setara Level 4)
80
(setara level 4)
40
> 95%
> 95%
BAB III
- 17 BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di
segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta
penguatan daya saing perekonomian.
Penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh
melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam
lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan kelautan
meliputi industri kelautan seperti perhubungan laut, industri maritim,
perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral yang
dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.
Kerangka pencapaian tujuan RPJMN II tersebut dirumuskan lebih lanjut
dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2010-2014 (Renstra KKP) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
agenda pembangunan nasional, serta 11 (sebelas) prioritas pembangunan
nasional, yakni (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3)
kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6)
infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup
dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan
pasca konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 terkait dengan 5
prioritas pembangunan nasional, yakni:
1.
2.
3.
4.
- 18 5.
4. Pro-environment
- 20 4. Pro-environment
Pendekatan pro-environment dilakukan melalui upaya pemulihan dan
pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta
mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Dalam rangka mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable
growth) berdasarkan keadilan, KKP akan mengimplementasikan prinsipprinsip blue economy dalam pembangunan kelautan dan perikanan
sebagaimana telah disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 di Rio de Jainero, Brazil untuk
mengelola dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan secara
berkelanjutan melalui penggunaan sumber daya kelautan dan perikanan
secara efisien dan tidak merusak lingkungan, menyinergikan pengelolaan
ekosistem laut dengan ketahanan pangan, strategi pembangunan ekonomi
dan sosial serta transisi ekonomi, pasar, industri dan masyarakat menuju
pola yang lebih berkelanjutan.
Pembangunan kelautan dan perikanan juga dilaksanakan dalam rangka
mendukung
kerja
sama
lintas
sektor/instansi
terkait
seperti:
pemberdayaan perempuan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan
daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, dan lain sebagainya.
Disamping itu, KKP juga melaksanakan beberapa Rencana Aksi Nasional
(RAN) diantaranya RAN perubahan iklim, RAN hak asasi manusia, RAN
Pemberantasan Korupsi, RAN Kepemudaan dan lain sebagainya.
Menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang
terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan, maka arah
kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013-2014 adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk.
2. Pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan traceability
(penelusuran) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan
baku industri.
3. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta
pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana
dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Pengembangan sumberdaya manusia dan iptek kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan dengan
fokus pada Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.
7. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan
perikanan, terutama di Koridor Ekonomi Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara,
dan Maluku-Papua.
Selanjutnya, strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan arah
kebijakan nasional dan KKP sebagaimana tersebut di atas adalah melalui:
1. Pengembangan Kawasan
a. Minapolitan
Minapolitan
merupakan
upaya
percepatan
pengembangan
pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi
perikanan
yang
memiliki
potensi
untuk
dikembangkan.
Pengembangan minapolitan bertujuan untuk (i) meningkatkan
produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas
produk
Penguatan
Pada
Masyarakat
(PNPM)
Mandiri
C. Program
Pembangunan,
dan
Pengelolaan
Pelabuhan
d. Pelayanan
4. Program
Ikan,
Pengendalian
Mutu
dan
Pelaksanaan Tugas
Penganggaran
dan
2.
3.
4.
Kegiatan
Penyediaan
sarana dan
prasarana pada
kawasan atau
sentra produksi
perikanan
Dukungan yang
DIharapkan
Kementerian
Pekerjaan Umum
Kementerian Energi
dan Sumberdaya
Mineral
Kementerian
Kesehatan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan
permodalan
usaha kelautan
dan perikanan
Kementerian
Keuangan
Perbankan
Lembaga Keuangan
lainnya
Pengendalian
impor ikan ilegal
Kementerian
Keuangan (Bea
Cukai)
Kementerian
Perdagangan
TNI-AL
POLRI
BAKORKAMLA
Pemberantasan
ilegal fishing
Operasi pengawasan
terpadu pemanfaatan
sumberdaya kelautan dan
perikanan
5. Pengembangan
- 33 -
No
5.
Kegiatan
Pengembangan
Iptek kelautan
dan perikanan
Dukungan yang
DIharapkan
a. Penelitian dasar di
bidang kelautan dan
perikanan
b. Penelitian dan
Eksplorasi Sumber
Daya Laut Dalam dan
Dasar Laut
c. Kerjasama penelitan
dan rekayasa teknologi
LIPI
BPPT
BMKG
Badan Informasi
Geospasial
Perguruan Tinggi
perlindungan
terhadap
nelayan
dan
pelaku
usaha
BAB IV
- 35 BAB IV
PENUTUP
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014
merupakan suatu dokumen yang disusun oleh KKP, sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Kementerian Kelautan
dan Perikanan mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia, visi serta misi Presiden terpilih serta
program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II masa bakti 2009-2014, dan
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis,
Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan
kelautan dan perikanan yang tertuang dalam dokumen Renstra KKP 20102014, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja
(Renja) KKP dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KKP tahun 2013-2014.
Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan
perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan
masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan
dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan
kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk
kesejahteraan masyarakat.
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2010-2014
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
2013
ALOKASI (JUTA)
2014
2013
2014
PROGRAM
1
1,810,755
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya kesejahteraan
Masyarakat Kelautan dan
Perikanan
1 NTN
2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)
110
112
7.25
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya ketersediaan produk
kelautan dan perikanan yang
berkualitas dan bernilai tambah
5.86
6.08
76.59
82.62
<100
<100
80
100
40
50
1,594,296
1,820,775
720
840
210
240
43
57
33
57
16
18
70
80
40
50
70
60
21
21
48.7
51,0
70
75
50
52
40
45
60
70
1,600
1,800
70
75
100
100
86.0
90.2
60
50
9 Terselenggaranya modernisasi
Sistem produksi kelautan dan
perikanan, pengolahan dan
pemasaran produk kelautan dan
perikanan yang optimal dan
bermutu
1,894,452
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2013
70
2014
75
4.25
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
6.75
7.5
7.75
75 setara
level 4)
> 95
80 setara
level 4)
> 95
2013
2014
KEGIATAN
A
47,936
60,351
268,031
254,294
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya kesejahteraan
Masyarakat Kelautan dan
Perikanan
1 NTN
2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)
110
112
7.25
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya ketersediaan produk
perikanan yang berkualitas dan
bernilai tambah
5.86
6.08
76.59
82.62
3 Meningkatnya pengelolaan SD
Perikanan yang berkelanjutan
<100
<100
40
50
14
16
5 Terselenggaranya Modernisasi
Sistem produksi perikanan, yang
optimal dan berkelanjutan
50
52
60
70
15
20
90
95
50
60
86.0
90.2
100
100
75
80
25
33.3
60
50
70
75
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7.5
7.75
75 setara
level 4)
80 setara
level 4)
> 95
> 95
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya kesejahteraan
Masyarakat Kelautan dan
Perikanan
1 NTN
110
112
7.0
7.25
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
2013
2014
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya ketersediaan produk
kelautan dan perikanan yang
berkualitas dan bernilai tambah
5.86
6.08
76.59
82.62
<100
<100
80
100
210
240
48.7
51,0
50
52
80
100
80
100
60
50
70
75
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7.5
7.75
75 setara
level 4)
80 setara
level 4)
> 95
> 95
942,157
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya kesejahteraan
Masyarakat Kelautan dan
Perikanan
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 NTN
110
112
7.0
7.25
5.86
6.08
76.59
82.62
11
11
86
87
70
75
57
35
100
100
18
20
60
50
70
75
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7.5
7.75
75 setara
level 4)
80 setara
level 4)
> 95
> 95
4 Terselenggaranya modernisasi
sistem produksi kelautan dan
perikanan, pengolahan dan
pemasaran produk kelautan dan
perikanan yang optimal dan
bermutu
1,121,035
NO
D
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
2013
ALOKASI (JUTA)
2014
2013
22,061
2014
22,730
362,820
252,496
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya kesejahteraan
Masyarakat Kelautan dan
Perikanan
1 NTN
2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)
110
112
7.25
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya ketersediaan produk
kelautan dan perikanan yang
berkualitas dan bernilai tambah
5.86
6.08
76.59
82.62
<100
<100
80
100
6.75
40
45
70
80
70
80
100
100
6 Terselenggaranya modernisasi
sistem produksi kelautan dan
perikanan, pengolahan dan
pemasaran produk kelautan dan
perikanan yang optimal dan
bermutu
7
Terselenggaranya Pengendalian
Usaha Perikanan Tangkap
60
50
70
75
100
100
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7.5
7.75
75 setara
level 4)
> 95
80 setara
level 4)
> 95
1 NTN
110
112
7.0
7.25
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya ketersediaan produk
kelautan dan perikanan yang
berkualitas dan bernilai tambah
5.86
6.08
76.59
82.62
1,594,296
1,820,775
720
840
43
57
33
57
16
18
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2013
1,600
2014
1,800
3,000
2,000
43
57
43
57
43
57
43
57
60
70
60
50
70
75
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7 Terselenggaranya modernisasi
Sistem produksi kelautan dan
perikanan, pengolahan dan
pemasaran produk kelautan dan
perikanan yang optimal dan
bermutu
8 Terselenggaranya Pengendalian
Kegiatan PUPI dan Pemberdayaan
Nelayan Skala Kecil Perikanan
Tangkap
2013
2014
7.5
7.75
75 setara
level 4)
> 95
80 setara
level 4)
> 95
167,748
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Tersedianya SDM DJPT yang
kompeten dan profesional
60
70
75
4.25
100
100
100
100
100
100
cukup
cukup
27
27.5
15.5
15.5
50
11.5
12
4.5
15.5
16
7.5
7.75
75 setara
level 4)
> 95
80 setara
level 4)
> 95
60
75
25
40
20
10
7 Terselenggaranya RB sesuai
roadmap RB DJPT
100
100
8 Terselenggaranya perencanaan
program Perikanan Tangkap yang
efektif
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9 Terselenggaranya pengelolaan
anggaran yang optimal
183,543
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2013
50
2014
50
50
50
60
50
70
75
4.25
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7.5
7.75
75 setara
level 4)
> 95
80 setara
level 4)
> 95
2013
2014
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
2013
ALOKASI (JUTA)
2014
2013
2014
PROGRAM
2 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
1,247,663
1,035,206
77,779
97,681
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
kelautan dan perikanan
104
105
7.00%
7.25%
2 Meningkatnya
ketersediaan produk
kelautan dan perikanan
yang bernilai tambah
11.63
13.97
96,778
124,300
3 Meluasnya kesiapan
masyarakat dan
kesempatan kerja di
bidang kelautan dan
perikanan
132,865
146,282
1,957
2,400
33,303
40,250
1,751,000
1,842,000
21,799
19,348
14
14
64
84
30
35
165
225
7,000
8,000
20
30
132
132
43
45
8 Terselenggaranya
pengendalian usaha
perikanan budidaya
100
100
9 Terwujudnya sistem
kesehatan ikan dan
lingkungan perikanan
budidaya yang memadai
96%
96%
15
17
99
111
CUSTOMER PERSPECTIVE
60%
50%
60%
50%
11 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di bidang
PB
12 Terwujudnya good
governance & clean
government di Ditjen PB
13 Terkelolanya anggaran
secara optimal di Ditjen
PB
70
75
4.25
100%
100%
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
6.75
7.5
7.75
75 setara
level 4)
80 setara
level 4)
> 95
> 95
KEGIATAN
A Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
kelautan dan perikanan
104
105
7.00%
7.25%
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
11.63
13.97
1,100
1,100
1,751,000
1,842,000
30
35
16
18
7,000
8,000
132
132
100
100
60%
50%
60%
50%
70%
75%
4.25
100%
100%
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
6.75
80 (setara
level 4)
>95%
90 (setara
level 4)
>95%
2013
2014
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
ketersediaan produk
kelautan dan perikanan
yang bernilai tambah
3 Meningkatnya usaha di
bidang perikanan
budidaya
5 Terselenggaranya sistem
produksi KP, Pengolahan
dan Pemasaran Produk
KP yang optimal dan
bermutu
6 Terselenggaranya
pengendalian usaha
produksi perikanan
budidaya
8 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di bidang
Produksi Budidaya
9 Terwujudnya good
governance & clean
government di Dit.
Produksi
10 Terkelolanya anggaran
secara optimal di Dit.
Produksi Budidaya
B Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
92,121
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan
104
105
7.00%
7.25%
11.63
13.97
33,303
40,250
20
22
165
225
60.7
61
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
3 Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta
ketersediaan produk
Ton)
kelautan dan perikanan
3 Meningkatnya usaha di
4 Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang
bidang perbenihan
operasional (unit)
perikanan budidaya
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
4 Tersedianya kebijakan
Perbenihan Perikanan
Budidaya sesuai
kebutuhan
5 Terselenggaranya sistem
produksi KP pengolahan,
dan pemasaran produk KP
9 Jumlah benih dengan mutu terjamin (milyar
yang optimal dan bermutu
ekor)
6 Terselenggaranya
pengendalian usaha
perikanan budidaya di
bidang perbenihan
12.6
13
750
750
100
100
60
50
8 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di bidang
Perbenihan
70
75
4.25
67,023
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
9 Terwujudnya good
17 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal
governance &clean
dan eksternal Pemerintah (APIEP) yang
government di lingkup Dit.
ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi
Perbenihan
yang diberikan di Dit. Perbenihan (persen)
18 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Dit.
Perbenihan
19 Nilai integritas Dit. Perbenihan
20 Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. Perbenihan
21 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Dit.
Perbenihan
10 Terkelolanya anggaran
22 Penyerapan Anggaran Dit. Perbenihan (persen)
secara optimal di Dit.
Perbenihan
C Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
6.75
80
90
>95%
>95%
2013
2014
52,805
68,134
312,784
311,585
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
kelautan dan perikanan
104
105
7.00%
7.25%
11.63
13.97
20
22
4 Terselenggara-nya
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran, produk
KP yang optimal dan
bermutu
71
91
233
242
5 Terselenggara-nya sistem
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk
KP yang optimal dan
bermutu
43
45
100%
100%
96%
96%
15
17
60%
50%
70%
75%
4.25
100%
1005
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
6.75
80 (setara
level 4)
90 (setara
level 4)
>95%
>95%
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
3 Jumlah produksi perikanan budidaya (Juta
ketersediaan produk
Ton)
kelautan dan perikanan
yang bernilai tambah
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Tersedianya kebijakan
bidang kesehatan ikan
dan lingkungan yang
sesuai kebutuhan
6 Terselenggaranya
pengendalian usaha
perikanan budidaya
bidang kesehatan ikan
dan lingkungan
7 Terwujudnya sistem
Kesehatan Ikan dan
Lingkungan Perikanan
Budidaya yang memadai
8 Tersedianya SDM DJPB
yang kompeten dan
profesional di bidang
Kesehatan Ikan dan
Lingkungan
104
105
7.00%
7.25%
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
11.63
13.97
6,343,300
7,765,600
1,957
2,400
21,799
21,799
4,000
5,000
35
33
33
60%
65%
100%
100%
580
600
2013
2014
485,363
265,900
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
ketersediaan produk
kelautan dan perikanan
yang bernilai tambah
3 Meluasnya kesiapan
masyarakat usaha dan
kesempatan kerja di
bidang kelautan dan
perikanan
60%
50%
70%
75%
10 Terwujudnya good
governance & clean
government Lingkup Dit
Usaha Budidaya
11 Terkelolanya anggaran
secara optimal di Lingkup
Dit Usaha Budidaya
4.25
100%
Nilai AKIP A
7
80
90
95%
95%
104
105
7.00%
7.25%
11.63
13.97
13
10
10
4 Terselenggaranya sistem
7 Rasio kawasan perikanan budidaya yang
produksi KP, pengolahan,
terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai
dan pemasaran produk KP
dengan perencanaan tahunan (persen)
yang optimal dan bermutu 8 Jumlah Kelompok Pengelola Saluran Tambak
secara partisipatif
9 Jumlah kawasan yang teridentifikasi potensi
dan pemanfaatan lahannya untuk kegiatan
perikanan budidaya
10 Jumlah Kawasan yang teridentifikasi
kebutuhan dan standarisasi prasarana dan
sarananya
11 Jumlah kawasan minapolitan yang berkembang
(kabupaten/kota)
20
20
30
130
135
449
541
65
70
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
5 Terselenggaranya
12 Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam
pengendalian usaha
penyampaian data prasarana & sarana
perikanan budidaya
perikanan budidaya (persen)
bidang prasarana dan
sarana
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
100
100
60%
50%
7 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di bidang
Prasarana & Sarana
Budidaya
70%
75%
4.25
8 Terwujudnya good
governance & clean
government di Dit.
Prasarana & Sarana
Budidaya
60%
50%
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
6.75
80 (setara
level 4)
90 (setara
level 4)
>95%
>95%
2013
2014
8,890
11,501
217,917
213,379
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
kelautan dan perikanan
104
105
7.00%
7.25%
13.02
16.89
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
ketersediaan produk
kelautan dan perikanan
14
16
4 Tersedianya kebijakan
bidang budidaya sesuai
kebutuhan
58
65
28
29
131,796,800
145,437,667
304,050
498,490
71
71
41
44
1600
1600
92.5%
95%
99
111
6500
6500
60%
50%
60%
50%
8 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses
70%
75%
4.25
9 Terwujudnya good
governance & clean
government
100%
100%
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
8
80 setara
level 4)
> 95 %
9
90 setara
level 4)
> 95%
5 Terselenggaranya
7 Jumlah Benih bermutu oleh UPT
modernisasi sistem
8 Jumlah calon induk/induk unggul oleh UPT
produksi KP, Pengolahan
dan Pemasaran Produk KP 9 Jumlah diseminasi teknologi dalam rangka
pengembangan kawasan budidaya
yang optimal dan bermutu
10 Jumlah daerah dalam pengawalan
/pendampingan kawasan Minapolitan
6 Terselenggaranya
pengendalian kualitas
lingkungan usaha
perikanan budidaya laut
G Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. Perikanan Budidaya
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Tersedianya SDM Ditjen
PB yang kompeten dan
profesional
60%
50%
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
60%
50%
2 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di bidang
PB
70%
75%
4.25
3 Terwujudnya good
governance & clean
government
100%
100%
100%
100%
cukup
cukup
100%
100%
27
27.5
15.5
15.5
11.5
12
4,5
15.5
16
80 (setara
level 4)
90 setara
level 4)
70%
80%
> 95%
> 95%
70%
80%
6 Terintegrasinya sistem
18 Persentase data dan informasi yang ditampilkan
informasi Ditjen Perikanan
dalam website KKP dibandingkan dengan data
Budidaya
yang dikirim dari Ditjen PB
100%
100%
7 Terselenggaranya
pengelolaan anggaran
yang optimal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
85%
80%
85%
80%
85%
80%
85%
60%
50%
60%
50%
11 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di bidang
PB
70%
75%
4,25
12 Terwujudnya good
governance & clean
government di Ditjen PB
100%
100%
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
6.75
8 Terselenggaranya RB
Ditjen PB sesuai roadmap
RB KKP
9 Terlaksananya kerja sama 23 Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang
internasional dan antar
berhasil dilaksanakan terhadap total ruang
lembaga sesuai ruang
lingkup kerja sama
lingkup perjanjian kerja
sama bidang PB
10 Terselenggaranya
perencanaan program
perikanan budidaya yang
efektif
13 Terkelolanya anggaran
Setditjen PB secara
optimal
80
90
> 95%
> 95%
2013
2014
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
2013
ALOKASI (JUTA)
2014
2013
2014
653,736
590,917
209,307
191,172
PROGRAM
3
Rp.1,8 juta
Rp.2,0 juta
7.00%
7.25%
2 Meningkatnya
ketersediaan produk KP
yang bernilai tambah
5.2
1.5
3 Meningkatnya pemasaran
produk kelautan dan
perikanan di dalam dan
luar negeri
35.14
38.00
4.5
5.65
4 Berkembangnya industri
pengolahan
1,995
2,570
2.5
6 Meluasnya kesiapan
masyarakat untuk usaha
dan kesempatan kerja di
bidang P2HP
56,837
62,520
34
35
70
75
7,000
7,000
250
270
1,500
1,500
34
35
< 20 %
terhadap
nilai ekspor
< 20 %
terhadap
nilai ekspor
CUSTOMER PERSPECTIVE
9 Terselenggaranya
13 Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan, 14 Pasar ikan di dalam negeri yang dibina menuju
dan pemasaran produk KP
standar (pasar)
yang optimal dan bermutu
15 Peningkatan jumlah negara tujuan ekspor hasil
perikanan (Negara
16 Unit Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan
Nonkonsumsi (UPPN) yang dibina menuju
standar (UPPN)
17 Kelompok pengolah dan pemasar yang
meningkat skala usahanya (Poklahsar)
18 Teknologi Pengolahan dan pemasaran Hasil
Perikanan bernilai tambah dan berdaya saing
yang diterapkan (Ragam)
10 Terselenggaranya
19 Persentase nilai impor hasil perikanan sesuai
pengendalian impor,
standar mutu yang dikendalikan dalam rangka
pengolahan dan
memenuhi kebutuhan pasar dan industri
pemasaran hasil
terhadap nilai ekspor (%)
perikanan
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
11 Tersedianya SDM P2HP
yang kompeten dan
profesional
12 Tersedianya informasi
P2HP yang valid, handal
dan mudah diakses
60%
50%
70%
75%
4.25
13 Terwujudnya good
governance & clean
government di DJP2HP
100%
100%
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7.5
75 (setara
level 4)
90 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
KEGIATAN
A
7.00%
7.25%
2 Meningkatnya
ketersediaan produk KP
yang bernilai tambah
5.2
3 Berkembangnya industri
pengolahan
CUSTOMER PERSPECTIVE
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
2013
2014
5 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk KP
yang optimal dan bermutu
70
75
113
143
37
42
5 RSNI
5 RSNI, 160
SNI
46
60
1995
1995
219
249
60%
50%
4.25
100%
100%
8 Terwujudnya good
governance & clean
government di Dit. PH
80 (setara
level 4)
90 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
Nilai AKIP A
7.5
99,435
93,468
23,601
18,263
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
7.00%
7.25%
35.14
38.00
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya pemasaran
produk KP di dalam dan
luar negeri
4 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk KP
yang optimal dan bermutu
7,000
7,000
33
33
70
75
60%
50%
4.25
100%
100%
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7.5
80 (setara
level 4)
90 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
7 Terwujudnya good
governance & clean
government di Dit PDN
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
7.00%
7.25%
4.5
5.65
2013
2014
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya pemasaran
produk kelautan dan
perikanan di dalam dan
luar negeri
4 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk KP
yang optimal dan bermutu
50
50
4
7
4
7
35
40
< 20 %
terhadap
nilai ekspor
< 20 %
terhadap
nilai ekspor
60%
50%
4.25
80 (setara
level 4)
90 (setara
level 4)
100%
100%
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7.5
80 (setara
level 4)
90 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
8 Terwujudnya good
governance & clean
government di Dit. PLN
111,983
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
1
2
3 Meluasnya kesiapan
masyarakat untuk usaha
dan kesempatan kerja di
bidang P2HP
Rp.1,8 juta
Rp.2,0 juta
7.00%
7.25%
2.5
56,837
62,520
CUSTOMER PERSPECTIVE
5 Terselenggaranya
pelayanan informasi usaha
dan Investasi bidang P2HP
4 prospektus
8 provinsi yg
tercover GIS
dan promosi
investasi
5 prospektus
8 provinsi yg
tercover GIS
dan promosi
investasi
1300
1300
250
300
93,141
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
6 Terselenggaranya
11 Kelompok pengolah dan pemasar yang
modernisasi sistem
meningkat skala usahanya (Poklahsar)
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk KP 12 Jumlah pelaku usaha bidang P2HP yang
melakukan kemitraan (Pelaku Usaha)
yang optimal dan bermutu
TARGET
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
1,500
1,000
1,340
1,340
60%
50%
4.25
2013
2014
9 Terwujudnya good
governance & clean
government di Dit. UI
100%
100%
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7.5
80 (setara
level 4)
90 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
47,791
37,491
161,617
157,379
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
7.00%
7.25%
1.5
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
ketersediaan produk KP
yang bernilai tambah
4 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk KP
yang optimal dan bermutu
250
270
50
65
15
20
200
50
33 propinsi,
4 negara
33 propinsi,
5 negara
5 RSNI, 5
SNI
5 RSNI, 10
SNI
60%
50%
4.25
100%
100%
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7.5
80 (setara
level 4)
90 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
7 Terwujudnya good
governance & clean
government di Dit. PPN
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Tersedianya SDM DJP2HP
yang kompeten dan
profesional
60%
50%
2 Tersedianya informasi
P2HP yang valid, handal
dan mudah diakses
70%
75%
4.25
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
3 Terwujudnya good
governance & clean
ALOKASI (JUTA)
2014
100%
100%
100%
100%
cukup
cukup
100%
100%
27
27.5
15.5
15.5
11.5
12
4.5
15.5
16
7.5
TARGET
2013
80 (setara
level 4)
90 (setara
level 4)
> 95 %
> 95%
60%
65%
33
33
270
300
100%
100%
100%
100%
7 Terpenuhinya peraturan
perundang-undangan
bidang P2HP sesuai
mandat
50%
50%
100%
100%
8 Terwujudnya organisasi
dan tatalaksana DJP2HP
yang efektif
100%
100%
100%
100%
60%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
34
35
9 Tersedianya dokumen
25 Persentase dokumen perencanaan DJP2HP
perencanaan, kerjasama
yang berkualitas dan tepat waktu (%)
dan pelaporan DJP2HP
26 Persentase dokumen pelaporan DJP2HP yang
yang berkualitas dan tepat
berkualitas dan tepat waktu (%)
waktu
27 Persentase implementasi kerjasama bidang
P2HP (%)
10 Terselenggaranya
pengelolaan Keuangan
Negara dan BMN DJP2HP
yang akuntabel
11 Terselenggaranya
pengelolaan anggaran
yang optimal
12 Terlaksananya inovasi
produk dan teknologi
hasil pengujian penerapan
hasil perikanan untuk
modernisasi sistem
pengolahan
60%
50%
13 Tersedianya informasi
Setditjen P2HP yang valid,
handal dan mudah
diakses
70%
75%
4.25
14 Terwujudnya good
governance & clean
government di Setditjen
P2HP
100%
100%
15 Terkelolanya anggaran
Setditjen P2HP secara
optimal
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7.5
80 Setara
Level 4
> 95 %
90 setara
level 4)
> 95%
2013
2014
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
2013
ALOKASI (JUTA)
2014
PROGRAM
4 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2013
2014
706,340
710,635
51,523
83,854
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
Kelautan Perikanan
Rp1,800,000
Rp2,000,000
7.25
0.545
3.3
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
ketersediaan produk
Kelautan Perikanan yang
bernilai tambah
3 Meningkatnya
kemandirian masyarakat
KP3K
4 Meningkatnya
pengelolaan SDKP yang
berkelanjutan
5 Meluasnya kesiapan
masyarakat untuk usaha
dan kesempatan kerja di
bidang KP
3,140/5,608
3.210/7,108
85
85
3,347
3,500
12
15
60
30
3.6
4.5
25
27
16,400
14,800
40
20
110
120
60
65
500 .000
300 .000
30% : 70%
50% : 50%
22,043
26,975
20
30
60
50
7 Tersedianya kebijakan di
bidang KP3K sesuai
kebutuhan
9 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk KP
yang optimal dan bermutu
10 Meningkatnya
22 Luasan tambak garam yang dikelola (Ha)
pemanfaatan ekonomi
23 Persentase luas lahan yang menggunakan
wilayah laut, pesisir dan
inovasi teknologi dibanding total lahan pugar
pulau-pulau kecil secara
(%)
terpadu dan berkelanjutan
11 Terselenggaranya
24 Jumlah rekomendasi izin pemanfaatan
pengendalian pemanfaatan
perairan di WP3K
sumberdaya kelautan dan 25 Jumlah fasilitasi izin lokasi reklamasi
perikanan di WP3K
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
12 Tersedianya SDM DJKP3K 26 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III,
yang kompeten dan
IV dan V DJKP3K (%)
profesional
13 Tersedianya informasi
DJKP3K yang valid,
handal dan mudah
diakses
14 Terwujudnya good
governance & clean
government di DJKP3K
15 Terkelolanya anggaran
Ditjen KP3K secara
optimal
70
75
4.25
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
6,5
6,75
7,5
7,75
75
80
>95%
>95%
KEGIATAN
A
7.25
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
pengelolaan SDKP yang
berkelanjutan
2
3
2014
12
15
3.6
4.5
500,000
300,000
400,000
900,000
400,000
900,000
400,000
900,000
50
70
75
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7,5
7,75
75
80
>95
>95
6 Tersedianya informasi
bidang KKJI yang valid,
handal dan mudah
diakses
7 Terwujudnya good
governance & clean
government di Dit. KKJI
47,037
7.25
60
65
60
50
70
75
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7,5
7,75
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Terwujudnya ruang laut,
pesisir dan pulau-pulau
kecil aman, nyaman,
produktif dan
berkelanjutan
5 Terselenggaranya
pengendalian pemanfaatan
sumberdaya kelautan
perikanan di WP3K
8 Terwujudnya good
governance & clean
government di Dit.
TRLP3K
2013
2014
60
ALOKASI (JUTA)
2013
75
80
> 95
> 95
39,244
TARGET
NO
C
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
2013
ALOKASI (JUTA)
2014
2013
2014
73,295
109,069
227,967
179,130
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
ketersediaan produk KP
yang bernilai tambah
3 Meningkatnya pengelolaan
SDKP yang berkelanjutan
7.25
25
27
110
120
22
22
6 Terselenggaranya
pengendalian pemanfaatan
sumberdaya kelautan
perikanan di WP3K
60
50
8 Tersedianya informasi
bidang Pesisir dan Lautan
yang valid, handal dan
mudah diakses
70
75
9 Terwujudnya good
governance & clean
government di bidang
pesisir dan lautan
100
100
10 Terkelolanya anggaran
Direktorat Pesisir dan
Lautan
secara optimal
D
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
6,5
6,75
7,5
7,75
75
80
> 95
> 95
7.25
60
30
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya Pengelolaan
SDKP yang berkelanjutan
60
50
6 Tersedianya informasi
bidang PPK yang valid,
handal dan mudah
diakses
70
75
7 Terwujudnya good
governance & clean
government di Dit. PPPK
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7,5
7,75
75
80
> 95
> 95
TARGET
NO
E
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
2013
ALOKASI (JUTA)
2014
2013
2014
184,598
184,518
121,919
114,818
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
Rp1,800,000
Rp2,000,000
7.25
2 Meningkatnya
ketersediaan produk
Kelautan dan Perikanan
yang bernilai tambah
0.545
3.33
3 Meningkatnya
kemandirian masyarakat
KP3K
3,140/5,608
3,210/7,108
85
85
3,347
3,500
16,400
14,800
8
9
50
100
10
20
5 Tersedianya kebutuhan
inovasi teknologi hasil
litbang untuk modernisasi
sistem produksi garam
6 Tersedianya kebijakan di
bidang PMPPU
7 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk KP
yang optimal dan bermutu
30% : 70%
50% : 50%
10
15
12
24
22,043
26,975
20
30
30
35
60
50
11 Tersedianya informasi
19 Service Level Agreement Dit. PMPPU (%)
bidang PMPPU yang valid,
handal dan mudah
diakses
12 Terwujudnya good
20 Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal
governance & clean
dan eksternal pemerintah (APIEP) yang
government di Dit. PMPPU
ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di
Dit. PMPPU (%)
70
75
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
7,5
75
> 95
7,75
80
> 95
CUSTOMER PERSPECTIVE
4 Meluasnya kesiapan
masyarakat untuk usaha
dan kesempatan kerja di
bidang KP
8 Meningkatnya
15 Luasan tambak garam yang dikelola (Ha)
pemanfaatan ekonomi
16 Persentase luas lahan yang menggunakan
wilayah laut, pesisir, dan
inovasi teknologi dibanding total lahan PUGAR
pulau-pulau kecil secara
(%)
terpadu dan berkelanjutan
9 Terfasilitasinya lembaga
masyarakat KP3K dalam
mendukung upaya
kemandirian berbasis
sosial budaya
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Tersedianya SDM KP3K
yang kompeten dan
profesional
2 Tersedianya informasi
KP3K yang valid, handal
dan mudah diakses
60
70
75
4.25
3 Terwujudnya good
governance & clean
government lingkup KP3K
50
100%
100%
7
8
9
100%
100%
cukup
100%
100%
cukup
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
6,5
8
75
6,75
9
80
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
4 Terkelolanya anggaran
secara optimal di lingkup
DJKP3K
> 95
> 95
119
119
7 Terlaksananya
pengelolaan data dan
informasi KP3K sesuai
kebutuhan
8 Terselenggaranya RB
sesuai roadmap RB Ditjen.
KP3K
9 Tersedianya dokumen
perencanaan,
penganggaran, dan
pelaporan Ditjen KP3K
yang berkualitas
10 Terselenggaranya
pengelolaan anggaran
yang optimal
24
30
100
100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10
50
60
13 Tersedianya informasi
lingkup Setditjen KP3K
yang valid, handal dan
mudah diakses
14 Terwujudnya good
governance & clean
government lingkup
Setditjen KP3K
95
95
4.25
100
100
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
15 Terkelolanya anggaran
Setditjen KP3K secara
optimal
75
80
> 95%
> 95%
2013
2014
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
2013
ALOKASI (JUTA)
2014
2013
2014
549,043
601,941
30,973
26,261
PROGRAM
5
Meningkatnya
kesejahteraan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan
7.00%
7.25%
<100%
<100%
12 jenis
15 jenis
60
30
3,6 juta ha
4,5 juta ha
10 dok
10 dok
CUSTOMER PERSPECTIVE
2
Meningkatnya pengelolaan
SDKP yang berkelanjutan
Tersedianya kebijakan
bidang pengawasan SDKP
yang sesuai kebutuhan
5 dok
3 dok
Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi kelautan dan
perikanan, pengolahan
dan pemasaran produk
kelautan dan perikanan
100%
100%
30%
80%
87%
80%
41%
39%
87.13%
80.00%
80%
80%
65%
70%
75%
100%
60%
50%
Terselenggaranya
Pengawasan dan
penegakan hukum
Pengelolaan SDKP
Tersedianya informasi
pengawasan SDKP yang
valid, handal & mudah
diakses
70%
75%
4.00
4.25
Terwujudnya good
governance & clean
government di Ditjen
PSDKP
100%
100%
6.5
6.75
7.5
7.75
Pengelolaan anggaran
Ditjen. PSDKP yang
optimal
75
80
> 95%
> 95%
KEGIATAN
A
7.00%
7.25%
<100%
<100%
2 dok
5 dok
1 dok
1 dok
100%
100%
30%
80%
87.30%
80%
87.13%
80.00%
87.13%
80.00%
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya pengelolaan
SDKP yang berkelanjutan
diselesaikan
5 Persentase Ketaatan Implementasi SLIN sesuai
peraturan
6 Persentase Ketaatan Kemitraan UPI dan Unit
usaha Penangkapan ikan yang sesuai
ketentuan
7 Persentase Ketaatan importasi ikan yang sesuai
ketentuan
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
6 Tersedianya SDM Dit. Was 10 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III
SDP yang kompeten dan
dan IV di lingkup SDM Dit. Was SDP
profesional
60%
50%
7 Tersedianya informasi
pengawasan SDP yang
valid, handal & mudah
diakses
70%
75%
8 Terwujudnya good
governance & clean
government di Dit. Was
SDP
100%
100%
6.5
6.75
7.5
7.75
75
80
> 95%
> 95%
2013
2014
16,598
15,300
218,959
139,000
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan
7.00%
7.25%
12 jenis
15 jenis
60
30
3,6 juta ha
4,5 juta ha
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya pengelolaan
SDKP yang berkelanjutan
3 Dok
5 dok
1 dok
1 dok
4 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi kelautan dan
perikanan, pengolahan
dan pemasaran produk
kelautan dan perikanan
1.00%
10.00%
5 Terselenggaranya
Pengawasan dan
penegakan hukum
Pengelolaan SDKP
25.00%
37.00%
60.00%
50.00%
6.5
6.75
7.5
7.75
75
80
> 95%
> 95%
7.00%
7.25%
<100%
<100%
1 dok
2 dok
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya pengelolaan 2
SDKP yang berkelanjutan
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Tersedianya kebijakan
bidang Kapal Pengawas
yang sesuai kebutuhan
4 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi kelautan dan
perikanan, pengolahan
dan pemasaran produk
Kelautan dan Perikanan
5 Terselenggaranya
Pengawasan dan
penegakan hukum
Pengelolaan SDKP
31%
60%
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
60%
50%
2013
2014
153,347
290,000
18,238
18,000
7 Terwujudnya good
governance & clean
government di Dit. Kapal
Pengawas
6.5
6.75
10
7.5
7.75
11
75
80
12
> 95%
> 95%
8 Pengelolaan anggaran
Ditjen. PSDKP yang
optimal
D
Peningkatan Operasional Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan
7.00%
7.25%
15
32
80
4 dok
4 dok
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya kinerja
sistem pemantauan dan
infrastruktur dalam
mendukung pengawasan
SDKP
4 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi kelautan dan
perikanan, pengolahan
dan pemasaran produk
kelautan dan perikanan
65%
70%
5 Terselenggaranya
Pengawasan dan
penegakan hukum
Pengelolaan SDKP
65%
70%
75%
100%
60%
50%
70%
75%
100%
100%
6.5
6.75
7.5
7.75
75
80
80
90
> 95%
> 95%
7.00%
7.25%
90%
90%
90%
90%
2 doc
2 doc
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
Penanganan Tindak
Pidana Kelautan dan
Perikanan
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
4 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi kelautan dan
perikanan, pengolahan
dan pemasaran produk
kelautan dan perikanan
5 Terselenggaranya
Pengawasan dan
penegakan hukum
Pengelolaan SDKP
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
90%
90%
73%
80%
80%
80%
60
60
60%
50%
100%
100%
2013
2014
110,925
157,379
6.75
7.5
7.75
75
80
> 95%
> 95%
8 Pengelolaan anggaran
15 Persentase penyerapan DIPA Dit. PP
Direktorat PP yang optimal
F
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP
CUSTOMER PERSPECTIVE
1
75 org
75 org
60%
50%
Tersedianya informasi
pengawasan SDKP yang
valid, handal dan mudah
diakses
70%
75%
4.25
Terwujudnya good
governance & clean
government di Ditjen.
PSDKP
100%
100%
100%
100%
cukup
cukup
100%
100%
27
27.5
15.5
15.5
11.5
12
4.5
15.5
16
6.5
6.75
7.5
7.75
75
80
> 95%
> 95%
180
120
4 Pengelolaan anggaran
Ditjen. PSDKP yang
optimal
7 Tersedianya dokumen
perencanaan, program,
kegiatan dan anggaran
yang efektif
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8 Terselenggaranya RB
22 Persentase rencana aksi RB di Ditjen. PSDKP
sesuai roadmap RB Ditjen.
yang telah terpenuhi
PSDKP
9
Terselenggaranya
pengelolaan anggaran dan
BMN yang optimal
11 Terlaksananya kerjasama
nasional, regional, dan
internasional di bidang
pengawasan SDKP
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
50%
60%
13 Tersedianya informasi
lingkup Setditjen. PSDKP
yang valid, handal dan
mudah diakses
70%
75%
4.25
14 Terwujudnya good
governance & clean
government di Setditjen.
PSDKP
100%
100%
75 setara
level 4)
80 setara
level 4)
7.5
7.75
6.5
6.75
> 95%
> 95%
15 Pengelolaan anggaran
Setditjen. PSDKP yang
optimal
2013
2014
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
2013
2014
PROGRAM
6 Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
110
112
104
105
Rp1,8 juta
Rp2,0 juta
7.00%
7.25%
11.63
13.97
5.2
96%
98%
23 Lab.; 31
LI
33 Lab.; 31
LI
1,115
1,125
10
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
303,698
259,762
12,927
10,670
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
ketersediaan produk KP
5 Terselenggara-nya
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan
dan pemasaran produk KP
yang optimal dan
bermutu
10
10
96%
98%
96%
98%
88
98
50 UPI
50 UPI
15%
20%
2 IKI, 5 lab
2 IKI, 5 lab
80%
85%
80%
85%
60%
50%
6 Terselenggara-nya
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan
dan pemasaran produk KP
7 Terselenggaranya
pengendalian, pengawasan
dan penegakan hukum
karantina ikan, mutu dan
keamanan hasil perikanan
11 Terkelolanya anggaran
BKIPM secara optimal
KEGIATAN
A Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
75%
4.25
100%
100%
7.5
7.5
7.75
75 (setara
level 4)
80 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
110
104
105
Rp1,8 juta
Rp 2,0 juta
7.00%
7.25%
70%
112
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
2013
2014
11.63
13.97
2 Meningkatnya
ketersediaan produk
kelautan dan perikanan
5.2
3 Meningkatnya hasil
perikanan yang memenuhi
sistem jaminan kesehatan
ikan
10
15
17
200
210
88
98
2 IKI
5 Lab
2 IKI
5 Lab
20
25
60%
50%
70%
75%
100%
100%
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
5 Terselenggaranya sistem
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk KP
yang optimal dan bermutu
9 Terwujudnya good
governance & clean
government di Puskari
10 Terkelolanya anggaran
Puskari secara optimal
B
Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
1 Nilai Tukar Nelayan
kesejahteraan masyarakat
2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
KP
3 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar per
KK/bulan
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya Unit kerja
yang menerapkan sistem
manajemen mutu
3 Meningkatnya hasil
perikanan yang memenuhi
sistem jaminan kesehatan
ikan, mutu dan keamanan
hasil perikanan
7.5
7.5
7.75
75 (setara
level 4)
80 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
13,973
110
112
104
105
Rp1,8 juta
Rp 2,0 juta
7.00%
7.25%
11.63
13.97
5.2
24
33
23 Lab.;
31 LI
23 Lab.;
31 LI
5 Terselenggaranya
moderenisasi sistem
produksi KP, pengolahan
dan pemasaran produk KP
yang optimal dan bermutu
6 Terselenggaranya
pengendalian dan
verifikasi Sistem
Manajemen mutu
15
20
20
25
9,295
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
TARGET
2013
8
2014
10
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
60%
50%
8 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di Pusat
MM
9 Terwujudnya good
governance & clean
government di Pusat MM
70%
75%
100%
100%
10 Terkelolanya anggaran
Pusat Mm secara optimal
C
7.5
7.5
7.75
75 (setara
level 4)
80 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
110
16,484
254,705
223,312
112
104
105
Rp1,8 juta
Rp 2,0 juta
7.00%
7.25%
11.63
13.97
5.2
1,115
1,125
520
525
20
20
10
10
22,092
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
ketersediaan produk KP
3 Meningkatnya hasil
perikanan yang memenuhi
sistem jaminan mutu dan
keamanan
50 UPI
50 UPI
6 Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan mutu dan
keamanan hasil perikanan
80%
85%
60%
50%
70%
75%
100%
100%
9 Terwujudnya good
governance & clean
government di Pusat SM
7.5
7.5
7.75
80 (setara
level 4)
90 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
60%
50%
70%
75%
4.25
NO
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
2013
2014
100%
100%
100%
100%
cukup
cukup
100%
100%
27
27.5
15.5
15.5
SASARAN STRATEGIS
3 Terwujudnya good
governance & clean
government di BKIPM
11.5
12
4.5
15.5
16
7.5
7.75
75 (setara
level 4)
80 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
25%
40%
7 Terselenggaranya RB
sesuai roadmap RB
BKIPM
100%
100%
9 Terselenggaranya
pengelolaan anggaran yang
optimal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
60%
11 Tersedianya informasi
lingkup Set BKIPM yang
valid, handal dan mudah
diakses
12 Terwujudnya good
governance & clean
government lingkup Set
BKIPM
70%
75%
4.25
100%
100%
7.5
7.5
7.75
75 (setara
level 4)
80 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
2013
ALOKASI (JUTA)
2014
2013
2014
564,970
500,965
161,105
137,268
PROGRAM
7
110
112
104
105
7.00%
7.25%
13
16
10
11
30/60
76/80
3,6 juta ha
4,5 juta ha
23%
33%
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
pemanfaatan hasil litbang
KP oleh Masyarakat KP
37
49
409
398
6 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi kelautan dan
pengolahan
7 perikanan,
Terselenggaranya
pengendalian Litbang KP
83
85
60:40
80:20
60%
50%
9 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses lingkup
Balitbang KP
10 Terwujudnya good
governance & clean
government lingkup
Balitbang KP
5
59.00%
70%
75%
4.25
100%
100%
6.5
7.5
75 (setara
level 4)
>95%
80 (setara
level 4)
>95%
3
53.46%
KEGIATAN
A
104
105
7.00%
7.25%
22/244
22/244
23%
33%
113
113
19
15
14
12
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
2014
60:40
80:20
60%
50%
34
34
35:60
35:60
100%
100%
6 Terselenggaranya
pengendalian litbang
perikanan budidaya
75 (setara
level 4)
80 (setara
level 4)
>95%
>95%
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
110
112
104
105
3 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar Rp. 1,8 Juta Rp. 2,0 juta
(KK/bulan)
4 Rata-rata
pendapatan
(KK/bulan)
petambak
7.00%
7.25%
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
pemanfaatan hasil
Pengkajian dan
Perekayasaan Teknologi
KP oleh Masyarakat KP
3 Meningkatnya pengelolaan
SDKP secara
berkelanjutan
perairan
dan
4,5 juta ha
23%
33%
20
20
6 Terselenggara-nya sistem
produksi kelautan dan
perikanan, pengolahan
dan pemasaran produk
kelautan dan perikanan
yang optimal dan
bermutu
15 Jumlah model
Perekayasaan
dan
7 Terselenggaranya
Pengendalian Pengkajian
dan Perekayasaan
Teknologi KP
17 Proporsi
pengkajian
dan
perekayasaan
Teknologi KP mendukung. Program strategis
KKP dibandingkan dengan program produk
prospektif KP lainnya
80:20
80:20
60%
50%
44:123
52:123
70%
75%
penerapan
Pengkajian
9 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses lingkup
P3TKP
10 Tersedianya Sarana dan
Prasarana yang handal
lingkup P3TKP
2013
2014
153,147
123,759
ALOKASI (JUTA)
2013
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
11 Terwujudnya good
governance & clean
government Lingkup
P3TKP
2014
100%
100%
12 Terkelolanya anggaran
28 Persentase penyerapan DIPA P3TKP
secara optimal lingkup
P3TKP
Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir
2013
2014
ALOKASI (JUTA)
2013
75 (setara
level 4)
80 (setara
level 4)
>95%
>95%
32,905
30,011
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
110
104
3 Rata-rata
pendapatan
petambak
(KK/bulan)
4 Pertumbuhan PDB Perikanan
112
105
Rp. 2,0 juta
7.00%
7.25%
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
pemanfaatan hasil litbang
dinamika, kewilayahan,
serta pemanfaatan
sumberdaya laut dan
pesisir oleh Masyarakat KP
litbang 2 Kelompok
5 Orang
2 Kelompok
5 Orang
3 Meningkatnya Pengelolaan
SDKP yang berkelanjutan
4,5 juta ha
7 Jumlah
pengguna
SDLP(Kelompok/Orang)
hasil
23%
33%
30
30
6 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk KP
yang optimal dan bermutu
7 Terselenggaranya
Pengendalian litbang
sumberdaya laut dan
pesisir
80:20
80:20
60%
50%
11
13
7 SDLP,
2 WPP
70%
75%
10 Tersedianya sistem
akuisisi dan laboratorium
SDLP yang yang handal
95%
95%
11 Terwujudnya good
governance & clean
government di P3SDLP
24 Jumlah
rekomendasi
aparat
pengawas
100%
100%
eksternal internal pemerintah (APIEP) yang
ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di
P3SDLP
25 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja P3SDLP
Nilai AKIP A Nilai AKIP A
26 Nilai integritas P3SDLP
27 Nilai Inisiatif anti korupsi P3SDLP
28 Nilai Penerapan RB P3SDLP
12 Terkelolanya anggaran
secara akuntabel di
P3SDLP
D
6.75
75 (setara
level 4)
80 (setara
level 4)
>95%
>95%
Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
86,119
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
110
112
7.00%
7.25%
105,700
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
13
16
10
11
60/30
76/80
3 Meningkatnya Pengelolaan
SDKP yang berkelanjutan
4 Tersedianya kebijakan KP
yang implementatif
berdasarkan kajian
23%
33%
118
100
2013
2014
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
pemanfaatan hasil
penelitian pengeloaan
perikanan & konservasi
SDI oleh Masyarakat KP
7 Terselenggaranya
Pengendalian Penelitian
Pengelolaan Perikanan &
Konservasi SDI
60:80
80:20
30%
20%
42
50
19 Jumlah Peneliti S3
18
1:02
50
9 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di lingkup
P4KSDI
10 Tersedianya Sapras
lingkup P4KSDI yg
terakreditasi
11 Terwujudnya good
governance & clean
government pengeloaan
perikanan & konservasi
SDI
70%
75%
4.25
100%
100%
6.5
75 (setara
level 4)
80 (setara
level 4)
96%
97%
Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
67,859
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
Rp2,0 juta
7.00%
7.25%
10
11
32
16
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
pemanfaatan hasil litbang
Pengolahan Produk dan
Bioteknologi KP oleh
Masyarakat KP
Litbang
55
60
33,852
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
5 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk KP
yang optimal dan bermutu
6 Terselenggaranya
Pengendalian Litbang
Pengolahan Produk dan
Bioteknologi KP
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
60:40
80:20
60%
50%
59:104
60:104
dan
2013
2014
kemudahan
akses
4.25
100%
100%
6.75
13
75%
11 Terkelolanya anggaran
secara optimal
8
70%
80 (setara
level 4)
90 (setara
level 5)
96%
96%
19,297
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
110
104
112
105
4 Rata-rata
pendapatan
(KK/bulan)
petambak
7.00%
7.25%
30%
30%
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya
pemanfaatan hasil
penelitian Sosek KP oleh
Masyarakat KP
Sosial
4.25
12 Jumlah data
Ekonomi KP
25
25
12
14
di
5 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk KP
yang optimal dan bermutu
6 Terselenggaranya
Pengendalian penelitian
Sosial Ekonomi KP
90:10
90:10
60%
50%
dan
informasi
ilmiah
Sosial
ilmiah
sosek
KP
penelitian
di
lingkup
20,478
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
8 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses
22 Service Level
BBPSEKP
9 Terwujudnya good
governance & clean
government di lingkup
BBPSEKP
Agreement
(SLA)
di
lingkup
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
42.05%
48.86%
70%
75%
100%
100%
2013
2014
6.75
75 (setara
level 4)
80 (setara
level 4)
10 Terkelolanya anggaran
29 Persentase penyerapan DIPA BBPSEKP
>95%
>95%
secara optimal di lingkup
BBPSEKP
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Tersedianya SDM
Balitbang KP yang
kompeten dan profesional
2 Tersedianya informasi di
Balitbang KP yang valid,
handal dan mudah diakses
3 Terwujudnya good
governance & clean
government Balitbang KP
20%
53.46%
59.00%
70%
75%
4.25
100%
100%
100%
100%
cukup
cukup
100%
100%
27
27.5
15.5
15.5
11.5
12
4.5
15.5
16
6.75
4 Terkelolanya anggaran
Balitbang KP secara
optimal
30%
75 (setara
level 4)
60:40
80 (setara
level 4)
70:30
>95%
>95%
5 Meningkatnya akreditasi
sapras Litbang KP
24
16
25%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10/12
6/12
19.05
23.81
24
16
8 Terselenggaranya RB
Balitbang KP sesuai
roadmap RB KKP
9 Terselenggaranya
25 Persentase pengendalian dokumen anggaran
pengelolaan anggaran yang
optimal
26 Persentase ketepatan pencatatan transaksi
keuangan dan BMN
27 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK
(bulanan, triwulanan, semester, tahunan)
10 Terselenggaranya
pengelolaan sarana dan
prasarana sesuai standar
akreditasi
44,535
49,877
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
60%
50%
53.46%
59.00%
70%
75%
4.25
100%
100%
6.5
7.5
75 (setara
level 4)
80 (setara
level 4)
>95%
>95%
2013
2014
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
2013
ALOKASI (JUTA)
2014
2013
2014
491,304
479,344
117,013
106,788
PROGRAM
8
110
104
112
105
Rp1,8 juta
Rp2,0 juta
Rp1,8 juta
Rp2,0 juta
7.00%
7.25%
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Tersedianya SDM KKP
yang Kompeten
30%
40%
3 Meningkatnya masyarakat
KP yang berkontribusi
positif terhadap
pelaksanaan
pembangunan Kelautan
dan Perikanan
4 Meluasnya kesiapan
masyarakat untuk usaha
dan kesempatan kerja di
bidang KP
50%
60%
1,900
2,450
75%
80%
15,000
20,000
61.67%
65%
8 Terselenggaranya
Pendidikan dan pelatihan
Aparatur sesuai
kompetensi yang
dibutuhkan
75%
80%
75%
80%
85%
90%
15%
10%
10%
5%
50%
9 Terselenggaranya uji
kompetensi dan sertifikasi
SDM sesuai kebutuhan
10 Terselenggaranya
monitoring dan evaluasi
terhadap kompetensi dan
pengembangan usaha
masyarakat KP yang telah
terdiklatluh
60%
12 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di BPSDM
KP
13 Terwujudnya good
governance & clean
government di BPSDM KP
70%
75%
4.25
100%
100%
14 Tersedianya anggaran
yang optimal di BPSDM KP
6,5
6,75
7,5
7,75
75
80
> 95%
> 95%
KEGIATAN
A
110
104
105
Rp1,8 juta
Rp2,0 juta
Rp1,8 juta
Rp2,0 juta
7.00%
7.25%
30%
35%
112
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Tersedianya SDM KKP
yang Kompeten dan
Profesional
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
30%
50%
4 Meluasnya kesempatan
kerja di bidang KP
500
750
5 Terselenggaranya
pemetaaan kebutuhan
pelatihan KP bagi SDM
KKP dan masyarakat KP
yang tepat
75%
85%
61.67%
65%
3 Meningkatnya masyarakat
KP yang berkontribusi
positif terhadap
pelaksanaan
pembangunan Kelautan
dan Perikanan
2013
2014
6 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi KP, pengolahan,
dan pemasaran produk KP
yang optimal dan bermutu
7 Terselenggaranya
pelatihan KP bagi SDM
KKP sesuai kompetensi
yang dibutuhkan
8 Terselenggaranya uji dan
sertifikasi kompetensi
SDM KKP dan masyarakat
KP sesuai kebutuhan
90%
95%
80%
85%
90%
95%
9 Terselenggaranya
monitoring dan evaluasi
terhadap kompetensi SDM
KKP dan masyarakat KP
yang telah mendapatkan
pelatihan
75%
85%
15%
10%
60%
50%
70%
75%
100%
100%
7,5
7,75
11 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di Puslat
KP BPSDM KP
12 Terwujudnya good
governance & clean
government di Puslat KP
BPSDM KP
6,75
75 (setara
level 4)
80 (setara
level 40
75
80
> 95%
> 95%
82,505.0
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
110
104
112
105
Rp1,8 juta
Rp2,0 juta
Rp1,8 juta
Rp2,0 juta
7.00%
7.25%
30%
35%
50%
60%
60%
75%
80%
90%
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya peran
kelembagaan,
ketenagaan dan
penyelenggaraan
penyuluhan yang
kolaboratif dan
partisipatif
3 Meningkatnya masyarakat
KP yang berkontribusi
positif terhadap
pelaksanaan
pembangunan Kelautan
dan Perikanan
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
4 Terselenggaranya
Pemetaan Kelompok
Pelaku Utama/Usaha
Perikanan yang tepat
5 Terselenggaranya
pemetaaan penyuluh
perikanan yang tepat
74,089.0
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
55%
75%
6 Tersedianya bahan
regulasi penyuluhan KP
sesuai mandat yang
mendukung sistem
penyuluhan KP
7 Terselenggaranya
modernisasi sistem
produksi kelautan dan
perikanan, pengolahan
dan pemasaran produk
kelautan dan perikanan
yang optimal dan bermutu
61.67%
65%
8 Terselenggaranya
sinergitas kelembagaan
penyuluhan
75%
80%
25%
30%
25%
35%
25%
35%
15%
10%
9 Penyelenggaraan
Penyuluhan yang
Partisipatif
10 Terselenggaranya
Monitoring dan Evaluasi
terhadap kompetensi dan
pengembangan usaha
masyarakat KP yang telah
disuluh secara terukur
2013
2014
12 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di Pusat
Penyuluhan KP BPSDM KP
13 Terwujudnya good
governance & clean
government di Pusat
Penyuluhan KP BPSDM KP
70%
75%
100%
100%
7,5
7,75
6,75
75 (setara
level 4)
80 (setara
level 40
75
80
> 95%
> 95%
250,559
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
KP
110
104
105
Rp1,8 juta
Rp2,0 juta
Rp1,8 juta
Rp2,0 juta
7.00%
7.25%
112
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Tersedianya SDM KKP
yang Kompeten melalui
pendidikan formal
25%
30%
3 Meningkatnya masyarakat
KP yang berkontribusi
positif terhadap
pelaksanaan
pembangunan KP
35%
40%
4 Meluasnya kesiapan
masyarakat untuk usaha
dan kesempatan kerja di
bidang KP
1400
1700
10%
20%
50%
75%
252,938
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
4557
4855
90%
95%
7 Terselenggaranya program
pendidikan vokasi di
bidang KP dengan
pendekatan teaching
factory
8 Terselenggaranya
Pendidikan Aparatur
sesuai kompetensi yang
dibutuhkan
200
250
325
340
9 Terselenggaranya
monitoring dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan
pendidikan KP serta
alumni satuan pendidikan
KP
5%
60%
50%
70%
75%
2013
2014
11 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di Pusdik
KP
12 Terwujudnya good
governance & clean
government di Pusdik KP
100%
100%
7,5
7,75
6,75
75 setara
level 4)
80 setara
level 4)
75%
80%
> 95%
> 95%
41,225
CUSTOMER PERSPECTIVE
50%
60%
Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses di BPSDM
KP
Terwujudnya good
governance & clean
government di BPSDM KP
70%
75%
4.25
100%
100%
100%
100%
cukup
cukup
100%
100%
27
27.5
15.5
15.5
11.5
12
4.5
15.5
16
6.75
7,5
7,75
75 (setara
level 4)
>95%
80 (setara level
4)
>95%
Terkelolanya anggaran
yang optimal di BPSDM KP
Terselenggaranya
perencanaan anggaran
dan kerjasama
pengembangan SDM KP
sesuai kebutuhan
diklatluh
75%
80%
75%
80%
Terselenggaranya
pengelolaan anggaran,
pengelolaan BMN, serta
perkantoran yang optimal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
65%
70%
90%
95%
45,527
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
7
Terselenggaranya fasilitasi
manajemen aparatur
BPSDM KP sesuai
peraturan perundangan
Terselenggaranya
monitoring, evaluasi, dan
pelaporan yang terukur
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
45%
50%
40%
35%%
75%
80%
80%
85%
90%
95%
60%
50%
70%
75%
4,25
100%
100%
A
7,75
6,75
75 (setara
level 4)
80 (setara level
4)
75%
80%
>95%
>95%
12 Terkelolanya anggaran
yang optimal di Sekretariat
BPSDM KP
A
7,5
2013
2014
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
2013
ALOKASI (JUTA)
2014
2013
2014
59,118
50,532
5,568
4,730
PROGRAM
9 Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya good
governance dan clean
goverment
1%
1%
6,2
6.5
6.75
7,5
7,75
75
80
100%
100%
70%
80%
10%
8%
70%
80%
80%
90%
80%
90%
60%
50%
70%
75%
4.25
100%
100%
6.5
6.75
7.5
7.75
4 Terselenggaranya
pengawasan internal
KKP yang efektif dan
efisien
75 (setara 80 (setara
Level 4)
level 4)
75
80
>95%
>95%
KEGIATAN
A Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal (Setjen), BPSDMKP dan BKIPM serta
Pelaksana Pembangunan KP
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya good
governance dan clean
goverment
1%
1%
6,2
6.5
6.75
7,5
7,75
75
80
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
2013
2014
100%
100%
70%
80%
10%
5%
70%
80%
1%
1%
80%
90%
80%
90%
60%
50%
70%
75%
4.25
100%
100%
6.5
6.75
7.5
7.75
4 Terselenggaranya
pengendalian
pengawasan internal
yang efektif lingkup
Inspektorat I
75 (Setara 80 (setara
Level 4)
level 4)
75
80
>95%
>95%
B Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP serta Pelaksana Pembangunan
KP
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya good
governance dan clean
goverment
1%
1%
6,2
6.5
6.75
7,5
7,75
75
80
100%
100%
6,561
5,300
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
2014
70%
80%
10%
5%
70%
80%
1%
1%
80%
90%
80%
90%
60%
50%
70%
75%
4.25
100%
100%
6.5
6.75
7.5
7.75
3 Terselenggaranya
7
pengawasan internal
KKP lingkup DJPT dan
DJPSDKP serta
pengawasan pelayanan 8
publik lingkup KKP
yang berkualitas
9
4 Terselenggaranya
pengendalian
pengawasan internal
yang efektif lingkup
Inspektorat II
ALOKASI (JUTA)
2013
2013
2014
75 (Setara 80 (setara
Level 4)
level 4)
75
80
>95%
>95%
C Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K serta Pelaksana Pembangunan
KP
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya good
governance dan clean
goverment
1%
1%
6,2
6.5
6.75
7,5
7,75
75
80
100%
100%
3 Terselenggaranya
pengawasan internal
KKP lingkup DJPB dan
DJKP3K serta
pengawasan
akuntabilitas kinerja
lingkup KKP yang
berkualitas
70%
80%
10%
5%
6,121
5,220
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
2014
70%
80%
1%
1%
80%
90%
80%
90%
ALOKASI (JUTA)
2013
2013
2014
60%
50%
6 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses
lingkup Inspektorat III
70%
75%
4.25
7 Terwujudnya good
governance dan clean
government lingkup
Inspektorat III
100%
100%
6.5
6.75
7.5
7.75
75 (Setara 80 (setara
Level 4)
level 4)
75
80
>95%
>95%
D Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen P2HP dan Badan Litbang KP serta Pembangunan KP
4,960
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya good
governance dan clean
goverment
< 1%
< 1%
6,2
6.5
6.75
7,5
7,75
75
80
100%
100%
3 Terselenggaranya
pengawasan internal
KKP lingkup DJP2HP
dan BALITBANG KP
serta pengawasan RB
lingkup KKP
70%
80%
10%
5%
70%
80%
1%
1%
4,206
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
4 Terselenggaranya
pengendalian
pengawasan internal
yang efektif lingkup
Inspektorat IV
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
80%
90%
80%
90%
2013
2014
60%
50%
70%
75%
4.25
7 Terwujudnya good
governance dan clean
government lingkup
Inspektorat IV
100%
100%
6.5
6.75
7.5
7.75
75 (Setara 80 (setara
Level 4)
level 4)
75
80
>95%
>95%
E Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada
Unit Kerja Itjen
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya good
governance dan clean
goverment
< 1%
< 1%
6,2
6.5
6.75
7,5
7,75
75
80
100%
100%
3 Terselenggaranya
pengawasan internal
KKP lingkup DJP2HP
dan BALITBANG KP
serta pengawasan RB
lingkup KKP
70%
80%
10%
5%
70%
80%
1%
1%
80%
90%
80%
90%
5,284
4,000
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
60%
50%
70%
75%
4.25
100%
100%
6.5
6.75
7.5
7.75
2013
2014
30,622
27,076
75 (Setara 80 (setara
Level 4)
level 4)
75
80
>95%
>95%
F Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Tersedianya SDM Itjen
KKP yang kompeten
dan profesional
30%
20%
2 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses
lingkup Itjen
70%
75%
4.25
3 Terwujudnya good
governance dan clean
government lingkup
Itjen
100%
100%
100%
100%
cukup
cukup
100%
100%
27
27.5
15.5
15.5
11.5
12
4.5
15.5
16
75 (Setara 80 (setara
Level 4)
level 4)
>95%
>95%
100%
100%
7 Terselenggaranya RB
lingkup Itjen sesuai
roadmap RB Itjen
100%
100%
8 Terselenggaranya
pengelolaan anggaran
yang optimal
100%
100%
100%
100%
5 Terwujudnya citra
positif Itjen KKP
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
100%
100%
25%
40%
60%
50%
70%
75%
4.25
100%
100%
75 (Setara 80 (setara
Level 4
level 4)
>95%
>95%
2013
2014
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
2013
ALOKASI (JUTA)
2014
2013
2014
626,301
397,731
PROGRAM
10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
CUSTOMER PERSPECTIVE
1
60%
50%
Tersedianya informasi
yang valid, handal dan
mudah diakses
70%
75%
4.25
Terwujudnya good
governance & clean
government
100%
100%
100%
100%
cukup
cukup
27
27.5
15.5
15.5
11.5
12
4.5
15.5
16
75 (Setara
Level 4
80 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
20%
10%
24
25
Terkelolanya anggaran
secara optimal
Terselenggaranya
penempatan SDM KKP
berbasis kompetensi
20%
40%
25%
40%
Terselenggaranya RB KKP
sesuai roadmap RB KKP
100%
100%
10
Terselenggaranya
19 Persentase pengendalian dokumen anggaran
pengelolaan anggaran yang
optimal
20 Persentase ketepatan pencatatan transaksi
keuangan dan BMN
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Terselenggaranya
publikasi dan pelayanan
komunikasi dengan media
dan lembaga yang optimal
80%
85%
80%
85%
Terlaksananya
pengembangan dan
pembinaan kerja sama
internasional dan
antarlembaga bidang KP
50
60
50%
55%
60%
50%
11
12
14
Tersedianya informasi
28 Service Level Agreement Setjen
lingkup Setjen yang valid,
handal dan mudah diakses 29 Persepsi user terhadap kemudahan akses
(skala likert 1-5) Setjen
15
Terwujudnya good
governance & clean
government lingkup Setjen
KEGIATAN
Terkelolanya anggaran
Setjen secara optimal
75%
4.25
100%
100%
6.5
6.75
7.5
7.75
75 (Setara
Level 4
80 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
70%
TARGET
NO
A
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
2013
ALOKASI (JUTA)
2014
2013
2014
64,160
34,500
399,433
276,498
CUSTOMER PERSPECTIVE
1
Terwujudnya good
governance & clean
government
Terwujudnya keterpaduan
program dan kegiatan
strategis lingkup KKP,
lintas K/L dan Pemda
27
27.5
15.5
16
11.5
12
4.5
15.5
16
75 (Setara
Level 4
75%
80 (setara
level 4)
100%
25%
30%
100%
100%
Terselenggaranya program
dan kegiatan peningkatan
AKIP sesuai roadmap RB
KKP
Terselenggaranya program
dan kegiatan monev RB
sesuai roadmap RB KKP
100%
100%
Tersedianya kebijakan
keterpaduan program dan
kegiatan strategis lingkup
KKP, lintas K/L dan
Pemda
100%
100%
Terselenggaranya
penyusunan anggaran
yang efektif dan akuntabel
<7,5%
<5%
<2,5%
<2%
100%
100%
100%
100%
70%
80%
50%
Terselenggaranya
monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan
yang akuntabel dan tepat
waktu
60%
Tersedianya informasi
lingkup Biro Perencanaan
yang valid, handal dan
mudah diakses
70%
75%
4.25
Terwujudnya good
governance & clean
government lingkup Biro
Perencanaan
100%
100%
10
Terkelolanya anggaran
Biro Perencanaan secara
optimal
7.75
75 (Setara
Level 4
80 (setara
level 4)
> 95 %
> 95 %
40%
100%
25%
60%
3 Terwujudnya pengelolaan
rumah tangga kantor
pusat KKP yang optimal
80%
85%
4 Terwujudnya pengelolaan
ketatausahaan,
administrasi persuratan
dan kearsipan KKP yang
optimal
80%
85%
80%
85%
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
5 Terselenggaranya
pengelolaan BMN lingkup
KKP sesuai ketentuan
6 Terselenggaranya
pengelolaan rumah tangga
kantor pusat KKP secara
optimal
7 Terselenggaranya
pengelolaan
ketatausahaan pimpinan
sesuai ketentuan
8 Terselenggaranya
pengelolaan administrasi
persuratan dan kearsipan
KKP serta ketatausahaan
Biro sesuai ketentuan
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
40%
60%
80%
90%
100%
100%
90%
100%
80%
90%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
80%
85%
80%
85%
80%
85%
60%
50%
70%
75%
4.25
100%
100%
2013
2014
12 Terkelolanya anggaran
Biro Umum secara optimal
C
7.75
80 (setara
level 4)
> 95%
Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP
16,790
10,000
24,243
11,500
CUSTOMER PERSPECTIVE
1
Terwujudnya good
governance & clean
government
Terwujudnya naskah
kerjasama dan perjanjian
internasional dan antar
lembaga yang efektif
75 (Setara
Level 4
80 (setara
level 4)
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
90%
50%
Terselenggaranya Program
dan kegiatan penataan
perundang-undangan
sesuai roadmap RB KKP
Terselenggaranya Program
dan kegiatan Penataan
organisasi sesuai roadmap
RB KKP
Terselenggaranya Program
dan kegiatan Penataan
tata laksana sesuai
roadmap RB KKP
Tersusunnya naskah
kerjasama dan perjanjian
internasional dan antar
lembaga tepat waktu
60%
Tersedianya informasi
lingkup BHO yang valid,
handal dan mudah diakses
70%
75%
4.25
100%
100%
Terwujudnya good
governance & clean
government lingkup BHO
10
Terkelolanya anggaran
14 Persentase penyerapan DIPA BHO
BHO secara optimal
Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP
CUSTOMER PERSPECTIVE
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
1 Terwujudnya good
governance & clean
government
2014
100%
100%
100%
100%
cukup
cukup
75 (Setara
Level 4
> 95%
80 (setara
level 4)
> 95%
ALOKASI (JUTA)
2013
2013
2014
100%
100%
4 Terselenggaranya
pengelolaan anggaran yang
optimal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10
Tgl 5 setiap
bulan
Tgl 5 setiap
bulan
Tgl 5 setiap
bulan
Tgl 5 setiap
bulan
50%
60%
6 Tersedianya informasi
lingkup Biro Keuangan
yang valid, handal dan
mudah diakses
7 Terwujudnya good
governance & clean
government lingkup Biro
Keuangan
70%
75%
4.25
100%
100%
8 Terkelolanya anggaran
Biro Keuangansecara
optimal
E
7.75
75 (Setara
Level 4
80 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
12,873
CUSTOMER PERSPECTIVE
1
Terintegrasinya informasi
kepegawaian KKP yang
valid dan handal
Terwujudnya good
governance & clean
government
60%
50%
3.3
7.5
7.75
75 (Setara
Level 4
80 (setara
level 4)
20%
40%
100%
100%
100%
100%
24
24
10
10
100%
100%
100%
100%
Terselenggaranya
penempatan SDM KKP
berbasis kompetensi
Terwujudnya pembinaan,
pengembangan dan
pengelolaan administrasi
Kepegawaian sesuai
kebutuhan
Terwujudnya pengolahan
dan penyajian data
informasi kepegawaian
yang akurat
Terselenggaranya Program
dan kegiatan Manajemen
Perubahan Bidang SDM
aparatur sesuai roadmap
RB KKP
Terselenggaranya Program
dan kegiatan Penataan
SDM aparatur sesuai
roadmap RB KKP
11,000
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
2014
60%
50%
10
Tersedianya informasi
lingkup Biro Kepegawaian
yang valid, handal dan
mudah diakses
70%
75%
4.25
Terwujudnya good
governance & clean
government lingkup Biro
Kepegawaian
100%
100%
11
12
ALOKASI (JUTA)
2013
Terkelolanya anggaran
Biro Kepegawaian secara
optimal
2013
2014
7.75
75 (Setara
Level 4
80 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
26,331
15,105
62,221
24,127
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya kerja sama
internasional dan
antarlembaga yang
implementatif
27
27
59
63
3 Terlaksananya
Pengembangan dan
Pembinaan Kerja Sama
Internasional dan
Antarlembaga Bidang
Kelautan dan Perikanan
59
63
45%
50%
60%
50%
5 Tersedianya informasi
lingkup PUSKITA yang
valid, handal dan mudah
diakses
70%
75%
4.25
6 Terwujudnya good
governance & clean
government lingkup
PUSKITA
100%
100%
7 Terkelolanya anggaran
lingkup PUSKITA secara
optimal
G
7.75
75 (Setara
Level 4
80 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
Tersedianya Informasi KP
yang valid, handal dan
mudah diakses
30%
70%
75%
4.25
Terwujudnya good
governance & clean
government
100%
6.5
6.75
75 (Setara
Level 4
20%
80 (setara
level 4)
10%
60%
80%
14
14
80%
85%
50%
67%
25%
40%
80%
85%
5 Terintegrasinya sistem
informasi KKP yang
terpadu
TARGET
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
ALOKASI (JUTA)
2013
2014
6 Terselenggaranya Program
Penataan Organisasi
untuk kegiatan
implementasi e-Gov sesuai
roadmap RB KKP
80%
85%
7 Terselenggaranya Program
dan kegiatan peningkatan
pelayanan publik sesuai
roadmap RB KKP
80%
85%
80%
85%
80%
85%
60%
50%
70%
75%
4.25
100%
100%
Terselenggaranya
publikasi dan pelayanan
komunikasi dengan media
dan lembaga yang optimal
6.5
7.5
7.75
75 (Setara
Level 4
80 (setara
level 4)
> 95%
> 95%
6.75
2013
2014