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REGIN
:
PROVINCIA
DISTRITO
Castillo
COMUNIDAD :
Hunuco
:
Leoncio Prado
:
Jos Crespo y
Cerro Alegre
INDICE
I.
ASPECTOS GENERALES............................................................................................
03
1.1
Nombre
del
Proyecto
......................................................................................................................................................................................................
04
1.2
Unidad
Formuladora
y
Ejecutora
......................................................................................................................................................................................................
04
1.3
Participacin
de
las
entidades
involucradas
y
de
los
beneficiarios.
......................................................................................................................................................................................................
05
1.4
Marco
de
Referencia.
......................................................................................................................................................................................................
07
II.
IDENTIFICACIN........................................................................................................
09
2.1
Diagnstico
de
la
situacin
actual
......................................................................................................................................................................................................
10
2.2
Definicin
del
Problema
y
sus
causas
......................................................................................................................................................................................................
22
2.3
Anlisis
de
Objetivos
del
proyecto
......................................................................................................................................................................................................
24
2.5
Alternativas
de
Solucin.
......................................................................................................................................................................................................
28
III.
rea
de
Influencia.
IV.
EVALUACION........................................................................................................................................................................
59
4.1
Evaluacin
Social.
......................................................................................................................................................................................................
60
4.2
Anlisis
de
Sostenibilidad.
......................................................................................................................................................................................................
61
4.3
Impacto
Ambiental
......................................................................................................................................................................................................
63
4.4
Seleccin
y
Priorizacin
de
Alternativas
......................................................................................................................................................................................................
64
4.5
Matriz
de
Marco
Lgico.
......................................................................................................................................................................................................
65
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................................................................
67
5.1
Conclusiones
......................................................................................................................................................................................................
68
5.2
Recomendaciones
......................................................................................................................................................................................................
69
ANEXOS......................................................................................................................................
70
CAPITULO I
ASPECTOS
GENERALES
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
Mejoramiento de la Produccin de Peces Nativos en la Comunidad de Cerro Alegre,
Distrito de Jos Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco
Localizacin del Proyecto
Departamento
Hunuco.
Provincia
Leoncio Prado
Distrito
Comunidad
Cerro Alegre.
Sector/Tema/Beneficiario.
Sector
Promocin Pesca
Tema
Piscicultura Amaznica
Beneficiario
: Rural
Unidad Formuladora:
Nombre
Responsable
Direccin
Unidad Ejecutora:
Nombre
: Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo.
Responsable
: Abog. Madelem Silvia Cloud Tapia
Direccin
Telfono
1.3
1.4
MARCO DE REFERENCIA.
La ejecucin del presente proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado de
la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, la misma que considera como
prioridad mejorar el acceso a los servicios de salud, cobertura escolar, rendimiento escolar,
saneamiento bsico y desarrollo productivo en la zona rural, teniendo como estrategia el
mejoramiento de la infraestructura productiva y el equipamiento adecuado para el
desarrollo econmico del distrito.
La elaboracin del presente documento est enmarcado dentro de lo normado por el
Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293), la Directiva General del Sistema
de Inversin Publica (Directiva N 004-2007-EF/68.01) y la Resolucin Directoral N
004-2007-EF/68.01, que delega facultades a las Oficinas de Inversiones del Sector
Pblico, para aprobar, observar, rechazar y declarar la viabilidad a algunos proyectos.
Muchos productores ya sea de manera organizada e individual han recurrido a La
Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, solicitando Asistencia Tcnica para
cultivos y crianzas en el sector agropecuario; los mismos que en parte fueron atendidos.
El presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica de
desarrollo econmico de La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo y el Eje de
la Piscicultura Tropical esta priorizado en los Proyectos de Inversin a travs del
PROCOMPITE financiadas por La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo.
CAPITULO II
IDENTIFICACION
II. IDENTIFICACION
2.1
10
11
Ubicacin
Construccin,
Implementacin
Unidades de
Capacitacin,
Parcelas
Demostrativas
del
Mdulo
Artesanal
de
12
NUMERO DE
FAMILIAS
204
51
CASOS
137
15
4
1
1
1
67.18
7.15
1.79
0.64
0.51
0.26
13
46
22.48
204
100
c)
Arroz
Cacao
Caf
Maz
Pina
Pltano
Yuca
0,9
4,5
3,8
0,8
0,7
2,0
0,8
1,7
5,0
4,3
1,2
1,2
2,8
1,5
Por el nivel de ingreso perca pita de S/. 432.00 nuevos soles, este sector est ubicado
en nivel de vida de pobreza.
14
Pecuaria.- La zona del proyecto Cerro Alegre posee 120 has dedicadas a la
ganadera. Entre los principales animales que se cran en esta zona encontramos al
ganado Vacuno en primer grado de preferencia, adems se incluye a los cerdos, aves,
cuyes y la piscicultura.
d)
SERVICIOS BSICOS.
Los servicios bsicos disponibles en todas las localidades beneficiarias son limitados,
puesto que estn ubicadas en una zona rural en el que el apoyo del Estado es
restringido por la escasez de sus recursos.
EDUCACIN.-
La
Comunidad
no
cuenta
con
infraestructura
educativa
FAUNA
15
PLANTAS
Toronja
OFIDIOS
PECES, MOLUSCOS
Cacao
Guayaba
Mantona
Cangrejo
Caf
Coco
Shushupe
Carachama
Loro machaco
Bagre
Cocona
PALMERAS
Heliconia
Palma Aceitera
Jergn
Caracol
Limn
Aguaje
Cascabel
Boquichico
Maz
Bombonaje
Mandarina
Capirona
Sajino
Mango
Shapaja
Achuni
Maracuy
FORESTALES
MAMIFEROS
Tilapia
Huasaco
AVES
Mono
Picaflor.
Naranja
Topa
Auje
Garza blanca,
Papaya
Mohena
Carachupa
Pjaro Carpintero
Pia
Bolaina
Conejo
Tucn.
Pltano
Cashapona
Ronsoco
Poma Rosa
Ungurahui
Muca
Guarda caballo
Zapote
Cedro
Picuro
Loro
Taperib
Oj
Oso Perezoso
Paloma
e)
16
es falta de una buena alimentacin. Segn estadstica del Centro de salud de Aucayacu, el
47% de la poblacin del distrito presentan con problemas de desnutricin crnica en nios
menores de 5 aos y madres gestantes principalmente en las zonas Rurales, el 15% padece
una desnutricin aguda.
La tasa de mortalidad infantil del distrito es de 48%. Existe una desnutricin crnica de la
poblacin vulnerable (nios de 0 a 5 aos) es de 47%. Las viviendas sin servicio bsico es
de 63.4%. La tasa de desercin escolar es de 6.8%, siendo la cobertura escolar del distrito
en 89.4%. Morbilidad Infantil del distrito es de 58.4%.
As mismo otra enfermedad muy frecuente que tiene alta incidencia (80%) en el Distrito de
Jos Crespo y Castillo principalmente en los nios es la Parasitosis, siendo la causa
principal por el consumo de agua no tratada.
Las estadsticas del Centro de Salud indican que durante el ao 2010 se han registrado
hasta 48,080 atenciones a enfermedades prevalentes; tales como IRA, hasta
8,393,
infecciones a la piel 3,655, otras IRAS 3,298, enfermedades infecciosas intestinales 3,170,
desnutricin 1,318, neumonas 240.
17
2.1.4
POSIBILIDADES
LIMITACIONES
PARA
IMPLEMENTAR
LAS
SOLUCIONES.
Con el logro del financiamiento se abre la posibilidad de Desarrollar un proyecto
productivo comunal de promocin de la Piscicultura como alternativa para mejorar la
economa de las familias y brindar la Seguridad alimentaria y nutricin a una
poblacin rural con altos ndices de Desnutricin infantil, que permitir mayores
beneficios y mejoramiento en su dieta alimenticia con la ingesta de una alimentacin
balanceada e higinica de carne de Pescado de alto valor proteico.
La ejecucin del proyecto beneficiar a la poblacin consumidora de pescado: nios
menores de 5 aos, madres gestantes, nios en edad escolar, madres solteras y la
familia entera de la Comunidad de Cerro Alegre y otras comunidades aledaas.
Son mayores las posibilidades que las limitaciones para la implementacin del
proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Peces Nativos en la Comunidad de
Cerro Alegre, Distrito de Jos Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco.
Existe la capacidad tcnica y la voluntad frrea de aprender de los beneficiarios de la
entidad ejecutora y el decidido apoyo de sus autoridades comunales y locales que no
tienen limitaciones de importancia ms que la asignacin del financiamiento.
En la actualidad la Comunidad no tiene un acceso vial interno, existiendo solo
camino de herradura en regulares condiciones de transitabilidad hacia la zona en
donde se ejecutar el proyecto propuesto.
CADENA
PRODUCTIVA
ACUICOLA
cuenta
con
importantes
18
19
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Condiciones precarias en
tecnologa y economa para
el desarrollo de la
Piscicultura.
Limitaciones en la
capacidad financiera de la
institucin para
Atender la demanda del
sector acucola.
Limitaciones en la atencin
del Plan Integral de
Reparaciones a las
Comunidades con Alta
Afectacin.
INTERESES
Obtener mejores
conocimientos de la
tecnologa de crianza de
peces.
Gestionar
financiamiento para la
ejecucin del Proyecto
y mejorar la calidad y
cobertura del servicio
productivo acucola.
Asegurar el
financiamiento del
proyecto productivo en
beneficio de la
Comunidad de Cerro
Alegre.
20
Problema Central:
Inadecuadas condiciones de Transferencia de Tecnologa para el
desarrollo de la Actividad Acucola en la Comunidad de Cerro Alegre en el
Distrito de Jos Crespo y Castillo.
El principal problema que tiene la poblacin de la Comunidad de Cerro Alegre es la
precaria infraestructura para la crianza de peces, estanques muy pequeos, carencia de
asistencia tcnica en Piscicultura y desconocimiento de la Tecnologa de Crianza de
peces, lo que origina que las producciones de pescado sean bajas y los Costos de
Produccin sea elevados, siendo poco rentable la actividad como se maneja en la
actualidad. En la crianza de peces se utilizan especies como la tilapia cuya gentica
esta degenerada en la zona y no tiene buenos rendimientos de produccin, sugirindose
que se trabajen con especies nativas cuyos resultados de experiencias en otras
piscigranjas del distrito muestran que son muy productivas con mayor rentabilidad,
existiendo todo un paquete tecnolgico del manejo tcnico de la especie que lo brinda
la municipalidad de Aucayacu a travs de la Piscigranja Municipal.
21
Carencia
Pasantas
en
Piscicultura
con
reconocimiento
de
22
EFECTO INDIRECTO:
Baja oferta de pescado en el
mercado local, demanda
insatisfecha.
EFECTO INDIRECTO:
Baja rentabilidad de la
actividad acucola.
EFECTO DIRECTO:
Baja produccin de peces, con
uso de baja tecnologa.
EFECTO DIRECTO:
Altos costos de produccin,
Ineficiencia en el proceso de
crianza de peces.
PROBLEMA CENTRAL:
Inadecuadas condiciones de Transferencia de
tecnologa para el desarrollo de la actividad Acucola
en la Comunidad de Cerro Alegre, Distrito de Jos
Crespo y Castillo.
CAUSA DIRECTA:
CAUSA DIRECTA:
CAUSA DIRECTA:
Deficientes
infraestructuras para
crianza de peces nativos
Escasa cobertura de
Asistencia Tcnica y Talleres
de Capacitacin para la
crianza de peces.
Escasa Pasantas en
Acuicultura a Piscicultores
de Cerro Alegre.
23
CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
Pobreza econmica de la
poblacin de Cerro Alegre,
escasez de inversin
privada en Piscicultura
Escasa inversin en
fortalecimiento de
capacidades a los
Piscicultores.
2.3
ANLISIS DE OBJETIVOS
En este tem, el presente estudio tiene como propsito definir la identificacin de
objetivos, medios y fines del proyecto. Para ello ser necesario convertir todos los
elementos negativos del rbol de causas - efectos en el elementos positivos, es decir
ser necesario definir la situacin que sera observada si el propsito es resuelto.
2.3.2 DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL.
El objetivo central del proyecto est asociado con la solucin del problema central. Dado
que el problema central debe ser slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin
nico.
A partir del problema central identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto
buscar solucionar; as tenemos:
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Inadecuadas condiciones de
Transferencia de Tecnologa para el
desarrollo de la actividad Acucola
en la Comunidad de Cerro Alegre en
el Distrito de Jos Crespo y Castillo.
24
2.4
ANLISIS DE FINES
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn cuando se
resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta razn, se
encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema.
As pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como el lado
positivo de los efectos.
El procedimiento de elaboracin es semejante al utilizado en el caso del rbol de efectos.
Mejorar la productividad de pescado en la comunidad.
Disminuir los Costos de produccin de pescado aplicando la tecnologa adecuada.
Mayor oferta del producto en el mercado local, cubriendo parte de la demanda
insatisfecha.
25
Adecuada infraestructura
FIN INDIRECTO:
Alto nivel de atencin de la poblacin en
horas de capacitacin terico prctico
y Pasantas en Piscicultura.
FIN INDIRECTO:
Alto nivel de Asistencia Tcnica en
Acuicultura recibido por la
comunidad beneficiaria.
FIN DIRECTO:
Comodidad de los beneficiarios durante
el desarrollo de las capacitaciones,
aprender haciendo.
FIN DIRECTO:
Eficiencia en el proceso de
aplicacin de los conocimientos en
la produccin de peces.
OBJETIVO CENTRAL:
Adecuadas condiciones para la Transferencia de Tecnologa
para el desarrollo de la actividad Acucola en la Comunidad
de Cerro Alegre en el Distrito de Jos Crespo y Castillo.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL:
Crear UNIDADES DE
CAPACITACIONES y
PARCELAS DEMOSTRATIVAS
para la transferencia de Tecnologa
en Acuicultura.
MEDIO FUNDAMENTAL:
Mdulo de Capacitacin
Integral funcionando de manera
ptima en la transferencia de
Tecnologa para la crianza de
peces.
2.5
Coberturar la Asistencia
Tcnica y Talleres de
Capacitacin en Piscicultura
a la Poblacin de la
Comunidad de Cerro Alegre.
MEDIO
FUNDAMENTAL:
MEDIO
FUNDAMENTAL:
Asistencia Tcnica y
Talleres de Capacitacin
para la Comunidad de
Cerro Alegre.
Pasantas en Piscicultura
para los beneficiarios.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Para la determinacin de las alternativas de solucin, se tom como punto de partida los
medios fundamentales (que representan la raz del rbol de medios), los cuales son
directamente atacados a partir de acciones concretas. Por esta razn, ser posible plantear
una o ms de estas acciones orientadas a lograr los medios fundamentales y en base a ellas
realizar la seleccin de las alternativas del proyecto.
En ese sentido, se considera que el proyecto contenga elementos tecnolgicos de inversin,
que estn al alcance y a la competencia de la unidad ejecutora propuesta en la consecucin
del objetivo central (Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Econmico,
Divisin de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo).
2.5.1 SITUACIN OPTIMIZADA.
Consiste en realizar trabajos de construccin e implementacin de las UNIDADES
DE CAPACITACION y PARCELAS DEMOSTRATIVAS a nivel Comunal para el
desarrollo de las Capacitaciones en la Transferencia de Tecnologa de la Acuicultura
a los beneficiarios de la Comunidad de Cerro Alegre.
Contar con una infraestructura de Capacitacin en Piscicultura mejorada en sus
aspectos bsicos y con Asistencia Tcnica para la poblacin de la Comunidad de
Cerro Alegre, mdulos que permitan realizar los Talleres de Capacitacin para
mejorar los rendimientos de produccin de pescado en beneficio de la comunidad en
condiciones adecuadas y de calidad y cantidad.
27
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
28
Infraestructura de Unidades
de Capacitacin y Parcelas
Demostrativas en buen
estado de funcionamiento.
ACCIN 1
Crear las Unidades de
Capacitacin y Las
Parcelas
Demostrativas
Asistencia Tcnica y
Talleres de Capacitacin
en Piscicultura permanente
a la poblacin de Cerro
Alegre.
ACCIN 2
Proveer de personal
tcnico para la Asistencia
Tcnica y los Talleres de
Capacitacin.
ALTERNATIVA N 01
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA CON UNIDADES
DE CAPACITACION, PARCELAS
DEMOSTRATIVAS, ASISTENCIA
TECNICA Y CAPACITACIONES
Pasantas en Piscicultura
para la poblacin
beneficiaria.
ACCIN 3
Desarrollar Pasantas en
Piscicultura para los
beneficiarios.
ALTERNATIVA N 02
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA CON UNIDADES
DE CAPACITACION, PARCELAS
DEMOSTRATIVAS, ASISTENCIA
TECNICA, CAPACITACIONES Y
PASANTIA
Accin 1
Medio
Fundamental 2:
Accin 2
Infraestructura de Unidades
de Capacitacin y Parcelas
Demostrativas en buen
estado de funcionamiento.
Crear las Unidades de
Capacitacin y las Parcelas
Demostrativas en terreno
comunal de Cerro Alegre
Asistencia Tcnica y
Talleres de Capacitacin
especializadas a la poblacin
de Cerro Alegre
Proveer de personal tcnico
para Asistencia Tcnica y
Capacitaciones en
Piscicultura.
ALTERNATIVA N 02
Medio
Fundamental 1:
Accin 1 (a)
Medio
Fundamental 2:
Accin 2
Medio
Fundamental 3:
Medio
Fundamental 3:
Accin 3
Accin 3
Infraestructura de Unidades
de Capacitacin y Parcelas
Demostrativas en buen
estado de funcionamiento.
Crear las Unidades de
Capacitacin y las Parcelas
Demostrativas en terreno
comunal de Cerro Alegre
Asistencia Tcnica y Talleres
de Capacitacin
especializadas a la poblacin
de Cerro Alegre
Proveer de personal tcnico
para Asistencia Tcnica y
Capacitaciones en
Piscicultura.
Pasanta Nacional para
piscicultores de Cerro
Alegre.
Desarrollar 01 Pasanta
Nacional para fortalecer la
actividad en los
Piscicultores.
29
TECNICA
TALLERES
DE
CAPACITACION
PARA
S/.
110,937.00
98.08%
2,175.00
1.92%
113,112.00
Aporte de los Beneficiarios Comunidad de Cerro Alegre: S/. 2175,00 Nuevos Soles,
que representa el 1,92% del presupuesto de Inversin.
30
COMPONENTES DE INVERSIN
01 EXPEDIENTE TECNICO.
COMPONENTE 1: UNIDADES DE CAPACITACION Y
02
PARCELAS DEMOSTRATIVAS
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA, TALLERES
03 DE CAPACITACION EN PISCICULTURA Y PASANTIA
NACIONAL
CAPITULO III
FORMULACION
31
III. FORMULACION
3.1 HORIZONTE Y EVALUACIN DEL PROYECTO
Generalmente, el horizonte del proyecto se determina por la vida til de los componentes
ms importantes de la inversin fija, siendo para este proyecto, un periodo de evaluacin de
10 aos, de acuerdo a los parmetros de evaluacin (Anexo SNIP 10) establecidos por la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
El presente PIP productivo tendr un periodo de ejecucin de 90 das que comprende la
elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de los Componentes 01 y 02 del Proyecto,
que incluye pequeas construcciones como: la construccin y equipamiento de las Unidades
de Capacitacin, las Parcelas Demostrativas, la Asistencia Tcnica y los Talleres de
Capacitacin a los beneficiarios.
32
3.3
ANALISIS DE LA DEMANDA
Segn el Ministerio de la Produccin, se tiene cifras nacionales de consumo de pescado que
en el ao 2002 fue de 16 kilos per cpita y que al 2005 subi a 20 kilos, es decir un
incremento importante de 25 por ciento en tres aos.
33
POBLACION DE REFERENCIA.
DETALLE
35,700.00
12,325.00
1.6%
Sectores
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Cerro ALEGRE
204
206
209
211
213
215
218
220
223
225
228
300
303
307
310
313
317
320
324
327
331
335
TOTAL
504
510
515
521
527
532
538
544
550
556
562
34
con lo que se estim que la demanda actual es de 9072 kg/ao; como se aprecia en el
siguiente cuadro.
DEMANDA DE PESCADO NATURAL, GAMITANA Y PACO EN LA COMUNIDAD DE CERRO
ALEGRE
Descripcin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Comercializacin de pescado
Medio externo de ros (kg)
4536.0 4585.9 4636.3 4687.3 4738.9 4791.0 4843.7 4897.0 4950.9 5005.3 5060.4
Comercializacin de Gamitana
Piscicultura (kg)
907.2
2751.5 2781.8 2812.4 2843.3 2874.6 2906.2 2938.2 2970.5 3003.2 3036.2
Comercializacin de Paco
Piscicultura (kg)
TOTAL KG/ANO
1814.4 1834.4 1854.5 1874.9 1895.6 1916.4 1937.5 1958.8 1980.4 2002.1 2024.2
9072.0 9171.8 9272.7 9374.7 9477.8 9582.1 9687.5 9794.0 9901.8 10010.7 10120.8
35
3.4
ANLISIS DE LA OFERTA.
3.4.1 CONDICIONES DE OFERTA DE LA ACTIVIDAD DE LA PISCICULTURA.
Las especies a producir sern aquellas que cuentan con paquete tecnolgico conocido
como son la crianza del Paco y la Gamitana.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Comercializacin de
Gamitana
Piscicultura (kg)
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
Comercializacin de Paco
Piscicultura (kg)
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
TOTAL
36
Se considera una produccin anual de 5000 kg de pescado con el proyecto, la que puede
incrementarse mejorando los rendimientos de produccin.
ANLISIS DE PRECIOS.
Para la determinacin de los precios de los productos, se han tomado en consideracin los
siguientes factores:
La oferta y demanda.
Otros.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Comercializacin de
Gamitana
Piscicultura (kg)
8.0
8.2
8.3
8.5
8.7
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
Comercializacin de
Paco
Piscicultura (kg)
8.0
8.2
8.3
8.5
8.7
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
OFERTA ACTUAL EN LA ZONA.La oferta de pescado fresco en la zona est constituida por pescado extrado del Ro
Huallaga y afluentes, y su comercializacin se centraliza en Aucayacu, de manera irregular
y con alto costo.
La comercializacin se efecta de manera ambulatoria y ocasional, en cantidades pequeas
que se agotan rpidamente.
Por otro lado tambin es difcil percibir la presencia de pescado fresco procedente de
cultivo y en las oportunidades presentadas, la oferta est por debajo de la demanda slo es
accesible a familias de mayor poder adquisitivo.
37
El pescado que se consume en la zona es mayormente congelado procedente del mar y del
llano amaznico.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Pescado
Medio natural (kg)
450
495
545
599
659
725
797
877
965
1061
1167
Gamitana
Piscicultura (kg)
120
132
145
160
176
193
213
234
257
283
311
Paco
Piscicultura (kg)
60
66
73
80
88
97
106
117
129
141
156
630
693
762
839
922
1015
1116
1228
1350
1486
1634
TOTAL
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-4086
-4091
-4092
-4088
-4080
-4066
-4047
-4020
-3986
-3944
-3893
-787
-2620
-2637
-2653
-2668
-2681
-2694
-2704
-2713
-2720
-2725
-1754
-1768
-1782
-1795
-1808
-1820
-1831
-1842
-1852
-1861
-1869
-6628
-8479
-8510
-8536
-8555
-8571
-8566
-8551
-8525
-8487
Comercializacin de
pescado
Medio natural (kg)
Comercializacin de
Gamitana
Piscicultura (kg)
Comercializacin de
Paco
Piscicultura (kg)
TOTAL
3.5
-8567
38
COSTO MENSUAL
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
COSTO ANUAL
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
900.00
10800.00
400.00
500.00
4800.00
6000.00
300.00
300.00
3600.00
3600.00
1200.00
14400.00
CONCEPTO
UNI
DAD
CAN
TID
AD
COST
O
UNIT
ARIO
APORTE
ESTADO
APORT
E DE
COMUN
IDAD
39
82180.0
80485.0
1695.0
47780.0
46445.0
1335.0
24900.00
24720.00
180.00
6220.00
6220.00
0.00
3.0
360.00
360.00
6.0
350.0
2100.00
450.0
900.00
900.00
500.00
500.00
ACTIV
IDAD 1
Activid
ad 1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
Bienes de Consumo
Alimento Balanceado para peces reproductores
Incubadoras de fibra de vidrio de 60 lt, inc/soporte
metalico
KG
UND
120.0
2100.00
1.1.1.3
UND
2.0
1.1.1.4
UND
1.0
500.0
1.1.1.5
UND
1.0
760.0
760.00
760.00
800.0
1600.00
1600.00
180.00
0.00
180.00
180.00
0.00
180.00
18500.00
18500.00
0.00
1.1.1.6
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
UND
2.0
Mano de Obra
Deshierbo y preparacin de terreno
Jornal
6.0
1.1.3.3
Servicios de Terceros
Construccin de estanque 2100 m2 espejo de agua,
inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanque
Construc. Captacin e Instalacin del Sistema de
Agua por gravedad, 300 ml con Tub. PVC SAP diam.
3"
Construccin de Modulo de Reproduccion 6mx10m
con Techo calamina y material de la zona
Activid
ad 1.2
1.1.3.1
1.1.3.2
1.2.1
Bienes de Consumo
1.2.1.1
30.0
UND
1.0
7000.0
7000.00
7000.00
GLB
1.0
7500.0
7500.00
7500.00
UND
1.0
4000.0
4000.00
4000.00
9230.00
9080.00
150.00
2680.00
2680.00
0.00
120.00
KG
100.0
1.2
120.00
3.0
360.00
360.00
1.2.1.2
KG
120.0
1.2.1.3
Peces Reproductores
UND
10.0
150.0
1500.00
1500.00
1.2.1.4
Hormona Conceptal
UND
10.0
70.0
700.00
700.00
1.2.2
1.2.2.1
1750.00
Mano de Obra
Preparacion de estanque
Jornal
10.0
30.0
1.2.2.3
Reproduccion de peces
Jornal
15.0
30.0
1.2.2.4
Mes
0.5
2000.0
1.2.3
Equipos
1.2.3.1
1.2.3.2
Termometro de canastilla
Generador electrico
UND
UND
1.0
1.0
200.0
4000.0
1.2.3.3
Activid
ad 1.3
UND
2.0
300.0
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
UND
KG
450.00
1000.00
200.00
200.00
4000.00
0.00
4000.00
600.00
600.00
0.00
3350.00
3125.00
225.00
1450.00
1450.00
0.00
60.00
1.3.1.4
MILL
20.00
20.00
50.0
3.5
450.00
0.00
1.2
10.0
150.00
0.00
50.00
4.00
150.00
4800.00
280.00
UND
150.00
1000.00
280.0
Baldes
1600.00
4800.00
1.00
1.3.1.3
Kg
300.00
40.00
1000.00
70.00
280.00
60.00
40.00
1000.00
70.00
40
1.3.2.3
Activid
ad 1.4
1.4.1
Bienes de Consumo
1.4.1.1
1900.00
Mano de Obra
Mes
0.50
2000.0
1000.00
0.00
225.00
225.00
Jornal
15.00
30.0
Jornal
15.00
30.0
450.00
450.00
10300.00
9520.00
780.00
2420.00
2420.00
0.00
KG
160.0
3.0
480.00
100.0
1.2
120.00
1.4.1.2
Guano de Isla
KG
1.4.1.3
Cal Agricola
KG
20.0
1.0
1.4.1.4
1
.4.2
MILL
6.0
300.0
1.4.2.1
1.4.2.
2
Preparacion de estanques
Jornal
6.0
30.0
Jornal
40.0
30.0
1.4.3
225.00
450.00
1000.00
1675.00
20.00
1800.00
1380.00
Mano de Obra
Servicios de Terceros
480.00
120.00
20.00
1800.00
600.00
780.00
180.00
1200.00
180.00
600.00
600.00
6500.00
6500.00
0.00
6500.00
6500.00
1.4.3.1
ACTIV
IDAD 2
34400.0
34040.0
360.0
Activid
ad 2.1
11770.00
11590.00
180.00
0.00
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
1.0
UND
KG
UND
600.0
1.0
2.1.1.3
Guano de Isla
KG
2.1.1.4
Cal Agricola
KG
20.0
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.3
2.1.3.1
Activid
ad 2.2
2.2.1
Preparacin de estanque
Manejo de peces en Crecimiento, muestreo,
alimentacin
Servicios de Terceros
Construccin de estanque1800 m2 espejo de agua,
inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanque
jornal
jornal
UND
6.0
45.0
1.0
1800.00
1800.0
1800.00
1.2
120.00
1.0
20.00
20.00
1530.00
1350.00
30.0
30.0
2000.0
2.2.1.2
UND
4.0
UND
1.0
120.00
180.00
1350.00
180.00
1350.00
6500.00
6500.00
22630.00
22450.00
180.00
6650.00
6650.00
0.00
3.0
6000.00
6000.00
150.0
600.00
600.00
50.0
50.00
50.00
1980.00
1800.00
6500.0
Mano de Obra
2.2.2.1
Preparacion de estanque
jornal
6.0
30.0
180.00
2.2.2.2
jornal
60.0
30.0
1800.00
1800.00
7000.00
7000.00
7000.00
7000.00
2.2.3
2.2.3.1
Equipos
Motofurgon de 200 cc, acondicionado
UND
1.0
180.00
6500.00
Bienes de Consumo
KG
1800.00
6500.00
2.2.2
3740.00
1800.00
Mano de Obra
2.2.1.1
2.2.1.3
3740.00
3.0
Bienes de Consumo
100.0
2.1.2
6500.0
7000.0
0.00
180.00
180.00
0.00
41
Servicios de Terceros
Construccin de estanque 2100 m2 espejo de agua,
inc/Sistema abastec. Agua y desague del estanque
UND
1.0
7000.0
7000.00
7000.00
7000.00
7000.00
0.00
COMP
ONEN
TE 2
7263.0
6783.0
480.0
ACTIV
IDAD 3
7263.0
6783.0
480.0
Activid
ad 3.1
2961.00
2661.00
300.00
621.00
621.00
0.00
3.1.1
Bienes de Consumo
3.1.1.1
papelografo
Doc
1.00
6.0
6.00
6.00
3.1.1.2
Cartulina
Doc
1.00
6.0
6.00
6.00
9.00
3.1.1.3
Cinta masking
UND
3.00
3.0
9.00
3.1.1.4
Plumones
Caja
1.00
30.0
30.00
30.00
3.1.1.5
Carretillas
UND
3.00
150.0
450.00
450.00
3.1.1.6
Palas derechas
UND
2.00
25.0
50.00
50.00
50.00
3.1.1.7
UND
2.00
25.0
50.00
3.1.1.8
Zapapicos
UND
1.00
20.0
20.00
20.00
2190.00
1890.00
3.1.2
Mano de Obra
300.00
3.1.2.1
Preparacin de Terreno
Jornal
10.00
30.0
300.00
3.1.2.2
Jornal
3.00
30.0
90.00
90.00
Jornal
60.00
30.0
1800.00
1800.00
25.00
25.00
25.00
25.00
125.00
125.00
125.00
125.00
1270.00
1090.00
180.00
795.00
795.00
0.00
6.0
3.00
3.00
3.00
3.1.2.3
3.1.3
3.1.3.1
3.1.4
UND
25.00
1.0
25.00
5.0
Capacitacin en Preparacin de estanques, Transporte y Siembra de
Alevinos
3.1.4.1
Activid
ad 3.2
Alimentacion
3.2.1
Bienes de Consumo
300.00
Papelografo
Cartulina
Doc
3.2.1.2
Doc
0.50
6.0
3.00
3.2.1.3
Cinta masking
UND
1.00
3.0
3.00
3.00
3.0
9.00
9.00
0.5
2.00
2.00
60.00
3.2.1.1
3.2.1.4
3.2.1.5
Plumones
Lapiceros
3.2.1.6
3.2.1.7
Baldes de 20 lt capacidad
3.2.1.8
Cal Agricola
3.2.1.9
3.2.2
3.2.2.1
Alevinos
UND
UND
0.50
3.00
4.00
Kg
50.00
1.2
60.00
UND
10.00
10.0
100.00
100.00
Kg
15.00
1.0
15.00
15.00
600.00
600.00
300.00
120.00
millar
2.00
300.0
Jornal
6.00
30.0
Mano de Obra
Preparacin de estanque
0.00
0.00
180.00
180.00
180.00
42
120.00
120.00
Servicios Terceros
50.00
50.00
Impresin de boletines
50.00
50.00
125.00
125.00
125.00
125.00
1153.00
1153.00
0.00
978.00
978.00
0.00
6.0
3.00
3.00
6.0
3.00
3.00
3.00
Transporte de Alevinos
Jornal
UND
4.00
30.0
25.00
2.0
Racio
n
25.00
5.0
Doc
Doc
0.50
0.50
0.00
0.00
3.3.1.3
cinta masking
UND
1.00
3.0
3.00
3.3.1.4
plumones
UND
3.00
3.0
9.00
9.00
3.0
360.00
360.00
600.00
600.00
50.00
50.00
50.00
50.00
125.00
125.00
125.00
125.00
193.00
193.00
0.00
0.00
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.2
3.3.2.1
3.3.3
3.3.3.1
Activid
ad 3.4
3.4.1
kg
120.0
kg
200.0
3.0
UND
25.00
2.0
Servicios de terceros
Impresin de boletines
Otros servicios a terceros
Alimentacion
Racio
n
25.00
5.0
0.00
18.00
18.00
3.4.1.1
papelografo
Doc
0.50
6.0
3.00
3.00
3.4.1.2
cartulina
Doc
0.50
6.0
3.00
3.00
3.0
3.00
3.00
3.0
9.00
9.00
Servicios de terceros
50.00
50.00
Impresin de boletines
50.00
50.00
125.00
125.00
125.00
125.00
193.00
193.00
0.00
18.00
18.00
0.00
6.0
3.00
3.00
6.0
3.00
3.00
3.00
3.4.1.3
3.4.1.4
3.4.2
3.4.2.1
3.4.3
3.4.3.1
Activid
ad 3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.2
Bienes de consumo
0.00
cinta masking
plumones
UND
UND
UND
1.00
3.00
25.00
2.0
Racio
n
25.00
5.0
Doc
Doc
0.50
0.50
0.00
0.00
3.5.1.3
cinta masking
UND
1.00
3.0
3.00
3.5.1.4
Plumones
UND
3.00
3.0
9.00
9.00
Servicios de terceros
50.00
50.00
Impresin de boletines
50.00
50.00
125.00
125.00
125.00
125.00
1493.00
1493.00
0.00
18.00
18.00
0.00
6.0
3.00
3.00
6.0
3.00
3.00
3.0
3.00
3.00
3.5.2
3.5.2.1
3.5.3
3.5.3.1
Activid
ad 3.6
3.6.1
3.6.1.1
3.6.1.2
3.6.1.3
UND
25.00
2.0
Racio
n
25.00
5.0
Doc
Doc
UND
0.50
0.50
1.00
0.00
0.00
43
plumones
UND
9.00
9.00
1350.00
1350.00
2.0
50.00
50.00
300.0
300.00
300.00
1000.0
1000.00
1000.00
125.00
125.00
125.00
125.00
89443.0
87268.0
2175.0
8100.00
8100.00
0.00
8100.00
8100.00
0.00
8100.00
8100.00
9569.00
9569.00
0.00
8100.00
8100.00
0.00
8100.00
8100.00
1404.00
1404.00
20.0
20.00
20.00
300.0
300.00
300.00
1000.00
3.00
3.0
Servicios de terceros
Impresin de boletines
UND
Expositor, Facilitador
UND
GLB
25.00
1.00
1.00
Alimentacion
25.00
5.0
4
4.1
SUPERVISION NO PERSONALES
4.1.1
5.1.1
5.2
5.2.1
5.2.2
Mes
3.00
2700.0
Mes
Mes
3.00
2700.0
UND
GLB
1.00
1.00
5.2.3
GLB
1.00
1000.0
1000.00
5.2.4
UND
34.00
1.0
34.00
34.00
500.0
50.00
50.00
MATERIALES DE ESCRITORIO
65.00
65.00
5.3.1
UND
1.00
40.0
40.00
40.00
5.3.2
Millar
1.00
25.0
25.00
25.00
EXPEDIENTE TECNICO
6000.00
6000.00
6000.00
6000.00
113112.0
110937.0
5.2.5
5.3
6.1
Copias
Servicio de Consultoria
Millar
UND
0.10
1.00
6000.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2175.0
COSTO A PRECIO DE
MERCADO (S/.)
89,443.00
9,569.00
6,000.00
8,100.00
113,112.00
44
S/.
110,937.00
98.08%
2,175.00
1.92%
113,112.00
ITEM
COMP
ONEN
TE 1
CONCEPTO
UNI
DA
D
CAN
TIDA
D
ACTI
VIDA
D1
Activid
ad 1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
COST
O
UNIT
ARIO
Bienes de Consumo
Alimento Balanceado para peces reproductores
Incubadoras de fibra de vidrio de 60 lt,
KG
UND
120.0
6.0
3.0
350.0
APORTE
ESTADO
APORT
E DE
COMUN
IDAD
82180.0
80485.0
1695.0
47780.0
46445.0
1335.0
24900.00
24720.00
180.00
6220.00
360.00
2100.00
6220.00
0.00
360.00
2100.00
45
2.0
450.0
900.00
900.00
UND
500.0
500.00
500.00
1.1.1.5
1.0
1.0
760.0
760.00
1.1.1.6
UND
2.0
800.0
1600.00
1600.00
Mano de Obra
180.00
0.00
180.00
180.00
0.00
180.00
18500.00
18500.00
0.00
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
Activid
ad 1.2
Servicios de Terceros
Construccin de estanque 2100 m2 espejo de
agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del
estanque
Construc. Captacin e Instalacin del Sistema de
Agua por gravedad, 300 ml con Tub. PVC SAP
diam. 3"
Construccin de Modulo de Reproduccin
6mx10m con Techo calamina y material de la
zona
UND
Jornal
1.00
7000.0
7000.00
7000.00
GLB
1.00
7500.0
7500.00
7500.00
UND
1.00
4000.0
4000.00
4000.00
9230.00
9080.00
150.00
2680.00
2680.00
0.00
120.00
120.00
Bienes de Consumo
1.2.1.1
KG
1.2.1.2
1.2.1.4
1.2.2
30.0
UND
1.2.1
1.2.1.3
6.00
Peces Reproductores
Hormona Conceptal
760.00
1.2
KG
100.0
120.0
3.0
360.00
360.00
UND
10.0
150.0
1500.00
1500.00
UND
10.0
70.0
700.00
700.00
1750.00
1600.00
150.00
150.00
Mano de Obra
1.2.2.1
Preparacin de estanque
Jornal
10.00
30.0
300.00
150.00
1.2.2.3
Reproduccion de peces
Jornal
15.00
30.0
450.00
450.00
2000.0
1000.00
4800.00
1000.00
4800.00
0.00
0.00
200.0
200.00
200.00
0.00
4000.0
4000.00
4000.00
300.0
600.00
600.00
0.00
3350.00
3125.00
225.00
1450.00
1450.00
0.00
1.2.2.4
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
Activid
ad 1.3
1.3.1
1.3.1.1
Mes
0.50
Equipos
Termometro de canastilla
Generador electrico
Termostatos de 150 Watts
UND
UND
UND
1.00
1.00
2.00
Bienes de Consumo
Artemia Salina
UND
1.00
280.0
280.00
280.00
50.00
1.2
60.00
60.00
1.3.1.2
Guano de Isla
1.3.1.3
Baldes
UND
4.00
10.0
40.00
40.00
1.3.1.4
MILL
20.00
50.0
1000.00
1000.00
3.5
70.00
70.00
1900.00
1675.00
225.00
2000.0
1000.00
1000.00
0.00
225.00
225.00
1.3.1.5
1
.3.2
1.3.2.
1
1.3.2.2
1.3.2.3
Activid
ad 1.4
KG
Harina de Pescado
kg
20.00
Mano de Obra
Tecnico Reproduccion de Peces
Manejo larvario
Manejo post larvario
Mes
0.50
jornal
15.00
30.0
450.00
jornal
15.00
30.0
450.00
450.00
10300.00
9520.00
46
780.00
Bienes de Consumo
1.4.1.1
KG
1.4.1.2
Guano de Isla
KG
1.4.1.3
Cal Agricola
KG
2420.00
2420.00
160.0
3.0
480.00
480.00
100.0
1.2
120.00
120.00
20.0
1.0
20.00
20.00
300.0
1800.00
1800.00
1380.00
600.00
1.4.1.4
1
.4.2
1.4.2.1
1.4.2.
2
Preparacin de estanques
jornal
6.00
30.00
180.00
jornal
40.00
30.00
1200.00
600.00
600.00
6500.00
6500.00
0.00
6500.00
6500.00
34400.00
34040.00
360.00
11770.00
11590.00
180.00
0.00
1.4.3
1.4.3.1
ACTI
VIDA
D2
Activid
ad 2.1
2.1.1
Mano de Obra
Servicios de Terceros
Construccin de estanque 1800 m2 espejo de
agua inc/Sistema abastec. Agua y desague de
estanque
Guano de Isla
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.3
2.1.3.1
Activid
ad 2.2
2.2.1
Cal Agricola
Preparacin de estanque
Manejo de peces en Crecimiento, muestreo,
alimentacin
Servicios de Terceros
Construccin de estanque1800 m2 espejo de
agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del
estanque
2.2.2.2
2.2.3
2.2.3.1
2.2.4
2.2.4.1
COMP
ONEN
TE 2
3740.00
3740.00
1800.00
1800.00
KG
KG
1.0
1800.0
1800.00
100.0
1.2
120.00
120.00
1.0
20.00
20.0
20.00
1350.00
1530.00
jornal
6.00
30.00
jornal
45.00
30.00
UND
1.00
KG
2000.0
UND
4.0
UND
1.0
Servicios de Terceros
Construccin de estanque 2100 m2 espejo de
agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague del
estanque
1350.00
6500.00
22630.00
22450.00
180.00
6650.00
6650.00
0.00
3.0
6000.00
6000.00
150.0
600.00
600.00
50.0
50.00
50.00
1800.00
1980.00
jornal
6.00
30.00
jornal
60.00
30.00
180.00
1800.00
UND
1.00
1.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE PECES
7000.0
7000.0
0.00
180.00
180.00
1800.00
7000.00
0.00
7000.00
7000.00
7000.00
0.00
7000.00
7000.00
11563.0
11083.0
7000.00
UND
180.00
6500.00
6500.0
Equipos
Motofurgon de 200 cc, acondicionado
180.00
180.00
1350.00
6500.00
Mano de Obra
Preparacin de estanque
Manejo de peces en Engorde, muestreo,
alimentacin
1800.00
6500.00
Bienes de Consumo
2.2.1.2
2.2.2.1
UND
780.00
180.00
3.0
2.2.2
KG
600.0
Mano de Obra
2.2.1.1
2.2.1.3
6500.0
Bienes de Consumo
2.1.1.3
2.1.2
1.00
2.1.1.2
2.1.1.4
UND
2.1.1.1
MILL
6.0
0.00
7000.00
47
480.0
ACTI
VIDA
D3
Activid
ad 3.1
3.1.1
11563.0
0
11083.0
0
480.00
2961.00
2661.00
300.00
621.00
621.00
0.00
6.00
3.1.1.1
Papelografo
Doc
1.00
6.0
6.00
3.1.1.2
Cartulina
Doc
1.00
6.0
6.00
6.00
3.1.1.3
Cinta masking
UND
3.00
3.0
9.00
9.00
3.1.1.4
Plumones
Caja
1.00
30.0
30.00
30.00
450.00
3.1.1.5
Carretillas
UND
3.00
150.0
450.00
3.1.1.6
Palas derechas
UND
2.00
25.0
50.00
50.00
3.1.1.7
UND
2.00
25.0
50.00
50.00
20.0
20.00
20.00
1890.00
3.1.1.8
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.3
3.1.3.1
3.1.4
Zapapicos
UND
1.00
Mano de Obra
Jornal
10.00
30.00
2190.00
300.00
Jornal
3.00
30.00
90.00
90.00
Jornal
60.00
30.00
1800.00
1800.00
25.00
25.00
25.00
25.00
125.00
125.00
5.00
125.00
125.00
1270.00
1090.00
180.00
795.00
0.00
Preparacin de Terreno
Trazo y Replanteo, Alineado y estaqueado curvas
a nivel
Construccin manual de estanque para larvas
servicios de Terceros
Impresin de boletines
UND
25.00
1.00
3.1.4.1
Activid
ad 3.2
Alimentacion
3.2.1
Bienes de Consumo
Racio
n
25.00
300.00
Doc
0.50
6.0
3.2.1.2
Papelografo
Cartulina
795.00
3.00
Doc
0.50
6.0
3.00
3.00
3.2.1.3
Cinta masking
UND
1.00
3.0
3.00
3.00
3.0
9.00
9.00
2.00
3.2.1.1
3.2.1.4
Plumones
3.2.1.5
Lapiceros
3.2.1.6
3.2.1.7
Baldes de 20 lt capacidad
3.2.1.8
3.2.1.9
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.4
3.2.4.1
Cal Agricola
Alevinos
UND
3.00
UND
4.00
0.5
kg
50.00
1.2
60.00
60.00
UND
10.00
10.0
100.00
100.00
1.0
15.00
15.00
300.0
600.00
600.00
120.00
30.00
300.00
180.00
120.00
millar
15.00
2.00
Mano de Obra
Preparacin de estanque
Transporte de Alevinos
Jornal
6.00
impresin de boletines
Jornal
4.00
30.00
UND
2.00
50.00
50.00
50.00
25.00
125.00
125.00
125.00
125.00
Racio
n
25.00
5.00
0.00
180.00
180.00
120.00
Servicios Terceros
0.00
3.00
2.00
kg
300.00
0.00
50.00
48
0.00
1153.00
1153.00
0.00
978.00
0.00
6.00
978.00
3.00
3.00
Bienes de consumo
papelografo
Doc
0.5
3.00
3.3.1.2
cartulina
Doc
0.5
6.00
3.00
3.3.1.3
cinta masking
UND
1.0
3.00
3.00
3.00
3.3.1.4
plumones
UND
3.0
3.00
9.00
9.00
3.00
360.00
360.00
3.00
600.00
600.00
50.00
2.00
50.00
50.00
125.00
125.00
125.00
125.00
193.00
193.00
0.00
0.00
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.2
3.3.2.1
3.3.3
3.3.3.1
Activid
ad 3.4
kg
kg
120.0
200.0
Servicios de terceros
Impresin de boletines
UND
25.0
Racio
n
25.0
5.00
50.00
0.00
Papelografo
Doc
0.50
6.00
18.00
3.00
18.00
3.4.1.1
3.4.1.2
Cartulina
Doc
0.50
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
9.00
9.00
50.00
2.00
50.00
50.00
125.00
125.00
125.00
125.00
193.00
193.00
0.00
18.00
0.00
6.00
18.00
3.00
6.00
3.00
3.00
3.00
3.4.1
3.4.1.3
3.4.1.4
3.4.2
3.4.2.1
3.4.3
3.4.3.1
Activid
ad 3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.2
Bienes de consumo
0.00
cinta masking
Plumones
Impresin de boletines
Alimentacion
3.6.1
3.6.1.1
3.6.1.2
papelografo
cartulina
5.00
Doc
Doc
0.50
0.50
0.00
3.00
1.00
3.00
UND
3.00
3.00
9.00
9.00
50.00
2.00
50.00
50.00
125.00
125.00
5.00
125.00
125.00
1493.00
1493.00
0.00
18.00
0.00
6.0
18.00
3.00
6.0
3.00
3.00
3.00
Servicios de terceros
Impresin de boletines
UND
25.00
Racio
n
25.00
Bienes de consume
Papelografo
Cartulina
3.6.1.4
plumones
Doc
Doc
0.50
0.50
Impresin de boletines
1.00
3.0
UND
3.00
3.0
9.00
9.00
1350.00
2.0
1350.00
50.00
300.0
300.00
Expositor, Facilitador
3.6.2.3
300.00
1000.0
1000.00
1000.00
125.00
125.00
25.00
UND
1.00
GLB
1.00
0.00
3.00
UND
UND
0.00
50.00
3.00
Servicios de terceros
3.6.2.2
3.6.3
25.00
50.00
UND
cinta masking
3.6.2.1
Racio
n
0.00
3.00
3.6.1.3
3.6.2
25.00
Bienes de consumo
plumones
3.5.3.1
Activid
ad 3.6
UND
cinta masking
3.5.3
3.00
3.5.1.4
3.5.2.1
UND
1.00
Servicios de terceros
3.5.1.3
3.5.2
UND
3.00
0.00
50.00
49
0.00
Racio
n
Alimentacion
0.00
525.00
525.00
0.00
525.00
525.00
3775.00
3775.00
0.00
600.00
600.00
25.00
75.0
1875.00
1875.00
GLB
perso
nal
1.00
300.0
300.00
300.00
50.00
20.0
1000.00
1000.00
93743.00
91568.00
2175.0
8100.00
8100.00
0.00
8100.00
8100.00
8100.00
0.00
9569.00
9569.00
0.00
8100.00
8100.00
8100.00
0.00
1404.00
1404.00
SUPERVISION NO PERSONALES
Mes
Mes
Ing. Residente/extensionista
Mes
3.00
3.00
2700.0
2700.0
5.2.1
5.2.2
Vigilancia Comunitaria
5.2.3
5.2.4
5.2.5
Copias
UN
D
GL
B
GL
B
UN
D
Millar
1.00
20.0
1.00
300.0
1.00
1000.0
34.00
1.0
0.10
500.0
MATERIALES DE ESCRITORIO
5.3.1
5.3.2
EXPEDIENTE TECNICO
6.1
4300.00
300.0
5.3
4300.00
2.00
4.1.1
5.2
7.0
125.00
Pasaj
e
5.1
75.00
125.00
Hono
rarios
3.7.2.4
5.1.1
UND
Filmacion
4.1
5.00
3.7.2.3
25.00
Servicio de Consultoria
UN
D
1.00
40.0
Millar
1.00
25.0
UN
D
1.00
6000.0
20.00
300.00
1000.00
34.00
8100.00
8100.00
20.00
300.00
1000.00
34.00
50.00
50.00
65.00
65.00
40.00
COSTO DIRECTO
0.00
40.00
25.00
25.00
6000.00
6000.00
6000.00
6000.00
117412.0
115237.0
RESUMEN ALTERNATIVA 02
ESTRUCTURA DE LA
INVERSION
0.00
COSTO A PRECIO DE
MERCADO (S/.)
93,743.00
50
0.00
2175.0
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL S/.
9,569.00
6,000.00
8,100.00
117,412.00
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
REMUNERACIN DEL PERSONAL
MATERIALES Y OTROS
COSTOS DE MANTENIMIENTO
MATERIALES Y OTROS
TOTAL DE COSTOS
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL
PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS
SOCIALES
3400.00
900.00
2500.00
40800.00
10800.00
30000.00
500.00
500.00
6000.00
6000.00
3900.00
46800.00
51
CAPITULO IV
EVALUACION
52
IV. EVALUACION
Esta parte del estudio tiene como propsito sealar los procedimientos de evaluacin social del
proyecto, esta evaluacin se hizo con el fin de determinar la conveniencia o no de la realizacin
del proyecto desde el punto de vista de la sociedad. Para el presente proyecto, el indicador ms
importante a utilizarse, ser el nmero de pobladores que sern beneficiarios directamente con la
ejecucin del mismo.
metodologa costo/efectividad.
Determinado los costos y beneficios de cada uno de las alternativas, se ha calculado el
Indicador Costo / Efectividad. Que resulta de dividir el Costo Total Actualizado (VACPP)
en el horizonte temporal, estimado a partir de los costos incrementales a precios privados y
sociales, entre los beneficios esperados del proyecto.
Habiendo determinado que los beneficios del proyecto, son la cantidad total de beneficiarios
(personas empadronadas de la Comunidad de Cerro Alegre que se atender) en el horizonte
53
temporal o vida til del Proyecto (10 aos), resultado constituye el indicador de efectividad
del proyecto.
Para el clculo de este indicador se tom en cuenta el nmero de familias beneficiarios en el
horizonte del proyecto (51 familias) presentado por las Autoridades de la Comunidad y el
Valor Actual de Costos Totales (VACT). Dichos clculos se aprecian en el siguiente cuadro
lneas abajo:
El Coeficiente Costo / Efectividad resulta menor en el caso de la primera alternativa, la
inversin del proyecto es de S/. 2217,88 Nuevos Soles por familia beneficiaria por lo que es
ms conveniente en trminos econmicos ejecutar esta Alternativa 01 en comparacin a la
Alternativa 02.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
N01
N02
(S/.)
(S/.)
113112,00
117412,00
2217,88
2302,20
Arreglos Institucionales.
No habr ningn tipo de arreglo institucional en el periodo de operacin y
mantenimiento del proyecto, pues ser la Asociacin de Piscicultores de la Comunidad
54
de Cerro Alegre la encargada de velar por estos asuntos para darle sostenibilidad al
proyecto.
b)
c)
Disponibilidad de Recursos
En lo referente a la disponibilidad de los recursos, el recurso econmico es el nico que
depender de la disposicin de las autoridades gubernamentales para ejecutar el
proyecto, en este caso la CMAN a travs del Plan Integral de Reparaciones Colectivas,
dependiente del Ministerio de Justicia ser la encargada de canalizar el financiamiento
del proyecto para beneficiar a la poblacin de la Comunidad de Cerro Alegre. La
municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo asumir parte del Cofinanciamiento
del proyecto para dar solucin a la problemtica productiva del sector pesquero en la
comunidad.
d)
4.3
IMPACTO AMBIENTAL
El Proyecto no genera impacto ambiental negativo, dado a que el proyecto solo se refiere a
la
instalacin
de
02
UNIDADES
DE
CAPACITACION
02
PARCELAS
55
efluentes con productos de desechos qumicos; mas por el contrario se trata de prevenir
posibles contaminaciones, utilizando mtodos y tecnologa adecuada de proteccin al
medio ambiente.
El proyecto no generar deterioro alguno en la vegetacin de los alrededores o reas
aledaas a las obras, pues el lugar donde se ejecutarn las obras esta libre de vegetacin.
El proyecto no interferir con los planes de proteccin de laderas, taludes u obras de
control de erosin, puesto que el lugar donde se ejecutarn las obras no se encuentra en
reas de riesgo. Adems no se estar localizado sobre reas pantanosas o reas
ecolgicamente frgiles. Cabe mencionar, que las obras no causarn un cambio
significativo en la vista escnica natural de la zona.
Los materiales a utilizarse no contendrn elementos contaminantes de alto riesgo para la
salud, tales como el asbesto o pintura esmalte (con alta concentracin de plomo).
Los residuos slidos y lquidos se dispondrn adecuadamente, los cuales no pondrn en
peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo o granjas.
Como complemento a esta evaluacin se elabor una ficha de impactos ambientales
positivos y negativos, tal como se aprecia a continuacin:
FUERTES
MODERADO
MAGNITUD
LEVES
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
TRANSITORIOS
NACIONAL
ESPACIALES
REGIONAL
TEMPORALIDAD
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
56
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
N01
N02
(S/.)
(S/.)
113112,00
117412,00
2217,88
2302,20
57
CONCEPTO
UNI
DAD
CANT
IDAD
COST
O
UNIT
ARIO
ACTIVI
DAD 1
Activida
d 1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
Activida
d 1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
Bienes de Consumo
Alimento Balanceado para peces
reproductores
Incubadoras de fibra de vidrio de 60 lt,
inc/soporte metlico
Colectores de larvas de fibra de vidrio de
240 lt
Tanque plastificado de 500 lt de capacidad
Canon distribuidor de agua a incubadoras, 08
salidas
Artesas de fibra de vidrio DE
0,3Xm0,8mX1,8m
KG
UND
UND
UND
UND
UND
120.00
PARCI
AL
MES 01
MES 02
82180.0
38500.0
35880.0
7800.0
47780.0
25000.0
16780.0
6000.0
24900.00
18500.00
6400.00
0.00
6220.00
0.00
6220.00
0.00
3.00
360.00
6.00
350.00
2100.00
2.00
450.00
900.00
1.00
500.00
500.00
1.00
760.00
760.00
2.00
800.00
180.00
180.00
Servicios de Terceros
Construccin de estanque 2100 m2 espejo de
agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague
del estanque
Construc. Captacin e Instalacin del
Sistema de Agua por gravedad, 300 ml con
Tub. PVC SAP diam. 3"
Construccin de Modulo de Reproduccin
6mx10m con Techo calamina y material de
la zona
6.00
30.00
2100.00
900.00
500.00
760.00
1600.00
0.00
180.00
0.00
180.00
18500.00
18500.00
0.00
0.00
UND
1.00
7000.0
7000.00
7000.00
GLB
1.00
7500.0
7500.00
7500.00
UND
1.00
4000.0
4000.00
4000.00
9230.00
0.00
7780.00
1450.00
2680.00
0.00
2680.00
0.00
MES 03
360.00
1600.00
Mano de Obra
Jornal
DESEMBOLSO
MENSUAL
KG
KG
100.00
1.20
120.00
120.00
3.00
360.00
120.00
360.00
58
Peces Reproductores
UND
10.00
150.00
1500.00
1500.00
1.2.1.4
Hormona Conceptal
UND
10.00
70.00
700.00
700.00
1.2.2
1
.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
Activida
d 1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1750.00
Mano de Obra
Preparacin de estanque
Reproduccion de peces
Tecnico Reproduccion de Peces
30.00
300.00
30.00
450.00
2000.0
1000.00
10.00
Jornal
15.00
Jornal
Mes
0.50
4800.00
Equipos
Termometro de canastilla
Generador electrico
Termostatos de 150 Watts
UND
1.00
UND
1.00
UND
2.00
1.3.1.3
Baldes
1.3.1.4
1.3.1.5
1.
3.2
Harina de Pescado
1.3.2.1
4000.00
300.00
600.00
600.00
3350.00
0.00
0.00
3350.00
1450.00
0.00
0.00
1450.00
1.00
280.00
280.00
280.00
KG
50.00
1.20
60.00
60.00
4.00
10.00
40.00
40.00
20.00
50.00
UND
MIL
L
kg
20.00
3.50
1000.00
1900.00
Mes
0.50
450.00
450.00
15.00
30.00
15.00
30.00
450.00
1.4.1.4
1.
4.2
1.4.2.1
Preparacin de estanques
1.4.2.2
1.4.3
1.4.3.1
Servicios de Terceros
Construccin de estanque 1800 m2 espejo de
agua inc/Sistema abastec. Agua y desague de
estanque
6500.00
2600.00
1200.00
2420.00
0.00
2420.00
0.00
160.00
3.00
480.00
480.00
KG
100.00
1.20
120.00
120.00
20.00
1.00
20.00
20.00
6.00
300.00
1800.00
1380.00
Mano de Obra
10300.0
KG
KG
MIL
L
jornal
jornal
UND
6.00
40.00
1.00
1900.00
1000.00
jornal
Cal Agricola
0.00
1000.00
jornal
1.4.1.3
70.00
0.00
2000.0
Guano de Isla
1000.00
70.00
Manejo larvario
1.4.1.2
0.00
UND
Mano de Obra
4800.00
4000.0
1.3.2.3
1.4.1.1
1000.00
0.00
200.00
1.3.2.2
1.4.1
450.00
200.00
450.00
Activida
d 1.4
1450.00
300.00
4000.00
Bienes de Consumo
Guano de Isla
300.00
200.00
Artemia Salina
0.00
30.00
180.00
30.00
1200.00
6500.0
1800.00
0.00
180.00
1200.00
180.00
1200.00
6500.00
6500.00
6500.00
6500.00
0.00
0.00
ACTIVI
DAD 2
34400.0
13500.0
19100.0
1800.0
Activida
d 2.1
11770.0
6500.0
3470.0
1800.0
3740.00
0.00
1940.00
1800.00
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
Bienes de Consumo
Alimento Balanceado para peces
Crecimiento
Red de Pesca de nylon, Tamano malla 1/2",
40 m largo y 4m altura
KG
UND
600.00
1.00
2.1.1.3
Guano de Isla
KG
100.00
2.1.1.4
Cal Agricola
KG
20.00
3.00
1800.00
1800.0
1800.00
1.20
120.00
120.00
1.00
20.00
20.00
1800.00
1800.00
59
Preparacin de estanque
Manejo de peces en Crecimiento, muestreo,
alimentacin
Servicios de Terceros
Construccin de estanque1800 m2 espejo de
agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague
del estanque
2.2.1.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.3
2.2.3.1
2.2.4
2.2.4.1
6.00
30.00
jornal
45.00
30.00
UND
1.00
6500.0
Bienes de Consumo
Alimento Balanceado para peces Engorde
2.2.2
jornal
2.2.1.1
2.2.1.3
1530.00
Mano de Obra
KG
2000.0
UND
4.00
UND
Servicios de Terceros
Construccin de estanque 2100 m2 espejo de
agua, inc/Sistema abastec. Agua y desague
del estanque
1350.00
6500.00
6500.00
6500.00
22630.0
6650.00
15630.0
0.00
0.00
6650.00
0.00
600.00
50.00
30.00
jornal
60.00
30.00
7000.0
7000.0
50.00
0.00
180.00
1980.00
0.00
180.00
1800.00
7000.00
1.00
7000.0
50.00
6.00
UND
0.00
600.00
jornal
1.00
0.00
150.00
1980.00
UND
1350.00
6500.00
6000.00
1.00
0.00
180.00
6000.00
Equipos
Motofurgon de 200 cc, acondicionado
180.00
1530.00
3.00
Mano de Obra
Preparacin de estanque
Manejo de peces en Engorde, muestreo,
alimentacin
0.00
1800.00
0.00
7000.00
7000.00
0.00
7000.00
7000.00
7000.00
7000.00
7000.00
0.00
0.00
COMP
ONENT
E2
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE PECES
7263.0
2961.0
2423.0
1879.0
ACTIVI
DAD 3
7263.00
2961.00
2423.00
1879.00
Activida
d 3.1
2961.00
2961.00
0.00
0.00
621.00
621.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1.1
3
.1.1.1
Bienes de Consumo
Papelografo
Doc
1.00
6.00
6.00
3.1.1.2
Cartulina
Doc
1.00
6.00
6.00
6.00
3.1.1.3
3
.1.1.4
3
.1.1.5
3
.1.1.6
3
.1.1.7
3
.1.1.8
Cinta masking
UND
3.00
3.00
9.00
9.00
30.00
30.00
30.00
150.00
450.00
450.00
25.00
50.00
50.00
25.00
50.00
50.00
20.00
20.00
20.00
2190.00
2190.00
300.00
3.1.2
Plumones
Carretillas
Palas derechas
Palas tipo cuchara
Zapapicos
Caja
UND
UND
UND
UND
1.00
3.00
2.00
2.00
1.00
Mano de Obra
3.1.2.1
Preparacin de Terreno
Jornal
10.00
30.00
300.00
3.1.2.2
Jornal
3.00
30.00
90.00
30.00
1800.00
1800.00
servicios de Terceros
25.00
25.00
Impresin de boletines
25.00
25.00
125.00
125.00
125.00
125.00
3.1.2.3
3.1.3
3.1.3.1
3.1.4
3.1.4.1
Jornal
UND
60.00
25.00
1.00
Racio
n
25.00
5.00
90.00
60
3.2.1
Bienes de Consumo
0.00
1270.00
0.00
795.00
0.00
795.00
0.00
6.00
3.00
3.00
3.00
Papelografo
Cartulina
Doc
3.2.1.2
Doc
0.50
6.00
3.00
3.2.1.3
Cinta masking
UND
1.00
3.00
3.00
3.00
3.2.1.4
Plumones
UND
3.00
3.00
9.00
9.00
0.50
2.00
2.00
60.00
3.2.1.1
3.2.1.5
Lapiceros
3.2.1.6
3.2.1.7
Baldes de 20 lt capacidad
3.2.1.8
Cal Agricola
4.00
Kg
50.00
1.20
60.00
UND
10.00
10.00
100.00
100.00
Kg
15.00
1.00
15.00
15.00
600.00
600.00
Millar
2.00
300.00
3.2.2.1
Preparacin de estanque
Jornal
6.00
30.00
180.00
180.00
3.2.2.2
Transporte de Alevinos
Jornal
4.00
30.00
120.00
120.00
3.2.1.9
3.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.4
3.2.4.1
Activida
d 3.3
3.3.1
Alevinos
UND
0.50
1270.00
Mano de Obra
300.00
Servicios Terceros
50.00
Impresin de boletines
50.00
UND
25.00
2.00
125.00
Racio
n
25.00
5.00
0.00
300.00
0.00
50.00
0.00
125.00
125.00
1153.00
0.00
1153.00
0.00
978.00
0.00
978.00
0.00
papelografo
Doc
0.50
6.00
3.3.1.2
cartulina
Doc
0.50
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
9.00
9.00
360.00
600.00
3.3.1.4
plumones
UND
UND
1.00
3.00
3.3.1.5
Kg
120.00
3.00
360.00
3.3.1.6
Kg
200.00
3.00
600.00
3.3.2
3.3.2.1
3.3.3
3.3.3.1
Activida
d 3.4
3.4.1
3.4.1.1
Servicios de terceros
50.00
impresin de boletines
50.00
UND
25.00
2.00
125.00
Racio
n
25.00
5.00
Doc
0.50
0.00
125.00
3.3.1.1
cinta masking
0.00
50.00
3.00
3.3.1.3
0.00
0.00
3.00
50.00
0.00
50.00
0.00
125.00
125.00
0.00
125.00
193.00
0.00
0.00
193.00
18.00
0.00
0.00
18.00
6.00
3.00
3.00
3.00
3.4.1.2
cartulina
Doc
0.50
6.00
3.00
3.4.1.3
cinta masking
UND
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
9.00
9.00
3.4.1.4
3.4.2
3.4.2.1
3.4.3
3.4.3.1
Activida
d 3.5
3.5.1
3.5.1.1
plumones
UND
3.00
Servicios de terceros
50.00
Impresin de boletines
50.00
UND
25.00
2.00
125.00
Racio
n
25.00
5.00
Doc
0.50
6.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
125.00
50.00
125.00
125.00
193.00
0.00
0.00
193.00
18.00
0.00
0.00
18.00
3.00
3.00
61
Cartulina
Doc
0.50
6.00
3.00
3.00
3.5.1.3
cinta masking
UND
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
9.00
9.00
3.5.1.4
3.5.2
3.5.2.1
3.5.3
3.5.3.1
Activida
d 3.6
3.6.1
3.6.1.1
3.6.1.2
plumones
UND
3.00
Servicios de terceros
50.00
Impresin de boletines
50.00
UND
25.00
2.00
125.00
Racio
n
25.00
5.00
Doc
Doc
0.50
0.50
0.00
18.00
6.00
3.00
3.00
6.00
3.00
3.00
3.00
9.00
3.00
3.6.1.4
3.00
3.00
9.00
3.6.2.3
3.6.3
3.6.3.1
Servicios de terceros
1350.00
UND
GLB
Alimentacion
5.2.1
5.2.2
50.00
300.00
300.00
300.00
1000.0
1000.00
5.00
1000.00
0.00
125.00
41461.0
38303.0
9679.0
8100.0
2700.0
2700.0
2700.0
8100.00
2700.00
2700.00
2700.00
2700.00
2700.00
2700.00
9569.00
3169.00
2700.00
3700.00
8100.00
2700.00
2700.00
2700.00
8100.00
2700.00
2700.00
2700.00
1404.00
404.00
0.00
1000.00
20.00
20.00
20.00
300.00
300.00
300.00
Mes
3.00
2700.0
Mes
Mes
3.00
2700.0
UND
GLB
1.00
1.00
8100.00
5.2.3
GLB
1.00
1000.0
5.2.4
UND
34.00
1.00
34.00
34.00
5.2.5
Copias
Millar
0.10
500.00
50.00
50.00
MATERIALES DE ESCRITORIO
65.00
65.00
5.3.1
40.00
5.3.2
EXPEDIENTE TECNICO
6.1
125.00
125.00
1000.00
5.3
0.00
89443.0
5.2
1350.00
5.1.1
25.00
0.00
2.00
125.00
Racio
n
4.1.1
5.1
1.00
0.00
50.00
SUPERVISION NO PERSONALES
SUPERVISOR/ INSPECTOR DEL
PROYECTO
4.1
1.00
125.00
0.00
1.00
Expositor, Facilitador
Constitucion de la Asociacion de
Piscicultores
50.00
18.00
UND
3.6.2.2
125.00
1493.00
UND
25.00
0.00
0.00
plumones
UND
0.00
0.00
cinta masking
Impresin de boletines
50.00
1493.00
3.6.1.3
3.6.2.1
0.00
125.00
3.00
3.6.2
0.00
Servicio de Consultoria
1000.00
UND
1.00
40.00
40.00
Millar
1.00
25.00
25.00
25.00
6000.00
6000.00
6000.00
6000.00
113112.0
53330.0
UN
D
1.00
6000
0.00
0.00
0.00
0.00
43703.0
16079.0
62
Con la informacin obtenida en el desarrollo del rbol de problemas, del rbol de objetivos y
soluciones planteadas se procede a elaborar el marco lgico de la alternativa seleccionada en
el proyecto.
La elaboracin del Marco lgico dentro del proceso de formulacin y presentacin de un
nuevo proyecto, es una herramienta til por los siguientes motivos:
63
FIN
ACCIONES COMPONENTES
PROPSITO
Resumen de objetivos
Implementar 02 Unidades de
Capacitacin y 02 Parcelas
Demostrativas para las labores de
capacitacin y transferencia de
tecnologa que permita el
funcionamiento de la cadena productiva
de peces amaznicos.
Asistencia Tcnica y Talleres de
Capacitacin para el fortalecimiento de
Capacidades de los Piscicultores de
Cerro Azul.
COMP
ONEN
TE 1
ACTIVI
DAD 1
Activida
d 1.1
Activida
d 1.2
Activida
d 1.3
Activida
d 1.4
ACTIVI
DAD 2
Activida
d 2.1
Activida
d 2.2
COMP
ONEN
TE 2
ACTIVI
DAD 3
Activida
d 3.1
Activida
d 3.2
Activida
d 3.3
Activida
d 3.4
Activida
d 3.5
IMPLEMENTACION DE
UNIDADES DE CAPACITACION
PARA LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA EN LA CRIANZA
DE PECES AMAZONICOS
CAPACITACION EN
PRODUCCION DE ALEVINOS DE
PECES AMAZONICOS
Instalacin de la Unidad de
Capacitacin de Manejo de Peces
Reproductores
Capacitacin en Manejo de Peces
Reproductores y Ensayos de
Reproduccin
Capacitacin en Incubacin y Manejo
de Larvas
Instalacin de la Unidad de
Capacitacin en Produccin de
Alevinos
CAPACITACION EN
PRODUCCION DE PECES
AMAZONICOS
Parcela Demostrativa de Manejo de
Peces en Crecimiento
Parcela Demostrativa de Manejo de
Peces Engorde
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EN LA CRIANZA DE PECES
TALLERES DE CAPACITACION
EN TECNOLOGIA DE LA
CRIANZA DE PECES
AMAZONICOS
Capacitacin en Diseo y
Construccin de estanques para
Piscicultura
Capacitacin en Preparacin de
Estanques, Transporte y Siembra de
Alevinos
Capacitacin en Manejo, Nutricin y
Alimentacin de Peces
Evaluacin de la Calidad de Agua para
Piscicultura
Capacitacin en Cosecha y
Comercializacin de Pescado
Indicadores
- Incremento de la produccin de
pescado en la Comunidad de
Cerro Azul
- Incremento del PBI de Pesca en
la Comunidad de Cerro Azul en
100%.
- Oferta anual de 05 Tn de
pescado paco o gamitana a
partir del ao 1.
-Piscigranjas privadas y
comunales operativas en
un 100%.
-01 Organizacin de
Piscicultores trabajando
por el desarrollo de la
actividad.
ESTRUCTUR
A DE LA
INVERSION
COSTO
DIRECTO
COSTO A
PRECIO DE
MERCADO
(S/.)
89,443.00
GASTOS
GENERALES
9,569.00
EXPEDIENT
E TECNICO
6,000.00
SUPERVISION
8,100.00
TOTAL S/.
113,112.00
Medios de
Verificacin
Supuestos
- Encuesta a la
poblacin.
- Estadsticas
oficiales.
- Registros de
produccin en
piscigranjas.
- Inspeccin ocular.
Revisin de
estadsticas oficiales.
Productores
capacitados y con
capacidad en el
manejo del proceso
productivo pisccola.
* Verificacin
fsica.
* Inspeccin
ocular.
* Encuesta a
beneficiarios.
- Evaluacin y
seguimiento de
metas por parte
de la
municipalidad
distrital de Jos
Crespo y
Castillo.
- Liquidacin de
obra.
* Asignacin
oportuna de
recursos.
* Personal
profesional, tcnico
y operativo
eficiente.
* Condiciones
climticas
favorables.
64
Capacitacin en Fortalecimiento
Organizacional de la Asociacin de
Piscicultores
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
65
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
El Proyecto est ubicado en la Comunidad de Cerro Alegre, jurisdiccin del Distrito de
Jos Crespo y Castillo localidad, en el cual se beneficiar a 51 familias de esta
comunidad.
Se defini el Problema y Objetivo Central del Proyecto:
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Inadecuadas condiciones de
Transferencia de Tecnologa para el
desarrollo de la actividad Acucola
en la Comunidad de Cerro Alegre en
el Distrito de Jos Crespo y Castillo.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
N01
N02
(S/.)
(S/.)
113112,00
117412,00
2217,88
2302,20
66
La implementacin del Proyecto requiere una inversin de S/. 113112,00 Nuevos Soles a
precios privados, y considera la modalidad de ejecucin
5.2 RECOMENDACIONES
Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) del Municipalidad Distrital de Jos Crespo y
Castillo el presente Estudio a nivel perfil Simplificado para su evaluacin y aprobacin
correspondiente.
Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, como Unidad
Ejecutora realice las acciones necesarias que aseguren los normales desembolsos del
Presupuesto requerido por el Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades
presentado, empezando por la elaboracin del Expediente Tcnico y culminando con la
Ejecucin del Proyecto.
67
CAPITULO VI
ANEXOS
68
PANEL
FOTOGRAFICO
69
PLANOS
70