Hal 1 dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

Program
Kegiatan

BERENCANA
1.11.1.11.01.17.
- Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
:
1.11.1.11.01.17.13.
- Penyusunan Data Perlindungan Perempuan se-Prov Riau
:

Lokasi Kegiatan

: Provinsi Riau

Jumlah Tahun n-1

: Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp. 275.000.000,00 ( Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

Tersedianya buku data kekerasan terhadap perempuan & anak se Prov.

1 Dokumen

Masukan

Riau
Jumlah Dana

Rp250.000.000,00

Keluaran

tersedianya data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak

1 Dokumen

Hasil

Tersusunnya data tentang kekerasan perempuan dan anak

1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Aparatur Pemerintah, LSM, Ormas, Organisasi Perempuan, P2TP2A

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan

Kode Rekening

Uraian

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

250.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

250.000.000,00

5.2.1.

Belanja Pegawai

39.200.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

39.200.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

500.000,00

honoraium tim ahli

Pembina (1 org x 6 bln)

ob

1.000.000,00

6.000.000,00

Pengarah (1 org x 6 bln)

ob

900.000,00

5.400.000,00

Ketua (1 org x 6 bln)

ob

800.000,00

4.800.000,00

Wakil Ketua (1 org x 6 bln)

ob

700.000,00

4.200.000,00

Sekretaris (1 org x 6 bln)

ob

650.000,00

3.900.000,00

24

ob

600.000,00

14.400.000,00

Anggota (4 org x 6 bln)

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

500.000,00

38.700.000,00

210.800.000,00
3.968.000,00
3.608.000,00
55.000,00

550.000,00

Kertas HVS 70 gr kwarto

10

rim

map biola

25

bh

5.000,00

125.000,00

hekteer

bh

24.000,00

48.000,00

catrige canon

bh

575.000,00

1.150.000,00

isi hekter

dus

4.146,00

20.730,00

ballpoin pilot

lsn

50.000,00

300.000,00

tinta brother

ktk

350.000,00

1.400.000,00

Bh

14.270,00

14.270,00

Tipex
5.2.2.01.04.

39.200.000,00
ok

Honorarium PPTK (1 org x 1 keg)

360.000,00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

materai 6000

50

lmbr

6.000,00

300.000,00

matrai 3000

20

lmbr

3.000,00

60.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

1.000.000,00

5.2.2.02.10.

Belanja Dokumentasi

1.000.000,00

belanja dokumentasi
5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.07.

Belanja Paket/Pengiriman
Biaya Pengiriman Buku Kekerasan Perempuan dan Anak Se Prov. Riau

pkt

1.000.000,00

1.000.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00

500

Bh

25.000,00

12.500.000,00

Hal 2 dari 4
2

1
5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja Cetak

6 = (3 x 5)
65.400.000,00
64.500.000,00
64.500.000,00

500

bk

foto copy (150 eks x 10 lmbr)

1,500

lmbr

300,00

450.000,00

foto copy administrasi bahan rapat/ kegiatan

1,000

lmbr

300,00

300.000,00

belanja cetak buku data kekerasan terhadap perempuan dan anak se

129.000,00

provinsi
5.2.2.06.02.

5.2.2.06.03.

750.000,00

Belanja Penggandaan

150.000,00

Belanja Penjilidan
Biaya Penjilidan Laporan

Bh

30.000,00

150.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

4.200.000,00

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.200.000,00

Biaya Makan rapat Tim (5 kl x 15 org x 1 Ktk)

Biaya Snack (5 kl x 15 org x 1 ktk)

75

Ktk

25.000,00

75

Ktk

10.000,00

Biaya Snack rapat Tim (3 kl x 15 org x 1 ktk)

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.875.000,00
750.000,00
1.575.000,00

Makan dan Minum Rapat Evaluasi

Biaya Makan dan Minum Rapat Tim (3 kl x 15 org x 1 ktk)

2.625.000,00

Makan Minum Rapat Pembahasan

45

ktk

25.000,00

1.125.000,00

45

Ktk

10.000,00

450.000,00
123.732.000,00
80.570.000,00
5.110.000,00

Kabupaten Kampar
2

oh

750.000,00

1.500.000,00

Uang penginapan eselon III

oh

500.000,00

500.000,00

uang harian pns non struktural (2 org x 2hr)

oh

450.000,00

1.800.000,00

uang penginapan pns non struktural (2 org x 1 hr)

oh

400.000,00

800.000,00

transport

ok

170.000,00

Uang harian eselon III (1 org x 2hr)

Bengkalis

510.000,00
8.110.000,00

uang harian eselon IV (1 org x 3 hr)

oh

600.000,00

uang penginapan eselon IV (1 org x 2 mlm)

1.800.000,00

oh

450.000,00

900.000,00

uang harian pns non struktural (2 org x 3 hr)

oh

450.000,00

2.700.000,00

uang penginapan pns non struktural (2 org x 2 mlm)

oh

400.000,00

1.600.000,00

ok

370.000,00

1.110.000,00

Kabupaten ROHUL

Uang harian eselon III (1 org x 3 hr)

oh

750.000,00

2.250.000,00

uang penginapan eselon III (1 org x 2 hr)

oh

500.000,00

1.000.000,00

uang harian pns non struktutral (2 org x 3 hr)

oh

450.000,00

2.700.000,00

uang penginanapan pns non struktural (2 org x 2 hr)

oh

400.000,00

1.600.000,00

transport

ok

270.000,00

transport

8.360.000,00

810.000,00
7.810.000,00

Kota Dumai
3

oh

600.000,00

1.800.000,00

uang pengianapan eselon IV (1 org x 2 hr)

oh

450.000,00

900.000,00

uang harian pns non struktural (2org x 3 hr)

oh

450.000,00

2.700.000,00

uang penginapan pns non struktural (2 org x 2 hr)

oh

400.000,00

1.600.000,00

Uang Transport

Ok

270.000,00

810.000,00

Uang Harian Esselon III (1 org x 3 hr)

Oh

750.000,00

2.250.000,00

Uang Penginapan Esselon III (1 org x 2 hr)

Oh

500.000,00

1.000.000,00

uang harian pns non struktural (2 org x 3 hr)

oh

450.000,00

2.700.000,00

uang penginapan pns non struktural (2 org x 2 hr)

oh

400.000,00

1.600.000,00

ok

220.000,00

660.000,00

uang harian eselon IV (1 org x 3 hr)

transport

8.210.000,00

Kab. Kuansing

4.760.000,00

Kabupaten Pelalawan
Uang harian eselon IV (1 org cx 2 hr)

oh

600.000,00

1.200.000,00

uang penginapan eselon IV (1 org x 1 hr)

oh

450.000,00

450.000,00

uang harian pns non struktural (2 org x 2 hr)

oh

450.000,00

1.800.000,00

uang penginapan pns non struktural (2 org x 1 hr)

oh

400.000,00

800.000,00

transport

ok

170.000,00

Kabupaten Siak

510.000,00
4.850.000,00

uang harian eselon IV (1 org x 2 hr)

oh

600.000,00

1.200.000,00

uang penginapan eselon IV (1 org x 1 hr)

oh

450.000,00

450.000,00

Hal 3 dari 4
3

uang harian pns non struktural (2 org x 2 hr)

oh

450.000,00

1.800.000,00

uang penginapan pns non struktural (2 org x 1 hr)

oh

400.000,00

800.000,00

ok

200.000,00

600.000,00

1
5.2.2.15.01.

transport

7.810.000,00

Kab. Indragiri Hulu

Uang Harian Esselon IV (1 org x 3 hr)

Oh

600.000,00

1.800.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (2 org x 3 hr)

Oh

450.000,00

2.700.000,00

Biaya Penginapan Esselon IV (1 org x 2 hr)

Oh

450.000,00

900.000,00

Biaya Penginapan PNS Non Struktural (2 org x 2 hr)

Oh

400.000,00

1.600.000,00

Transport

Ot

270.000,00

810.000,00
8.110.000,00

Kab. Indragiri Hilir

Uang Harian Esselon Iv (1 org x 3 hr)

Oh

600.000,00

1.800.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (2 org x 3 hr)

Oh

450.000,00

2.700.000,00

Uang Penginapan Esselon Iv (1 org x 2 hr)

Oh

450.000,00

900.000,00

Uang Penginapan PNS Non Struktural (2 org x 2 hr)

Oh

400.000,00

1.600.000,00

Ok

370.000,00

1.110.000,00

Uang Harian Esselon III (1 org x 3 hr)

Oh

750.000,00

2.250.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (2 org x 3 hr)

Oh

450.000,00

2.700.000,00

Uang Penginapan Esselon III (1 org x 2 hr)

Oh

500.000,00

1.000.000,00

Uang Penginapan PNS Non Struktural (2 org x 2 hr)

Oh

450.000,00

1.800.000,00

Transport

Ok

330.000,00

990.000,00

Transport

8.740.000,00

Kabupaten Rokan Hilir

8.200.000,00

Kabupaten Meranti
3

Oh

600.000,00

1.800.000,00

Uang harian PNS Non Struktural (2 org x 3 hr)

Oh

450.000,00

2.700.000,00

Uang Penginapan Esselon IV (1 org x 2 hr)

Oh

450.000,00

900.000,00

Uang Penginapan PNS Non Struktural (2 org x 2 hr)

Oh

400.000,00

1.600.000,00

Transport

Ok

400.000,00

1.200.000,00

Uang Harian Esselon IV (1 org x 3 hr)

Transport

500.000,00

Kota Pekanbaru

5.2.2.15.02.

6 = (3 x 5)

Ok

100.000,00

500.000,00
43.162.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

43.162.000,00

Konsultasi Ke Luar Daerah

2

Oh

950.000,00

1.900.000,00

Uang Penginapan Esselon IV (1 org x 1 hr x 1 kl)

Oh

600.000,00

600.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (2 org x 2 hr x 1 kl)

Oh

750.000,00

3.000.000,00

uang Penginapan PNS Non Struktural (2 org x 1 hr x 1 kl)

Oh

450.000,00

900.000,00

Uang Harian Ketua P2TP2A (1 org x 2 hr x 1 kl)

Oh

650.000,00

1.300.000,00

Uang Penginapan Ketua P2TP2A (1 org x 1 hr x 1 kl)

Oh

1.000.000,00

1.000.000,00

Uang Harian Anggota P2TP2A (1 org x 2 hr x 1 kl)

Oh

750.000,00

1.500.000,00

Uang Penginapan Anggota P2TP2A (1 org x 1 hr x 1 kl)

Uang Harian Esselon IV (1 org x 2 hr x 1 kl)

Oh

450.000,00

450.000,00

Transport (PP)

Ok

3.016.000,00

21.112.000,00

Taxi

Ok

350.000,00

2.450.000,00

Uang Harian Esselon III (1 org x 2 hr x 1 kl)

Oh

1.300.000,00

2.600.000,00

Uang Penginapan Esselon III (1 org x 1 hr x 1 kl)

Oh

750.000,00

750.000,00

Uang Harian Esselon II (1 org x 2 hr x 1 kl)

Oh

1.800.000,00

3.600.000,00

Uang Penginapan Esselon II (1 org x 1 hr x 1 kl)

Oh

1.000.000,00

1.000.000,00

Uang Representasi (1 org x 2 hr x 1 kl)

Oh

500.000,00

1.000.000,00

Jumlah

Pekanbaru, 10 Januari 2014

NIP.

250.000.000,00

Hal 4 dari 4
3

1
No.

Nama

NIP

Jabatan

1.

DR. M. RAMLI, M.Si

19610823 198903 1 003

Wakil Ketua I

2.

DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM

19550625 198003 1 005

Wakil Ketua V

3.

H. SUDARMAN, SH, MH

19610618 198606 1 001

Wakil Sekretaris

6 = (3 x 5)
Tanda Tangan