Manual Facturaplus

FacturaPlus
Indice General
Indice General
Pgina
Global
Empresas ........................................................................................................................................ 10
Agregar empresa ................................................................................................................... 11
Datos generales ............................................................................................................ 11
Direccin Fiscal ............................................................................................................ 12
Importacin ................................................................................................................. 13
Sucursales ...................................................................................................................................... 14
Datos Generales ..................................................................................................................... 15
Vencimiento ........................................................................................................................... 17
Datos Fiscales ........................................................................................................................ 18
Personalizacin ...................................................................................................................... 19
Formatos ............................................................................................................................... 22
Cabeceras ............................................................................................................................. 25
Terminar ......................................................................................................................................... 25
Sistema
Tablas Generales ............................................................................................................................ 27
Tipos de IVA .......................................................................................................................... 28
Divisas .................................................................................................................................. 28
Formas de Pago ..................................................................................................................... 30
Ciudades ............................................................................................................................... 32
Provincias .............................................................................................................................. 32
Familias ................................................................................................................................. 33
Datos Generales ........................................................................................................... 33
Especficas de Clientes .................................................................................................. 33
Especficas de Vendedores ............................................................................................ 34
Especficas de Proveedores ............................................................................................ 35
Bonificaciones a clientes ......................................................................................................... 36
Grupos de Venta .................................................................................................................... 36
Pases ................................................................................................................................... 37
Grupos de Clientes ................................................................................................................. 38
Datos Generales ........................................................................................................... 38
Especficas ................................................................................................................... 38
Entidades bancarias ............................................................................................................... 39
Impuestos Internos .................................................................................................................. 40
Retenciones ............................................................................................................................ 41
Multiimpuestos ....................................................................................................................... 41
Entidades T. Crdito ................................................................................................................ 44
Tablas Maestras ..................................................................................................................... 45
Clientes .......................................................................................................................................... 45
Datos Generales ..................................................................................................................... 45
Datos Comerciales .................................................................................................................. 47
Banco ................................................................................................................................... 49
Direccin de Entrega .............................................................................................................. 50
Contabilidad .......................................................................................................................... 51
Estadsticas ............................................................................................................................ 52
Especficas ............................................................................................................................. 52
Comentario ............................................................................................................................ 53
Movimientos de Documentos de Clientes .................................................................................. 53
Impresin de clientes .............................................................................................................. 54
Etiquetas de clientes ................................................................................................................ 55
Vendedores ................................................................................................................................... 56
Datos Generales ..................................................................................................................... 56
Estadstica ............................................................................................................................. 58
Especficas ............................................................................................................................. 58
Comentario ............................................................................................................................ 59
FacturaPlus
Indice General
Pgina
Proveedores ................................................................................................................................... 60
Datos Generales ..................................................................................................................... 60
Comercial .............................................................................................................................. 61
Datos Banco .......................................................................................................................... 62
Datos Contables ..................................................................................................................... 63
Estadsticas ............................................................................................................................ 64
Especficas ............................................................................................................................. 65
Comentarios .......................................................................................................................... 65
Depsitos ....................................................................................................................................... 68
Artculos ......................................................................................................................................... 69
Datos Generales ..................................................................................................................... 69
Precios de Compra ................................................................................................................. 71
Precio de Venta ...................................................................................................................... 73
Lista de Precios ....................................................................................................................... 75
Stocks ................................................................................................................................... 75
Clientes ................................................................................................................................. 79
Vendedores ............................................................................................................................ 79
Proveedores ........................................................................................................................... 80
Comentarios .......................................................................................................................... 80
Impresin de Listado de Artculos y Familias de Artculos .......................................................... 81
Etiquetas de artculos .............................................................................................................. 82
Transportistas .................................................................................................................................. 84
Depsito
Pedidos a Proveedores .................................................................................................................... 87
Remitos de Proveedores ................................................................................................................... 91
Facturas de Proveedores .................................................................................................................. 96
Cdigo de Aduana ................................................................................................................. 99
Ctrl. Fiscal ............................................................................................................................. 99
Lneas de Detalle .................................................................................................................. 100
Multiimpuestos ..................................................................................................................... 102
Notas de Dbito de Proveedores .................................................................................................... 106
Notas de Crdito de Proveedores ................................................................................................... 108
Gestin de Pagos .......................................................................................................................... 110
Control de Pagos .................................................................................................................. 110
Datos Generales ................................................................................................................... 111
Pagos y Devoluciones ........................................................................................................... 112
Cheques .............................................................................................................................. 112
Importe ...................................................................................................................... 113
Pagos y Devoluciones ........................................................................................................... 117
Impresin de orden de pago .......................................................................................................... 119
Saldos a Favor de Proveedores ...................................................................................................... 119
Saldos a Favor ..................................................................................................................... 121
Descuentos ........................................................................................................................... 122
Cheques de Pago .......................................................................................................................... 122
Descripcin de la Pantalla ............................................................................................................. 123
Remitos Movimientos de Depsito ................................................................................................... 127
Movimientos de Depsito ............................................................................................................... 132
Regularizacin de Depsitos .......................................................................................................... 134
Histrico de Movimientos ............................................................................................................... 136
Fbrica
Tablas de Produccin ..................................................................................................................... 138
Secciones ............................................................................................................................ 139
Operaciones ........................................................................................................................ 139
Personal .............................................................................................................................. 140
Componentes ....................................................................................................................... 140
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Indice General
Pgina
rdenes de Produccin ................................................................................................................. 142

Datos Generales ................................................................................................................... 142
Partes de Personal ......................................................................................................................... 146
Facturacin
Cotizaciones a clientes .................................................................................................................. 149
Pedidos de clientes ........................................................................................................................ 155
Remitos a clientes .......................................................................................................................... 161
Facturas a clientes ......................................................................................................................... 170
Agrupacin de Remitos a Facturas ......................................................................................... 181
Notas de Dbito ............................................................................................................................ 183
Notas de Crdito .......................................................................................................................... 186
Plantillas ....................................................................................................................................... 188
Plantilla ............................................................................................................................... 189
Clientes ............................................................................................................................... 191
Especficas ........................................................................................................................... 193
Liquidaciones ................................................................................................................................ 195
Gestin de Cobros ........................................................................................................................ 198
Control de Cobros ................................................................................................................ 199
Datos Generales ......................................................................................................... 200
Cobros y Devoluciones .................................................................................................................. 205
Cheques de cobro ......................................................................................................................... 208
Saldos a Favor de Clientes .................................................................................................... 212
Saldos a favor ............................................................................................................ 214
Descuentos ................................................................................................................. 215
Movimientos de Caja .................................................................................................................... 216
Subdiario de Caja ......................................................................................................................... 217
Filtro para subdiario de caja ....................................................................................... 218
Detalle de subdiario de Caja ................................................................................................. 219
Subdiarios de caja ..................................................................................................... 219
Enlace Contable ................................................................................................................... 219
Enlace ContaPlus ........................................................................................................................... 220
Clientes ...................................................................................................................... 220
Proveedores ............................................................................................................... 221
Otros ......................................................................................................................... 222
Controlador Fiscal
Ventas .......................................................................................................................................... 224
Cabecera ............................................................................................................................ 225
Botones para operar con documentos .................................................................................... 225
Remitos ...................................................................................................................... 225
Remitos de Venta ........................................................................................................ 226
Cerrar Remito ............................................................................................................. 229
Remitos Movimiento entre Depsitos ............................................................................ 229
Tickets ....................................................................................................................... 231
Cobrar Ticket ............................................................................................................. 231
Tickets-Factura ........................................................................................................... 231
Cobrar Ticket-Factura ................................................................................................. 234
Facturas ..................................................................................................................... 235
Cobrar Factura ........................................................................................................... 237
N. Crdito ................................................................................................................. 238
Cobrar N. Crdito ...................................................................................................... 240
N. Dbito ................................................................................................................... 241
Cobrar N. Dbito ....................................................................................................... 243
Recibos Fiscales .......................................................................................................... 244
Cobrar Recibo Fiscal ................................................................................................... 246
Salir .......................................................................................................................... 246
FacturaPlus
Indice General
Pgina
Histricos y cierres ............................................................................................................... 246

Cierres X .................................................................................................................... 247
Cierres Z .................................................................................................................... 247
Histrico .................................................................................................................... 248
Histrico Cierres ......................................................................................................... 248
Botones para operar con documentos no cerrados .................................................................. 249
Ref./C. Barras ............................................................................................................ 249
Agregar ..................................................................................................................... 249
Cobrar ...................................................................................................................... 249
Cerrar ....................................................................................................................... 249
Cancelar .................................................................................................................... 249
Calculadora ............................................................................................................... 249
Multiimpuestos ........................................................................................................... 249
Identidad ................................................................................................................... 249
Datos fiscales ....................................................................................................................... 249
Histrico de Cierres Z .................................................................................................................... 250
Cierres ................................................................................................................................ 251
Remitos ................................................................................................................................ 252
Tickets ................................................................................................................................. 253
Documentos Fiscales A/B/C .................................................................................................. 253
Histrico de Cierres: N. Crdito A ......................................................................................... 254
Histrico de cierres: N. Crdito B ........................................................................................... 255
Cobros de Tickets ................................................................................................................. 256
Informes Auditora ........................................................................................................................ 256
Informe de Rentabilidad de Ctrl. Fiscal ............................................................................................ 257
AFIP
AFIP generacin y edicin de RG ................................................................................................... 259
Requerimientos para la utilizacin del Mdulo Afip ................................................................ 259
CITI compras ........................................................................................................................ 260
Funcionalidades ......................................................................................................... 260
Presentacin sin movimiento ........................................................................................ 261
CITI ventas ........................................................................................................................... 262
Funcionalidades ......................................................................................................... 262
Presentacin sin movimiento ........................................................................................ 264
RG 1361 ............................................................................................................................. 264
Generacin de archivos RG 1361 ............................................................................... 264
Informes
Informes de Depsito ..................................................................................................................... 272
Sobre Mx./Bajo Mn. ......................................................................................................... 272
Situacin de Artculos ........................................................................................................... 273
Movimientos de Productos ..................................................................................................... 274
Movimientos por Clientes/Proveedores .................................................................................. 275
Inventario Valorado .............................................................................................................. 277
Pendientes por Productos ...................................................................................................... 278
Pendiente Cliente/Proveedor ................................................................................................. 278
Stocks de Artculos ............................................................................................................... 279
Exportacin de archivos en Listado de Stock de Artculos por depsito ..................................... 280
Excel ......................................................................................................................... 280
Word ......................................................................................................................... 281
Pantalla/Imprimir ....................................................................................................... 281
Salir .......................................................................................................................... 282
Stock por N de despacho ..................................................................................................... 282
Precios de Artculos .............................................................................................................. 283
Tarifas ................................................................................................................................. 284
Informes de Produccin ................................................................................................................. 285
Rentabilidad Secciones ......................................................................................................... 285
Rentabilidad Empleados ....................................................................................................... 286
FacturaPlus
Indice General
Pgina
Ratios por Productos ............................................................................................................. 286

Consumo de Materias Primas ................................................................................................ 287
Informes de Gestin ...................................................................................................................... 288
Cash-Flow Operativo ............................................................................................................ 288
Subdiario de Caja ................................................................................................................ 289
Documentos de Clientes ........................................................................................................ 290
Cotizaciones a Clientes ............................................................................................... 290
Pedidos de Clientes ..................................................................................................... 292
Remitos a Clientes ....................................................................................................... 293
Diario de Facturacin ................................................................................................. 294
Documentos de Proveedores .................................................................................................. 295
Pedidos de Proveedores .............................................................................................. 296
Remitos de Proveedores .............................................................................................. 296
Diario de Facturacin ................................................................................................. 298
Documentos de Cobro .......................................................................................................... 299
Deuda Vencida ........................................................................................................... 299
Previsiones de Cobro .................................................................................................. 300
Recibos a Clientes ....................................................................................................... 301
Recibos Compensados de Clientes ............................................................................... 302
Recibos de Vendedores ............................................................................................... 304
Cheques en Cartera .................................................................................................... 305
Saldos a Favor de clientes ........................................................................................... 307
Documentos de Pago ............................................................................................................ 308
Deuda Vencida de Proveedores ................................................................................... 308
Previsiones de Pago .................................................................................................... 309
Recibos de Proveedores .............................................................................................. 310
Recibos Compensados de Proveedores ......................................................................... 311
Cheques de Pago ....................................................................................................... 312
Saldos a Favor de proveedores .................................................................................... 314
Estadsticas ................................................................................................................................... 315
Familia de Productos ............................................................................................................ 315
Resumen de Facturacin .............................................................................................. 316
Resumen de Compras ................................................................................................. 317
Unidades de Entrada/Salida ....................................................................................... 318
Mrgenes de Descuento .............................................................................................. 319
Mrgenes de Ganancia .............................................................................................. 320
Clientes ............................................................................................................................... 322
Desglose por Clientes .................................................................................................. 322
Cambio Divisa ........................................................................................................... 324
Resumen de Facturacin de Clientes ............................................................................. 324
Mrgenes de Descuentos a Clientes ............................................................................. 326
Bonificaciones a Clientes ............................................................................................. 328
Desglose por Artculos ................................................................................................ 329
Cuenta Corriente de Clientes ....................................................................................... 331
Proveedores ......................................................................................................................... 333
Desglose por Proveedores ........................................................................................... 334
Resumen de Compras a Proveedores ............................................................................ 334
Desglose de Artculos por Proveedores ......................................................................... 335
Cuenta Corriente de Proveedores ................................................................................. 337
Vendedores .......................................................................................................................... 338
Desglose por Vendedores ............................................................................................ 339
Resumen de Facturacin de Vendedores ....................................................................... 340
Desglose de Artculos por Vendedor ............................................................................. 342
Mrgenes de Ganancia por Vendedor ......................................................................... 343
Ciudades ............................................................................................................................. 345
Resumen de Facturacin por Ciudades ......................................................................... 345
Desglose de Artculos por Ciudades ............................................................................. 346
Provincias ............................................................................................................................ 348
Resumen de Facturacin por Provincias ........................................................................ 348
Desglose de Artculos por Provincias ............................................................................ 350
FacturaPlus
Indice General
Pgina
til
Organizacin de Archivos ............................................................................................................. 353
Herramientas ................................................................................................................................ 354
Autochequeo ....................................................................................................................... 354
Calculadora ......................................................................................................................... 355
Agenda ............................................................................................................................... 355
Planning .............................................................................................................................. 356
Cabeceras .................................................................................................................................... 357
Perfiles de Usuario, Colores y Perifricos ......................................................................................... 359
Gestin de Usuarios ............................................................................................................. 359
Contrasea Riesgo Mximo .................................................................................................. 361
Perifricos ............................................................................................................................ 362
Colores y Fuentes ................................................................................................................. 366
Restaurar valores originales .................................................................................................. 368
Barra de botones .................................................................................................................. 368
Entorno del Sistema ....................................................................................................................... 368
Personalizacin .................................................................................................................... 369
ContaPlus ................................................................................................................... 370
Compras .................................................................................................................... 372
Ventas ....................................................................................................................... 373
Valores por Defecto .................................................................................................... 376
Modo de trabajo ........................................................................................................ 377
Clculo ...................................................................................................................... 380
Mscaras ................................................................................................................... 381
Documentos ......................................................................................................................... 382
Configuracin Ctrl.Fiscal ....................................................................................................... 389
Detalle ....................................................................................................................... 390
Pie ............................................................................................................................. 391
Depuracin de Archivos ................................................................................................................ 391
Copias de Seguridad .................................................................................................................... 393
Cargar el Catlogo de Copias ..................................................................................... 395
Informacin adicional ................................................................................................. 395
Ventana
Mosaico vertical ............................................................................................................................ 397
Mosaico horizontal ....................................................................................................................... 397
Cascada ....................................................................................................................................... 397
Siguiente ventana .......................................................................................................................... 397
Ordenar conos ............................................................................................................................ 398
Minimizar todas ............................................................................................................................ 398
Cerrar todas ................................................................................................................................. 398
Ayuda
Contenido .................................................................................................................................... 400
Buscar .......................................................................................................................................... 400
Documentacin adicional .............................................................................................................. 400
Acerca de... ................................................................................................................................. 400
FacturaPlus
Global
Global
En este men se podrn crear y modificar los datos de nuestras Empresas y Sucursales.
Adems; se encuentra en este mismo men la opcin de salida del programa, Terminar.
El programa mostrar una pantalla como la siguiente:
Opciones de Global
Estas opciones son las siguientes:

- Empresas
- Sucursales
- Terminar
Empresas
Esta opcin se utilizar para agregar nuevas empresas al programa, para variar los datos
de la empresa y para la liberacin (liberar) de la misma, en el caso que fuese necesario.
Seleccin de Empresas
10
FacturaPlus
Global
Al seleccionar esta opcin, el programa nos muestra una pantalla como la que visualizamos
a continuacin.
Alta de Empresas
Agregar empresa
En la ventana de introduccin de datos aparecern tres carpetas diferentes:
Datos generales
En esta opcin aparecern los siguientes campos:
Cdigo
Se incluir un cdigo numrico para la empresa.
Nombre
Campo destinado al nombre de la empresa.
CUIT/CUIL
Clave nica de Identificacin Laboral / Clave nica de Identificacin Tributaria.
Fecha Inicio Actividad
Fecha de Comienzo del Ejercicio.
Cdigo Identificacin de Ingresos Brutos
Este campo incluir el Cdigo de Identificacin de Ingresos Brutos de la Empresa.
Inscripcin Municipal
En este campo aparecer la Inscripcin Municipal de la Empresa.
Direccin Comercial
En esta opcin aparecern los datos comerciales de la empresa.
Domicilio
El domicilio comercial de la empresa.
11
FacturaPlus
Global
Ciudad
Se incluir en este campo la ciudad de la empresa.
Provincia
Se incluir en este campo la provincia de la empresa.
C. Postal
Se incluir en este campo el cdigo postal de la empresa.
Telfono
Se incluir en este campo el telfono de la empresa.
Fax
Se incluir en este campo el fax de la empresa.
Direccin Fiscal
En esta opcin aparecern los datos fiscales de la empresa. Deber indicarse la direccin
fiscal cuando sta sea diferente de la direccin comercial. Estos datos se utilizarn para la
impresin de documentos mediante controlador fiscal.
Domicilio
El domicilio Fiscal de la empresa.
Ciudad
Se incluir en este campo la ciudad del domicilio fiscal de la empresa.
Provincia
Se incluir en este campo la provincia del domicilio fiscal de la empresa.
C. Postal
Se incluir en este campo el cdigo postal del domicilio fiscal de la empresa.
Telfono
Se incluir en este campo el telfono de la empresa.
Fax
Se incluir en este campo el fax de la empresa.
Moneda Nacional
Moneda en que operar la empresa.
Categora I.V.A.
Categora de I.V.A. con que operar la empresa:
- Responsable Inscripto Tipo A.
- Responsable Inscripto Tipo A con CBU informada
- Responsable Inscripto Tipo M
- Responsable No Inscripto
- Exento
- Responsable Monotributo
Inscripto a Impuestos Internos
Marcaremos el check si nuestra empresa est inscripta a impuestos internos. Slo pueden
estar inscriptas a impuestos internos las empresas responsables inscriptas.
Agente de Percepcin de IVA
Marcaremos esta opcin si nuestra empresa es agente de percepcin de IVA. FacturaPlus
realizar el clculo automtico de la percepcin en los documentos de venta que
corresponda. El clculo se realizar tomando como base el neto de la factura y el porcentaje
12
FacturaPlus
Global
de percepcin configurado en el men til, opcin Personalizacin, carpeta Valores por

Defecto para las ventas y en cada proveedor para las compras.
Slo pueden ser agentes de percepcin de I.V.A, las empresas Responsables Inscriptas. En
el caso de Ventas, el sistema controlar al momento de facturar si el cliente es tambin
agente de percepcin de IVA. En caso afirmativo no realizar el clculo.
Otros datos
En esta opcin visualizaremos los siguientes datos informativos:
Otros datos
Gerente/Presidente
Se incluir el nombre del Gerente/Presidente de la empresa.
E-Mail
Se incluir en este campo la direccin de correo electrnico de la empresa.
Pgina web
Se incluir en este campo la pgina web de la empresa.
Imagen logo VER Logo Softland
Se incluir la ruta donde se encuentre el archivo del logotipo de la empresa, el cual debe
estar grabado con extensin .BMP. El fondo del logotipo lo podemos dejar transparente o
no, con la opcin fondo transparente.
Este logotipo aparecer en todos nuestros documentos por pantalla.
Importacin
Desde esta opcin se podrn importar datos de otra empresa en la creacin de una
empresa nueva. Es de utilidad cuando queremos crear una empresa con todos los datos
maestros correspondientes a otra empresa creada previamente.
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FacturaPlus
Global
Importacin de Datos de otra Empresa
Empresa Origen
La nueva empresa que se cree puede ser generada a partir de los datos de otra empresa.
En este caso, se crearn todas las tablas y los archivos maestros de la empresa origen en
la nueva empresa. Adems, se podr indicar el traspaso de otros datos:
- Stock de Productos.
- Pedidos Pendientes a Proveedores.
- Pedidos Pendientes de Clientes.
En este caso, si los pedidos fuesen parciales, se generaran pedidos nicamente con las
cantidades pendientes y los nuevos pedidos tendran el estado de Pedido.
- Remitos de Proveedores (No Facturados).
- Remitos de Clientes (No facturados).
- Ordenes de Produccin (No cerradas).
Adems, si trabajamos con Unidades por Envase podemos capturarlo, e incluso personalizar
los literales de Unidades y de Envases.
Importante
Si el usuario quiere importar datos de una empresa Responsable Inscripta que trabaja
con remitos R, a una empresa Responsable no Inscripta, Exenta, etc. Al introducir el
cdigo de la empresa se desactivar el check Remitos a Clientes, ya que estos slo
pueden aparecer en empresas Responsables inscriptas.
Sucursales
Esta opcin se utilizar para agregar nuevas sucursales (o puntos de venta) al programa,
modificar los datos de las ya existentes y para la liberacin (liberar) de las mismas, en el
caso que fuese necesario.
Siempre se deber seleccionar una sucursal al entrar al programa y de sta se tomarn los
datos de configuracin, como por ejemplo, el uso o no de controlador fiscal en las ventas
realizadas en la sucursal.
14
FacturaPlus
Global
Seleccin de Sucursales
Datos Generales
La ventana de introduccin de datos presenta los siguientes campos:
General Sucursales
Nmero de Sucursal
Cuatro dgitos alfanumricos para la identificacin de la Sucursal, que sern los cuatro
primeros dgitos de los formularios pre-impresos o en el caso de usar un controlador fiscal,
ser el nmero con el cual se haya inicializado el mismo.
Nombre Sucursal
Descripcin de la Sucursal.
Trabajar con controladores Fiscales
Si marcamos este check estaremos indicando que la sucursal que estamos dando de alta
es un controlador fiscal, al marcarlo se deshabilitar el check de Exportaciones y se
habilitarn otras cuatro carpetas que sern exclusivas para controladores fiscales.
15
FacturaPlus
Global
Exportaciones
Check que indica la posibilidad de la sucursal para exportar si aparece activo. Si slo
poseemos una sucursal y marcamos el check de Exportaciones, sta deber dedicarse
exclusivamente a la exportacin.
Multipropsito
Marcando esta opcin podremos disponer de un solo contador por sucursal y serie (Letra)
de documento, independientemente de que sea un Factura, Nota de Dbito o Nota de
Crdito. Al marcar esta opcin aparecer una sola carpeta documentos, donde podremos
dar de alta los distintos rangos por cada serie.
Remitos R
Marcando esta opcin, dispondremos de un contador para los Remitos R. Esta marca slo
aparecer si la empresa es Responsable Inscripta. El check se podr activar y desactivar
tanto en altas como en modificaciones. Este contador slo se utilizar en los remitos de
clientes cuando la serie de los mismo sea R. Si se desmarca el check se deshabilitar el
contador guardando la numeracin, as evitaremos la duplicacin de documentos.
Nmero Cotizacin
Contador del nmero de cotizaciones en esa Sucursal.
Nmero Pedido
Contador del nmero de pedidos en esa Sucursal.
Nmero Remito X
Contador del nmero de remitos X en esa Sucursal.
Nmero Remito R
Contador del nmero de remitos R en esa Sucursal. Esta opcin slo estar activa cuando
la empresa sea Responsable Inscripta, y tengamos marcado el check Remitos R.
Nmero Saldo a Favor
Contador del nmero de Saldos a Favor (anticipos) en esa Sucursal.
Importante
El cambio de contadores puede afectar al funcionamiento del programa, acte con
precaucin. Los nuevos contadores no deben empezar antes que los nmeros de los
documentos existentes. Si desea eliminar documentos utilice la opcin de Depuracin.
Subcta. subdiario de Caja

Esta subcuenta de caja o banco es la que se utilizar para el asiento de Subdiario de Caja
de cada Sucursal. Si ya hemos establecido la ruta del enlace con el programa de
Contabilidad, en este campo obtendr una bsqueda incremental de subcuentas.
Aplicar movimiento de salida de remanente
Si se marca esta opcin se aplicar movimiento de remanente, lo que supone que del
importe final de la caja se sacar a otra subcuenta de caja o banco, el importe de la caja
menos una parte que se dejar de remanente para el siguiente da.
Remanente
Importe de remanente a dejar en la caja cuando se tiene marcada la opcin anterior.
Subcuenta de banco remanente
Subcuenta a la que se llevar el importe que sale de la caja.
16
FacturaPlus
Global
Avisar cuando queden X das de vencimiento

Avisa cuando queda un nmero determinado de das para que llegue el vencimiento del
rango de documentos.
Avisar cuando queden X documentos
Avisa cuando queda un nmero determinado de documentos para que se agoten los
rangos.
Rango Documento
Permite establecer un rango para la numeracin de Facturas, Notas de Crdito y Notas de
Dbito y Remitos .
Si hemos marcado el check de Trabajar con controladores Fiscales, los rangos que
introduzcamos sern para realizar aquellos documentos en los que no usemos el controlador
fiscal, ya que aquellos documentos realizados por el controlador fiscal llevarn la
numeracin interna del controlador.
Alta de rango de documentos
Tipo de Documento
Los valores posibles son: A, B, C, M o E.
Desde
Primer nmero para ese tipo de documento.
Hasta
ltimo nmero para ese tipo de documento.
Contador
Muestra el nmero de documentos actual de ese tipo dentro del rango establecido.
As, el nmero de un documento vendr dado por Tipo de Documento/Sucursal, Nmero
correspondiente segn el contador del rango para esa sucursal y documento.
CAI
Se deber indicar la clave de autorizacin de impresin que figura en la parte inferior del
talonario de facturacin. Este dato, adems de ser informativo, completar el archivo de
presentacin segn la RG 1361 de la AFIP.
Vencimiento
Se deber completar con la fecha de vencimiento del CAI que posee el talonario de
facturacin, adems de ser informativo, completar el archivo de presentacin segn la
RG 1361 de la AFIP.
17
FacturaPlus
Global
Importante
La modificacin de estos contadores puede suponer la duplicidad de un documento,
por existir el nmero de dicho documento anteriormente, y obligar al programa a
volver a asignar dicho nmero para una nuevo documento. Acte con precaucin.
Datos Fiscales
En esta segunda pestaa se introducirn los datos fiscales del controlador fiscal asociado
a la Sucursal. Esta pestaa estar habilitada slo en el caso que se haya marcado el check
de Controlador Fiscal en la ventana de Datos Generales.
Controlador no inicializado
Al actualizar datos saldr un mensaje que nos avisar que el controlador no est inicializado
y se trabaja con controlador en Modo de Pruebas.
Importante
Al no estar el controlador inicializado no se guardarn los datos de Cierre Z diario en
el controlador y los datos de ventas No podrn usarse para trabajo en ventas reales.
Actualizacin de los datos fiscales
En esta nueva carpeta habr que indicar:
Controlador
Indicaremos al controlador fiscal con el que vayamos a trabajar entre las opciones de la
lista.
Puertos serie
Indicaremos el puerto de nuestro equipo al que hayamos conectado el controlador fiscal.
Velocidad
En esta opcin seleccionaremos la velocidad de envo y recepcin de datos del controlador
fiscal, por defecto siempre ser 9600.
Importante
La modificacin de la velocidad de impresin slo es posible de efectuar para quienes
trabajen con entorno WINDOWS 2000 Y/O WINDOWS NT.
18
FacturaPlus
Global
Esta modificacin debe ser efectuada en el controlador por el fabricante de hardware,

y luego efectuar la seleccin en FacturaPlus.
Una vez introducidos estos datos, deberemos pulsar el botn:
Actualizar Datos
El programa se comunica con el controlador fiscal que tengamos conectado, y toma los
datos correspondientes. El controlador debe estar Inicializado y en lnea para que este
proceso se efecte correctamente.
Cargar Logo
Desde esta opcin se podr cargar en la configuracin del controlador fiscal un logo, que
se imprimir en la cabecera de todos los documentos emitidos por el controlador. Dicho
logo deber ser monocromo y de 300x36 pixeles de tamao mximo. Este comando slo
podr enviarse despus de realizar un Cierre Z. Esta opcin slo estar activa cuando
trabajemos con las impresoras fiscales HASAR SMH/P 320 o 322.
Descargar Logo
Desde esta opcin se eliminar el logo cargado en la memoria del controlador fiscal. Este
comando slo podr enviarse despus de realizar un Cierre Z.
Personalizacin
En esta tercera pestaa se introducirn los valores por defecto para el trabajo con el
controlador fiscal en el mdulo Ctrl.Fiscal.
Los campos que aparecen en esta opcin variarn dependiendo del controlador fiscal
seleccionado a continuacin mostraremos los campos que se visualizarn para los
controladores HASAR SMH/P 320F, 322, EPSON LX-300 y LX-300F+.
Personalizacin. HASAR SMH/P 320F, 322F.
19
FacturaPlus
Global
En esta carpeta deberemos introducir los siguientes campos:
Vendedor
Cdigo del vendedor que va a aparecer por defecto al entrar en el Mdulo Ctrl.Fiscal,
deber estar previamente definido en la opcin Vendedores del men Sistema.
F. de Pago
Forma de Pago que por defecto usaremos al realizar los documentos para clientes de
contado, deber estar previamente definida en la Tabla de Formas de pago.
Depsito Origen
Depsito del que por defecto saldrn los productos al realizar los documentos, deber
estar previamente definido en la Opcin Depsitos del men Sistema, o bien podremos
agregar un nuevo depsito desde la bsqueda incremental.
Config.Captura
Cdigo de configuracin del Ctrl.Fiscal, que previamente deber estar definido en el Men
til/Entorno del Sistema/Configuracin Ctrl.Fiscal.
Configuracin del controlador Fiscal
Los siguientes datos permiten la configuracin del controlador. Cuando se vare esta
configuracin, FacturaPlus mandar los datos al controlador, estos datos slo sern
admitidos despus de un cierre Z.
N de Copias
N de copias que imprimiremos del documento (0-3).
Lmite Cons. Final
Esta configuracin es slo para en Controlador Fiscal Hasar 320/F, y desde esta opcin se
configurar el lmite mximo admitido por el controlador para documentos emitidos a
Consumidores Finales sin identificar.
Pintado marco de lneas en documentos
Si se marca esta opcin se pintar el marco en los documentos impresos por el controlador
fiscal.
Literal Saldo pendiente
Podremos definir los literales que usar el controlador fiscal en la impresin de documentos
para el Saldo pendiente (pago a cuenta).
Captura Cdigo de Barras
Si se marca este check se realizarn capturas de los artculos por el cdigo de barras
asociado. Esta configuracin ir por defecto segn esta marca, pudindose cambiar
mediante el botn de cambio de tipo de captura que sta en la opcin Ventas del men
Ctrl.Fiscal.
Impuestos Internos en servicios
Si se marca este check se podrn agregar impuestos internos en los servicios (conceptos
facturados sin ingresar referencia de artculos).
Concepto Automtico Recibos Fiscales
Si est marcada esta opcin, al dar de alta un recibo fiscal, se rellenar automticamente
el Concepto del recibo fiscal con la cantidad y descripcin de los artculos o servicios de
las lneas.
Imprimir Descripcin Completa en Artculos
Si est marcada esta opcin, se imprimir la descripcin completa de los artculos o servicios.
20
FacturaPlus
Global
Imprimir Descripcin Larga en Artculos

Si est marcada esta opcin, se imprimir la descripcin larga de los artculos que la
tengan configurada.
Imprimir Descripcin Completa en Servicios
Si est marcada esta opcin, se imprimir la descripcin larga de los servicios y se podr
imprimir en los documentos fiscales.
Los campos descripcin slo sern modificables si se tiene configurado en Personalizacin
/ Modo de Trabajo, el check Modificar descripcin en documentos, y el campo es
modificable en Configuracin del Controlador Fiscal.
La impresin de las descripciones depender de la combinacin de las opciones
mencionadas, de la siguiente manera:
Cuando los campos Descripcin Completa y Descripcin Larga del artculo estn
desmarcados, se imprimir la descripcin en una sola lnea cortndose la descripcin si
su tamao es superior a una lnea.
Cuando el campo Descripcin Completa est marcado y el campo Descripcin Larga
del artculo est desmarcado, se imprimir la descripcin completa utilizando ms de una
lnea si fuera necesario.
Cuando el campo Descripcin Completa est marcado y el campo Descripcin Larga
del artculo est marcado, se imprimir la descripcin completa y la descripcin larga
utilizando el mximo de caracteres permitidos para cada modelo de impresora.
Literales en Imp. Documentos

para los siguientes conceptos:
Percepciones
Multiimpuestos
Entregas
Personalizacin. EPSON LX-300
Cuando trabajemos con el controlador Epson LX-300, no aparecer el campo Pintado

marco en lneas de documento, en su lugar podremos visualizar el siguiente campo:
21
FacturaPlus
Global
Tipo de Formulario
En esta opcin podremos seleccionar el tipo de documento que imprimiremos:
-Preimpreso
-Pintado marco de lneas
-Autoimpreso, no imprimir el encabezado.
Personalizacin. EPSON LX-300F+
Cuando trabajemos con el controlador Epson LX-300F+, aparecern los siguientes campos
en la opcin Configuracin de Controlador Fiscal:
N de Copias
N de copias que imprimiremos del documento (0-3).
Lmite Cons.Final
Desde esta opcin se configurar el lmite mximo admitido por el controlador para
documentos emitidos a Consumidores Finales sin identificar.
Literal Saldo pendiente
para el Saldo pendiente.
Tipo de Formulario
En esta opcin estar visible e inactiva; siempre aparecer Preimpreso. El resto de los
campos sern igual para las tres impresoras.
Formatos
En esta carpeta introduciremos los cdigos de los formatos de Documentos que usar el
controlador fiscal, debern estar previamente definidos en el Men til/Entorno del
Sistema/Documentos. Los campos que aparecen en esta opcin variarn, dependiendo
del controlador fiscal seleccionado, a continuacin mostraremos los campos que mostrar
el programa para los controladores HASAR SMH/P 320F, 322F, EPSON LX-300, EPSON
LX-300F+.
22
FacturaPlus
Global
Formatos EPSON LX-300.
No es obligatorio el ingreso de estos campos, ya que la configuracin de dichos formatos

se refiere exclusivamente a la parte de leyendas libres disponibles en los formatos de
documentos de los controladores fiscales.
Cuando trabajemos con el controlador EPSON LX-300 dispondremos de los siguientes
campos:
Destino de la impresin
En esta opcin seleccionaremos el tipo de papel que usar por defecto el controlador:
-Papel Continuo
-Hojas Sueltas
Configuracin del formulario
Dispondremos de diferentes formatos para la impresin de documentos; esta configuracin
es obligatoria para la emisin de documentos. Si su proveedor ha realizado una
configuracin previa, seleccione el formulario preconfigurado:
-Formulario estndar 8 pulgadas:
Alto 60 lneas
Ancho 90 caracteres
Alto 60 lneas
Ancho 90 caracteres
Alto 60 lneas
Ancho 90 caracteres
Alto 72 lneas
Ancho 90 caracteres
23
FacturaPlus
Global
-Formulario preconfigurado.
Documentos no Fiscales
Si marcamos este check podremos configurar el tamao de los documentos no fiscales,
Cierres X, Cierres Z, etc.
Formatos. HASAR SMH/P 320F y 322F.
Cuando trabajemos con el controlador Hasar, no aparecern los campos:

- Destino de Impresin
- Conf. Formulario
- Documentos no Fiscales
Formatos. EPSON LX-300F+
Cuando trabajemos con el controlador Epson LX-300F+ estarn activos excepto los siguientes
campos:
24
FacturaPlus
Global
Ticket
Ticket-Factura
Cabeceras
En esta opcin definiremos el formato de las cabeceras de los documentos fiscales.
Esta carpeta slo se activar despus de haber realizado un cierre Z.
Cabeceras
Desde esta opcin se configurarn las lneas de fantasa y la direccin de la Empresa a

imprimir en los documentos fiscales. Esta configuracin es nica para cualquier documento
impreso por el controlador.
Se pueden diferenciar dos partes:
Configurar Fantasa en documentos

Se podrn configurar hasta 6 lneas de fantasa dependiendo del modelo de controlador
con el que se trabaje. En estas lneas se imprimir la Razn Social de la Empresa u otras
leyendas de inters comercial.
Configuracin: Direccin comercial y fiscal de la empresa
Desde esta opcin se configurarn las Direcciones Comerciales o Fiscales de la Empresa.
Dependiendo del controlador fiscal configurado se dispondrn de unas lneas u otras.
Se podr elegir entre los datos configurados en Empresa o asignar un texto libre ingresado
por el usuario. Cuando se utilice la opcin de sin uso FacturaPlus no configurar dicha
lnea y se saltar en la configuracin. Si se configura como preimpresa FacturaPlus mandar
una lnea en blanco para conservar la configuracin del papel preimpreso.
Terminar
ltima opcin comentada en este captulo. Esta opcin le permitir abandonar el programa
FacturaPlus.
25
FacturaPlus
Sistema
Sistema
Desde este men se introducirn los datos iniciales del programa, necesarios para comenzar
a trabajar con los distintos procesos y documentos.
Se desplegar un men con las siguientes opciones:
Opciones de Sistema
Las opciones disponibles son las siguientes:

- Tablas Generales
- Clientes
- Vendedores
- Proveedores
- Depsitos
- Artculos
- Transportistas
Importante
Si desea tener enlace a ContaPlus, antes de introducir cualquier dato en estas opciones
debe asegurarse de haber efectuado dicho enlace, ya que esta introduccin variar
segn se trabaje con ContaPlus o no.
Tablas Generales
Son las principales tablas del programa. En ellas estarn incluidos los datos ms importantes
y necesarios para realizar las diferentes operaciones. Estas tablas permiten parametrizar
el sistema de acuerdo a las necesidades del usuario.
Al seleccionarlas, se desplegar un men con las opciones disponibles.
27
FacturaPlus
Sistema
Tipos de IVA
Permite asignar los diferentes tipos de IVA junto con la descripcin y la sobretasa
correspondiente.
Al acceder a esta opcin aparecer una ventana que reflejar la informacin ms importante
de los tipos de IVA.
Tipos de IVA
Tipo de I.V.A.
Campo alfanumrico de un dgito para codificar los diferentes tipos de IVA.
Descripcin:
Nombre del tipo de IVA.
% IVA
Porcentaje que se asignar a este tipo de IVA.
Importante
Cualquier cambio en los porcentajes de IVA ya utilizados podr repercutir en una
informacin errnea, tanto en listados como estadsticas. Acte con precaucin.
Divisas
La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:
Tabla de divisas
28
FacturaPlus
Sistema
Cdigo
Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin de la divisa.
Cdigo equivalente en Contaplus
En este campo se indicar el cdigo asignado a esta divisa en ContaPlus. Este campo ser
obligatorio si se trabaja con clientes y proveedores en moneda extranjera.
Nombre
Identificacin de la divisa.
Precios unitarios
Permite configurar el nmero de dgitos enteros y decimales del precio unitario para cada
moneda.
- N dgitos enteros. Hasta 10 posiciones enteras.
- N dgitos decimales. Mximo 3 posiciones decimales.
Resultados
En este campo configuraremos el nmero de dgitos enteros y decimales de los resultados
en divisas.
- N dgitos enteros. Hasta 12 posiciones enteras.
- N dgitos decimales. Mximo 5 posiciones decimales.
Seleccin de la bandera
Elegiremos la bandera correspondiente a la nacionalidad de la divisa.
Cdigo en DGI
Se ingresar el cdigo equivalente para esa moneda con la tabla de monedas de la AFIP.
Este dato ser necesario para completar el archivo para la RG 1361
Tabla Cambio de Divisas
En este campo se introduce el valor de la divisa en la moneda nacional y la fecha de
actualizacin del valor de la divisa.
Formato
Podremos seleccionar entre los formatos:
Americano: ej. : 999,999.99
Europeo: ej. : 999.999,99
Modificacin formato de divisas
Importante
Al ingresar las distintas cotizaciones, cuando realicemos cualquier tipo de documento
el programa tomar en cuenta la fecha del documento para sugerir el tipo de cambio
correspondiente.
Ejemplo
Tipo de cambio del dlar:
Valor del cambio al 01-01-2004 = 3.45
Valor del cambio al 15-01-2004 = 3.48
Si hacemos una factura de clientes con fecha 10-01-2004 el tipo de cambio por defecto ser = 3.45.
Si por el contrario, hacemos un pedido de clientes con fecha 16-01-2004, el tipo de cambio por
defecto ser = 3.48.
29
FacturaPlus
Sistema
El usuario puede adems en cada documento poner el tipo de cambio manualmente, modificando el
que el programa trae por defecto.
Formas de Pago
Permite ingresar las distintas condiciones de pago tanto para Ventas como para Compras.
En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:
Modificacin Formas de Pago
Cdigo
Cdigo alfanumrico de dos dgitos para la forma de pago.
Descripcin
Nombre de la forma de pago.
Tipo de Vencimiento
Este campo permite indicar la forma en que se calcularn los vencimientos del pago. Los
valores posibles son:
- Importe fijo: Se imputar una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la
finalizacin de la deuda.
- Importe porcentual: Se imputarn uno o varios porcentajes sobre la cantidad total a
pagar en diferentes plazos hasta llegar al 100% de la deuda.
- Pagos en cuotas: Se imputar un importe fraccionado del importe total de la factura,
dependiendo del nmero de plazos introducidos.
Cuando el tipo de vencimiento es Fijo nos pedir los siguientes campos:
- Importe de vencimiento: Es el importe fijo que aparecer en cada recibo generado.
- Das de vencimiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento del
recibo, teniendo el programa en cuenta automticamente el/los da/s de pago del cliente.
30
FacturaPlus
Sistema
Cuando el tipo de vencimiento es Porcentual podemos poner hasta cinco porcentajes de

vencimiento junto con sus respectivos das de vencimiento, para calcular el vencimiento
de los recibos.
Cuando el tipo de vencimiento es Pagos en cuotas, nos pedir los siguientes campos:
N de cuotas: Nmero de cuotas en que se quiere fraccionar al pago (N de recibos que
se generarn).
Das de vencimiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento de los
recibos.
Control de Pagos
Cuando la forma de pago genere recibo, podremos indicar si queremos que el/los recibos
que genere se creen como Pagados o Emitidos por defecto.
Utilizaremos generalmente Pagados cuando se trate de ventas o compras contado, en las
cuales no necesitamos generar el recibo en forma separada.
En el caso de ser emitidos, podremos marcar la opcin Pagado al Vto., es decir, cuando
el recibo supere su fecha de vencimiento se pondr automticamente como pagado, se
actualizar el Riesgo del Cliente y se generar un movimiento en el fichero de vencimientos
que se utilizar para contabilizar el pago del recibo.
Subcuenta Cobro
Subcuenta de caja o banco a la que se dirigir el asiento de contado para el cobro de la
factura.
SubCuenta Pago
Subcuenta de caja o banco a la que se dirigir el asiento de contado para el pago de la
factura de proveedores.
Meses Completos
Se realizar cuando se marque esta opcin y los das de vencimiento sean mltiplos de
30. Los vencimientos se calcularn por meses en lugar de por das.
Incluir en Subdiario de Caja
Si se marca esta opcin los cobros y devoluciones de los recibos que se generen por esta
forma de cobro tendrn que pasar a formar parte del subdiario de caja para ser
contabilizados obligatoriamente, si bien se puede cambiar el estado de los cobros y
devoluciones de incluir en subdiario a no incluir en el subdiario desde la opcin
Facturacin/Gestin de Cobros/Cobros y Devoluciones.
En esta opcin disponemos de una nueva forma de pago, Recibos fiscales, en la cual slo
se podr modificar la subcuenta de pago/cobro y el check Incluir en el subdiario de caja.
Esta nueva forma de pago slo es vlida para los recibos fiscales, generar un nico
recibo con estado pagado el cual no se podr modificar, eliminar, ni cambiar de estado.
Ejemplo
Para una forma de pago con dos vencimientos a 30 y 60 das. Se introduce un cdigo para esta
forma de pago y una descripcin. Se elige Importe porcentual en el campo Tipo de Vencimiento.
A continuacin se introducen los porcentajes de vencimiento y los das de vencimiento. Se podr
poner un primer porcentaje del 50, y sobre el primer plazo de das introduciremos 30. Posteriormente,
en el segundo porcentaje introduciremos otro 50 para concluir el 100% de la factura y en el segundo
plazo de das introduciremos 60.
Esto quiere decir que si se realiza una factura de 100.000 pesos con fecha 25/01/2003 con esta
forma de pago, se generarn dos recibos: uno con fecha 25/02/2003 por 50.000 pesos (50% del
total) y otro con fecha 25/03/2003 por 50.000 pesos (50% restante).
Si en los porcentajes se hubiera puesto un 40 y un 60, los importes de los vencimientos hubieran sido
de 40.000 y 60.000.
31
FacturaPlus
Sistema
Si en este mismo caso se hubiera puesto un importe fijo de 8.000 pesos con unos das de vencimiento
de 10, generara recibos cada 10 das por 8.000 pesos, hasta finalizar la deuda de 100.000 pesos
(en este caso los 12 primeros recibos seran de 8.000 pesos y el ltimo recibo de 4.000, ya que es la
cantidad que falta para cancelar la deuda).
Ciudades
La ventana de introduccin de datos para ciudades contendr los siguientes campos:
Alta de ciudades
Cdigo ciudad
Cdigo alfanumrico identificativo de la ciudad compuesto por cuatro dgitos.
Ciudad
Nombre de la ciudad.
Cdigo provincia
Cdigo numrico de la provincia a la que pertenece la ciudad. Incluye bsqueda incremental.
Provincia
Descripcin de la provincia. Este campo no es accesible desde ciudades, pero s lo es
desde la Tabla de Provincias.
Provincias
La ventana de introduccin de datos para provincias contendr los siguientes campos:
Altas de Provincias
Cdigo Provincia
Cdigo numrico identificativo de la provincia compuesto por dos dgitos.
Provincia
Descripcin de la provincia.
32
FacturaPlus
Sistema
Familias
Este apartado trata de las diferentes familias o rubros en las que se agruparn los artculos.
La ventana de introduccin de datos aparecer dividida en cuatro carpetas, las que se
detallan a continuacin:
Datos Generales
Modificacin de familias. Datos Generales
Cdigo Familia
Cdigo identificativo de la familia compuesto por cinco dgitos alfanumricos.
Familia
Descripcin de la familia.
Datos definibles
Son las caractersticas que van a estar asociadas a los artculos de la familia. Se podrn
ingresar hasta 10 nuevos datos por cada familia, que aparecern luego en la pantalla de
carga de artculos.
Para una buena clasificacin de los productos, es fundamental contar con una ptima
codificacin de familias, ya que muchos de los listados y estadsticas del programa
aparecern ordenados por familia.
Especficas de Clientes
Para la introduccin de esta informacin aparecer la pantalla siguiente:
33
FacturaPlus
Sistema
Alta de especficas
Cliente
Se introducir el cdigo del cliente o grupo de clientes para los que queremos aplicar el
precio o el descuento para esta familia de productos.
Divisa
Divisa con la que se facturar a este cliente en todos los productos de esta familia.
Perodo de Validez
Pondremos un rango de fechas (opcional), en el cual tendr validez la situacin especfica
que definamos.
Precio
El campo precio permite variar entre:
- Fijo: el precio introducido ser el aplicado al realizar ventas de artculos de esta familia,
al cliente indicado.
- Lineal: calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando el importe que
introduzcamos a continuacin al precio correspondiente al artculo.
- Porcentual: el % que introduzcamos a continuacin se aplicar al precio que figura en la
ficha del artculo (de esta familia), para calcular el precio final que se aplicar en las
ventas de los productos de esa familia al cliente que tengamos definido. El porcentaje a
ingresar puede ser negativo.
Dto.
Se refiere al descuento asociado para el cliente. Aparecern las mismas posibilidades que
para el grupo Precio.
Especficas de Vendedores
La pantalla de introduccin de datos es como la mostrada a continuacin:
34
FacturaPlus
Sistema
Alta de especficas, Vendedores.
Cdigo del Vendedor

Cdigo del vendedor al que deseemos modificar la comisin para cada familia de productos.
Perodo de Validez
Pondremos un rango de fechas, en el cual tendr validez la situacin especfica que
definamos.
Comisin
Permitir introducir una comisin fija para este vendedor o una variacin lineal o porcentual
de la comisin que ese vendedor tiene asignada por defecto.
Especficas de Proveedores
Para la introduccin de esta informacin aparecer la pantalla siguiente:
Alta de especficas, Proveedores
35
FacturaPlus
Sistema
Proveedor
Se introducir el cdigo del proveedor al que queremos aplicar el precio o el descuento
para esta familia de productos.
Divisa
Divisa con la que nos factura este proveedor en todos los productos de esta familia.
Perodo de Validez
definamos.
Precio
El campo precio permite las mismas opciones descriptas para el caso de Clientes.
Dto.
Descuentos. Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo Precio.
Bonificaciones a clientes
Desde esta opcin se dan de alta las bonificaciones de clientes. Estos datos intervienen
nicamente para el clculo del informe de Informes/Estadsticas/Clientes/Bonificaciones
por Clientes.
Alta de Bonificaciones de Clientes
Tipo de Bonificacin
Campo alfanumrico de tres dgitos identificativo de la bonificacin.
Monto mnimo
Importe mnimo de compra.
Monto mximo
Importe mximo de compra.
% Bonificacin
Comisin acordada basada en el rango de importes establecido.
Grupos de Venta
Desde esta opcin se darn de alta los Grupos de Venta de Contabilidad.
36
FacturaPlus
Sistema
Alta de Grupos de Venta
Cdigo Grupo
Cdigo alfanumrico compuesto por el nmero de dgitos de desglose de la empresa con
la que se haya enlazado de ContaPlus menos los dgitos de cuenta. Por ejemplo, si la
empresa en ContaPlus tiene 7 dgitos de nivel de desglose, y las cuentas son de 4 dgitos,
el grupo de ventas estara formado por 3 dgitos (7-4).
La Cuenta asignada a Ventas, junto con el cdigo de grupo asignado a cada artculo,
formar la subcuenta de ventas correspondiente al artculo.
Grupo
Identificacin del grupo de venta.
Familia asociada
La Familia asociada al Grupo de venta sirve para, a la hora de configurar el enlace
contable, poder asignar a los artculos de una determinada familia el grupo de venta en el
que se indique la familia asociada.
Importante
Se recomienda la codificacin numrica de los Grupos de Ventas, debido a que en el
programa ContaPlus se generarn subcuentas con los dgitos del grupo de venta y si
estos no son numricos, ContaPlus no podr trabajar con ellos.
Si no hemos establecido la ruta de enlace con ContaPlus, no podremos ingresar grupos
de venta.
Pases
Desde esta opcin se agregarn los Pases que se utilizarn en el programa.
Alta de pases
Cdigo
Campo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin del pas.
Nombre
Identificacin del pas.
37
FacturaPlus
Sistema
Seleccin de bandera
Se elegir la bandera correspondiente a cada pas.
Grupos de Clientes
La ventana de introduccin de datos aparecer dividida en dos carpetas:
- Datos Generales
- Especficas
Datos Generales
Alta de Grupos de Clientes, Datos Generales
Cdigo
Campo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin del grupo de clientes.
Descripcin
Identificacin del grupo de clientes.
Especficas
Alta de Especficas
38
FacturaPlus
Sistema
Artculo
Se introducir el cdigo del artculo sobre el que queramos aplicar el precio o descuento
para este grupo de clientes.
Familia
Descripcin de la familia.
Divisa
Perodo de Validez
definamos (opcional).
Precio
El campo precio permite variar entre:
Fijo: el precio introducido ser el aplicado al realizar ventas de artculos de esta familia, al
cliente indicado.
Lineal: calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando la cantidad que
introduzcamos a continuacin.
Porcentual: el % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha del
artculo (de esta familia), se utilizar para calcular el precio que se aplicar en las ventas
de los productos de esa familia al cliente que tengamos definido. El porcentaje puede ser
negativo.
Dto.
Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo precio.
Entidades bancarias
Desde esta opcin se darn de alta las entidades bancarias que se utilizarn en el programa.
Alta de Entidad Bancaria
La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos.
Entidad Bancaria
Cuatro dgitos alfanumricos para la identificacin de la entidad bancaria.
Sucursal
Cuatro dgitos alfanumricos para la identificacin de la sucursal bancaria.
39
FacturaPlus
Sistema
Nombre Banco
Descripcin de la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta.
Nombre de Sucursal
Descripcin de la sucursal bancaria.
Direccin
Direccin de la entidad bancaria.
Cdigo de Ciudad
Campo compuesto por cuatro dgitos. Este campo anteriormente habr sido definido en el
men de Tablas Generales, en la opcin Ciudades.
Provincia
Provincia a la que corresponde la ciudad.
Pas
Pas al que se corresponde el banco.
Impuestos Internos
Desde esta opcin se darn de alta los Impuestos Internos por porcentaje que se asociarn
a los artculos correspondientes.
Alta de Impuestos Internos
La ventana contiene una serie de campos que se explican a continuacin:
Tipo de Impuesto Interno

Campo alfanumrico de un dgito para codificar los diferentes tipos de Impuestos Internos.
Descripcin
Nombre del tipo de Impuesto Interno.
% Impuesto
Porcentaje que se asignar a este tipo de Impuesto Interno.
Estos campos tambin aparecern en la introduccin de datos para tipos de Impuestos
Internos.
Para el caso de impuestos internos por Monto Fijo, se ingresar directamente el monto
correspondiente a cada artculo en la opcin Artculos
Importante
Cualquier cambio en los porcentajes de Impuestos Internos ya utilizados podr
repercutir en una informacin errnea, tanto en listados como estadsticas. Acte con
precaucin.
40
FacturaPlus
Sistema
Retenciones
Desde esta opcin se darn de alta las retenciones que se practicarn a los vendedores,
visibles en la impresin de liquidaciones.
Es importante destacar que el programa no provee un sistema de clculo automtico de
las retenciones, con lo que el usuario que las utilice deber realizarlos manualmente.
Alta de Retenciones
La ventana contiene los siguientes campos:
Importe Desde
Lmite inferior del intervalo al que afecta la Retencin.
Importe Hasta
Lmite superior del intervalo al que afecta la Retencin.
Cuota
Cuota a aplicar para cada rango.
Porcentaje
Porcentaje de Retencin para cada rango.
Excedente
Excedente para cada rango.
Multiimpuestos
Desde esta opcin se podrn configurar diferentes impuestos a utilizar en los documentos
de compras y ventas que el programa de FacturaPlus no calcula por defecto. Por tanto, es
una opcin totalmente abierta desde la cual el usuario podr hacer frente a los continuos
cambios legales, nuevos impuestos, retenciones, percepciones, pudiendo adaptar segn
sus necesidades todo el tema impositivo, incluido el paso contable, la impresin en
documentos y el trato en informes y estadsticas de los mismos.
Esta funcionalidad cuenta con dos solapas, una para datos generales y otro para especificar
datos en el caso de tratarse de percepciones.
El programa mostrar la siguiente pantalla para cargar los datos generales:
41
FacturaPlus
Sistema
Alta de multiimpuesto
Cdigo
Cdigo identificativo del impuesto
Descripcin
Descripcin identificativa del impuesto
Tipo de Documento
En esta opcin se deber indicar en qu tipo de documentos, dependiendo de las categoras
de IVA de proveedores y clientes, se va a poder utilizar el impuesto.
Importe de la Base
Se podr seleccionar base manual, con lo que al agregar el impuesto el programa pedir
el importe de la base a aplicar en cada caso. O que la base sea automtica; al seleccionar
esta opcin el programa nos habilitar ocho opciones de posibles configuraciones de
bases:
- Bruto sin Fletes
- Bruto
- Neto sin Fletes
- Neto
- Base IVA
- Base IVA sin Fletes
- Base IVA + Monto
- Base IVA + Monto sin Fletes
42
FacturaPlus
Sistema
Para las opciones Base de IVA, se habilitar el campo Tipo de IVA en el cual incluiremos el
porcentaje de IVA asociado para este impuesto.
Modalidad de I.V.A.
Esta opcin slo estar activa cuando trabajemos con las bases de IVA, que podrn ser:
- Gravado
- No Gravado
- Exento
Tipo de I.V.A.
En este campo incluiremos el tipo de IVA a seleccionar para el clculo del multiimpuesto,
cuando hayamos seleccionado bases de IVA en la configuracin de bases.
Dispone de bsqueda incremental, desde la cual podremos agregar nuevos porcentajes
de IVA.
Tasa
Al igual que la base del impuesto, la tasa tambin se podr configurar para que tenga un
clculo manual o fijo, indicando en este caso el porcentaje.
Al agregar este impuesto en los documentos de compras o ventas, el programa calcular
automticamente el importe de la base segn se vayan modificando los datos de la factura.
Cuenta de Compras
Cuenta a la que se traspasar el asiento contable a ContaPlus de los documentos de
compras en los que se incluya este impuesto.
Cuenta de Ventas
Cuenta a la que se traspasar el asiento contable a ContaPlus de los documentos de ventas
en los que se incluya este impuesto.
Importante
Las Cuentas asociadas debern estar agregadas en la opcin Financiera/
Configuracin/Otros impuestos del programa ContaPlus para un correcto traspaso
contable de los datos.
Posicin Relativa
La posicin relativa de un impuesto es el nmero que coloca cada impuesto en una posicin
tal que se pueda configurar individualmente el lugar donde se imprimir cada dato del
impuesto: base, tasa, cuota, etc. Por tanto, es muy importante que est configurada
correctamente para facilitar la configuracin de los documentos a imprimir.
Importante
Dentro de los propios documentos se podr modificar la posicin relativa de impresin
con los botones subir y bajar posicin.
Carga automtica
Si se marca esta opcin, el programa agregar de forma totalmente automtica los
impuestos que correspondan segn la configuracin del impuesto en Tipo de documento.
La solapa dePercepciones nos permitir completar datos necesarios para cumplimentar
con la RG 1361 y con los archivos para importar en el aplicativo de ganancias, cuando
el multimpuesto sea una percepcin.
43
FacturaPlus
Sistema
Datos Percepciones
Percepciones
Al tildar el check se habilita la posibilidad de indicar si el multiimpuesto se trata de una
percepcin de tipo:
Nacional
Si se trata de una percepcin de ganancias y contamos con el programa ContaPlus,
podremos indicar el cdigo de rgimen para que genere los archivos de importacin a los
aplicativos de la AFIP.
Ingresos Brutos
Podremos acceder a la tabla de provincias para indicar a que jurisdiccin corresponde la
percepcin
Municipal
Donde deberemos colocar la descripcin del municipio
Entidades T. Crdito
Desde esta opcin se agregarn Entidades Emisoras de Medios Electrnicos de pago que
se asignarn en los cobros de documentos emitidos por el controlador fiscal.
Alta de Entidades T.Crdito

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FacturaPlus
Sistema
Cdigo de la entidad
Campo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin de la entidad.
Entidad
Identificacin de la entidad.
Seleccin de tarjeta
Se podr asignar una imagen identificativa de la tarjeta de crdito de cada entidad.
Tablas Maestras
Comprende todos los archivos maestros del sistema, donde se ingresarn los datos de los
clientes, proveedores, artculos, vendedores y transportistas con los que vamos a trabajar.
Clientes
Desde esta opcin se darn de alta a los clientes, se modificarn sus datos generales,
comerciales, las direcciones comerciales, los datos de facturacin, las estadsticas, las
etiquetas, etc.
Esta opcin lleva asociada un cono de acceso directo a la ventana de Clientes.
cono de Clientes
Desde este cono se tendr acceso a la opcin de Clientes

En la ventana de introduccin de datos aparecern ocho carpetas diferentes, las cuales
explicaremos a continuacin:
Datos Generales
Datos Generales de Clientes
Cdigo Cliente
Campo de seis dgitos para la identificacin del cliente. Se pueden indicar cdigos numricos
y alfanumricos. Para cambiar el cdigo de numrico a alfanumrico y viceversa, lo haremos
desde la opcin til/Entorno de Sistema/Personalizacin/Contadores, Cdigo de Cliente.
45
FacturaPlus
Sistema
Nombre
Campo donde introduciremos la identificacin del cliente, Nombre y Apellido o Razn
Social.
Grupo de Clientes
Cdigo del grupo de clientes al que pertenece el cliente.
Nombre Comercial
Descripcin comercial del cliente.
Direccin
Calle, nmero de la calle, piso y letra.
Ciudad
Ciudad a la que corresponde la direccin.
Cdigo Provincia
Campo compuesto por cuatro dgitos. Este campo anteriormente habr sido definido en el
men de Tablas Generales, en la opcin Provincias.
Cdigo Inscripcin Municipal
Cdigo de la Inscripcin Municipal del cliente.
Pas
Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del cliente.
Cdigo Ident. Ingresos Brutos
Cdigo del Identificador de Ingresos Brutos del cliente.
Cdigo Postal
Campo compuesto por los cinco dgitos que corresponden a la definicin de los cdigos
postales.
Tipo de Documento de Identidad
En esta campo introduciremos el cdigo de identificacin fiscal del Cliente. En el caso de
CUIT o CUIL, el sistema controlar si el cdigo ingresado es correcto y no se encuentra
duplicado.
Telfono 1
Primer telfono de contacto.
Telfono 2
Segundo telfono de contacto.
Fax
Campo donde se reflejar el nmero de fax.
E-Mail
Direccin del correo electrnico del cliente.
Transportista
Cdigo del transportista que realizar la ruta. Este campo debera haberse definido en la
opcin Transportistas del men Sistema.
Persona Contacto
Nombre de la persona que estar encargada de ser el contacto con el cliente.
Observaciones
Anotaciones sobre cualquiera de los datos generales a los que nos hemos referido
anteriormente.
46
FacturaPlus
Sistema
Condicin consulta AFIP

En este campo se pondr cual fue la ultima fecha en que se verifico el CUIT del cliente para
poder implementar la RG 1817.
Es aqu donde se deber consultar al momento de hacer una factura.
Periodo de Validez
Una vez puesta la fecha de ultima consulta, se deber indicar en este campo los das de
validez que tiene ese CUIT hasta la siguiente consulta. Una vez pasada esa fecha tendr
que verificarse nuevamente.
Inactivo
Se trata de una nueva funcionalidad que si se cuenta con un check para indicar que el
cliente se encuentra inactivo, y no permitir en consecuencia que se le hagan ningn tipo
documento de ventas.
Datos Comerciales
Datos Comerciales de Clientes
Vendedor
Campo de tres dgitos alfanumricos. Ser el cdigo del Vendedor asociado por defecto al
cliente. Podr modificarse en la factura. Este campo debera haberse definido en la opcin
Vendedores del men Sistema.
Forma de Pago
Campo de dos dgitos alfanumricos. Ser la forma de pago habitual de este cliente y
podr modificarse en la factura. Este campo debera haberse definido en la opcin Formas
de Pago del men Tablas Generales.
Primer da Pago
Primer da fijo de pago del cliente (opcional).
Segundo da Pago
Segundo da fijo de pago del cliente (opcional).
Ejemplo
Un cliente tiene como primer da de pago el 20; es decir, independientemente del vencimiento de la
factura, pagar los das 20 de cada mes. Se hace una factura a dicho cliente con forma de pago a
30 das el da 18 de enero. Al ser la forma de pago a 30 das, debera generar un vencimiento al da
18 de febrero, pero al tener este cliente como primer da de pago el 20, el vencimiento se generar
47
FacturaPlus
Sistema
con fecha 20 de febrero. Si en cambio, su primer da de pago hubiera sido el 17, el vencimiento se
habra generado al da 17 de marzo. En este ltimo caso, por ser su vencimiento original el da 18
de febrero (un da posterior al primer da de pago), pasara el vencimiento al mes siguiente.
Descuento Pronto Pago

Descuento adicional habitual del cliente. Ser sugerido al momento de facturar, pudiendo
ser modificado.
Divisa
Tipo de moneda con la que se facturar a ese cliente por defecto. Este campo debera
haberse definido en la opcin Divisas del men Tablas Generales.
Riesgo Mximo Autorizado
Lmite de crdito asignado al cliente, para su control en los procesos de facturacin.
Riesgo Alcanzado
Es la deuda total que tiene actualmente el cliente. Este riesgo corresponde a todo lo que
dicho cliente tiene pendiente de pago (incluye cuenta corriente y cheques en cartera).
Total de Saldos a Favor
En este campo se indicar el total de los Saldos a Favor que el cliente tenga a como Pagos
a Cuenta en la opcin de Facturacin/Gestin de Cobros/Saldos a Favor, es un campo
informativo que calcula el sistema.
Pesos Impagados
Acumulacin de pesos impagos de las facturas cuyos recibos se encuentren devueltos.
Saldo Inicial Cta. Corriente
En este campo se indicar el saldo inicial de deuda de cada cliente acumulado de Empresas
anteriores o antes de comenzar a utilizar FacturaPlus. Este saldo inicial podr aparecer en el
listado de cuenta corriente. El mantenimiento de este campo ser manual por parte del usuario.
En el caso de trabajar con enlace contable, el saldo inicial del cliente ya estar reflejado
en el asiento de inicio del ejercicio.
Nmero Copias Factura
Nmero de copias que se imprimirn de los documentos.
Tipo de Bonificacin
El cdigo de este campo deber introducirse previamente en la opcin Bonificaciones a
Clientes del men Tablas Generales. Se aplica en el informe de Bonificaciones por Cliente.
PP a Aplicar
Precio de Venta a aplicar para este cliente de la carpeta del artculo.
Tipo Descuento
Campo numrico de un dgito. Su valor debe estar comprendido entre 1 y 6. Es
imprescindible completar campo. Descuento por defecto que tomar entre los 6 diferentes
por artculo. Es modificable en la propia factura.
Aplicar Precio Mayorista
Al marcar este campo se identificar al cliente como mayorista para relacionarlo,
posteriormente, con el campo artculo y su precio a mayoristas.
Precio Mayorista
Precio mayorista a aplicar para este cliente de la carpeta del artculo.
Categora IVA
Seleccionaremos uno de los cinco regmenes establecidos: Responsable Inscripto Tipo A,
Responsable Inscripto Tipo A con CBU informada, Responsale Inscripto Tipo M; Responsable
48
FacturaPlus
Sistema
no Inscripto; Consumidor Final; Exento/No gravado; Importacin/Exportacin; Responsable

Monotributo y No Categorizado.

Marcaremos el check si nuestro cliente est inscripto a impuestos internos. Slo pueden
estar inscriptos a impuestos internos los clientes responsables inscriptos.
Agente de percepcin de IVA
Marcaremos este Check cuando nuestro cliente sea agente de percepcin de IVA. FacturaPlus
realizar el clculo automtico de la percepcin en los documentos de venta que
corresponda. El clculo se realizar tomando como base el neto de la factura y el porcentaje
de percepcin configurado en el men til, opcin Personalizacin, carpeta Valores por
Defecto.
Slo podrn ser Agentes de Percepcin de IVA los clientes Responsables Inscriptos. En
caso que el cliente sea Agente de Percepcin, no se realizar el clculo de dicho impuesto
en sus comprobantes de facturacin.
Paso de facturas agrupadas
Marcaremos este check si nuestro cliente es Consumidor Final y queremos que sus facturas
pasen agrupadas a ContaPlus.
Para el resto de los clientes, esta opcin estar desactivada.
Banco
En esta carpeta se indicarn los datos del Banco habitual del cliente, para ser sugerido en
el ingreso de cheques.
Datos Bancarios de Clientes
Banco
Descripcin del banco del cliente.
Cdigo Banco
Nmero de cuatro dgitos para la identificacin del banco.
Sucursal
Nmero de cuatro dgitos para la identificacin de la sucursal bancaria.
Cuenta
Nmero de treinta dgitos de la cuenta del cliente.
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FacturaPlus
Sistema
Direccin Banco
Calle y nmero del banco.
Ciudad Banco
Cdigo Ciudad donde se ubica el banco.
Provincia Banco
Cdigo numrico de dos dgitos de la provincia a la que pertenezca el banco. Este deber
introducirse previamente en la opcin Provincias del men Tablas Generales. Este campo
se rellena automticamente.
Pas
Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del banco.
Direccin de Entrega
Desde esta opcin se darn de alta las diferentes direcciones de entrega para los remitos
a los clientes.
Alta de direcciones de Entrega
Identificador
Campo numrico de dos dgitos para la identificacin de la direccin de entrega. Siempre
se crear automticamente la direccin nmero 0 con los datos fiscales del cliente que se
introducirn previamente en la carpeta de Datos generales.
Nombre de Domicilio
Descripcin de cada una de las direcciones de entrega. La direccin nmero 0 creada
aparece sin nombre, pero se podr modificar y asignarle el que se desee.
Direccin de Entrega
Direccin del cliente (calle, nmero y letra).
Ciudad
Cdigo de Ciudad a la que corresponde la direccin.
Provincia
Cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber introducirse previamente en la
opcin Provincias del men Tablas Generales. Este campo se rellena automticamente.
50
FacturaPlus
Sistema
Cdigo Postal
Campo compuesto de hasta los diez dgitos que corresponden a la definicin de los cdigos
postales.
Telfono
Telfono de contacto.
Pas
Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden al pas de la direccin.
Contabilidad
Datos de contabilidad de clientes
Subcuenta Contable
En este campo introduciremos las subcuentas contables que se asocian a ContaPlus. Si al
cliente le furamos a facturar en distintas divisas, deberamos agregar una subcuenta
contable por cada divisa. Tendr el nivel de desglose de la empresa con la que se haya
enlazado. Se recomienda dirigirse al apartado Consejos Previos de la Introduccin y
Puesta en Marcha.
Cuenta de Ventas
Cdigo de hasta seis dgitos numricos correspondiente a la cuenta contable a la que
pasar la venta de las facturas de este cliente. Estos dgitos ms los correspondientes del
grupo de ventas de los artculos formarn la subcuenta contable de ventas.
Subcta. De Saldo a Favor
En este campo se indicar la subcuenta contable para contabilizar los Saldos a Favor del
cliente en el Enlace de ContaPlus.
Libro Mayor
Poniendo un rango de fechas nos van a aparecer todos los movimientos contables de este
cliente incluidos en el rango de fechas indicado. Tenemos la posibilidad de localizar y
visualizar cualquier asiento contable.
51
FacturaPlus
Sistema
Estadsticas
Desde esta carpeta se podrn consultar las estadsticas del cliente.
Estadsticas de Clientes
Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo Grficos en

ficha de clientes de la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la
opcin Entorno del Sistema del men til.
Especficas
Desde esta opcin se darn de alta especficas de clientes. Se generarn especficas cuando,
independientemente del precio y el descuento del artculo en la lista de precios asociada,
queremos ingresar un precio o descuento determinado para cuando se venden determinados
artculos a este cliente en particular.
Especficas de clientes
52
FacturaPlus
Sistema
Artculo o familia
Cdigo del artculo o familia a la cual queremos asignar la condicin especfica.
Divisa
Perodo de Validez
definamos.
Precio
Variacin en el precio.
- Fijo: indica que ese ser el precio a aplicar.
- Lineal: indica una variacin lineal del precio de venta que tenga asignado por defecto el
artculo. La variacin aparecer en el campo precio.
- Porcentual: indica una variacin porcentual sobre el precio de venta que el o los artculos
tienen asignada por defecto. El tanto por ciento de variacin aparecer en el campo
precio.
Dto.
Variacin en el descuento. Es igual que la variacin de precio.
Comentario
En esta carpeta accederemos a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el
texto que sea necesario. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres.
Comentario de Clientes
Movimientos de Documentos de Clientes

De nuevo en la pantalla principal de Clientes, localizamos otros botones importantes:
Botn de movimientos de Documentos de Clientes
Desde este botn accederemos a consultar todos los comprobantes correspondientes al

cliente seleccionado.
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FacturaPlus
Sistema
Documentos de clientes
Impresin de clientes
Desde esta opcin se podr imprimir un listado de los clientes. Se acceder a esta opcin
a travs del siguiente botn:
Botn de Impresin de Clientes
Se podr elegir el rango de cdigos para la impresin:

Por nombre
Por cdigo
A continuacin elegiremos las condiciones de los clientes que queramos imprimir.
Condiciones de Filtro
Este informe se podr emitir por pantalla, impresora archivo de texto o abrirlo directamente
en archivos de Excel y Word.
54
FacturaPlus
Sistema
Etiquetas de clientes
Para acceder a esta opcin disponemos del siguiente botn:
Botn de etiquetas
Desde este botn se podrn imprimir las etiquetas de clientes.

La configuracin de las etiquetas se realizar en el apartado Documentos de la opcin
Entorno del Sistema del men til.
Botn de Filtro
Con este botn se seleccionan aquellos clientes a los que se desee hacer la etiqueta.
Filtro
Pulsando el botn filtro, el programa nos mostrar la siguiente pantalla:
Filtro de etiquetas de clientes
Seleccin
Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de clientes, que aparecern
en esta pantalla, se pulsar el botn de seleccin en aquellos que se desee y quedarn
marcados con una X de color verde en la columna de la izquierda. Una vez terminada la
seleccin, se pulsar el botn Salir y al imprimir las etiquetas saldrn las de los clientes
que se hayan seleccionado.
Establecer Filtro de Seleccin
55
FacturaPlus
Sistema
Establecer Filtro
En esta pantalla podremos filtrar un rango de clientes por alguna condicin particular.
Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn filtro y quedarn
marcados con una X verde en la columna izquierda todos aquellos registros que cumplan
las condiciones marcadas.
Sumar
Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente de una a una.
Restar
Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente de una a una.
Valor
Colocamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente.
Inicializar
Con este botn cambiamos el nmero de etiquetas a imprimir a uno, de todos los registros
de clientes.
Direccin de Entrega
Cambiamos el cdigo de lugar de entrega del cliente que queramos imprimir en la etiqueta.
Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de clientes, pulsamos el
botn de salir para volver a la pantalla de impresin a fin de emitir las etiquetas.
Vendedores
En esta opcin se podr introducir a los vendedores externos y a los vendedores con sus
correspondientes comisiones. Disponemos de un botn de acceso rpido en la barra de
herramientas:
cono de Vendedores
Desde este cono accederemos a la opcin de Vendedores.

En la ventana de introduccin de datos se encuentran cuatro carpetas diferentes que
detallamos a continuacin:
Datos Generales
Datos Generales de Vendedores
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FacturaPlus
Sistema
Cdigo de Vendedores
Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin del vendedor.
Apellidos
Apellidos del Vendedor.
Nombre
Nombre del Vendedor.
En esta campo introduciremos el cdigo de identificacin fiscal del Cliente.
Direccin
Domicilio del Vendedor.
Cdigo Ciudad
Cdigo de la ciudad a la que pertenece. ste deber introducirse previamente en la opcin
Ciudades del men Tablas Generales.
Cdigo Provincia
Cdigo de la provincia a la que pertenece. ste deber introducirse previamente en la
opcin Provincias del men Tablas Generales.
Pas
Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del vendedor.
Cdigo Postal
Cdigo Postal de la provincia.
Telfono
Fax
Nmero de fax.
E-Mail
Direccin de correo electrnico del vendedor.
Alcuota RNI
Alcuota de responsable no inscripto.
Categora IVA
Categora de IVA del vendedor (slo para el caso de agentes o vendedores externos).
Comisin de contado
La comisin de contado actuar para clientes no codificados y para los tickets del mdulo
de Ctrl. Fiscal.
Comisin sobre Dto. 1 - 6
Se dispone de 6 posibles tipos de comisiones en la ficha del vendedor. stas estarn
relacionadas con los 6 posibles tipos de descuento del artculo por medio del nmero
(Nmero de comisin->Nmero de descuento). En el caso de hacer una factura de varios
artculos y en ellos elegir diferentes nmeros (tipos) de descuento, el programa calcular
una media ponderada de los porcentajes de comisin sobre los nmeros (tipos) de comisin
que correspondan.
Tambin se dispone de un campo para introducir la comisin del vendedor cuando se trate
de clientes de contado.
57
FacturaPlus
Sistema
Estadstica
ficha de clientes de la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la
Estadsticas de Vendedores
Especficas
Desde esta opcin se darn de alta situaciones especficas de vendedores
Especficas de Vendedores
Artculo
Cdigo del artculo.
58
FacturaPlus
Sistema
Familia
Cdigo de la familia.
Perodo de Validez
definamos.
Comisin
Variacin de comisin donde marcaremos cualquiera de las tres opciones siguientes
excluyentes entre s:
- Fija: indica que la comisin es fija.
- Lineal: indica que la variacin de la comisin ser lineal con respecto a la asignada por
defecto el vendedor.
- Porcentual: indica que la variacin de la comisin ser porcentual con respecto a la que
tenga asignada por defecto el vendedor.
Importante
En la pantalla anterior se definan las distintas comisiones que tendrn los vendedores
al aplicar cada uno de los 6 tipos de descuento de forma general para todos los artculos.
Con esta siguiente pantalla, se podrn introducir modificaciones de la comisin para
determinados artculos o familia de productos, con lo cual las posibilidades de asignar
comisiones a los vendedores sern infinitas.
Comentario
texto que sea necesario. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres.
Adems, en la barra de botones de la tabla vendedores podemos encontrar la siguiente
opcin:
cono de Movimientos
Desde este cono accederemos a todos los documentos de facturacin correspondientes a

dicho vendedor. La pantalla que nos aparecer ser la siguiente:
Movimientos de Vendedores
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FacturaPlus
Sistema
Proveedores
En esta opcin podremos introducir los diferentes proveedores de los artculos y servicios.
Se dispone de un cono de acceso rpido desde la barra de herramientas:
cono de Proveedores
Desde este cono accederemos directamente a la opcin de Proveedores

En la ventana de introduccin de datos aparecern siete carpetas diferentes:
Datos Generales
Desde esta opcin se introducirn los datos generales del Proveedor
Datos Generales de Proveedores
Cdigo Proveedor
Campo numrico de seis dgitos para la identificacin del proveedor.
Nombre
Nombre del proveedor.
En este campo introduciremos el cdigo de identificacin fiscal del Cliente.
Cdigo Inscripcin Municipal
Cdigo de la Inscripcin Municipal del proveedor.
Direccin
Domicilio del Proveedor.
Ciudad
Cdigo de Ciudad donde est situado el domicilio.
Cdigo Provincia
Provincia a la que pertenece.
Cdigo Postal
Cdigo Postal de la provincia.
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FacturaPlus
Sistema
Pas
Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del proveedor.
Tfno. 1
Primer telfono de contacto.
Tfno. 2
Segundo telfono de contacto.
Fax
Nmero de fax.
E-Mail
Direccin de correo electrnico del proveedor.
Persona de contacto
Nombre de la persona que estar encargada de ser el contacto con el proveedor.
Transportista
Cdigo del transportista asociado al cliente. Este campo debera haberse definido en la
opcin Transportista del men Sistema.
Cdigo Identificativo de Ingresos Brutos
Cdigo Identificativo de Ingresos Brutos del Proveedor.
Comercial
Desde esta carpeta se introducirn los datos necesarios para los documento de proveedores.
Datos comerciales de Proveedores.
Divisa
Tipo de moneda con la que nos facturar ese proveedor por defecto. Este campo debera
haberse definido en la opcin Divisas del men Tablas Generales.
Forma de Pago
Campo de dos dgitos alfanumricos. Ser la forma de pago habitual de este proveedor y
es meramente informativo. Este campo debera haberse definido en la opcin Formas de
Pago del men Tablas Generales.
61
FacturaPlus
Sistema
Descuento por Defecto

Porcentaje de descuento que se tendr con dicho proveedor.
Da de Pago
Da de pago habitual con este proveedor.
Saldo total de Saldos a Favor

En este campo se indicar el saldo total de los saldos a favor que dicho proveedor tenga
a favor de nuestra empresa en la opcin de Depsito/Gestin de Pagos/Saldos a Favor,
es un campo informativo.
Saldo Inicial Cta. Corriente

En este campo se indicar el saldo inicial de deuda del usuario con cada proveedor
acumulado de Empresas anteriores o antes de comenzar a utilizar FacturaPlus. Este saldo
inicial podr aparecer en el listado de cuenta corriente. El mantenimiento de este campo
ser manual por parte del usuario.
En el caso de trabajar con enlace contable, el saldo inicial ya estar reflejado en el asiento
de inicio del ejercicio.
Categora IVA.
Seleccionaremos uno de los cinco regmenes establecidos: Responsable Inscripto Tipo A,
Responsable Inscripto Tipo A con CBU informada, Responsable Tipo M, Responsable no
Inscripto; Exento/No gravado; Importacin/Exportacin, Monotributo.

Marcaremos el check si nuestro cliente est inscripto a impuestos internos. Slo pueden
estar inscriptos a impuestos internos los clientes responsables inscriptos.
Agente de Percepcin de IVA.

Marcaremos esta opcin cuando nuestro proveedor sea agente de percepcin de IVA.
FacturaPlus realizar el clculo automtico de la percepcin en los documentos de compra
que corresponda. El clculo se realizar tomando como base el neto de la factura y el
porcentaje de percepcin configurado en cada proveedor.
Slo pueden ser Agentes de percepcin de IVA, los proveedores Responsables Inscriptos.
% de Percepcin
Porcentaje que se aplica a la base de percepcin para hallar la cuota de percepcin del
documento.

Descuento adicional por un pago anticipado. Es modificable en el propio documento.
IVA Fletes
Porcentaje de IVA a aplicar a los fletes en los documentos de proveedores.
Datos Banco
En esta carpeta se introducirn los datos bancarios del proveedor.
62
FacturaPlus
Sistema
Datos bancarios proveedor
Banco
Nombre del banco del proveedor.
Cdigo Banco
Campo de hasta cuatro dgitos numricos para la identificacin del banco.
Sucursal
Campo de hasta cuatro dgitos numricos para la identificacin de la sucursal bancaria.
Cuenta
Campo de treinta dgitos numricos para la identificacin de la cuenta bancaria del
proveedor.
Direccin
Calle, nmero de la entidad bancaria.
Ciudad
Cdigo de Ciudad donde se ubica el banco.
Provincia
Pas
Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden al pas de la direccin.
Datos Contables
En esta carpeta encontraremos todos los datos contables del proveedor. nicamente estar
activa si tenemos realizado el enlace con ContaPlus.
63
FacturaPlus
Sistema
Datos contables del proveedor
Subcuenta Contable
En este campo introduciremos la subcuenta contable que se asocia al programa de
Contabilidad. Estar activo si previamente se ha efectuado el enlace con ContaPlus. Tendr
el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Subcta. de Saldos a Favor
En este campo se indicar la subcuenta contable para contabilizar los saldos a favor
entregados a los proveedores en el Enlace de ContaPlus.
Estadsticas
ficha de proveedores de la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la
Estadsticas de Proveedores
64
FacturaPlus
Sistema
Especficas
Desde esta opcin se darn de alta las condiciones especficas de precios para cada
proveedor.
Especficas de proveedores
En la lista aparecern los siguientes campos:
Proveedor
Referencia del Proveedor.
Artculo / familia
Descripcin del artculo o familia.
Divisa
Cdigo de la divisa a la que haga referencia la situacin especfica.
Perodo de validez
Perodo de validez de la situacin especfica.
Precio
Variacin de precios. Existen tres opciones:
- Fijo: indica que ese ser el precio a aplicar
- Lineal: indica una variacin lineal del precio de costo que tenga asignado por defecto el
artculo. La variacin aparecer en el campo precio.
- Porcentual: indica una variacin porcentual sobre el precio de costo que el/los artculos
tienen asignada por defecto. El tanto por ciento de variacin aparecer en el campo
precio.
Descuento
Variacin de descuento. Este campo es idntico al campo VP para los precios.
Comentarios
texto que sea necesario.
No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres.
65
FacturaPlus
Sistema
Volviendo a la pantalla principal con la lista de proveedores, localizamos otro botn

importante:
Botn Movimientos
Desde este botn accederemos a todos los documentos de facturacin correspondientes al

proveedor seleccionado.
Documentos de proveedores
Impresin de proveedores
El programa permite un listado de proveedores con dos tipos de ordenacin:

Se podr elegir el rango de cdigos para la impresin.
A continuacin elegiremos las condiciones de los proveedores que queramos imprimir.
Condiciones de Impresin de Proveedores
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FacturaPlus
Sistema
Etiquetas de proveedores
Botn de etiquetas
Desde este botn accederemos a la opcin de etiquetas de proveedores

Botn de Filtro
Con este botn se seleccionan aquellos proveedores para los que se desee emitir etiquetas.
Filtro
Pulsando el botn filtro, el programa nos mostrar la siguiente pantalla:
Filtro de etiquetas de proveedores
Seleccin
Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de proveedores, que
aparecern en esta pantalla, se pulsar el botn de seleccin en aquellos que se desee y
quedarn marcados con una X de color verde en la columna de la izquierda. Una vez
terminada la seleccin, se pulsar el botn Salir y al imprimir las etiquetas saldrn las
de los proveedores que se hayan seleccionado.
Establecer Filtro de Seleccin
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FacturaPlus
Sistema
Establecer Filtro
En esta pantalla podremos filtrar un rango de proveedores por alguna condicin particular.
Sumar
Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del proveedor de una a
una.
Restar
Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del proveedor de una a una.
Valor
Colocamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del proveedor.
Inicializar
de proveedores.
Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de proveedores, pulsamos
el botn salir y regresamos a la pantalla de impresin para emitir las etiquetas.
Depsitos
Desde esta opcin podremos acceder a crear o modificar datos de los distintos depsitos
en los que deseamos almacenar stocks de artculos.
cono de Depsitos
Desde este cono accederemos directamente a la opcin de Depsitos, donde se desplegar

la siguiente ventana:
Alta de depsitos
Cdigo Depsito
Campo alfanumrico de tres dgitos identificativo del depsito.
Nombre
Nombre del depsito.
Direccin
Domicilio del depsito.
Ciudad
Cdigo Ciudad donde se encuentra situado el domicilio.
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FacturaPlus
Sistema
Cdigo Provincia
Telfono
Artculos
Desde esta opcin, se debern agregar tanto los artculos finales destinados a la venta, las
materias primas destinadas a la fabricacin y aquellos servicios o conceptos de compra
habituales que se deseen registrar en forma independiente..
Se dispone de un botn de acceso directo en la barra de herramientas del programa:
cono de Artculos
Desde este cono accederemos directamente a la opcin de Artculos
Sistema/Artculos
Para dar de alta un artculo nos dirigimos a Agregar y servir una pantalla de introduccin
de datos donde aparecern nueve carpetas diferentes, que se describen a continuacin:
Datos Generales
Desde esta carpeta se introducirn los datos generales del artculo.
Datos Generales de artculos
69
FacturaPlus
Sistema
Referencia
Campo alfanumrico de dieciocho dgitos para la identificacin del artculo.
Cdigo de barras
Campo en donde incluiremos el cdigo de barras del artculo. Se activarn los tres tipos
de cdigos de barras de los que disponemos, para seleccionar en el formato en que
deseemos que se represente:
- EAN 13
- Code 39
- Code 128
Descripcin
Campo alfanumrico de 35 dgitos para el nombre del artculo. Se permiten descripciones
ms largas para artculos, pulsando el botn que aparece al lado del campo Descripcin.
Familia
Cdigo de la familia a la que pertenece el artculo. Debe estar previamente creada.
Envase
Campo que contendr el formato de envasado.
Utilizar Sistema Unidades por Envase
Si tenemos seleccionado en Mtodos de Clculo del apartado Personalizacin de la opcin
Entorno del Sistema del men til, la captura de Unidades por Envase se activar y ser visible.
Uds. Envase
Cantidad de unidades que se incluirn en el envase.
Despacho de Importacin
Permitir indicar si el artculo es importado, de modo que cada ingreso y egreso de el
stock se har indicando el nmero de despacho de importacin, cumplimentando con el
decreto 4531/1695.
Aviso Art. S/Max. y B/Min.
Al tildar esta opcin, el sistema indicar, en el ingreso de compras o de ventas, si el stock
se encuentra por encima del stock mximo o por debajo del mnimo indicado en la solapa
de stock.
Para que se accione un aviso de superacin de cualquiera de los dos lmites, tendr que estar
tildado previamente el check de control de stock ubicado en la ruta til/entorno del sistema/
personalizacin/modo de trabajo (tema que se desarrollara ms adelante) y adems deber
estar tildado Control de Stock en la solapa de datos generales del artculo.
Compras/Ventas:
Si el usuario toma esta opcin, el sistema va a funcionar como hasta ahora, con todas los
solapas habilitados de la ficha del artculo.
Ejemplo
Se trata de productos de Reventa.
Compras Stockeables:
Si el usuario toma esta opcin, se deshabilitarn las solapas P. Venta, List. Prec., Clientes,
Vendedores. Aparecer slo en las transacciones de compras. Aparece en el informe de
stocks y de inventario valorado.
Ejemplo
Se trata generalmente de materias primas.
Compras no Stockeables:
Si el usuario toma esta opcin, se deshabilitarn los solapas P. Venta, List. Prec., Stocks,
Clientes, Vendedores. Aparecer slo en las transacciones de compras. No Aparece en el
informe de stocks y de inventario valorado.
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FacturaPlus
Sistema
Ejemplo
Se trata generalmente. de gastos fijos.
Ventas
Si el usuario toma esta opcin, se deshabilitarn los solapas P. Compra, Stocks, Proveed.
Ejemplo
Se trata generalmente de servicios que se codifican como productos. No aparecen en los informes de
inventario valorado ni tampoco en stocks.
Inhabilitado
Si el usuario toma esta opcin, se mantendrn habilitadas todas las solapas. Tambin aparecer
el producto en todos los informes. Lo que va a suceder es que no va a estar en ningn browse
de ningn proceso que no sea informes (Cotizaciones, pedidos, remitos, facturas, notas de
crdito, notas de dbito, plantillas, tickets, tickets factura, facturas fiscales, remitos fiscales,
recibos fiscales, Pedidos a proveedores, remitos de proveedores, FC, NC, ND de proveedores.
Ejemplo
Se trata gralmente de productos que han quedado discontinuados, pero sobre los cuales nos interesa
mantener.
Imagen
Imagen del artculo. Para incluir cualquier foto o dibujo del artculo en cuestin, debe
pulsar la linterna azul, con lo que se abrir una ventana que le permitir seleccionar la
foto del artculo.
Recomendamos que el formato de la fotografa sea JPG o GIF. Estos formatos grficos
ocupan muy poco espacio y dan una calidad muy alta.
Es posible que cuando seleccionemos la fotografa del artculo, el programa de gestin le
muestre el logo de SP y un texto Formato no visible en FacturaPlus. Esto no quiere decir
que la fotografa no sea vlida, nicamente el programa le indica que no puede mostrar
la imagen en pantalla.
Campos definibles
La descripcin de estos campos debern introducirse previamente en la opcin Familias el
men Tablas Generales.
Precios de Compra
Desde esta segunda pestaa se introducirn los datos sobre las de compras del artculo.
Precios de compra de artculos

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FacturaPlus
Sistema
Modalidad de IVA
Desde este campo podremos seleccionar el tipo de IVA de nuestro artculo.
- Gravado.
- No Gravado.
- Exento.
Tipo
Cdigo de tipo de IVA de compra del artculo. Este deber introducirse previamente en la
opcin Tipos de IVA del men Tablas Generales.
Importante
Todos los artculos estn sujetos a un porcentaje de IVA determinado. Ser el campo
Categora de IVA del cliente o proveedor, el que har que una factura lleve IVA o no,
independientemente de los porcentajes de IVA de los artculos.
Impuesto Interno
En este campo seleccionaremos el tipo de Impuesto Interno del Artculo:
- Sin Impuesto.
- Por Porcentaje.
- Monto Fijo.
Tipo
Cdigo de Impuesto Interno de compra del artculo. ste deber introducirse previamente
en la opcin Tipos de Impuestos Internos, del men Tablas Generales. Esta opcin estar
activa cuando en el campo Impuesto Interno est seleccionada la opcin Por Porcentaje.
Monto
Cuando en el campo Impuesto Interno est seleccionada la opcin Monto Fijo, se
activar este campo en el cual podremos introducir el monto fijo unitario del impuesto
interno del artculo.
Proveedor
Cdigo del proveedor que habitualmente proporciona el artculo. Debe estar definido
anteriormente.
Referencia proveedor
Cdigo identificativo del artculo para el proveedor. Permitir en los comprobantes de
Compras, ingresar los artculos por el cdigo de referencia propio o el del proveedor.
Divisa
Cdigo de la divisa de compra del artculo. sta deber introducirse previamente en la
opcin Divisas del men Tablas Generales.
Costo (Divisas)
Precio de costo del artculo en su correspondiente divisa. Aparecer por defecto al realizar
un remito de proveedor, aunque es modificable al hacer el mismo.
Se podr indicar la actualizacin automtica del costo (divisas), mediante los remitos de
proveedores y las rdenes de produccin, en la carpeta Modo de Trabajo del apartado
Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Costo Promedio
Precio de costo promedio de los artculos calculado de todas las entradas por remitos y
facturas de proveedores y teniendo en cuenta el costo promedio inicial en la creacin del
artculo.
En la carpeta Mtodos de Clculo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del
Sistema del men til se podrn seleccionar tres mtodos diferentes para el clculo del
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FacturaPlus
Sistema
costo promedio: Media aritmtica de todas las entradas, Sumatoria ltimas entradas hasta
completar stock o Media aritmtica segn existencias actuales.
Costo (PSO)
Multiplicacin del precio de costo en divisas por el valor en moneda nacional de esa
divisa. Si la divisa es pesos, el valor ser el mismo que el precio de costo en divisas al
multiplicar por 1.
Subcuenta compras
Desde esta opcin se indica la Subcuenta de compras que se utilizar para el paso contable
de las compras de este artculo. Por defecto, el programa pondr la que se tenga configurada
en personalizacin.
Subcuenta de devoluciones
Desde esta opcin se indica la Subcuenta de devoluciones que se utilizar para el paso
contable de las devoluciones de este artculo. Por defecto el programa pondr la que se
tenga configurada en personalizacin.
Altas de precios por divisas
En este apartado se darn de alta las distintas divisas con las que queremos trabajar.
Divisa
Cdigo de la divisa de compra del artculo. Esta deber introducirse previamente en la
opcin Divisas del men Tablas Generales.
Proveedor
Es el cdigo del proveedor que tiene ese precio de compra en divisa.
Precio Costo
Precio de costo del artculo en su correspondiente divisa.
Se podr indicar la actualizacin automtica del costo (divisas), mediante los remitos de
proveedores, en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin
Precio de Venta
En esta tercera carpeta se introducirn los datos de venta del artculo.
Precios de venta del artculo

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FacturaPlus
Sistema
Modalidad de IVA
Desde este campo podremos seleccionar el tipo de IVA de nuestro artculo.
- Gravado.
- No Gravado.
- Exento.
Tipo de IVA
Cdigo del tipo de IVA de venta del artculo. Este deber introducirse previamente en la
opcin Tipos de IVA del men Tablas Generales.
Importante
Todos los artculos estn sujetos a un porcentaje de IVA determinado. Ser el campo
Categora de IVA del cliente el que har que una factura lleve IVA o no,
independientemente de los porcentajes de IVA de los artculos.
Impuesto Interno
- Sin Impuesto.
- Por Porcentaje.
- Monto Fijo.
Tipo
Cdigo de Impuesto Interno de venta del artculo. ste deber introducirse previamente en
la opcin Tipos de Impuestos Internos, del men Tablas Generales. Esta opcin estar
activa cuando en el campo Impuesto Interno est seleccionada la opcin Por Porcentaje.
Monto
Cuando en el campo Impuesto Interno est seleccionada la opcin Monto Fijo, se
activar este campo en el cual podremos introducir el monto fijo unitario del impuesto del
artculo.
Grupo Venta
Cdigo del grupo de venta al que pertenece el artculo. ste deber introducirse previamente
en la opcin Grupos de Venta del men Tablas Generales.
Recordamos que slo ser accesible este campo en el caso de haber efectuado anteriormente
el enlace con ContaPlus.
P.Pblico
Existen cinco tipos de precios pblicos en los documentos de venta, que podrn asignarse
mediante un men desplegable. Luego, en la ficha de los clientes podremos asignarle uno
de los cinco por defecto.
Precio Mayorista
Existen cinco tipos de precios para mayoristas en los documentos de venta, que podrn
asignarse mediante un men desplegable. Luego, en la ficha de los clientes podremos
asignarle uno de los cinco por defecto.
Act. P. Venta
Si se pulsa este botn, se actualizarn los precios pblicos y de mayoristas segn el precio
introducido en el campo Costo divisas de la carpeta P.Compra y el porcentaje de
rentabilidad.
Descuentos
Seis tipos de porcentajes diferentes para el descuento de los artculos. En la ficha del
cliente se selecciona por defecto uno de ellos, de manera que al hacer la factura a dicho
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FacturaPlus
Sistema
cliente y de este artculo, se posicionar automticamente sobre el descuento seleccionado,

aunque permite el cambio a cualquier otro de los ya existentes o incluso a uno nuevo, que
se podr introducir en ese momento.
Recordamos que estos seis tipos de descuentos estn ntimamente relacionados con los seis
tipos de comisin asignados a los vendedores en sus fichas
Precios por Divisas

Podemos agregar el precio de venta del artculo en distintas divisas.
Lista de Precios
En esta carpeta podremos definir cinco Precios Pblicos y otros tantos Precios Mayoristas
adicionales para nuestro artculo. Estos precios aparecern posteriormente en los distintos
documentos de venta mediante un men desplegable.
Lista de Precios
Los primeros campos tanto de Precio de Venta como de Precio Mayorista, tomarn los
valores que hayamos introducido en la carpeta Precios de Venta, de tal forma que si los
modificamos en esta carpeta, tambin se modificarn en la de Precios de Venta; el
porcentaje de beneficio, ser el margen de beneficio de cada precio al calculado sobre el
precio de costo del artculo.
En esta opcin disponemos del botn:
Act.P.Venta
Si se pulsa este botn, se actualizarn los precios pblicos y de mayoristas segn el precio
introducido en el campo Costo divisas de la carpeta P.Compra
Stocks
Desde esta carpeta se indicarn los datos relativos al stock del artculo.
75
FacturaPlus
Sistema
Stock de artculos
Al querer dar el alta al stock inicial veremos la siguiente pantalla:
Modif. de stock
Cdigo Depsito
Cdigo del depsito para la entrada del stock. Este deber introducirse previamente en la
opcin Depsitos del men Sistema
Cantidad
Campo en el que se reflejar la cantidad de stock. En este campo tenemos la opcin de
introducir decimales. La suma de los stocks que se introduzcan en este campo aparecer
en el campo Stock fsico del artculo, aunque sean de diferentes depsitos.
Costo
Se deber indicar cual es el costo al que se ingresan las unidades, de modo que se utilice
para el clculo del costo promedio.
Despachos
Al ingresar a esta opcin podremos cargar el stock inicial de los artculos, detallando el
nmero de despacho en cada lnea .
76
FacturaPlus
Sistema
Modificacin de Stock con despacho
Para ingresar el stock con su nmero de despacho correspondiente accederemos a la

siguiente pantalla:
Ingreso de despacho
N de despacho
El nmero de despacho podr cargarse manualmente o se podr acceder a las tablas
para facilitar el ingreso, accediendo al botn de despacho
Despacho de importacin
Ao
Los ltimos dos dgitos del ao del despacho de importacin.
Cdigo de Aduana
Podremos acceder a la tabla de la AFIP de cdigo de aduana o ingresarlo directamente si
es que no est en la tabla.
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FacturaPlus
Sistema
Cdigo de Destinacin
Podremos acceder a la tabla de la AFIP de cdigo de destinacin de las mercaderas
ingresadas o ingresarlo directamente si es que no est en la tabla.
Nmero de despacho
Habr que ingresar el N de registro que figura en el despacho.
Dgito control
Generalmente ser una letra que opera como un dgito verificador en el despacho de
aduana.
Cantidad
Campo en el que se reflejar la cantidad de stock. En este campo tenemos la opcin de
introducir decimales. La sumatoria de todos los despachos darn la cantidad de unidades
para ese artculo y deposito.
Fecha de ingreso
Ser una fecha de referencia para que al momento de vender el usuario pueda guiarse
sobre que despacho descontar el stock. Por defecto ser la fecha del sistema, pero se
podr modificar.
Fecha de Vencimiento
Podr cargarse la fecha de vencimiento de las partidas que integran del despacho
Stock Mnimo
Nmero de unidades por debajo de las cuales el programa avisar en Sobre Mx./Bajo
Mn. del apartado Informes de Depsito en el men Informes.
Stock Mximo
Nmero de unidades por encima de las cuales el programa avisar en Sobre Mx./Bajo
Mn. del apartado Informes de Depsito en el men Informes.
Stock Fsico
Unidades del artculo que se tienen en el depsito.
Das de Reposicin
Campo informativo sobre el intervalo de das previsto para la reposicin de un artculo.
Pendiente Entregar
Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo pedidos a clientes. No es
accesible desde esta pantalla de introduccin y mostrar las unidades que queden pendientes
de entregar a los clientes.
Pendiente Recibir
Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo pedidos de proveedores.
No es accesible desde esta pantalla de introduccin y mostrar las unidades que queden
pendientes de recibir de los proveedores.
Acum. Entradas
Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo remitos o facturas de
proveedores. No es accesible desde esta pantalla de introduccin y mostrar las unidades
que se hayan recibido de los proveedores.
78
FacturaPlus
Sistema
Clientes
Desde esta carpeta se indicarn las especficas del artculo para cada cliente o grupo de
clientes.
Especficas de clientes
Donde aparecern todos los clientes que se encuentran en una situacin especial referente
al precio de venta o el descuento que se aplicar por ese artculo.
A esta lista podrn agregarse nuevos clientes para los que se desee que el Precio de Venta
o el Descuento sea diferente del que se aplicar por defecto y que coincide con el que
aparece en la pantalla Precios de la ficha del artculo.
Vendedores
Desde esta carpeta se indicarn las especficas del artculo para cada vendedor.
Especficas de vendedores
79
FacturaPlus
Sistema
Desde esta pantalla se podrn agregar nuevos vendedores, para los que se desee que la
comisin sea diferente de la que se aplic por defecto y que coinciden con los que aparecen
en la Carpeta Precios de la ficha del artculo.
Proveedores
Desde esta carpeta se indicarn las especficas del artculo para cada proveedor.
Especficas de proveedores
Esta pantalla es idntica a la de Clientes pero se utilizar para aplicar Precios de Costo y
Descuentos en las compras a los proveedores del artculo en cuestin.
Comentarios
texto que sea necesario.
No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres.
Desde la pantalla principal accederemos a botones con las siguientes funciones:
80
FacturaPlus
Sistema
Impresin de Listado de Artculos y Familias de Artculos
Desde este botn se podr imprimir un listado de artculos.

Impresin de listados
El listado permite realizar listado de artculos y de familia de productos. De seleccionar la

opcin de artculos podremos optar por un Agrupado por familia
Indicaremos los artculos que queremos imprimir y qu descuentos y precio (precio al
pblico y precio mayorista). As mismo el listado podr incluir impuestos, impuestos internos,
IVA y costo. Tildando el check de cada opcin iremos seleccionado las diferentes opciones.
Tambin podremos emitir el listado en la moneda que sea necesario. Esta funcin ser
muy til en el caso de trabajar con exportaciones y necesitar una lista de precios en
dlares, por ejemplo. Podremos indicar el tipo de cambio del da al que se modificarn
los precios.
Copiar
Para utilizar esta funcin simplemente nos posicionamos sobre el artculo a copiar,
presionamos el icono y se desplegar la pantalla del artculo con las mismas caractersticas
que el origina, excepto:
-
Referencia
Cdigo de barras
Stock
Esta funcin ser de suma utilidad para darle alta artculos que posean caractersticas
similares.
81
FacturaPlus
Sistema
Etiquetas de artculos
Etiquetas de Artculos
En ella se encuentra un botn fundamental y especfico de esta opcin, Filtro.

Filtro
Con este botn se seleccionan aquellos artculos a los que se desee hacer la etiqueta.
Filtro de etiquetas de artculos.
Al ingresar a esta opcin se visualizar la siguiente pantalla:
Detalle de artculos para etiquetas
Seleccin
Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de artculos, que aparecern
en esta pantalla, se pulsar el botn de seleccin en aquellos que se desee y quedarn
marcados con una X de color verde en la columna de la izquierda. Una vez terminada la
seleccin, se pulsar el botn Salir y al imprimir las etiquetas saldrn las de los artculos
que se hayan seleccionado.
Seleccin de artculos para etiquetas.
Filtro
En este botn visualizaremos una nueva pantalla, donde aparecern los campos del artculo
para poder filtrar por uno o varios de ellos.
Sumar
Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del artculo de una a
una.
Restar
Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del artculo de una a
una.
82
FacturaPlus
Sistema
Valor
Colocamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del artculo.
Inicializar
de artculos.
Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de artculos, pulsamos el
botn de salir y regresamos a la pantalla de impresin para finalizar el proceso emitiendo
las etiquetas.
Precios
Este botn nos da la opcin de variacin de precios de artculos en global.
Variacin global de precios
La primer opcin de variacin es por familia. Por ejemplo si tenemos una familia, llamada
Familia de muebles y aumenta el precio de la madera se podr realizar una variacin
global de todos los artculos de esa familia.
Otra opcin es la variacin por proveedor. Se determinar tambin si se modifica el
precio Pblico o el precio Mayorista. Podremos modificar todos los precios o slo alguno
de la lista. Si nos encontramos en la ltima opcin al tildar algunas de las opciones de
Precio tildamos el check de la lista de precios que queremos modificar colocando el
nmero.
Por otro lado tenemos la posibilidad que la variacin sea Porcentual o Lineal. En el caso
de porcentual se habilitar el campo de porcentaje y si la modificacin es lineal se
habilitar cantidad. En ambo casos tenemos la posibilidad de Redondear.
Actualizar Precios
Al manejar artculos definidos en moneda extranjera, por ejemplo en dlares, al declarar

en nuevo tipo de cambio de la divisa podemos hacer que se actualicen los precios de costo
en pesos, siempre que el precio de venta en sea en base a un porcentaje de utilidad del
costo.
Al presionar el icono se abrir la siguiente ventana
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FacturaPlus
Sistema
Mediante la bsqueda incremental seleccionaremos la divisa a la que afectar la

actualizacin.
Una vez seleccionado el sistema nos indicar que los precios han sido actualizados
Por ende todos aquellos usuarios del sistema que operen con productos que pueden ser
comprados o vendidos en moneda extranjera, debern tener la precaucin de cargar
diariamente el tipo de cambio del da en el Men de Tablas generales/Divisas y
posteriormente desde el Maestro de artculos realizar la Actualizacin de precios.
Transportistas
Desde esta opcin se darn de alta a los Transportistas que se utilizarn en el programa.
Alta de Transportistas
Cdigo transportista
Campo alfanumrico de dos dgitos identificativo del transportista.
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FacturaPlus
Sistema
Nombre
Nombre del transportista.
Domicilio
Domicilio del transportista1
En este campo introduciremos el cdigo de identificacin fiscal del transportista.
E-Mail
Direccin del Correo electrnico del transportista.
Tipo de IVA
Se seleccionar la categora de IVA del transportista.
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FacturaPlus
Depsito
Depsito
En este men residen todas las opciones que nos ayudarn a gestionar las operaciones de
Compras y pagos, como as tambin los movimientos entre depsitos y ajustes de stock.
Men de Depsito.
Dispondr de las siguientes opciones:

- Pedidos
- Remitos
- Facturas
- Notas de Dbito
- Notas de Crdito
- Gestin de Pagos
- Remitos Movimiento Depsito
- Movimientos de Depsito
- Regularizacin de Depsitos
- Histrico de Movimientos
Pedidos a Proveedores
En esta opcin se generan los pedidos u rdenes de compra que realizamos a los
proveedores. Estos documentos no generan entradas de stock en el depsito. Su utilidad es
exclusivamente mostrar informacin de las cantidades pendientes de recibir. Si no se desea
llevar este tipo de control no es necesario efectuar los pedidos; se podrn realizar
directamente los remitos. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin:
cono de Pedidos a proveedores
Desde este cono accederemos directamente a la opcin de Pedidos de Proveedores.
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FacturaPlus
Depsito
Alta de Pedidos a Proveedores
N Pedido
Primer campo que se encontrar en el pedido. Estar inactivo ya que el programa ir
asignando este nmero automticamente, al igual que el Estado del pedido. Se podr
modificar el contador desde la opcin Personalizacin del men til.
Estado
En este campo se reflejar el estado del pedido. Dispone de varios estados para tener
siempre informacin de la situacin en la que se encuentra cada pedido. Un pedido puede
tener los siguientes estados:
-Pedido
Efectuado el pedido, no se ha realizado el remito del mismo.
-Recibido Parcialmente
Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios remitos sin completar la totalidad de los
artculos.
-Recibido
Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios remitos completando la totalidad de los
artculos.
Fecha
Da, mes y ao con que se dar de alta el pedido. Por defecto esta fecha es extrada del
reloj interno de su PC.
Proveedor
Cdigo del proveedor al que se le realiza el pedido. Debe estar definido previamente en
la opcin Proveedores del men Sistema.
Divisa
Cdigo de la divisa con la que se realiza el pedido. Debe estar definido previamente en el
apartado Divisas, de la opcin Tablas Generales del men Sistema.
Valor en Moneda Nacional
Corresponde al cambio en Moneda Nacional de la divisa con que se trabaja.
Depsito
Cdigo del depsito al que entrarn los artculos que contenga el pedido, debe estar
definido previamente en la opcin Depsitos del men Sistema.
F. Entrada
Contendr la fecha en la que se espera recibir el pedido. Es un campo no obligatorio
informativo para el usuario.
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FacturaPlus
Depsito
Transportista
Campo no obligatorio para la introduccin del Cdigo del Transportista designado para
ese pedido. Incluye bsqueda incremental.
Fletes
Se guardar la informacin de los costos de transporte de este pedido.
Su pedido
Este campo guardar la informacin concerniente al nmero de pedido que nos asigna el
proveedor. Es meramente informativo y no es obligatorio su ingreso.
Condiciones
Condiciones de entrega que acord con el proveedor.
Expedicin
Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir
la forma de expedicin del pedido.
Observaciones
En este campo se pueden indicar observaciones referentes al pedido que se est realizando
en este momento.
Tipo de Documento
En este campo podremos seleccionar el tipo de documento de compra, esta informacin se
utilizar en la liquidacin de IVA de ContaPlus luego de ingresar la factura correspondiente.
-Compras Bienes Mercado Local
-Locaciones
-Prestaciones de Servicios.
-Inversiones de Bienes de Uso
-Compras de Bienes Usados Consumidor Final.
-TUR. IVA.
-Otros Conceptos.
Importante
Cuando la empresa con la que trabajemos sea Responsable no Inscripta, dispondremos
de dos opciones de Inversiones de bienes de Uso:
-Inversiones de Bienes de Uso Serie A. Cuando el documento recibido sea Serie A.
-Inversiones de Bienes de Uso Serie B. Cuando el documento recibido sea Serie B.
Total
Campo que totaliza la suma de los importes de los artculos que se introduzcan. Este
campo ser actualizado automticamente por el programa, por lo que no se encontrar
activo.
Desde este botn se podr configurar el tipo de captura de artculos en el documento, por
el cdigo del artculo o por el cdigo de barras. Por defecto se tendr configurado segn
la marca de la opcin Modo de Trabajo, de til/Personalizacin.
Captura por la Referencia del Proveedor
el cdigo del artculo o por la referencia que cada proveedor d a cada artculo. Cuando
se tenga configurado para capturar por cdigo de artculo se podr cambiar la
configuracin a cdigo de barras, pero si la captura es por referencia el botn anterior
estar inhabilitado. Por defecto se tendr configurado segn la marca de la opcin Modo
de Trabajo, de til/Personalizacin.
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FacturaPlus
Depsito
Para la introduccin de los artculos, se debe pulsar el botn Agregar y aparecern los
siguientes campos:
Alta de artculos en pedidos de proveedores
Producto
Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el pedido. Deber estar definido
anteriormente en la opcin Artculos del men Sistema. Una vez introducido aparecer la
descripcin del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripcin estar
inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la
opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo Modificar descripcin
en Documentos, lo que nos permitir modificar o agregar partes a la descripcin.
Si no se ha introducido ninguna referencia, se podr introducir un artculo sin codificar
pulsando Enter con una descripcin tan larga como se desee. Para salir de ste se debe
indicar la tecla de tabulador o hacer clic con el mouse en otro campo, ya que pulsando
Enter cambiaramos de lnea dentro del mismo campo.
Alta de servicios
Cantidad
Nmero de unidades solicitadas de cada artculo.
Envases
Nmero de envases solicitado de cada artculo (esta opcin estar activa slo cuando
tengamos Captura por envases en los artculos).
Costo divisa
Precio por unidad del artculo en la divisa introducida con anterioridad. Aparecer por
defecto el precio de compra de la ficha del artculo o en el caso de existir una situacin
especfica para ese proveedor y ese artculo aparecer el precio especfico, aunque es
posible modificarlo en ese momento.
Cantidad Entrada
Nmero de unidades recibidas de cada artculo. Este campo estar inactivo y se ir
actualizando segn vayamos realizando los remitos de este pedido.
90
FacturaPlus
Depsito
% Dto.
Porcentaje de descuento que est acordado con el proveedor. Mostrar por defecto el
descuento que aparece en la ficha del proveedor o, si existe alguna situacin especfica
para el proveedor y el artculo que estamos introduciendo, mostrar ese descuento especfico,
aunque permitir modificarlo en ese momento.
Comentario de Lnea
En este campo podremos introducir un comentario por cada lnea del documento.
Tipo de Documento
En este campo podremos introducir un tipo de documento de compra por lnea, esta
informacin se utilizar en la liquidacin de IVA de ContaPlus.
- Compras Bienes Mercado Local.
- Locaciones.
- Prestaciones de Servicios.
- Inversiones de Bienes de Uso.
- Compras de Bienes Usados Consumidor Final.
- TUR. I.V.A.
- Otros Conceptos.
Solapas de ordenamiento
La visualizacin de los pedidos podr ser:
- N de Pedido
- Cliente
- Fecha de Pedido+Cliente
- N de documento descendente
Importante
Cuando la empresa con la que trabajemos sea Responsable no Inscripta, dispondr de
dos opciones de Inversiones de bienes de Uso:
Importe
Este campo contendr la multiplicacin del costo divisa introducido por las unidades. Se
actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran pedir y para finalizar el
pedido se deber pulsar el botn Actualizar.
Se dispone tambin de un botn denominado Comentario, con el cual se accede a una
pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar
grabado en dicho pedido, pudiendo ser impreso en el comprobante correspondiente. No
tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir.
Importante
No podrn borrarse pedidos que ya estn recibidos. Se deber borrar previamente el /
los remito/s generado/s por ese pedido. Si el pedido estuviera parcialmente recibido, se
podr anular la parte que quede pendiente de recibir, quedando automticamente
ese pedido como recibido.
Remitos de Proveedores
En esta opcin se ingresan los remitos recibidos de los proveedores. Estos documentos son
los que darn entrada de stock en el depsito. Se podrn efectuar remitos sobre un pedido
ya realizado o efectuar el remito directamente sin pasar por un pedido previo.
91
FacturaPlus
Depsito
Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la barra de herramientas:

cono de Remitos de Proveedores
Desde este cono accederemos directamente a la opcin de remitos de proveedores

Se dispone del botn Generar factura para generar las facturas de los remitos de
proveedores
Botn de generacin de factura de proveedores
Al pulsar este botn, y despus de pedirnos la confirmacin, aparecer la siguiente pantalla:

Generacin de factura desde remito
En esta pantalla debemos indicar la fecha de la factura, fecha contable (que ser la fecha
en la que se realizar el paso contable de la factura) y el nmero de factura recibida del
proveedor, que es independiente del nmero interno de la factura correlativo que genera
el programa en forma automtica.
Al confirmar esta opcin, se generar la factura del remito seleccionado.
En la ventana de introduccin de datos de remitos, encontraremos los siguientes campos:
Alta de remito de proveedores
N Remito
Primer campo que se encontrar en el remito. Estar inactivo ya que el programa ir
asignando este nmero automticamente. Se podr modificar el contador desde la opcin
Personalizacin del men til.
Fecha
Da, mes y ao con que se dar de alta el remito. Por defecto esta fecha es extrada del
N Pedido
En este campo se introducir el nmero de pedido u orden de compra sobre el que se
desee realizar el remito. En el caso de ingresar un remito que no provenga de ningn
pedido previo, se dejar este campo sin introducir ningn dato. Si se introduce un nmero
de pedido ya existente tomar todos los datos del pedido, pudiendo modificar en ese
momento cualquiera de ellos o aceptarlo, quedando grabado dicho remito.
Su Remito
Este campo guardar la informacin concerniente al nmero de remito que nos asigna el
proveedor. Es un campo meramente informativo.
92
FacturaPlus
Depsito
Proveedor
Cdigo del proveedor al que se le realiza el remito. Debe estar definido previamente en la
opcin Proveedores del men Sistema.
Divisa
Cdigo de la divisa con la que se realiza el remito. Debe estar definido previamente en el
apartado Divisas, de la opcin Tablas Generales del men Sistema.
Valor en Pesos
Corresponde al cambio en pesos argentinos de la divisa con que se trabaja.
Depsito
Cdigo del depsito al que entrarn los artculos contenidos en el remito. Debe estar
definido previamente en la opcin Depsito, del men Sistema.
F. Entrada
Contendr la fecha en la que se espera recibir el remito. Es un campo informativo para el
usuario.
Transportista
Campo para la introduccin del Cdigo del Transportista asignado para ese pedido.
F. Pago
Cdigo de la forma de pago para la factura del proveedor. Debe estar previamente definida.
Por defecto aparecer la forma de pago de la ficha del proveedor, pudiendo ser modificada
por el usuario.
Sucursal de Pago
Cdigo de la sucursal en la que se efectuar el pago.
Tipo de Documento
En este campo podremos seleccionar el tipo de documento de compra, esta informacin se
utilizar en la liquidacin de IVA de ContaPlus.
Importante
N de despacho
Permitir ingresar en el documento los datos de despacho en caso de tratarse de una
importacin de mercaderas
Vencimiento
Al querer ingresar el nmero de despacho deberemos ingresar los siguientes campos:
Despacho de importacin
93
FacturaPlus
Depsito
Ao
Cdigo de Aduana
Cdigo de Destinacin
Nmero de despacho
Dgito control
aduana.
La unin de todos estos datos dar en N de Despacho que se guardar en el remito.
Total
Campo que totaliza la suma de los importes de los artculos que se introduzcan. Este
campo ser introducido automticamente por el programa, por lo que no se encontrar
activo.
el cdigo del artculo o por la referencia que el proveedor de cada artculo. Cuando se
tenga configurado para capturar por cdigo del artculo se podr cambiar la configuracin
a cdigo de barras, pero si la captura es por referencia el anterior botn estar inhabilitado.
Por defecto se tendr configurado segn la marca de la opcin Modo de Trabajo de til/
Personalizacin.
Otros Datos
En esta opcin aparecen los siguientes datos:
Su pedido
Este campo guardar la informacin concerniente al nmero de pedido que nos asigna el
proveedor. Es un dato meramente informativo.
Fletes
Se guardar la informacin de los costos de transporte de este remito.
Expedicin
Este campo es meramente informativo. Indica la forma de expedicin del remito.
Condiciones
Condiciones de entrega que se acordaron con el proveedor. Este campo es meramente
informativo y su contenido no alterar el remito.
Observaciones
En este campo se podrn introducir las observaciones referentes al remito que se est
realizando en este momento. Este campo es meramente informativo y su omisin no afectar
al remito.
94
FacturaPlus
Depsito
Para que estos datos salgan Impresos, los mismo deben ser configurados en los documentos.
Para la introduccin de los diferentes artculos, se debe pulsar el botn Agregar y aparecern
los siguientes campos:
Alta de artculos en remitos de proveedores
Producto
Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el remito. Deber estar definido anteriormente
en la opcin Artculos del men Sistema. Una vez introducido aparecer la descripcin
del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripcin estar inactiva a
no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin
Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo Modificar descripcin en
Documentos, lo que nos permitir modificar o agregar partes a la descripcin.
con una descripcin tan larga como se desee pulsando Enter en este campo.
Alta de servicios
Cantidad
Envases
Nmero de envases recibidos de cada artculo. Este campo ir actualizando los pedidos si
el remito proviene de ellos.
Costo en Divisa
Precio por unidad del artculo en la divisa introducida con anterioridad. Aparecer por
defecto el precio de compra de la ficha del artculo, aunque permitir modificarlo en ese
mismo momento.
% Dto.
Porcentaje de descuento que est acordado con el proveedor. Mostrar por defecto el
descuento que aparece en la ficha del proveedor o si existe alguna situacin especfica
95
FacturaPlus
Depsito
para ste y el artculo que estamos introduciendo, mostrar ese descuento especfico,
aunque permitir modificarlo en ese momento.
Comentario de Lnea
Tipo de Documento
Importante
Cuando la empresa con la que trabajemos sea Responsable no Inscripta, dispondr de
dos opciones de Inversiones de bienes de Uso:
Importe
Este campo contendr la multiplicacin del precio divisa cargado, por las unidades
introducidas. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos entren en el depsito y para finalizar
el remito se deber pulsar el botn Actualizar.
grabado en el remito, y se podr incluir en la impresin del comprobante. No tiene limitacin
en cuanto al nmero de caracteres a introducir.
La visualizacin de los remitos podr ser:
- N de Remito
- Cliente
- Fecha de Remito+Cliente
Importante
Si el remito que se ingresa proviene de un pedido previo, el apartado de introduccin
de artculos en el remito no estar activo, y slo permitir la modificacin de los
artculos del pedido, en cuanto a la cantidad.
Si se actualiza el remito sin realizar modificacin alguna, el pedido cambiar de estado
y quedar recibido. En caso de efectuar alguna modificacin en cuanto al nmero de
unidades recibidas, el pedido quedar parcialmente recibido. En el siguiente remito
que se efecte sobre dicho pedido, slo aparecern los artculos y/o cantidades
pendientes que queden, pudiendo igualmente aceptarlo o modificarlo.
Facturas de Proveedores
En esta opcin se ingresan las facturas recibidas de los proveedores. Se podrn efectuar
una o varias facturas sobre un remito ya realizado o efectuar la factura directamente sin
pasar por un remito previo.
Si no hemos efectuado un remito anterior estos documentos son los que darn entrada de
stock en el depsito.
cono de Facturas Proveedores
Desde esta opcin accederemos directamente a Facturas de Proveedores

Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
96
FacturaPlus
Depsito
Facturas de Proveedores
Disponemos de los siguientes botones:

Cambiar Estado
Cambiar el Estado Contable de la Factura. El acceso a esta opcin depender de los

permisos de usuario asignados.
Totales
Hace que aparezca o desaparezca la columna Total Documento para agilizar la

visualizacin de la pantalla.
Botn de proyecto
Desde este botn y desde la opcin Ms datos, de la factura se podr asignar un

nmero de proyecto a la factura para el paso a ContaPlus.
Importante
Si cambiamos el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento
contable de ContaPlus. ste debera ser eliminado en forma manual para luego volver
a contabilizar la factura.
Al indicar Agregar, aparecer la pantalla de ingreso de facturas con los siguientes campos:
Alta de facturas de proveedores
97
FacturaPlus
Depsito
N Factura
Estar inactivo ya que el programa ir asignando este nmero automticamente.
Se podr modificar el contador desde la opcin Personalizacin del men til.
Importante
El programa ir proporcionando la numeracin automtica y correlativamente.
Estado
Indicar si la factura se encuentra contabilizada o no. No es un campo accesible al usuario
y se ir actualizando automticamente al pasar las facturas a contabilidad.
Fecha
Da, mes y ao de emisin de la factura. Por defecto, esta fecha es extrada del reloj
interno de su PC.
N Remito
En este campo se ingresar el nmero del remito cuando la factura venga de un remito
previamente generado.
Fecha Contable
Fecha con la que se realizar el paso contable de la factura, por defecto ser la fecha de
emisin de la factura. Esta fecha deber ser mayor o igual a la fecha de emisin.
Proveedor
Cdigo del proveedor correspondiente a la factura. Debe estar definido previamente en la
opcin Proveedores, del men Sistema.
Depsito
Cdigo del depsito al que entrarn los artculos contenidos en la factura. Debe estar
definido previamente en la opcin Depsito, del men Sistema.
Una vez introducido el depsito aparecer a su lado derecho la descripcin del mismo.
Recordemos que se generar el ingreso a stock, cuando la factura no se realice sobre un
remito previo.
F. Pago
Cdigo de la forma de pago del proveedor. Debe estar previamente definida. Por defecto
aparecer la forma de pago de la ficha del proveedor, pudiendo ser modificada por el
usuario.
Transportista
opcin Transportista, del men Sistema.
Divisa
Cdigo de la divisa con la que se realiza el documento. Debe estar definido previamente
en el apartado Divisas, de la opcin Tablas Generales.
Corresponde al cambio en moneda nacional de la divisa con que se trabaja.
Sucursal de Pago
Sucursal en la que se efectuar el pago.
98
FacturaPlus
Depsito
Su Documento
Nmero de factura del proveedor. Este campo ser obligatorio para poder realizar el
enlace de los comprobantes a ContaPlus.
Tipos de Compra
En este campo podremos seleccionar el tipo de compra, esta informacin se utilizar en la
liquidacin de IVA de ContaPlus.
N de despacho
Permitir ingresar en el documento los datos de despacho en caso de tratarse de una
importacin de mercaderas
Vencimiento
Al querer ingresar el nmero de despacho deberemos ingresar los siguientes campos:
Ingreso despacho de importacin
Ao
Cdigo de Aduana
Cdigo de Destinacin
Nmero de despacho
Dgito control
aduana.
La unin de todos estos datos dar en nmero de Despacho que se guardar en la factura
del proveedor
Ctrl. Fiscal
Este check se tildar cuando el documento de compra que nos entregue nuestro proveedor
sea emitido mediante controlador fiscal. Este dato es necesario para cumplimentar los
datos del archivo de compras de la RG 1361.
99
FacturaPlus
Depsito
Importante

la marca de la opcin Modo de Trabajo de til/Personalizacin.
el cdigo del artculo o por la referencia que el proveedor d a cada artculo. Cuando se
tenga configurado para capturar por cdigo del artculo, se podr cambiar la configuracin
a cdigo de barras, pero si la captura es por referencia el anterior botn estar inhabilitado.
Por defecto se tendr configurado segn la marca de la opcin Modo de Trabajo de til/
Personalizacin.
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte de la factura.
Alta de artculos
En la pantalla de introduccin de artculos aparecern las siguientes carpetas:
Lneas de Detalle
Se agregarn los artculos que forman parte de la factura.
Producto
Cdigo del artculo que aparecer en la factura, debe estar definido anteriormente en la
opcin Artculos, del men Sistema. Una vez introducido aparecer la descripcin del
mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripcin estar inactiva a no
ser que en la carpeta Modo de trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno
de Sistema, del men til se haya marcado el check Modificar descripcin en
documentos, lo que nos permitir modificar o agregar partes a la descripcin.
con una descripcin tan larga como se desee pulsando Enter.
100
FacturaPlus
Depsito
Alta de Servicios en Facturas
I.V.A.
Porcentaje de IVA del artculo. Aparecer por defecto el porcentaje correspondiente al
tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artculo, en la carpeta de precio de
compra. La posibilidad de modificar este campo ser configurable desde el apartado
Personalizacin, men til.
Impuesto Interno
-Sin Impuesto
-I.I. Por Porcentaje
-I.I. Monto Fijo
% Porcentaje
Porcentaje de Impuesto Interno de compra del artculo. ste deber introducirse previamente
activa cuando en el campo Impuesto Interno, est seleccionada la opcin Por Porcentaje.
Combo box para seleccionar el porcentaje de impuestos internos
Al momento de generar documentos de compras, podemos desplegar el cuadro de impuestos
internos para seleccionar desde all el porcentaje a aplicar.
Seleccin de Impuestos Internos en Factura de Proveedores
101
FacturaPlus
Depsito
Monto
Cuando en el campo Impuesto Interno, est seleccionada la opcin Monto Fijo, se
activar este campo en el cual podremos introducir el monto fijo del impuesto del artculo.
Cantidad
Precio Compra
Precio Compra del artculo correspondiente a ese proveedor, teniendo en cuenta las
condiciones especficas que pudiera haber.
% Dto.
Contendr el porcentaje correspondiente de descuento por defecto de la carpeta del
proveedor.
Comentario de Lnea
Tipo de Documento
Importe
Este campo contendr la multiplicacin del precio de compra correspondiente al proveedor
por las unidades que aparecen en la cantidad ms la aplicacin del descuento. Se
actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
Multiimpuestos
En esta segunda carpeta del detalle de la factura se podrn agregar otros impuestos de la
opcin Tablas Generales/Multiimpuestos.
Si hemos seleccionado carga automtica de los impuestos, stos se irn recalculando
segn se vayan agregando lneas de artculos. Aun as los impuestos sern modificables
en su base y tasa para adaptar el clculo en cada caso.
Adems se podrn agregar impuestos directamente desde el botn Agregar, teniendo en
primer plano la carpeta de Multiimpuestos.
Multiimpuestos
Se indicar que impuesto se quiere utilizar en esta factura. El impuesto deber estar dado
de alta en Tablas Generales/Multiimpuestos.
Alta de multiimpuestos
102
FacturaPlus
Depsito
Base
En este campo se indicar la base del impuesto, si el impuesto est configurado para que
la base sea un determinado importe: Bruto o Neto por defecto traer el importe configurado
pudiendo el usuario modificarlo, y si es manual deber indicar la base que quiere utilizar.
Importante
Si se tiene configurado clculo automtico de la base del impuesto y se modifica
manualmente, si despus se agrega alguna lnea, descuento o fletes se realizar un
reclculo de la base nuevamente.
Tasa
En este campo se indicar el porcentaje a aplicar sobre la base para el clculo del impuesto.
Cuota
En este campo se indicar la cuota (importe) a aplicar del impuesto.
En la pantalla de Detalle de la Factura, tenemos los siguientes campos:
Descuento Especial
Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el Porcentaje o Monto de
descuento especial que nos aplica el proveedor en la factura:
% Porcentaje
Al indicar el % de descuento se calcular el importe de descuento que corresponda..
Monto
Al indicar el importe del descuento (cuando el descuento corresponde a un monto fijo), el
programa calcular el % de descuento considerando este monto y el subtotal de la factura.
Importante
El programa no recalcula el porcentaje al validar el campo importe del descuento,
cuando el importe del descuento que surgi de indicar un porcentaje no se modifica.
As se evitar el reclculo.
Ejemplo
1. Se introduce el descuento utilizando el campo %
- Base = 9.65
- % descuento = 15.00%
- Monto resultante = 1.45 PSO
En este caso, al validar el campo monto no se tendr que recalcular el porcentaje, que si
se hiciera sera 15.03% por un tema de redondeo, en lugar del indicado por el usuario

Es un descuento adicional que pondremos en concepto de Pronto Pago. Por defecto sugerir
el que se indic en la carpeta Comercial del proveedor.
Al igual que el Descuento Especial, se podra indicar por porcentaje o monto fijo.
Percepcin
En esta opcin introduciremos la base y % de percepcin calculado por el proveedor para
el documento:
Base Percepcin
Base que se aplica para el clculo de la percepcin segn la factura del proveedor.
% Percepcin
Porcentaje que se aplica a la base de percepcin para calcular el importe de percepcin
de la factura. Es configurable desde la carpeta del proveedor.
103
FacturaPlus
Depsito
Rgimen Percep IVA

Accederemos a la bsqueda incremental de la tabla de cdigo de rgimen de IVA ya que
ser un dato necesario para ContaPlus al momento de generar archivo de percepciones
de IVA que se importa en el aplicativo de la AFIP.
Este campo, estar habilitado, solo si est establecida la ruta de enlace a ContaPlus en
til/Entorno del sistema/Personalizacin, en la solapa ContaPlus y si se ingreso un
porcentaje o monto en los campos relacionados a percepcin de IVA en la factura.
En la parte inferior de las facturas podremos observar una tabla con los siguientes campos:
- Base de IVA / II
- % IVA / II
- Monto IVA / II
- % IVA no Inscripto
- Monto IVA No inscripto
- Modalidad
- T. Compra IVA
En esta tabla podremos modificar los montos de IVA, cuando existan diferencias de clculo
entre el IVA que nos informa el programa y el que figura en la factura del proveedor.
Contablemente, esta diferencia se imputar a una cuenta de diferencias de IVA.
grabado en la factura para consulta. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres
a introducir.
Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Ms datos a la que se
podr acceder mediante un botn. En ella visualizaremos los siguientes campos:
Ms datos
Su Pedido
Nmero interno de pedido u orden de compra para ese proveedor.
Su Remito
Este campo guardar la informacin concerniente al nmero de remito que nos asigna el
proveedor. Es un campo meramente informativo.
F. de Entrega
Fecha prevista para la entrada del pedido.
Fletes
Muchas de las facturas que realizan nuestros proveedores incluyen gastos por transporte,
llamados gastos de envo. Se incluirn, si los hubiese, en este campo.
En la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del
Sistema del men til, se podr definir la Subcuenta de Fletes para el traspaso de esta
factura a contabilidad.
Asimismo, en la carpeta del proveedor se definir el campo IVA Fletes con el porcentaje
de IVA a aplicar para este importe que formar parte del total de la factura.
Expedicin
Forma de expedicin de la factura.
104
FacturaPlus
Depsito
Cond. Entrega
Condiciones especiales de entrega al cliente.
Observaciones
Pequeo comentario de la factura.
Si la factura proviene de un remito en el cual existen dichos datos, estos se traspasarn
automticamente a la factura.
CAI y Fecha de vencimiento
Indicaremos el numero de CAI y fecha de vencimiento del CAI del documento que nos
entreg el proveedor, estos datos sern necesarios para cumplir con los requisitos de
compra a informar para la RG1361.
Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo fletes que incide en
la base imponible y el clculo de IVA para la factura y su posterior traspaso a contabilidad.
Importante
No podrn borrarse ni modificarse facturas que ya estn contabilizadas. Tampoco se
podrn eliminar facturas mientras existan movimientos de recibos asociados a la
factura, por lo tanto, tendramos que eliminar esos movimientos uno a uno.
Existe otra opcin especialmente importante, a la que se accede mediante el botn Agrupar.
Para acceder a esta opcin no es necesario haber introducido ningn dato de cabecera
de factura.
Directamente se pulsar este botn:
Botn Agrupar
Y mostrar la siguiente pantalla:
Agrupacin de remitos
Con esta opcin es posible generar facturas agrupando varios remitos, entre unas
determinadas fechas o rango de proveedores:
Desde Proveedor
Proveedor inicial para la agrupacin de remitos.
Hasta Proveedor
Proveedor final para la agrupacin de remitos.
Fecha Inicial
Fecha a partir de la cual buscar los remitos pendientes del rango de proveedores
seleccionados.
Fecha Final
Fecha hasta la cual buscar los remitos pendientes del rango de proveedores seleccionados.
Fecha ltimo remito en fecha factura
105
FacturaPlus
Depsito
Si se marca esta opcin se conseguir que en la fecha de la factura no aparezca la fecha

actual, si no la fecha del ltimo remito que pertenezca a la factura que se est generando.
Generar una Factura por cada Remito
Si marcamos esta opcin, se generarn tantas facturas como remitos pendientes hayamos
seleccionado.
Si no genera una factura por cada proveedor, agrupando todos los remitos de cada
proveedor en el factura correspondiente.
Si no marcamos esta opcin podramos filtrar los remitos por Vendedor, Formas de Pago
y/o Lugares de Entrega.
Agrupar por Forma de Pago

Esta opcin se desactiva si tenemos seleccionada la opcin de Generar una Factura por
cada Remito. Si marcamos esta opcin se generar un remito por cada Forma de Pago
agrupando los remitos de cada una de ellas.
Opciones
Indicando Tipo A/B/C/E/M slo agrupar facturas de los proveedores que tengan
asignado A/B/C/E/M como serie de factura por defecto. Si selecciona Todas, agrupar
facturas Tipo A, B, C, E M dependiendo del Proveedor y de la categora de IVA de
nuestra empresa
Una vez cumplimentados estos campos, se acceder a la siguiente pantalla:
Borrador de documentos
Aparecern los remitos que cumplan los requisitos solicitados y se podr as seleccionar
aquellos que se desee mediante el botn Seleccionar, posicionndonos en ellos.
En los remitos seleccionados aparecer una marca en forma de aspa de color verde en el
campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los remitos deseados, se pulsar el botn
Actualizar y automticamente se realizar la factura agrupada de todos ellos. A su vez,
los remitos quedarn con estado facturados.
La visualizacin de las facturas podr ser:
- N de Factura
- Cliente
- Fecha de Factura+Cliente
Notas de Dbito de Proveedores

A travs de esta opcin se ingresarn las notas de dbito que nos realicen los proveedores.
106
FacturaPlus
Depsito
Notas de Dbito de proveedores.

Cambiar Estado
Cambiar el Estado Contable de la Nota de Dbito.

Totales

Botn de proyecto
Desde este botn y desde la opcin Ms datos, del documento se podr asignar un
nmero de proyecto al documento para el paso a ContaPlus.
Importante
Si cambiamos el estado de un documento ya contabilizado, no se borrar el asiento
contable de ContaPlus.
En la pantalla de ingreso o modificacin de Notas de Dbito aparecern los siguientes
campos:
Ingreso y modificacin de notas de Dbito de proveedores
107
FacturaPlus
Depsito
N Nota de Dbito
Fecha
Da, mes y ao de emisin de la nota de dbito. Por defecto, esta fecha es extrada del
N Factura
Slo aparecer en la opcin de Alta de Notas de Dbito y de esta forma se podrn
asignar los datos de cabecera de una factura a la nota de dbito que se est generando.
Esta opcin es til cuando se realiza una nota de dbito de una factura realizada
anteriormente, de esta forma, no se tendrn que introducir de nuevo estos datos (que
seran los mismos que en la factura). Los datos que aparezcan siempre podrn ser
modificados.
El ingreso del resto de los datos es igual a lo descripto para el caso de Facturas de
Proveedores.
La visualizacin de las notas de dbito podr ser:
- N de nota de dbito
- Cliente
- Fecha de nota de dbito+Cliente
Importante
No podrn borrarse ni modificarse notas de dbito que ya estn contabilizadas.
Tampoco se podrn eliminar notas de dbito mientras existan movimientos de recibos
asociados a la nota de dbito, por lo tanto, tendramos que eliminar esos movimientos
uno a uno.
Notas de Crdito de Proveedores

A travs de esta opcin ingresaremos las Notas de Crdito recibidas de nuestros
proveedores.
Notas de crdito de proveedores

Cambiar Estado
Cambiar el Estado Contable de la Nota de Crdito

Totales
108
FacturaPlus
Depsito

Botn de proyecto
Desde este botn y desde la opcin Ms datos, de la nota de crdito se podr asignar
un nmero de proyecto al documento para el paso a ContaPlus.
Al acceder a agregar o modificar una nota de crdito, se visualizar la siguiente pantalla:
Ingreso y modificacin de notas de crdito de proveedores
N Nota de crdito
Fecha
Da, mes y ao de emisin de la nota de crdito. Por defecto, esta fecha es extrada del
N Factura
Slo aparecer en la opcin de Alta de Notas de Crdito y de esta forma se podrn recibir
todos los datos de una factura a la Nota de Crdito que se est generando.
La utilidad de esta opcin es cuando se realiza una Nota de Crdito de una factura
realizada anteriormente, de esta forma, no se tendrn que introducir de nuevo todos los
datos (que seran los mismos que en la factura). Los datos que aparezcan siempre podrn
ser modificados.
El ingreso del resto de los datos es igual a lo descripto para el caso de Facturas de
Proveedores.
El ingreso de notas de crdito generar un movimiento de Salida de Stock, como as
tambin un movimiento inverso en la cuenta corriente (al igual que los pagos).
La visualizacin de las notas de crdito podr ser:
- N de nota de crdito
- Cliente
- Fecha de nota de crdito+Cliente
109
FacturaPlus
Depsito
Importante
No podrn borrarse ni modificarse notas de crdito que ya estn contabilizadas.
Tampoco se podrn eliminar notas de crdito mientras existan movimientos de recibos
asociados a la nota de dbito, por lo tanto, tendramos que eliminar esos movimientos
uno a uno.
Gestin de Pagos
Desde esta opcin se llevar el control de Pagos / Devoluciones, Saldos a favor de
Proveedores; como as tambin la gestin de cheques propios.
Gestin de Pagos
Control de Pagos
A travs de esta opcin se podr llevar el control sobre los recibos de pago, bien sean
emitidos, pagados o devueltos.
Asimismo, podremos cancelar los pagos de los vencimientos generados por el ingreso de
facturas.
Control de Pagos
110
FacturaPlus
Depsito
En esta ventana se desplegarn todos los vencimientos generados, se encuentren pagados o no.
Si pulsamos el botn modificar, accederemos a una pantalla como la siguiente:
Modificacin de Pagos
Datos Generales
Es la 1 carpeta de esta opcin y en ella se van a poder modificar los campos siguientes:
N Del Recibo
Nmero que el usuario ha asignado al recibo u Orden de Pago.
Sucursal de Pago
Sucursal que efectuar el pago del recibo.
Importe
Bajo este rtulo se reflejarn los totales individuales de cada recibo. Podr modificarse
por una cantidad inferior a su valor, siempre que su estado no sea pagado, generando en
ese momento otro recibo con el mismo nmero pero diferente importe por el valor restante,
hasta completar el importe total del recibo.
Esta opcin es de suma utilidad cuando se realizan pagos parciales de facturas.
Fecha Vencimiento
Este campo representar la fecha en la que vencer el recibo. Podr modificarse por una
fecha anterior o posterior, siempre que su estado no sea pagado.
Estos dos campos vienen determinados por la forma de pago que se asigna a la factura.
Lo mismo ocurre con la cantidad de recibos o vencimientos que aparecen en la pantalla de
pagos.
En el caso de una compra en cuotas, visualizaremos una lnea por cada uno de los
vencimientos generados.
El Estado del Recibo aparece sobrepuesto sobre el dibujo deL comprobante en esta pantalla.
EL estado puede ser:.
- Emitido (an no se ingres el pago).
- Pagado (ya se realiz el pago).
- Devuelto (luego de haberse pagado se ingres una devolucin, con lo cual vuelve a estar
pendiente de pago.
111
FacturaPlus
Depsito
- Cheque Emitido
- Cheque Pagado
- Cheque Devuelto
Esta opcin no podr ser modificada directamente desde esta pantalla, pudiendo realizarse
cualquier modificacin desde la siguiente carpeta Pagos y Devoluciones.
F.Pago
Forma de pago del Recibo.
Pagos y Devoluciones
En esta carpeta se van a reflejar todos los movimientos que se hayan realizado sobre el
recibo en cuestin. Incluso, podemos agregar nuevos movimientos ya sean de pago o
devolucin.
Cheques
Es la ltima carpeta de esta opcin. En ella se van a poder agregar todos los cheques que
se hayan imputado sobre el recibo en cuestin.
Cheques
112
FacturaPlus
Depsito
Retenciones
Si se van a efectuar retenciones en el recibo, stas debern introducirse antes de los
cheques, desde el botn:
Retenciones
Este botn nos dar acceso a la siguiente pantalla:
Retenciones
En esta opcin indicaremos las retenciones a efectuar en los recibos de Proveedores.

Este campo se cumplimentar slo en aquellos casos que el recibo se pague mediante
cheque, si los recibos se abonan desde la carpeta pagos y devoluciones, las retenciones se
efectuarn desde la misma opcin.
Se deber indicar para cada tipo de impuesto, en caso de efectuar una retencin, los
siguientes datos:
Importe
Monto de la retencin, que se restar del monto a entregar.
Documentos
Cada retencin llevar asignado un tipo de documento alfanumrico en el cual habr que
agregar el certificado asociado.
Cdigo de Rgimen
Accederemos mediante la bsqueda incremental a las distintas tablas de cdigo de rgimen
de los impuestos (IVA, Ganancias, IIBB, SUSS) ya que ser un dato necesario solo para
ContaPlus al momento de generar los archivos de retenciones que se importarn a los
Subcuenta
En caso de estar enlazado con una empresa en el ContaPlus, podremos indicar a que
Subcuenta contable imputaremos la retencin a depositar.
Alta de Cheques
Desde esta pantalla se podrn dar de alta los cheques:
113
FacturaPlus
Depsito
Alta/Modificacin de Cheques
N de Cheque
Nmero de cheque de ese recibo. Se podrn asociar a cada recibo hasta quince cheques.
Fecha de Emisin
Fecha de emisin del cheque.
Fecha de Entrega
Fecha de Entrega del cheque. Ser la fecha con la que se contabilizar el comprobante de
pago.
Fecha de vencimiento del cheque.
Banco
Banco emisor del cheque.
Sucursal
Nmero de sucursal del Banco
CUIT del Banco
Nmero de Cuit del Banco
Importe
Importe del cheque, podr ser menor, mayor o igual al del recibo. Si es menor, se generar
automticamente otro recibo por la diferencia, si es mayor se generar un Saldo a Favor
por la diferencia en el apartado Saldos a Favor, de la opcin Gestin de Pagos men
Depsito.
Cuando tenemos un recibo con cheques asociados, los pagos y devoluciones, debern ser
por los importes de los cheques. Al entrar en pagos y devoluciones nos pedirn el nmero
de cheque del que queremos realizar el movimiento.
Disponemos de un botn para endosar cheques en los pagos a Proveedores.
Botn de endosar
Nos permite endosar un cheque de clientes de mayor, igual o menor valor a un recibo de
proveedores para realizar el pago.
En la pantalla principal aparece un botn nuevo para Localizar cheques.
Localizar cheques
114
FacturaPlus
Depsito
El botn de localizar cheques nos permite localizar cheques por su nmero.
Filtro de localizacin de cheques
Desde la pantalla General donde aparecen todos los recibos, disponemos de dos botones:
Botn Pagos y Devoluciones
Con esta opcin agregaremos un movimiento de pago o devolucin del recibo sobre el
que estemos situados.
Botn Compensacin de Recibos
Con esta opcin agruparemos varios recibos de un mismo proveedor, con igual estado y
que no sea pagado, en un nico recibo llamado Matriz.
Nos posicionaremos en el recibo que deseemos que sea el Matriz y al pulsar el botn de
Compensacin visualizaremos la siguiente pantalla:
Compensacin de Recibos
En la pantalla de introduccin de datos nos encontraremos con el campo N Relac. Doc.,

en el cual introduciremos el n de recibo que queramos ligar al recibo matriz.
De esta manera ligaremos tantos recibos como deseemos.
Disponemos tambin de un botn denominado Filtrar, con el cual podremos ligar varios
recibos y accederemos a la siguiente pantalla:
115
FacturaPlus
Depsito
Filtro de Compensacin de Recibos
Fecha Vencimiento Inicial

Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto aparece la fecha
actual, que podr variar sin ningn problema.
Fecha Vencimiento Final
Fecha en la que se detendr el proceso de extraccin de informacin.
Recibos a Incluir
- Tipo A/M
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
- Todos
Estas opciones son excluyentes.
Borrador de Recibos
Aparecern los recibos que cumplan los requisitos solicitados y se podrn seleccionar
aquellos que se desee mediante el botn Seleccin o doble clic, estando posicionados
encima de los mismos.
En los recibos seleccionados aparecer una equis de color verde en el campo izquierdo.
Una vez seleccionados todos los recibos deseados, se pulsar el botn Actualizar y
automticamente quedarn ligados al recibo Matriz.
Al pagar un recibo compensado, se podrn efectuar entregas por un importe igual, mayor
(generar un saldo a favor), o menor y se generar un recibo por la diferencia, se podr
realizar de las siguientes formas:
- Modificando el importe del recibo.
- Por la entrega de un cheque de importe inferior al total de los recibos compensados.
Importante
Si quisiramos realizar cualquier operacin sobre un recibo ligado, lo haramos sobre
el recibo matriz al que pertenece. Adems, si un recibo matriz tiene algn movimiento,
116
FacturaPlus
Depsito
no podramos eliminar ningn recibo ligado hasta que no borrramos todos los
movimientos del recibo matriz.
Con esta opcin se podr llevar el control sobre los pagos y las devoluciones que se
realicen de los recibos y permitir contabilizarlos.
Al acceder a esta opcin podr visualizarse la siguiente pantalla:
Disponemos del botn:

Botn Cambiar Estado
Cambiar el Estado del movimiento.
Importante
Si cambiamos el estado de un movimiento ya contabilizado, no se borrar el asiento
En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos a cumplimentar
para llevar el correcto control de estos pagos y devoluciones.
Agregar Pagos y Devoluciones
Estos campos son:

117
FacturaPlus
Depsito
Tipo de Documento:
-Factura
-Notas de Crdito
-Notas de Dbito
N de Relacin Documento
Contendr el nmero de documento del cual se ha realizado un pago o una devolucin.
N de Recibo
Contendr el nmero del recibo del cual se ha realizado un pago o una devolucin.
Campo informativo y no accesible.
N Cheque
Este campo slo aparecer activo cuando el pago se efecte mediante cheque, pulsando
el botn de bsqueda localizaremos el cheque con el cual se va a pagar el recibo.
Fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento del cheque.
Fecha de Expedicin
Fecha de expedicin del cheque.
Fecha Movimiento
Fecha de movimiento del cheque.
Movimiento
Indica el tipo movimiento del recibo
Fecha del movimiento
Fecha en la cual se hizo el recibo del cual se solicita ahora el pago o devolucin
Importe
Importe total del recibo.
Proveedor
Cdigo y nombre del proveedor del recibo que estemos tratando. Campo informativo y no
accesible.
Subcta. pago
En este campo se incluir la subcuenta donde se cargar el pago o devolucin que se
realice. Generalmente se tratar de una subcuenta de Bancos.
Retenciones
En este campo se indicar la retencin por IVA, por ingresos brutos y por ganancias, as
como sus nmero de certificados, cdigo de rgimen de retencin del impuesto y Subcuenta
contable (stos dos ltimos se habilitarn solo en caso de tener enlace con ContaPlus).
Total
El Total ser el Importe del recibo menos las retenciones practicadas.
Entrega
En el campo Entrega se indicar el importe de entrega para pagar el recibo, si este
importe es mayor que el Total se generar un Saldo a Favor por ese importe.
Saldo a Favor
En este campo se indicar el Saldo a Favor del Proveedor, de tal manera que informar si
se dispone de Saldos que se puedan utilizar para el pago del recibo.
118
FacturaPlus
Depsito
Dto. Del Saldo a Favor

En este campo se indicar el Descuento de Saldo a Favor que se aplicar al Total de Saldo
a Favor, es decir este importe se agregar como descuento al primer Saldo a Favor
disponible para disminuir su saldo, en tantos saldos como sea necesario, indicando el
nmero de recibo que realiza la operacin.
Generar Saldo a Favor
Si la cantidad entregada es mayor que el Total del recibo, en este campo se indicar la
diferencia que generar un Saldo a Favor por este importe y con este nmero de recibo.
Importante
El saldo a Favor se puede visualizar en la opcin Proveedores y en la opcin
correspondiente del men Gestin de Pagos.
Recuerde que se descontarn los Saldos a favor correlativamente a su introduccin.
Impresin de orden de pago

Al Imprimir el recibo permite seleccionar el formato ms adecuado, dentro de ellos se
encuentran las rdenes de pago como formato preconfigurado. Dichos formatos se podrn
consultar y modificar desde el men de documentos.
Pantalla de Impresin de documentos
Saldos a Favor de Proveedores

En esta opcin de men estarn los saldos a favor entregados a los Proveedores en sus
pagos, y se generarn desde la opcin de Gestin de Pagos de este mismo men. Se
podrn dar de alta adems saldos a favor manuales desde esta opcin y tambin se
podrn anular Saldos a Favor que ya no se vayan a utilizar.
Botn de anular Saldos a Favor
Desde este botn se podr anular la parte no saldada, se mostrar la siguiente pantalla:
Anular Saldos a Favor

119
FacturaPlus
Depsito
Donde se elegir el tipo de anulacin del saldo a favor a realizar, Devolucin, es decir que
el proveedor nos devolver el importe no saldado o Gasto el proveedor se quedar con el
dinero.
Desde esta opcin se podrn visualizar todos los Saldos a Favor de Proveedores. Desde la
primera ventana se vern los datos ms importantes de cada Saldo a favor, nmero,
proveedor, importe y saldo.
Los Saldos a Favor se podrn dar de alta desde esta opcin o cuando se realice un pago
a proveedores si la cantidad entregada en efectivo o mediante cheque es superior al
importe.
Botn de cambio de estado
Desde el botn de cambio de estado se cambiar el estado de Contabilizado de los Saldos

a Favor.
Importante
Los Saldos a Favor que se contabilizan son aquellos que se han generado por el usuario
desde esta opcin, los Saldos a Favor generados desde la opcin de pagos a proveedores
se contabilizarn a la vez que el pago, por ello no se podr cambiar su estado de
contabilizado.
Desde el botn agregar se podr agregar un Saldo a Favor de proveedores mostrndose

la siguiente ventana.
120
FacturaPlus
Depsito
Alta de Saldos a Favor de proveedores
Saldos a Favor
En esta primera carpeta estn los datos ms importantes del Saldo a Favor.
Sucursal
La sucursal desde la que se genera el Saldo a Favor, por defecto ir la sucursal activa.
N de Saldo a Favor
Este campo es de uso exclusivo del programa y no se podr modificar, se ir asignando
correlativamente un nmero de saldo a favor.
Importante
Si decide cambiar el contador de Saldos a Favor en la opcin Contadores de til/
Personalizacin deber operar con precaucin ya que podra duplicarse la
informacin de los saldos si ya existe alguno con ese nmero.
N de Saldo a Favor
Campo alfanumrico en el que el usuario podr asignar un nmero de uso propio para
control de cada saldo a favor y para su impresin.
Fecha
Por defecto se tomar la fecha de trabajo del sistema, pudindose cambiar segn las
necesidades de cada usuario.
Descripcin
En este campo podr escribir la descripcin del saldo a favor para su identificacin.
121
FacturaPlus
Depsito
Cdigo del Proveedor

En este campo que dispone de bsqueda incremental se indicar el cdigo del proveedor
al que se hace entrega del saldo a favor.
Importe
Importe del saldo a favor.
Saldo
Este campo se ir actualizando conforme se vaya saldando. Quedar totalmente saldado
cuando se haya descontado por completo, quedando el saldo a cero.
N de Cheque
Este campo se rellenar automticamente al generar desde Control de Pagos y no se
podr modificar.
N de Recibo
Este campo se rellenar automticamente al generar desde Control de Pagos o Pagos y
Devoluciones un pago superior a la deuda con el nmero del Recibo que genere el saldo
a favor. No se podr modificar.
Subcuenta
En este campo se indicar la subcuenta contable de Caja o Banco en la que se ingresar
el saldo a favor, por defecto ir la subcuenta configurada en la carpeta de Compras de
til/Personalizacin.
Descuentos
En esta segunda carpeta estarn los Descuentos de Saldo a Favor, es decir, los importes
que vayan saldando al realizar los pagos de los recibos usando los saldos a favor.
Estado
El estado del Descuento podr ser Pagado, Devuelto o Anulado y ser igual al estado del
movimiento que gener el descuento. As al descontar el saldo a favor, el movimiento ser
Pago y si ese recibo se pasa a Devuelto esa lnea de Pagado pasar a Devuelta, quedando
el saldo a favor otra vez con el total del importe entregado.
Cuando el movimiento sea anulacin, podr ser una Devolucin, es decir el proveedor
nos devolver el dinero no saldado, o Gasto, el proveedor se quedar con el dinero.
Fecha
Fecha del descuento, es decir fecha del movimiento de pago que descuenta el saldo a
favor.
Recibo
Nmero de recibo que descuenta el saldo a favor.
Importe
Importe del descuento.
Cheques de Pago
Dentro del Men Depsito/Gestin de Pagos se encuentra el mdulo de Cheques de
Pago . Este permitir tener una visualizacin rpida y directa de todos los cheques
asociados con los recibos a Proveedores, ya sea que se encuentren emitidos, pagados,
devueltos o endosados.
122
FacturaPlus
Depsito
Depsito/Gestin de Pagos/Cheques de Pago
Dicha funcionalidad mostrar todos los cheques dados de alta en los Recibos de Proveedores
ya sea que se encuentren: Emitidos, Cobrados, Devueltos o Endosados.
En la parte inferior de la pantalla se encuentran las solapas que permiten ordenar el

listado de cheques segn:
- Nmero de Cheque
- Nmero de Recibo
- Proveedor
- Banco
- Fecha de vencimiento
- Importe
- Banco + Nmero de cheque
Descripcin de la Pantalla
Chek de Documentos Agrupados
Aquellos cheques que hayan sido dados de alta en un recibo con documentos agrupado
(Factura/Nota de Dbito/Nota de Crdito) estarn tildados con una cruz verde.
123
FacturaPlus
Depsito
Chek de Contabilizacin
Los cheques contabilizados estarn indicados con un crculo rojo y los no contabilizados
con un crculo verde.
Estado del cheque

Podr ser
- Emitido: Cheques cargados en el Recibo.

- Cobrado: Cheques cobrados (Gestin de Pagos/Control de Pagos/Pagos
y Devoluciones)
- Devuelto: Cheque Rechazado
- Endosado: Cheque entregado a terceros
Banco
Figura el Banco indicado en el Recibo
Tipo
Indica si el cheque es
Nmero de cheque
Nmero de cheque indicado en el Recibo
Nmero de Recibo
Nmero de Recibo indicado manualmente
124
FacturaPlus
Depsito
Fechas de
- Expedicin de cheque: Para el caso de cheques diferidos
- Entrega: Fecha en que el cliente entreg el cheque
- Vencimiento: Fecha de Pago del cheque
Sucursal
Indica la sucursal de emisin del documento (Factura/Nota de Crdito/Nota de Dbito)
Bandera
Muestra la bandera del pas de residencia del Proveedor
Importe
Importe del cheque
Cliente
Nombre del Proveedor
Emisor
Indica el emisor del cheque (en caso que sea cheque de terceros) o indica que el cheque es
propio.
Ver aplicaciones Cheque
Dicha funcin muestra:

- Nmero de cheque
- Nmero de Recibo
- Proveedor
- Datos del cheque
- Detalle de los comprobantes a los cuales fue imputado el cheque
- Detalle de Retenciones
125
FacturaPlus
Depsito
Cheques de Pago
Localizar cheques
Permite la bsqueda de los cheques por su nmero.
Bsqueda de cheques
Contabilizar/Descontabilizar cheques
Para aquellos usuarios que posean el ContaPlus, esta funcin permite contabilizar y
descontabilizar cheques.
Se indicar con un crculo en rojo cuando est contabilizado y en verde cuando no lo est.
Al presionar el cono el sistema consultar acerca del cambio de Estado:
Cambiar Estado
Permite cambiar de estado el cheque. En el caso que se encuentre Emitido podr marcarse
como Pagado. Si est Pagado podr marcarse como Emitido. En el caso que est Devuelto
podr cambiar el estado a Pagado. Si est Endosado se podr cambiar a estado de
Emitido, pero dicha accin eliminar el registro.
126
FacturaPlus
Depsito
En todos los casos permite indicar la subcuenta (del plan Contable del ContaPlus) a la que
se imputar ese cheque.
Los cambios de estado que se realicen desde este apartado modificarn el estado de los
vencimientos en Gestin de Pagos/Control de Pagos.
Remitos Movimientos de Depsito

En esta opcin se pueden generar remitos para realizar movimientos de Depsitos, estos
remitos no se facturarn, ni se podrn visualizar en las bsquedas incrementales.
Remitos Movimientos de Depsito
En la pantalla principal se visualizarn todos los remitos de los movimientos de depsito

que hayamos realizado hasta la fecha.
127
FacturaPlus
Depsito
Detalle de Remitos de Movimientos de Productos.
Importante
Segn la RG (AFIP) n 1415, el uso de los remitos se har del siguiente modo:
a) Sujetos Responsables Inscriptos; utilizarn el remito clase R para operaciones
normales. Utilizarn remitos clase X para respaldar traslados y/o entregas de productos
dentro de un mismo predio, polo o parque industrial.
b) Sujetos Responsables No Inscriptos, Exentos, No Alcanzados, o pequeos
contribuyentes inscriptos en el rgimen de Monotributo; el documento a utilizar ser
de clase X.
N Remito
asignando este nmero automticamente. Se podr modificar el contador desde la opcin
Personalizacin del men til.
Sucursal
Cdigo de la sucursal que aparecer en el remito, por defecto aparecer la sucursal en la
que estemos trabajando aunque se podr modificar.
Fecha
Depsito Origen
Cdigo del depsito del que saldrn los artculos contenidos en el remito. Este campo
deber haberse definido en la opcin Depsitos del men Sistema.
Depsito Destino
Cdigo del depsito al que entrarn los artculos contenidos en el remito
Transportista
En este campo introduciremos el Cdigo del Transportista para ese remito. Este campo
deber haberse definido en la opcin Transportistas del men Sistema.
Paquetes
N de paquetes que contiene el remito.
Captura por Cdigo de Barras
128
FacturaPlus
Depsito
Serie
Con este botn seleccionaremos la serie del remito que podr ser X o R.
Una vez completados estos campos y pulsando el botn Agregar, daremos de alta los
artculos que forman parte del remito.
Alta de Artculos
Producto
no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin
Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo Modificar descripcin en
Documentos, lo que nos permitir modificar o agregar partes a la descripcin.
Stock
Los campos de esta opcin estarn inactivos, se rellenarn automticamente al introducir
el cdigo del artculo:
Cantidad
Este campo aparecer inactivo; en l aparecern las unidades del artculo disponibles en
el Depsito seleccionado.
Envases
Este campo aparecer inactivo; en l aparecern los envases del artculo, disponibles en
el Depsito seleccionado.
Mover
En esta opcin se introducirn las cantidades o envases que se movern de un depsito a
otro.
Cantidad
Nmero de unidades solicitadas de cada artculo. Si la cantidad solicitada del artculo es
superior a la existente en el depsito, se abrir una pantalla de Aviso.
Envases
Nmero de envases solicitados de cada artculo, por defecto el programa asignar la
cantidad correspondiente segn el nmero de Unidades/Envases que hayamos establecido
en la ficha del artculo, si bien es modificable. Si los envases solicitados son superiores a
los existentes en el depsito, se abrir una pantalla de Aviso.
Estas cantidades no pueden ser nunca superiores al stock del producto, pues nunca se
podr mover ms mercanca de la que en realidad se encuentra disponible en el depsito
de salida.
129
FacturaPlus
Depsito
Aviso
Aviso
Si la cantidad/Envases introducidos en los campos de la opcin Mover son mayores que

las existentes en los campos de Stock, se abrir esta pantalla de aviso preguntando si
desea acceder a la tabla de depsitos, si no se desea acceder debemos introducir una
cantidad inferior para que el programa nos deje continuar, si accedemos a la Tabla,
podremos modificar las cantidades de los depsitos y agregar nuevos depsitos en el
programa.
Stock en Depsito
Desde esta pantalla se podr modificar el stock de los artculos, por cantidades superiores
o inferiores, tambin podremos agregar nuevos depsitos y eliminar los existentes.
Altas de Stocks
Cdigo Depsito
Cdigo del nuevo depsito que se quiere crear.
Cantidad
Nmero de unidades del artculo que tendremos en el depsito.
130
FacturaPlus
Depsito
Envases
Cuando el artculo tenga configurada la captura por envases, nmero de envases que
existirn en el depsito del artculo.
Importante
Cualquier modificacin de los stocks realizada en esta opcin quedar reflejada en el
Histrico de Movimientos como una Regularizacin.
Comentarios
Despacho
Al trasladar mercaderas de un depsito a otro, podremos adems indicar los N de
despacho que se movern.
En ningn caso podr traspasar unidades de un despacho, de un deposito a otro si no
cuenta con el stock necesario en ese despacho, ya que sta funcionalidad no permite
stock negativo, aun cuando se parametrice sin control de stock.
En el caso de querer indicar los distintos nmeros de despacho de los que salen las
mercaderas, el usuario deber acceder mediante el botn de N de despacho a la siguiente
pantalla que se muestra a continuacin.
N de despacho
All deber detallar todos los artculos que componen el pasaje de stock, de un depsito
a otro.
En el campo N de despacho, el usuario podr completar el nmero, si es que lo supiera,
o acceder a la bsqueda de la tabla de despacho que me indicar:
Fecha de Despacho
N de despacho
Stock
Cuando el usuario indique un n de despacho y la cantidad a mover, luego se abrir una
segunda lnea para indicar un segundo nmero de despacho y cantidad, as sucesivamente
hasta que el usuario indique que acepta los datos cargados. La sumatoria de los stocks de
los distintos despachos no podr nunca ser superior que la cantidad a mover, pero si
inferior o igual.
131
FacturaPlus
Depsito
Ms datos
Fecha de Salida
Fecha prevista para la facturacin del remito.
Fletes
Se guardar la informacin de los costos de transporte de este remito.
Expedicin
Forma de expedicin del remito.
Cond. Entrega
Condiciones especiales de entrega del remito.
Observaciones
Pequeo comentario del remito.
Para que estos datos salgan impresos, los mismos deben ser configurados en los documentos.
Importante
Histrico de Movimientos entre depsitos del men Depsito.
Movimientos de Depsito
Desde esta opcin se pueden realizar movimientos entre Depsitos, necesarios para llevar
un correcto control de stock. Es similar a la opcin de Remitos Movimientos de Depsito,
con la diferencia que en este caso no se genera un comprobante del tipo remito.
Movimientos de Depsito
132
FacturaPlus
Depsito
Depsito Origen
Cdigo del depsito del que se extraer la mercanca. Deber estar previamente definido
en la opcin Depsitos, del men Sistema.
Depsito Destino
Cdigo del depsito al que se llevar la mercanca.
Llegados a este punto se concluye la primera parte de la opcin Movimientos de Depsito
y se comienza la introduccin de los artculos que sern traspasados de un depsito a
otro.
N de despacho
Producto
Cdigo de los artculos que sern traspasados. Una vez introducido aparecer la descripcin
a su derecha.
Stock
Unidades de stock fsico del artculo en el depsito origen. No es accesible por el usuario,
siendo un campo meramente informativo.
Mover
Representa las Unidades y Envases de producto que se trasladarn al depsito destino.
Estas cantidades no pueden ser nunca superiores al stock del producto, pues nunca se
podr mover ms mercanca de la que existe en el depsito de origen.
La cantidad estar grisada en el caso que el artculo se maneje con despacho de importacin,
con lo cual las unidades para ese deposito debern cargarse desde el botn de despachos
y no desde cantidad.
Despacho
Al trasladar mercaderas de un depsito a otro, podremos adems indicar los N de
despacho que se movern.
En ningn caso podr traspasar unidades de un despacho, de un deposito a otro si no
cuenta con el stock necesario en ese despacho, ya que sta funcionalidad no permite
stock negativo, aun cuando se parametrice sin control de stock.
pantalla que se muestra a continuacin.
133
FacturaPlus
Depsito
N de despacho
All deber detallar todos los artculos que componen el pasaje de stock, de un depsito a otro.
Fecha de Despacho
N de despacho
Stock
Cuando el usuario indique un n de despacho y la cantidad a mover, luego se abrir una
segunda lnea para indicar un segundo nmero de despacho y cantidad, as sucesivamente
hasta que el usuario indique que acepta los datos cargados. La sumatoria de los stocks de
los distintos despachos no podr nunca ser superior que la cantidad a mover, pero si
inferior o igual.
Importante
Histrico de Movimientos entre depsitos del men Depsito.
Regularizacin de Depsitos
Desde esta opcin se realizar la regularizacin de Depsitos necesarios para llevar un
correcto control de stock.
Permite modificar los saldos de stock de los artculos en los diferentes depsitos, para
representar Ajustes de Inventario o movimientos de Entrada o Salida no relacionados con
operaciones de compra, venta o fabricacin.
Pantalla de Regularizacin de Depsitos

134
FacturaPlus
Depsito
Como se puede observar se diferencian dos partes importantes. La primera situada en la

parte superior contiene la informacin referente al depsito en el que se realizar la
operacin. Para ello el programa mostrar un solo campo:
Depsito
Cdigo del depsito en el que se realizar la regularizacin.
En la pantalla de modificacin de datos aparecern los siguientes campos:
Alta de Regularizacin de Depsitos
Producto
Cdigos de los artculos cuyos stocks sern reajustados. Debern estar previamente definidos
en la opcin Artculos, del men Sistema.
Cantidad
Si el cdigo del artculo introducido tiene stock en el depsito que se regulariza, slo
permitir la modificacin de dicho stock (sumar o restar stock).
Despacho
pantalla que se muestra a continuacin
N de despacho
All deber detallar todos los artculos que componen el pasaje de stock, de un depsito
a otro.
135
FacturaPlus
Depsito

Fecha de Despacho
N de despacho
Stock
A medida que seleccione o modifique un despacho, eso impactar en la cantidad que se
regulariza.
Envases
Si el artculo tiene en su ficha la captura por envases, al poner las unidades calcular
automticamente los envases correspondientes.
Importante
Histrico de Movimientos del men Depsito.
Histrico de Movimientos
En esta opcin se muestran las entradas y salidas de stock por Remitos de Movimiento de
Depsitos, Regularizaciones y Movimientos entre Depsitos.
Histrico de Movimientos
136
FacturaPlus
Fbrica
Fbrica
Fbrica
En este men encontraremos todos los procesos necesarios para cualquier produccin que
se desee, entendiendo por produccin la composicin de un producto final por sus
respectivos elementos componentes.
- Tablas de Produccin
- rdenes de Produccin
- Partes de Personal
Tablas de Produccin
Esta opcin dar paso a cuatro subopciones, cuyo cometido ser introducir datos sin los
cuales el proceso de produccin no se podra realizar.
138
FacturaPlus
Fbrica
Tablas de Produccin
Secciones
En este apartado se ingresan las secciones o departamentos a las que pertenece el personal.
Secciones
Cdigo Seccin
Cdigo alfanumrico de tres dgitos identificativo de la seccin.
Descripcin
Descripcin de la seccin.
Operaciones
En este apartado se ingresan las operaciones que realiza el personal.
Operaciones
139
FacturaPlus
Fbrica
Cdigo Operacin
Campo alfanumrico de tres dgitos identificativo de las operaciones de produccin.
Descripcin
Descripcin de la operacin.
Tipo de Operacin
El siguiente campo es configurable y excluyente; en l se definir el tipo de la operacin a
realizar:
-Productiva
Todo el tiempo de la operacin se encuentra dedicado a la productividad.
-Improductiva
Parte del tiempo de la operacin no genera productividad directa.
-Estructural
El tiempo de la operacin no genera productividad directa.
Personal
En este apartado se tratar del personal que interviene en las rdenes de produccin del
mdulo de Fbrica.
Personal
Cdigo Empleado
Campo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin de cada uno de los empleados.
Nombre
Identificacin del empleado (nombre y apellidos).
Cdigo Seccin
Cdigo de la seccin a la que pertenece el empleado. Debe ser previamente definida en el
apartado Secciones en la opcin Tablas de Produccin.
Costo (Importe/Hora)
Cantidad en pesos del costo del personal por hora de trabajo.
Componentes
En esta opcin se indicarn los artculos que son productos finales, los productos base de
las rdenes de produccin as como los componentes que los forman y sus unidades.
140
FacturaPlus
Fbrica
Alta de componentes.
Cdigo Producto
Campo para la identificacin de cada uno de los artculos finales. El cdigo de este campo
habr sido introducido anteriormente en la opcin de Artculos del men de Sistema.
Producto Base
Cdigo de producto ya definido con sus componentes del cual se pretende copiar los
mismos componentes.
Si los componentes de un artculo son muy similares a los de otro ya creado, podemos
utilizar la casilla de Producto Base para que tome el nuevo artculo los mismos componentes
que el producto base. En caso contrario podemos dejar en blanco este campo.
Descripcin
Descripcin del artculo final. No ser accesible al usuario, ya que el programa lo mostrar
automticamente.
Una vez creado el producto, debemos acceder por Modificacin para agregar o modificar
sus componentes.
La pantalla de Modificacin de nuevos productos ser como la mostrada a continuacin:
Componentes
En esta pantalla se debern agregar los diferentes componentes del artculo final. En la
pantalla de introduccin de datos al agregar un componente aparecern los siguientes
campos:
141
FacturaPlus
Fbrica
Agregar componentes
Cdigo Artculo
Referencia del artculo final. Este campo se encuentra inactivo y aparecer el cdigo del
artculo que se est modificando.
Artculo
Descripcin del artculo final. Este campo se encuentra inactivo y aparecer la descripcin
del artculo que se est modificando.
Cdigo Componente
Referencia del componente del artculo final. Debe estar previamente definido en la opcin
Artculos del men Sistema. Incluye bsqueda incremental.
Componente
Descripcin del componente. Este campo se encuentra inactivo y aparecer la descripcin
del componente que se est agregando.
Unidades
Nmero de unidades de dicho componente necesarias para la fabricacin del producto
final.
rdenes de Produccin
En la pantalla de introduccin de datos aparecern dos carpetas diferentes:
- Datos Generales
- Partes de Personal
Datos Generales
En esta opcin se indicarn los datos generales de la orden de produccin.
Datos Generales
142
FacturaPlus
Fbrica
N de Orden
Este campo no ser accesible, ya que el programa se encarga mediante un contador
interno de llevar una numeracin correlativa, por lo tanto su introduccin es automtica.
Podemos modificar el contador desde la opcin Personalizacin, del men til.
Fecha Orden
Fecha con la que se proceder a dar de alta la orden de produccin.
Debe saber que por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su PC.
Producto
Se introducir el cdigo del artculo que se desea producir. Deber ser previamente definido
en la opcin Artculos del men Sistema. Normalmente, estar tambin incluido
anteriormente en el apartado Componentes de la opcin Tablas de Produccin del men
Fbrica, aunque existe la posibilidad de crearlo directamente en la orden de produccin.
Si el artculo est dado de alta, el programa visualizar a su derecha la descripcin del
mismo y pasar al siguiente campo.
Dep. M. P.
Aqu deber introducir la referencia del depsito del que se extraern las materias primas
para la composicin del artculo. Deber ser previamente definido en la opcin Depsitos
del men Sistema.
Dep. Final
Aqu deber introducir la referencia del depsito en el que se almacenarn los artculos
producidos, es decir, los artculos finales fabricados.
Cantidad
Cantidad de unidades a producir del artculo.
Disponemos del botn Pendiente que al pulsarlo antes de introducir datos en la orden
de produccin nos mostrar una pantalla con todos los artculos pendientes de fabricar.
Unidades pendientes
Adems nos permitir con el botn Pegar generar la orden de produccin del artculo
pendiente sobre el que estemos situados. En la pantalla de introduccin de datos aparecern
Cantidad
Bajo este rtulo deber introducir las unidades que desea producir del artculo.
143
FacturaPlus
Fbrica
Si al realizar una nueva orden de produccin, no se dispone de suficiente stock de uno o

varios componentes del artculo final necesarios para la produccin de dicha cantidad, el
programa mostrar un mensaje de advertencia, que indicar que existen Faltas de
componentes en nuestro depsito, para fabricar la totalidad de productos finales que
indicamos. Desde esta ventana, se podrn imprimir o visualizar por pantalla las faltas
para comprobar las cantidades de componentes que hacen falta.
Importante
Este mensaje se podr dar en el caso de disponer de suficiente stock de los componentes
incluidos en el artculo a producir. El stock se encontrar disponible en otro u otros
depsitos que no sea el indicado para la produccin , Depsito de Materias Primas.
Se dispone de un botn para el acceso al clculo de los Ratios o ndices generales. Esta
opcin mostrar un cuadro de dilogo de ratios generales, correspondiente a la orden de
produccin en la que se encuentre en este momento.
Ratios
Este cuadro es meramente informativo y en l se encuentran reflejados los siguientes campos:
Materiales
En este campo se visualiza el gasto de material que nos cuesta el fabricar un solo producto.
Mano de Obra
Informar de los gastos de mano de obra que cuesta realizar un solo producto. Para ello,
deber realizarse previamente uno o varios partes de personal asociados a la orden de
produccin.
Subtotal
La suma de los dos campos anteriores.
144
FacturaPlus
Fbrica
Estructura
Este campo contiene un porcentaje que puede ser modificado. Este porcentaje representa
el costo de aquellos departamentos que intervienen en la fabricacin del producto y que
sin embargo no son productivos, al menos directamente. Estos departamentos tambin
producen unos gastos a la empresa que habrn de incorporarse al costo unitario del
producto. Puesto que estos gastos no se producen con la rigidez que los anteriores descritos,
se incorporarn al cuadro de dilogo mediante un porcentaje.
La introduccin de este valor por defecto se efectuar en el campo % Costo Infraestructura
de la opcin til/Personalizacin/Entorno del Sistema/Valores por Defecto.
Costo Unitario
Representar el costo unitario por producto. Este campo se extrae de la informacin
contenida en los campos anteriores.
P.P.
Precio al pblico. Aparecer por defecto al fabricar el artculo.
Margen de Ganancia
Representa el porcentaje e importe de ganancia que obtendremos por la fabricacin del
artculo, considerando el precio de venta y el costo calculado.
El programa permite la introduccin de nuevos componentes y/o modificacin de los ya
existentes para casos especficos de produccin. Para ello, se dispone de los siguientes
campos en la introduccin de datos:
Introduccin de componentes
Producto
Se introducir la referencia del artculo que desea incluir en el pedido.
Unidades
Introduciremos aqu el nmero de unidades que se desean . Destacar en este campo la
posibilidad de introducir nmeros decimales de hasta 3 dgitos, por ejemplo 24,896.
Envases
Si el artculo tiene en su ficha la captura por envases, al poner las unidades calcular
automticamente los envases correspondientes.
Precio
Observar que se visualiza directamente el precio de costo del artculo, pero si lo desea
puede modificar este precio, introduciendo otro nuevo.
Importe
En este espacio se reflejar el importe total del componente a introducir, es decir, el programa
multiplicar la cantidad del artculo por el precio. Su introduccin es automtica.
145
FacturaPlus
Fbrica
En el caso que la materia prima utilizada sea un producto importado cuyo stock se maneja
por despacho de importacin, el sistema obligar a indicar el nmero de despacho del
que sale la materia prima, para conservar un correcto control de stock de los nmeros de
despacho.
Disponemos de un botn de Operarios donde vamos a visualizar los partes de personal
incluidos en las rdenes de produccin.
Se incluye un botn para el acceso a los Comentarios de las rdenes de produccin.
En la pantalla general de rdenes de produccin se dispone de un botn en la parte
superior para el Cierre /Inversin de cierre de las rdenes de produccin:
Cierre/Inversin de rdenes de Produccin
Esta opcin tiene la funcin de cerrar la orden de produccin, o si sta se encuentra

cerrada invertir el cierre.
Al realizar el Cierre de la Orden de Produccin, el programa generar los movimientos
correspondientes de salida de los componentes o materias primas, y la entrada del producto
terminado en stock.
En esta opcin del programa existe un botn que aunque aparece en casi todas las opciones
del programa, en este caso tiene una funcin especial, el botn Eliminar, al pulsarlo
visualizaremos la siguiente pantalla:
Botn eliminar
Si se desea eliminar una orden de produccin que ya est cerrada se podr tratar la
orden de dos formas:
Deshacer el cierre
En este caso aumentaran las materias primas en el depsito de materias primas y disminuira
la cantidad fabricada de producto del depsito de productos finales, adems, se borrara
completamente la orden de produccin.
Eliminar la orden
Este proceso slo borrar la orden de produccin pero se mantendrn todos los movimientos
de stock que gener.
Partes de Personal
Desde esta opcin que tambin existe en rdenes de Produccin se indicarn los partes
de personal, asociados a la orden a la que pertenecen.
146
FacturaPlus
Fbrica
Partes de Personal
N Orden
Primer campo que se encontrar en el parte de personal. Estar inactivo ya que el programa
asignar este nmero automticamente y corresponder al nmero de orden de produccin
que tengamos abierta.
Fecha
Se reflejar la fecha en la que se realiz el Parte de Personal.
Operario
Cdigo del operario del parte de personal. Deber estar previamente definido.
Seccin
Seccin a la que pertenece el operario. Este campo no se encuentra activo, ser el programa
quien lo muestre de forma automtica.
Operacin
Cdigo de la operacin a la que se dedicar el operario. Debe estar previamente definida.
Realizado este punto se debern introducir los datos correspondientes a las horas trabajadas
por el operario de dicho parte de personal. Para ello se dispone de los siguientes campos:
Hora Inicial
Introduciremos la hora y minutos para el inicio de la tarea, por ejemplo, 14:08. Siempre
se ingresar en el formato HH:MM (hora y minutos).
Hora Final
Introduciremos la hora y minutos para el final de la tarea. El formato es igual al del campo
anterior.
Total Empleado
El programa calcular automticamente el intervalo horario que se dedic a la tarea
(diferencia entre la hora final y la hora inicial).
147
FacturaPlus
Facturacin
Facturacin
En este men residen todas las opciones correspondientes a las operaciones de Ventas,
Cobranzas, Liquidacin de comisiones a Vendedores, como as tambin los movimientos y
la obtencin del Subdiario de Caja. Finalmente incluye la opcin de Enlace a ContaPlus.
Men Facturacin
Cotizaciones a clientes
Esta opcin permite generar presupuestos o cotizaciones a clientes. Podrn realizarse
cotizaciones a clientes ya creados o a clientes de contado crendolos en ese momento y
dndonos el programa la opcin de completar los datos de ese cliente al confirmar la
cotizacin e incluirlo en nuestra base de datos. Las cotizaciones, al no generar la entrega
de la mercadera, no descontarn los artculos del stock.
Botn de Cotizaciones a Clientes

Desde este icono se acceder directamente a la opcin de Cotizaciones de Clientes
Cotizaciones de clientes
149
FacturaPlus
Facturacin
Adems disponemos de los siguientes botones:

Confirmar
Con este botn confirmaremos la cotizacin sobre la que se encuentra posicionado el

cursor y se generar automticamente el pedido correspondiente.
Copiar
Se generar una cotizacin exactamente igual a la que se encuentra seleccionada, de ese

modo se generar una nueva cotizacin donde se podrn modificar algunos datos, entre
ellos el Cliente para generar una cotizacin ya ingresada para otro cliente.
Cambiar Estado
Cambiar el Estado de una cotizacin Confirmada a no confirmada.
Importante
Si cambiamos el estado de una cotizacin ya aprobada o confirmada, no se borrar el
pedido generado por esa cotizacin.
Eliminar Cotizaciones
Eliminar aquellas cotizaciones que sean anteriores a la fecha tope que indiquemos y no
estn confirmadas.
Alta de Cotizaciones a clientes
N Cotizacin
Primer campo que se encontrar en la cotizacin. Estar inactivo ya que el programa ir
asignando este nmero automticamente.
Estado
En este campo se reflejar el Estado de la Cotizacin. Dispone de dos estados para tener
siempre informacin de la situacin en la que se encuentra cada cotizacin. Una cotizacin
puede tener los siguientes estados:
-Sin Confirmar
La cotizacin ha sido emitida y est a la espera de que sea aprobada.
-Confirmada
La cotizacin ha sido confirmada y nos refleja el nmero de pedido correspondiente a la
cotizacin. Tambin disponemos de la fecha de confirmacin.
150
FacturaPlus
Facturacin
Enviada
Indicar con un led rojo las cotizaciones que han sido enviadas, y con un led verde las que
no han sido enviadas. En caso de querer modificar de Enviada a NO Enviada se
seleccionar nuevamente el mismo cono.
Sucursal
Nmero de sucursal en la que se realizar la cotizacin. Por defecto aparecer la que
hayamos elegido al ingresar al programa.
Fecha Cotizacin
Da, mes y ao con que se dar de alta la cotizacin.
Fecha Confirmacin
Fecha en la que se confirm la cotizacin. Esta fecha la visualizaremos cuando se haya
aprobado la Cotizacin.
Venta de Bienes de Uso
Este check se marcar cuando las Ventas sean Bienes de Uso. Esta informacin se utilizar
luego de facturar, al realizar la liquidacin de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de
Uso u Otros. En el caso de ventas a clientes RNI, indicar tambin si se realizar o no el
clculo de la alcuota adicional correspondiente.
Cliente
Cdigo del cliente al que se le realiza la cotizacin. Debe estar definido previamente en la
opcin Clientes del men Sistema. Se pueden realizar cotizaciones a clientes no codificados,
debiendo dar de alta dichos clientes en al base de datos al confirmar la cotizacin.
Direccin de Entrega
Cdigo de la direccin de entrega Debe estar definido previamente en la carpeta
Direcciones, de la ficha del Cliente. Por defecto aparecer la direccin 0 que es la direccin
fiscal del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Depsito Origen
Cdigo del depsito del que saldrn los artculos contenidos en la cotizacin al momento
de remitirlos. Debe estar definido previamente en la opcin Depsitos del men. Sistema.
151
FacturaPlus
Facturacin
Transportista
Campo para la introduccin del Cdigo del Transportista designado para esa cotizacin.
Incluye bsqueda incremental.
F. Pago
Cdigo de la forma de Pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto
aparecer la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Paquetes
Este campo es meramente informativo. Permite indicar el nmero de paquetes que ocupan
los artculos.
Vigente hasta
Aqu podr indicar la fecha de vencimiento de la cotizacin. De esta manera, a la hora de
generar el pedido, el sistema avisar si la misma super el perodo de vigencia.
Vendedor
Cdigo del vendedor. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecer el Vendedor
asignado en la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario.
% Com.
Porcentaje de comisin del vendedor. En principio estar a 0 e ir variando al introducir
los diferentes descuentos por lneas de artculo, tal y como se explic en la opcin
Vendedores del men Sistema. Antes de actualizar la cotizacin, permitir la modificacin
manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa
Cdigo de la divisa con la que se realiza la cotizacin. Debe estar definido previamente
en el apartado Divisas, de la opcin Tablas Generales, del men Sistema.
Total
Campo que totaliza los precios de venta de los artculos que se introduzcan. Este campo
ser actualizado automticamente por el programa, por lo que estar desactivado.
la marca de la opcin Modo de Trabajo de til/Personalizacin.
Alta de artculos
152
FacturaPlus
Facturacin
Producto
Cdigo del artculo que se vaya a introducir en la cotizacin. Deber estar definido
anteriormente en la opcin Artculos, del men Sistema. Esta descripcin estar inactiva a
no ser que en la carpeta Modo de Trabajo, de la opcin til/Entorno del Sistema/
Personalizacin se haya marcado el campo Modificar descripcin en Documentos, lo
que permitir modificar o agregar partes a la descripcin.
Si deseamos introducir un artculo No codificado o un Servicio, presionando la tecla Enter
aparecer la siguiente pantalla.
Alta de servicios
Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se
desee. Para salir de este campo se debe indicar la tecla de tabulador o hacer clic con el
mouse en otro campo, ya que pulsando Enter cambiaramos de lnea dentro del mismo
campo.
I.V.A.
tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artculo, en la carpeta de precio de venta.
La posibilidad de modificar este campo ser configurable desde el apartado
Bienes de Uso
Este check se marcar cuando las Ventas sean Bienes de Uso (indicado en la parte superior
de la pantalla). Es de utilidad cuando en un mismo comprobantes existen lneas que son
de Bienes de Uso y otras que no. Esta informacin se utilizar al realizar la liquidacin de
I.V.A, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros.
Si la condicin de IVA es RNI no se podr modificar este campo, que tomar el valor
indicado en la pantalla de datos generales para todos los renglones del comprobante.
Impuesto Interno
-Sin Impuesto
-I.I. Monto Fijo
%
Porcentaje de Impuesto Interno de venta del artculo. Este deber introducirse previamente
Se podr seleccionar con la bsqueda incremental la tasa de impuesto interno
correspondiente.
153
FacturaPlus
Facturacin
Seleccin de tasa de Impuesto Interno
Monto
artculo.
Cantidad
Envases
Nmero de envases correspondiente al nmero de unidades solicitadas de cada artculo.
Precio de Venta
Precio de Venta del artculo. Aparecer por defecto el primer precio de venta o precio
mayorista, dependiendo del cliente al que se le realice la cotizacin, si bien existe un
men desplegable mediante el cual aparecern los cinco precios pblicos o mayoristas
que hayamos introducido en la ficha del artculo, y si existe una situacin especfica para
ese cliente con el artculo que estamos introduciendo, no aparecera el precio del artculo
sino el de la situacin especfica; aunque permitir modificarlo en ese mismo momento.
% Dto.
Contendr el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 segn se refleje en
Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del Cliente, si bien existe un men
desplegable mediante el cual aparecern los seis descuentos que hayamos introducido en
la ficha del artculo, aunque tambin se podr introducir manualmente un porcentaje
diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de venta si existe alguna situacin
especfica aparecera por defecto el descuento de la situacin especfica, y en el cuadro de
Tipo de Descuento estar marcado Otros.
% Com.
En este campo aparecer por defecto el porcentaje de comisin que le corresponde al
vendedor (si lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que
estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera
alguna situacin especfica como en Precios y en Descuentos, aparecera el porcentaje de
comisin de esa situacin especfica. El campo podr modificarse manualmente en ese
momento. De esta forma se podr introducir distinta comisin por lnea de producto.
Importe
Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta introducido por las unidades
introducidas en cantidad pedida ms la aplicacin del descuento. Se actualizar
automticamente y no estar activo para el usuario.
154
FacturaPlus
Facturacin
La visualizacin de las cotizaciones podr ser:
- N de Cotizacin
- Cliente
- Fecha de cotizacin + Cliente
- Estado
Emisin en Excel
Pulsando este botn, podr enviar la cotizacin a un archivo de Excel.
Pedidos de clientes
En esta opcin se recogen los pedidos solicitados por los clientes. Estos documentos no
dan salida de stock en el depsito. Su utilidad es exclusivamente mostrar informacin de
las cantidades pendientes de entregar y poder remitir o facturar en forma automtica un
pedido previamente ingresado.
Si no se desea utilizar pedidos, se podrn realizar directamente los remitos o facturas. Se
dispone de un botn de acceso directo a esta opcin:
Icono de Pedidos de Clientes
Desde este icono se acceder directamente a la opcin de Pedidos de Clientes
Pedidos de Clientes
Alta de pedidos de clientes
155
FacturaPlus
Facturacin
N Pedido
Primer campo que se encontrar en el pedido. Estar inactivo ya que el programa ir
asignando este nmero automticamente. Disponemos de una carpeta Valores de Control
en el apartado til/Entorno del Sistema/Personalizacin, donde se podr decidir si la
numeracin es manual, con lo que este campo s estar activo en el momento de la
introduccin del pedido.
Estado
En este campo se reflejar el estado del pedido. Dispone de varios estados para tener
siempre informacin de la situacin en la que se encuentra cada pedido. Un pedido puede
tener los siguientes estados:
- Pedido Aparece en blanco el estado
Efectuado el pedido, no se ha realizado el remito del mismo.
- Entregado Parcial
Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios remitos sin completar la totalidad de los
artculos.
- Entregado
Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios remitos completando la totalidad de los
artculos.
Este campo ser introducido automticamente por el programa, por lo que no se encontrar
activo.
- Anulado: se podrn anular los pedidos parcialmente entregados y que han quedado
pendientes por un tiempo determinado.
Fecha
Da, mes y ao con que se dar de alta el pedido. Por defecto esta fecha es extrada del
Sucursal
Nmero de sucursal en la que se realizar el pedido. Por defecto aparecer la que hayamos
elegido al comenzar la ejecucin.
Cliente
Cdigo del cliente al que se le realiza el pedido. Debe estar definido previamente en la
opcin Clientes del men Sistema.
Direccin de Entrega
Cdigo de la direccin de entrega del pedido. Debe estar definido previamente en la
carpeta Direcciones de la ficha del cliente. Por defecto aparecer la direccin 0 que es la
direccin fiscal del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Depsito Origen
Cdigo del depsito del que saldrn los artculos contenidos en el pedido. Debe estar
definido previamente en la opcin Depsitos del men Sistema.
Transportista
F. Pago
Cdigo de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto
Paquetes
el nmero de paquetes que ocupan los artculos.
156
FacturaPlus
Facturacin
Emisin en Excel
Pulsando este botn, podr enviar la cotizacin a un archivo de Excel.
Vendedor
Cdigo del vendedor. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecer el vendedor
de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario.
% Com.
los diferentes descuentos por lneas de artculo, tal y como se explic en la opcin
Vendedores del men Sistema. Antes de actualizar el pedido, permitir la modificacin
manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa
apartado Divisa de la opcin Tablas Generales del men Sistema.
Este check se marcar cuando las Ventas sean de Bienes de Uso. Esta informacin se
utilizar luego de facturar, al realizar la liquidacin de IVA, para desglosar las ventas en
Bienes de Uso u Otros. En el caso de ventas a clientes RNI, indicar tambin si se realizar
o no el clculo de la alcuota adicional correspondiente.
Total
Campo que totaliza los precios de venta de los artculos que se introduzcan. Este campo
ser actualizado automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo.
el cdigo del artculo o por el cdigo de barras. Por defecto se tendr configurado el que
est en la opcin Modo de Trabajo, de til/Personalizacin.
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del pedido.
Agregar artculos
157
FacturaPlus
Facturacin
Producto
Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el pedido. Deber estar definido
anteriormente en la opcin Artculos del men Sistema. Una vez introducido aparecer la
descripcin del mismo en el campo que se encuentra a su derecha.
Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo, de til/
Entorno del Sistema/Personalizacin, se haya marcado el campo Modificar descripcin
en Documentos, lo que nos permitir modificar o agregar partes a la descripcin.
Disponemos de un botn llamado Consultar Stocks, con el cual una vez introducida la
referencia del artculo, podemos consultar el stock de ste en los distintos depsitos.
Alta de servicios en Pedidos de Clientes
desee. Para salir de este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el
mouse en otro campo, ya que pulsando Intro cambiaramos de lnea dentro del mismo campo.
I.V.A.
Bienes de Uso
Impuesto Interno
-Sin Impuesto
-I.I. Monto Fijo
%
correspondiente.
158
FacturaPlus
Facturacin
Pantalla de seleccin de Impuesto Interno
Monto
Cantidad
Envases
Nmero de envases correspondiente al nmero de unidades solicitadas de cada artculo.
Cantidad Entregada
Nmero de unidades entregadas de cada artculo. Este campo estar inactivo y se ir
actualizando segn vayamos realizando los remitos de estos pedidos.
Precio Venta
Precio de venta del artculo. Aparecer por defecto el precio de venta o precio mayorista,
dependiendo del cliente al que se le realice el pedido, si bien existe un men desplegable
mediante el cual aparecern los cinco precios pblicos o mayoristas que hayamos
introducido en la ficha del artculo y si existe una situacin especfica para ese cliente con
el artculo que estamos introduciendo, no aparecera el precio del artculo sino el de la
situacin especfica; aunque permitir modificarlo en ese mismo momento.
% Dto.
Tipo de Descuento, en la carpeta Comercial, en la ficha del Cliente, si bien existe un men
diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situacin
% Com.
Comentario de Lnea
En este campo podremos introducir un comentario por cada lnea de documento.
159
FacturaPlus
Facturacin
Importe
introducidas en cantidad pedida ms la aplicacin del descuento. Se actualizar
Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Ms datos, en la que
visualizaremos los siguientes campos:
Ms datos
Su Pedido
Nmero interno de pedido u orden de compra del cliente. No confundir con el nmero de
pedido correlativo que ir aportando el programa.
F. Salida
Fecha prevista para la emisin del pedido.
Fletes
Muchos de los pedidos que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte,
llamados gastos de envo. Si lo hubiese se incluiran en este campo.
Expedicin
Forma de expedicin del pedido.
Cond. Entrega
Observaciones
Pequeo comentario del pedido.
Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo fletes, que s tendr
relevancia como veremos posteriormente en el apartado de Facturas.
En la pantalla principal de Pedidos de Clientes, disponemos de un nuevo botn:
Generar Remito/Factura
Nos permitir la generacin automtica desde el pedido sobre el que estemos situados,
bien de un remito o bien de una factura, generando en este ltimo caso un remito que
quedara facturado. Al pulsarlo nos aparecer una pantalla como la siguiente:
Generacin de Remito/Factura
160
FacturaPlus
Facturacin
En esta pantalla, habr que indicar qu tipo de documento queremos generar, la fecha de
ese documento, y si permitiremos la venta de los artculos incluidos en el pedido aunque
no dispongamos del stock suficiente en nuestros depsitos.
Disponemos de un campo Serie que slo estar activo cuando la empresa sea Responsable
Inscripta, en la cual podremos seleccionar si el remito que generemos ser R o X.
La visualizacin de los pedidos podr ser:
- N de Pedido
- Cliente
- Fecha de pedido+Cliente
- Estado
Importante
No podrn borrarse pedidos que ya estn entregados. Se deber borrar previamente el/
los remito/s generado/s por ese pedido. Si el pedido estuviera parcialmente entregado,
se podr anular la parte que quede pendiente de entregar, quedando automticamente
ese pedido como entregado.
Remitos a clientes
En esta opcin se generan los remitos que se realicen a los clientes. Estos documentos son
los que darn salida de stock en el depsito. Se podrn efectuar uno o varios remitos
sobre un pedido ya realizado o efectuar el remito directamente sin pasar por un pedido
previo. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la barra de herramientas:
Icono de Remitos de Clientes
Desde este icono accederemos directamente a la opcin de Remitos de Clientes

Cambiar Estado
Cambiar el Estado del Remito.
Importante
Si cambiamos el estado de un remito ya facturado, no se borrar la factura generada
por ese remito.
Icono de Generacin de factura
Nos permitir generar una Factura en forma automtica desde el remito sobre el que
estemos situados, quedando el remito con estado facturado.
Generacin de factura
161
FacturaPlus
Facturacin
Existe otra opcin especialmente importante, a la que se accede mediante el botn:

Agrupar
Con esta opcin se conseguir generar un remito agrupando varios pedidos, entre unas
fechas o entre unos clientes determinados.
Agrupacin de pedidos a remitos
Desde Cliente
Cliente inicial para la agrupacin de pedidos.
Hasta Cliente
Cliente final para la agrupacin de pedidos.
Fecha Inicial
Fecha a partir de la cual buscar los pedidos pendientes del rango de clientes seleccionados.
Fecha Final
Fecha hasta la cual buscar los pedidos pendientes del rango de clientes seleccionados.
Fecha ltimo pedido en fecha remito
Si se marca esta opcin se conseguir que en la fecha del remito no aparezca la fecha
actual, sino la fecha del ltimo pedido que pertenezca a ese remito que se est generando
por agrupacin de pedidos.
Generar un Remito por cada Pedido
Genera un remito por cada pedido, Si marcamos esta opcin, se generarn tantos remitos
como pedidos pendientes hayamos seleccionado. Si no marcamos esta opcin podramos
agrupar los pedidos por Vendedor, Formas de Cobro y/o Lugares de entrega.
Serie
En esta opcin, seleccionaremos la serie del remito que queremos agrupar:
-Serie R
-Serie X
Agrupar por Vendedor
Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar un
Remito por cada Pedido. Si marcamos esta opcin se generar un remito por cada Vendedor,
agrupando los pedidos de cada uno.
162
FacturaPlus
Facturacin

Remito por cada Pedido. Si marcamos esta opcin se generar un remito por cada Forma
de Pago, agrupando los pedidos de cada uno.
Agrupar por Lugares de Entrega
Remito por cada Pedido. Si marcamos esta opcin se generar un remito por cada Lugar
de Entrega, agrupando los pedidos de cada una.
Borrador de agrupacin
Aparecern los pedidos que cumplan los requisitos solicitados y se podr seleccionar
aquellos que se desee mediante el botn Seleccin, posicionndonos encima de los mismos.
En los pedidos seleccionados aparecer una X de color verde en el campo izquierdo. Una
vez seleccionados todos los pedidos deseados, se pulsar el botn Actualizar y
automticamente se realizar el remito agrupado, o los remitos correspondientes a los
pedidos. A su vez, los pedidos quedarn entregados.
Es importante resaltar que estos remitos no sern modificables, ni en el momento de su
generacin ni una vez generados.
Importante
Si el remito que se realice proviene de un pedido previo, el apartado de introduccin
de artculos en el remito no estar activo, y slo permitir la modificacin de los
artculos del pedido, en cuanto a la cantidad entregada.
Si se actualiza el remito sin realizar modificacin alguna, el pedido cambiar de estado y
quedar entregado. En caso de efectuar alguna modificacin en cuanto al nmero de
unidades entregadas, el pedido quedar parcialmente entregado. En el siguiente remito
que se efecte sobre dicho pedido, slo aparecern los artculos y/o cantidades pendientes
que queden, pudiendo igualmente aceptarlo o modificarlo.
Al realizar un remito se incrementa el riesgo alcanzado del cliente por el importe de ese remito.
Anular
Con este botn se podr anular un remito.
163
FacturaPlus
Facturacin
Existen dos opciones:
Anular
En este caso el documento queda eliminado, distinto que desde la opcin eliminar, no se
podr recuperar el numero de documento para usarlo en otros.
Pasar al siguiente documento
Me permite pasar todos los datos de ese remito al siguiente numero de documento
libre segn el rango disponible; dejando el nmero de documento anterior como anulado.
Esta opcin es muy til cuando hubo un inconveniente con el papel (usando numeracin
pre-impresa) al imprimir el documento y se debe volver a hacer el comprobante con el
Nmero siguiente, anulando el original.
En cualquiera de estos dos casos, en la columna A(que se visualizara en la siguiente
imagen) se habilitar un check rojo que indicara el estado del documento.
Alta de Remitos de clientes
N Remito
asignando este nmero automticamente. Disponemos de una carpeta Modo de Trabajo
en til/Entorno del Sistema/Personalizacin, donde se podr decidir si la numeracin es
manual, con lo que este campo s estar activo en el momento de la introduccin del
remito.
Podemos modificar el contador desde la carpeta Sucursales del men Global.
Importante
Por defecto los remitos aparecern con serie X. Si la empresa en Responsable Inscripta,
y tenemos marcado el check Remitos R, aparecer por defecto serie R.
Se dispone de un botn Serie con el cual podremos cambiar de serie R a serie X, y
viceversa.
Estado
Indicar si el remito se encuentra facturado. No es un campo accesible al usuario y se ir
actualizando automticamente al realizar las facturas de los remitos.
Sucursal
Nmero de sucursal en la que se realizar el remito. Por defecto aparecer la que hayamos
164
FacturaPlus
Facturacin
Fecha
reloj interno de su PC. Podr aceptarla o modificarla a su gusto.
N de Factura
Campo que solo aparece cuando el remito se encuentra facturado, y nos indica el N de
Factura generada por ese remito.
N Pedido
En este campo se introducir el nmero del pedido sobre el que se desee realizar el remito.
En el caso de realizar un remito que no provenga de ningn pedido previo se dejar este
campo sin introducir ningn dato.
Si se introduce un nmero de pedido tomar todos los datos del pedido, pudiendo modificar
en ese momento cualquiera de ellos o aceptarlo, quedando grabado dicho remito.
Cliente
Cdigo del cliente al que se le realiza el remito. Debe estar definido previamente en la
opcin Clientes, el men Sistema.
Direccin de Entrega
Cdigo de la direccin de entrega del remito. Debe estar definido previamente en la
carpeta Direcciones de la ficha del cliente. Por defecto aparecer la direccin 0 que es la
direccin fiscal del cliente, pudiendo ser sustituida por otra direccin de envo.
Depsito Origen
Cdigo del depsito del que saldrn los artculos contenidos en el remito. Debe estar
definido previamente en la opcin Depsito del men Sistema.
Transportista
F. Pago
Paquetes
Se introducir el nmero de paquetes que ocupan los artculos. Est directamente
relacionado con las Etiquetas de Envo.
Vendedor
% Com.
los diferentes descuentos por lneas de artculo, tal y como se explic en la opcin Vendedor
del men Sistema. Antes de actualizar el remito, permitir la modificacin manual de este
porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa
apartado Divisas de la opcin Tablas Generales del men Sistema.
Serie
Con esta opcin cambiaremos la serie o letra del Remito.
165
FacturaPlus
Facturacin
Total
Campo que totaliza los importes de las lneas de los artculos que se introduzcan. Este campo
ser introducido automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo.
o no el clculo de la alcuota adicional correspondiente. No estar disponible cuando
provenga de un pedido ya que tomar el valor ingresado en el pedido.
el cdigo del artculo o por el cdigo de barras. Por defecto se tendr el que est configurado
en la opcin Modo de Trabajo, de til/Personalizacin.
Alta de artculos en Remitos de Clientes
Producto
no ser que en la carpeta Modo de trabajo de la opcin til/Entorno del Sistema/
Personalizacin, se haya marcado el campo Modificar descripcin en Documentos, lo
que nos permitir modificar o agregar partes a la descripcin.
Alta de servicios
166
FacturaPlus
Facturacin
desee. Para salir de este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con
el mouse en otro campo, ya que pulsando Intro cambiaramos de lnea dentro del mismo
campo.
I.V.A.
Bienes de Uso
Impuesto Interno
- Sin Impuesto
- I.I. Por Porcentaje
- I.I. Monto Fijo
%
correspondiente
Pantalla de bsqueda de Impuesto Interno
167
FacturaPlus
Facturacin
Monto
Precio de Venta
dependiendo del cliente al que se le realice el remito, si bien existe un men desplegable
introducido en la ficha del artculo y si existe una situacin especfica para ese cliente con
% Dto.
Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del cliente. Si bien existe un men
% Com.
Importe
introducidas en cantidad entregada ms la aplicacin del descuento. Se actualizar
Comentario de Lnea
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran entregar y para finalizar
el remito se deber pulsar el botn Actualizar.
Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios, con el cual se accede a una
grabado en dicho remito de manera que en la impresin del mismo, saldr su comentario
correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir.
Despacho
Al trasladar mercaderas con un remito, si el articulo est parametrizado como con manejo
de despacho, para la cantidad de unidades que salen del stock habr que indicar los
nmeros de despacho a los que corresponden.
168
FacturaPlus
Facturacin
N de despacho

Fecha de Despacho
N de despacho
Stock
Cuando el usuario seleccione algn despacho, en cantidad se colocar por defecto el
stock a mover o la cantidad disponible en ese despacho, si sta fuera menor a la cantidad
vendida, de todos modos se abrir una segunda lnea para indicar un segundo nmero de
despacho si fuera necesario y as sucesivamente hasta que el usuario indique que acepta
los datos cargados. La sumatoria de los stocks de los distintos despachos deber ser la
misma que la cantidad vendida.
Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Ms datos. En ella
visualizaremos los siguientes campos:
Ms Datos
Su Pedido
Nmero interno de pedido para ese cliente. No confundir con el nmero de pedido
correlativo que ir aportando el programa.
F. Salida
Fletes
Muchos de los remitos que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados
gastos de envo. Si los hubiese se incluirn en este campo.
169
FacturaPlus
Facturacin
Expedicin
Forma de expedicin del remito.
Cond. Entrega
Observaciones
Pequeo comentario del remito.
Si el remito proviene de un pedido en el cual existen dichos datos, stos se traspasarn
automticamente al remito.
Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo fletes, que s tendr
relevancia como veremos posteriormente en el apartado de Facturas.
La visualizacin de los remitos podr ser:
- N de Remito
- Cliente
- Fecha de remito + Cliente
Importante
Si el remito que se realice proviene de un pedido previo, el apartado de introduccin
de artculos en el remito no estar activo, y solo permitir la modificacin de los
artculos del pedido en cuanto a la cantidad entregada.
Si se actualiza el remito sin realizar modificacin alguna, el pedido cambiar de estado
y quedar entregado. En caso de efectuar alguna modificacin en cuanto al nmero
de unidades entregadas, el pedido quedar parcialmente entregado. En el siguiente
remito que se efecte sobre este pedido solo aparecern los artculos y/o cantidades
pendientes que queden, pudiendo igualmente aceptarlo o modificarlo.
No podrn borrarse remitos que ya estn facturados. Se deber borrar previamente la
factura generada por ese remito.
Facturas a clientes
A travs de esta opcin se generan las facturas que se realicen a los clientes. Se podrn
efectuar una o varias facturas sobre un remito ya realizado o efectuar la factura directamente
sin pasar por un remito previo.
Si no hemos efectuado un remito anterior estos documentos son los que generarn la
salida de stock del depsito.
Podrn realizarse facturas a clientes ya creados o a clientes de contado, crendolos en ese
momento. Tambin existe la posibilidad de realizar facturas sobre artculos ya definidos o
de servicios, introduciendo su descripcin y precio en el mismo instante.
Icono de Facturas a Clientes
Desde este icono accederemos directamente a la opcin de Facturas de Clientes

170
FacturaPlus
Facturacin
Facturas de Clientes
En esta opcin cabe destacar los siguientes checks:
Check de documentos impresos

Indica los documentos que han sido impresos en papel. Los documentos impresos tendrn
una cruz verde en la columna I. Desde el botn de cambio de estado se puede cambiar
el check de documentos impresos.
Check de documentos anulados
Permite anular un documento. Los documentos anulados estarn marcados con una cruz
roja en la columna A..
Anular factura
Al marcar esta opcin visualizaremos la siguiente ventana:
Anular Factura
Se activa un check rojo a la izquierda de los documentos que han sido anulados.

Anular por completo
con lo que el documento queda eliminado, pero al contrario que desde la opcin eliminar
no se recupera el numero de documento para usarlo en otros documentos.
Pasar al siguiente documento
que permite pasar todos los datos de ese documento al siguiente numero de documento
libre segn el rango disponible; dejando el nmero de documento anterior como anulado.
Esta opcin es muy til cuando hubo un inconveniente con el papel (usando numeracin
pre-impresa) al imprimir el documento y se debe volver a imprimir el comprobante con el
nmero siguiente, anulando la factura original.
Botn de cambiar Estado
171
FacturaPlus
Facturacin
Cambiar el Estado del documento. Tambin sirve para cambiar el estado del documento
de impreso o no impreso, y si nos situamos sobre un documento previamente anulado,
podremos cambiar su estado a no anulado.
Importante
Si cambiamos el estado de un documento ya contabilizado, no se borrar el asiento
Botn de ocultar totales

Botn de Proyecto
Desde este botn y desde la opcin de Ms Datos del documento, se podr asignar un
nmero de proyecto Al documento para el paso a ContaPlus.
Este botn slo estar visible si hemos realizado el enlace con ContaPlus.
En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:
Alta de Facturas de Clientes
N Factura
Importante
El programa ir proporcionando la numeracin automtica y correlativa, ya que las
facturas son documentos legales que necesariamente requieren este tipo de numeracin.
La anulacin de una factura dejar un hueco en esta numeracin, que el programa
asignar a la siguiente factura. Si en ese momento el usuario cambia manualmente el
nmero de la factura, con cualquier finalidad, en la tabla de Sucursales del men
Global, posteriormente el programa no asignar automticamente esos nmeros de
factura que fueron borrados y ser responsabilidad del usuario tener la numeracin
de un modo correlativo y sin huecos. Acte con precaucin.
172
FacturaPlus
Facturacin
Estado
Indicar si la factura se encuentra contabilizada o no. No es un campo accesible al usuario
y se ir actualizando automticamente al pasar las facturas a contabilidad.
Sucursal
Nmero de sucursal en la que se realizar la factura. Por defecto aparecer la que hayamos
o no el clculo de la alcuota adicional correspondiente.
Fecha
Da, mes y ao con que se efectuar la factura. Por defecto esta fecha es extrada del reloj
interno de su PC.
N Remito
En este campo se introducir el nmero del remito sobre el que se desee realizar la factura.
En el caso de realizar una factura que no provenga de ningn remito previo se dejar este
campo sin introducir ningn dato.
Si se introduce un nmero de remito ya existente tomar todos los datos del remito, pudiendo
modificar en ese momento cualquiera de ellos o aceptarlo, quedando grabada dicha
factura.
Cliente
Cdigo del cliente al que se le realiza la factura. Debe estar definido previamente en la
opcin Clientes, del men Sistema.
Se dispone de un botn en la parte inferior derecha denominado Identidad, que ser
utilizado para realizar facturas de contado. En este caso, el cliente no existe en la tabla de
clientes ni se tiene la intencin de crearlo. Se pulsar este botn y aparecer la siguiente
pantalla:
Identidad de clientes de contado
173
FacturaPlus
Facturacin
En ella se introducirn los datos fiscales para la factura, pero estos no quedarn grabados
en la tabla de clientes sino slo en esta factura.
Slo se podr utilizar esta opcin de Identidad cuando la condicin del clientes sea
Consumidor Final o Exportacin.
En la carpeta Valores por Defecto, de la opcin til/Entorno del Sistema/Personalizacin,
se podrn indicar los valores por defecto para estos clientes. Asimismo, para el traspaso a
contabilidad de estas facturas, se definir la Subcuenta Clientes Contado y la cuenta
Ventas Clientes Contado en la carpeta Enlace ContaPlus del anterior apartado.
Segn la RG1415 de la AFIP, al venderle a un consumidor final por un importe que supere
los $1000, ser necesario contar con el nombre y nmero de documentos. Si estos datos
no figuraran en la factura, el sistema dar el aviso. Adems estos datos sern necesario
para aquellos que deban cumplir con la RG 1361.
Aviso de superacin CF
Direccin de Entrega
Cdigo de la direccin fiscal de la factura. Debe estar definido previamente en la carpeta
Direcciones de la ficha del cliente.
Depsito Origen
Cdigo del depsito del que saldrn los artculos contenidos en la factura. Debe estar
definido previamente en la opcin Depsitos del men Sistema
Una vez introducido el depsito aparecer a su lado derecho la descripcin del mismo.
Transportista
F. Pago
aparecer la forma de pago de la carpeta cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Paquetes
el nmero de paquetes que ocupan los artculos.
Vendedor
% Com.
los diferentes descuentos por lneas de artculo, tal y como se explic en la opcin Vendedor
del men Sistema. Antes de actualizar la factura, permitir la modificacin manual de
este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa
Cdigo de la divisa con la que se realiza la factura. Debe estar definido previamente en el
apartado Divisas de la opcin Tablas Generales.
174
FacturaPlus
Facturacin

la marca de la opcin Modo de Trabajo de til/Entorno del Sistema/Personalizacin.
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte de la factura. Ahora se incluiran
los diferentes artculos que contenga dicha factura.
Alta de Artculos en Facturas de Clientes
Producto
Cdigo del artculo que se vaya a introducir en la factura. Debe estar definido anteriormente
no ser que en la carpeta Modo de trabajo de til/Entorno del Sistema/Personalizacin
se haya marcado el campo Modificar descripcin en Documentos, lo que nos permitir
modificar o agregar partes a la descripcin.
Alta de servicios
desee. Para salir de este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con
el mouse en otro campo, ya que pulsando Intro cambiaramos de lnea dentro del mismo
campo.
Importante
Si esta factura de servicios se quiere traspasar a contabilidad, se indicar el Grupo de
ventas para servicios en la carpeta Enlace ContaPlus, de til/Entorno del Sistema /
Personalizacin.
175
FacturaPlus
Facturacin
Asimismo, en la carpeta Valores por defecto de esta misma opcin se definir la Familia
para Servicios y Grupo Clientes Contado, para su posterior visualizacin en las
estadsticas.
I.V.A.
Bienes de Uso
Impuesto Interno
-Sin Impuesto
-I.I. Monto Fijo
%
correspondiente
Pantalla de bsqueda de Impuestos Internos
Monto
artculo.
176
FacturaPlus
Facturacin
Gastos cliente
Si se est facturando un servicio aparecer una opcin que podr marcarse, se trata de
un concepto muy usual en la facturacin de profesionales como abogados, notarios, etc.
Se trata de cobrar en la factura un gasto o diligencia que se le ha hecho al cliente por el
cual no se debe cobrar IVA. Por tanto, todos los conceptos que se introduzcan como gastos
suplidos no llevarn IVA ni Impuestos internos.
Cantidad
Nmero de unidades entregadas de cada artculo.
Envases
Si la empresa trabaja con unidades/envases, introduciremos los envases de los que se
compone.
Precio Venta
dependiendo del cliente al que se le realice la factura, si bien existe un men desplegable
introducido en la ficha del artculo, y si existe una situacin especfica para ese cliente con
% Dto.
Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del cliente si bien existe un men
% Com.
Importe
introducidas en cantidad entregada ms la aplicacin del descuento. Se actualizar
Despacho
Si el articulo que se est vendiendo se parametriz como con manejo de despacho,
para la cantidad de unidades que salen del stock habr que indicar los nmeros de
despacho a los que corresponden.
177
FacturaPlus
Facturacin
N de despacho

Fecha de Despacho
N de despacho
Stock
Cuando el usuario seleccione algn despacho, en cantidad se colocar por defecto el
stock a mover o la cantidad disponible en ese despacho, si sta fuera menor a la cantidad
vendida, de todos modos se abrir una segunda lnea para indicar un segundo nmero de
despacho si fuera necesario y as sucesivamente hasta que el usuario indique que acepta
los datos cargados. La sumatoria de los stocks de los distintos despachos deber ser la
misma que la cantidad vendida.
Comentario de Lnea
As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran entregar.
En la segunda carpeta del detalle de la factura se podrn agregar otros impuestos de la
opcin Tablas Generales/Multiimpuestos.
Si hemos seleccionado carga automtica de los impuestos estos se irn recalculando segn
se vayan agregando lneas de artculos. An as los impuestos sern modificables en su
base y tasa para adaptar el clculo en cada caso.
Adems se podrn agregar impuestos directamente desde la opcin agregar teniendo en
primer plano la carpeta de Multiimpuestos
Multiimpuesto
Se indicar que impuesto se quiere utilizar en esta factura. El impuesto deber estar dado
de alta en Tablas Generales/Multiimpuestos.
Alta de multiimpuestos
178
FacturaPlus
Facturacin
Base
En este campo se indicar la base del impuesto, si el impuesto est configurado para que
la base sea un determinado importe; Bruto o Neto por defecto traer el importe configurado
pudiendo el usuario modificarlo, y si es manual deber indicar la base que quiere utilizar.
Importante
Si se tiene configurado carga automtica de la base del impuesto y se modifica
manualmente, si despus se agrega alguna lnea, descuento o fletes se realizar un
reclculo de la base nuevamente.
Tasa
En este campo se indicar el porcentaje a aplicar sobre la base para el clculo de impuesto.
Cuota
En este campo se indicar el importe a aplicar del impuesto.
En la pantalla de Detalle de la Factura, tenemos los siguientes campos:
Descuento Especial
Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el Porcentaje o Monto Fijo
de descuento especial que aplicaremos al cliente en la factura:
% Porcentaje
Al indicar el % de descuento se calcular el importe de descuento que supone.
Monto
Al indicar el importe del descuento se calcular el % de descuento que supone.
Importante
No se recalcular el porcentaje al validar el campo importe del descuento, cuando el
importe del descuento sea igual al que saldra de calcularlo segn el porcentaje
indicado en el campo de porcentaje. As se evitar el recalculo.
Ejemplo
- Base = 9.65
En este caso, al validar el campo monto no se tendr que recalcular el porcentaje, que si se hiciera
sera 15.03% en vez del indicado por el usuario, evitando de este modo problemas de redondeo.

Es un descuento adicional que pondremos en concepto de Pronto Pago. Se podr indicar
por porcentaje o monto fijo, del mismo modo que lo descripto para el caso de Descuento
Especial.
Percepcin
En esta opcin introduciremos la base y % de percepcin para el documento:
Base Percepcin
Base que se aplica para la cuota de percepcin que aplicaremos al cliente en la factura.
% Percepcin
Porcentaje que se aplica a la base de percepcin para hallar la cuota de percepcin de la
factura.
179
FacturaPlus
Facturacin
Rgimen Percep IVA

En la parte inferior de las facturas podremos observar una tabla con los siguientes campos:
- Base de IVA / II
- % IVA / II
- Monto IVA / II
- % IVA no Inscripto
- Monto IVA No inscripto
- Modalidad
grabado en dicha factura de manera que en la impresin de la misma, saldr su comentario.
No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir.
Ms datos
Su Pedido
Nmero interno de pedido para ese cliente. No confundir con el nmero de pedido
correlativo que ir aportando el programa.
F. Salida
Fletes
Muchas de las facturas que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte,
llamados gastos de envo. Si los hubiese se incluirn en este campo
En la carpeta Enlace ContaPlus de til/Entorno del Sistema/Personalizacin, se podr
definir la Subcuenta de Fletes para el traspaso de esta factura a contabilidad.
Asimismo, en la carpeta Valores por defecto del anterior apartado se definir el campo
IVA Fletes con el porcentaje de IVA a aplicar a estos.
Expedicin
Forma de expedicin de la factura.
Cond. Entrega
Observaciones
Pequeo comentario de la factura.
Si la factura proviene de un remito en el cual existen dichos datos, stos se traspasarn
automticamente a la factura.
Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo fletes que incide en
la base imponible y el clculo de IVA para la factura y su posterior traspaso a contabilidad.
180
FacturaPlus
Facturacin
Una vez introducidos los datos, actualizaremos la factura, si se ha superado el riesgo

mximo, el programa mostrar la siguiente pantalla:
Riesgo Mximo
Si el usuario tuviera asignada una contrasea de riesgo mximo, en til/Perfiles de usuario/

Contrasea de riesgo mximo; el campo Clave, estar activo, e introduciremos la clave.
Si continuamos, se generar la factura, si por el contrario salimos no.
Importante
No podrn borrarse ni modificarse facturas que ya estn contabilizadas. Tampoco se
podrn eliminar facturas mientras existan movimientos de recibos asociados a la
factura, por lo tanto, tendramos que eliminar esos movimientos uno a uno.
Las facturas, al igual que los remitos, incrementan el riesgo alcanzado del cliente por el
importe total de la factura, salvo que provenga de un remito, en cuyo caso incrementa por
la diferencia entre el importe de la factura y el del remito.
Agrupacin de Remitos a Facturas

Existe otra opcin especialmente importante, a la que se accede mediante el botn Agrupar.
Para acceder a esta opcin no es necesario haber introducido ningn dato de cabecera
de factura.
Directamente se pulsar este botn y mostrar la siguiente pantalla.
Facturas Agrupadas
Agrupacin de remitos a factura

Con esta opcin se conseguir generar una factura agrupando varios remitos, entre unas
fechas o entre unos clientes agrupados determinados:
Desde Cliente
Cliente inicial para la agrupacin de remitos.
Hasta Cliente
Cliente final para la agrupacin de remitos.
181
FacturaPlus
Facturacin
Fecha Inicial
Fecha a partir de la cual buscar los remitos pendientes del rango de clientes seleccionados.
Fecha Final
Fecha hasta la cual buscar los remitos pendientes del rango de clientes seleccionados.
Fecha ltimo remito en fecha factura
Si se marca esta opcin se conseguir que en la fecha de la factura no aparezca la fecha
actual, si no la fecha del ltimo remito que pertenezca a la factura que se est generando.
Generar una Factura por cada Remito
Si marcamos esta opcin, se generarn tantas facturas como remitos pendientes hayamos
seleccionado.
Si no genera una factura por cada cliente, agrupando todos los remitos de cada cliente en
la factura correspondiente.
Si no marcamos esta opcin podramos filtrar los remitos por Vendedor, Formas de Cobro
y/o Lugares de Entrega.
Agrupar por Vendedor
Esta opcin se desactiva si previamente tenemos seleccionada la opcin de Generar una
Factura por cada Remito. Si marcamos esta opcin se generar un remito por cada
Vendedor, agrupando los remitos de cada uno.
Esta opcin se activa si previamente tenemos seleccionada la opcin de Generar una
Factura por cada Remito. Si marcamos esta opcin se generar un remito por cada Forma
de Pago, agrupando los remitos de cada uno.
Agrupar por Lugares de Entrega
Esta opcin se activa si previamente tenemos seleccionada la opcin de Generar una
Factura por cada Remito. Si marcamos esta opcin se generar una factura por cada
Lugar de Entrega, agrupando los remitos de cada una.
Opciones
1. Tipo A
2. Tipo B
3. Tipo C
4. Tipo E
5. Tipo M
6. Todas
Con Tipo A/B/C/M,E slo realizar facturas a los clientes que tengan asignado A/B/C/
M,E como serie de factura por defecto. Si selecciona Todas, se realizar facturas Tipo A,
B, C o E dependiendo del Cliente.
Borrador de remitos a agrupar

182
FacturaPlus
Facturacin
Aparecern los remitos que cumplan los requisitos solicitados y se podr seleccionar aquellos
que se desee mediante el botn Seleccionar, estando posicionados encima de los mismos.
En los remitos seleccionados aparecer una marca en forma de aspa de color verde en el
campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los remitos deseados, se pulsar el botn
Actualizar y automticamente se realizar la factura agrupada de todos ellos. A su vez,
los remitos quedarn facturados.
Es importante resaltar que estas facturas no sern modificables, ni en el momento de su
generacin ni una vez generadas.
Ordenamiento de Facturas
La visualizacin de las facturas podr ser:
- N de Factura
- Cliente
- Fecha de factura+Cliente
Notas de Dbito
En esta opcin se generan las notas de dbito que se realicen a los clientes. Se podrn
efectuar una o varias notas de dbito sobre una factura ya realizada o efectuar la nota de
dbito directamente sin pasar por una factura previa.
Podrn realizarse notas de dbito a clientes ya creados o a clientes de contado, crendolos
en ese momento.
Tambin existe la posibilidad de realizar notas de dbito sobre artculos ya definidos o de
servicios, introduciendo su descripcin y precio en el mismo instante.
Icono de Notas de Dbito
Desde este icono accederemos directamente a la opcin de Notas de Dbito

Notas de Dbito
En esta opcin cabe destacar especialmente los siguientes botones:

Indica los documentos que han sido impresos en papel o visualizados por pantalla. Las
notas de dbito impresas tendrn una cruz verde en la columna I. Desde el botn de
cambio de estado se puede cambiar el check de documentos impresos.
183
FacturaPlus
Facturacin
Check de notas de dbito anuladas

Permite anular un documento. Los documentos anulados estarn marcados con una cruz
roja en la columna A..
Anular Nota de Dbito
Al pulsar este botn podremos visualizar la siguiente ventana:
Anular Nota de Dbito
-Anular por completo,
con lo que el documento queda eliminado, pero al contrario que desde la opcin eliminar
no se recupera el numero de documento para usarlo para otros documentos.
-Pasar al siguiente documento,
que permite pasar todos los datos de ese documento al siguiente numero de documento
libre segn el rango disponible.
Botn de cambiar Estado
Cambiar el Estado de la Nota de Dbito. Tambin sirve para cambiar el estado de la

nota de dbito impresa o no impresa, y si nos situamos sobre una nota de dbito previamente
anulada, podremos cambiar su estado a no anulada.
Importante
Si cambiamos el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento
Botn de ocultar totales
Hace que aparezca o desaparezca la columna Total Nota de Dbito para agilizar la
Botn de Proyecto
Desde este botn y desde la opcin de Ms Datos de la Nota de Dbito se podr asignar
un nmero de proyecto a la Nota de Dbito para el paso a ContaPlus.
184
FacturaPlus
Facturacin
Alta de Nota de Dbito de Clientes
Nota de Dbito
Primer campo que se encontrar en la nota de dbito. Estar inactivo ya que el programa
ir asignando este nmero automticamente.
Importante
El programa ir proporcionando la numeracin automtica y correlativamente, ya
que las notas de dbito son documentos legales que necesariamente requieren este tipo
de numeracin. La anulacin de una nota de dbito dejar un hueco en esta
numeracin que el programa asignar a la siguiente nota de dbito. Si en ese momento
el usuario cambia manualmente el nmero de nota de dbito con cualquier finalidad,
en la tabla de Sucursales, del men Global, posteriormente el programa no asignar
automticamente esos nmeros de nota de dbito que fueron borrados y ser
responsabilidad de usuario tener la numeracin de un modo correlativo y sin huecos.
Acte con precaucin.
Estado
Indicar si la nota de dbito se encuentra contabilizada o no. No es un campo accesible
al usuario y se ir actualizando automticamente al pasar las notas de dbito a contabilidad.
Slo aparecer en la opcin de Alta de Notas de Dbito y de esta forma se podrn
asignar los datos de cabecera de una factura a la nota de dbito que se est generando.
Esta opcin es til cuando se realiza una nota de dbito de una factura realizada
anteriormente, de esta forma, no se tendrn que introducir de nuevo estos datos (que
modificados.
Dems Datos
El ingreso del resto de los datos es igual a lo descripto para el caso de Facturas.
Ordenamiento de Notas de dbito
La visualizacin de las notas de dbito podr ser:
- N de Nota de dbito
- Cliente
- Fecha de Nota de dbito+Cliente
185
FacturaPlus
Facturacin
Importante
No podrn borrarse ni modificarse notas de dbito que ya estn contabilizadas.
Las notas de dbito generarn recibos.
La cuenta contable a la que se traspasarn las notas de dbito debe definirse en el
campo Notas de Dbito de clientes en la carpeta Enlace ContaPlus, del apartado til/
Entorno del Sistema/Personalizacin.
Las notas de dbito incrementan el riesgo alcanzado del cliente por el importe total de
la nota de dbito.
Notas de Crdito
En esta opcin se generan las notas de crdito que se realicen a los clientes. Se podrn
efectuar una o varias notas de crdito sobre una factura.
Podrn realizarse notas de crdito a clientes ya creados o a clientes de contado, crendolos
en ese momento. Tambin existe la posibilidad de realizar notas de crdito sobre artculos
ya definidos o de servicios, introduciendo su descripcin y precio en el mismo instante.
Icono de Notas de Crdito a Clientes
Desde este icono se acceder directamente a la opcin de Notas de Crdito

Notas de Crdito
Disponemos de una serie de botones en esta opcin entre los que conviene destacar:

Indica los documentos que han sido impresos en papel o visualizados por pantalla. Las
notas de crdito impresas tendrn una cruz verde en la columna I. Desde el botn de
cambio de estado se puede cambiar el check de documentos impresos.
Icono de Anular Notas de Crdito
Permite anular un documento. Al accionar esta opcin sale la siguiente ventana:
Anular notas de crdito

186
FacturaPlus
Facturacin
-Anular por completo, con lo que el documento queda eliminado, pero al contrario que
desde la opcin eliminar no se recupera el nmero de documento para usarlo en otros
documentos.
-Pasar al siguiente documento, que permite pasar todos los datos de ese documento al
siguiente nmero de documento libre segn el rango disponible.
Cambiar Estado
Cambiar el Estado de la Nota de Crdito. Tambin sirve para cambiar el estado de la

factura impresa o no impresa y si nos situamos sobre una nota de Crdito previamente
anulada, podremos cambiar su estado a no anulada.
Importante
Si cambiamos el estado de una Nota de Crdito ya contabilizada, no se borrar el
asiento contable de ContaPlus.
Botn de totales

Botn de Proyecto
Desde este botn y desde la opcin de Ms Datos de la Nota de Crdito se podr asignar
un nmero de proyecto a la Nota de Crdito para el paso a ContaPlus. Slo ser visible si
hemos enlazado con ContaPlus.
Alta de Nota de Crdito de Clientes
Nota de Crdito
Primer campo que se encontrar en la Nota de Crdito. Estar inactivo ya que el programa
ir asignando este nmero automticamente.
El programa ir proporcionando la numeracin automtica y correlativa, ya que las Notas
de Crdito son documentos legales que necesariamente requieren este tipo de numeracin.
La anulacin de una Nota de Crdito dejar un hueco en la numeracin que el programa
asignar a la siguiente Nota de Crdito. Si en ese momento el usuario cambia manualmente
el nmero de Nota de Crdito, con cualquier finalidad, en Sucursales, del men Global,
187
FacturaPlus
Facturacin
posteriormente el programa no asignar automticamente esos nmeros de Nota de Crdito

que fueron borrados y ser responsabilidad del usuario tener la numeracin de un modo
correlativo y sin huecos. Acte con precaucin.
Estado
Indicar si la Nota de Crdito se encuentra contabilizada o no. No es un campo accesible
al usuario y se ir actualizando automticamente al pasar los documentos a contabilidad.
N Factura
Slo aparecer en la opcin de Alta de Notas de Crdito y de esta forma se podrn recibir
todos los datos de una factura a la Nota de Crdito que se est generando.
Esta opcin ser til cuando se realiza una Nota de Crdito de una factura realizada
anteriormente, de esta forma, no se tendrn que introducir de nuevo todos los datos (que
modificados.
Ordenamiento de Notas de crdito
La visualizacin de las notas de crdito podr ser:
- N de Nota de crdito
- Cliente
- Fecha de nota de crdito+Cliente
Dems Datos
El ingreso del resto de los datos es igual a lo descripto para el caso de Facturas.
Importante
No podrn borrarse ni modificarse las Notas de crdito que ya estn contabilizadas.
Las Notas de crdito generarn recibos.
La cuenta contable a la que se traspasarn las Notas de crdito debe definirse en el
campo Notas de crdito Clientes en la carpeta Enlace ContaPlus, del apartado til/
Entorno del Sistema /Personalizacin.
Las Notas de crdito decrementan el riesgo alcanzado del cliente por el importe total del
comprobante.
Plantillas
Las plantillas o modelos de factura, son de gran utilidad cuando se desea emitir una
factura igual para un grupo de clientes (abonos, cuotas de servicios, etc.). Esta opcin
permite, desde una plantilla definida, generar en forma automtica un grupo de Remitos
y/o Facturas.
Plantillas
188
FacturaPlus
Facturacin
En la ventana de introduccin de datos encontraremos 3 carpetas diferentes:

- Plantilla
- Clientes
- Especficas
Plantilla
Los campos que aparecen son los siguientes:
Plantilla
Cdigo Plantilla
Primer campo de la plantilla donde introducimos un cdigo identificativo de la plantilla
que estamos creando.
Descripcin
Campo alfanumrico que describir la plantilla.
Depsito Origen
Para realizar un documento ya sea remito o factura se necesita saber de qu depsito
origen va a salir la mercadera. Este depsito aparecer en los documentos. Este campo es
obligatorio.
Forma de pago
Si se introduce alguna forma de pago en este campo, todos los documentos que se generen
llevarn la misma forma de pago. Si se deja en blanco, en el documento aparecer la
forma de pago que tenga cada uno de los clientes definida por defecto.
Vendedor
Al igual que la forma de cobro, si no se introduce nada aparecer el vendedor que tenga
cada uno de los clientes por defecto.
Divisa
Cdigo de la divisa con la que se realiza la plantilla. Debe estar definido previamente en
el apartado Divisa de la opcin Tablas Generales.
Transportista
189
FacturaPlus
Facturacin

Este check se marcar cuando las ventas sean bienes de Uso, esta informacin servir al
realizar la liquidacin de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros.
Comentarios
Se podrn introducir unos comentarios generales para los documentos que se generen.
Llegados a este punto estar concluida la primera parte de la plantilla.
Para la introduccin de las diferentes lneas de artculos, se debe pulsar el botn agregar
y aparecer la siguiente pantalla.
Alta de artculos en Plantilla
Los campos que contiene esta pantalla son:
Producto
Cdigo del producto que se vaya a introducir en la plantilla y que luego aparecer en
cada uno de los documentos generados. Deber estar definido anteriormente en la opcin
Artculos del men Sistema.
Si no se ha introducido ninguna referencia, presionando la tecla Enter sobre este campo,
podremos introducir un articulo sin codificar o un servicio con una descripcin tan larga
como se desee.
I.V.A.
Bienes de Uso
Este check se marcar cuando las Ventas sean Bienes de Uso. Esta informacin se utilizar
al realizar la liquidacin de I.V.A, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros.
Impuesto Interno
-Sin Impuesto
-I.I. Monto Fijo
%
190
FacturaPlus
Facturacin
Monto
artculo.
Cantidad
Nmero de unidades del artculo.
Envases
Si la empresa trabaja con unidades/envases, introduciremos los envases por los que est
compuesto.
Precio de Venta
Este valor puede dejarse en blanco y en ese caso para cada documento que se genere se
calcular el precio de venta que le corresponde a ese artculo, dependiendo del cliente y
de las situaciones especficas existentes, si no existieran situaciones especficas, el precio
de venta sera el que aparece en la ficha del artculo (P.P. o mayorista dependiendo del
cliente).
% Dto.
Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del Cliente. Tambin se podr
introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en
Precio de Venta, si existe alguna situacin especfica aparecera por defecto el descuento
de la situacin especfica.
% Com.
Porcentaje de comisin. Este valor puede quedarse en blanco y en ese caso para cada
documento que se genere se calcular el porcentaje de comisin que le corresponde a ese
artculo, dependiendo del cliente y de las situaciones especficas existentes. Si no existieran
situaciones especficas, el porcentaje de comisin sera uno de los 6 que aparecen en la
ficha del Vendedores, dependiendo del % de descuento aplicado.
Comentario de Lnea
En este campo podremos introducir un comentario por cada lnea de la plantilla.
Calcular precios
Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Precio de Venta, y se calcular el
precio segn las condiciones especiales (Situaciones Especficas) que tenga asociadas este
cliente.
Calcular Descuentos
Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Descuento, y se calcular el descuento
segn las condiciones especiales (Situaciones Especficas) que tenga asociadas este cliente.
Calcular Comisiones
Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Comisiones, y se calcular la comisin
segn las condiciones especiales (Situaciones Especficas) que tenga asociadas este
vendedor.
Impuestos incluidos
Cuando la captura del precio se realice de manera manual desde esta opcin como desde
plantillas se pueden generar documentos A y B, si se marca esta opcin el precio que se
indique ser con impuestos incluidos y cuando se genere la factura ser realizar el clculo
del precio sin impuestos o con impuestos segn el caso.
Clientes
Mostrar la siguiente pantalla:
191
FacturaPlus
Facturacin
Clientes
Para introducir un nuevo cliente se pulsar el botn agregar y aparecer la siguiente

pantalla:
Agregar un cliente
Cdigo
Cdigo del cliente que debe existir. Incluye bsqueda incremental pulsando el signo +.
Direccin de Entrega
Identificador del lugar de entrega que deseemos utilizar del cliente pulsando el signo +.
Botn Indicar Filtro
Si en lugar de agregar los clientes uno a uno prefiere hacerlo en grupo, mediante este
botn podr realizarse permitindole seleccionar un grupo de clientes atendiendo a unas
condiciones especficas, como provincia, cdigo postal, forma de cobro, etc.
Filtro de clientes
192
FacturaPlus
Facturacin
Especficas
En esta tercera carpeta se indicarn las condiciones especificas sobre los datos anteriores
en cuanto a las unidades de los artculos.
Especficas
Para introducir una nueva situacin especfica (cantidades) se pulsar el botn de agregar
y aparecer la siguiente pantalla.
Agregar especfica
Cliente
Cdigo del cliente que debe estar dado de alta en la pantalla anterior.
Referencia
Referencia del producto que debe estar en las lneas de la primera carpeta de plantillas.
Cantidad
Nueva cantidad de producto que se desea enviar a ese cliente.
Una vez creada la plantilla, se podrn generar los documentos desde el botn Generar
documento.
193
FacturaPlus
Facturacin
Botn Generar
Desde la pantalla general donde aparecen todas las plantillas de las que disponemos, se
podrn generar documentos pulsando este botn. A continuacin aparecer esta pantalla.
Generar documento desde plantilla
Plantilla
Cdigo de la plantilla que se desea generar, por defecto aparecer sobre la que se est
posicionado.
Generar
- Remitos
- Facturas
Con esta opcin se indicar qu tipo de documentos se desean generar (remitos o facturas).
Sucursal
Indicaremos la sucursal donde generaremos el documento. Debemos tener en cuenta que
no es posible generar los documentos a travs de una sucursal que tenga asociado un
controlador fiscal.
Serie Remito
Cuando el documento a generar sea un remito y la sucursal trabaje con Remitos R, se
habilitar esta opcin, para indicar la serie del Remito. Si la sucursal no trabaja con
Remitos R, se deshabilitar esta opcin y se utilizar el contador de remitos X de esta
sucursal.
Fecha documentos
Ser la fecha que aparecer en todos los documentos que se generen.
Esta pantalla solicitar confirmacin antes de comenzar a generar los documentos. Una
vez finalizado el proceso ser posible emitir los comprobantes generados desde la opcin
correspondiente (Remitos o Facturas).
Tambin disponemos de la opcin:
Copiar
Desde esta opcin podremos copiar los datos de una plantilla existente a
otra. Se podrn modificar, artculos, servicios, clientes y especficas.
194
FacturaPlus
Facturacin
Liquidaciones
Se utilizar esta opcin y las vinculadas a ella para efectuar liquidaciones de comisiones
a los Vendedores.
Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la barra de herramientas.
Icono de Liquidaciones a Vendedores
Desde este icono se podr acceder directamente a la opcin de Liquidaciones

Liquidaciones
Introduccin de liquidaciones
N Liquidacin
Este campo no ser accesible al usuario, ya que el programa se encarga mediante un
contador interno de llevar una numeracin correlativa, por lo tanto su introduccin es
automtica.
195
FacturaPlus
Facturacin
Fecha
Da, mes y ao en el que se efectuar la liquidacin. Debe saber que por defecto esta fecha
es extrada del reloj interno de su PC. Podr aceptar esta fecha o modificarla a su gusto.
Vendedor
Cdigo del vendedor al que se le realizar la liquidacin. Debe estar previamente definido
en la opcin Vendedores del men Sistema.
Tras introducir el vendedor al que se le realizara la liquidacin de sus ventas, el programa
mostrar un cuadro de dilogo que contiene la informacin necesaria para la liquidacin.
Los campos que contiene este cuadro son:
Filtro de documentos
Fecha Documento Inicial

Fecha inicial desde la que se empezarn a recopilar los documentos en las que el vendedor
haya intervenido y en las que tiene comisin.
Fecha Documento Final
Fecha final hasta la que se recopilarn los documentos en las que el vendedor haya
intervenido y en las que tiene comisin.
Parmetros de Seleccin
- Slo Documentos NO Liquidados
- Slo Documentos Pagados
- Slo Documentos Comisin <>0
Estas tres opciones no son excluyentes, siendo posible seleccionar ms de una.
Documentos a incluir
Podremos seleccionar qu tipo de documentos incluiremos en la liquidacin al vendedor:
- Facturas
- Notas de Crdito
- Notas de Dbito
- Tickets
- Tickets-Factura
- Facturas Fiscales
- Notas de Crdito Fiscales
- Notas de Dbito Fiscales
- Recibos Fiscales
Estas opciones no son excluyentes.
1. Tipo A
2. Tipo B
196
FacturaPlus
Facturacin
3. Tipo C
4. Tipo E
5. Tipo M
6. Todos
Si existen uno o varios documentos que cumplan los requisitos solicitados, aparecern en
pantalla.
Liquidacin de documentos
En ese momento, podr visualizarse el contenido de otros dos campos que anteriormente
no contenan ningn valor:
Base Sujeta a Comisin

Suma de los importes finales de los documentos incluidos en la liquidacin.
Total Liquidacin
Suma de los importes calculados del porcentaje de comisin del vendedor sobre el total
cada documento.
Adems de estos documentos, se podrn agregar manualmente otros a la liquidacin, si
fuera necesario. Para ello utilizaremos el botn Agregar, situado en la parte inferior de la
pantalla.
Introduccin de datos
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FacturaPlus
Facturacin
Tipo de documento
Elegiremos entre Facturas, Notas de Crdito, Notas de Dbito, Tickets, Tickets-Factura,
Facturas Fiscales, Notas de Crdito Fiscales, Notas de Dbito Fiscales y Recibos Fiscales.
N Documento
Puesto que pretendemos agregar un documento deberemos indicar en este campo el
documento que queremos incluir en la liquidacin.
Fecha
Fecha del documento. No es accesible por el usuario.
Cliente
Se reflejar el cdigo y descripcin del cliente al que pertenece el documento que se est
agregando a la liquidacin. No es accesible por el usuario.
Base Sujeta a Comisin
Aparecer el importe total del documento y permitir modificarlo, si fuera necesario.
Importante
La base sujeta a comisin del documento ser por defecto la suma de las bases
imponibles del documento (importe neto) menos el importe de los fletes. Podemos
incluir a la base sujeta a comisin el Dto. P.P y/o el Dto. Especial. Esto lo configuramos
en la carpeta Mtodos de Clculo, en til/Entorno del Sistema/Personalizacin.
% Comisin
Aparecer la comisin del vendedor en ese documento y tambin permitir su modificacin,
en caso necesario.
Automticamente, se obtendr un ltimo campo con la multiplicacin del importe total del
documento por el porcentaje de comisin de ese documento para el vendedor. As se irn
introduciendo tantos documentos como se quiera agregar a la liquidacin. Para grabar
esta liquidacin deber pulsar el botn Actualizar.
grabado en dicha liquidacin de manera que en la impresin de la misma, saldr su
comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a
introducir.
Gestin de Cobros
Desde esta opcin se llevar el control de Cobros, Devoluciones, Saldos a favor de Clientes,
como as tambin la gestin de cheques de terceros (ingreso, depsito y rechazo).
198
FacturaPlus
Facturacin
Gestin de Cobros
Control de Cobros
Con esta opcin se podr llevar el control sobre los recibos, bien sean emitidos, cobrados
o devueltos. Asimismo, podremos cancelar las cobranzas de los vencimientos generados
por el ingreso de facturas.
Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la barra de herramientas del
programa.
Botn de Recibos a Clientes
Desde este icono se acceder directamente a la opcin de Recibos a Clientes

Control de Cobros
Si pulsamos el botn modificar, accederemos a una pantalla como la siguiente:
199
FacturaPlus
Facturacin
Visualizacin de Cobros
Datos Generales
Es la 1 carpeta de esta opcin y en ella se van a poder modificar los campos siguientes:
N Recibo
N que el usuario asignar al recibo
Importe
Bajo este rtulo se reflejarn los totales individuales de cada recibo. Podr modificarse
por una cantidad inferior a su valor, siempre que su estado no sea cobrado, generando en
ese momento otro recibo con el mismo nmero pero diferente importe por el valor restante,
hasta completar el importe total del recibo.
Fecha Vencimiento
Este campo representar la fecha en la que vencer el recibo. Podr modificarse por una
fecha anterior o posterior, siempre que su estado no sea pagado.
Estos dos campos vienen determinados por la forma de cobro que usted asigna al cliente
en el documento.
El Estado del Recibo va ir sobrepuesto. Estos pueden ser:
1. Emitido
2. Cobrado
3. Devuelto
4. Cheque emitido
5. Cheque cobrado
6. Cheque devuelto
Esta opcin no podr ser modificada directamente desde esta pantalla, pudiendo realizarse
cualquier modificacin desde la siguiente carpeta Cobros y Devoluciones.
Cobros y Devoluciones
Es la 2 carpeta de esta opcin. En ella se van a reflejar todos los movimientos que se
hayan realizado sobre el recibo en cuestin. Incluso, podemos agregar nuevos movimientos
ya sean de cobro o devolucin.
200
FacturaPlus
Facturacin
Cheques
Cheques
Es la ltima carpeta de esta opcin. En ella se van a poder agregar hasta quince cheques
que se hayan imputado sobre el recibo en cuestin.
Retenciones
Si se van a efectuar retenciones en el recibo, estas debern introducirse antes de los
cheques, desde el siguiente botn:
Retenciones
201
FacturaPlus
Facturacin
Este botn nos dar acceso a la siguiente pantalla:
Retenciones
En esta opcin indicaremos las retenciones efectuadas por los clientes, en los recibos
abonados con cheques.
Este campo se cumplimentar slo en aquellos casos que el recibo se cobre mediante
cheque, si los recibos se abonan desde la carpeta cobros y devoluciones, las retenciones
se efectuarn desde la misma opcin.
Se deber indicar para cada tipo de impuesto, en caso de efectuar una retencin, los
siguientes datos:
Importe
Monto de la retencin, que se restar del el importe entregado.
Documentos
Cada retencin llevar asignado un tipo de documento alfanumrico en el cual habr que
agregar el certificado asociado.
Cdigo de Rgimen
Subcuenta
En caso de estar enlazado con una empresa en el ContaPlus, podremos indicar a que
Subcuenta contable imputaremos el crdito generado por la retencin.
Alta de Cheques
Desde esta pantalla se podrn dar de alta los cheques:
Alta de cheques
202
FacturaPlus
Facturacin
N de Cheque
Numero de cheque de ese recibo. Se podrn agregar quince cheques en cada recibo.
Fecha de Emisin
Fecha de emisin del cheque.
Fecha de Entrega
Fecha de entrega del cheque, es la fecha que se utilizar para contabilizar el cheque y se
podr listar filtrando por esta caracterstica.
Fecha de vencimiento (da de cobro) del cheque.
Banco
Banco emisor del cheque.
Sucursal
Numero de sucursal del Banco
Importe
Importe del cheque, podr ser menor, igual o mayor que el importe del recibo. Si es
menor, se generar automticamente otro recibo por la diferencia. Si es mayor se generar
en la opcin Saldos a Favor un saldo a favor del cliente con la diferencia.
Cuando tenemos un recibo con cheques asociados, el importe de los cobros (depsito) y
devoluciones (rechazo), se realizarn de la misma manera. Al entrar en cobros y
devoluciones nos pedirn el nmero de cheque del que queremos realizar el movimiento.
En la pantalla principal aparece un botn para Localizar cheques.
Localizar cheques
Nos permite localizar el cheque por su nmero.
Filtro de cheques
Desde la pantalla General donde aparecen todos los recibos, disponemos de dos botones:
Botn Cobros y Devoluciones
Con esta opcin agregaremos un movimiento de cobro o devolucin del recibo sobre el
que estemos situados.
Botn Compensacin de Recibos
Con esta opcin agruparemos varios recibos de un mismo cliente, con igual estado y que
no estn cobrados, en un nico recibo llamado Matriz.
203
FacturaPlus
Facturacin
Nos posicionaremos en el recibo que deseemos que sea el Matriz y al pulsar el botn de
Compensacin visualizaremos la siguiente pantalla:
Compensacin de recibos
En la pantalla de introduccin de datos nos encontraremos con el campo N Relac. Doc.,

en el cual introduciremos el N de recibo que queramos ligar al recibo matriz.
De esta manera ligaremos tantos recibos como deseemos.
Matriz
Recibos ligados
Disponemos tambin de un botn denominado Filtrar, con el cual podremos ligar varios
recibos y accederemos a la siguiente pantalla:
Filtro de recibos

Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto aparece la fecha
actual, que podr variar sin ningn problema.
204
FacturaPlus
Facturacin

Recibos a Incluir
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
- Tipo M
- Todos
Borrador de recibos
Aparecern los recibos que cumplan los requisitos solicitados y se podrn seleccionar
aquellos que se desee mediante el botn Seleccin o doble clic, estando posicionados
encima de los mismos.
En los recibos seleccionados aparecer una X de color verde en el campo izquierdo.
Una vez seleccionados todos los recibos deseados, se pulsar el botn Actualizar y
automticamente quedarn ligados al recibo Matriz.
Al pagar un recibo compensado, se podrn efectuar entregas por un importe menor(se
dividir el recibo), mayor( se generar un saldo a favor). Se podr realizar de las siguientes
formas:
-Modificando el importe del recibo.
-Por la entrega de un cheque de importe inferior al total de los recibos compensados.
Importante
Si quisiramos realizar cualquier operacin sobre un recibo ligado, lo haramos sobre
el recibo matriz al que pertenece. Adems, si un recibo matriz tiene algn movimiento,
no podramos eliminar ningn recibo ligado hasta que no borrramos todos los
movimientos del recibo matriz.
Con esta opcin se podr llevar el control sobre los cobros y las devoluciones que se
realicen de los recibos y permitir contabilizarlos.
Al acceder a esta opcin podr visualizarse la siguiente pantalla.
205
FacturaPlus
Facturacin
Disponemos de un nuevo botn:

Botn Cambiar Estado
Cambiar el Estado del movimiento:

- De contabilizado a no contabilizado.
- Incluir en el Subdiario de caja a no incluir en el subdiario de caja.
Importante
Si cambiamos el estado de un movimiento ya contabilizado, no se borrar el asiento
En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos a cumplimentar
para llevar el correcto control de estos cobros y devoluciones.
Estos campos son:
Documento
Tipo de documento sobre el que se desea realizar el cobro.
N de Relacin Documento
Contendr el nmero del documento del cual se ha realizado un cobro o una devolucin.
N de Recibo
Contendr el nmero del recibo del cual se ha realizado un cobro o una devolucin. Este
campo es informativo y no es accesible para el usuario.
Importe
Importe total del recibo.
N de Cheque
N del cheque asociado al cobro o devolucin.
Fecha de expedicin
Fecha en la cual se hizo el recibo del cual se solicita ahora el cobro o devolucin. Campo
informativo y no accesible.
Fecha de vencimiento del recibo. Campo informativo y no accesible.
206
FacturaPlus
Facturacin
Fecha movimiento
Fecha en la cual se realizar el cobro o devolucin. Tambin ser la fecha que aparecer
en el asiento contable si se contabiliza.
Cliente
Cdigo y nombre del cliente del recibo que estemos tratando. Campo informativo, no es
accesible al usuario.
Divisa
apartado Divisas, de la opcin Tablas Generales.
Subcta. Cobro
En este campo se incluir la subcuenta de Contaplus donde se cargar el cobro o devolucin
que se realice. Generalmente se tratar de una subcuenta de Caja o Bancos.
Retenciones
En este campo se indicar la retencin por IVA, por ingresos brutos y por ganancias, as
como sus nmero de certificados, cdigo de rgimen de retencin del impuesto y Subcuenta
contable (stos dos ltimos se habilitarn solo en caso de tener enlace con ContaPlus.
Movimiento
Este campo es automtico y captura el tipo de movimiento contrario al estado en el que se
encuentra el recibo. Es decir, si hiciramos un movimiento de un recibo Cobrado, nos
agregar un movimiento de Devolucin y cambiar el estado del recibo.
Total
El Total ser el Importe del recibo menos las retenciones practicadas.
Entrega
En el campo Entrega se indicar el importe de entrega para cobrar el recibo, si este
importe es mayor que el Total se generar un Saldo a Favor por ese importe.
Saldo a Favor
En este campo se indicar el Saldo a Favor del Cliente, de tal manera que informar si se
dispone de Saldo a Favor que se pueda utilizar para descontar en el cobro del recibo.
Dto. de Saldo Favor
En este campo se indicar el Descuento de Saldo a Favor, que se aplicar al Total de
Saldos Favor, es decir este importe se agregar como descuento al primer saldo a favor
disponible para disminuir su saldo, en tantos saldos a favor como sean necesarios, indicando
el nmero de recibo que realiza la operacin.
Genera Saldo a Favor
Si la cantidad entregada es mayor que el Total del recibo en este campo se indicar la
diferencia que generar un Saldo a Favor por ese importe y con ese nmero de recibo.
Importante
Los Saldos a Favor se puede visualizar en la opcin Clientes y en la opcin Saldos a
Favor del men Gestin de Cobros.
Recuerde que los Saldos a Favor se descontarn correlativamente por orden de
introduccin.
207
FacturaPlus
Facturacin
La pantalla para agregar cobros o devoluciones es la siguiente:
Agregar cobros y devoluciones
Importante
El cobro de los recibos de facturas decrementa el riesgo alcanzado del cliente y la
devolucin lo incrementa. Si los recibos son de Notas de Crdito, el comportamiento
con respecto al riesgo ser al contrario, es decir, el cobro de un recibo de Notas de Crdito
incrementar el riesgo alcanzado del cliente.
Para no tener que realizar el cobro de recibos de Notas de Crditos se podr utilizar la
opcin de Compensacin de recibos de clientes, que encontrar en la ventana principal
de recibos. Esta opcin dar por pagados recibos de documentos del cliente hasta
completar el importe del recibo de Notas de Crdito del cliente, esto es lo que se llama
Proceso de Compensacin de Recibos.
Cheques de cobro
Dentro del Men Facturacin/Gestin de Cobros se encuentra el mdulo de Cheques de
cobro . Este permitir tener una visualizacin rpida y directa de todos los cheques
asociados con los recibos a clientes, ya sea que se encuentren emitidos, pagados, devueltos
o endosados
Facturacin/Gestin de Cobros/Cheques de Cobro
208
FacturaPlus
Facturacin
Dicha funcionalidad mostrar todos los cheques dados de alta en los Recibos de Clientes
ya sea que se encuentren: Emitidos, Cobrados, Devueltos o Endosados.
En la parte inferior de la pantalla se encuentran las solapas que permiten ordenar el

listado de cheques segn:
- Nmero de Cheque
- Nmero de Recibo
- Cliente
- Banco
- Importe
- Banco+Nmero de cheque
Descripcin de la Pantalla
Chek de Documentos Agrupados
Aquellos cheques que hayan sido dados de alta en un recibo con documentos agrupado
(Factura/Nota de Dbito/Nota de Crdito) estarn tildados con una cruz verde.
Chek de Contabilizacin
Los cheques contabilizados estarn indicados con un crculo rojo y los no contabilizados
con un crculo verde.
Estado del cheque

Podr ser
209
FacturaPlus
Facturacin
- Emitido: Cheques cargados en el Recibo.

- Cobrado: Cheques cobrados (Gestin de cobros/Control de Cobros/Cobros y
Devoluciones)
- Devuelto: Cheque Rechazado
- Endosado: Cheque entregado a terceros
Banco
Figura el Banco indicado en el Recibo
Nmero de cheque
Nmero de cheque indicado en el Recibo
Nmero de Recibo
Nmero de Recibo indicado manualmente
Fechas de
- Expedicin de cheque: Para el caso de cheques diferidos
- Entrega: Fecha en que el cliente entreg el cheque
- Vencimiento: Fecha de cobro del cheque
Sucursal
Indica la sucursal de emisin del documento (Factura/Nota de Crdito/Nota de Dbito)
Bandera
Muestra la bandera del pas de residencia del Cliente
210
FacturaPlus
Facturacin
Importe
Importe del cheque
Cliente
Nombre del cliente

Ver aplicaciones Cheque
Dicha funcin muestra
- Nmero de cheque
- Nmero de Recibo
- Cliente
- Datos del cheque
- Detalle de los comprobantes a los cuales fue imputado el cheque
- Detalle de Retenciones
Cheque de cobro
Localizar cheques
Permite la bsqueda de los cheques por su nmero.
211
FacturaPlus
Facturacin
Contabilizar/Descontabilizar cheques
Para aquellos usuarios que posean el ContaPlus, esta funcin permite contabilizar y
descontabilizar cheques.
Se indicar con un crculo en rojo cuando est contabilizado y en verde cuando no lo est.
Al presionar el cono el sistema consultar acerca del cambio de Estado:
Cambiar Estado
Permite cambiar de estado el cheque. En el caso que se encuentre Emitido podr marcarse
como Cobrado. Si est Cobrado podr marcarse como Emitido. En el caso que est Devuelto
podr cambiar el estado a Cobrado. Y si est Endosado nos indicar que Es imposible
realizar operacin ya que el cheque ha sido entregado a terceros.
En todos los casos permite indicar la subcuenta (del plan Contable del ContaPlus) a la que
se imputar ese cheque.
Los cambios de estado que se realicen desde este apartado modificarn el estado de los
vencimientos en Gestin de Pagos/Control de Pagos.
Saldos a Favor de Clientes

En esta opcin de men estarn los Saldos a Favor de Clientes en los cobros, y se generarn
desde la opcin de Gestin de Cobros de este mismo men. Se podrn dar de alta adems
Saldos a Favor manuales desde esta opcin y se podrn anular Saldos a Favor que no se
van a utilizar.
Botn de anular Saldos a Favor
Desde este botn se podr anular la parte no saldada de los Saldos a Favor, se mostrar
la siguiente pantalla:
212
FacturaPlus
Facturacin
Anular S. Favor
Donde se elegir el tipo de anulacin de Saldo a Favor a realizar, Devolucin es decir,

que se realizar una devolucin al cliente por el importe no saldado o Ingreso, se salda,
pero no se devuelve el dinero al cliente.
Desde esta opcin se podrn visualizar todos los Saldos a Favor de Clientes. Desde la
primera ventana se vern los datos ms importantes de cada saldo a favor, nmero,
cliente, importe y saldo.
Saldos a Favor de clientes
Los Saldos a Favor se podrn dar de alta desde esta opcin o cuando se realice un cobro
a clientes si la cantidad entregada es en efectivo o mediante un cheque con un importe
superior se generar un saldo a favor por la diferencia.
Botn de cambio de estado
Desde el botn de cambio de estado se cambiar el estado de Contabilizado e Impresin

de los Saldos a Favor.
Importante
Los saldos a favor que se contabilizan son aquellos que se han generado por el usuario
desde esta opcin, los saldos a favor generados desde la opcin de cobros de clientes se
contabilizarn a la vez que el cobro, por ello no se podr cambiar su estado de
contabilizado.
Desde el botn agregar se podr agregar un saldo a favor de clientes mostrndose la

siguiente ventana.
213
FacturaPlus
Facturacin
Alta de saldos a favor clientes
Saldos a favor
En esta primera carpeta estn los datos ms importantes del saldo a favor.
Sucursal
La sucursal desde la que se genera el saldo a favor, por defecto ir la sucursal activa.
N de saldo a favor
Este campo es de uso exclusivo del programa y no se podr modificar, se ir asignando
correlativamente un nmero de saldo a favor por cada sucursal.
Importante
Si decide cambiar el contador de saldos a favor en la opcin Sucursal debern operar
con precaucin ya que podra duplicarse la informacin si ya existe algn saldo a
favor con esos nmeros.
N de Saldo a Favor
Campo alfanumrico en el que el usuario podr asignar un nmero de uso propio para
control de cada saldo a favor y para su impresin.
Fecha
Por defecto se tomar la fecha de trabajo del sistema, pudiendo cambiarse segn las
necesidades de cada usuario.
Descripcin
En este campo podr escribir la descripcin del saldo a favor para su identificacin.
Cdigo del Cliente
En este campo que dispone de bsqueda incremental se indicar el cdigo del cliente al
que se hace entrega del saldo a favor.
214
FacturaPlus
Facturacin
Importe
Importe del saldo a favor.
Saldo
Este campo se ir actualizando conforme se vaya saldando el saldo a favor. El saldo a
favor quedar totalmente saldado cuando se haya descontado por completo, quedando el
saldo a cero.
N de Cheque
Este campo se rellenar automticamente al generar un cheque desde Control de Cobros
y no se podr modificar.
N de Recibo
Este campo se rellenar automticamente al generar desde Control de Cobros o Cobros y
Devoluciones un cobro superior a la deuda con el nmero del Recibo que genere el saldo
a favor. No se podr modificar.
Subcuenta
En este campo se indicar la subcuenta contable de Caja o Banco en la que se ingresar
el saldo a favor, por defecto ir la subcuenta configurada en la carpeta de Ventas del
men til/Entorno del Sistema/Personalizacin.
Incluir Subdiario de Caja
Si est marcado este check, el saldo a favor pasar al subdiario de caja.
Descuentos
En esta segunda carpeta estarn los Descuentos de Saldos a Favor, es decir, los importes
que se hayan saldando al realizar los cobros de los recibos usando los saldos.
Descuentos S. Favor
Estado
El estado del Descuento podr ser Cobrado, Devuelto o Anulado y ser igual al estado del
movimiento que gener el descuento. As al descontar el saldo a favor el movimiento ser
215
FacturaPlus
Facturacin
Cobro y si ese recibo se pasa a devuelto esa lnea de Cobrada pasar a Devuelta, quedando
el saldo a favor otra vez por el total del importe entregado.
Cuando el movimiento sea anulacin, podr ser una Devolucin, es decir devolveremos el
dinero no saldado al cliente, o Gasto, nos quedaremos con el dinero.
Fecha
Fecha del descuento, es decir fecha del movimiento de cobro que descuenta el saldo a
favor.
Recibo
Nmero de recibo que descuenta el saldo a favor.
Importe
Importe del descuento.
Movimientos de Caja
Desde esta opcin se podrn registrar los movimientos de caja realizados que no tengan
relacin con ningn documento de proveedores o clientes, como pueden ser pequeos
gastos o cobros que no provienen de operaciones de Compra o Venta.
Al acceder a esta opcin visualizaremos la siguiente pantalla
Movimientos de Caja
Podremos agregar, modificar, eliminar y visualizar los movimientos realizados.

Al dar a agregar un movimiento de Caja saldr la siguiente pantalla.
Alta de movimientos de caja
216
FacturaPlus
Facturacin
Sucursal
Sucursal sobre la que se va a realizar el movimiento de caja.
Fecha
Fecha con la que se realizar el movimiento de caja
Concepto
Descripcin del movimiento de caja.
Importe
Importe del movimiento de caja.
Contrapartida
Subcuenta contable de contrapartida del movimiento, deber ser una subcuenta que exista
en ContaPlus si se tiene enlace contable.
Tipo de movimiento
Entrada / Salida de dinero.
Subdiario de Caja
Desde esta opcin se realizar el asiento diario por sucursal de todos los movimientos de
caja para controlar el saldo total de cada sucursal. En esta opcin disponemos de 2 carpetas:
Subdiario de Caja
En la primera pantalla aparecern los asientos del subdiario ya realizados. Modificando

o desde un zoom visualizaremos la siguiente pantalla
Detalle de subdiario de caja

217
FacturaPlus
Facturacin
Desde donde se vern los datos del subdiario y se podrn modificar las subcuentas de los
asientos para corregir errores si se quiere realizar el traspaso a ContaPlus del subdiario.
Importante
No es necesario tener enlace ContaPlus para realizar asientos al subdiario de Caja,
pero deber configurar las subcuentas necesarias en FacturaPlus en funcin del nivel
de desglose de til/Personalizacin.
Al agregar saldr la siguiente pantalla.
Filtro para subdiario de caja
Alta de subdiarios de caja
Fecha cierre
Fecha que llevar el cierre subdiario.
Fecha tope
Fecha tope que tendrn los documento a filtrar.
Sucursal
Podr seleccionar las sucursales para las que va a realizar el cierre de subdiario de caja.
En el campo remanente aparecer la cantidad de remanente a dejar del total, este importe
se tomar del valor configurado en Global/Sucursales. Pulsando el botn Remanente se
podr modificar el importe del remanente siempre que se tenga definida subcuenta para
el remanente.
Clientes
Se podr elegir que tipos de documentos se incluirn en el subdiario. Saldos a favor,
movimientos de caja, y cobros y devoluciones por tipo de documento.
Proveedores
Se podrn elegir que tipos de documentos se incluirn en el subdiario: saldos a favor y
pagos y devolucionesAgrupar por da.
218
FacturaPlus
Facturacin
Agrupar por da
Si este check esta marcado se generarn asientos de subdiario por cada da que en los
que se tengan movimientos.
Detalle de subdiario de Caja

Subdiarios de caja
Detalle de subdiario de caja
En la primera carpeta del subdiario de caja aparecern los datos de cada subdiario
totalizados:
- Rango de fechas
- Remanente anterior de la sucursal sobre la que se ha efectuado el cierre
- Saldo, importe total de los movimientos de la sucursal por el periodo de fechas
- Remanente, cantidad de dinero que queda despus de realizar el cierre.
Enlace Contable
Enlace contable
219
FacturaPlus
Facturacin
En este segunda carpeta aparecern desglosados todos los movimientos que afecten a la
caja, tanto al debe como al haber. El asiento de subdiario de caja ser nico y totalizar
todos los movimientos de entrada y salida de caja. Adems se tendr si as se ha configurado
un asiento de remanente a la subcuenta de remanente por el importe de salida de caja.
Desde el botn Modificar se podrn cambiar las subcuentas contables de cada asiento
para un correcto traspaso a ContaPlus.
Una vez completados todos los datos se dar al botn Aceptar, guardando el programa
el/los subdiario/s de caja.
Enlace ContaPlus
Esta opcin es la encargada de traspasar la informacin de facturas, notas de crdito y
dbito los movimientos de los recibos (pagos, cobros y devoluciones) a ContaPlus. Para
poder utilizarla, se ha debido generar previamente el enlace con ContaPlus en la carpeta
Enlace ContaPlus del apartado til/Entorno del Sistema/Personalizacin.
El cuadro de dilogo de esta opcin presenta los siguientes campos:
Enlace ContaPlus
Ruta de Acceso a ContaPlus

En este campo aparecer la unidad y directorio donde se encuentre el programa ContaPlus.
Asimismo, informar de la versin de dicho programa y la fecha de su archivo ejecutable.
No sern accesibles al usuario.
Empresa
En este campo aparecer la empresa de ContaPlus con la que se haya enlazado. No ser
accesible al usuario.
Clientes
Paso de Facturas
Primer campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de las facturas
anteriores a la fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas.
Paso de Notas de Dbito
Si marcamos esta opcin se realizar el traspaso de Notas de Dbito anteriores a la fecha
tope de paso y que no estn ya contabilizadas.
220
FacturaPlus
Facturacin
Paso de Notas de Crdito

Si marcamos esta opcin se realizar el traspaso de Notas de Crdito anteriores a la
fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas.
Paso de Cobros y Devoluciones
Si marcamos esta opcin se realizar el traspaso de los movimientos de recibos que se
encuentren en la opcin de cobros y devoluciones de este programa.
Paso de Cheques
Si marcamos esta opcin se realizar el traspaso de los cheques anteriores a la fecha tope
de paso y que no estn ya contabilizados.
Saldos a Favor Manuales
Si marcamos esta opcin se realizar el traspaso de los saldos a favor manuales. Los
saldos a favor generados por el cobro de un recibo o por un cheque pasarn a ContaPlus
por las opciones de cobros y devoluciones y cheques respectivamente
Proveedores
Paso de Facturas
Primer campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de las facturas de
proveedores anteriores a la fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas.
Paso de Notas de Dbito

Si marcamos esta opcin se realizar el traspaso de Notas de Dbito anteriores a la fecha
tope de paso y que no estn ya contabilizadas.
Paso de Notas de Crdito

Si marcamos esta opcin se realizar el traspaso de Notas de Crdito anteriores a la
fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas.
Paso de Pagos y Devoluciones

Si marcamos esta opcin se realizar el traspaso de los movimientos de recibos que se
encuentren en la opcin de pagos y devoluciones de este programa.
Paso de Cheques
Si marcamos esta opcin se realizar el traspaso de los cheques anteriores a la fecha tope
de paso y que no estn ya contabilizados.
Saldos a Favor Manuales

Si marcamos esta opcin se realizar el traspaso de los saldos a favor manuales. Los
saldos a favor generados por el pago de un recibo o por un cheque pasarn a ContaPlus
por las opciones de pagos y devoluciones y cheques respectivamente
Tambin disponemos de los botones:
Marcar/Desmarcar Clientes
Desde este botn se marcarn o desmarcarn todos los documentos de clientes

Marcar/Desmarcar Proveedores
Desde este botn se marcarn o desmarcarn todos los documentos de proveedores.
221
FacturaPlus
Facturacin
Otros
Paso Subdiario de Caja
Si marcamos esta opcin se realizar el traspaso de Subdiarios de Caja, anteriores a la
fecha tope y que no estn contabilizados.
Paso de Cierres Z
Esta opcin se visualizar nicamente si existe alguna Sucursal configurada con conexin
a un Controlador Fiscal. Si marcamos esta opcin se realizar el traspaso de Cierres Z
anteriores a la fecha tope de paso, y que no estn ya contabilizados.
Paso de Cobro de Tickets
Esta opcin se visualizar nicamente si existe alguna Sucursal configurada con conexin
a un Controlador Fiscal. Si marcamos esta opcin se realizar el traspaso de cobro de
tickets anteriores a la fecha tope de paso, y que no estn ya contabilizados.
Fecha tope de Paso
Fecha hasta la cual se realizar el paso de las opciones anteriormente indicadas. En este
caso se van a considerar todos los comprobantes seleccionados con fecha anterior o igual
a la indicada.
Rango de fechas
Si se marca este campo, se indicar un rango de fechas (desde-hasta) para incluir slo los
comprobantes seleccionados que se encuentren en este rango para el paso contable.
Importante
La forma en que se visualizarn los movimientos en ContaPlus, depende de la
utilizacin o no de Subdiarios, segn se haya configurado en la opcin til/Entorno
del Sistema/Personalizacin, solapa Subdiarios. en FacturaPlus.
Si se indic que todos los comprobante se enlazarn al DI Diario General, cada
comprobante enlazado generar en forma automtica un asiento en la Contabilidad
general.
Si, por el contrario, se indicaron otros Subdiarios en la opcin mencionada, los asiento
se generarn en el subdiario correspondiente, para luego ser contabilizados en forma
resumida en la Contabilidad General. (Ver opcin Traspasos al diario general de
ContaPlus).
222
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Controlador Fiscal
Al acceder a esta opcin del programa, mostrar la siguiente pantalla:
Men Ctrl. Fiscal
En este men encontraremos todos los procesos necesarios para realizar documentos fiscales
a travs de controladores fiscales homologados.
- Ventas
- Histrico de Cierres Z
- Informes de Auditora
- Rentabilidad de Ctrl. Fiscal
Ventas
En esta opcin se generan todas las operaciones necesarias para operar con los remitos,
tickets, tickets-factura, facturas fiscales, notas de crdito fiscales, notas de debito fiscales y
recibos fiscales que emitiremos a nuestros clientes. Al entrar nos mostrar una pantalla
como la siguiente; no obstante la apariencia de esta pantalla, es configurable en cuanto a
los campos accesibles que aparecen, sus literales, sus teclas rpidas, etc, desde el apartado
Configuracin de Ctrl. Fiscal de la opcin Entorno del Sistema del men til.
224
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Ctrl. Fiscal
En esta pantalla se pueden distinguir tres partes claramente diferenciadas:
Cabecera
En esta seccin se indicar la informacin referente al documento a realizar y el programa
nos mostrar los siguientes campos que no sern accesibles para el usuario:
- P. Venta: Nos indica el cdigo de la sucursal que estamos utilizando.
- Documento: Nos indica el tipo de documento que estamos realizando en ese
momento.
- N Comprobante: Nos indica el nmero de serie que llevar el documento que
realicemos.
-Fecha: Nos indica la fecha del documento, por defecto esta fecha es extrada del
-Empleado: Nos mostrar el empleado (vendedor) que por defecto hayamos
seleccionado en la carpeta Personalizacin de la opcin Sucursales del men Global.
Este es el nico campo de esta parte que podr ser modificada por el usuario.
Botones para operar con documentos

Barra de botones que nos permitir realizar diversas operaciones con los documentos del
mdulo Ctrl. Fiscal. Dependiendo del tipo de documentos que pueda utilizar cada
controlador fiscal estarn activas unas opciones u otras.
Barra de botones del Ctrl. Fiscal
Remitos
Esta opcin slo estar disponible cuando trabajemos con controladores fiscales que
permitan la generacin de Remitos, como ser HASAR 320/F, 322F y EPSON LX-300F+,
nos permitir agregar remitos fiscales, al pulsarlo el programa nos muestra la siguiente
opcin:
225
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Tipo de Remito
Con esta opcin podremos seleccionar el tipo de remito que vamos a generar, podr ser:
- Venta.
- Movimiento entre Depsitos.
Remitos de Venta
Si selecciona la opcin Venta, podr visualizar las siguientes opciones:
- Efectuar un remito proveniente de un pedido
Remito Fiscal de un pedido
Al introducir el N del pedido, el programa automticamente traer los datos

correspondientes a ese pedido.
Esta opcin cuenta con restricciones, ya que no permite traer documentos en divisas ni
traer documentos con ms de dos tipos de IVA y ms de un tipo de Impuesto Interno.
En esta opcin podremos marcar las siguientes opciones:
- Inscripto a Impuestos Internos: Marcaremos el check si nuestro cliente est inscripto
a impuestos internos. Slo pueden estar inscriptos a impuestos internos los clientes
responsables inscriptos.
- Venta de bienes de Uso: Este check se marcar cuando las Ventas sean Bienes de
Uso. Esta informacin se utilizar al realizar la liquidacin de IVA, para desglosar
las ventas en Bienes de Uso u Otros.
- Agente de percepcin de IVA: Marcaremos este Check cuando nuestro cliente sea
Agente de percepcin de IVA, el clculo se realizar tomando como base el neto
226
FacturaPlus
Controlador Fiscal
de la factura y el porcentaje de percepcin configurado en el men til, opcin

Personalizacin, carpeta Valores por Defecto.
Est opcin slo estar activa cuando el cliente sea Responsable Inscripto, en las dems
opciones estar inactivo.
- Venta de B. de Uso por lnea: Este check se marcar cuando queramos introducir
distintos Bienes de Uso por lnea. Esta informacin se utilizar al realizar la
liquidacin de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros.
Cuando el Remito fiscal que efectuemos tenga como documento origen un pedido, se
activar en la pantalla el botn Preparar Lneas. En esta pantalla podremos seleccionar o
modificar las lneas del remito. Slo aparecern en el remito las lneas que estn
seleccionadas, el resto quedar pendiente de recibir.
Preparar Lneas
Una vez cumplimentada esta pantalla con los datos deseados, el programa nos llevar a
la pantalla principal:
Remito abierto
El orden de aparicin de las lneas se realizar desde la opcin Configuracin Ctrl. Fiscal,
de Entorno del Sistema, del men til.
227
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Una vez introducido el remito, podremos visualizar la cantidad y el % correspondiente

para los campos Base Percepcin y % Percepcin.
Efectuar un Remito directo
Remito directo
Si introducimos en el campo Cdigo del Cliente, una clave correspondiente a un cliente

que tengamos dado de alta en el fichero de clientes, el programa automticamente nos
traer los datos correspondientes a ese cliente.
En esta opcin tambin podremos seleccionar marcando el check correspondiente las
siguientes opciones:
- Agente de percepcin de IVA: Marcaremos este check cuando nuestro cliente sea
Agente de percepcin de IVA, si el check est activado no se calcular la percepcin.
Est opcin slo estar activa cuando el cliente sea Responsable Inscripto, en las
dems opciones estar inactivo.
- Venta de B. de Uso por lnea: Este check se marcar cuando se queramos introducir
228
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Remito Abierto
El cursor se situar en la lnea de detalle para ir introduciendo las lneas de artculos, todos
los campos de esta zona son configurables y podremos decidir cules queremos que
aparezcan y su orden de aparicin desde la opcin Configuracin Ctrl. Fiscal de Entorno
del Sistema del men til.
Una vez terminada la introduccin de las diferentes lneas de los artculos, podremos
visualizar la cantidad y el % correspondiente para los campos Base Percepcin y %
Percepcin.
Cerrar Remito
Una vez completada la introduccin de lneas de artculos, procederamos a cerrar el
remito, mediante el botn correspondiente.
Si el usuario tuviera marcado el check contrasea de riesgo mximo en til/Perfiles de
usuario/Contrasea de riesgo mximo, al pulsar el botn si el importe supera el riesgo
mximo aparecer la siguiente pantalla:
Riesgo Mximo
El campo Clave estar activo e introduciremos la clave. Si continuamos, se efectuar el

remito; por el contrario si salimos, lo cancelaremos.
Remitos Movimiento entre Depsitos

Si selecciona la opcin Mov. Depsito visualizaremos la siguiente opcin:
229
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Remito
Depsito Origen: Cdigo del depsito del que saldrn los artculos contenidos en
el remito. Este campo deber haberse definido en la opcin Depsitos del men
Sistema.
Depsito Destino: Cdigo del depsito al que entrarn los artculos contenidos en
el remito.
Fletes: Si el remito tiene Fletes, se incluirn en este campo.
Transportista: En este campo introduciremos del Cdigo del Transportista para ese
remito. Este campo deber haberse definido en la opcin Transportistas del men
Sistema.
Paquetes: N de paquetes que contiene el remito.
Una vez rellenada esta ventana, al aceptar aparecer la siguiente pantalla:
Remitos Movimientos Depsito
Aparecern las mismas opciones que en Remitos de Venta, excepto los campos, Precio,
Dto., % IVA, %Imp., Total y Comisin. En su lugar aparecern los siguientes campos:
Cantidad: Unidades del artculo que se movern de depsito.
Envases: Envases del artculo que se movern de depsito; este campo aparecer
nicamente cuando trabajemos con envases.
230
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Tickets
Esta opcin nos permitir agregar un nuevo ticket y el cursor se situar en la lnea de
detalle para ir introduciendo las lneas de artculos, todos los campos de esta zona son
configurables y podremos decidir cules queremos que aparezcan y su orden de aparicin
desde la opcin Configuracin de Ctrl. Fiscal de Entorno del Sistema del men til.
- Referencia: Cdigo de referencia de los artculos que contendr el documento; los
artculos se podrn capturar por cdigo de referencia o por cdigo de barras. Si se
deja la referencia en blanco se podr introducir un artculo sin codificar (Servicio),
con una descripcin de 50 caracteres.
Este campo estar siempre visible.
- Cantidad: Nmero de unidades solicitadas de cada artculo. Este campo siempre
es visible.
- Envases: Si el artculo lleva asociados envases, nos calcular los envases a partir
de las unidades.
- Descripcin: Descripcin del artculo correspondiente.
- Precio: Precio por unidad del artculo; este campo aparecer automticamente al
introducir la Referencia.
- Dto.: Descuento que se aplica al artculo en caso que lo hubiere.
- %Imp.: Nos indica el porcentaje de impuestos internos asociado al artculo, si el
usuario desea introducir Impuestos Internos en los servicios, deber configurarlo en
la opcin Sucursales/Personalizacin. Para los artculos sin impuestos internos no
se ingresar ningn porcentaje y a la pregunta Servicio con Impuestos internos?
se contestar que no, si aceptamos el programa tomar 0.00 como porcentaje de
impuestos internos.
- %I.V.A.: Nos indica el porcentaje de IVA asociado al artculo.
- Importe: Importe correspondiente a la cantidad introducida incluido el IVA, los
Impuestos Internos y el descuento aplicado.
- Comisin: Nos indica el porcentaje de comisin que obtendr el empleado por la
venta.
Cobrar Ticket
Una vez completada la introduccin de lneas de artculos, procederamos a cobrar el
ticket, mediante el botn correspondiente, aparecindonos una pantalla como la siguiente:
Cobrar Ticket
En esta pantalla la cantidad entregada debe ser superior o igual que el Total del ticket.
Una vez finalizado este proceso, pulsando el botn Aceptar obtendramos el ticket impreso
por nuestro controlador fiscal y quedara como Cerrado.
Tickets-Factura
Esta opcin nos permitir agregar un nuevo ticket-factura, al ingresar el programa nos
permitir elegir dos posibilidades distintas:
231
FacturaPlus
Controlador Fiscal
- Efectuar un ticket-factura proveniente de un remito a un cliente
Ticket-factura de un remito
Desde la opcin tipo de documento podremos seleccionar una de las siguientes opciones,
se elegir Documento Fiscal, cuando el ticket-factura tenga como origen un Remito emitido
por el controlador fiscal y, Documento no Fiscal, cuando el ticket factura tenga como
origen un documento efectuado desde el men Facturacin.
Al introducir el N del remito, el programa automticamente traer los datos
correspondientes a ese remito.
Esta opcin cuenta con restricciones, ya que no permite traer remitos agrupados, agregar
lneas de artculos, traer documentos en divisas ni traer documentos con ms de dos tipos
de IVA y ms de un tipo de Impuesto Interno.
- Efectuar un ticket-factura a un cliente codificado o no
Ticket-factura cliente no codificado
232
FacturaPlus
Controlador Fiscal

traer los datos correspondientes a ese cliente. Tambin podemos efectuar un ticket-factura
a un cliente que no tengamos codificado introduciendo sus datos en ese momento.
En esta opcin tambin podremos seleccionar marcando el check correspondiente a las
- Agente de percepcin de IVA: FacturaPlus realizar el clculo automtico de la
percepcin en los documentos de venta que corresponda. El clculo se realizar
tomando como base el neto de la factura y el porcentaje de percepcin configurado
en el men til, opcin Personalizacin, carpeta Valores por Defecto.
Esta opcin slo estar activa cuando el cliente sea Responsable Inscripto, en las dems
opciones estar inactiva.
-Venta de B. de Uso por lnea: Este check se marcar cuando se queramos introducir
Ticket-factura abierto
El cursor se situar en la lnea de detalle para ir introduciendo las lneas de artculos; todos
indicar la cantidad y el % correspondiente para los campos Base Percepcin, Percepcin,
y Cdigo de Rgimen si fuera necesario.
233
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Cobrar Ticket-Factura
ticket-factura, mediante el botn correspondiente, aparecindonos una pantalla como la
siguiente:
Cobrar un ticket-factura
Una vez introducidos los datos, aceptar el cobro, si se ha superado el riesgo mximo, el
programa mostrar la siguiente pantalla:
Riesgo Mximo.
Si el usuario tuviera asignada una contrasea de riesgo mximo, en til/Perfiles de usuario/

Contrasea de riesgo mximo el campo Clave, estar activo, e introduciremos la clave. Si
continuamos, se efectuar el cobro, por el contrario si salimos, cancelaremos el TicketFactura.
La cantidad introducida en el campo Entregado Efectivo, generar un recibo con fecha de
vencimiento, la fecha del ticket-factura y con estado, pagado.
Por la cantidad restante se generarn recibos dependiendo de la forma de pago indicada:
Resto a recibos
234
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Pudiendo ver los recibos de cada ticket-factura desde los Histricos o desde Facturacin/
Gestin de cobros/Control de Cobros.
Entidad Emisora de Tarjeta de Crdito: Esta opcin se utilizar para el cobro con medios
electrnicos. Se indicar la entidad, bien utilizando la tabla de Sistema/Tablas Generales/
Entidades T. Crdito o directamente escribiendo el nombre de la entidad.
N Cupn Tarjeta de Crdito

Nmero de la tarjeta de crdito.
Estos datos podrn ser seleccionados en la configuracin de documentos til/Entorno de
Sistema/Documentos para ser impresos en el comprobante.
Facturas
Esta opcin nos permitir agregar una nueva factura, al pulsarlo el programa nos permitir
elegir dos posibilidades distintas:
Efectuar una factura proveniente de un remito a un cliente
Factura de un remito
Al introducir el N del remito, fiscal o no fiscal, el programa automticamente traer los

datos correspondientes a ese remito.
se elegir Documento Fiscal, cuando la factura tenga como origen un Remito emitido por
el controlador fiscal y, Documento no Fiscal, cuando la factura tenga como origen un
documento efectuado desde el men Facturacin.
235
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Efectuar un factura a un cliente codificado o no
Factura cliente no codificado

traer los datos correspondientes a ese cliente. Si bien podemos efectuar una factura a un
cliente que no tengamos codificado introduciendo sus datos en ese momento.
En esta opcin tambin podremos seleccionar marcando el check correspondiente las
- Inscripto a Impuestos Internos:, Marcaremos el check si nuestro cliente est inscripto
a Impuestos internos. Slo pueden estar inscriptos a impuestos internos los clientes
- Agente de percepcin de IVA: Marcaremos este Check cuando nuestro cliente sea
Agente de percepcin de IVA, el clculo se realizar tomando como base el neto
de la factura y el porcentaje de percepcin configurado en el men til, opcin
Personalizacin, carpeta Valores por Defecto:
Est opcin slo estar activa cuando el cliente sea Responsable Inscripto, en las dems
236
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Factura abierta
indicar la cantidad y el % correspondiente para los campos Base Percepcin y % Percepcin,
si fuera necesario.
Cobrar Factura
Una vez completada la introduccin de lneas de artculos, procederamos a cobrar la
factura, mediante el botn correspondiente, aparecindonos una pantalla como la siguiente:
Cobrar una factura
Una vez introducidos los datos, aceptaremos el cobro; si se ha superado el riesgo mximo,
el programa mostrar la siguiente pantalla:
237
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Riesgo Mximo
Si el usuario tuviera asignada una contrasea de riesgo mximo en til/Perfiles de usuario/

Contrasea de riesgo mximo, el campo Clave, estar activo e introduciremos la clave. Si
continuamos, se efectuar el cobro, por el contrario, si salimos, cancelaremos la Factura.
La cantidad introducida en el campo Entregado Efectivo, generar un recibo con fecha de
vencimiento, la fecha de la factura y con estado, pagado.
Resto a recibos
Pudiendo ver los recibos de cada factura desde los Histricos o desde Facturacin/Gestin
de cobros/Control de Cobros.
Entidad Emisora de Tarjeta de Crdito

Esta opcin se utilizar para el cobro con medios electrnicos. Se indicar la entidad,
bien utilizando la tabla de Sistema/Tablas Generales/Entidades T. Crdito o directamente
escribiendo el nombre de la entidad.

N. Crdito
Esta opcin nos permitir agregar una nota de crdito; al pulsarlo el programa nos mostrar
la siguiente opcin:
238
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Efectuar una nota de crdito proveniente de un documento que podr ser fiscal o no fiscal a
un cliente
Nota de crdito de un Documento
Al introducir el N de documento, el programa automticamente traer los datos

correspondientes a ese documento.
se elegir Documento Fiscal, cuando la nota de crdito tenga como origen un documento
emitido por el controlador fiscal y, Documento no Fiscal, cuando la nota de crdito tenga
como origen un documento efectuado desde el men Facturacin.
Nota de crdito abierta
239
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Una vez terminada la introduccin de las diferentes lneas de los artculos, podr indicar
la cantidad y el % correspondiente para los campos Base Percepcin y % Percepcin, si
fuera necesario.
Cobrar N. Crdito
nota de crdito, mediante el botn correspondiente, aparecindonos una pantalla como la
siguiente:
Cobrar una nota de crdito
Una vez introducidos los datos, aceptaremos el cobro. La cantidad introducida en el campo
Entregado Efectivo, generar un recibo con fecha de vencimiento, la fecha de la nota de
crdito y con estado, pagado.
Resto a recibos
Pudiendo visualizar los recibos de cada nota de crdito desde los Histricos o desde
Facturacin/Gestin de cobros/Control de Cobros.
240
FacturaPlus
Controlador Fiscal


N. Dbito
Esta opcin nos permitir agregar una nota de dbito, al pulsarlo el programa nos permitir
elegir dos posibilidades:
Efectuar una nota de dbito proveniente de un documento que podr ser fiscal no fiscal a un
cliente
Nota de dbito de un documento
se elegir Documento Fiscal, cuando la nota de dbito tenga como origen un documento
emitido por el controlador fiscal y, Documento no Fiscal, cuando la nota de dbito tenga
como origen un documento efectuado desde el men Facturacin.
Al introducir el N de documento, el programa automticamente traer los datos
correspondientes a ese documento.
241
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Efectuar una nota de dbito a un cliente codificado o no
Nota de Dbito cliente no codificada

traer los datos correspondientes a ese cliente. Si bien podemos efectuar una nota de
dbito a un cliente que no tengamos codificado introduciendo sus datos en ese momento.
Nota de dbito abierta
242
FacturaPlus
Controlador Fiscal
indicar la cantidad y el % correspondiente para los campos Base Percepcin y % Percepcin,
si fuera necesario.
Cobrar N. Dbito
nota de dbito, mediante el botn correspondiente, aparecindonos una pantalla como la
siguiente:
Cobrar una nota de dbito
Una vez introducidos los datos aceptaremos el cobro, si se ha superado el riesgo mximo,
el programa mostrar la siguiente pantalla:
Riesgo Mximo
Si el usuario tuviera asignada una contrasea de riesgo mximo, en til/Perfiles de

usuario/Contrasea de riesgo mximo, el campo Clave, estar activo e introduciremos
la clave. Si continuamos, se efectuar el cobro, por el contrario si salimos, cancelaremos
la N. Dbito.
La cantidad introducida en el campo Entregado Efectivo generar un recibo con fecha de
vencimiento, la fecha de la nota de dbito y con estado pagado.
243
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Resto a recibos
Pudiendo ver los recibos de cada nota de dbito desde los Histricos o desde Facturacin/
Gestin de cobros/Control de Cobros.

Recibos Fiscales
Estos documentos no estn asociados a las facturas, y slo pueden ser utilizados por
aquellos contribuyentes autorizados por la DGI, a emitir este tipo de documentos.
Esta opcin nos permitir agregar un recibo fiscal, al pulsarlo el programa nos mostrar
la siguiente opcin:
Efectuar un recibo fiscal a un cliente codificado o no.
Recibo Fiscal a un cliente codificado o no

244
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Si introducimos en el campo Cdigo del Cliente una clave correspondiente a un cliente que
tengamos dado de alta en el fichero de clientes, el programa automticamente nos traer
los datos correspondientes a ese cliente. Si bien podemos efectuar un recibo a un cliente
que no tengamos codificado introduciendo sus datos en ese momento.
En esta opcin tambin podremos seleccionar, marcando el check correspondiente las
- Agente de percepcin de IVA: Marcaremos este check cuando nuestro cliente sea
Agente de percepcin de IVA, FacturaPlus realizar el clculo automtico de la
percepcin en los documentos de venta que corresponda.
Esta opcin slo estar activa cuando el cliente sea Responsable Inscripto, en las dems
El clculo se realizar tomando como base el neto del recibo y el porcentaje de percepcin
configurado en el men til, opcin Personalizacin, carpeta Valores por Defecto.
Recibo Fiscal abierto
La pantalla de recibos dispone de una opcin En concepto de: en la cual si est marcado
el check Concepto automtico Recibos Fiscales en la opcin Sucursales, carpeta
245
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Personalizacin, aparecer la cantidad y descripcin de los artculos, que se ir agregando

automticamente al concepto, sino se deber introducir un concepto manual antes de
cobrar el recibo fiscal.
indicar la cantidad, los multiimpuestos y el % correspondiente para los campos Base
Percepcin y % Percepcin, si fuera necesario.
Cobrar Recibo Fiscal

Los recibos se pagan obligatoriamente en el momento de la emisin del comprobante.
recibo mediante el botn correspondiente, aparecindonos una pantalla como la siguiente:
Cobrar Recibo Fiscal
Al cobrar FacturaPlus utilizar una forma de pago especial Sistema/Tablas Generales/

Formas de pago con el cdigo @$, se desactivar la entrega a cuenta de dinero y se
generar un nico recibo con fecha del vencimiento y con estado pagado, slo estarn
activos los campos Nmero de cupn y Entidad Emisora. En la forma de pago se
indicar la forma de pago especial Recibos Fiscales. Este pago no se podr anular,
modificar, ni eliminar. Una vez introducidos los datos aceptaremos el cobro.
Pudiendo ver el recibo desde los Histricos o desde Facturacin/Gestin de cobros/Control
de Cobros.

Salir
Mediante este botn saldremos de la pantalla de ventas.
Salir
Histricos y cierres
Barra de botones que nos permitir visualizar los histricos y cierres de las operaciones
con los documentos del mdulo Ctrl. Fiscal.
246
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Barra de botones Histricos y cierres
Cierres X
Mediante este botn podremos realizar un Cierre X, documento informativo no fiscal, que
nos permite obtener informacin sobre determinados empleados y el estado actual de
nuestro mdulo de ventas. Al pulsarlo, el programa nos mostrar un mensaje de Atencin
como el siguiente:
Cierre X
Y a continuacin obtendremos la informacin solicitada a travs de nuestro controlador

fiscal.
Cierres Z
ATENCIN: Slo debe efectuarse un Cierre Z por da. Para ver informacin parcial, utilizar
la funcionalidad de Cierre X.
Utilizaremos esta opcin cuando deseemos realizar un Cierre Z, cuando lo realicemos el
programa registrar el cierre en el histrico de cierres. Al pulsar este botn aparecer una
pantalla como la siguiente:
Datos del Cierre Z
En la que aparecer el cdigo y la descripcin de la sucursal sobre la que queremos

realizar el Cierre Z; estos campos no estarn activos para el usuario. Tambin habr que
indicar el empleado del que se van a obtener los datos del Cierre Z.
Al aceptar nos saca un mensaje de Atencin como el siguiente:
Aviso cierre
247
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Y posteriormente nos proporciona la informacin solicitada, tanto por impresora fiscal

como por pantalla:
Cierre Z
FacturaPlus mostrar una ventana con los datos resumen del Cierre Z, contadores, total
ventas, datos de IVA, etc.
Histrico
Nos mostrar los datos histricos de todos los documentos, Remitos fiscales, Tickets,
Documentos A y Documentos B/C (ticket-factura, facturas fiscales, notas de dbito y recibos
fiscales), Notas de Crdito A y Notas de Crdito B/C realizados en el da y sobre los que
todava no se ha efectuado ningn Cierre, y que por lo tanto permanecen abiertos.
En cada carpeta podremos realizar las siguientes opciones:
Seleccionar
Seleccionaremos el comprobante sobre el que estemos situados, y el programa volver a

situarnos en la pantalla de detalle de introduccin de lneas, para visualizar el documento.
Recibos del comprobante fiscal A o B/C
Pulsando este botn nos llevar a la pantalla que contiene la informacin sobre los recibos
generados por ese documento fiscal.
Histrico Cierres
En esta opcin encontraremos todos los datos necesarios de anteriores sesiones, con lo
que podremos seguir la trayectoria de nuestro negocio. Es la misma opcin y su
funcionalidad es la misma que el apartado Histrico de Cierres del Men Ctrl. Fiscal.
Excepto que si accedemos al Histrico de Cierres, desde dentro de la pantalla de Ventas,
se encontrar habilitado el botn Pegar, que nos permitir ver las lneas de detalle del
248
FacturaPlus
Controlador Fiscal
documento sobre el que estemos situados. Esta opcin no estar accesible si accedemos al
Histrico de Cierres, en el apartado Histrico de Cierres del Men Ctrl. Fiscal.
Botones para operar con documentos no cerrados

En la parte baja de la pantalla de detalle del documento, disponemos de una serie de
botones que servirn para operar con aquellos documentos que permanezcan abiertos:
Botones para operar con documentos no cerrados
Cuando estemos trabajando con remitos, la barra de botones que mostrar el programa
ser la siguiente:
Barra de botones de remitos
Ref./C. Barras
Nos permitir cambiar el tipo de captura, por referencia del artculo o por cdigo de
barras.
Agregar
Nos permitir agregar una nueva lnea al documento que aparezca en la pantalla de
detalle.
Cobrar
Nos permitir cobrar el documento que aparezca en la pantalla de detalle.
Cerrar
Nos permitir cerrar el remito que aparezca en la pantalla de detalle.
Cancelar
Con esta opcin cancelaremos el documento que aparece en la pantalla de detalle.
Calculadora
Nos permitir realizar las operaciones necesarias, sin salir del mdulo Ctrl. Fiscal.
Multiimpuestos
Esta opcin estar activa para todos los documentos del men Ctrl. fiscal, excepto en
tickets, podremos agregar hasta 4 multiimpuestos distintos.
Identidad
Opcin slo accesible cuando realicemos un ticket-factura, factura fiscal, nota de dbito y
recibo fiscal, y nos llevar a la pantalla de datos identificativos del cliente.
Datos fiscales
En la parte inferior del mdulo, el programa nos ir proporcionando la informacin fiscal
de los documentos segn los vayamos realizando:
249
FacturaPlus
Controlador Fiscal
% Descuento Especial:
Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el Porcentaje y Monto de
descuento especial que aplicaremos al cliente en el documento, al indicar el % de descuento
se calcular el importe de descuento que supone.
Monto:
Al indicar el importe del descuento se calcular el % de descuento que supone.
Importante
No recalcular el porcentaje al validar el campo importe del descuento, cuando el
indicado en el campo de porcentaje. As se evitar el reclculo.
Percepcin:
En esta opcin introduciremos la base y % de percepcin para el documento:
Base Percepcin: Base que se aplica para la cuota de percepcin que aplicaremos
al cliente en la factura.
% Percepcin: Porcentaje que se aplica a la base de percepcin para hallar la
cuota de percepcin de la factura.
Descuento Pronto Pago: Es un descuento adicional que pondremos en concepto de
Pronto Pago.
% Porcentaje: Al indicar el % de descuento se calcular el importe de descuento
que supone.
Monto
Monto: Al indicar el importe del descuento se calcular el % de descuento que supone.
Importante
No recalcular el porcentaje al validar el campo importe del descuento, cuando el
indicado en el campo de porcentaje. As se evitar el recalculo.
Ejemplo
- Base = 9.65
En este caso, al validar el campo monto no se tendr que recalcular el porcentaje, que si se hiciera
sera 15.03% en vez del indicado por el usuario
As como el Importe, total Percepciones, total Multiimpuestos y total del Documento, que estamos
efectuando. En las facturas, notas de crdito, notas de dbito y recibos fiscales, el programa mostrar
los ajustes en la base imponible y por redondeo que efecta el controlador fiscal.
Histrico de Cierres Z
En esta opcin del Men encontraremos los datos de anteriores sesiones en lo referente a
los Cierres Z efectuados, lo cual nos permitir seguir la trayectoria de nuestro negocio.
Debemos tener en cuenta que estos histricos se borrarn del programa cuando realicemos
una Depuracin de Archivos.
Al entrar en esta opcin la pantalla que nos aparece es la siguiente:
250
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Histrico de Cierres Z
Disponemos de ocho carpetas distintas:
Cierres
Esta carpeta nos permitir controlar todos los aspectos de los Cierres Z efectuados con
anterioridad, ya que aparecer una lista ordenada de todos los Cierres Z efectuados
hasta ese momento, ordenados por el campo Fecha.
Esta pantalla contendr los siguientes campos:
Contabilizado: Los Cierres Z ya contabilizados aparecern sealados con un punto rojo
en la columna de la izquierda.
Disponemos tambin de la posibilidad de cambiar el estado contable de los cierres, mediante
el botn:
Botn de cambio del estado de cierres
Al pulsarlo el programa nos mostrar un mensaje como el siguiente:
Confirmacin cambio de estado
Importante
Si cambiamos el estado de un cierre ya contabilizado, no se borrar el asiento contable
de ContaPlus.
N Z: Contador diario de los Cierres efectuados
ltimo Documento Fiscal: Nmero del ticket-factura con el que se termin el Cierre Z.
Total Cierre: Nos mostrar la cantidad total facturada en el Cierre Z.
251
FacturaPlus
Controlador Fiscal
En esta pantalla disponemos tambin de la posibilidad de efectuar un zoom sobre el

Cierre Z en que estemos situados, aparecindonos una pantalla en la que aparece la
informacin sobre dicho Cierre:
ltimo Remito: Nmero del ltimo Remito con el que se termin el cierre.
ltimo Documento B/C: Nmero de Documento B/C con el que se termin el cierre.
ltimo Documento A:.Nmero de Documento A con el que se termin el cierre.
Zoom Cierre
Remitos
Es la segunda carpeta de esta opcin, y nos mostrar la siguiente pantalla:
Remitos Fiscales
252
FacturaPlus
Controlador Fiscal
En esta carpeta aparecern, todos los remitos fiscales emitidos por el controlador fiscal, y
sobre los que se ha efectuado un Cierre Z, indicndonos el nmero y tipo de Remito,
fecha, total y cliente al que pertenece.
Tickets
Es la tercera carpeta de esta opcin, y nos mostrar una pantalla como la siguiente:
Histrico de Cierres. Tickets
En esta carpeta aparecern todos los tickets emitidos y sobre los que se ha efectuado el
Cierre Z sobre el que estemos situados.
Indicndonos el Nmero de ticket, la fecha en que se realiz, el cdigo del empleado que
lo emiti y el total del ticket, as como si se trata de un ticket anulado (marcado con una X
roja en la columna de la izquierda).
Documentos Fiscales A/B/C

Son las siguientes carpetas de esta opcin, y nos mostrarn las siguientes pantallas :
Histrico de Cierres: Documentos Fiscales A
253
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Histrico de Cierres: Documentos fiscales B/C
En esta opcin aparecern todos los tickets-factura, facturas, recibos y notas de dbito
fiscales emitidos y sobre los que se ha efectuado el Cierre Z sobre el que estemos situados,
dependiendo del tipo de documento, aparecern en una carpeta u otra. Indicndonos el
nmero de documento, la fecha en que se realiz, el cliente al que se efecto, el cdigo del
empleado que lo emiti, la forma de pago que lleva asociada y el total del documento, as
como si se trata de un documento anulado (marcado con una X roja a la izquierda) y si se
encuentra contabilizado (marcado con un punto rojo).
Histrico de Cierres: N. Crdito A

En ellas aparecern todas notas de crdito A emitidas y sobre las que se ha efectuado el
Cierre Z sobre el que estemos situados, dependiendo del tipo de nota de crdito, aparecern
en una carpeta u otra.
Indicndonos el nmero de nota de crdito, la fecha en que se realiz, el cliente al que se
efecto, el cdigo del empleado que lo emiti, la forma de pago que lleva asociada y el
total de la nota de crdito, as como si se trata de una nota de crdito anulada (marcado
con una X roja a la izquierda) y si se encuentra contabilizada (marcado con un punto
rojo).
254
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Histrico de Cierres. Crdito A
Histrico de cierres: N. Crdito B

En ellas aparecern todas notas de crdito B emitidas y sobre las que se ha efectuado el
Cierre Z sobre el que estemos situados, dependiendo del tipo de nota de crdito, aparecern
en una carpeta u otra.
Indicndonos el nmero de nota de crdito, la fecha en que se realiz, el cliente al que se
efecto, el cdigo del empleado que lo emiti, la forma de pago que lleva asociada y el
total de la nota de crdito, as como si se trata de una nota de crdito anulada (marcado
con una X roja a la izquierda) y si se encuentra contabilizada (marcado con un punto
rojo).
Histrico de Cierres. Crdito B
255
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Cobros de Tickets
En esta carpeta aparecern todos los cobros de los tickets efectuados asociados a un
cierre y sus totales.
Cobros de Tickets
Informes Auditora
Informe en el que obtenemos la informacin agrupada de los distintos Cierres Z efectuados.
Podremos elegir obtener la informacin de dos formas distintas:
Por Fechas:
Habr que introducir la Fecha inicial y la Fecha Final, entre las que pretendemos obtener
el informe.
Informe Auditora por fechas
Por N Cierre Z:
Indicaremos el N de Cierre Inicial y el N de Cierre Final, entre los que pretendemos
obtener el informe.
256
FacturaPlus
Controlador Fiscal
Informe Auditora por N Cierre Z
Informe de Rentabilidad de Ctrl. Fiscal

Este informe ofrece datos sobre las ventas realizadas a travs del mdulo de Ctrl. Fiscal es
decir sobre los tickets y tickets-factura, facturas, notas de crdito, notas de dbito y recibos.
Rentabilidad del Ctrl. Fiscal
Donde se filtrarn las condiciones del listado

- Fecha inicial / Fecha final
- Rango de fechas del informe
- Desde Vendedor / Hasta Vendedor
Rango de vendedores del informe, pueden ser todos.
Sucursal
Sucursal de la que se tomarn los datos, puede ser una o todas.
Una vez realizado el filtro, el informe mostrar datos sobre:
- Nmero de documentos realizados, tickets, tickets-factura, facturas fiscales, notas de
crdito, notas de dbito y recibos fiscales.
- Totales recaudados, por tipo de documento, por da de la semana y por sucursal.
- Ventas por empleado.
- Ventas por modalidad de forma de pago.
257
FacturaPlus
AFIP
AFIP
AFIP generacin y edicin de RG
El aplicativo C.I.T.I Compras / C.I.T.I. Ventas permitir la exportacin de Facturas, Notas

de Crdito y Notas de Dbito de Compra y Venta al Sistema AFIP-DGI CITI COMPRAS/
CITI VENTAS.
Esta nueva funcin facilita la presentacin de documentacin requerida por la AFIP. El
usuario no tendr la necesidad de dar de alta los documentos manualmente en el CITI
Compras / CITI Ventas, ya que dicha aplicacin transfiere los documentos automticamente
simplemente indicando el perodo que se desea presentar.
Requerimientos para la utilizacin del Mdulo Afip

Para la utilizacin del Sistema AFIP-DGI CITI COMPRAS/ CITI VENTAS es requisito tener
preinstalado el sistema informtico, S.I.A.P.- Sistema Integrado de Aplicaciones. Est
preparado para ejecutarse en computadoras tipo Pentium II de 333 MHZ o superiores,
con sistema operativo WINDOWS 95 o superior, con disquetera 3 _ HD (alta densidad),
lectora/grabadora de CD-ROM 2x o superior (requisito no indispensable), 16 Mb. de
memoria RAM, sugerida 128Mb. De memoria RAM y disco rgido.
259
FacturaPlus
AFIP
CITI compras
Funcionalidades
El aplicativo se encuentra en el mdulo Afip- Citi Compras-Citi Ventas
Al Ingresar al Citi Compras mostrar la siguiente pantalla con todas las sucursales dadas
de alta.
El objetivo de esta pantalla es seleccionar la o las sucursales cuyos documentos se exportarn

al Citi Compras. Con el botn de Todos se marcarn con una cruz verde todas las
sucursales (como muestra el ejemplo). Con Ninguno se desmarcarn todas ellas, y con
Sel/Des se podr seleccionar una a una las sucursales.
Una vez seleccionadas, el sistema solicitar que se indique el perodo que deber tener en
cuenta para la exportacin de la documentacin. Los campos debern ser completados
con dos dgitos para el mes y cuatro dgitos para el ao.
Al Aceptar el sistema nos consulta acerca del archivo a importar:
260
FacturaPlus
AFIP
Al presionar S aparecer la edicin de registros de comprobantes que mostrar los

documentos que se sern exportados al Citi Compras y todos sus datos.
Una vez visualizados los registros con Salir se abrir una ventana para guardar el
archivo (Formato TXT) que posteriormente ser importado desde la aplicacin Citi Compras.
El archivo generado podr estar agrupado o sin procesar dependiendo del importe
del documentos. Los comprobantes con crdito fiscal inferior a $500 y del mismo proveedor,
se informarn en un archivo llamado Archivo de agrupamiento y mayorizacin
agrupndolos en un nico registro por proveedor. Es decir, que se debern informar en
forma detallada aquellos comprobantes cuyo impuesto liquidado sea igual o superior a
$500 en otro archivo independiente llamado Archivo sin procesamiento, en ese caso el
sistema dar aviso.
Presentacin sin movimiento

En el supuesto no haberse producido operaciones en el Perodo cuatrimestral indicado, el
sistema dar aviso.
261
FacturaPlus
AFIP
CITI ventas
Inicialmente en el sistema Citi Ventas, el usuario debe dar de alta su empresa con los
siguientes datos:
- Perodo: Este campo presenta dos casilleros, en el primero deber ingresarse el mes y en
el segundo el ao ( de dos y cuatro posiciones respectivamente).
- Secuencia: Este campo tiene incorporada una lista de valores de la cual se deber
seleccionar el valor que corresponda segn sea que se estn ingresando los datos de la
Declaracin Jurada Original o Rectificativa.
- Marca de Facturacin: Presenta una lista de valores de la se seleccionar la opcin que
corresponda, en funcin a la autorizacin de impresin que se haya entregado al
contribuyente en la Dependencia.
- Presentacin sin movimiento: Este campo se presenta como una casilla de verificacin.
Por defecto, aparece sin tildar, por lo que el sistema asume que es una presentacin en la
que se declararn operaciones. Por el contrario, si se tilda esta casilla, el sistema asume
que no se cargarn comprobantes para el perodo en cuestin.
Funcionalidades
El aplicativo se encuentra en el mdulo Afip- Citi Ventas-Citi Ventas
Al Ingresar al Citi Ventas mostrar la siguiente pantalla con todas las sucursales dadas de
alta.
El objetivo de esta pantalla es seleccionar la o las sucursales cuyos documentos se exportarn

al Citi Ventas. Con el botn de Todos se marcarn con una cruz verde todas las sucursales
262
FacturaPlus
AFIP
(como muestra el ejemplo). Con Ninguno se desmarcarn todas ellas, y con Sel/Des
se podr seleccionar una a una las sucursales.
Una vez seleccionadas, el sistema solicitar que se indique el perodo que deber tener en
cuenta para la exportacin de la documentacin. Los campos debern ser completados
con dos dgitos para el mes y cuatro dgitos para el ao.
Al Aceptar el sistema nos consulta acerca del archivo a importar:
Al presionar S aparecer la edicin de registros de comprobantes que mostrar los

documentos que se sern exportados al Citi Ventas y todos sus datos.
Una vez visualizados los registros con Salir se abrir una ventana para guardar el
archivo (Formato TXT) que posteriormente ser importado desde la aplicacin Citi Ventas.
263
FacturaPlus
AFIP
Presentacin sin movimiento

En el supuesto no haberse producido operaciones en el Perodo cuatrimestral indicado, el
sistema dar aviso.
RG 1361
Esta resolucin de la AFIP establece:
1. Un rgimen especial, opcional de emisin y almacenamiento de duplicados electrnicos
de comprobantes.
2. Un rgimen obligatorio de registracin de comprobantes emitidos y recibidos para
una serie de contribuyentes y responsables que cumplan determinadas condiciones.
Para eso el sistema ofrece la posibilidad de generar los archivos TXT automticamente,
cumpliendo con los requisitos de formato indicados en la resolucin.
Para cumplir con el punto 1, es decir aquellos que opten por almacenamiento de duplicados
electrnicos de comprobantes, ser necesario generar los siguientes archivos de texto
mensuales:
DETALLE (Descripcin de los artculos vendidos en cada factura)
CABECERA (Detalle de los datos generales de las facturas de ventas)
COMPRAS (Detalle de las facturas de compra)
VENTAS (Detalle de las facturas de venta)
PERCEPCIONES (Detalle de las percepciones de Ingresos Brutos y Municipales realizadas
a los clientes).
Para cumplir con el punto 2, es decir aquellos que estn obligados a registrar los
comprobantes emitidos y recibidos ser necesario generar los siguiente archivos de texto.
COMPRAS (Detalle de las facturas de compra)
VENTAS (Detalle de las facturas de venta)
Por ello, al ingresar a la carpeta de RG 1361, veremos:
RG1361
Generacin de archivos intermedios

Para poder generar los archivos TXT, previamente deberemos indicar que documentos
nos interesan procesar para cumplir con la RG, para eso seleccionaremos sobre que
sucursales.
264
FacturaPlus
AFIP
Generacin de archivos intermedios
Con el botn de Todos se marcarn con una cruz verde todas las sucursales (como
muestra el ejemplo). Con Ninguno se desmarcarn todas ellas, y con Sel/Des se
podr seleccionar una a una las sucursales.
Una vez seleccionadas, con el botn de generar, indicaremos el perodo y si deseamos
generar los archivos intermedios de compra, de venta o ambos
Los campos debern ser completados con dos dgitos para el mes y cuatro dgitos para el
ao.
Generacin de archivos intermedios 2
Si nos da el mensaje que se muestra a continuacin es porque seleccionamos un perodo

que no tiene datos
Perodo sin datos
Si no nos dar el siguiente mensaje:
265
FacturaPlus
AFIP
Generacin de archivos
En caso que falte alguna informacin, el sistema nos proveer de un log de errores, pero
a pesar de ello generar los archivos con todos los datos con los que cuente y en el caso
de aquellos campos que indique faltan de informacin, lo completar con ceros o blancos
segn sea un campo numrico o texto (respectivamente).
Una vez concluida la generacin de archivos intermedios tendremos 2 alternativas: generar
los archivos TXT necesarios (Generacin de archivos RG 1361) o editar aquellos campos
que el sistema me permita de Ventas o de Compras (Edicin datos ventas o Edicin datos
compras)
En caso de querer editar algn dato de un comprobante de compra, ingresaremos a
Edicin datos compra y veremos la pantalla para indicar el mes y ao en el cual deseamos
editar los datos.
Edicin datos compra
Al seleccionar el perodo y aceptar nos mostrar la siguiente pantalla:
Edicin datos compras 2
266
FacturaPlus
AFIP
Y deberemos hacer doble click en la lnea que deseamos editar, y solo podremos hacerlo
con los campos que no estn grisados.
Edicin datos compras 2
Dentro de la primer solapa los datos a editar sern los siguientes:

Cdigo de aduana, Cdigo de destinacin, Nmero de despacho, digito verificador del
despacho: todos estos datos corresponden a compras de mercaderas al exterior. Si bien
sern tomados del nmero de despacho de la factura, en caso de no haberlo indicado se
podrn editar.
Cdigo de documento identificatorio del vendedor y N Identif. Vendedor: Son los datos
fiscales del proveedor, en caso de tener otro documento que no sea CUIT, CUIL o DNI, se
podr editar el tipo de documento y el nmero.
Tipo de Responsable: en el caso de tratarse de un proveedor de zona franca, se deber
editar manualmente, ya que si bien es Responsable inscripto, para las tablas de la AFIP
este tipo de contribuyente tiene un cdigo propio (10) de IVA liberado- Ley 19640.
Dentro de la segunda solapa, los datos a editar sern:
Edicin datos compra 4
267
FacturaPlus
AFIP
Si bien el CAI y Vencimiento del CAI son datos que se cargan al registrar una factura de
proveedor, si el usuario no lo hubiera completado, tendr oportunidad de hacerlo con
posterioridad.
El campo informacin adicional es un espacio que deja la AFIP para completar cualquier
dato que el contribuyente desee.
En el caso de querer editar datos de Venta veremos la siguiente pantalla con 2 solapas
distintas, la primera corresponde a los archivos de Cabecera y Detalle y la segunda a
Ventas y Percepciones, de modo que podremos editar aquellos campos que no estn
grisados, haciendo doble click en la pantalla y lnea correspondiente.
Edicin datos ventas
Los datos que se podrn editar de el archivo de Cabecera ser algunos de las solapa de
datos 1 y 3
Edicion Cabecera 1
268
FacturaPlus
AFIP
Edicin cabecera 2
Los datos que se podrn editar del archivo de detalle sern:
Edicin Detalle
Unidad de medida: El sistema tomar por defecto, para todos los artculos, la unidad de
medida indicada en la personalizacin del sistema, en caso de que los artculos detallados
correspondan a otra unidad de medida, el usuario podr editarlo antes de generar el
archivo.
Diseo libre: En este campo se podr detallar cualquier dato de inters para la AFIP.
Los datos que se podrn editar de ventas sern los mismos que los del archivo cabecera,
en el caso de las percepcin, ese archivo no ser editable.
En el momento que el usuario quiera, siempre que haya generado el archivo intermedio,
podr generar los distintos TXT cumpliendo los requisitos de formato y denominacin que
norma la RG 1361, para eso ingresar al men de Generacin de archivos RG 1361,
accediendo a la siguiente pantalla:
Generacin de archivos RG 1361
269
FacturaPlus
AFIP
Al indicar el perodo a procesar y que archivos se desea obtener, el sistema solicitar que
se indique la ruta donde se desea guardar el archivo.
Guardar archivos
Finalmente nos indicar que se generaron los archivos.
Generacin de TXT
270
FacturaPlus
Informes
Informes
La opcin de Estadsticas e Informes permite acceder a todos los informes que emite el
programa, con relacin a la informacin generada en FacturaPlus.
Cabe aclarar que los informes se encuentran contenidos en un programa ejecutable distinto
al del resto de las opciones de FacturaPlus. Por este motivo, al seleccionar informes se
abrir una nueva ventana de Windows en la que se ejecuta el programa correspondiente.
Ser posible mantener abierta esta ventana y trabajar en otras opciones de FacturaPlus.
No obstante, el programa para informes siempre ser invocado desde el men de
FacturaPlus, no pudiendo ser ejecutado en forma independiente.
Men informes
Informes de Depsito
En esta carpeta estarn agrupados los informes de Depsito:
Men informes de depsito
Sobre Mx./Bajo Mn.

Listado acotable entre familias, que observar el stock fsico del artculo y si dicho stock es
superior o inferior a las cantidades marcadas en la ficha del artculo en los campos stock
mximo y stock mnimo, preparar estos artculos para el listado.
272
FacturaPlus
Informes
Inf. Sobre mx./bajo mn.
Desde Familia
Para determinar la informacin a procesar en el listado se debe acotar un determinado
intervalo. En este primer campo deberemos introducir la familia inicial de artculos sobre
la que se iniciar la extraccin de informacin.
Hasta Familia
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la ltima familia.
Opciones
Artculos sobre mximo y Artculos bajo mnimo.
Se recuerda lo anticipado en el apartado familias, con relacin a que una buena codificacin
de las mismas facilitar un listado correctamente ordenado conforme a las necesidades
del usuario.
Este informe dispone de Salto de pgina por familia. Lo que significa que cada familia
saldr en listados diferentes.
Situacin de Artculos
Listado acotable entre familias y depsitos que permitir obtener informacin del estado
de los artculos, es decir, de su stock.
Situacin de artculos
273
FacturaPlus
Informes
Depsito
Donde se debe introducir la referencia del depsito del que se desea obtener informacin.
Si deja el campo en blanco, el programa proceder a realizar un listado de todos los
depsitos existentes.
Tipos de Listado
Elegiremos entre artculos o familias.
Desde Artculo/Hasta Artculo
En estos campos se introducir el intervalo de artculos para los que desea realizar el
listado.
Desde Familia/Hasta Familia
En estos campos se introducir el intervalo de familias para las que desea realizar el
listado.
Incluir sin Stock
Si est marcado este check, en el listado aparecern los artculos con stock cero.
Si hemos seleccionado el tipo de listado por familia se activar el Salto de pgina por
familia.
Movimientos de Productos
Listado sumamente importante, ya que complementa a las estadsticas tanto de productos
como de clientes/proveedores. Permitir obtener informacin sobre los movimientos de
productos, entre unas fechas determinadas libremente por el usuario y acotable entre uno
o varios clientes y/o proveedores.
Al acceder a esta opcin, el programa mostrar la siguiente pantalla:
Mov. de productos
Depsito
Donde se debe introducir la referencia del depsito del que se desea obtener informacin.
Si deja el campo en blanco, el programa proceder a realizar un listado de todos los
274
FacturaPlus
Informes
Desde Artculo
intervalo de artculos. En este primer campo y al igual que en anteriores listados se debe
introducir el artculo inicial sobre el que se iniciar la extraccin de informacin.
Hasta Artculo
Introduzca el cdigo del artculo final.
Fecha E/S Inicial
En este campo se debe introducir la fecha inicial de entrada o salida del artculo en el
depsito desde la cual se realizar el proceso.
Fecha E/S Final
Se introducir la fecha de entrada o salida del artculo en el depsito en la que se detendr
el proceso de extraccin de informacin.
A continuacin podremos seleccionar, si lo deseamos, un rango de clientes o un rango de
proveedores por los cuales realizar el listado.
Clientes
Se podr seleccionar desde qu cliente hasta qu cliente se realizar el listado. Por defecto,
este campo aparecer en blanco para filtrar los clientes de contado.
Sucursal
Estar activo si marcamos el check de clientes, y deberemos introducir la referencia de la
sucursal de la que se desea obtener informacin.
Si deja el campo en blanco, el programa proceder a realizar un listado de todas las
sucursales existentes.
Proveedores
Se podr seleccionar desde qu proveedor hasta qu proveedor se realizar el listado.
Documentos a Incluir
Permite la seleccin de los distintos tipos de movimientos de artculos a incluir en el informe.
Para tener los movimientos completos de entrada y salida de artculos, se debern incluir
Todos los documentos.
En esta pantalla podremos visualizar el siguiente mensaje de aviso:
ATENCIN
Este informe reflejar los movimientos realizados en esta empresa. Si esta empresa proviene
de una importacin de datos en su creacin, los movimientos pendientes no importados y
los remitos facturados, las facturas y rdenes de produccin cerradas de la empresa origen,
no se reflejarn en este informe.
Su pedido
Si se marca esta opcin, en el informe aparecer el nmero de pedido que el usuario ha
introducido manualmente.
Este listado es en s mismo una estadstica cruzada de la informacin del consumo de
artculos por cliente o el consumo de artculos a proveedores.
Podemos incluir en el listado los Movimientos entre depsitos, Regularizaciones e incluso
hacer un Salto de pgina por artculo.
Movimientos por Clientes/Proveedores

Listado sumamente importante, ya que complementa las estadsticas tanto de productos
como de clientes/proveedores. Permitir obtener informacin sobre los movimientos de
275
FacturaPlus
Informes
clientes/proveedores, entre unas fechas determinadas libremente por el usuario y acotable

entre uno o varios artculos del depsito.
Movimientos de clientes/proveedores
Opciones
Se podr realizar el listado por Proveedores o por Clientes.
Seguidamente el programa nos situar en una serie de campos que se rellenarn para la
configuracin del listado.
Sucursal
Estar activo si elegimos sacar el listado por clientes, y deberemos introducir la referencia
de la sucursal de la que se desea obtener informacin.
Desde Cliente/Proveedor
Para determinar la informacin a procesar en el listado deberemos acotar un determinado
intervalo. En este primer campo y al igual que en anteriores listados se debe introducir el
proveedor o cliente inicial sobre el que se iniciar la extraccin de informacin.
Dependiendo de la opcin seleccionada en el campo anterior, en Proveedores visualizaremos
el cdigo del primer proveedor y en clientes el campo estar en blanco para filtrar los
clientes de contado.
Hasta Cliente/Proveedor
Introduzca el cdigo del cliente o proveedor que desea.
Fecha Movimiento Inicial
Se introducir la fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso.
Fecha Movimiento Final
Se introducir la fecha en la que se detendr el proceso de extraccin de informacin.
Desde Artculo/Hasta Artculo
En estos campos se introducir el intervalo de artculos para los que desea realizar el
listado.
- Documentos
276
FacturaPlus
Informes
- Doc. Controlador Fiscal
Su pedido
Si se marca esta opcin en el informe, aparecer el nmero de pedido que el usuario a
introducido manualmente; esta opcin slo estar activa cuando en opciones tengamos
seleccionado Proveedores, con clientes aparecer inactivo.
Este informe dispone de Salto de pgina por Proveedor o Cliente segn hayamos elegido.
Inventario Valorado
Listado de los artculos del depsito valorado por costo promedio o por ltimo precio de
compra a una fecha determinada. Es necesario que exista stock de un artculo para que
aparezca en este listado.
Inventario valorado
Depsito
Donde se debe introducir la referencia del depsito del que se desea obtener Informacin.
Dejando el campo en blanco, el programa proceder a realizar un listado de todos los
Desde Familia
intervalo. En este primer campo y al igual que en anteriores listados se debe introducir la
familia inicial de artculos sobre la que se iniciar la extraccin de informacin.
Hasta Familia
Introduzca el cdigo de la familia final que desea.
Fecha
Recalcula el inventario hasta esta fecha
Opciones
- Por Costos Promedio
El programa efectuar un clculo del costo promedio de los artculos desde las entradas
por remitos de proveedores y por las rdenes de produccin, si se ha especificado este
punto en la carpeta Modo de trabajo, del apartado Personalizacin.
277
FacturaPlus
Informes
- ltimo Precio Costo

Aparecer el precio de compra del artculo en el ltimo remito de proveedor o factura
realizado, a la fecha indicada.
Este informe dispone de salto de pgina por Familia.
Cambio Divisa
Permite elegir entre el cambio de la divisa a da de hoy o a da del documento.
Incluir sin stock
Si se marca esta opcin el informe incluir aquellos artculos con stock cero.
Pendientes por Productos

Listado acotable entre fechas que informar del estado de los productos pendientes, tanto
de entregar como de recibir.
Pendientes por productos
Desde Artculo
intervalo de artculos. En este primer campo y al igual que en anteriores listados se debe
introducir el artculo inicial sobre el que se iniciar la extraccin de informacin.
Hasta Artculo
Introduzca el cdigo del artculo final que desea.
Fecha Pedido Inicial
En este campo se debe introducir la fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso.
Fecha Pedido Final
Se introducir la fecha final en la que se detendr el proceso de extraccin de informacin.
Este informe dispone de salto de pgina por Artculo.
Importante
Este listado slo tendr sentido en los usuarios que efecten las opciones de pedidos,
ya que si directamente efectuaran remitos o facturas no aparecera ninguna
informacin en estos listados.
Pendiente Cliente/Proveedor
Listado acotable entre fechas que informar de los pedidos pendientes de recibir de los
proveedores o de entregar a los clientes, desglosando los diferentes artculos que contengan.
278
FacturaPlus
Informes
Pendiente cliente/proveedor
Opciones
Se podr realizar el listado por Proveedores o por Clientes.
Sucursal
Estar activo si elegimos sacar el listado por clientes, y deberemos introducir la referencia
de la sucursal de la que se desea obtener informacin.
Desde Cliente/Proveedor
rango. En este primer campo y al igual que en anteriores listados se introducir el proveedor
o cliente inicial sobre el que se realizar la extraccin de informacin.
Hasta Cliente/Proveedor
Introduzca el cdigo del cliente o proveedor que desea.
En este campo se introducir la fecha inicial desde la cual se desea que se realice el
proceso.
Fecha Pedido Final
Se introducir la fecha en la que se detendr el proceso de extraccin de informacin.
Este informe dispone de salto de pgina por Proveedor o Cliente segn hayamos elegido.
Stocks de Artculos
Listado acotable por artculos del stock de los mismos en los diferentes depsitos.
Stocks de artculos
279
FacturaPlus
Informes
Desde Artculo
Para determinar la informacin a procesar en el listado se acotar un determinado rango
de artculos. En este primer campo, se deber introducir el artculo inicial sobre el que se
iniciar la extraccin de informacin.
Hasta Artculo
Depsitos
Debe Marcar la referencia de los depsitos que desee obtener informacin (mximo cuatro
depsitos).
Incluir sin stock
Si se marca esta opcin el informe incluir aquellos artculos con stock cero.
Totales Incluyen todos los depsitos
Si se marca este check, el programa mostrar en el listado el total de todos los depsitos
existentes.
Exportacin de archivos en Listado de Stock de Artculos por depsito

Esta funcionalidad permitir exportar a Word Y Excel los archivos generados en el mdulo
de Informes/ Estadsticas e Informes/ Depsito/ Stock de artculos por depsito.
Al solicitar el informes aparecer la siguiente pantalla
Excel
Listado de Stock de artculos exportados al Excel
280
FacturaPlus
Informes
Word
Listado de Stock de artculos exportado a Word
Pantalla/Imprimir
Al seleccionar la opcin Pantalla/Imprimir se podr emitir el listado de diferentes formas:

Impresora: Imprime directamente en la impresora configurada
Pantalla: Se observa el listado por pantalla
Archivo: Exporta a un archivo TXT
Listado de Stock por pantalla
281
FacturaPlus
Informes
Salir
La funcin de Salir cierra la ventana de emisin de Listados.
Stock por N de despacho

Listado acotable por artculos en los diferentes depsitos, informando en cada uno los
distintos stock disponibles en cada despacho ingresado
Stock por N de despacho
Desde Artculo
Para determinar la informacin a procesar en el listado se acotar un determinado rango
de artculos. En este primer campo, se deber introducir el artculo inicial sobre el que se
iniciar la extraccin de informacin.
Hasta Artculo
Depsitos
Debe Marcar la referencia de los depsitos que desee obtener informacin (mximo cuatro
depsitos).
Incluir sin despacho
Si se marca esta opcin incluir aquellos artculos que no se les asign un nmero de
despacho, pero que el articulo se parametriz con manejo de despacho de importacin
Totales Incluyen todos los depsitos
Si se marca este check, el programa mostrar en el listado el total de todos los depsitos
existentes.
Exportacin de archivos en Listado de Stock de Artculos por depsito
Esta funcionalidad permitir exportar a Word Y Excel los archivos generados en el mdulo
de Informes/ Estadsticas e Informes/ Depsito/ Stock de artculos por depsito.
Al solicitar el informes por pantalla veremos lo siguiente
282
FacturaPlus
Informes
Stock de depacho
Precios de Artculos
Listado acotable por familias y depsitos que mostrar informacin de un catlogo de
Precios de Artculos.
Precios de artculos
Depsito
Debe introducir la referencia del depsito del que se desea obtener Informacin.
Dejando el campo en blanco, el programa proceder a realizar un listado de todos los
Desde Familia
intervalo de familias. En este primer campo se deber introducir la familia inicial sobre la
que se iniciar la extraccin de informacin.
Hasta Familia
Introduzca el cdigo de la familia final que desea.
Cdigo Divisa: Se seleccionar la moneda en la que se desea obtener el listado.
Tipo de Cambio: Valor de cotizacin de la moneda seleccionada.
Opciones
- P.P.
Mostrar un listado de los artculos con el precio al pblico que contengan en su ficha.
- Precio Mayorista
Mostrar un listado de los artculos con el precio de mayorista que contengan en su ficha.
Incluir Stock Fsico

Con ello aparecer no slo el precio sino tambin el stock del artculo.
283
FacturaPlus
Informes
Incluir Precio de Costo

Junto al P.P. aparecer el Precio de Costo del artculo.
Impuestos Incluidos en el Precio
Si se marca este check, el precio aparecer con IVA, e Impuestos Internos incluidos.
Este informe dispone de salto de pgina por Familia.
Tarifas
Este informe incluye todas las Situaciones Especficas definidas:
- Tarifas de Precios de Costo y Dtos. por Proveedores.
- Tarifas de Precios Pblicos y Dtos. a Clientes.
- Listado de porcentajes de comisin de los vendedores para cada uno de los productos.
- Tarifas de Precios Pblicos y Dtos. a Grupos de Clientes.
Al acceder a esta opcin, el programa mostrar la siguiente pantalla.
Tarifas
Opciones
- Proveedores
Obtendremos el listado de la tarifa de Precios de Costo y Dtos. por proveedor.
- Clientes
Obtendremos el listado de la tarifa de Precios Pblicos y Dtos. a clientes.
- Vendedores
Obtendremos el listado de las comisiones posibles para los vendedores.
-Desde Proveedor/Cliente/Vendedor/Grupo de Clientes
-Hasta Proveedor/Cliente/Vendedor/Grupo de Clientes
Opciones
- Artculos
Permite seleccionar los rangos de artculos por referencia de productos o por cdigo
de familias.
- Familias
Desde Artculo/Familia - Hasta Artculo/Familia
Se podr acotar as el rango de productos para visualizar o imprimir.
Saltar por
Artculo - Proveedor/Cliente/Vendedor
Se indicar aqu al listado en qu formato se desea que aparezcan los datos. Por ejemplo, al
saltar por artculo haremos que aparezcan un artculo por pgina y para cada artculo todos
284
FacturaPlus
Informes
sus proveedores/clientes/vendedores/grupo de clientes (Precios, Descuentos o Comisiones).

Seleccionando una de ellas se indicar el tipo de tarifa que se visualizar o imprimir.
Precios a Fecha
Mostrar los Precios/Dtos/Comisiones hasta la fecha que se introduzca, por defecto,
aparecer la que tenga el sistema.
Informes de Produccin
Estos informes son de gran utilidad si se utilizan las opciones correspondientes al men de
Fabricacin.
Men Informes de Produccin
Rentabilidad Secciones
Esta opcin permitir obtener informacin de las secciones. Recuerde que en las rdenes
de produccin tambin se incluyen las secciones que participan en la fabricacin del
producto. Con esta opcin se tendr acceso a la rentabilidad de dichas secciones.
Rentabilidad de Secciones
Como puede observarse, el anterior cuadro de dilogo presenta los siguientes campos:
Desde Fecha
En este campo se deber introducir la fecha inicial desde la cual se desee realizar el
proceso. Por defecto, aparece la fecha de la primera orden de produccin, que podr
variar sin ningn problema.
285
FacturaPlus
Informes
Hasta Fecha
Como en el anterior campo se deber introducir la fecha en la que se detendr el proceso
de extraccin de informacin.
Desde seccin
En este campo se deber introducir la seccin inicial desde la cual se desee realizar el
proceso.
Hasta seccin
Como en el anterior campo se deber introducir la seccin final en la que se detendr el
proceso de extraccin de informacin.
Este informe dispone de Salto de pgina por Seccin.
Rentabilidad Empleados
Esta opcin permitir obtener informacin de los empleados. Recuerde que en las rdenes
de produccin tambin se incluyen los empleados que participan en la fabricacin del
producto. Con esta opcin se tendr acceso a la rentabilidad de dichos empleados.
Rentabilidad Empleados
Los datos a ingresar son los siguientes:
Desde Fecha
En este campo se deber introducir la fecha inicial desde la cual se desee realizar el
proceso. Por defecto, aparece la fecha de la primera orden de produccin.
Hasta Fecha
Como en el anterior campo se deber introducir la fecha en la que se detendr el proceso
de extraccin de informacin.
Desde Empleado
Cdigo del primer empleado incluido en el listado. Por defecto, el programa muestra el
cdigo del primer empleado.
Hasta Empleado
Cdigo del ltimo empleado.
Salto de pgina por Empleado
S marcamos este check, el informe mostrar la informacin de cada empleado en una
pgina.
Ratios por Productos

Esta opcin permitir obtener informacin del costo unitario por artculo producido.
286
FacturaPlus
Informes
Ratios por Productos
El programa presentar un cuadro de dilogo con los siguientes campos:
Desde Artculo
intervalo de artculos. En este primer campo se introducir el cdigo del artculo inicial
sobre el que se iniciar la extraccin de informacin.
Hasta Artculo
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin del ltimo artculo.
Fecha Inicial
En este campo, se introducir la fecha inicial desde la cual se realizar el proceso.
Fecha Final
Como en el anterior campo se introducir la fecha en la que se detendr el proceso de
extraccin de informacin.
Este informe dispone de salto de pgina por Artculo.
Consumo de Materias Primas

Esta opcin permitir obtener informacin sobre el consumo de las materias primas o
componentes en las rdenes de produccin.
Consumo de materias primas
Se presentarn los siguientes datos:
Desde Materia Primas

Para determinar la informacin a procesar en el listado deberemos acotar un determinado
intervalo de materias primas. En este primer campo y al igual que en anteriores listados se
introducir el cdigo de la materia prima (componente) inicial sobre el que se iniciar la
extraccin de informacin. Aparecer la descripcin en el campo situado a su derecha.
Incluye bsqueda incremental.
Hasta Materia Prima
Cdigo de la materia prima hasta la que se realizar el listado. Aparecer la descripcin
en el campo situado a su derecha.
287
FacturaPlus
Informes
Fecha Orden Prod. Inicial

proceso.
Fecha Orden Prod. Final
Fecha Entrega Inicial
proceso.
Fecha Entrega Final
Adems podemos incluir en el informe, de manera no excluyente entre s:
- Cantidades Pendientes (Pedidos)
- Cantidades en Fbrica
- Cantidades Fabricadas
Este informe dispone de salto de pgina por Materia Prima.
Informes de Gestin
Contiene todos los informes relacionados con documentos de compras, ventas, pagos,
cobranzas y caja; como as tambin informes de gran utilidad para la gestin diaria.
Desde este men podremos visualizar los siguientes informes :
- Cash Flow Operativo
- Subdiario de Caja
- Documentos de Clientes
- Documentos de Proveedores
- Documentos de Cobro
- Documentos de Pago
Men informes de gestin
Cash-Flow Operativo
Esta opcin permitir obtener informacin de los cobros y pagos (tanto en cuenta corriente
como de cheques diferidos) a realizar en un rango de fechas con posibilidad de partir de
un saldo inicial.
288
FacturaPlus
Informes
Cash flow Operativo

Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del
primer movimiento.
Saldo Inicial
Cantidad inicial asignada al banco que se tomar como base para las operaciones de
saldo en el Cash-Flow Operativo.
Forma de Pago
Se podr realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este
campo.
Cdigo Divisa
Cdigo de la divisa en que se realizar el listado. Deber estar previamente definido en la
carpeta Divisas, de la opcin Tablas Generales en el Men Sistema. Permite Bsqueda
Incremental.
Cambio Divisa
Cambio de la Divisa que se utilizar en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Da
de Documento o Da de Hoy.
- Facturas
Incluir Devoluciones
Marcando este check obtendremos adems en el listado la relacin de cobros y pagos
devueltos.
Subdiario de Caja
Esta opcin permitir obtener informacin de los asientos de subdiario de caja. Saldos,
remanentes.
289
FacturaPlus
Informes
Subdiario de Caja
Desde fecha Cierre

Fecha inicial del subdiario.
Hasta fecha Cierre
Fecha final del subdiario.
Sucursal
En este campo deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener
informacin. Si deja el campo en blanco, el programa proceder a realizar un listado de
todas las sucursales existentes.
Listado desglosado
Si se marca esta opcin se obtendr informacin sobre los saldos de cada subdiario de
caja y los movimientos que los contienen.
Documentos de Clientes
Men informes de documentos de clientes
Cotizaciones a Clientes
Esta opcin permitir obtener informacin de las cotizaciones efectuadas por nuestros
clientes, ya sean aprobadas o no.
290
FacturaPlus
Informes
Cotizaciones a clientes
Fecha Cotizacin Inicial

Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha
actual.
Fecha Cotizacin Final
Cliente Inicial
Cdigo del cliente desde el que se realizar la extraccin de informacin.
Cliente Final
Cdigo del cliente hasta el que se realizar la extraccin de informacin.
Sucursal
Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener informacin.
Forma de Pago
campo.
Cdigo Divisa
Cdigo de la divisa para el listado de Cotizaciones. Deber estar previamente definido en
la carpeta Divisas, de la opcin Tablas Generales del Men Sistema. Permite Bsqueda
Incremental.
Cambio Divisa
Cambio de la Divisa que se utilizar para el listado de las Cotizaciones. Permite elegir
entre dos opciones: Da de Documento o Da de Hoy.
Cotizaciones
- Cotizaciones Confirmadas
- Cotizaciones No Confirmadas
Estas dos opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionarlas a la vez.
Si hemos seleccionado el tipo de listado Desglosado por Clientes, estar disponible el
salto de pgina por Cliente.
291
FacturaPlus
Informes
Pedidos de Clientes
Esta opcin permitir obtener informacin de los pedidos efectuados por nuestros clientes,
ya sean pendientes, entregados o entregados parcialmente.
Pedidos de clientes

actual.
Fecha Pedido Final
Cliente Inicial
Cliente Final
Sucursal
Forma de Pago
campo.
Cdigo Divisa
Cdigo de la divisa para el listado de Pedidos.
Cambio Divisa
Pedidos
- Entregados parcialmente
- Pendientes
- Entregados
Estas tres opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez.
292
FacturaPlus
Informes
Remitos a Clientes
Esta opcin permitir obtener informacin de los Remitos efectuados a nuestros Clientes.
Remitos a clientes
Fecha Remito Inicial

Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso.
Fecha Remito Final
Fecha hasta la cual se desea realizar el proceso.
Cliente Inicial
Cliente Final
Sucursal
Forma de Pago
campo.
Cdigo Divisa
Cdigo de la divisa en que se realizar el listado de Remitos. Deber estar previamente
definido en la carpeta Divisas de la opcin Tablas Generales en el Men Sistema. Permite
Bsqueda Incremental.
Cambio Divisa
Remitos
- Facturados
- No facturados
Estas dos opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar ambas a la vez.
293
FacturaPlus
Informes
Anulados
- anulados
- no anulados
- todos
De manera que podr filtrar tambin por los estados de los documentos a emitir en el informe.
Ordenado por
Mediante esta opcin se podr mostrar los remitos ordenados por N de remito o cdigo
de cliente.
Totalizar por cliente
Si hemos seleccionado Ordenado por Cdigo de cliente, se podr marcar la opcin de
totalizar por cliente, que permitir agrupar los remitos por cdigo de cliente. Esta opcin
es muy til para realizar como paso previo a una facturacin agrupada.
Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por Cliente, estar disponible el salto de
pgina por Cliente.
Incluir Remitos X
Por defecto, aparecer marcada; esta opcin slo aparecer cuando la empresa con la
que el usuario trabaje sea Responsable Inscripta, al marcar este check aparecern en el
informe los remitos X.
Incluir Remitos R
Por defecto, aparecer marcada; esta opcin slo aparecer cuando la empresa con la
que el usuario trabaje sea Responsable Inscripta, al marcar este check aparecern en el
informe los remitos R.
Incluir Remitos
Por defecto, aparecer marcada; esta opcin para todas las empresas, Responsables no
Inscriptas, Exentas y Monotributo, excepto para las Responsables Inscriptas que aparecern
los campos explicados anteriormente.
Una vez indicados los filtros, el Informe se podr imprimir, visualizar por pantalla, guardar
en un archivo de texto, Excel o Word como se ve a continuacin:
Diario de Facturacin
Esta opcin permitir obtener informacin de los documentos efectuados a nuestros clientes.
Es el Libro Diario de los documentos emitidos.
294
FacturaPlus
Informes

Cliente Inicial
Cliente Final
Sucursal
Forma de Pago
Se podr realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando
este campo.
Cdigo Divisa
Cdigo de la divisa en que se realizar el Diario de Facturacin.
Cambio Divisa
Cambio de la Divisa que se utilizar en el Diario de Facturacin. Permite elegir entre dos
opciones: Da de Documento o Da de Hoy.
Tipos de Documentos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo E
- Tipo M
- Todas
Estas opciones son excluyentes, pudiendo seleccionar slo una de ellas.
Estado de los documentos
- Anulados
- Contabilizados
- Todos
Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por cliente estar disponible el salto de
pgina por Cliente.
Una vez indicados los filtros y pulsando aceptar aparecer la siguiente imagen que me
permitir imprimir el informe, verlo por pantalla, almacenarlo en un archivo de texto o
directamente en Excel o Word.
Documentos de Proveedores
Men de informes de documentos de proveedores
295
FacturaPlus
Informes
Pedidos de Proveedores
Esta opcin permitir obtener informacin de los pedidos efectuados a nuestros proveedores,
ya sean pendientes, entregados o entregados parcialmente.
Pedidos de Proveedores

actual.
Fecha Pedido Final
Proveedor Inicial
Cdigo del proveedor desde el que se realizar la extraccin de informacin.
Proveedor Final
Cdigo del proveedor hasta el que se realizar la extraccin de informacin.
Cdigo Divisa
Cdigo de la divisa para el listado de Pedidos. Deber estar previamente definido en la
carpeta Divisas, de la opcin Tablas Generales, en el Men Sistema. Permite Bsqueda
Incremental.
Cambio Divisa
Pedidos
- Recibidos parcialmente
- Pendientes
- Recibidos
Esta opcin permitir obtener informacin de los Remitos efectuados por nuestros
Proveedores.
296
FacturaPlus
Informes
Fecha Remito Inicial

Fecha Remito Final
Fecha hasta la cual se desea realizar el proceso.
Proveedor Inicial
Proveedor Final
Forma de Pago
campo.
Cdigo Divisa
Cdigo de la divisa en que se realizar el listado de Remitos.
Remitos
- Facturados
- No facturados
Estas dos opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar ambas a la vez.
Cambio Divisa
Ordenado por
Mediante esta opcin se podrn mostrar los remitos ordenados por N de remito o cdigo
de proveedor.
Totalizar por proveedor
Si hemos seleccionado Ordenado por Cdigo de proveedor, se podr marcar la opcin
de totalizar por proveedor, que permitir agrupar los remitos por cdigo de proveedor.
Esta opcin es muy til para realizar como paso previo a una facturacin agrupada.
Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por Proveedor estar disponible el salto
de pgina por Proveedor.
297
FacturaPlus
Informes
Esta opcin permitir obtener informacin de los documentos efectuados por nuestros
proveedores. Es el Libro Diario de los documentos recibidos.
Diario de facturacin

Proveedor Inicial
Proveedor Final
Cdigo Divisa
Cdigo de la divisa en que se realizar el Diario de Facturacin.
Forma de Pago
campo.
Cambio Divisa
Cambio de la Divisa que se utilizar en el Diario de Facturacin. Permite elegir entre dos
opciones: Da de Documento o Da de Hoy.
Tipos de Documentos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
- Tipo M
- Todas
Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por Proveedor estar disponible el salto
de pgina por Proveedor.
298
FacturaPlus
Informes
Una vez indicados los filtros y pulsando aceptar aparecer la siguiente imagen que me
permitir imprimir el informe, verlo por pantalla, almacenarlo en un archivo de texto o
directamente en Excel o Word.
Documentos de Cobro
Men de informes de cobro
Deuda Vencida
Esta opcin permitir obtener informacin de los clientes morosos con los recibos impagados
y sus fechas de vencimientos.
Deuda Vencida clientes
Desde Cliente
Cdigo del cliente desde el que se desea realizar el proceso de extraccin de informacin.
Hasta Cliente
Cdigo del cliente hasta el que se desea realizar el proceso de extraccin de informacin.
299
FacturaPlus
Informes
Sucursal
Cdigo Divisa
carpeta Divisas, de la opcin Tablas Generales en el men Sistema. Permite Bsqueda
Incremental.
Cambio Divisa
Forma de Pago
campo.
- Facturas
pgina por Cliente. Adems se incluye un check de Incluir recibos devueltos.
Previsiones de Cobro
Los listados producidos por esta opcin, informarn de los futuros cobros a clientes
permitiendo obtener una visin ms amplia de la situacin de la empresa.
Vencimiento Inicial
Fecha del primer vencimiento desde el cual se desea realizar el proceso.
Vencimiento Final
Fecha del ltimo vencimiento en el que se detendr el proceso de extraccin de informacin.
Cliente Inicial
Cliente Final
Vendedor Inicial
Cdigo del vendedor desde el que se realizar la extraccin de informacin.
Vendedor Final
Cdigo del cliente hasta el que se realizar la extraccin de informacin
Sucursal
Cdigo Divisa
Incremental.
300
FacturaPlus
Informes
Cambio Divisa
Forma de Pago
campo.
Tipos de documentos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo E
- Tipo M
- Todas
- Facturas
pgina por Cliente. Adems existe la posibilidad de incluir recibos con vencimiento
caducados.
Recibos a Clientes
Esta opcin permitir obtener informacin del estado de los recibos desglosados por clientes.
Recibos a clientes

actual.
301
FacturaPlus
Informes

Fecha de Emisin Recibo
Toma la fecha de emisin del recibo como filtro para el listado
Sucursal
Forma de Pago
campo.
Desde Cliente
Hasta Cliente
Cdigo Divisa
Cdigo de la divisa en que se realizar el listado.
Cambio Divisa
Tipo de Recibos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo E
Estas opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez.
Estado Recibos
- Emitidos
- Cobrados
- Devueltos
- Facturas
Totalizar por da: La opcin permitir totalizar el listado por la fecha seleccionada.
Salto de pgina por da: La opcin permitir totalizar el listado por la fecha seleccionada
y la impresin de dicho listado se har en hojas separadas.
Recibos Compensados de Clientes

Esta opcin permitir obtener informacin del estado de los recibos compensados.
302
FacturaPlus
Informes
Recibos compensados de Clientes

actual.
Sucursal
Forma de Pago
campo.
Cdigo Divisa
Incremental.
Cambio Divisa
Tipo de Recibos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
Estado Recibos
- Emitidos
- Cobrados
- Devueltos
303
FacturaPlus
Informes
Estas 3 opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez.
- Facturas
Recibos de Vendedores
Esta opcin permitir obtener informacin del estado de los recibos desglosados por
vendedores.
Recibos de Vendedores

actual.
Desde Vendedor
Cdigo del vendedor desde el que se realizar la extraccin de informacin.
Hasta Vendedor
Cdigo del vendedor hasta el que se realizar la extraccin de informacin.
Sucursal
Forma de Pago
campo.
Cdigo Divisa
304
FacturaPlus
Informes
Cambio Divisa
Tipo de Recibos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
Estado Recibos
- Emitidos
- Cobrados
- Devueltos
- Facturas
Este informe dispone de salto de pgina por Vendedor.
Cheques en Cartera
Esta opcin permitir obtener informacin del estado de los cheques en cartera a nuestros
clientes.
Cheques en Cartera de clientes
Filtro de Fechas
- Entrega, por la fecha de entrega del cheque
- Vencimiento, por la fecha de vencimiento del cheque
- Factura, por la fecha de emisin del documento.
305
FacturaPlus
Informes

primer vencimiento.
Sucursal
Forma de Pago
campo.
Cliente Inicial
Cliente Final
Desde nmero de cheque
Nmero de cheque inicial para el filtro.
Hasta nmero de cheque
Nmero de cheque final para el filtro.
Tipo de Recibos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo E
Estado de Cheques
- Emitidos
- Cobrados
- Rechazados
- Endosados
Contabilizados
- Contabilizados
- No contabilizados
- Todos
- Facturas
Ordenado por
Desde esta parte del filtro se podr indicar por cual orden se quiere listar el informe.
- Cdigo de cliente
- Fecha de entrega
- Nro. De cheque
- Importe cheque
- Banco
306
FacturaPlus
Informes
Saldos a Favor de clientes

Desde esta opcin ser posible obtener informacin sobre los saldos a favor y sus descuentos.
Informe S. Favor Clientes
Fecha Inicial
actual.
Fecha Final
Sucursal
Desde saldo a favor
Nmero de saldo a favor inicial a filtrar.
Hasta saldo a favor
Nmero de saldo a favor final a filtrar.
Cliente Inicial
Cliente Final
Desde nmero de Saldo a Favor
Nmero del saldo a favor asignado por el usuario inicial para el filtro.
Hasta nmero de Saldo a Favor
Nmero del saldo a favor asignado por el usuario final para el filtro.
307
FacturaPlus
Informes
Ordenado por
- Fecha de saldo a favor
- Nmero de usuario
Desglosados los descuentos
Si se marca esta opcin se obtendr un informe de los saldos a favor con los descuentos
que saldaron los saldos a favor.
Documentos de Pago
Men de informes de documentos de pago
Deuda Vencida de Proveedores

Esta opcin permitir obtener informacin de los recibos que no han sido pagados a
nuestros proveedores y sus fechas de vencimientos.
Deuda Vencida de proveedores
308
FacturaPlus
Informes
Desde Proveedor
Cdigo del proveedor desde el que se desea realizar el proceso de extraccin de
informacin.
Hasta Proveedor
Cdigo del proveedor hasta el que se desea realizar el proceso de extraccin de informacin.
Cdigo Divisa
carpeta Divisas, de la opcin Tablas Generales, en el men Sistema. Permite Bsqueda
Incremental.
Cambio Divisa
Forma de Pago
campo.
Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por Proveedor, estar disponible el salto
de pgina por Proveedores. Adems, existe la posibilidad de Incluir recibos devueltos.
Previsiones de Pago
Los listados producidos por esta opcin informarn de los futuros pagos a proveedores
permitiendo obtener una visin ms amplia de la situacin de la empresa.
Previsin de pago
Vencimiento Inicial
Fecha del primer vencimiento desde el cual se desea realizar el proceso.
Vencimiento Final
Fecha del ltimo vencimiento en el que se detendr el proceso de extraccin de informacin.
Proveedor Inicial
Proveedor Final
309
FacturaPlus
Informes
Cdigo Divisa
Cambio Divisa
Forma de Pago
campo.
Tipos de Documentos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
- Todas
Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por Proveedor, estar disponible el salto
de pgina por Proveedores. Adems, existe la posibilidad de Incluir recibos con vencimiento
caducados.
Recibos de Proveedores
Esta opcin permitir obtener informacin del estado de los recibos desglosados por
Proveedor.
Recibos de proveedores

actual.
310
FacturaPlus
Informes

Forma de Pago
campo.
Desde Proveedor:
Hasta Proveedor:
Cdigo Divisa
Cambio Divisa
Tipo de Recibos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
Estado Recibos
- Emitidos
- Pagados
- Devueltos
Ordenado por:
Fecha de movimiento
Fecha Emisin Recibo
Proveedor
Totalizar por dia
Salto de Pgina
Recibos Compensados de Proveedores

Esta opcin permitir obtener informacin del estado de los recibos compensados de
proveedores.
311
FacturaPlus
Informes
Recibos compensados de proveedores

actual.
Forma de Pago
campo.
Cdigo Divisa
Cambio Divisa
Tipo de Recibos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
Estado Recibos
- Emitidos
- Pagados
- Devueltos
Cheques de Pago
Esta opcin permitir obtener informacin del estado de los cheques emitidos a nuestros
proveedores.
312
FacturaPlus
Informes
Cheques asociados a proveedores
Filtro de Fechas
- Entrega, por la fecha de entrega del cheque.
- Vencimiento, por la fecha de vencimiento del cheque.
- Factura, por la fecha de emisin del documento.
Forma de Pago
Desde Proveedor
Hasta Proveedor
Desde nm. De cheque
Tipo de Recibos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
Estado de Cheques
- Emitidos
- Pagados
- Rechazados
- Endosados
Contabilizados
- Contabilizados
313
FacturaPlus
Informes
- No contabilizados
- Todos
Ordenado por
Desde esta parte del filtro se podr indicar por qu orden se quiere listar el informe.
- Cdigo de proveedor
- Fecha de entrega
- Nro. De cheque
- Importe cheque
- Banco
Saldos a Favor de proveedores
Esta opcin permitir obtener informacin sobre los saldos a favor y sus descuentos.

Sucursal
Desde saldo a favor
Nmero de saldo a favor inicial a filtrar.
Hasta saldo a favor
Nmero de saldo a favor final a filtrar.
Proveedor Inicial
314
FacturaPlus
Informes
Proveedor Final
Desde nmero de Saldo a Favor
Nmero del saldo a favor asignado por el usuario inicial para el filtro.
Hasta nmero de Saldo a Favor
Nmero del saldo a favor asignado por el usuario final para el filtro.
Ordenado por
- Fecha de saldo a favor
- Nmero de usuario
Desglosados los descuentos
Si se marca esta opcin, se obtendr un informe de los saldos a favor con los descuentos
que saldaron los saldos a favor.
Estadsticas
En este grupo de opciones se encontrarn los informes de estadsticas sobre compras y
ventas, agrupados por familias, clientes, proveedores, etc.
Men estadsticas
Familia de Productos
En este grupo de estadsticas se podr obtener informacin sobre ventas y compras
agrupados por familias de artculos.
Men estadsticas por familias

315
FacturaPlus
Informes
Resumen de Facturacin
En esta opcin se podr realizar el resumen de facturacin por familias de productos.
Resumen de facturacin
Fecha Inicial
primer da de ejercicio.
Fecha Final
Fecha en la que se detendr el proceso de extraccin de informacin. Por defecto, aparecer
el da en el que se est realizando el proceso.
Desde Familia
Se introducir el cdigo de la familia de artculos sobre la que se iniciar la extraccin de
informacin. Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la primera
familia.
Hasta Familia
Se introducir el cdigo de la familia de artculos hasta la que se realizar la extraccin
de informacin. Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la ltima
familia.
Sucursal
Cdigo Divisa
Incremental.
Cambio Divisa
316
FacturaPlus
Informes
Anuladas/Contabilizadas
Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los
documentos.
- Facturas
Incluir Remitos X Pendientes
Si marcamos esta opcin se incluirn en la estadstica los remitos X que no han sido an
facturados.
Incluir Remitos R Pendientes
Si marcamos esta opcin se incluirn en la estadstica los remitos R que no han sido an
facturados.
Si hemos seleccionado el tipo de listado Desglosado por Artculos, estar disponible el
salto de pgina por Familia.
Resumen de Compras
En esta opcin se podr realizar el resumen de facturacin por familias de productos.
Resumen de compras
Fecha Inicial
Fecha Final
Desde Familia
familia.
Hasta Familia
familia.
Cdigo Divisa
317
FacturaPlus
Informes
Cambio Divisa
Contabilizadas
Indicaremos la opcin que consideremos oportuna, en lo referente al estado del documento.
Si hemos seleccionado el tipo de listado Desglosado por Artculos estar disponible el
Salto de pgina por Familia.
Unidades de Entrada/Salida
En esta opcin se podr realizar el resumen de entradas y salidas de productos. Se recuerda
que no se considera entrada o salida el pedido sino a partir del remito.
Unidades de entrada/salida
Fecha Inicial
Fecha Final
Desde Familia
familia.
Hasta Familia
familia.
Unidad Divisin 1/
Nmero por el que se dividirn las unidades entradas o salidas.
318
FacturaPlus
Informes
Sucursal
Clave listado
Se configurar la clave del listado por Total Compras o Total Salidas. Estas opciones son
excluyentes y se tendr que elegir entre una u otra.
Seleccin de Formato
Indicaremos el formato en el cual aparecern los artculo en el informe :
- Envases
- Cantidad
documentos.
- Facturas
Si marcamos esta opcin, se incluirn en la estadstica los remitos X que no han sido an
facturados.
Si marcamos esta opcin, se incluirn en la estadstica los remitos R que no han sido an
facturados.
Desglosado por Artculos
Si se marca esta opcin, la estadstica de familias quedar desglosada en sus diferentes
artculos, si no, slo reflejar el total por familia.
Mrgenes de Descuento
En esta opcin se podrn realizar listados de mrgenes de descuento por familias de
productos.
Mrgenes de descuento
319
FacturaPlus
Informes
Fecha Inicial
Fecha Final
Desde Familia
familia.
Hasta Familia
Se introducir el cdigo de la familia de artculos hasta la que se realizar la extraccin de
informacin. Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la ltima familia.
Sucursal
Cdigo Divisa
opcin Divisas, dentro de Tablas Generales en el Men Sistema. Permite Bsqueda
Incremental.
Cambio Divisa
documentos.
- Facturas
facturados.
facturados.
Si hemos seleccionado el tipo de listado Desglosado por Artculos estar disponible el
Salto de pgina por Familia.
Mrgenes de Ganancia
En esta opcin se podrn realizar listados de mrgenes de ganancias por familias de
productos. Los mrgenes de ganancia se calculan sobre el precio de compra de los artculos
320
FacturaPlus
Informes
y el precio de venta de los mismos. Este margen ser un porcentaje y, como se ver en la
propia estadstica, aparecer otro porcentaje, llamado Contribucin. ste se refiere al
porcentaje con el que contribuye ese artculo al 100% de la ganancia de la familia.
Mrgenes de ganancia
Fecha Inicial
Fecha Final
Desde Familia
familia.
Hasta Familia
familia.
Cdigo Divisa
Cdigo de la divisa, previamente definida, en que se realizar el listado.
Cambio Divisa
Cambio de la divisa que se realizar en el listado. Permite elegir entre Da de Documento
o Da de Hoy.
Clculo del Precio de Costo
- Costo Promedio
- ltima Compra
Estos dos campos son excluyentes, por lo que deber elegir entre uno de ellos.
documentos.
321
FacturaPlus
Informes

facturados.
facturados.
- Facturas
Clientes
Grupo de estadsticas agrupadas por clientes.
Estadsticas de clientes
Desglose por Clientes

Esta opcin permitir obtener el historial de facturacin de cada cliente.
322
FacturaPlus
Informes
Desglose por clientes
Fecha Inicial
Fecha Final
Grupo Clientes Desde
Se introducir el cdigo del Grupo de Clientes sobre el que se iniciar la extraccin de
informacin. Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin del primer Grupo
de Clientes.
Grupo Clientes Hasta
Se introducir el cdigo del Grupo de Clientes hasta el que se realizar la extraccin de
informacin. Por defecto, este campo estar en blanco para poder realizar el filtro de los
clientes de contado.
Desde Cliente
Se introducir el cdigo del cliente sobre el que se iniciar la extraccin de informacin.
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin del primer cliente.
Hasta Cliente
Se introducir el cdigo del cliente hasta el que se realizar la extraccin de informacin.
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin del ltimo cliente.
Sucursal
Cdigo Divisa
opcin correspondiente. Permite Bsqueda Incremental.
323
FacturaPlus
Informes
Cambio Divisa
Documentos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
- Todas
Estos campos son excluyentes, por lo que deber elegir entre uno de ellos.
- Facturas
documentos.
Estar disponible el salto de pgina por Cliente.
Importante
Los clientes de contado, que no tienen codificacin en el programa, tambin pueden
salir en las estadsticas; simplemente se deber dejar en blanco el campo cliente inicial
y cumplimentar el campo cliente final con uno existente.
Resumen de Facturacin de Clientes

Los listados producidos por esta opcin informarn del resumen anual de facturacin por
clientes.
Resumen de facturacin de clientes
324
FacturaPlus
Informes
Ao Facturacin
En este campo indicar el ao del que se desee realizar la extraccin de informacin. Por
defecto, aparecer el ao en el que se encuentra; usted podr modificarlo e introducir el
ao deseado.
de Clientes.
informacin. Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin del ltimo Grupo
de Clientes.
Desde Cliente
Por defecto, este campo estar en blanco para poder realizar el filtro de los clientes de
contado.
Hasta Cliente
Total Ventas
Este campo servir para sacar en el listado todos los clientes que superen la cantidad
introducida en este campo.
Sucursal
Cdigo Divisa
opcin correspondiente. Permite Bsqueda Incremental.
Cambio Divisa
Documentos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
- Todas
Orden de Presentacin
Se seleccionar la opcin por la que se desee que aparezca ordenado este informe:
- Volumen de Ventas
- Cdigo de Cliente
documentos.
325
FacturaPlus
Informes
- Facturas
facturados.
facturados.
Subtotalizar por Grupo de Clientes
Si se marca esta opcin, la estadstica de Facturacin de Clientes quedar subtotalizado
por Grupo de Clientes.
Si hemos seleccionado Subtotalizar por Grupo de Clientes, estar disponible el Salto de
pgina por Grupo de Clientes.
Importante
Mrgenes de Descuentos a Clientes

Informes sobre el descuento medio efectuado a los clientes.
Mrgenes de descuentos a clientes
Fecha Inicial
Fecha Final
326
FacturaPlus
Informes

de Clientes.
de Clientes.
Desde Cliente
contado.
Hasta Cliente
Sucursal
Cdigo Divisa
Cdigo de la divisa (previamente definido) en que se realizar el listado.
Cambio Divisa
Documentos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
- Todas
documentos.
- Facturas
facturados.
facturados.
Desglosado por Familias
Si se marca esta opcin, el informe desglosar los descuentos medios de los clientes en las
diferentes familias en que se han producido.
327
FacturaPlus
Informes
Si hemos seleccionado Desglosado por Familias, estar disponible el Salto de pgina por
Cliente.
Importante
Bonificaciones a Clientes
Los listados producidos por esta opcin informarn sobre la liquidacin de bonificaciones
a clientes.
Bonificacin a clientes
Fecha Inicial
Fecha Final
de Clientes.
de Clientes.
Desde Cliente
contado.
328
FacturaPlus
Informes
Hasta Cliente
Sucursal
Cdigo Divisa
Cambio Divisa
Documentos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
- Todas
documentos.
- Facturas
facturados.
facturados.
Estar disponible el Salto de pgina por Bonificacin.
Importante
Desglose por Artculos

Esta opcin permitir obtener informacin acerca de qu productos nos ha comprado un
determinado cliente. Es lo que se denomina una estadstica cruzada cliente/artculo.
329
FacturaPlus
Informes
Desglose por artculos

de Clientes.
de Clientes.
Desde Cliente
contado.
Hasta Cliente
Desde Familia
familia.
Hasta Familia
familia.
Fecha Inicial
Fecha Final
330
FacturaPlus
Informes
Sucursal
Cdigo Divisa
Cambio Divisa
Listado
- De Clientes
- De Grupo de Clientes
Estos dos campos son excluyentes, por lo que se deber elegir entre uno de ellos.
documentos.
- Facturas

facturados.

facturados.

artculos.
Si hemos seleccionado Desglosado por Artculos, estar disponible el Salto de pgina
por Cliente y Familia.
Importante
Cuenta Corriente de Clientes

Este listado nos permite obtener el detalle de la composicin de la cuenta corriente de los
clientes. Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
331
FacturaPlus
Informes
Cuenta corriente de clientes
Filtro por
Por fecha de Documentos, el filtro ser por la fecha de las Facturas, Notas de Dbito y
Notas de Crdito, incluyendo sus movimientos de pagos y cheques asociados.
Por fecha de Recibos, el filtro ser por la fecha de las Facturas, Notas de Dbito y Notas
de Crdito y recibos indistintamente.
Desde Fecha
Hasta Fecha
Desde Cliente
contado.
Hasta Cliente
Sucursal
Cdigo Divisa
Incremental.
Cambio Divisa
332
FacturaPlus
Informes
- Facturas
Incluir Cheques depositados
Marcando este check se incluirn en el listados los cheques de clientes asociados a recibos.
Si no est marcado este check, se deshabilitarn los checks: Incluir cheques emitidos y
Desglosar S.F. de cheques.
Incluir Cheques emitidos
Junto con la anterior opcin se podr elegir, adems, incluir los cheques emitidos (valores
en cartera) entregados por los clientes.
Desglosar S.F. de cobros
Si marcamos este check aparecern desglosados los cobros que generaron saldos a favor,
una parte por el importe del recibo y otra parte por el importe del saldo a favor generado.
Si no est marcado, el importe ser el total entregado por el cliente.
Desglosar S.F. de cheques
Si seleccionamos esta opcin en el informe, aparecern los cheques que generaron saldo
a favor desglosados. Por una parte el importe que saldo el recibo y por otra el importe que
gener el saldo a favor. Si no se marca esta opcin, los cheques saldrn por su importe.
Incluir saldo inicial Cta. Corriente
Si tenemos marcado este check, el programa introducir como saldo inicial del listado, el
importe que tengamos en la opcin Saldo Inicial Cta. Corriente de la carpeta comercial,
Incluir saldo doc. anteriores
Si marcamos este check, se incluir en el listado una lnea con el saldo de todos los
documentos del Cliente/Proveedor hasta la fecha de inicio del listado.
Slo totales
Con esta opcin el informe slo mostrar la lneas de totales de cliente/proveedor incluyendo
todas las dems opcin si estn marcadas.
Proveedores
Estadsticas correspondientes a proveedores:
Estadsticas por proveedores.
333
FacturaPlus
Informes
Desglose por Proveedores

Esta opcin permitir obtener el historial de compras de cada proveedor.
Desglose por proveedores
Fecha Inicial
Fecha Final
Desde Proveedor
Se introducir el cdigo de proveedor sobre el que se iniciar la extraccin de informacin.
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin del primer proveedor.
Hasta Proveedor
Se introducir el cdigo de proveedor hasta el que se realizar la extraccin de informacin.
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin del ltimo proveedor.
Cdigo Divisa
opcin Divisas, dentro de Tablas Generales en el Men Sistema. Permite Bsqueda
Incremental.
Cambio Divisa
Contabilizadas
Indicaremos la opcin que consideremos oportuna, en lo referente al estado de los
documentos.
Este informe dispone de Salto de pgina por Proveedor.
Resumen de Compras a Proveedores

Esta opcin permitir obtener el resumen anual de compras por proveedor.
334
FacturaPlus
Informes
Resumen de compras a proveedores
Ao Facturacin
En este campo indicar el ao del que se desee realizar la extraccin de informacin. Por
defecto, aparecer el ao en el que se encuentra, usted podr modificarlo e introducir el
ao deseado.
Desde Proveedor
Se introducir el cdigo del proveedor sobre el que se iniciar la extraccin de informacin.
Hasta Proveedor
Se introducir el cdigo del proveedor hasta el que se realizar la extraccin de informacin.
Total Compras
Este campo servir para sacar en el listado todos los proveedores que superen la cantidad
Cdigo Divisa
Cambio Divisa
Se seleccionar la opcin por la que se desee que aparezca ordenado este informe.
- Volumen de Compras
- Cdigo de Proveedor
Contabilizadas
Indicaremos la opcin que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los
documentos.
Incluir Remitos Pendientes
Si se marca esta opcin, en el listado aparecern tambin los remitos pendientes de facturar.
Desglose de Artculos por Proveedores
Esta opcin permitir obtener informacin acerca de qu productos se han comprado a
un proveedor especfico. Es lo que se denomina estadstica cruzada Proveedor/Artculo.
335
FacturaPlus
Informes
Desglose de artculos por proveedores
Desde Proveedor
Se introducir el cdigo de proveedor sobre el que se iniciar la extraccin de informacin.
Hasta Proveedor
Desde Familia
familia.
Hasta Familia
familia.
Fecha Inicial
Fecha Final
Cdigo Divisa
Cambio Divisa
336
FacturaPlus
Informes
Contabilizadas
Indicaremos la opcin que consideremos oportuna, en lo referente al estado de los
documentos.
Incluir Remitos Pendientes
Si se marca esta opcin, en el listado aparecern tambin los remitos pendientes de facturar.
por Familia.
Cuenta Corriente de Proveedores
Cuenta corriente de proveedores
Filtro por
Por fecha de Documento, el filtro ser por la fecha de los documento incluyendo sus
movimientos de pagos y cheques asociados.
Por fecha de Recibos, el filtro ser por la fecha de los Documentos y de los recibos
indistintamente.
Desde Fecha
Hasta Fecha
Desde Proveedor
Se introducir el cdigo del proveedor sobre el que se iniciar la extraccin de informacin.
337
FacturaPlus
Informes
Hasta Proveedor
Cdigo Divisa
Incremental.
Cambio Divisa
Incluir Cheques Depositados

Marcando este check se incluirn en el listados los cheques de clientes asociados a recibos.
Si no est marcado este check, se deshabilitarn los checks: Incluir cheques emitidos y
Desglosar S.F. de cheques.
Incluir Cheques emitidos

Junto con la anterior opcin se podr elegir adems incluir los cheques emitidos.
Desglosar S.F. de pagos

Si marcamos este check aparecern desglosados los pagos que generaron saldos a favor,
una parte por el importe del recibo y otra parte por el importe del saldo a favor generado.
Si no est marcado, el importe ser el total entregado al proveedor.
Desglosar S.F. de cheques

Si seleccionamos esta opcin en el informe, aparecern los cheques que generaron saldo
a favor desglosados. Por una parte el importe que sald el recibo y por otra el importe que
gener el saldo a favor. Si no se marca esta opcin, los cheques saldrn por su importe.
Su documento
Si se marca esta opcin aparecern en el listado el nmero de documento que nos suministra
el proveedor.
Incluir saldo inicial Cta. Corriente

Si tenemos marcado este check, el programa introducir como saldo inicial del listado, el
importe que tengamos en la opcin Saldo Inicial Cta. Corriente de la carpeta comercial,
Incluir saldo doc. anteriores

Si marcamos este check, se incluir en el listado una lnea con el saldo de todos los
documentos del Cliente/Proveedor hasta la fecha de inicio del listado.
Slo totales
Con esta opcin el informe slo mostrar la lneas de totales de cliente/proveedor incluyendo
todas las dems opciones si estn marcadas.
Vendedores
Estadsticas de vendedores:
338
FacturaPlus
Informes
Estadsticas de vendedores
Desglose por Vendedores

Desglose por vendedores
Fecha Inicial
Fecha Final
Desde Vendedor
Se introducir el cdigo del vendedor sobre el que se iniciar la extraccin de informacin.
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin del primer vendedor.
339
FacturaPlus
Informes
Hasta Vendedor
Se introducir el cdigo del vendedor hasta el que se realizar la extraccin de informacin.
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin del ltimo vendedor.
Sucursal
Cdigo Divisa
Cambio Divisa
Documentos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
- Todas
documentos.
- Facturas
Este informe dispone de Salto de pgina por Vendedor.
Resumen de Facturacin de Vendedores
Los listados producidos por esta opcin informarn sobre el resumen anual de facturacin
por vendedores.
Resumen de facturacin de vendedores
340
FacturaPlus
Informes
Ao Facturacin
En este campo indicar el ao del que se desee realizar la extraccin de informacin.
Desde Vendedor
Hasta Vendedor
Total Ventas
Este campo servir para sacar en el listado todos los clientes que superen la cantidad
Sucursal
Cdigo Divisa
Cambio Divisa
Documentos
- Tipo A
- Tipo B
- Tipo C
- Tipo E
- Todas
documentos.
facturados.
facturados.
Se seleccionar la opcin por la que se desee que aparezca ordenado este informe:
- Volumen de Ventas
- Cdigo de Vendedor
- Facturas
341
FacturaPlus
Informes
Desglose de Artculos por Vendedor

Esta opcin permitir obtener informacin acerca de qu productos ha vendido un
determinado vendedor a los clientes. Es lo que se denomina una estadstica cruzada
Vendedor/artculo.
Desglose de artculos por vendedor
La pantalla anterior presenta los siguientes campos:
Desde Vendedor
Hasta Vendedor
Desde Familia
familia.
Hasta Familia
familia.
Fecha Inicial
Fecha Final
Sucursal
342
FacturaPlus
Informes
Cdigo Divisa
Cambio Divisa
documentos.
- Facturas
facturados.
facturados.
Si hemos seleccionado Desglosado por Artculos, estar disponible l salto de pgina por
Familia.
Mrgenes de Ganancia por Vendedor
En esta opcin se podrn realizar listados de mrgenes de ganancias obtenidas por los
vendedores en la venta de los productos. Los listados podrn obtenerse por artculos o
agrupadas las ganancias de los productos en familias. Este margen ser un porcentaje, y
como ver en la propia estadstica, aparecer otro porcentaje, llamado contribucin. ste
se refiere al porcentaje con el que contribuye ese artculo al 100% de ganancias de la
familia para cada uno de los vendedores.
Al acceder a esta opcin, el programa mostrar la siguiente pantalla:
Mrgenes de ganancia por vendedor
343
FacturaPlus
Informes
Desde Vendedor
Hasta Vendedor
Desde Familia
familia.
Hasta Familia
Se introducir el cdigo de la familia de artculos hasta la que se realizar la extraccin de
informacin. Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la ltima familia.
Fecha Inicial
Fecha Final
Sucursal
Cdigo Divisa
Incremental.
Cambio Divisa
Clculo del precio de costo
- Costo Promedio
- ltima Compra
Estos dos campos son excluyentes, por lo que deber elegir entre uno de ellos.
- Facturas
documentos.
Si hemos seleccionado Desglosado por Artculos estar disponible l Salto de pgina por
Familia.
344
FacturaPlus
Informes

facturados.
facturados.
Ciudades
Estadsticas por ciudades
Estadsticas por ciudades
Resumen de Facturacin por Ciudades

Los listados producidos por esta opcin informarn del resumen de facturacin a los clientes,
repartidos por ciudades.
Resumen de Facturacin por ciudades
345
FacturaPlus
Informes
Fecha Inicial
Fecha Final
Desde Ciudad
Se introducir el cdigo de la ciudad sobre la que se iniciar la extraccin de informacin.
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la primera ciudad.
Hasta Ciudad
Se introducir el cdigo de la ciudad hasta la que se realizar la extraccin de informacin.
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la ltima ciudad.
Sucursal
Cdigo Divisa
Cambio Divisa
Anuladas / contabilizadas
documentos.
- Facturas
Documentos Tipo A/Tipo B/Tipo C/Tipo E
Estas opciones no son excluyentes, por lo que podr elegir todas las opciones.
facturados.
Si marcamos esta opcin. se incluirn en la estadstica los remitos R que no han sido an
facturados.
Desglosado por Clientes
Si se marca esta opcin, el informe realizar un desglose por los clientes con su facturacin
en cada ciudad. Si no, slo aparecern los datos por ciudad.
Si hemos seleccionado Desglosado por Clientes, estar disponible l Salto de pgina por
Ciudad.
Desglose de Artculos por Ciudades
Esta opcin permitir obtener informacin de qu productos se han vendido en cada una
de las ciudades. Es lo que se denomina estadstica cruzada Ciudades/Artculo.
346
FacturaPlus
Informes
Desglose de artculos por ciudades
Desde Ciudad
Se introducir el cdigo de la ciudad sobre la que se iniciar la extraccin de informacin.
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la primera ciudad.
Hasta Ciudad
Se introducir el cdigo de la ciudad hasta la que se realizar la extraccin de informacin.
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la ltima ciudad.
Desde Familia
informacin. Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la primera familia.
Hasta Familia
familia.
Fecha Inicial
Fecha Final
Sucursal
Cdigo Divisa
Cambio Divisa
347
FacturaPlus
Informes
documentos.
- Facturas
facturados.
facturados.
Si hemos seleccionado Desglosado por Artculos, estar disponible l Salto de pgina
por Familia.
Provincias
Estadsticas por provincias
Estadsticas por provincias
Resumen de Facturacin por Provincias

Los listados producidos por esta opcin informarn del resumen de facturacin a nuestros
clientes, repartidos por provincias (las que se tengan definidas en el programa).
348
FacturaPlus
Informes
Resumen de facturacin por provincias
Fecha Inicial
Fecha Final
Desde Provincia
Se introducir el cdigo de la provincia sobre la que se iniciar la extraccin de informacin.
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la primera provincia.
Hasta Provincia
Se introducir el cdigo de la provincia hasta la que se realizar la extraccin de
informacin. Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la ltima
provincia.
Sucursal
Cdigo Divisa
Cambio Divisa
documentos.
- Facturas
349
FacturaPlus
Informes
Documentos Tipo A/Tipo B/Tipo C/Tipo E

Estas opciones no son excluyentes por lo que podr elegir todas las opciones.
facturados.
facturados.
Desglosado por Ciudades
Si se marca esta opcin, el informe realizar un desglose por las Ciudades pertenecientes
a cada provincia.
Si hemos seleccionado Desglosado por Ciudades, estar disponible el Salto de pgina
por Provincias.
Desglose de Artculos por Provincias
Esta opcin permitir obtener informacin de qu productos se han vendido en cada una
de las provincias. Es lo que se denomina estadstica cruzada Provincia / artculo.
Desglose de artculos por provincias
Desde Provincia
Se introducir el cdigo de la provincia sobre la que se iniciar la extraccin de informacin.
Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la primera provincia.
Hasta Provincia
Se introducir el cdigo de la provincia hasta la que se realizar la extraccin de
informacin. Por defecto, el programa muestra el cdigo y la descripcin de la ltima
provincia.
Desde Familia
familia.
350
FacturaPlus
Informes
Hasta Familia
familia.
Fecha Inicial
Fecha Final
Sucursal
Cdigo Divisa
Incremental.
Cambio Divisa
documentos.
- Facturas
facturados.
facturados.
por Familia.
351
FacturaPlus
Util
til
Las opciones que este men nos presenta son las siguientes:
- Organizacin de Archivos
- Herramientas
- Cabeceras de Listados
- Perfiles de Usuario y Perifricos
- Entorno del Sistema
Men til
Organizacin de Archivos
Esta opcin permite la reorganizacin general de todos los archivos del programa,
realizando las siguientes tareas:
- Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar (recupera el espacio de
aquellos registros borrados desde el programa).
- Regeneracin de archivos ndices, correspondientes a la memoria activa y los comunes a
todas las memorias.
- Comprobacin jerrquica de la informacin.
Cuando el usuario trabaje con la versin Elite, no debe haber usuarios activos en el
programa.
353
FacturaPlus
Util
Organizacin de archivos
Importante
Esta opcin es sumamente importante porque cuando se produzca cualquier tipo de
error, ser la primera opcin en informarnos de l, a qu archivo/s afecta y en caso de
ser un problema menor (ndices), solucionarlo. En el momento que tengamos un corte
del fluido elctrico, bajada de tensin u otro problema de caractersticas similares se
aconseja efectuar esta opcin como primera medida para resolver el problema.
Herramientas
Autochequeo
La ejecucin de este apartado le dar informacin detallada de su sistema.
Autochequeo
Sistema Operativo
- Versin Windows
- Modo de ejecucin de Windows
- Directorio de Windows
- Versin MS-DOS
354
FacturaPlus
Util
- Variables de entorno MS-DOS

- Visualizar archivos de configuracin
Hardware
- CPU
- Coprocesador matemtico
- Unidades de disco
- Resolucin de pantalla
- Colores
Recursos
- Recursos libres USER
- Recursos libres GDI
- Memoria libre
- Bloque libre ms extenso
- Tareas en ejecucin
Esta informacin se podr visualizar por Pantalla/ Impresora, Archivo, Html / e-Mail.
Calculadora
Desde esta opcin se accede a la calculadora estndar de Windows, pudiendo utilizar las
opciones de copiar y pegar en FacturaPlus.
Calculadora
Agenda
Se pueden dar de alta direcciones personales, profesionales, telfonos, etc. Tambin nos
permite emitir etiquetas en diferentes formatos e imprimir listados ordenados por diferentes
condiciones.
La pantalla de acceso a esta opcin es la que se muestra a continuacin.
Lista de Agenda
355
FacturaPlus
Util
La introduccin de datos para esta opcin mostrar la siguiente pantalla.

Se ha agregado un nuevo campo denominado correo electrnico, que nos servir para
tener una informacin ms completa en nuestra agenda.
Alta de agenda
Planning
Al acceder a la introduccin de datos del planning aparecer la siguiente pantalla.
Planning
Mediante esta opcin se podr almacenar cualquier tipo de planificacin anual. Los
conceptos que el usuario desee utilizar para cada planning se marcarn en la lista de
colores que aparecen en la parte superior.
356
FacturaPlus
Util
Cabeceras
Mediante esta opcin podemos configurar todas las cabeceras de listados que aparezcan
en nuestros documentos.
Cabeceras
La ventana se compone de una serie de registros, cada uno de los cuales es un modelo de
la cabecera del listado. De esta forma, mediante la adicin de lneas de cabecera podemos
realizar nuestros informes con una presentacin personalizada.
Podemos agregar tantas cabeceras como sea necesario. Cada cabecera tiene una serie
de registros que van a determinar su presentacin por impresora.
Botn Duplicar
Desde este botn se podrn duplicar los formatos de cabeceras a otro formato nuevo.
Con esta opcin podremos duplicar las cabeceras ya creadas para que, con una pequea
modificacin, podamos tener una nueva cabecera.
Botn Agregar/Modificar cabecera
Desde este botn se agregarn nuevas cabeceras o se modificarn las existentes.

Cada cabecera se compone de un cdigo y una descripcin, adems de una serie de
componentes del modelo, totalmente configurable por el usuario.
357
FacturaPlus
Util
Modificar Cabecera
Cada componente se divide en varias partes:
Configuracin de elementos de la cabecera
Tipo
Campo de indica el componente que vamos a poner en la cabecera. Puede ser un texto
libre, un campo ya definido (cdigo, empresa, nombre empresa, etc.) e incluso una imagen,
lnea o cuadro.
Texto/imagen
Campo donde se introducir el texto o la ruta y nombre del archivo de imagen.
Coordenadas y caractersticas
Serie de campos donde se introducirn los valores para ubicar el componente de la
cabecera, as como una serie de caractersticas complementarias.
Probar
Con este botn podremos visualizar la cabecera y comprobar como quedara impresa.
358
FacturaPlus
Util
Perfiles de Usuario, Colores y Perifricos

Desde esta opcin configuraremos las siguientes opciones generales del programa:
- Gestin de Usuarios
- Contrasea Riesgo Mximo
- Perifricos
- Colores y Fuentes
- Restaurar Valores Originales
- Barra de botones
Perfiles de Usuario y Perifricos
Gestin de Usuarios
En esta opcin aparece una ventana con el nombre de los Usuarios. En ella se informa de
los nombres de los posibles usuarios que pueden acceder al sistema y cul de ellos se
encuentra trabajando con el programa.
Gestin de usuarios
359
FacturaPlus
Util
Desde esta opcin se podrn crear los distintos usuarios autorizados para utilizar el
programa, con sus respectivas claves de acceso y el mapa de las opciones a las que
puede ingresar en FacturaPlus, se podrn agregar tantos usuarios como se desee. Cada
usuario podr tener asociada una clave para la entrada al programa, incluido el usuario
Supervisor.
Mapas de acceso
Cada usuario puede tener un mapa personalizado de acceso en distintas opciones del
programa. De este modo, el supervisor podr asignar a cada usuario un mapa diferente.
Este mapa lo podemos ver en la siguiente pantalla:
Mapas de acceso
Se podr dar o quitar el acceso a los diferentes mens y opciones del programa a cada
usuario, a excepcin del usuario Supervisor que siempre tendr acceso a la totalidad de
las opciones del programa.
Importante
El Usuario SUPERVISOR no puede ser eliminado de la lista ya que tiene como misin
permitir la entrada al programa y a la liberacin de los usuarios si se encontrara alguno
bloqueado. Si se intenta su eliminacin aparecer un mensaje de error denegando el
proceso.
Listados
Desde esta opcin podremos modificar los permisos de los usuarios, para el acceso a los
diferentes listados del programa.
360
FacturaPlus
Util
Listados
Contrasea Riesgo Mximo

Esta opcin permite establecer una contrasea, de tal manera que para poder superar el
riesgo mximo que se tenga establecido en la ficha del cliente, al ingresar un comprobante,
se tenga que introducir dicha contrasea al actualizar el documento.
Al acceder a esta opcin del Men podremos ver una pantalla como la siguiente:
Contrasea riesgo mximo
En la cual se podr cambiar la contrasea en el momento que lo deseemos, introduciendo

la clave anterior y posteriormente la clave nueva, al aceptar el programa nos volver a
pedir la nueva contrasea para confirmarla:
Confirmacin de contrasea
361
FacturaPlus
Util
Perifricos
A travs de esta opcin se pueden configurar los distintos dispositivos de salida disponibles
en FacturaPlus para listados y emisin de documentos.
Configuracin de perifricos de salida
Impresora
En esta carpeta aparecen las impresoras disponibles en FacturaPlus.
Por defecto, al emitir cualquier listado se imprimir por la primera impresora de la lista.
Con estos botones se podr modificar la impresora seleccionada.
Botones de activar como impresora 1 o 2
Botn Agregar
Dar acceso a una ventana que contiene las impresoras instaladas en nuestro entorno
Windows.
Datos nueva impresora
362
FacturaPlus
Util
Posicionndose sobre la impresora a elegir se har doble clic para poder aceptarla.
Se incluir entonces en la lista de impresoras de FacturaPlus.
Botn Eliminar
Elimina la impresora seleccionada de la lista de impresoras disponibles en FacturaPlus.

Si la impresora que se desea eliminar est activada como impresora nmero 1 el programa
mostrar el siguiente mensaje:
Borrar impresora
Si no hubiera impresora secundaria no se podr emitir ningn listado por impresora.

El programa obtendr las fuentes propias de la impresora siempre y cuando el controlador
de la impresora (driver) las lleve incluidas. En ese caso, las fuentes se ajustarn a las
columnas mnimas requeridas por el programa, ya que su paso ser fijo a un tamao
determinado.
Si el controlador de la impresora no lleva incluidas fuentes a dichos pasos fijos, adoptar
fuentes True Type de los instalados en Windows (por defecto Courier New), los cuales
podrn no ajustarse al mnimo requerido por el programa. El usuario deber ajustarlos
mediante los botones de Normal, Comprimida y Expandida, seleccionando las fuentes y
tamaos de manera que en el campo columna actual aparezca un tamao superior o
igual al tamao del campo columna mnimo.
Si la fuente es propia de impresora la impresin se realizar de un modo directo y la
velocidad del listado ser la adecuada. En caso contrario (True Type) el listado se generar
en forma ms lenta, debido a que Windows debe dibujar el mapa de bits de dicha fuente.
Opciones
Al pulsar el botn Opciones aparecer la siguiente pantalla.
Opciones de impresora
Los campos que aparecen en la pantalla son los siguientes.
363
FacturaPlus
Util
Interlineado
Separacin en milmetros entre lneas.
Pie de pgina
Nmero de lneas para el margen inferior de la pgina.
Lneas por pgina
Cambiar, dependiendo de las fuentes y pasos elegidos.
Paso fijo
Filtro que muestra slo las fuentes de paso fijo (todos los caracteres tienen el mismo ancho).
True Type
Filtro que muestra slo las fuentes True Type (sus caracteres son escalables en un rango de
tamaos).
Estas dos ltimas opciones no son excluyentes.
Paso
Podr ser fijo o variable:
Fijo: todas las letras ocuparn el mismo espacio.
Variable: Dependiendo de la letra ocuparn ms o menos espacio.
Altura
Corresponde al tamao de la letra seleccionado.
Actual
Nmero de columnas actual.
Mnimo
Nmero de columnas mnimo que debe haber.
Los listados del programa son fijos, es decir, no podr variarse dnde utilizar la letra
Normal, Comprimida o Expandida, pero s podr modificarse la fuente de letra utilizada
para cada una de ellas.
Fuente
364
FacturaPlus
Util
Acceso a la caja de dilogo estndar de configuracin en Windows. Los valores aqu

modificados quedan actualizados para todas sus aplicaciones en Windows.
Ventana
En esta carpeta podr realizar el cambio de la fuente por defecto, para los listados por
pantalla.
La ventana que accederemos es la siguiente:
Fuente ventana
Hay que hacer notar que las fuentes por pantalla siempre sern True Type.
Archivo
El usuario deber seleccionar el juego de caracteres correspondientes al sistema operativo
con el que vaya a gestionar el archivo.
La carpeta a la que se acceder podr verse en la siguiente pantalla.
Archivo
365
FacturaPlus
Util
Con estas opciones del men Perifricos hemos dejado configurado el programa para la
salida de datos. De esta manera, en el momento de la obtencin de cualquier listado en el
programa, nos aparecer una pantalla como la siguiente:
Impresin de un listado
Aparecer el nombre de la impresora activada como Impresora 1 y tendremos opcin al

listado por cada una de las opciones anteriormente explicadas (impresora, pantalla o
archivo) y tambin tendremos acceso a los botones de Opciones y Configurar para la
impresora. En este caso, las modificaciones realizadas slo se reflejarn en ese listado.
Adems, se podr seleccionar desde esta ventana el modelo de cabecera que deseamos
utilizar, incluyendo bsqueda incremental de dichas cabeceras.
Por ltimo sealar que cada usuario tendr su propia configuracin de impresora. Esta
configuracin ser propia del usuario activo. La modificacin de estos valores har efecto
nicamente sobre el usuario activo en ese momento.
Colores y Fuentes
Nos encontramos ante una opcin que servir para personalizar el entorno de trabajo.
Importante
Cada usuario puede definir sus colores y fuentes, las cuales sern guardadas
individualmente y sin afectar a otros usuarios.
Al pulsar sobre la opcin aparece la siguiente pantalla.
366
FacturaPlus
Util
Configuracin de colores y fuentes de la aplicacin
Dicha pantalla se divide en tres partes principales: la parte central nos muestra los distintos
colores y fuentes de fondos y textos que pueden ser cambiados, la parte izquierda nos
muestra un ejemplo de los cambios que vamos realizando. Los fondos y textos que se
pueden cambiar son:
Fondo de la aplicacin
Texto campos activos
Fondo campos activos
Texto campos inactivos
Fondo campos inactivos
Textos informativos
Ttulos de columnas
Lneas de listado
Subtotales de listado
Totales de listado
Fuentes de ventanas
La zona derecha nos permitir definir el estilo de las lneas de listado. Podemos seleccionar
una de la siguientes opciones:
Sin Lneas
Lneas Negras
Lneas Grises
Lneas 3D
Lneas Punteadas
Colores Invertidos
Si tras realizar una serie de cambios, no estamos de acuerdo y deseamos volver a tener los
colores, fuentes o lneas iniciales, disponemos de tres botones para restaurar los valores
originales de los colores, fuentes y lneas.
Restaurar Valores Originales
367
FacturaPlus
Util
Restaurar valores originales

Mediante esta opcin se recuperan los valores originales del programa en cuanto a:
- Tamao de las ventanas.
- Tipo de letra en cada una de las ventanas.
- Logotipo del fondo de rea de trabajo.
Restaurar valores originales
Estos valores son propios del usuario activo. La recuperacin de los valores originales del
programa har efecto nicamente sobre el usuario activo en ese momento.
Barra de botones
Desde esta utilidad podremos configurar nuestra barra de botones de acceso directo.
Para insertar un botn, nos situaremos sobre l y lo arrastraremos hasta la posicin de la
barra deseada.
Para eliminar un botn de la barra basta con situarnos sobre el botn y arrastrarlo hasta
la papelera. Las distintas solapas que se presentan en esta pantalla, agrupan los botones
correspondientes a cada una de las opciones del men.
Barra de botones
Entorno del Sistema

Desde esta opcin podremos configurar las siguientes opciones:
- Personalizacin
- Documentos
- Configuracin Controlador Fiscal
368
FacturaPlus
Util
Depuracin de Archivos
Entorno del Sistema
Personalizacin
Mediante esta opcin se personalizar el programa para adaptarlo a las distintas
necesidades de cada empresa.
Esta opcin dispone de siete carpetas diferentes, las que se describen a continuacin.
Contadores
Contadores
Con esta opcin se podrn modificar los contadores de los documentos de compras y de
propsito general; los contadores de documentos a clientes, estn ubicados en la tabla de
sucursales de la opcin Global, del men General, pudindose introducir cualquier valor
a partir del cual retomar el programa la numeracin automtica.
369
FacturaPlus
Util
Desde esta opcin podremos seleccionar el tipo de cdigo que asignaremos a los clientes
y proveedores. El cdigo podr ser alfanumrico o numrico, pudiendo en este caso
seleccionar la opcin de que FacturaPlus busque el nmero libre a partir del que se indique.
Importante
La modificacin de estos contadores puede suponer la duplicidad de un documento,
por existir el nmero de dicho documento anteriormente y obligar al programa a volver
a asignar dicho nmero para un nuevo documento. Acte con precaucin.
ContaPlus
Contaplus
Con esta opcin se enlazar el programa de Facturacin con ContaPlus. Es recomendable

efectuar esta opcin antes de dar de alta clientes, proveedores o artculos y, por supuesto,
antes de facturar.
Para efectuar el enlace con ContaPlus, ste debe encontrarse instalado en el propio disco
duro.
El cuadro de dilogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:
Ruta de Acceso
Unidad y directorio donde se encuentra el programa de contabilidad ContaPlus. (ejemplo:
C:\CONTAPLUS).Una vez introducida la ruta debemos presionar la tecla ENTER para
poder configurar a los siguientes campos.
Desglose
Este campo se utilizar para el subdiario de caja, en aquellos casos que el usuario no
tenga enlace contable.
Producto
Una vez introducida la ruta de acceso, aparecer automticamente el nombre del programa
y la versin del mismo. No es accesible por el usuario.
Fecha Versin
Una vez introducida la ruta de acceso, aparecer automticamente la fecha del archivo
ejecutable del programa. No es accesible por el usuario.
370
FacturaPlus
Util
Empresa
Se introducir el cdigo de la empresa de ContaPlus con la que se desee efectuar el
enlace.
Incluir Series de Documentos en el Concepto
Si se marca esta opcin, en el traspaso de los documentos a contabilidad aparecer en el
concepto del asiento la serie de los mismos.
Aplicar contabilidad por centros de costo
Si se marca esta opcin en el traspaso de los documentos a contabilidad se tendr en
cuenta el centro de costo indicado por el usuario desde el botn correspondiente.
Numero Recibo en Pagos y Devoluciones
Desde esta opcin el usuario podr elegir si quiere pasar como nmero de recibo el
contador nmero de relacin documento interno del programa o el numero de recibo
en ingresado en las opciones de Pagos y Cobros.
Documentos B a Consumidor Final Agrupados
Al marcar este check, estamos indicando que deseamos pasar nuestros documentos tipo B
a Consumidores Finales en bloque, de manera agrupada. Al marcarlo se habilita un
campo en el que debemos indicar cul va a ser el importe mximo que no debe superar
cada documento (por defecto aparece 300).
Si algn documento no rene las dos caractersticas anteriores, que sea efectuado a un
consumidor final y supere el importe mximo, no podr pasar asociado.
Proyecto de Documentos serie B agrupados
Desde esta opcin se podr asignar el centro de costo que se asignar a los documentos
de clientes serie B que pasen agrupados.
Subdiarios
Configuracin de Subdiarios
Ingresada la empresa de ContaPlus para el enlace contable, se podrn indicar en esta

pantalla los distintos subdiarios en los cuales se desea generar los asientos de cada tipo de
comprobante.
371
FacturaPlus
Util
La utilizacin de Subdiarios permite que en el enlace a ContaPlus, se pueda optar entre

pasar los asientos en forma detallada al diario general, o generar diferentes subdiarios
(Ventas, Compras, Ingresos y Egresos) y luego contabilizar nicamente un asiento resumen
(Ver Traspasos al Diario Genera en ContaPlus.
Por defecto el sistema sugiere DI (Diario General) para todos los tipos de comprobante.
De este modo pasarn directamente a la Contabilidad General en forma detallada. Si se
desea utilizar subdiarios, se indicar para cada tipo de comprobante el subdiario
correspondiente de ContaPlus.
Si bien el usuario puede indicar los subdiarios que desee, sugerimos a continuacin una
forma de distribuir los comprobantes de modo tal que se agrupe correctamente la
informacin que corresponde a los distintos subdiarios:
- Clientes
Paso de Facturas, Notas de Dbito, Notas de Crdito = SV Subdiario de Ventas
Paso de Cobros, Cheques, Saldos a favor manuales = SX Subdiario de Ingresos
y Egresos
- Proveedores
Paso de Facturas, Notas de Dbito, Notas de Crdito = SC Subdiario de Compras
Paso de Pagos, Cheques, Saldos a favor manuales
= SX Subdiario de Ingresos
y Egresos
Paso de Subdiario de Caja = SX Subdiario de Ingresos y Egresos
Paso documentos controlador fiscal = SV Subdiario de Ventas
Compras
til/Entorno del Sistema/Personalizacin- Solapa de Compras
Cuenta de Proveedores
Cdigo numrico de la cuenta contable de los proveedores. Ese cdigo junto a los dgitos
del cdigo del proveedor formar la subcuenta contable. Al enlazar con una empresa,
adoptar automticamente el nivel de desglose de la misma.
372
FacturaPlus
Util
Cta. Saldos a Favor

Cdigo numrico de la cuenta contable de Saldos a favor.
Subcuenta Compras
Cdigo numrico de la cuenta contable de compras.
Subcuenta Devolucin de Compras

Cdigo de la subcuenta contable de Devolucin de compras.
Subcuenta de Fletes
Cdigo de la subcuenta contable de Fletes, en caso de estar incluidos en alguna factura.
Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Subcuenta Dto. Pronto Pago

Cdigo de la subcuenta contable de descuento por pronto pago.
Subcuenta Percepciones
Cdigo de la subcuenta contable de Percepciones de IVA del proveedor.
Subcuenta Oblig. a Pagar

Cdigo de la subcuenta contable de las obligaciones a pagar a los proveedores.
Subcuenta Retencin IVA

Cdigo de la subcuenta contable correspondiente a las retenciones practicadas por el IVA.
Subcuenta Retenciones Ganancias

Cdigo de la subcuenta contable de las retenciones a las ganancias.
Subcuenta Retencin Ingresos Bruto

Cdigo de la subcuenta contable correspondiente a los ingresos brutos.
SubCta. Pago S. a favor.

Cdigo numrico de la subcuenta contable correspondiente a los saldos a favor.
SubCta. Gtos. Extraord.

Cdigo numrico de la subcuenta contable correspondiente gastos extraordinarios.
SubCta. Dif. IVA Compras

Cdigo numrico de la subcuenta contable correspondiente a la Diferencia de IVA.
En esta subcuenta se contabilizar el importe de IVA de las facturas de compras en las que
exista un error en el clculo del IVA en la emisin del documento por parte de proveedor.
SubCta. Descuento especial

Para un anlisis contable mas especfico, se puede definir una Subcuenta para imputar los
descuentos especiales que nos realizan nuestros proveedores.
Ventas
373
FacturaPlus
Util
til/Entorno del Sistema/Personalizacin-Solapa de Ventas
El cuadro de dilogo de esta carpeta presentar los siguientes campos

Clientes
Cdigo numrico de la cuenta contable del cliente. Ese cdigo junto a los dgitos del
cdigo del cliente formarn la subcuenta contable. Al enlazar con una empresa, adoptar
automticamente el nivel de desglose de la misma.
Ejemplo
Si el cdigo del cliente es de 6 dgitos, y se enlaza con una empresa de nivel 7, en la que el nivel de
cuenta en ContaPlus es de 4, tomar estos 4 primeros dgitos como cuenta y los 3 ltimos del cdigo
del cliente.
Cdigo del cliente: 013456
Cuenta clientes: 1300
Subcuenta contable resultante: 1300456
Si la empresa con la cual se enlaza tuviera 10 dgitos, tomar estos cuatro primeros dgitos como
cuenta, los 6 del cdigo del cliente como final de la subcuenta y rellenara con ceros a la izquierda
del cdigo de cliente hasta el total de dgitos de la empresa, en este caso:
Cdigo del cliente: 013456
Cuenta clientes: 1300
Subcuenta contable resultante: 1300013456
Ventas Clientes
Cdigo numrico de la cuenta contable de ventas. Este cdigo junto al cdigo del grupo
de ventas de los artculos, formar la subcuenta contable de ventas. Este cdigo se especifica
en la ficha del cliente.
Ejemplo
Cuenta Ventas: 7000
Grupo de Ventas: 0014
Subcuenta de Ventas resultante: 7000014
Para una empresa con nivel 7 de desglose.
Notas de Dbito Clientes

Cdigo numrico de la cuenta contable de Notas de Dbito, estos dgitos junto con el
grupo de venta formarn la subcuenta contable.
374
FacturaPlus
Util
Notas de Crdito Clientes

Cdigo numrico de la cuenta contable de Notas de Crdito. Estos dgitos junto con el
grupo de ventas formarn la subcuenta contable.
Ventas Clientes Contado
Cdigo numrico de la cuenta de ventas de Clientes de Contado. Estos dgitos junto con el
grupo de ventas formarn la subcuenta contable.
Saldos a Favor
Cdigo numrico de la cuenta de saldos a favor.
Grupo Ventas Servicios
Cdigo numrico de los ltimos dgitos de la subcuenta de ventas, cuando se realice una
factura de servicios.
Ejemplo
Cuenta de Ventas: 704 (especificada en la ficha del cliente)
Grupo Ventas Servicios: 00151
Subcuenta resultante: 70400151
Para una empresa con nivel 8 de desglose.
Subcuenta de Percepciones
Cdigo numrico de la subcuenta contable de Percepciones al cliente.
Subcuenta de Fletes
Cdigo de la subcuenta contable de Fletes, en caso de estar incluidos en alguna factura.
Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Saldos a favor Cli. Contado
Cdigo de la subcuenta contable de saldos a favor para clientes al contado.
Subcuenta Clientes Contado
Cdigo de la subcuenta para los Clientes de Contado. Adoptar el nivel de desglose de la
empresa con la que se haya enlazado.
Subcuenta Gastos Financieros
Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos financieros como descuentos
pronto pago y descuentos especiales, que aparezcan en las facturas.
Subcuenta Cobro Recibos
Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los cobros de los recibos.
Subcuenta Retencin I.V.A.
Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar las retenciones del I.V.A.
Subcuenta Retencin Ingresos Brutos
Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar la Retencin de Ingresos Brutos.
Subcuenta Retencin Ganancias
Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar la retencin de ganancias.
Subcuenta Gastos Cliente
Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos suplidos que aparezcan en
las facturas.
375
FacturaPlus
Util
Subcuenta Gastos Bancarios

Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos bancarios que aparezcan
en los documentos
Subcuenta Valores a Depositar
Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los valores a depositar.
SubCta. Cobro S. a favor
Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los saldos a favor.
SubCta. Ingresos Extraordinarios
Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos extraordinarios.
SuCta. Ajuste por redondeo
Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los ajustes por redondeo realizados
por el controlador fiscal en los documentos fiscales.
SubCta Descuento especial
Para un anlisis contable mas especfico, se puede definir ahora una subcuenta para
imputar los descuentos especiales que hacemos en las facturas.
Valores por Defecto

Valores por defecto
Depsito
Cdigo del depsito que aparecer por defecto en los documentos. Debe estar definido
previamente.
Familia para Servicios
Cdigo de la familia a la cual se llevarn las facturas de servicios. Debe estar definido
previamente.
376
FacturaPlus
Util
Grupo Clientes de Contado

Cdigo del Grupo de Clientes de Contado al cual se llevarn las facturas de Clientes de
Contado. Debe estar definido previamente.
I.V.A. Fletes
Porcentaje de IVA a aplicar a los fletes en las facturas. Debe estar definido previamente en
la Tabla de IVA.
% Costo Infraestructura
Porcentaje de costo sobre el total, en las rdenes de produccin.
% Percepcin
Porcentaje que por defecto aparecer en los documentos, que obligatoriamente deben
llevar este concepto, aunque ser modificable por el usuario al realizar el documento.
Valores por Defecto para Facturas a Clientes de Contado
Forma de Pago
Cdigo de la forma de pago que adoptar por defecto en las facturas de contado. Debe
estar definido previamente.
Ciudad
Cdigo de la ciudad que adoptar por defecto en las facturas de contado. Debe estar
definido previamente.
Modo de trabajo
Modo de trabajo
Valores de Control
Modificar Precios en Documentos
Si est marcada esta opcin, permitir la modificacin de los precio de las lneas de
artculos en pedidos, remitos, facturas, notas de crdito y notas de dbito.
Modificar Descuentos en Documentos
Si est marcada esta opcin, permitir la modificacin de los descuentos de las lneas de
377
FacturaPlus
Util
Modificar Comisiones en Descuentos

Si est marcada esta opcin, permitir la modificacin de las comisiones de las lneas de
Modificar Precios en Fact. c/Doc. Asociados
Si est marcada esta opcin, permitir la modificacin del precio de los artculos de
remitos que estn asociados con pedidos y de facturas que estn asociados con remitos.
Numeracin automtica en Pedidos Clientes
Si est marcada esta opcin, ser el programa quien numere automticamente los pedidos
a partir del nmero indicado en la tabla de sucursales del men Sistema Tablas Generales.
Si no lo est, el usuario deber indicar libremente este nmero al efectuar el pedido.
Numeracin automtica en Remitos Clientes
Si est marcada esta opcin, ser el programa quien numere automticamente los remitos
a partir del nmero indicado en la tabla de sucursales del men Sistema Tablas Generales.
Si no lo est, el usuario deber indicar libremente este nmero al efectuar el remito.
Actualizar barra de Scroll en procesos
Si est marcada esta opcin, la barra que indica el porcentaje en los procesos ir
actualizndose automticamente hasta llegar al 100%. Si no lo est, no aparecer la
barra hasta alcanzar el 100% del proceso.
Modificar Tipo de IVA en lneas de documentos
Si est marcada esta opcin, el programa permitir la modificacin de los tipos de IVA
que aparecern por defecto en las lneas de documentos sin tener que salir de esta opcin.
Modificar Impuesto interno en lneas de documentos
Si est marcada esta opcin, el programa permitir la modificacin del Impuesto interno
que aparecer por defecto en las lneas de documentos.
Grficos en Ficha de Clientes/Vendedor/Proveedores
Si est marcada esta opcin, en las fichas de clientes, vendedores y proveedores se
encontrar activa la carpeta Estadsticas.
Permitir CUIT errneo
Si esta marcada esta opcin, el programa nos permitir pasar el campo CUIT aunque
introduzcamos un CUIT errneo, nos aparecer un mensaje de aviso informativo. Si esta
opcin est desactivada no nos permitir pasar de dicho campo hasta que introduzcamos
un CUIT vlido.
Imp. al realizar Facturas, N. de Crdito y N. de Dbito
Si est marcada esta opcin al actualizar estos documentos el programa automticamente
nos llevar a la pantalla de impresin.
Captura por cdigo de barra en documentos
Si se marca esta opcin se capturarn los artculos por el cdigo de barra asignado en su
ficha, pudindose cambiar el tipo de captura mediante el botn correspondiente.
Captura por Referencia del proveedor en documentos de compra
Si se marca esta opcin se capturarn los artculos por el cdigo de cada proveedor
asignado en la ficha del artculo para cada proveedor, pudindose cambiar el tipo de
captura mediante el botn correspondiente.
Aviso Superacin Riesgo Mximo Ctrl. Fiscal
Si est marcada esta opcin, al realizar documentos fiscales, si el importe del documento
ms el riesgo acumulado del cliente supera el riesgo mximo, el programa mostrar un
aviso.
378
FacturaPlus
Util
Remitos Valorizados
Si est marcada esta opcin, podremos visualizar por pantalla el valor del remito.
Control de Stocks
Si est marcada esta opcin, se activar el mismo check dentro de cada artculo. Si el
mismo es tildado, se llevar un control de los stocks, no dejando facturar si no hay mercanca
suficiente en el depsito. Si no lo est, no habr control de stocks, permitiendo facturar
libremente con independencia del stock existente.
Adems, si se lleva el control por artculo, se habilitar tambin el check Aviso Art S/
Max. y B/Min. Para llevar Control de mximos y mnimos de stock, por lo tanto cada
vez que se compre o venda este artculo, el sistema avisar si se encuentra por encima o
por debajo de los mismos como ya fue explicado en el apartado de artculos de este
manual.
Despacho de Importacin
Al marcar esta opcin permitir que la empresa trabaje con artculos importados, debiendo
indicar en se caso los nmeros de despacho al momento de realizar movimientos de
stock
Vuelco de Comentarios entre Documentos
Se volcarn de un documento a otro los comentarios que agreguemos de:
-Pedidos a Prov. a Remitos.
-Remitos a Facturas Prov.
-Pedidos Cli. a Remitos.
-Remitos a Facturas .
Actualizacin de Precios
El programa actualizar automticamente los precios de las opciones que el usuario tenga
seleccionadas:
Act. automtica Precio de Costo en Remitos de Proveedores
Si est marcada esta opcin, el programa ir actualizando automticamente el precio de
costo de la ficha del artculo, segn se vayan realizando los remitos a los proveedores.
Incluir fletes en la actualizacin del precio de costo en remitos de proveedores
Si se marca esta opcin al actualizar el Precio de Costo en remitos de proveedores se
tendr en cuenta la parte proporcional de los fletes.
Act. Automtica precio de costo en Fact. Proveed.
costo de la ficha del artculo, segn se vayan realizando documentos de proveedores.
Incluir fletes en la actualizacin del Precio de Costo en Facturas de proveedores
Si se marca esta opcin al actualizar el Precio de Costo en documentos de proveedores se
tendr en cuenta la parte proporcional de los fletes.
Act. Automtica P.P. segn % beneficio Proveedores
Si se marca esta opcin, cuando se realice un documento, se actualizarn los precios de
venta de los artculos por el precio de compra ms el porcentaje de beneficio.
Act. automtica Precio de Costo en Ordenes Produccin
costo de la ficha del artculo, segn se vayan realizando las rdenes de produccin.
Act. automtica Precio segn % beneficio en Ordenes Produccin:
venta de la ficha del artculo, segn se vayan realizando las rdenes de produccin.
379
FacturaPlus
Util
Act. automtica P.P. en Remitos a clientes

Si est marcada esta opcin, el programa ir actualizando automticamente el P.P. o el
Precio Mayorista de la ficha del artculo, segn se vayan realizando los remitos de los clientes.
Act. automtica P.P. en Facturas a clientes
Si est marcada esta opcin, el programa ir actualizando automticamente el P.P. o el
Precio Mayorista de la ficha del artculo, segn se vayan realizando los documentos de
los clientes.
Act.Autom.P.P. segn % beneficio Remitos proveedores
Si se marca esta opcin, cuando se realice un remito, se actualizarn los precios de venta
de los artculos por el precio de compra ms el porcentaje de beneficio.
Formato Fecha
Desde esta opcin el usuario podr elegir el formato de fecha para el programa y sus
listados, con el que se va a trabajar, que podr ser de dos dgitos en el ao dd/mm/aa o
de cuatro dd/mm/aaaa. El formato seleccionado no afecta a la captura de datos y en
todo momento FacturaPlus guardar internamente el ao con 4 dgitos.
Clculo
Clculo
Capturar Unidades por Envase

Si este check est activo trabajaremos con envases. Permite el manejo de dos tipos de
unidades (Envases y Unidades).
Literal Unidades
Se introducir en este campo el literal personalizado que se desee que aparezca al introducir
unidades (unidades, kilos, etc.).
Cdigo en DGI
Para aquellos que opten por el procesamiento electrnico de duplicados (RG 1361) ser
necesario indicar el equivalente de la unidad de medida que utiliza, con la tabla de la
AFIP, para generar el Archivo Detalle.
Literal Envases
Se introducir en este campo el literal que se desee que aparezca al introducir envases
(cajas, packs, etc.).
380
FacturaPlus
Util
Mtodo para el Clculo de Costos Promedio

-Media aritmtica de TODAS las entradas
Este es el mtodo ms comn que representa el clculo de costos segn Precio Promedio
Ponderado. Para calcular el costo promedio se hace en el momento de realizar una entrada
en depsito (remitos de proveedores) y utiliza la siguiente frmula:
Costo Promedio = Costo Promedio anterior + Variacin
Variacin =((Nuevo Costo - Costo Promedio ant.) * Cantidad) / (Cantidad ant. + Cantidad)
-Sumatoria ltimas entradas hasta completar Stock
Este mtodo no puede ir actualizando los costos promedio conforme a las entradas, pues
depende del stock actual del artculo en los depsitos. Se calcula siempre antes de hacer
algunos de estos informes:
Artculos sobre mximo/bajo mnimo
Inventario Valorado
Mrgenes de Ganancia
Para calcular el costo promedio se recorren las entradas en el depsito, en orden inverso
(desde la ltima a la primera) y aplica la siguiente frmula:
Costo Promedio = S (Cantidad Entrada * Precio Compra) / Stock actual del artculo
Media aritmtica segn existencias actuales
Este mtodo es similar al primero (media aritmtica de todas las entradas) pero en lugar
de depender del acumulado de entrada, depende de las existencias actuales.
La frmula que utiliza es la siguiente:
Costo Promedio = (Existencias act. * Precio Costo Med. act.) + (Cant. entrada * Precio
costo entrada) / (Existencias act. Cantidad entrada)
Clculo de la Base Sujeta a Comisin

Por defecto, la base sujeta a comisin se calcula con el importe neto de la factura menos
los fletes. Con este campo podrn incluirse adems dos nuevos importes:
- Incluir Dto. P.P. (Pronto Pago)
- Incluir Dto. Especial
Importe Mnimo de Retenciones a Vendedores
Se podr establecer el Mnimo No Sujeto al realizar liquidaciones a los vendedores.
Mscaras
Al acceder a esta Carpeta el programa mostrar la siguiente pantalla:
Mscaras
381
FacturaPlus
Util
Con esta opcin se podrn configurar todos y cada uno de los formatos de presentacin
de los campos numricos.
Documentos
Al acceder a esta opcin del Men nos aparece una pantalla con los formatos de documentos
de los que disponemos:
Documentos
Al agregar una nueva configuracin el programa nos mostrar una pantalla nueva donde
podremos definir las caractersticas principales de la nueva configuracin.
La pantalla que aparecer ser como la mostrada a continuacin.
Agregar un documento
Los campos a cumplimentar son los siguientes:
Tipo de documento
Representa el tipo de documento correspondiente. Las opciones de documentos que se
pueden configurar son:
- Pedidos a proveedores
- Remitos de proveedores
382
FacturaPlus
Util
- Facturas, N. Crdito, N. Dbito de proveedores

- Recibos a proveedores
- Cotizaciones de Clientes
- Pedidos de clientes
- Remitos de clientes
- Facturas, N. Crdito, N. Dbito a clientes
- Recibos a clientes
- Ordenes de fabricacin
- Etiquetas de clientes
- Etiquetas de proveedores
- Etiquetas de artculos
- Etiquetas de envo
- Tickets
- Tickets Factura
- Facturas Fiscales
- N.Dbito Fiscales
- N.Crdito Fiscales
- Recibos Fiscales
- Cierre X
- Cierre Z
- Saldos a favor a proveedores
- Saldos a favor de clientes
- Remitos de movimientos entre depsitos
Cdigo
Se introducir en este campo un cdigo con el que quedar definida dicha configuracin.
Descripcin
En este campo se detallar el nombre de la configuracin que se va a definir.
Destino de impresin
Podremos elegir para imprimir cada tipo de documento, la impresora que deseemos.
Tamao del Papel
Se definir en este campo la altura del papel y la anchura del papel en milmetros.
Tamao del documento
Se definir en este campo la altura del documento y la anchura del documento en milmetros.
En esta pantalla podr ir comprobando las especificaciones que se detallen para cada
documento a la derecha de la pantalla y as podr observar cmo define paso a paso la
configuracin.
A continuacin existen otros dos campos a detallar:
Grabar
Con esta opcin se grabarn las especificaciones dadas en esta pantalla para la
configuracin de un nuevo documento.
Salir
Seleccionando esta opcin quedarn sin efecto las especificaciones de esta pantalla y no
se agregar una nueva configuracin de documentos.
Una vez haya creado una nueva configuracin de documento podr definir todas las
caractersticas del mismo; para ello deber pulsar el botn.
383
FacturaPlus
Util
Partidas del formato (Detallar)

Con esta opcin podr definir todos aquellos campos necesarios para la configuracin
del documento.
Al acceder a esta opcin podr visualizar la siguiente pantalla.
Partidas del formato
En esta pantalla podr definir todos aquellos campos que desee utilizar y dnde desea
que se impriman en el documento.
Al agregar campos nuevos podr visualizar la siguiente pantalla con el campo primero
(Campo a imprimir) que puede ser desplegado para seleccionar los diferentes campos
posibles.
Agregar un campo
En esta pantalla podrn seleccionarse diferentes tipos de campos para imprimir y segn el
tipo seleccionado aparecern diferentes opciones de datos a cumplimentar necesarios
para la impresin. Los diferentes tipos de campos son los siguientes:
Campo a imprimir
- Texto definido por el usuario
384
FacturaPlus
Util
Campo definido por el usuario
Los campos a cumplimentar son:

Coordenadas
Posicin en milmetros horizontal y vertical donde comenzar a imprimirse dicho campo.
Seleccin de fonts
Podr seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la impresin del texto que se
est definiendo. Tambin se puede agregar (add), modificar (mod) y eliminar (del) las
fuentes.
Color y Ajuste
En este campo se definir el color de la fuente y el ajuste de la misma (alineacin izquierda,
derecha o centro).
Grabar
configuracin de un nuevo campo.
Salir
se agregar una nueva configuracin de campos.
- Pintado de lneas
Pintado de lneas
385
FacturaPlus
Util

Coordenadas
Se definir en este campo el tamao de la lnea, introduciendo las coordenadas verticales
y horizontales de la esquina superior izquierda e inferior derecha. Tambin quedar definido
el grosor de la lnea con la opcin grosor del trazo de la pluma.
Color y Ajuste
En este campo se definir el color del trazado de la lnea.
Grabar
Salir
-Pintado de cajas
Pintado de cajas

Coordenadas
Se definir en este campo el tamao de la caja, introduciendo las coordenadas verticales
y horizontales de la esquina superior izquierda e inferior derecha. Tambin quedar definido
el grosor de la lnea con la opcin grosor del trazo de la pluma.
Color y Ajuste
En este campo se definir el color del trazado de la lnea.
Grabar
Salir
386
FacturaPlus
Util
Pintado de Bitmaps
Pintado de Bitmaps

Coordenadas
Se definir en este campo la coordenada vertical y horizontal de la esquina superior
izquierda. Tambin quedar definido el tamao al cual se importar la imagen bitmap
con el alto y ancho que definamos.
Grabar
Salir
Cuerpo del documento
Cuerpo del documento
387
FacturaPlus
Util

Coordenadas
- Posicin vertical en milmetros donde comenzar y finalizar la impresin del
cuerpo del documento (fila inicial y final para la impresin del cuerpo del documento).
- Se definir tambin el interlineado, introduciendo la altura en milmetros entre las
diferentes lneas del cuerpo del documento.
- A continuacin podr seleccionarse si se desea imprimir los comentarios asociados
al documento, antes del cuerpo de documento, despus, o si no se desea la impresin
de los mismos. Tambin podr seleccionarse la columna donde se desea que
comiencen a imprimirse.
Fuente
Podr seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la impresin de los comentarios.
Tambin se puede agregar (add), modificar (mod) y eliminar (del) las fuentes.
Color y Ajuste
En este campo se definir el color de la fuente y el ajuste de la misma (alineacin izquierda,
derecha o centro).
Desglose de Documentos
Si marcamos esta opcin se desglosarn los documentos y su detalle. Esta opcin la
tendremos activa exclusivamente en Remitos y Facturas, ya que son los nicos documentos
que pueden agrupar Pedidos y Remitos respectivamente.
Comentarios
Elegiremos donde se imprimirn los comentarios de los distintos documentos. Estas opciones son:
Antes del cuerpo del documento
Despus del cuerpo del documento
No imprimir comentario
Columnas
Tambin definiremos a partir de que columna comenzaremos a imprimir los comentarios.
Cuerpo de documento
Podrn incluirse en esta opcin todos aquellos campos que el usuario quiera que formen
parte del cuerpo de documento. Para ello se podrn agregar campos nuevos, modificar
los ya existentes o eliminar dichos campos.
Al agregar campos nuevos visualizaremos la siguiente pantalla.
Agregar campo en cuerpo del documento

388
FacturaPlus
Util
Definiremos los siguientes campos:

-Campo a imprimir: nombre de los diferentes campos disponibles para la impresin
del cuerpo de documento.
-Coordenadas: posicin de la columna en milmetros, donde comenzar la impresin
de dicho campo.
-Impresin en varias lneas: Podremos imprimir el elemento seleccionado, en la
lnea que deseemos del cuerpo del documento.
-Longitud mxima del literal: N que limitar los caracteres a imprimir.
-Literal en varias lneas: Al activar este check los literales se imprimirn en ms de
una lnea, siendo el tamao de cada lnea el establecido en la longitud mxima del
literal.
Cada usuario puede tener un mapa personalizado de acceso en distintas opciones
del programa. De este modo, el supervisor podr asignar a cada usuario un mapa
diferente. Este mapa lo podemos ver en la siguiente pantalla:
-Justificado: Alineacin del campo respecto al ancho del cuerpo del documento
(izquierda, derecha o centro).
-Definicin del color: color de la fuente utilizada para dicho campo.
-Seleccin de fonts: podr seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la
impresin de dicho campo del documento. Tambin se puede agregar (add),
modificar (mod) y eliminar (del) las fuentes.
Grabar
Salir
Seleccionando esta opcin quedarn sin efecto ninguna de las especificaciones de esta
pantalla y no se agregar una nueva configuracin de campos.
Configuracin Ctrl.Fiscal
Nos permitir configurar los campos que queremos que aparezcan en la pantalla de
Ventas del Men Ctrl.Fiscal, para la captura de los documentos, en cuanto a los literales,
las teclas rpidas, su posible captura, etc.
Esta opcin variar segn el Controlador Fiscal utilizado.
Al entrar nos mostrar una pantalla en la que aparecern todas las configuraciones que
tengamos establecidas.
Configuracin de Ctrl.Fiscal
389
FacturaPlus
Util
Desde esta pantalla se pueden agregar todas las configuraciones que creamos oportunas,
al agregar una configuracin aparecen dos carpetas diferentes, en la que existirn distintas
opciones de configuracin:
Detalle
Detalle
Estilo
Determinaremos el estilo de las lneas que separan los distintos campos en la tabla.
Color Invert.
Si seleccionamos esta opcin invertir el color de los campos activos.
Fuentes
Con este botn accederemos a una pantalla en la que podemos determinar el tipo de
fuente queremos que tenga la zona de detalle
Campo
En esta opcin seleccionaremos el campo que queremos configurar.
Visible
Si marcamos esta opcin aparecer en la zona de detalle, el campo seleccionado con el
literal que le asignemos. Si no lo marcamos no aparecer dicho campo.
Capturar
Si marcamos esta opcin el campo podr ser introducido manualmente cuando creemos
una nueva lnea del documento. En caso contrario el campo no se encontrar activo y el
programa lo rellenar con los datos por defecto.
Estas dos ltimas opciones no se encuentran accesibles para algunos campos, ya que
vienen configuradas por defecto.
Tamao
Introduciremos el tamao en milmetros que queramos que ocupe el campo. Tambin es
posible modificarlo en la zona de pruebas pinchando y arrastrando la lnea de divisin de
los campos.
390
FacturaPlus
Util
Literal
Escribiremos el literal que queremos que aparezca para ese campo.
Mover
Con estos botones podemos mover a izquierda y derecha, el campo seleccionado para
ubicarlo en la lnea de detalle.
Zona de Pruebas
En esta zona podemos ver los resultados de la configuracin que estamos creando. Tambin
podemos seleccionar el campo que queremos configurar pinchando sobre l.
Pie
Pie
Accin
Seleccionaremos la accin del botn que deseamos configurar.
Tecla Rpida
Asignaremos una tecla a la accin de tal manera que al pulsarla se ejecutar la accin
seleccionada.
Literal
Escribiremos el literal que queremos que aparezca en el botn.
Capturar
Si marcamos esta opcin, al pulsar la tecla que hemos configurado para esa accin, se
ejecutar.
Esta opcin permite el borrado Definitivo de todos los documentos cuya misin en el
programa no sea ms que meramente informativa; facturas ya contabilizadas, remitos de
los que provengan esas facturas, pedidos de los que provengan esos remitos, facturas con
recibos pagados, hasta la fecha indicada en esta opcin.
391
FacturaPlus
Util
Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla de advertencia.
Advertencia depuracin de archivos
Si continuamos aparecer un segundo aviso, en el cual nos informa que el proceso puede
tardar dependiendo de la cantidad de informacin que tenga el programa.
Aviso
En esta opcin se podrn definir a qu archivos se quiere realizar la depuracin.
392
FacturaPlus
Util
Con esta opcin aumentar el espacio libre en su disco duro, debido a la eliminacin de
los documentos. Esta eliminacin es definitiva e irreversible, por lo cual se sugiere guardar
una copia de seguridad histrica antes de realizar este proceso. Opere con precaucin.
Importante
Si el usuario desea realizar una Copia de Seguridad del programa, acceder desde
Inicio/ Programas / Facturaplus Elite / Copias de Seguridad.
Copias de Seguridad
El acceso a esta opcin se realiza desde Inicio/ Programas / Facturaplus Elite / Copias
de Seguridad. Permite crear y recuperar las copias de seguridad de los datos del programa.
Copias de Seguridad
A travs de esta solapa se generarn las copias de seguridad de una o varias empresas de
FacturaPlus.
Copia de seguridad
En este proceso, se guardar en un dispositivo de almacenamiento masivo (unidades de

disco, discos duros, unidades de red, unidades removibles, etc.) una copia comprimida de
sus datos.
Los pasos a seguir son los siguientes:
- Seleccionar la empresa o empresas de las que queremos realizar copia de seguridad.
Botn de seleccionar
Botn de todas
Botn de ninguna
393
FacturaPlus
Util
Con los botones que hemos visto podremos elegir las empresas de las que queremos
realizar copia de seguridad. Adems existe la opcin de realizar una copia completa,
incluyendo los archivos maestros y archivos comunes a todas las empresas. Esta opcin es
recomendable cuando vayamos a reinstalar el programa en otro directorio o PC distinto y
queramos recuperar los mismos datos. Para activar esta caracterstica, deber marcar la
casilla.
Realizar copia completa
- En los campos Autor y Comentarios, podremos incluir un texto explicativo del

proceso de copia que estamos realizando. Cuando recuperemos esta copia,
podremos ver esta informacin.
- Una vez seleccionada la empresa o empresas y rellenado los campos de Autor y
comentarios, debemos seleccionar el destino de nuestra copia. Este destino puede
ser una unidad de disquete, o cualquier directorio al que tengamos acceso.
Botn destino
Al pulsar este botn, se nos mostrar esta pantalla en la que seleccionaremos el destino de
la copia de seguridad.
Destino
Al pulsar el botn Aceptar comenzar el proceso de copia.

Este proceso crear en el directorio destino seleccionado una serie de archivos. Uno de
ellos es el Catlogo de Copias. En este catlogo se guarda informacin sobre todas y
cada una de las empresas que han sido copiadas. Deber conservar este catlogo, ya que
al recuperar la copia, ser imprescindible su presencia.
Recuperar Copias
Desde la segunda carpeta se recuperarn las copias de seguridad
394
FacturaPlus
Util
Recuperar copias de seguridad
En la pantalla que les mostramos a continuacin podr recuperar los datos que guard
con la opcin de Copias de Seguridad.
Aqu es donde entra en juego el Catlogo de Copias.
Los pasos a seguir para recuperar una copia de seguridad son:
Cargar el Catlogo de Copias

Para ello, deber indicar la ubicacin del archivo que contiene el Catlogo de Copias.
Pulse el botn siguiente para localizar el catlogo. El nombre de los catlogos comienza
por la palabra spf*.cat. Aparecer una pantalla, donde observamos las empresas
contenidas en el catlogo seleccionado. Asimismo vemos la fecha, la hora, el autor y los
comentarios de la copia de seguridad.
Pulsando este botn obtendremos ms informacin sobre la empresa seleccionada.
Al igual que en el proceso de Copias, podremos seleccionar aquellas empresas que
queremos recuperar.
Importante
Si recupera una copia de seguridad de una empresa que ya exista en el programa,
todos sus datos sern reemplazados por los contenidos en la copia de seguridad. Opere
con extrema precaucin.
Si la empresa a recuperar no existe en el programa, ser agregada automticamente al
archivo de empresas.
Una vez elegidas las empresas a recuperar, pulse el botn Aceptar, para comenzar el
proceso de recuperacin de copias.
Es recomendable que despus de recuperar una copia de seguridad, organice archivos en
las empresas recin recuperadas.
Informacin adicional
El nombre del archivo que contiene el catlogo de copias, se asigna de forma automtica
en funcin de las empresas seleccionadas. Este nombre es siempre el mismo, por lo que s
desea actualizar una copia de seguridad, simplemente deber elegir el mismo directorio
destino. El programa le avisar de la existencia de un catlogo anterior, y le pedir
confirmacin para sobreescribirlo.
395
FacturaPlus
Ventana
Ventana
Men Ventana
Mosaico vertical
Posiciona verticalmente y de forma ordenada, todas las ventanas que estn abiertas en
ese momento.
Mosaico horizontal
Posiciona horizontalmente y de forma ordenada, todas las ventanas que estn abiertas en
ese momento.
Cascada
Posiciona en forma de cascada y de forma ordenada, todas las ventanas que estn abiertas
en ese momento.
Siguiente ventana
Windows siempre tiene una ventana activa, es decir, sobre la que trabajamos en ese
preciso momento. Con la opcin de cambio de ventana, FacturaPlus activar la siguiente
ventana que est abierta.
397
FacturaPlus
Ventana
Ordenar conos
Usted puede modificar las posiciones y tamaos de las ventanas, incluso minimizarlas a
un cono. Esta opcin reordena, de manera alineada, en la parte inferior del rea de
trabajo, los conos de aquellas ventanas que estn minimizadas.
Minimizar todas
Minimiza, es decir, presenta en forma de cono, y de un solo golpe, todas aquellas ventanas
que estn abiertas en ese momento.
Cerrar todas
Cierra y hace desaparecer de la pantalla todas aquellas ventanas que estn abiertas en
ese momento.
398
FacturaPlus
Ayuda
Ayuda
Men Ayuda
Contenido
Con esta opcin accedemos al men principal de la ayuda del programa. Se trata de una
ayuda on-line tipo Windows, en la cual nos moveremos con gran facilidad y rapidez.
Buscar
Nos permite de una manera gil acceder a la bsqueda de conceptos por medio de un
ndice.
Documentacin adicional
Desde esta opcin podremos visualizar aquella informacin o noticias de ltima hora que
no aparece en el manual. Est escrita en formato Write de Windows.
Acerca de...
Seleccionaremos esta opcin, bien con un clic de mouse sobre ella o pulsando Enter, el
programa nos mostrar una pantalla que contiene informacin acerca del programa
FacturaPlus para Windows.
Proporciona informacin fundamental sobre la versin del programa, fecha del ejecutable
as como nombre del usuario y nmero de licencia.
Esta opcin es meramente informativa y tras realizar clic sobre el dibujo central desaparecer
de la pantalla y volveremos al men Acerca de.
400
www.gruposoftland.com.ar

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FacturaPlus

rdenes de Produccin ................................................................................................................. 142

Histricos y cierres ............................................................................................................... 246

Ratios por Productos ............................................................................................................. 286

Estas opciones son las siguientes:

de percepcin configurado en el men til, opcin Personalizacin, carpeta Valores por

Importacin de Datos de otra Empresa

Subcta. subdiario de Caja

Avisar cuando queden X das de vencimiento

Alta de rango de documentos

Actualizacin de los datos fiscales

En esta nueva carpeta habr que indicar:

Esta modificacin debe ser efectuada en el controlador por el fabricante de hardware,

Personalizacin. HASAR SMH/P 320F, 322F.

En esta carpeta deberemos introducir los siguientes campos:

Imprimir Descripcin Larga en Artculos

Literales en Imp. Documentos

Personalizacin. EPSON LX-300

Cuando trabajemos con el controlador Epson LX-300, no aparecer el campo Pintado

Personalizacin. EPSON LX-300F+

Formatos EPSON LX-300.

No es obligatorio el ingreso de estos campos, ya que la configuracin de dichos formatos

Formatos. HASAR SMH/P 320F y 322F.

Cuando trabajemos con el controlador Hasar, no aparecern los campos:

Formatos. EPSON LX-300F+

Desde esta opcin se configurarn las lneas de fantasa y la direccin de la Empresa a

Configurar Fantasa en documentos

Las opciones disponibles son las siguientes:

Modificacin formato de divisas

Modificacin Formas de Pago

Cuando el tipo de vencimiento es Porcentual podemos poner hasta cinco porcentajes de

Modificacin de familias. Datos Generales

Alta de especficas, Vendedores.

Cdigo del Vendedor

Alta de especficas, Proveedores

Alta de Bonificaciones de Clientes

En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:

Alta de Grupos de Venta

Alta de Grupos de Clientes, Datos Generales

Alta de Entidad Bancaria

La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos.

Alta de Impuestos Internos

La ventana contiene una serie de campos que se explican a continuacin:

Tipo de Impuesto Interno

La ventana contiene los siguientes campos:

Alta de Entidades T.Crdito

La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:

Desde este cono se tendr acceso a la opcin de Clientes

Datos Generales de Clientes

Condicin consulta AFIP

Datos Comerciales de Clientes

Descuento Pronto Pago

no Inscripto; Consumidor Final; Exento/No gravado; Importacin/Exportacin; Responsable

Inscripto a Impuestos Internos

Datos Bancarios de Clientes

Alta de direcciones de Entrega

Datos de contabilidad de clientes

Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo Grficos en

Movimientos de Documentos de Clientes

Desde este botn accederemos a consultar todos los comprobantes correspondientes al

Se podr elegir el rango de cdigos para la impresin:

Desde este botn se podrn imprimir las etiquetas de clientes.