Professional Documents
Culture Documents
CONTROLUL
DOCUMENTELOR
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
25/01/12
Exemplar nr.
RMC Carmen Cirnu
RMI Constantin Toma
Director General Mihail Chirita
Pagina 1 din 13
Editia: 8
Revizia: 0
SEMNATURA
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este de a descrie modul in care organizatia asigura controlul tuturor
documentelor si al datelor necesare pentru functionarea efectiva a sistemului integrat calitatemediu-sanatate si securitate ocupationala (inclusiv metrologie).
2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedura se refera la:
Manualul de Management Integrat Calitate-Mediu Sanatate si Securitate Ocupationala;
Manualul Calitatii Laboratoarelor
Procedurile de sistem;
Proceduri generale;
Procedurile specifice (operationale): calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala;
Proceduri (de lucru) de laborator;
Instructiunile de lucru;
Documentele de provenien extern.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1.
3.2.
3.3.
PROCEDURA DE SISTEM
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
CONTROLUL
DOCUMENTELOR
Cod document: PS-01
Pagina 2 din 13
Editia: 8
Revizia: 0
PROCEDURA DE SISTEM
CONTROLUL
DOCUMENTELOR
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
Pagina 3 din 13
Editia: 8
Revizia: 0
PROCEDURA DE SISTEM
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
CONTROLUL
DOCUMENTELOR
Cod document: PS-01
6.9.
Pagina 4 din 13
Editia: 8
Revizia: 0
Forma finala a documentului tine cont de modificarile propuse. Daca este necesar, au loc
discutii asupra acestor modificari. Se sterge mentiunea DRAFT din header.
6.10. RMI verifica documentul.
6.11. Daca acesta nu corespunde, se reia ciclul de elaborare.
6.12. Daca documentul corespunde, RMC si/sau RMM si/sau IPP tipareste originalul
documentului (in functie de tipul procedurii calitate mediu sanatate si securitate
ocupationala metrologie), asigura semnaturile la rubricile ELABORAT si VERIFICAT si il
inainteaza spre aprobare Directorului General.
6.13. Daca Directorul General nu aproba documentul, se reia ciclul de elaborare.
6.14. Daca documentul este aprobat, Directorul General semneaza pe originalul documentului
la rubrica APROBAT si acesta devine executoriu.
6.15. MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM, si IS sunt inregistrate in Lista documentelor
sistemului de management integrat, in vigoare. Aceasta este mentinuta in format electronic,
in locatia Documentele calitatii mediului - sanatatii si securitatii ocupationale metrologiei/Inregistrari/Controlul documentelor. Poate fi pastrat si un exemplar tiparit, cu
originalele documentelor mentionate.
6.16. Formularele din anexe sunt inregistrate in Lista inregistrarilor in vigoare.
6.17. Documentele calitatii sunt distribuite cu ajutorul listelor de difuzare.
6.18. Difuzarea exemplarelor tiparite este inregistrata in Lista de difuzare. Aceasta este pastrata
de RMC, RMM, IPP tiparita. Fiecare dintre documente (MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL,
IM, IS) are propria sa Lista de difuzare. Numarul exemplarului se noteaza de mana in spatiul
destinat, pe copia ce va fi difuzata in format tiparit.
6.19. MMI are un caracter public. Din acest motiv se accepta difuzarea unor copii ale MMI
necontrolat.
6.20. Exemplarul 1 tiparit al MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM, IS reprezinta originalul si
este pastrat de RMC sau RMM sau IPP (in functie de tipul procedurii calitate mediu
sanatate si secutitate ocupationala).
6.21. Editiile / reviziile autorizate ale documentelor SMI corespunzatoare fiecarei activitati /
domeniu de activitate sunt disponibile in toata organizatia, la toate compartimentele /
sectiile / sectoarele de activitate (inclusiv la fiecare laborator).
6.22. Documentele perimate sunt retrase de catre RMC sau RMM sau IPP (in functie de tipul
procedurii calitate, mediu sau sanatate si securitate ocupationala) si se distrug.
6.23. La retragere, Exemplarul 1 este marcat cu inscriptia PERIMAT si arhivat timp de 2 ani,
dupa care la randul sau este distrus. Documentele perimate sunt arhivate separat de cele in
vigoare, pentru a se evita utilizarea lor in mod accidental si functie de situatie, anumite
documente se pot pastra pentru scopuri legale / informative (si se va efectua lizibil aceasta
specificatie pe documentele respective).
6.24. Modificarile MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM, si IS urmeaza acelasi proces ca si
documentele initiale << si pentru a fi mai usor de urmarit sun incadrate astfel: << .....
modificarea ( model de scriere text : Arial) ...>>.
6.25. Modificarile majore (de forma / structura etc.) sunt inregistrate in rubrica ACTUALIZARI
aflata pe ultima pagina a documentului.
6.26. Modificarile minore (de fond / continut) sunt inregistrate in rubrica REVIZII aflata pe
ultima pagina a documentului.
6.27. In nici un document aflat in vigoare nu se accepta corecturi / modificari efectuate de
mana. Acestea se pot efectua doar pe documentele aflate in ancheta.
6.28. CUP Dunarea nu detine un software specializat de gestionare a documentelor
(management al documentelor).
6.29. Modificarile documentelor, in sistemul electronic, se fac de catre persoanele autorizate,
care au acces la documentele specifice (cu aprobarea prealabila a conducerii organizatiei).
Modificarile se fac prin salvarea noii versiuni (revizii/variante/editii) intr-un nou fisier.
PROCEDURA DE SISTEM
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
CONTROLUL
DOCUMENTELOR
Cod document: PS-01
Pagina 5 din 13
Editia: 8
Revizia: 0
PROCEDURA DE SISTEM
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
CONTROLUL
DOCUMENTELOR
Cod document: PS-01
Pagina 6 din 13
Editia: 8
Revizia: 0
PROCEDURA DE SISTEM
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
CONTROLUL
DOCUMENTELOR
Cod document: PS-01
Pagina 7 din 13
Editia: 8
Revizia: 0
PROCEDURA DE SISTEM
CONTROLUL
DOCUMENTELOR
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
Pagina 8 din 13
Editia: 8
Revizia: 0
j) Condica de prezenta
1. Reprezentantul Departamentului Resurse Umane raspunde de punerea la dispozitia
salariatilor din pavilionul administrativ, zilnic, a condicilor de prezenta (la inceput de
program pana la ora 7,30; la sfarsit de program intre 15,25 si 15,35).
2. Condicile de prezenta sunt verificate periodic de seful Serviciului Resurse Umane.
7. INREGISTRARI
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8. ANEXE
8.1.
8.2.
Anexa 1: Diagrama flux: Controlul MMI, MCL, PS, PG, PO, PL, IL, IM si IS
Anexa 2: Formular Lista documentelor SMI in vigoare, cod F-01
PROCEDURA DE SISTEM
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
CONTROLUL
DOCUMENTELOR
Cod document: PS-01
8.3.
8.4.
Pagina 9 din 13
Editia: 8
Revizia: 0
PROCEDURA DE SISTEM
CONTROLUL
DOCUMENTELOR
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
Elaborare
Difuzare in ancheta
Propuneri
modificari
DA
NU
Verificare
Nu corespunde
Corespunde
Aprobare
NU
DA
F-01
Inregistrare
F-02
Pastrare / Utilizare
Retragere si arhivare
Pagina 10 din 13
Editia: 8
Revizia: 0
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
PROCEDURA DE SISTEM:
CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod document: PS-01
Pagina 11 din 13
Editia : 7
Revizia: 0
Anexa 2
Cod F-01
Valabila la data:
Cod
RMC,
Procedura
Editia
curenta
RMM,
IPP,
Revizia
curenta
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
PROCEDURA DE SISTEM:
CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod document: PS-01
Pagina 12 din 13
Editia : 7
Revizia: 0
Anexa 3
Cod F-02
LISTA DE DIFUZARE
Document:
Cod:
Ex.
nr.
Destinatar
Editia
Revizia
Data
difuzarii
Semnatura
Data
retragerii
Semnatura
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
PROCEDURA DE SISTEM:
CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod document: PS-01
Pagina 13 din 13
Editia : 7
Revizia: 0
Anexa 4
Cod: F-03
Denumire document
Format
(electronic,
tiparit )
A. LEGI, ORDONANE, HOTRRI DE GUVERN, ORDINE ALE MINISTERELOR
Nr.
crt.
Al
A2
B. NORME, NORMATIVE, PRESCRIPII TEHNICE
Bl
B2
C. AUTORIZAII, AVIZE
C1
C2
D. STANDARDE
Dl
D2
Cons. Juridic,
RMC,
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
PROCEDURA DE SISTEM:
CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod document: PS-01
Pagina 14 din 13
Editia : 7
Revizia: 0
REVIZII
Revizia
Locul de operare
Nr.
Pag.
Cap. Prgr.
Continutul
modificarii
Numele persoanei
care modifica
Semntura
ACTUALIZARI
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
Sinteza actualizarii
Introducerea modificarilor conform ISO 14001
Introducerea modificarilor conform OHSAS 18001
Modificarea denumirii organizatiei
Introducere modificari conform ISO 17025
Introducere modificari conform ISO 9001:2008
Actualizare
Modificare si Actualizare
Editia/
Revizia
curenta
2
3
4
5
6
7
8
Data
15.02.2005
28.12.2005
08.01.2008
20.03. 2008
25.06.2009
20.12.2010
25.01.2012
Data
C.U.P. DUNAREA
BRAILA
PROCEDURA DE SISTEM:
CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod document: PS-01
Pagina 15 din 13
Editia : 7
Revizia: 0