cdigo: PPS-CA

CARACTERIZACIN PLANEACIN DE LA PRESTACIN DEL

SERVICIO

P
L
A
N
E
A
R

ALCANCE

Planificar las condiciones de prestacin del servicio de salud ofrecido por la Institucin, coordinando y procurando eficacia en los
procesos para brindar un servicio seguro; esto en coherencia con los requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables a los servicios
ofrecidos por la Clnica
Aplica a los Subprocesos de:Identificacin, implementacin y control sobre las
directrices establecidas para el Sistema de Gestin de Calidad, Planificacin Estratgica,
Gestin de Convenios, Requerimientos de los procesos, Investigacin de las Quejas y
Reclamos radicada por los usuarios, Gestin de apoyo del Proceso
RESPONSABLE
Director Mdico

FSICOS

RECURSOS

PROVEEDORES

e. PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 06/05/2015

Inversiones Clnica Meta

OBJETIVO:

d.VERSION: 02/2015

Software, Hardware, Equipos de

oficina, Papelera, Instalaciones
Fsicas, Intranet, Internet, Red

ENTRADAS

ECONMICOS

Presupuesto General de la
Institucin

HUMANOS

Personal competente
asignado al proceso

ACTIVIDADES

REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 9001

REQUISITOS LEGALES,
REGLAMENTARIOS,
ORGANIZACIONALES Y DEL
USUARIO

REQUISITOS DEL 4,1 / 4,2,1 / 4,2,3 / 4,2,4 /

5,3 / 5,4,1 / 7,1 / 7,2 /
PROCESO
7,5,1 / 7,5,2 / 7,5,3 /
7,5,4 / 7,5,5 / 8,2,3 /
8.2.4 / 8,3 / 8,4 / 8,5,1 /
8,5,2 / 8,5,3

SALIDAS

Ver matriz de Requisitos

CLIENTES

Directrices del SGC:

1- Plan Estratgico de Gestin
(Matriz de requisitos, Manual de
Calidad,
Mapa
de
Procesos,
presupuesto aprobado, Acta de
1- Planeacin
eleccin del Representante de la
Identificacin, implementacin y control
Estratgica
Direccin del SGC / Organigrama /
sobre las directrices establecidas para el
Manuales de Cargos y Funciones /
2- Gestin de Calidad Canales
de
Comunicacin Sistema de Gestin de Calidad
Definidos,
Divulgados
y
Controlados.
2- Documentacin y registros del
S.G.C./
Listado
maestro
de
registros / Listado maestro de
Documentos internos y externos.

1- Necesidades de nueva documentacin,

modificaciones o aprobaciones / Registros del
Proceso
2- Desempeo del proceso
3- Acciones correctivas, preventivas y de
mejora identificadas y tratadas.
4- Informe de Producto No Conforme

Del 1 al 4 - Plan Estratgico y

Gestin de Calidad

1- Plan Estratgico de Gestin

1. Planeacin
Estratgica.

H
A
C
E
R

2- Proyeccin del presupuesto de

Gastos
3- Comunicacion con directrices
para cumplimiento de
Normatividad Legal Vigente

4- Ficha tcnica de agendas de

especialistas

Planificacin Estratgica del Servicio Medico

1- Plan maestro de actividades asistenciales.

*Informe de gestin de las actividades del
plan maestro.

1- Disear, estandarizar, implementar, hacer

seguimiento, evaluar y mejorar las actividades que
apunten al cumplimiento del plan estratgico
2- Recomendaciones al comite de compras
2- Concertar y Evaluar acciones encaminadas al
cumplimiento
Normatividad Legal Vigente y
socializar a los proceso
3- Elaborar, controlar y hacer seguimiento

3- Evaluacin de cumplimiento de la ficha

tcnica.

1- Planeacin Estratgica y
Todos los procesos misionales

2- Gestin de Compras y
Almacen
3- Entes de control,
Aseguradoras, Procesos
misionales y Epidemiologa,
Estadisticas vitales, rea
Juridica
4- Gestin de calidad

1 Y 2 Planeacin
Estratgica
(Subproceso
Mercadeo y
Contratacin

1- Contratos o nuevos convenios

2- Politicas institucionales
Comits Institucionales e
Interinstitucionales)
3- Solicitudes para analisis de
casos

3-EAPB

Gestin de Convenios
1- Planificacin de actividades requeridas para el
adecuado desarrollo del contrato o convenio.

1- Plan maestro de actividades.

*Recomendaciones a Planeacin Estratgica

2- Programar y presentar informes en comits

Institucionales.
*Programar comites interinstitucional.

2- Actas y planes de mejora

3- Anlisis de casos y Actas

3- Direccionamiento a la oficina de Gestin de

Calidad y seguimiento a los casos analizados.

1- EAPB y Usuarios
2- Empresas Administradoras
de Planes de Beneficios.
Planeacin Estratgica
3- APB, Planeacin Estratgica
El mismo proceso
Todos los procesos

Requerimientos de los procesos

Procesos misionales

1- Necesidades en lo referente a
los servicios requeridos para la
prestacin de los servicios de
salud.

1- Gestionar los requerimiento de los diferentes

procesos misionales.
*Entrevistas para vinculacin de personal

1- Solicitud de compras
2- Personal aceptado o rechazado

1- Almacen, Biomdico
Farmacovigilancia
* Epidemiologa
* Gestin de Calidad
2- Gestin Humana

Anlisis y Seguimiento Estadstico

1- Indicadores de Gestin
1- Gestin de Calidad *Seguimiento a planes de accin
formulados

* Revisin y anlisis de los resultados de los

indicadores.
* Definicin de planes de accin a las desviaciones
detectadas.

1- Planeacin Estratgica
1- Recomendaciones a Planeacin Estratgica
* Procesos misionales
* Eficacia de las acciones tomadas
* Gestin de Calidad

Investigacin de las Quejas

radicada por los usuarios.
1- Quejas o reclamos del
1- Atencin al usuario usuario.Derechos del
paciente,Acciones Legales.

1- Gestin Humana
2- Gestin de
Infraestructura
3- Gestin de
Almacenes

Reclamos

*
Analizar, resolver, sustentar y proyectar la respuesta 2- Evidencias de las acciones tomadas para
para la oficina de atencin al usuario de quejas de subsanar las Quejas o Reclamos
mayor impacto .

1 y 2- Atencin al usuario

1- Nuevas necesidades de personal,

induccin, capacitacin, Seguridad y Salud en
1- Gestin Humana
el trabajo desempeo del personal

1Personal
Competente,
Comprometido y Seguro
Gestin de apoyo del Proceso
2Infraestructura
Tecnolgica adecuada

1- Proyeccin de respuesta a las Queja o

Reclamo

Fsica

y * Gestin del Personal del proceso.

* Gestin de la Infraestructura fsica y tecnolgica
utilizada dentro del proceso.
3- Insumos, materiales, equipos y * Gestin de compras y almacn
herramientas requeridas

2- Nuevas necesidades de Infraestructura

fsica y tecnolgica
3- Nuevas necesidades de insumos,
materiales, equipos y herramientas.

2- Gestin de Infraestructura
4- Gestin de Compras y
Almacn

ACTIVIDADES DE CONTROL
Qu (Precisin del Control)

Quin (Responsable)

Cmo (Descripcin del Control)

Registro del control

VERIFICAR

El plan maestro anual

Plan maestro de actividades asistenciales

Direccin Mdica

Anlisis y Seguimiento Estadstico

Direccin Mdica

Para su elaboracin se debe tener en cuenta los objetivos estratgicos, la

capacidad instalada institucional, presupuesto, debe revisarse
semestralmente y establecer acciones correctivas.

Se debe realizar anlisis estadstico de manera trimestral y se debe

presentar a la Junta Directiva, all dependiendo el anlisis se deben
establecer los planes de mejora

Pan maestro

Actas de comits

1- Hacer seguimiento a los cronogramas y citaciones de los comits de

obligatorio cumplimiento que lidera la oficina de Gestin
VERIFICAR

2- Se ejecutan mensual y trimestral de acuerdo a los procedimientos

establecidos y requerimientos de norma
3- En los comits deben participar los coordinadores de procesos
4- En caso de anlisis de casos solicitados por las EAPB participan los
Direccin Mdica y
mdicos y dems profesionales involucrados en la atencin
Departamento de Gestin
de Calidad.
5- En los comits se presentan los hallazgos identificados en auditorias
concurrentes.

Comits Mdicos

Actas de comits y acciones

correctivas y de meora a
implementar

5- Las acciones a realizar quedan establecidas en las actas que se

elaboran de los comits
6- La Direccin mdica y la oficina de Gestin de Calidad hacen
seguimiento al cumplimiento de las actividades de mejora y/o correctivas
planteadas en el comit.

ACTIVIDADES DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO

INDICADORES DE GESTIN

Ver matriz de mando de Indicadores de Gestin

DOCUMENTOS DEL SGC

REGISTROS DEL
SGC

ACTUAR

Ver listado maestro de

Documentos Internos y
Externos

Ver Listado
maestro de
Registros

Identificacin, tratamiento y control de las acciones

correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN

FECHA

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

ELABOR:
Cargo:

FECHA

REVIS:
Cargo:

RESPONSABLE DEL CAMBIO

APROB:
Cargo: