Professional Documents
Culture Documents
Julio 2004
ASUNTO: PROMULGACIN
SEC:
SIAF
UNET
UCV
FECHA:
Julio 2004
PG.
1/38
CAP:
SEC:
SIAF
UNET
UCV
FECHA:
Julio 2004
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
NORAIDA IRIARTE
ANA LORETO
Fecha:
Fecha:
Fecha:
PG.
2/38
ASUNTO: INDICE
SIAF
UNET
UCV
SEC:
FECHA:
Julio 2004
PROMULGACIN
HOJA DE APROBACIN
INTRODUCCIN
CAPITULO I
1. ASPECTOS GENERALES
1.1
Objetivos y Alcance
1.2
Base Legal
1.3
CAPITULO II
12
16
18
20
22
24
27
29
FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
PG.
3/38
CAP:
SEC:
SIAF
UNET
UCV
FECHA:
Julio 2004
PG.
4/38
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
UNET
UCV
SEC:
1.1
FECHA:
Julio 2004
PG.
5/38
OBJETIVOS
El presente Manual tiene como propsito el
establecimiento
de
normas
y
procedimientos
para
el
registro
y
administracin de la ejecucin de obras que
se realicen en la Universidad en el marco
legal correspondiente, con el objeto de
identificar las acciones relacionadas con la
administracin
de
los
mismos,
de
conformidad con la normativa vigente.
De acuerdo a este enfoque, el Manual de
Normas y Procedimientos para el registro y
administracin de la ejecucin de obras
cumple con los siguientes objetivos bsicos:
ALCANCE
Este manual est dirigido a todas las
Unidades
de
la
Universidad
con
competencia para generar solicitudes de
contratacin, ejecucin e inspeccin de
obras. De igual forma a las unidades
administradoras y ejecutoras encargadas
de la gestin de la solicitud y la tramitacin
efectiva del pago.
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
UNET
UCV
SEC:
1.2
FECHA:
Julio 2004
la
autonoma
de
las
de
las
PG.
6/38
Elaborado por:
UNET
UCV
de
CAP:
I
SEC:
1.2
FECHA:
Julio 2004
PG.
7/38
CAPTULO
II.
De
la
simplicidad,
transparencia, celeridad y eficacia de la
actividad de la administracin.
Pautas para la Racionalizacin del Gasto
en las Universidades Nacionales. (Vr-Ad
0520 del 15 de Febrero de 1995)
Art.
08. Del destino de los Ingresos
Propios.
Cdigo
Civil.
(Gaceta
N
29.990
Extraordinaria del 26 de julio de 1982)
Ttulo III. De las Obligaciones.
Elaborado por:
UNET
UCV
CAP:
I
SEC:
1.2
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
FECHA:
Julio 2004
PG.
8/38
UNET
UCV
NORMASGENERALES
CAP:
II
SEC:
1.3
FECHA:
Julio 2004
PG.
9/38
Ofertas o presupuestos.
g. Documentos de fianzas.
1. La seleccin, contratacin y ejecucin
de obras debern regirse por la Ley de
Licitaciones y el Decreto Contentivo de
las
Condiciones
Generales
de
Contratacin para la Ejecucin de
Obras.
2. Ser responsabilidad del Consejo de
Preservacin y Desarrollo de la
Universidad (COPRED) la fiscalizacin
y seguimiento de la ejecucin de obras,
las edificaciones y dems bienes
culturales a los fines de garantizar su
efectiva ejecucin, preservacin y
conservacin.
h. Cronograma de ejecucin.
i.
j.
Contrato de
principal.
obra
documento
Oficio
de
la
presupuestaria.
disponibilidad
d. Memoria descriptiva
e. Especificacin Tcnica.
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
UNET
UCV
Elaborado por:
CAP:
II
SEC:
1.3
FECHA:
Julio 2004
PG.
10/38
UNET
UCV
CAP:
II
SEC:
1.3
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
FECHA:
Julio 2004
PG.
11/38
UNET
UCV
DE
CAP:
II
SEC:
2.1
Planos.
Normas tcnicas.
Memoria descriptiva.
Lista
de
equipos
e
instalaciones.
e. Presupuesto original.
f. Documentos de constitucin.
g. Cronograma de trabajo.
h. Cronograma de pago.
i. Anlisis de precios unitarios. y
de las partidas, entre otros.
j. Acta Constitutiva.
Pg. 03
Elaborado por:
PG.
12/38
Pagina Sustituida
FECHA:
Julio 2004
Aprobado por:
UNET
UCV
SEC:
2.1
UNIDAD SOLICITANTE
1. Identifica la necesidad de iniciar una
obra.
8.
COPRED
5. Recibe informacin y asigna un
inspector de obras para la revisin del
proyecto.
Pg. 03
PG.
13/38
o
y
UNIDAD SOLICITANTE
9.
Recibe
documentos,
realiza
las
correcciones necesarias y remite
nuevamente a la COPRED. En caso que
el proyecto no sea factible suspende
trmite.
UNIDAD ADMINISTRADORA
10. Recibe Solicitud de Obra (aprobada) y
Proyecto.
11. Verifica la informacin de la Solicitud de
Obra y acta de acuerdo al monto
estimado.
12. En caso de ser una licitacin realiza
proceso de acuerdo a la Ley
de
Licitaciones respectiva.
13. En caso de no aplicar proceso de
licitacin consulta el Registro de
Contratistas.
13.1. Si existe Contratista en el registro
lo selecciona (ir al paso 15).
Si no existen Contratistas, ubica nuevos
contratistas. Va al Procedimiento de
Registro
y
Mantenimiento
de
Proveedores para realizar una nueva
inclusin o actualizacin.
FECHA:
Julio 2004
DESCRIPCIN
CAP:
II
Elaborado por:
Aprobado por:
UNET
UCV
CAP:
II
SEC:
2.1
FECHA:
Julio 2004
PG.
14/38
Presupuestaria.
AUTORIDAD COMPETENTE
UNIDAD ADMINISTRADORA
Elaborado por:
Aprobado por:
UNET
UCV
UNIDAD DE ASESORA
29. Recibe documentos y contrato firmado
(dos ejemplares) enva al contratista
para su firma.
30. El contratista firma contrato y enva a la
Unidad de Asesora Jurdica. Recibe
contrato y entrega un ejemplar al
Contratista.
CAP:
II
SEC:
2.1
INSPECTOR DE LA OBRA
37. Informa al Inspector de la Obra para
que se realicen los trmites necesarios
para el inicio de la obra
UNIDAD ADMINISTRADORA
33. Recibe y solicita firma al Contratista.
34. Entrega un ejemplar y archiva uno en el
expediente.
35. Genera ficha de la obra, con los datos
disponibles hasta la fecha y genera los
asientos
presupuestarios
correspondientes.
36. Verifica si el contrato establece un pago
Pg. 03
Elaborado por:
PG.
15/38
contractual.
31. Con
la
fianza
realiza
proceso
establecido en el Manual de Registro
de
Fianzas
y
Garantas
el
procedimiento
Constitucin
de
Fianzas.
Pagina Sustituida
FECHA:
Julio 2004
Aprobado por:
COPRED
Viene de la Unidad
Administradora
No
Buena Pro o
Adjudicacin
Contratista
4
Va a la Unidad
Administradora
Si
Si
Avala la
solicitud ?
Devuelve indicando
motivos de negacin.
y anexa Informe
explicativo.
Firma "Solicitud de
Obra" dando aval
Contrato
Expediente
Solicitud de
Obra
Solicitud de
Obra
Registra el precompromiso.
Genera "Solicitud de Obra" y solicita
aprobacin a la Unidad Ejecutora y
autoridad Competente.
Remite "Solicitud de Obra " y Proyecto a
COPRED para su revisin.
Proyecto
Proyecto
Contratista
Informe
Va a la Unidad
Administradora
Va a la Unidad
Solicitante
Contrato
Expediente
Contrato
firmado
Recibe documentos, firma contrato y
enva a la Unidad Administradora.
Solicitud de
Obra
Ver proceso de
Modificacin
Presupuestaria
Disponibilidad
presupuestaria
Contrato
No
Viene de la Unidad
Administradora
Contrato
Expediente
Proyecto
AUTORIDAD COMPETENTE
Proyecto
Contrato
Expediente
Fianza de fiel
cumplimiento
Fianza de
anticipo
Expediente
Contrato
firmado
1
Va al
expediente
UNIDAD ADMINISTRADORA
Viene de la
Autoridad
Competente
Selecciona los
contratistas
Solicitud de
Obra
Viene de
COPRED
Proyecto
Verifica la informacin de
la solicitud y actua segn
el monto estimado.
I
Verifica si tiene
disponibilidad
presupuestraia?
Contratistas
Cotizaciones /
Oferta
Consulta el Registro
de Contratistas
Realiza proceso de
Licitacin conforme a
la Ley respectiva
No
Exiten
Contratistas ?
Anlisis de
Cotizaciones
Registro y Mantenimiento
de Proveedores
(solicita contratistas ala
Servicios Nacional de
Contratistas)
Momento Presupuestario
Momento Contable
Contratista
NO
I
Control Interno
SI
NO
Requiere
licitacin ?
Va al proceso de
Licitacin
conforme a la Ley
respectiva
Precompromi
so suficiente?
Solicitud de
cotizaciones
SI
No
Genera "Solicitud de
Cotizacin" y remite a
los contratistas
Va al
expediente
Buena Pro o
Adjudicacin
Ofertas
Seleccionadas
SI
Pago
Anticipado ?
NO
NO
Buena Pro o
Adjudicacin
SI
Verifico monto
mayor a 1099 UT
Contrato
Expediente
Fianza de
anticipo
Va al
expediente
Fianza de fiel
cumplimiento
3
Realiza proceso de
"Modificacin
Presupuestaria"
Informa al Inspector de la
Obra para que realice los
tramites necesarios para el
inicio de la obra.
Expediente
Fianza de fiel
5
cumplimiento
5
Fianza de
anticipo
Va a la Unidad
Solicitud de
Asesora
Contrato
Jurdica Facultades dependencias
24-05-2004
UNET
UCV
DE
LA
OBRA
CAP:
II
SEC:
2.2
Elaborado por:
PG.
16/38
Pagina Sustituida
FECHA:
Julio 2004
Aprobado por:
UNET
UCV
CAP:
II
SEC:
2.2
DESCRIPCIN
FECHA:
Julio 2004
y remite
PG.
17/38
al
UNIDAD ADMINISTRADORA
INSPECTOR DE LA OBRA
1. Inspecciona la calidad de la obra, verifica
caractersticas, cantidades y exactitud
numrica de las partidas de la obra.
(Esto lo realiza constantemente).
CONTRATISTA
2. Elabora Valuacin de la Obra previa
medicin de la obra ejecutada y firma en
conjunto al Ingeniero Residente de la
obra.
3. Remite Valuacin de
Inspector de la Obra.
la
Obra
al
INSPECTOR DE LA OBRA
4. Recibe por parte del Contratista la
Valuacin de la Obra Ejecutada.
5. Revisa la valuacin contra el proyecto
contratado.
6. Verifica si autoriza la Valuacin.
6.1 De
no
aprobar,
devuelve
documento al Contratista indicando
los reparos a ser realizados (ir al
paso 7).
6.2 De aprobar, certifica la valuacin y
remite la valuacin con solicitud de
pago a la Unidad Administradora
para el proceso de pago (ir al paso
8).
CONTRATISTA
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
UNIDAD ADMINISTRADORA
CONTRATISTA
INSPECTOR DE LA OBRA
Valuacin de
Obra
Solicitud de
pagos
Elabora Valuacin
previa medicin de la obra
ejeutada y firma en conjunto al
Residente de la obra.
Recibe Valuacin y
solicitud de pagos
verifica informacin.
No
Si
Tiene
reparos?
No
Valuacin de
Obra
Si
Autoriza la
valuacin ?
Remite documento
al contratista e
indica reparos a
realizar.
Valuacin de
Obra
-Registra la
valuacin en el
sistema
-Realiza proceso de
pago
No procesa pago e
informa al Inspector
de la Obra de los
reparos a realizar
Certifica la valuacin
Remite Valuacin y
solicitud de pago a la
Unidad Administradora
Procede a la cancelacin de
la Obra ejecutada de
acuerdo al Manual
"Programacin y Emisin de
Pagos" del procedimiento
"Ordenamiento de Pago"
Valuacin de
Obra
Valuacin de
Obra
Recibe, e informa
al Contratista
Valuacin de
Obra
Recibe, realiza
reparos e informa
al Inspector de la
Obra
I
Control Interno
P
Registro Presupuestario
Momento Contable
24-05-2004
UNET
UCV
CAP:
II
SEC:
2.3
DE
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
FECHA:
Julio 2004
PG.
18/38
UNET
UCV
CAP:
II
SEC:
2.3
DESCRIPCIN
UNIDAD SOLICITANTE
1. Recibe por parte del Contratista
Solicitud de Prrroga del plazo
ejecucin de la obra avalado por
Inspector de la Obra, en conjunto
Cronograma
de
Trabajo
y
Cronograma de Ejecucin.
la
de
el
al
el
UNIDAD ADMINISTRADORA
4. Recibe Informe de Solicitud de
Prrroga y la Solicitud de Prrroga.
5. Revisa Solicitud y verifica con la Unidad
Solicitante.
6. Registra informacin en la ficha de la
obra y archiva los soportes para su
control.
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
FECHA:
Julio 2004
PG.
19/38
UNIDAD ADMINISTRADORA
Solicitud prrroga
del plazo
ejecucin de obra
Contratista
Informe
solicitud de
prrroga
Solicitud
prrroga
No
Aprueba
solicitud ?
Registra en la ficha y
archiva soportes para su
control
Elabora Informe de
solicitud de Prrroga
Solicitud
prrroga
Informe de
solicitud de
prrroga
Solicitud
prrroga
Control Interno
24-05-2004
UNET
UCV
CAP:
II
SEC:
2.4
PARALIZACIN DE LA OBRA
Normas que regulan el Procedimiento
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
FECHA:
Julio 2004
PG.
20/38
UNET
UCV
CAP:
II
SEC:
2.4
DESCRIPCIN
INSPECTOR DE LA OBRA
1. Determina paralizacin de la obra.
1.1. No procede la paralizacin, informa
al contratista que debe continuar
con la realizacin de la obra.
1.2. Si procede la paralizacin, genera
Acta
de
Paralizacin
(por
condiciones
climticas,
administrativas o fuerza mayor).
Remite
acta
a
la
Unidad
Administradora.
UNIDAD ADMINISTRADORA
2. Recibe Acta de Paralizacin e incorpora
acta al expediente para el control de las
fechas de ejecucin de las obras.
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
FECHA:
Julio 2004
PG.
21/38
UNIDAD ADMINISTRADORA
INSPECTOR DE LA OBRA
Determina paralizacin
de la obra
No
Procede la
paralizacin ?
Solicita paralizacin de
la obra por: condiciones
Informa al contratista climticas,
que debe continuar la administrativa, fuerza
obra.
mayor a travs de Acta
de Paralizacin.
1
Acta de
paralizacin
Acta de
paralizacin
1
I
Control Interno
24-05-2004
UNET
UCV
CAP:
II
SEC:
2.5
REINICIO DE LA OBRA
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
FECHA:
Julio 2004
PG.
22/38
UNET
UCV
CAP:
II
SEC:
2.5
DESCRIPCIN
UNIDAD ADMINISTRADORA
1. Verifica si la obra paralizada se va a
reiniciar o a suspender definitivamente.
1.1. Si se va a reiniciar, informa al
Inspector de la Obra y Contina en
el paso No. 5
1.2. Si no se va a reiniciar, rescinde el
contrato, se elabora corte de cuenta
y acta de acuerdo al caso.
2. Se procede a incorporar al expediente
electrnico para el control de los saldos
pendientes en la obra ejecutada.
3. Determina si existe saldos a favor del
Contratista.
3.1. Existe saldo a favor del Contratista,
inicia el proceso de pago al
Contratista de la obra ejecutada, de
acuerdo
al
Manual
de
Programacin y Emisin de Pagos
del procedimiento Ordenamiento
de Pagos.
3.2. Existe saldo a favor del Ente
Contratante, elabora planilla de
liquidacin y enva al Contratista
para el reintegro de dicho saldo la
cuenta bancaria de la Unidad
Administradora.
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
FECHA:
Julio 2004
PG.
23/38
INSPECTOR DE LA OBRA
No
Si
Reinicio de
obras ?
Rescinde el contrato y se
elabora un corte de cuenta y
actua de acuerdo al caso.
Informa al Inspector
de la obra
Corte de cuenta
Acta de reinicio
Se procede a incoporar al
expediente electrnico para
el control de los saldos
pendientes en la obra
ejecutada
A favor del
contratista
Saldos a
favor ?
Inicia proceso de
pago al contratista
de la obra ejecutada
A favor del
ente contrante
Acta de reinicio
Elabora planilla de
liquidacin y enva al
contratista para el
reintegro de dicho saldo a
la cuenta bancaria de la
Unidad Administradora.
Va al
expediente
Comprobante
C
P
Va al Manual de Ingresos
(Incluir reintegro) del
procedimiento Recaudacin
de los Ingresos Devengados
I
P
Control Interno
Momento Presupuestario
Momento Contable
24-05-2004
UNET
UCV
DE
LA
CAP:
II
SEC:
2.6
OBRA
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
FECHA:
Julio 2004
PG.
24/38
UNET
UCV
CAP:
II
SEC:
2.6
FECHA:
Julio 2004
PG.
25/38
DESCRIPCIN
caso que:
CONTRATISTA
1. Informa la culminacin de la obra y
levanta Acta de Terminacin de la
Obra en conjunto con el Inspector de la
Obra.
2. Entrega valuacin final de la obra y
Cuadro de Cierre al Inspector de al
Obra.
INSPECTOR DE LA OBRA
3. Recibe por parte del Contratista Acta de
Terminacin de la Obra, Valuacin Final
de la Obra y Cuadro de Cierre.
4.
Elaborado por:
CONTRATISTA
6. Recibe reparos del Inspector de la Obra.
6.1.Realiza reparos e informa al
Inspector de la Obra y remite una
nueva Solicitud de Recepcin
Provisional de la Obra y regresa al
paso 5.
6.2. Si el contratista no va a realizar los
reparos informa al Inspector de la
Obra, para que actu de acuerdo al
caso (Ir al paso 8).
7. (Viene del paso 5.2.2). Aceptada la
recepcin provisional de la obra solicita
recepcin definitiva de la misma de
acuerdo
al
plazo
de
garanta
establecida en el contrato y entrega
Aprobado por:
UNET
UCV
INSPECTOR DE LA OBRA
8. Recibe e informa a la Unidad
Administradora para que realice las
retenciones
correspondientes
y/o
ejecute la fianza (Ir al paso 13).
9. Recibe solicitud de Recepcin Definitiva
de la Obra y valuacin de cierre de la
Obra.
CAP:
II
SEC:
2.6
UNIDAD ADMINISTRADORA
12. Recibe un ejemplar del Acta Provisional
de la Obra y archiva en el expediente.
13. Recibe y realiza las retenciones
correspondientes o realiza ejecucin de
la fianza. Ver manual de Fianzas y
Garantas procedimiento de Ejecucin
de la Fianza.
14. Recibe acta de Recepcin Definitiva de
la Obra y valuacin de cierre y registra
en el sistema.
15. Procede a realizar la Liberacin de
Fianza. Ver proceso de Registro de
Fianzas y Garantas del procedimiento
de Liberacin de Fianzas y Garantas.
16. Procede a realizar pagos finales al
Contratista.
Ver
proceso
de
Programacin y Emisin de Pagos en
Pg. 03
Elaborado por:
PG.
26/38
el procedimiento de Ordenamiento de
Pagos.
Pagina Sustituida
FECHA:
Julio 2004
Aprobado por:
CONTRATISTA
INSPECTOR DE OBRAS
El contratista va a
realizar los reparos
Informa al Inspector
de la no realizacin de
los reparos
SI
Acta Provisonal
de la Obra
Informa al Inspector de la
Obra, y remite nueva
solicitud de Recepcin
Provisional de la Obra.
NO
No
Obra ejecutada de
acuerdo al
presupuesto ?
No
Va al
expediente
No acepta y solicite
continue la obra
Recibe y archiva en el
Expediente
Acta Provisonal
de la Obra
Si
Va al proceso de
"Registro de Bienes
Inmuebles" de
acuerdo al caso.
Va al
expediente
Cuadro de
cierre
2
Acta Provisonal
de la Obra
Acta Recepcin
Definitiva de la
Obra
Control Interno
Momento presupuestarios
Momento Contable
24-05-2004
UNET
UCV
CAP:
II
SEC:
2.7
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
FECHA:
Julio 2004
PG.
27/38
UNET
UCV
INSPECTOR DE OBRA
1. Realiza Informe Tcnico sobre las
variaciones y lo enva a la Unidad
Administradora.
UNIDAD ADMINISTRADORA
2. Recibe Informe Tcnico y verifica
disponibilidad presupuestaria.
la
2.1.No
tiene
disponibilidad
presupuestaria,
el
contratista
presentar un presupuesto de
disminucin que conlleve a una
reduccin de las metas establecidas
en el contrato o se tramita una
modificacin presupuestaria. Ver
manual
de
Modificacin
Presupuestaria.
CAP:
II
SEC:
2.7
Pg. 03
Elaborado por:
PG.
28/38
2.2.S
tiene
disponibilidad
presupuestaria,
ajusta
precompromiso
y
solicita
autorizacin de la Unidad Ejecutora
y de la Autoridad Competente de ser
necesario.
Pagina Sustituida
FECHA:
Julio 2004
Aprobado por:
UNIDAD ADMINISTRADORA
Inspector de
Obra
No
Disponibilidad
Presupuestaria ?
Ajusta precompromiso y
solicita autorizacin de la
Unidad Ejecutora y Autoridad
Competente correspondiente.
El contratista presentar un
presupuesto de desminucin
que conlleve a una reduccin
de las metas establecidas en
el contrato o se tramita una
modificacin presupuestaria.
Ver manual de
"Modificacin
Presupuestaria"
SI
NO
Monto mayor a
1.099 UT
Entrega un ejemplar al
Contratista y archiva un
ejemplar para su control
Unidad de
Asesora
Jurdica
Entrega un ejemplar al
contratista y archiva un
ejemplar para su control
I
Control Interno
Momento Presupuestario
24-05-2004
CONTRATO
CARTA CONVENIO
ORDEN DE PEDIDO
NUMERO
FECHA
CARACTERISTICAS DE LA OBRA
NOMBRE
UBICACION
CIUDAD
ESTADO
DEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
NOMBRE:
NOMBRE:
POR LA CONTRATISTA
DEPENDENCIA:
NOMBRE:
CONTRATO
CARTA CONVENIO
ORDEN DE PEDIDO
THERCLIMA C.A.
NUMERO
30/5/01
FECHA
CARACTERISTICAS DE LA OBRA
NOMBRE: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL
AREA DE OFICINAS DEL RECTORADO, DESPACHO DEL RECTOR, SECRETARIA Y SALON DE SESIONES DEL
CONSEJO UNIVERSITARIO
UBICACIN: PISO 1 DEL EDIFICIO DEL RECTORADO CIUDAD
ESTADO
CARACAS
DISTRITO CAPITAL
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
Y PARA DAR FE, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EN CARACAS A LOS SIETE (7)
DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2001
DEPENDENCIA: COPRED
DEPENDENCIA: COPRED
NOMBRE:
POR LA CONTRATISTA
THERCLIMA C.A.
CONTRATO
CARTA CONVENIO
ORDEN DE PEDIDO
THERCLIMA C.A.
NUMERO
30/5/01
FECHA
CARACTERISTICAS DE LA OBRA
NOMBRE: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL
AREA DE OFICINAS DEL RECTORADO, DESPACHO DEL RECTOR, SECRETARIA Y SALON DE SESIONES DEL
CONSEJO UNIVERSITARIO
UBICACIN: PISO 1 DEL EDIFICIO DEL RECTORADO CIUDAD
ESTADO
CARACAS
DISTRITO CAPITAL
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
DEPENDENCIA: COPRED
DEPENDENCIA: COPRED
NOMBRE:
POR LA CONTRATISTA
THERCLIMA C.A.
CONTRATO
CARTA CONVENIO
ORDEN DE PEDIDO
NUMERO
FECHA
CARACTERISTICAS DE LA OBRA
NOMBRE
UBICACION
CIUDAD
ESTADO
DEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
NOMBRE:
NOMBRE:
POR LA CONTRATISTA
DEPENDENCIA:
NOMBRE:
2.
CONTRATO
CARTA CONVENIO
ORDEN DE PEDIDO
NUMERO
FECHA
CARACTERISTICAS DE LA OBRA
NOMBRE
UBICACION
CIUDAD
ESTADO
DEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
NOMBRE:
NOMBRE:
POR LA CONTRATISTA
DEPENDENCIA:
NOMBRE:
CONTRATO
CARTA CONVENIO
ORDEN DE PEDIDO
NUMERO
FECHA
CARACTERISTICAS DE LA OBRA
NOMBRE
UBICACION
CIUDAD
ESTADO
DEPENDENCIA:
DEPENDENCIA:
NOMBRE:
NOMBRE:
POR LA CONTRATISTA
DEPENDENCIA:
NOMBRE:
Liquidacin N
ACTA DE OBRA
Fecha:
Hoja:
CO P R E D
EN EL DIA DE HOY, REUNIDOS POR UNA PARTE LA REPRESENTACION DEL CONSEJO DE PRESERVACIN Y DESARROLLO
DE LA UCV (COPRED), Y POR LA OTRA LA DEL CONSTRATISTA, SE PROCEDIO A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE:
INICIO
TERMINACION
RECEPCION
PROVISIONAL
RECEPCION
DEFINITIVA
PARALIZACION
REINICIO
COMENTARIOS:
DATOS DE LA OBRA
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA:
N DE CONTRATO:
Bs.
FECHA DEL CONTRATO:
UBICACION DE LA OBRA:
ENTIDAD FEDERAL:
CIUDAD:
Distrito Libertador, DC
Caracas
TERMINACION
REC. PROVISIONAL
REC. DEFINITIVA
PARALIZACION
REINICIO
FECHA ACTA
FECHA ACTA
FECHA ACTA
FECHA ACTA
FECHA ACTA
FECHA ACTA
FIRMAS
POR UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
DECANO DIRECTOR:
FIRMA:
NOMBRE:
FIRMA:
NOMBRE:
SELLO:
CIV.
INSPECTOR DE LA OBRA:
FIRMA:
FECHA:
00/01/1900
NOMBRE:
SELLO:
CONTRATISTA-NOMBRE:
FIRMA:
FIRMA:
CI.
FECHA:
CIV.
CONTRALORIA DELEGADA:
00/01/1900
NOMBRE:
SELLO:
SELLO:
N CONTRATO
Disminucin
Obra Extra
IDENTIFICACION DE LA PARTIDA
N
Descripcin
Unidad
Precio Unit.
4. Cmputos Subestimados
2. Ampliacin de la Obra
5. Cmputos Sobrestimados
8.
3. Omisin de Detalles
6. Modificaciones de la Obra
9.
INFORME JUSTIFICATIVO
ING. INSPECTOR:
FIRMA:
CEDULA DE IDENTIDAD:
R.I.F N:
OBJETO:
EL CONSULTOR SE OBLIGA A EFECTUAR PARA EL CONTRATANTE, A TODO COSTO, POR SU EXCLUSIVA CUENTA Y SUS PROPIOS ELEMENTOS
DE TRABAJO.
MONTO:
No. CONTRATO:
TERMINACION:
FECHA:
FIEL CUMPLIMIENTO
ANTICIPO
Fianza:
Retencin:
Fianza:
%( Banco/Seguro):
( Banco/Seguro):
MONTO EN Bs.
OTRAS GARANTAS
DOMICILIO
ESPECIAL:
SANCIONES:
PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO Y DE LA FIANZA AQU CONSTITUIDA, LOS OTORGANTES ELIGEN COMO DOMICILIO
ESPECIAL LA CIUDAD DE CARACAS, DTTO. FEDERAL
EL CONSULTOR PAGARA MULTAS DE 1 POR 1.000 POR CADA DIA DE RETRASO, NO PUDIENDO SER MAYOR DEL 15% DEL MONTO DEL
CONTRATO Y SE SOMETERA A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LAS CLAUSULAS 46 Y 47
FIRMAS DE LOS OTORGANTES
LA UNIVERSIDAD
EL CONSULTOR
FIRMA:
FIRMA:
NOMBRE:
NOMBRE:
CARGO:
N C.I.:
ANEXOS:
ANEXO A:
ANEXO B:
FECHA:
CARGO O PROFESION:
N C.I.:
FECHA:
COPRED
CEDULA DE IDENTIDAD:
R.I.F N:
OBJETO:
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para "LA UNIVERSIDAD", a todo costo, por su exclusiva cuenta y con sus propios
elementos de trabajo la siguiente obra
MONTO:
El precio de la ejecucin de la Obra, sin perjuicio de lo establecido en los Artculos 61 al 72 No. CONTRATO:
(CGPCO), es la cantidad de
Bolvares
(Bs.:
)
TERMINACION:
DIAS FECHA:
INICIO:
A PARTIR DE
LA FECHA DE
LA FIRMA
GARANTIAS: ARTICULOS 10,11,53 Y 54 (CGPCO)
FECHA:
FIEL CUMPLIMIENTO
Retencin:
( Banco/Seguro):
MONTO EN Bs.
Fianza:
%( Banco/Seguro):
OTRAS GARANTAS
DOMICILIO
ESPECIAL:
SANCIONES:
PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO Y DE LA FIANZA AQU CONSTITUIDA, LOS OTORGANTES ELIGEN COMO DOMICILIO
ESPECIAL LA CIUDAD DE CARACAS, DTTO. FEDERAL
EL CONTRATISTA PAGARA MULTAS DE 1 POR 1.000 POR CADA DIA DE RETRASO, NO PUDIENDO SER MAYOR DEL 15% DEL MONTO DEL
CONTRATO Y SE SOMETERA A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 101 (CGPCO)
FIRMAS DE LOS OTORGANTES
LA UNIVERSIDAD
EL CONTRATISTA
FIRMA:
FIRMA:
NOMBRE:
NOMBRE:
CARGO:
N C.I.:
ANEXOS:
ANEXO A:
ANEXO B:
FECHA:
CARGO O PROFESION:
N C.I.:
FECHA:
CARACAS
CONTRATO
CONTRATO N:
Bs./da
DIAS
MESES
GARANTIA: EL CONTRATISTA se compromete a constituir garantas, segn lo Especificado en los LAPSO DE GARANTIA: Segn Articulo 101
Artculos 10,11,53 y 54 (CGPCO)
(CGPCO)
ANTICIPO
FIEL CUMPLIMIENTO
Retencin:
Fianza:
%
%( Banco/Seguro):
Fianza:
Meses
( Banco/Seguro):
DOMICILIO: Para todos los efectos los otorgantes eligen como Domicilio especial la Ciudad de CARACAS
FIRMAS DE LOS OTORGANTES
RECTOR
Lugar y Fecha:
CONTRATISTA
CONTRALORIA INTERNA
CONSULTORIA JURIDICA
Fecha:
Expediente:
1. DATOS GENERALES
OBRA:
CONTRATO N
CONTRATISTA:
2. INFORME FINANCIERO
MONTO ORIGINAL
Bs.
MONTO
MODIFICADO
Reajuste Solicitado N
TIPO MODIFICACION
AUMENTO:
1 er. REAJUSTE:
Bs.
DISMINUCIN:
2do. REAJUSTE:
Bs.
OBRAS EXTRAS:
3er. REAJUSTE:
Bs.
TOTAL NETO:
3. INFORME DESCRIPTIVO
ING. INSPECTOR:
FIRMA:
01
Bs.
% SOBRE
DIRECCION/FACULTAD:
CONTRATISTA:
VALUACION N:
CONTRATO N:
LAPSO:
PARTIDA
CANTIDAD EN EL UNIDAD
PERIODO
FECHA:
PAGINA:
desde
hasta
DESCRIPCION
PRECIO
UNITARIO
NOMBRE:
NOMBRE:
NOMBRE:
MONTO
Bs.
DIRECCION/FACULTAD:
CONTRATISTA:
VALUACION N:
CONTRATO N:
LAPSO:
PARTIDA
C.I.V.:
CANTIDAD EN EL UNIDAD
PERIODO
C.I.:
INGENIERO INSPECTOR/DIRECTOR
FECHA:
PAGINA:
desde
hasta
DESCRIPCION
PRECIO
UNITARIO
C.I.:
C.I.V.:
INGENIERO RESIDENTE
MONTO
Bs.
C.I.:
UNET
UCV
CAP:
SEC:
FECHA:
Julio 2004
PG.
29/38
SOLICITUD DE LA OBRA
DESCRIPCIN DEL FORMULARIO
CDIGO: SIAF-EO 001
OBJETIVO: Servir como documento base para la solicitud de obra
PREPARACIN
La Unidad solicitante ser la responsable de generar el formulario en referencia. Se imprimirn
dos (2) ejemplares con la siguiente distribucin:
Un ejemplar: En la Unidad Administradora, para el expediente.
Un ejemplar: Archivo de la Unidad Solicitante.
Podrn producirse copias adicionales segn las necesidades de la Universidad.
DATOS A INDICAR EN EL FORMULARIO:
1.
2.
N: Nmero que identifica a cada requisicin. El mismo ser consecutivo, por ao fiscal y
asignado por el sistema.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
UNET
UCV
CAP:
SEC:
FECHA:
Julio 2004
10. UBICACIN DE LA OBRA: Indique la Direccin exacta donde ser ejecutada la obra.
11. DENOMINACIN DE LA OBRA: Indique detalladamente la obra a ser ejecutada.
12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Indique la fuente de financiamiento.
13. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: Indique la estructura programtica.
14. CUENTA: Registre el nmero de cuenta de acuerdo al cdigo de cuentas.
15. MONTO: Indique el costo estimado para la ejecucin de la obra.
16. OBSERVACIONES: Seale cualquier comentario que considere relevante.
FIRMAS
17. Unidad Solicitante: Firma de la unidad solicitante.
18. Unidad Ejecutora: Firma de la unidad ejecutora.
19. CORRED: Firma del Director de COPRED.
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
PG.
30/38
UNET
UCV
SEC:
FECHA:
Julio 2004
PG.
31/38
FICHA DE LA OBRA
DESCRIPCIN DEL FORMULARIO
CDIGO: SIAF-EO 002
OBJETIVO: Servir como documento base para el registro y control de la ejecucin de la
obra
PREPARACIN
Elaborado por:
y el estatus en el cual se
Aprobado por:
UNET
UCV
CAP:
SEC:
FECHA:
Julio 2004
PG.
32/38
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
UNET
UCV
SEC:
FECHA:
Julio 2004
PG.
33/38
SOLICITUD DE PRORROGA
DESCRIPCIN DEL FORMULARIO
CDIGO: SIAF-EO 003
OBJETIVO: Servir como documento base para la Solicitud de Prorroga por parte del
Contratista.
PREPARACIN
El Contratista ser el responsable de la elaboracin del formulario. El original debe ser remitido
por el Contratista a la COPRED.
Un ejemplar: Unidad Administradora.
Un ejemplar: COPRED.
Un ejemplar: El Contratista.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
UNET
UCV
CAP:
SEC:
FECHA:
Julio 2004
PG.
34/38
10. ESTADO DEL CONTRATO: Indique el estado del contrato, fecha de inicio, tiempo
transcurrido y porcentaje. As como la fecha de inicio y terminacin de la ultima solicitud de
prorroga.
11. OBSERVACIONES: Seale cualquier comentario que considere relevante.
FIRMAS
12. CONTRATISTA: Firma del contratista que ejecuta la obra.
13. INSPECTOR DE LA OBRA DE COPRED: Firma del Inspector de COPRED encargado de
la revisin y supervisin de la obra.
14. UNIDAD ADMINISTRATIVA: Firma de Coordinador Administrativo.
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
UNET
UCV
CAP:
SEC:
FECHA:
Julio 2004
PG.
35/38
SOLICITUD DE COTIZACIONES
DESCRIPCIN DEL FORMULARIO
CDIGO: SIAF-EO 004
OBJETIVO: Solicitar a los distintos contratistas ofertas sobre la ejecucin o mejora de una obra.
PREPARACIN
La Unidad Administradora ser la responsable de generar el formulario. Se imprimirn dos (2)
ejemplares con la siguiente distribucin:
Un ejemplar: Para el Contratista.
Un ejemplar: En la Unidad Administradora, para el expediente.
Podrn producirse ejemplares adicionales segn las necesidades de la Universidad.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
UNET
UCV
CAP:
SEC:
FECHA:
Julio 2004
PG.
36/38
obra.
12.
13.
PLAZOS PARA COTIZAR: Indique la fecha mxima para recibir las cotizaciones por
parte del proveedor.
14.
15.
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
UNET
UCV
SEC:
FECHA:
Julio 2004
PG.
37/38
ANLISIS DE COTIZACIONES
DESCRIPCIN DEL FORMULARIO
CDIGO: SIAF-EO 005
OBJETIVO: Sirve de soporte para el anlisis y posterior eleccin del contratista adecuado,
de acuerdo a tiempo, calidad y economa.
PREPARACIN
La Unidad Administradora ser la responsable de generar el formulario en referencia. Se
imprimen un (1) ejemplar para el expediente.
Podrn producirse ejemplares adicionales segn las necesidades de la Universidad.
2.
N: Nmero que identifica a cada Nota de Entrega. El mismo ser consecutivo dentro de
cada ao fiscal (inicindose por el nmero 1) y ser asignado por el sistema.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por:
UNET
UCV
CAP:
SEC:
FECHA:
Julio 2004
PG.
38/38
Entrega.
10. COORDINADOR ADMINISTRATIVO: Firma del Coordinador de la unidad administrativa
encargada de la gestin.
11.
12.
13.
Pagina Sustituida
Pg. 03
Elaborado por:
Aprobado por: