Leche, Plan de Negocios Leche

Diplomado en Gerencia y Desarrollo Rural
Amazonas
Propuesta productiva ProCompite
Incrementar los niveles de produccin y productividad de la

ganadera lechera, de 20 socios de la Asociacin Ojo 3de Ola
del Anexo de Quitachi
El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los

Reglamentos de la Universidad ESAN
Por:
HEIDY NOVOA LLAJA

MERLYN MS RIMACHI
ROSA JAUREQUI MIXAN
IRAIDA CHICANA
Chachapoyas, 15 de octubre del 2013

1
FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

PRODUCTIVAS DE CATEGORIA B
1
Datos Generales
Incrementar los niveles de produccin y

productividad de la ganadera lechera, de 20 socios
de la Asociacin Ojo 2de Ola del Anexo de Quitachi
Nombre de la Propuesta Productiva
S/. 410,030.9 Nuevo Soles.

Monto Total de Inversin
S/. 199,920.0 Nuevo Soles.

Cofinanciamiento solicitado
1.1
Denominacin o Razn Social del Agente Econmico Organizado (AEO)
Asociacin de Productores Agropecuarios: Ojo de Ola
1.2
Naturaleza del AEO
Persona jurdica
X
Indicar tipo de persona jurdica
ASOCIACIN
1.3
Datos de la AEO
Si es persona jurdica, indicar

nmero de RUC
1.4
20539084624
Ubicacin de los AEO
Departamento
AMAZONAS
Provincia
CHACHAPOYAS
Distrito
SOLOCO
Direccin
ANEXO
QUITACHI
2
Centro Poblado
QUITACHI
El centro poblado pertenece a la capital del distrito?

El centro poblado es rural o urbano?
Nmero de hogares que participan en el AEO
Urbano
Segundo Manuel Aguilar

Presidente: Representante Legal
Cargo
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin
Nombres y apellidos
Direccin exacta
HEIDY NOVOA LLAJA /

JR. SALAMANCA N 1258
Telfono/Celular
995823024
Correo electrnico
Sheyta_84@hotmail.com
1.7
Rural
Representante Legal de la Persona Jurdica
Nombres y apellidos
1.6
No
20
Aos de experiencia del AEO

1.5
Si
Participantes de los AEO
a) Personas jurdicas
Nuestro AEO est organizado
por
socios o
son
asociados,
20 hombres 0.
de los
y
cuales
(adjuntar padrn de asociados)
2
2.1
INFORMACION BASICA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta consiste especficamente en:
son
mujeres
Incrementar los niveles de produccin y productividad de la ganadera

lechera, de 20 socios de la Asociacin Ojo de Ola del Anexo de Quitachi;
para lo cual en coordinacin con los socios nos hemos planteado lo siguiente:
Incrementar la Productividad de leche fresca; Incrementar la soportabilidad de las
unidades agrcolas destinadas al cultivo de pastos; Incrementar la eficiencia en la
produccin de pastos (costos de produccin); Incrementar la produccin anual de
la Organizacin (periodo de lactancia); Aumento de vacas en produccin; Disminuir
problemas de acidez en la leche; Disminuir las perdidas en el proceso de
postproduccin; Incrementar la eficiencia en la produccin de leche fresca de vaca
(costos de produccin); Adecuado manejo tcnico administrativo del plan de
negocio.
Las actividades que realizaremos con el fin de lograr el objetivo son
las que a continuacin se detallan:
Adquisicin de maquinaria y equipos. (Cercos elctricos, tanque
de enfriamiento y otros)
Adquisicin de materiales e insumos para mejoramiento
gentico.
Implementacin de botiqun veterinario.
Contratacin de Personal tcnico de campo.
Adquisicin de materiales para transporte de leche (porongos).
Adquisicin de materiales, insumos para el mejoramiento de
pasturas.
Construccin de un centro de acopio.
2.2
UBICACIN EN LA CADENA PRODUTIVA: La propuesta productiva interviene

en las siguientes actividades
Ubicacin de la cadena productiva
Marca
Produccin
Post-produccin
Describir brevemente
Transformacin
Comercializacin
2.3
REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva se respalda en

otras experiencias exitosas ejecutadas a nivel local, regional o nacional (describir cuales sin
diferenciar entre propias y ajenas):
1.- En diferentes zonas de la Regin Amazonas, existen productores lderes que
vienen aplicando tcnicas sostenidas de mejoramiento gentico con inseminacin

4
artificial, logrando buenos resultados, as mismo, INCAGRO intervino con sub

proyectos de mejoramiento gentico en los distritos de Balzas, Levanto,
Leymebamba y la Jalca Grande en la provincia de Chachapoyas adems del distrito
de Santo Tomas en la provincia de Luya, lo que ha generado el salto de la ganadera
lechera en esas zonas de produccin, pero que sin embargo no ha sido mantenida
sosteniblemente en el tiempo por los productores ganaderos, pero que no quita la
expectativa que la tcnica a sido validada. Por otra parte el Gobierno Regional
Amazonas tambin intervino con el proyecto de mejoramiento gentico, el mismo
que ha dejado grandes satisfacciones a productores de zonas ganaderas de la
regin.
2.-La proporcin de semillas y abonos, definidas para el PNT, han sido aplicadas en
el proyecto denominado: Desarrollo de la Agroindustria local de Productos

Lcteos y Frutcolas con Enfoque de Gnero en las Provincias de Rodrguez
de Mendoza, Luya y Chachapoyas, Regin Amazonas el mismo que ha sido
financiado por CARITAS DEL PERU y el Fondo talo Peruano y que ha dejado
satisfacciones a los productores beneficiarios.
La instalacion de un centro de acopio y la adquisicin de un tanque de
enfriamiento ha trado buenos resultados en los diferentes zonas de la Regin por
ejemplo en las cuencas de Molinopanpa y Leymebamba en donde contar con
infraestructura y tecnologa los ha resultado beneficioso por que los ha permitido
mantener la calidad de la produccin lechera y por ello atraer a empresas
acopiadores formalmente constituidas. Como Gloria S.A y Amazon kezz.
4.- La coordinacin o jefe de proyectos ha trado buenos resultados en los diferentes
sub-proyectos que INCAGRO que se ejecut en la Regin Amazonas

2.4
EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el

cual viene funcionando desde:
Propuesta de Negocio Nuevo

El negocio tiene menos de 1 ao de funcionamiento
El negocio tiene ms de 1 ao hasta 3 aos de funcionamiento
El negocio tiene ms de 5 aos de funcionamiento
2.5
NUESTRO MERCADO ACTUAL: A quin y donde venderemos? (solo

organizacin con experiencia previa mayor a 1 ao)
La OPA actualmente tiene como principal demandante a los

5
Comerciantes
minoristas (Revendedores) y la micro empresa LA CHETINA, quienes en la

actualidad acopian aproximadamente 363.528L y 90.88L diarios
respectivamente, Es de mencionar tambin que la EMPRESA GLORIA S.A
han manifestado su inters en comprar nuevamente la produccin lechera de
Quitachi tal y como se observa en la cartas de intencin de compras que de
adjuntan.
2.6
NUESTRO MERCADO POTENCIAL: A quin y donde venderemos nuestro

producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?
La Asociacin comercializar su produccin lechera a los clientes identificados

con los que se tiene carta de intencin de compra de acuerdo al siguiente
detalle; el 80% de su produccin a la empresa
GLORIA S.A, y el 20% se dirige a la micro empresa LA CHETINA , por
consiguiente la venta de su produccin de leche fresca de la OPA se encuentra
garantizada en una 100%.
2.7
JUSTIFICACION
DEL
COFINANCIAMIENTO:
Consideremos
que
el
cofinanciamiento solicitado ayudara a reforzar los siguientes aspectos de
nuestra produccin y/o comercializacin.
Justificacin del cofinanciamiento: Se considera que el

cofinanciamiento solicitado ayudar a reforzar los siguientes
aspectos
Ayudar al desarrollo de la actividad pecuaria
de los
integrantes de la asociacin, enfocando los esfuerzos
al
incremento de la produccin y productividad de la lechera y a s
mismo a su comercializacin corporativamente( Asociatividad)
Lo cual se lograra alcanzando lo siguiente:
1.-Incrementar la Productividad de leche fresca.
2.- Incrementar la so portabilidad de las unidades agrcolas
destinadas al cultivo de pastos.
3.- Incrementar la eficiencia en la produccin de pastos (costos de
produccin)
4.- Incrementar la produccin anual de la
Organizacin (periodo de lactancia)
5.-Aumento de vacas en produccin
6.-Disminuir problemas de acidez en la leche
7.-Disminuir las perdidas en el proceso de postproduccin
6
8.-Incrementar la eficiencia en la produccin de leche fresca de vaca

(costos de produccin)
9.-Adecuado manejo tcnico administrativo del plan de negocio.
As mismo se reforzara los siguientes aspectos:
1. Comercializacin (mejora en los volmenes de ventas).
2. Posicionamiento en el mercados seguros
3. Ingreso en el mediano plazo a nuevos mercados
(ms especializados y/o exigentes).
As finalmente se contribuir al incremento de los ingresos
econmicos de la Asociacin de productores del Anexo de Quitachi.
2.8
MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: El financiamiento de la

propuesta permitir mejorar nuestro producto o servicio en los siguientes
aspectos:
tem
Nombre
genrico
producto
Dificultades
Solucin Encentrada
Baja Producto Leche fresca.

Baja calidad gentica de
vacunos.
Si se desarrolla lo descrito
en
el
cuadro
antes
detallado se lograra el
Incremento
de
la
productibilidad promedio
de 6.00 L/vaca/da en el
ao base a 6.60 L/vaca/da
al trmino del primer aos
y 7.92 L/vaca/da al
termino del segundo ao,
proyectndonos a 9.90
L/vaca/da al termino del
3er aos
y 10.89
Cuarto.
Se mejora la calidad
gentica y la cantidad de
ganado vacuno existente.
Incremento
de
la
del
Caractersticas
Principales
El producto principal es la
leche fresca, la que es un
7
producto ntegro no alterado

ni adulterado del ordeo
higinico,
regular
y
completo de vacas sanas y
bien
alimentadas,
sin
calostro y exento de color,
olor, sabor y consistencia
anormales y que no ha sido
sometida a procesamiento o
tratamiento
alguno,
presenta:
Caractersticas
fsicoqumicas
color blanco amarillento
Acidez de 17.00 D,
Densidad de 1.030 g/cm3,
Caractersticas
de
produccin
Rendimiento promedio
oscila en 6.00 L/Vaca/da,
El 100% del producido se
comercializa.
El costo de produccin es
de S/. 0.79/L
Vacas en produccin 51
% del total de vacas
existentes
El Producto secundario
de la Actividad, son los
terneros de recra, los
cuales poseen un peso
aproximado de 225 Kg a
los 10 meses de edad, as
como las vaquillonas y
vaquillas que deben pesar
337.5 Kg. y 225 Kg peso
vivo respectivamente, y el
ganado de descarte que
son vacunos que no
convienen al productor
por
motivos de
baja
productividad o
edad
avanzada.
8
ao
base
a
6.60
L/vaca/da, al primer ao
de iniciado el PN.
Se incrementara los
porcentajes de venta a
99.5% desde mediados
del primer ao.
as mismo se reducir la
acidez .de 17 D a 16 D;
al trmino del primer
ao. La calidad de la leche
depende a un nmero de
factores
como
las
caractersticas
fisicoqumicas
y
biolgicas de la misma,
para ello se harn anlisis
de mastitis en las vacas
en produccin, realizando
evaluaciones peridicas a
todos los productores
sumado a esto
la
asistencia tcnica en
adecuadas prcticas de
ordeo.
El costo de produccin
es de S/. 0.49/L, partir
del 5to ao
Vacas en produccin
70% del total de vacas
existentes a partir del
segundo ao.
Se incrementara el
nmero de vacunos
genticamente
mejorados.
La leche fresca tiene por

unidad el litro (L.)
Actualmente la leche tiene
una acidez de 17 D
Calidades,
Las
prdidas
en
post
presentaciones produccin son del 1%.
Para los vacunos de descarte
y de recra la unidad venta
ser el Kg p.v.
Etapa
producto
2.9
La presentacin de la leche
seguir siendo el litro (L.)
La leche reducir su acidez
en planta de 17 D a 16 D.
Las prdidas en post
produccin son del 0.5%.
Se espera mejorar an ms
la calidad gentica del
ganado vacuno.
Los
volmenes
de
la Los volmenes de la
produccin de leche, se produccin de leche, se
encuentra en una etapa de encuentra en una etapa de
del crecimiento lento.
crecimiento acelerado, esto
en consecuencia que los
niveles de productividad se
van
a
incrementar
conforme pasan los aos.
ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA: Nuestra AEO requiere

asistencia tcnica y/o capacitacin en:
Para mejorar el proceso de:

Capacitaciones en manejo ganadero, que El PNT, propone contar con un
involucra, los aspectos de
reproduccin, asistente tcnico permanente en
alimentacin, sanidad y aprovechamiento campo.
lechero:
Se incrementara de 0% a 100% de
asistencias a la OPA, ser el
principal
soporte de los
promotores, productores,
para
lograr los resultados de campo.
(100% tiempo). La existencia de un
tcnico en campo ser muy
la asistencia tcnica en adecuadas prcticas de necesaria para guiar al productor
ordeo.
en mejorar genticamente el
ganado y su tcnica de manejo.
2.10 GENERACION DE EMPLEO: Cuntos nuevos empleos por ao (temporales y/o

permanentes) se esperarn generar al interior de nuestra propuesta
productiva?
Descripcin de
los empleos
Empleos
Temporales
Permanentes
Totales
Tasa de crecimiento acumulada del empleo totales
entre el ao 2 y el ao 0 (en porcentajes)=
Ao 0
Ao 1
Ao 2 Ao 3
2.11 RESOLUCION DE PROBLEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION:

Dificultades en la produccin y/o comercializacin de nuestro productos y
como planeamos solucionarlas.
Dificultades
1.- Abastecimiento
primas, insumos, etc.
de
materias
Los miembros de la OPA se abastecen de

un gran nmero de proveedores; a
continuacin se detallan
los ms
importantes:
Proveedores de Productos Veterinarios:
Inversiones y Servicios Agropecuarios
SRL, con la Agro Veterinaria La Casa Del
Ganadero
Agro Veterinaria El Ganadero,
Agro Veterinaria SAHUAL
Agro Veterinaria AGROVEN
Proveedores de semillas y fertilizantes:
Ganadero
Proveedores de equipos, materiales
insumos para mejoramiento gentico
Agro Veterinaria El Ganadero.
Estas se encuentran alejadas del Anexo
10
Solucin encontrada
Se
implementara
un
Botiqun veterinario donde
el PNT adquirir insumos
veterinarios
que
sern
vendidos al productor para
lograr sus sostenibilidad en
el tiempo, lo cual resultar
ms econmico, ya que el
productor evitara viajar a la
ciudad de Chachapoyas para
comprarlos, lo que le
resultara un sobre costo.
El manejo del Botiqun
estar a cargo del asistente
de campo y del Jefe del PNT.
Los proveedores sern los
mismos, con la ventaja que
lo insumos sern adquiridos
al por mayor por ende a
precios mdicos.
de Quitachi; especficamente en la la
ciudad de Chachapoyas
2.- Siembra de pastos
El cultivos de pastos asociados (rye
grass + trbol) viene hacer el principal,
en los miembros de la OPA, el mismo que
se realiza de la forma manual y sin
asistencia tcnica alguna, La densidad
de siembra es de 10 Kg de semillas por
hectrea (2 Kg de trbol y 8 Kg de Rye
grass).
Siendo estas dosis no adecuadas.
3 Abonamiento y Fertilizacin
La cantidad de fertilizante usado es
deficiente considerando el 1 Saco de 50
Kg por hectrea, sumado adems, que
son pocos los productores que abonan
sus predios.
Se
utilizara
la
dosis
adecuada de semilla de
pastos
por
hectrea,
utilizando
variedades
adaptables al piso ecolgico
de del anexo de Quitachi y
que han tenido buenos
resultados en otras zonas de
caractersticas similares.
4.- Manejo del ganado

Actualmente la OPA no realiza un
manejo adecuado de sus vacunos (no
realizan controles nutricionales, control
sanitario, salvo algunas excepciones,
presentndose problemas de mastitis en
vacas)
Actualmente no existe personal que
brinde asistencia tcnica de este tipo.
El PNT, propone contar con

un
asistente
tcnico
permanente en
campo,
adems de implementar un
botiqun veterinario; lo cual
ser de mucho apoyo en el
manejo
sanitario,
reproductivo y nutricional
del ganado vacuno.
5.- Ordeo y post-produccin

El tiempo que el productor de la OPA
ordea una vaca est en 150 das en
promedio.
El ordeo se realiza una sola vez al da,
el mismo que se da a las primeras horas
de la maana y se realiza de forma
manual.
El proceso de ordeo no se realiza de
forma eficiente, teniendo condiciones
higinicas inadecuadas, en el proceso,
resultando de esto los 17 D de acidez, y
tambin las inadecuadas tcnicas que
realizan provocan muchas veces
problemas en la glndula mamaria del
Con
el
mejoramiento
gentico,
sumado
a
adecuadas
tcnicas
de
manejo
sanitario,
se busca incrementar los
das de ordeo de una vaca
en
produccin,
incrementndose a 210 das
a partir del 3er ao.
El asesoramiento tcnico en
ordeo ayudaran en gran
medida a reducir problemas
de acides en la leche.
La
adquisicin
de
11
Se
incrementara
la
cantidad de fertilizantes por
hectrea, la misma que
estar en base a un estudio
de suelo. El mejoramiento
de las condiciones de
siembra y abonamiento
incrementara los volmenes
de pastos por unidad de rea
al ao.
animal.
La leche ordeada es transportada en
acmilas hasta diferentes puntos de
entrega (bordes de la carretera), donde
los acopiadores recogen la produccin;
esto conlleva muchas veces el retraso en
la entrega y la adulteracin de la misma
por falta de tecnologa productiva.(
tanque de enfriamiento y centro de
acopio.
Es de mencionar que en la actualidad no
se realiza ningn anlisis a la leche, los
datos de densidad y acidez antes
mencionados son datos que fueron
proporcionados por la Empresa Gloria
cuyo anlisis realizo la temporada que
acopiaba la produccin lechera de la
zona.
6.-Comercializacin
La leche ordeada
desde los hatos
ganaderos es transportada en acmilas
hasta diferentes puntos de entrega
(bordes de la carretera), donde los
acopiadores recogen la produccin.
maquinaria de transporte
favorecer en gran medida a
disminuir los tiempos de
transporte desde parcela a
centro de acopio
La construccin de un
centro de acopio y la
adquisicin de un tanque de
enfriamiento permitir que
el productor cuente con
ambiente
y
equipo
adecuado para almacenar la
produccin por un periodo
mayor,
as
tambin
logrando reunir un mayor
volumen lo que permitir
que la empresa acopiadora
tenga un da y horario fijo de
recepcin.
Los beneficios econmicos

se incrementar para el
productor a medida que
aumentos sus volmenes de
produccin, sumado a que el
acopiados incrementaran el
precio de compra por litro,
El pago por la leche vendida se hace en tanto exista ms cantidad
cada quincena.
comercial de leche fresca
(>1500 L por da).
zona.
Con la venta de toretes se realiza en el
mismo anexo de Quitachi y en los
mercados dominicales como el mercado
de la Yerbabuena y Pipus
12
2.12 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: La propuesta

productiva a identificado alianzas estratgicas para la produccin u
oportunidades de negocios para la comercializacin, probables o concretadas,
instituciones u otras organizaciones.
Descripcin de la
alianza estratgica u
oportunidad de negocio
Acuerdo Comercial
Acuerdo Comercial
3
3.1
Finalidad
Comprar
Produccin
lechera de la
Asociacin
Comprar
Produccin
lechera de la
Asociacin
La alianza u
Caractersticas oportunidad
Empresa u
de la empresa u
Es
organizacin
organizacin
probable o
concreta*?
Micro
Formalmente
Concreta
empresa La
constituida
Chetina
Empresa
Gloria S.A
Formalmente
constituida
Concreta
INGRESOS
Detalle usted el flujo de ingresos y las razones que justifican el mismo
13
Referencias:
(*) En el caso de ser varios productos, sumar el total
*Unidades vendidas totales=Numero de clientes meta*Promedio unidades por cliente
*Ingresos por venta = *A.1.1 * A.1.2
Justificacin:
PASO: EL FLUJO DE CAJA
Mes 1
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
AO 0
INGRESOS (S/.)
COSTOS (S/.):
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
11,634.4 11,634.4
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4
139,612.5
244,328.4
289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8
11,634.4 11,634.4
-
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4
-
139,612.5
-
244,328.4
-
289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8

-
4,515.0 53,015.0
170,268.0 17,015.0
407,280.9
210,427.9
210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA

Propio
Y EQUIPO
2. INSUMOS
Propio
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
Propio
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
Propio
5. HONORARIOS - GESTIN
Propio
6. OTROS GASTOS VARIABLES
Propio
7. OTROS GASTOS FIJOS
Propio
415.0
47,000.0
4,515.0
4,515.0 59,825.0
52,560.0
4,515.0
4,565.0
4,515.0
4,515.0 78,252.9
208,033.0
108,473.0
42,280.0
6,750.0
49,030.0
15,000.0
5,750.0
2,750.0
20,750.0
1,700.0 3,200.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
21,900.0
2,400.0 2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
28,800.0
73,737.9
73,737.9
184,647.9
415.0
415.0
415.0
415.0
415.0
415.0
415.0
465.0
415.0
415.0
415.0
5,030.0
5,030.0
5,030.0
SALDO
7,119.4 -41,380.6 -158,633.6
-5,380.6
7,119.4
7,119.4 -48,190.6
7,119.4
7,069.4
7,119.4
7,119.4 -66,618.5
-267,668.4
33,900.5
78,589.0 168,985.2 218,888.2 197,949.9
SALDO ACUMULADO
7,119.4 -34,261.3 -192,894.9 -198,275.5 -191,156.1 -184,036.8 -232,227.4 -225,108.0 -218,038.6 -210,919.3 -203,799.9 -270,418.4
-267,668.4
-233,767.9
-155,178.9 13,806.3 232,694.6 430,644.5
20,750.0
20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0
184,647.9 184,647.9 184,647.9 184,647.9

5,030.0
5,030.0
COFINANCIAMIENTO SOLICITADO
Realizar una estimacin de la inversin inicial total, siguiendo el siguiente
cuadro: Seale detalles importantes aparte (VER SIGUIENTE HOJA)
14
5,030.0
INDICADORES
1 Monto Solicitado al Fondo (S/.)
199,920.0
2 Monto Total del Proyecto (S/.)
410,030.9
3 Resumen de la Inversin Inicial (Ao 1) (S/.)
COMPONENTES
APORTE
SOLICITADO AL
PROPIO
FONDO
MONETARIO
2,560.0
26,383.0
179,090.0
28,200.0
20,830.0
23,500.0
21,900.0
28,800.0
73,737.9
5,030.0
104,827.9
105,283.0
199,920.0
APORTE PROPIO
NO MONETARIO
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

2. INSUMOS
TOTAL
15
TOTAL
208,033.0
49,030.0
23,500.0
21,900.0
28,800.0
73,737.9
5,030.0
410,030.9
4 COSTOS DE OPERACIN
Costo de mantenimiento de los equipos y maquinaria

3600
N de productores
20.00
Unidad de
Medida
Concepto
Costo
Unitario S/.
Cantidad
S/. 300.00
Costo Total S/.
Manten. de vehiculos motores (repar )
Global
1.00
Manten. de vehiculos motores (SOAT )
Global
1.00
S/. 420.00
S/. 420.00
Manten. de vehiculos motores (combs y lubricante)
Global
1.00
S/. 4,000.00
S/. 4,000.00
Manten. de Mater. y Maq. en manejo
Global
1.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
Total Costos Directos
S/. 300.00
S/. 6,720.00
720
333.3333333
Mantenimiento de pasturas
Hectareas
151.00
N de productores
N Empleos permanentes
20.00
6
Concepto
Unidad de
Medida
Costo
Unitario S/.
Cantidad
Costo Total S/.
Costos de operacin en pasturas

Abonamiento
Jornal
1.00
S/. 25.00
S/. 3,775.00
Limpias
Jornal
7.00
S/. 25.00
S/. 26,425.00
Jornal
2.00
S/. 25.00
S/. 7,550.00
Sacox50Kg
Kg
4.00
15.00
S/. 35.00
S/. 20.00
S/. 21,140.00
S/. 45,300.00
Mantenimiento de cercos
Roca Fosforica
Semilla de pastos
Total Costos Directos x N de Hatos totales
S/. 104,190.00
N de jornales permanentes
17
Oper aci n con ganado vacuno

Cabezas de ganado
N de productores
298.00
20.00
N Em pleos perm anentes en ao 1
12
Uni dad de
Medi da
Concepto
Ao 0
Ao 1
Canti dad
Semovi entes
298
366
Vacas
Unidad
150
179
Terneras
Unidad
35
36
Terneros
Unidad
35
36
v aquilla
Unidad
20
35
Vaquillona
Unidad
31
19
Toretes
Unidad
14
49
Toros
Unidad
13
13
Vacas en Produccin
% v ac. Tot.
50.00%
70.00%
Vacas en Produccin
Unidad
75
125
Al i mentaci n
Sal Mineral
Kilos
Vitam inas y m inerales
Dosis
27.38
456.26
298.00
365.75
Sani dad
Vacunaciones
Unidad
50.00
365.75
Dosificaciones
Unidad
200.00
731.49
Curaciones
Global
1.00
1.00
Global
1.00
1.00
Manejo Repr oducti vo

Medicam entos
Per sonal de campo
Personal de apoyo en cam po (m anejo)
Jornal
679.81
834.36
Personal de apoyo en ordeo
Jornal
1,368.75
2,281.31
Serv icio
298
366
Sal Mineral
S/./Kilos
7.00
7.00
S/./Dosis
5.00
6.00
Vacunaciones
S/./Unidad
2.00
2.00
Dosificaciones
S/./Unidad
3.00
3.00
Curaciones
S/./Global
200.00
400.00
S/./Global
100.00
150.00
Ser vi ci os gener al es
Pruebas diagnsticas TBC + Brusella
Costo uni tar i os
Al i mentaci n
Sani dad

Medicam entos
Per sonal de campo
S/.jornal/dia
20.00
20.00
S/.jornal/dia
20.00
20.00
S/./ Serv icio
Costos Subtotal es
Al i mentaci n
Sal Mineral
S/.
191.63
3,193.84
S/.
1,490.00
2,194.48
Sani dad
Vacunaciones
S/.
100.00
731.49
Dosificaciones
S/.
600.00
2,194.48
Curaciones
S/.
200.00
400.00
Medicam entos
S/.
100.00
S/.
13,596.25
16,687.17
S/.
27,375.00
45,626.22
Per sonal de campo
18
150.00
-
Total Costos Di r ectos x
N de vacunos total es
S/.
2,086
S/. 45,738.88
2,560
S/. 73,737.90
Comentario:
FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
AO 0
INGRESOS (S/.)
COSTOS (S/.):
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
11,634.4 11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
139,612.5
244,328.4
289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8
11,634.4 11,634.4
-
11,634.4
-
11,634.4
-
11,634.4
-
11,634.4
-
11,634.4
-
11,634.4
-
11,634.4
-
11,634.4
-
11,634.4
-
11,634.4
-
139,612.5
-
244,328.4
-
289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8

-
4,515.0 53,015.0
170,268.0
17,015.0
4,515.0
4,515.0
59,825.0
4,515.0
4,565.0
4,515.0
4,515.0
78,252.9
407,280.9
210,427.9
210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9
52,560.0
208,033.0

Propio
Y EQUIPO
2. INSUMOS
Propio
Propio
47,000.0
108,473.0
42,280.0
6,750.0
49,030.0
15,000.0
5,750.0
2,750.0
20,750.0
Propio
1,700.0
3,200.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
21,900.0
Propio
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
28,800.0
Propio
73,737.9
73,737.9
184,647.9
Propio
415.0
415.0
415.0
415.0
415.0
415.0
415.0
415.0
465.0
415.0
415.0
415.0
5,030.0
5,030.0
5,030.0
SALDO
7,119.4 -41,380.6
-158,633.6
-5,380.6
7,119.4
7,119.4 -48,190.6
7,119.4
197,069.4
7,119.4
7,119.4 -66,618.5
-267,668.4
33,900.5
78,589.0 168,985.2 218,888.2 197,949.9
SALDO ACUMULADO
7,119.4 -34,261.3
-192,894.9 -198,275.5 -191,156.1 -184,036.8 -232,227.4 -225,108.0 -218,038.6 -210,919.3 -203,799.9 -270,418.4
-267,668.4
-233,767.9
-155,178.9 13,806.3 232,694.6 430,644.5
20,750.0
20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0
184,647.9 184,647.9 184,647.9 184,647.9

5,030.0
5,030.0
5,030.0
Referencias:
Flujo de caja ao "t": (A) Ingreso total ao"t" - (B) Egreso
total ao "t".
Parmetros de evaluacin:
El periodo de evaluacin podr ser 5 aos, dependiendo de la naturaleza del negocio
La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja
ser el 10%.
5.1
Calcular Costo Unitario y Costo Total
CONCEPTO
AO 1
AO2
AO3
AO4
AO5
S/. 0.64
S/. 0.54
S/. 0.41
S/. 0.37
S/. 0.47
Costo Total Unitario
Referencias:
Costo total Unitario= Egreso total ao "t"/Unidades totales vendidas ao "t".
20
AO6
S/. 0.38
5.2
Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto, nivel de ventas, utilidades y capacidad de generacin de
fondos para repagar financiamiento.
Valor actual neto(VAN)

Tasa Interna de
Retorno(TIR)
Ventas en los prximos 5 aos(S/.)

Utilidades en los prximos 5 aos
(S/.)
5.3
S/. 227,475.9
31.71%
S/. 244,328.4
S/.
289,016.9
S/. 379,413.1
S/. 429,316.1
5%
5%
5%
5%
S/.408,377.8
5%
Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tantos fijos como variables (Punto de Equilibrio)
21
Punto de Equilibrio
COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS
Ao 0
208,033.0
20,750.0
21,900.0
28,800.0
5,030.0
284,513.0
COSTOS VARIABLES
2. INSUMOS
Ao 0
49,030.0
73,737.9
Valor de Venta Unitario

Costo Variable Unitario
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)

2,774,257.0
0.85
0.75
ANEXOS
Incluir como anexos el estudio de propuesta productiva y precisiones de algunos puntos considerados en las ficha.
22
Fotografa en
Reunin de coordinacin con los socios
asociacin en el Anexo de Quitachi
SETIEMBRE- 2013
23
de
CONTENIDO MNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA B24
INDICE
1
IDEA DE NEGOCIO ......................................................................................................................... 26

1.1 GENERACIN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO ................Error! Marcador no
definido.
1.2 EVbALUACIN DE LAS IDEAS PLANTEADAS ..................Error! Marcador no
definido.
1.3
DEFINICIN DEL NEGOCIO .............................................................................................. 27
1.4
DEFINICIN DEL NOMBRE .............................................................................................. 29
INVESTIGACIN DE MERCADO ............................................................................................... 29

2.1
RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA ...................... 31
2.2
ANLISIS DE DEMANDA .................................................................................................... 40
2.3
ANLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................. 43
2.4
DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA................................... 46
NLISIS DEL ENTORNO .............................................................................................................. 47

3.1
MACRO AMBIENTE .............................................................................................................. 47
3.2
MICRO AMBIENTE ................................................................................................................ 51
ORGANIZACIN .............................................................................................................................. 56
4.1
UBICACIN DE LA AEO ...................................................................................................... 56
4.2
COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO ............................................. 57
4.3
PARTICIPANTES DE LOS AEO ......................................................................................... 58
4.4
ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES ............................................. 58
4.5
MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO ....... 59
4.6
ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO ..................................................................... 59
4.7
ORGANIGRAMA DEL AEO ................................................................................................. 60
PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO ............................................................................................. 61

5.1
OBJETIVOS DEL NEGOCIO ................................................................................................ 61
5.2
ANLISIS FODA ...................................................................................................................... 62
5.3
ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO....................... 63
PLAN OPERACIONAL .................................................................................................................... 64

6.1
REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO ..................................................... 64

24
6.2
EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO.................................... 69
6.3
DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO ............................................................... 70
6.4
DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS .................................. 71
6.5
DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ......................... 74
6.6
LOCALIZACIN DEL NEGOCIO ....................................................................................... 75
6.7
PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO ....................... 76
6.8
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ...................................................................... 76
PLAN DE MERCADOTECNIA ..................................................................................................... 78

7.1
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO ........................................................................................ 79
7.2
ESTRATEGIA DE PRECIOS .................................. Error! Marcador no definido.
7.3
ESTRATEGIA DE PROMOCIONES .................... Error! Marcador no definido.
7.4
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN ................................................................................... 80
ASPECTOS GENERALES............................................................................................................... 80
8.1
LICENCIAS Y DERECHOS ................................................................................................... 80
8.2
INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ............................................... 80
8.3
PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................... 80
PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ................................................................. 82

9.1
JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO.............................................................. 82
9.2
MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO...................................................... 84
9.3
ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA ................................. 89
9.4
PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 91
9.5
DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA .............................................................. 96
9.6
DETERMINACIN DE LOS INGRESOS ......................................................................... 97
9.7
ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ...................................................................... 98
9.8
EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD ......................................................................... 99
9.9
ANLISIS DE SENSIBILIDAD .........................................................................................101
10
INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ...................102
10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE .............................................................................102

10.2 INDICADORES DE IMPACTO .............................. Error! Marcador no definido.
11
CONCLUSIONES ........................................................................................................................103
12
ANEXOS ........................................................................................................................................104
25
26
PROPUESTA PRODUCTIVA
CATEGORA A
INTRODUCCION
La Organizacin Ojo de Ola fue constituida el 4 de Julio del 2012 por un total
de 21 socios, actualmente presenta 20 socios activos que participaran en el
Programa. En cuanto al desarrollo productivo la OPA cuenta actualmente con
298 cabezas de ganado vacuno cruzado de las razas brown swiss y holstein,
distribuidos entre vacas, toros, vaquillonas, vaquillas, toretes, y becerros; los
que utilizan un espacio de 151 ha de pastos, el 51% del total de vacas estn en
produccin permanente, as mismo se tiene una productividad de 6.00
L/vaca/da, las vacas en produccin alcanzan un periodo de ordeo de 150
das.
Los integrantes de la OPA son pequeos y medianos productores, poseen como
promedio 15 cabezas de ganado cada uno. En la actualidad la comercializacin
de leche se realiza de manera individual a Acopiadores minoristas informales
y a la Micro empresa la Chetina; ambos pagan S/. 0.85. Por Litro de Leche; es
de mencionar que los productores en aos anteriores tambin
comercializaban su produccin lechera a la empresa Gloria S.A dicha empresa
dejo de acopiar la produccin lechera de Quitachi por bajo volumen de
produccin que ofrecan los productores.
Los productores de la asociacin de Quitachi no han recibido ningn apoyo
tcnico ni financiero por parte de ninguna entidad pblica ni privada para
fines de mejoramiento de la actividad ganadera, pero a un a si los productores
con sus propios recursos han buscado mejorar la calidad gentica de su
ganado mediante monta natural para lo cual adquieren los reproductores de
la ciudad de Chiclayo y Cajamarca, presentando por esta razn una base
gentica medianamente mejorada; con una productividad de 6.00 L/vaca/da;
(459 L/da); esta cantidad supera al promedio regional que es de 5
litros/vaca/da ; pero aun as es bajo en comparacin con otras regiones
Cajamarca, Trujillo y Arequipa; por otra parte en cuanto a los toretes de recra
de la OPA, son demandados por comerciantes y productores de la Regin, por
su buena gentica. A pesar lo antes mencionado la Asociacin de Quitachi no
ha podido conseguir la sostenibilidad de la actividad pecuaria, por lo que falta
fortalecerla en gestin organizacional.
27
Tal y como se observa la organizacin Ojo de Ola es relativamente nueva,

Razn por la cual es necesario fortalecer capacidades en el manejo de
herramientas de gestin empresarial, organizacional y comercial, en
consecuencia debe realizar trabajos conjuntos de produccin, as como
solicitar fondos a instituciones pblicas o privadas, a fin de contribuir al
desarrollo de la actividad pecuaria enfocando los esfuerzos al incremento de
la produccin y productividad de lechera y a s mismo a su comercializacin
corporativamente.
1. DEFINICIN DEL NEGOCIO
El producto a ofertar en el presente plan de negocio es la leche
fresca de vaca.
Segn Pearson, L.; 1976 se puede definir como el lquido que
segregan las glndulas mamarias de hembras sanas; esto es desde el
punto de vista fisiolgico, y desde el punto de vista comercial o
industrias se puede definir como el producto del ordeo higinico
efectuado en hembras de ganado lechero bien alimentado y en buen
estado de salud, no debiendo contener calostro.
La produccin lechera ser comercializada a la mico empresa La
Chetina y la Empresa Gloria S.A, dichas empresas han manifestado
su inters en comprar la leche de la asociacin (Segn cartas de
intencin de compra que se adjuntan en Anexos); el producto a
ofrecer cumplir con los requisitos mnimos que indica la Norma
Tcnica Peruana: NTP 202.001-2003 (CODEX), siendo las mismas
que exigen los clientes. Son las que a continuacin se detallan:
Acidez en planta de 16 D.
Densidad. a 15 :1,0296 - 1,0340
Slidos totales: Mnimo 11,4
Es de aclarar que la produccin lechera una vez ordeada en los
hatos ganaderos ser trasladada al centro de acopio y almacenada
en el tanque de enfriamiento, hasta que los clientes se acercaran los
Clientes a adquirir la produccin, por es que no se est considerando
envases, etiquetas ni otros.
b) Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva
La presente propuesta de Plan de Negocio involucra los eslabones
desde la produccin, post-produccin, y comercializacin del
producto. (Leche Fresca de vaca).
28
Ubicacin de la Cadena
Productiva
Produccin
Post-produccin
Transformacin
Comercializacin
Marcar
x
x
x
c) Referencias de las propuestas productivas.
En diferentes zonas de la Regin Amazonas, existen productores lderes

que vienen aplicando tcnicas sostenidas de mejoramiento gentico con
inseminacin artificial, logrando buenos resultados, as mismo,
INCAGRO intervino con sub proyectos de mejoramiento gentico en los
distritos de Balzas, Levanto, Leymebamba y la Jalca Grande en la
provincia de Chachapoyas adems del distrito de Santo Tomas en la
provincia de Luya, lo que ha generado el salto de la ganadera lechera
en esas zonas de produccin, pero que sin embargo no ha sido
mantenida sosteniblemente en el tiempo por los productores
ganaderos, pero que no quita la expectativa que la tcnica a sido
validada. Por otra parte el Gobierno Regional Amazonas tambin
intervino con el proyecto de mejoramiento gentico, el mismo que ha
dejado grandes satisfacciones a productores de zonas ganaderas de la
regin.
La proporcin de semillas y abonos, definidas para el PNT, han sido

aplicadas en el proyecto denominado: Desarrollo de la
Agroindustria local de Productos Lcteos y Frutcolas con Enfoque
de Gnero en las Provincias de Rodrguez de Mendoza, Luya y
Chachapoyas, Regin Amazonas el mismo que ha sido financiado por
CARITAS DEL PERU y el Fondo talo Peruano y que ha dejado
satisfacciones a los productores beneficiarios.
La instalacion de un centro de acopio y la adquisicin de un tanque de

enfriamiento ha trado buenos resultados en los diferentes zonas de la
Regin por ejemplo en las cuencas de Molinopanpa y Leymebamba en
donde contar con infraestructura y tecnologa los ha resultado
beneficioso por que los ha permitido mantener la calidad de la
29
produccin lechera y por ello atraer a empresas acopiadores

formalmente constituidas. Como Gloria S.A y Amazon kezz.
La coordinacin o jefe de proyectos ha trado buenos resultados en los
diferentes sub-proyectos que INCAGRO que se ejecut en la Regin
Amazonas.
d) Experiencia
La presente propuesta de negocio est diseada para ser desarrollada
durante un periodo de 12 meses dentro de los cuales se fortalecer las
capacidades productivas y comerciales los miembros de la AEO de
manera que se logre una sostenibilidad a partir del quinto ao de puesta
en marcha que es el periodo de maduracin que le hemos diseado
1.1. DEFINICIN DEL NOMBRE

Incrementar los niveles de produccin y productividad de la
ganadera lechera, de 20 socios de la Asociacin Ojo de Ola del
Anexo de Quitachi; Distrito de Soloco; Provincia de Chachapoyas
- Regin Amazonas
2 INVESTIGACIN DE MERCADO
El Per, comparado con sus vecinos de Sudamrica, es uno de los pases de
ms baja produccin de leche cruda por habitante. Mientras que Uruguay tiene
una produccin de 459 kg/hab/ao, siendo la ms alta de Sudamrica, seguida
por Argentina con 242 kg/hab/ao y Chile con 154 kg/hab/ao; el Per
solamente tiene una produccin de 37 kg/hab/ao. As mismo en el pas
Existen alrededor de 120 mil productores de leche de los cuales el 90 % son
pequeos ganaderos. La produccin actual de leche es de 4.6 millones de kilos
diarios de los cuales el 54 % es procesada por la industria lctea, y el 46 %
restante se destina al procesamiento de productos artesanales.
Demanda: La demanda actual de leche fresca en la regin Amazonas

est dada por la adquisicin de leche fresca por los programas sociales
del vaso de leche de las municipalidades provinciales de Chachapoyas,
Bagua Grande y Bagua, Empresa Gloria S.A. con sede en Cajamarca,
Empresa Lcteos San Martn del grupo Gloria S.A. con sede en Tarapoto,
empresa Nestl de Cajamarca y empresa Amazon Kezz SAC. Asimismo
en la provincia de Chachapoyas hay tres microempresas de yogurt y
derivados lcteos en las localidades de Cheto y Leymebamba.
30
Demanda de leche durante el presente ao 2013 es de 31, 214,800.00

Kg/Ao.
La OPA actualmente tiene como principal demandante a los

Comerciantes minoristas (Revendedores) y la micro empresa LA
CHETINA, quienes en la actualidad acopian aproximadamente
363.528L y 90.88L diarios respectivamente, Es de mencionar
tambin que la EMPRESA GLORIA S.A han manifestado su inters en
comprar nuevamente la produccin lechera de Quitachi tal y como se
observa en la cartas de intencin de compras que de adjuntan.
Oferta: A nivel regional
los principales zonas potenciales de
produccin de leche son las siguientes:
PROVINCIA
ZONA CON
POTENCIAL
Leymebamba
Molinopampa
Chachapoyas
Alto Imaza
Bongar
Pomacochas
Utcubamba
Alto Per
Bagua
Copalln
Rodrguez de Mendoza
Huambo
Todas las cuencas antes mencionadas durante el presente ao 2013,

segn la oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos de la Direccin
Regional Agraria Amazonas; reportan una produccin promedio anual
de 24,659.12 TM.
Segn los datos de campo obtenidas a travs de entrevistas realizadas a

los integrantes de la OPA, la oferta anual se estima en 165,859.65L al
ao aproximadamente; lo cual representa el 0.61% de la produccin
total de la regin Amazonas.
La produccin lechera actualmente se comercializa a los Comerciantes
minoristas (Revendedores), y a la micro empresa la Chetina, la
Orqudea.
La productividad actual para la produccin de leche es de 6.00 L/
vaca/da.
31
Los rendimientos de los pastos asociados (rye grass + trbol) es de 15.2

TM por ao
La so portabilidad de las unidades productivas de pastos es de 1.53
U.A/Ha.
En cuanto a los precios, segn la oficina de estudios Econmicos y
Estadsticos MINAG el Precio del litro de leche en la regin Amazonas
se manifiesta tal como se describe en el siguiente cuadro:
Precio promedio del litro de leche en la regin Amazonas
2008
2009
2010
2011
S/. 0.78
S/. 0.80
S/. 0.83
S/. 0.85
Fuent e: Oficina de Est udios Econmicos y Est adst icos - MINAG
a.
RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA

-ANLISIS SISTMICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA
LECHE FRESCA DE LECHE REGION AMAZONAS (ANEXO DE
QUITACHI)
a. Produccin.
Las principales cuencas lecheras y otras zonas con gran
potencial para la produccin de leche de vaca, presentan las
siguientes caractersticas de produccin:
-
Crianza extensiva del ganado que es alimentado

principalmente con pastos naturales en potreros que han
sido aperturados eliminando la vegetacin arbustiva y
arbrea. En estos predominan pastos naturales de
especies poaceas, kikuyo o huacache (pennisetum
clandestinum), trbol blanco y otras pasturas nativas. Estos
pastos no tienen una gran calidad nutritiva por lo tanto la
alimentacin del ganado no es ptima y los rendimientos en
litros de leche por da por vaca son muy bajos. El promedio
regional es de 6 litros/vaca/da.
En las zonas aledaas a las localidades de

Molinopampa, Leymebamba, Chontapampa (provincia de
Chachapoyas); Pomacochas, Yambrasbamba, Jumbilla
(provincia de Bongar); Alto Per y Rosapampa (provincia de
Utcubamba) y en las cuencas aledaas del Distrito de
Quitachi: hay productores que estn incrementando sus
reas de pastos cultivados introduciendo asociaciones de
pasturas a base de Rye Grass y Trbol rojo o blanco en las
llamadas invernas
donde se alimentan las vacas en
32
produccin delimitando canchas de pastoreo con el uso de

cercos vivos, con alambre de pas o ltimamente con cercas
elctricas. Con esta prctica se logran rendimientos de hasta
8 litros/vaca/da.
-
En cuanto al ganado vacuno, se puede afirmar que en la

regin Amazonas existe un avance significativo en la crianza
de ganado vacuno de leche; si bien es cierto hay una
mayora de vacunos criollos estos ya estn en proceso de
mejoramiento por cruzamientos con razas lecheras como
Brown swiss y Fleckvieh, utilizando mtodos de inseminacin
artificial o por monta natural. El gran problema para asegurar
los programas de mejoramiento por inseminacin artificial es
la crianza extensiva del ganado que no permite llevar el
control de las vacas que entran en celo para optimizar la
prctica.
Los productores ganaderos prefieren las razas Brown

swiss y Fleckvieh, por tratarse de razas de doble propsito,
cuya ventaja es la de obtener ingresos por venta de leche
de las vacas y venta de ganado de carne de los terneros o
toros. En cuanto a la produccin de leche se prefiere la raza
Brown swiss por su mayor rendimiento/ vaca/ campaa que
promedia los 8,000 litros frente a los 7,000 que alcanza la
raza Fleckvieh. Otra ventaja de la raza Brown swiss es su
longevidad pues tiene un mayor periodo productivo que las
razas Holsten y Fleckvieh.
El manejo del ganado vacuno de leche, en la regin Amazonas,

no es ptimo pues hay una debilidad en cuanto a la asistencia
tcnica y la rentabilidad del producto que frena la inversin.
Lo habitual es que el ganado de leche se crie en potreros
conjuntamente con el resto de ganado que sirve como
fuerza de tiro o para el engorde; luego cuando las vacas
estn a punto de parir o inmediatamente despus del parto
son conducidas a las cercanas de los centros poblados
para poder realizar el ordeo. La prctica de ordeo se
realiza en la mayora de los casos en los potreros o zonas
aledaas a los caminos y carreteras para facilitar el
transporte, la prctica se realiza al aire libre y se presentan
problemas cuando hay lluvias o se generan corrientes de
vientos que muchas veces contaminan la leche con partculas
de polvo y hasta restos fecales del ganado. Este tipo de
ordeo en la mayora de los casos lo realizan los
33
pequeos ganaderos o los peones llamados vaqueros

contratados por medianos productores. Como no hay un
control estricto en cuanto a sanidad, hay un alto riesgo por el
uso de agua sucia en el lavado de la ubre y las manos del
operador lo cual genera numerosos casos e mastitis
inutilizando al ganado y mermando la calidad de la leche.
-
El almacenado de la leche se hace en depsitos plsticos,

unos adecuados como los porongos de boca ancha
introducidos en el ao
2004 y otros en las garrafas conocidas como Cil de boca
estrecha que no permite un buen lavado del depsito y
genera una rpida acidificacin de la leche.
- El transporte hacia los centros de venta, transformacin o

consumo se hace en los depsitos antes mencionados y se
usa como medio; acmilas, mototaxis o camionetas station
wagon o pick up. Cuando los centros de produccin estn
cercanos a los centros de venta se entrega leche fresca,
mientras que cuando los centros de produccin estn muy
alejados se prefiere cuajar la leche y preparar quesillo para
sacar al mercado.
-
La asistencia tcnica en la fase de produccin es escasa, no

hay profesionales ni tcnicos en campo lo cual facilita la
intervencin de vendedores de insumos agros veterinarios
que dirigen equivocadamente el uso de productos qumico,
veterinarios, suplementos alimenticios y prcticas sanitarias
dudosas.
b.
Transformacin.
La transformacin del producto leche fresca de vaca tiene
las siguientes caractersticas:
Produccin de cuajada o quesillo.- La primera

transformacin se da en el campo cuando las zonas
productoras estn alejadas del centro de ventas. Esta prctica
la realizan los propios ganaderos o los vaqueros quienes
llevan la leche recin ordeada hacia ambientes rsticos
donde colocan el producto en recipientes grandes (ollas),
luego adicionan el cuajo natural comprado en los mercados
locales en condiciones antihiginicas o tambin se
adicionan pastillas que son adquiridas en agroveterinarias o
34
boticas. Una vez logrado el cuajado se prensa la solucin

extrayendo el suero que se usa para la alimentacin de
animales domsticos (chanchos, perros, etc.) y se recoge la
cuajada o quesillo sin sal que se lleva hacia las paradas
semanales o directamente al acopiador quesillero de la zona.
Esta actividad es realmente alarmante por la falta de
higiene, pues el cortado de la leche se hace en ambientes
hmedos, sucios y si es que se lavan los coladores se hace
con agua de puquio o agua entubada. Luego se coloca el
producto en sacos plsticos y se coloca directamente en el
lomo de las acmilas o mezclados con otros productos en los
vehculos de transporte motorizado.
Produccin de queso fresco tradicional o queso andino tipo
suizo.- Realizado por productores que han recibido
algn tipo de capacitacin o tengan un mercado exigente.
En este caso se tiene un mayor cuidado en los ambientes de
produccin, los utensilios, el agua que se usa para la higiene.
Este tipo de quesos se oferta en los mercados de
Molinopampa, Rodrguez de Mendoza, Jumbilla, Pomacochas,
Chachapoyas, Pedro Ruiz y Luya. La presentacin del queso
fresco tradicional salado se hace en moldes de 250 gr.
mientras que del queso andino tipo suizo se tienen
diversas Presentaciones de 500 gramos o 01 kilogramo o se
vende de acuerdo al peso. En Amazonas hay productores
artesanales individuales y tambin organizaciones de
productores como Lemycha en Leymebamba, La Orqudea
y La Chetina en Cheto, El Tirol y Cooperativa
Pomacochas Holanda en Pomacochas, las asociaciones de
productores lcteos de Huambo, Jumbilla, Alto Per, La
Esperanza, etc que producen queso de buena calidad para el
mercado local y regional.
Produccin de yogurt y otros derivados lcteos.- Que se
vienen dando por el trabajo de capacitacin de diversas
instituciones tales como Critas a travs del proyecto
PROMARTUC que capacit a los productores de Cheto,
Leymebamba y Huambo para la produccin de yogurt natural
saborizado con pulpa de fruta nativa de sauco, zarzamora y
papayita serrana. Tambin la Direccin de la Produccin
realiza eventos de capacitacin para dar valor agregado a la
leche, principalmente en los lugares donde no intervino
Critas como son Molinopampa, Pomacochas, Jumbilla,
Yambrasbamba, Alto Imaza y Copalln. Otros productos que
se elaboran a partir de la leche de vaca son manjar blanco y
35
diversos tipos de quesos pero el mercado aun no es bueno

por lo que se hacen cantidades pequeas.
Infraestructura para la transformacin.En la dcada del 90 del siglo pasado, se inici el despegue de
la actividad agroindustrial lctea, cuando la Cooperativa
Pomacochas Holanda, inici los procesos de transformacin
con equipos bsicos para la produccin de quesos y yogurt;
sin embargo esta iniciativa se encuentra estancada por el dbil
nivel de organizacin y la falta de un mercado seguro. En el
ao 2004 Critas implement las miniplantas de derivados
lcteos de Cheto y Leymebamba, dotndolas de equipos como
marmitas pasteurizadoras, tinas queseras, prensas para
queso, congeladoras, empacadoras y cmaras de frio con lo
cual se fortaleci las jornadas de desarrollo de capacidades
que se vean truncadas por la escasez de infraestructura
productiva. Luego la misma Critas instal la planta de leche
pasteurizada de Chachapoyas (Cerro Colorado), donde se
cuenta con tanques de enfriamiento, pasteurizador de placas,
tanques de almacenamiento de leche pasteurizada,
embolsadora y cmaras de frio.
Con esta base el Gobierno Regional de Amazonas a travs del
proyecto Valor Agregado y Comercializacin de la Leche de
Ganado Vacuno en las Cuencas Ganaderas de Cumba ( Nueva
Esperanza), La Peca, Copallin, Luya-Lamud, Levanto, San
Isidro del Mayno,, Longuita Maria de la Regin Amazonas
ejecutado en los aos 2007 2008 implement 7 centros de
acopio con tanques de enfriamiento en Molinopanpa,
Leymebamba, Pomacochas, La Esperanza, Alto Per, Jumbilla
y Copalln y cmaras de maduracin de quesos en
Leymebamba y Molinopampa. Lamentablemente estos
centros queseros no estn en funcionamiento.
En el ao 2007 con el apoyo financiero del Fondo Italo
Peruano se implement una planta de derivados lcteos de
Huambo, con instalaciones para la produccin de leche
pasteurizada, yogurt y quesos frescos y madurados.
Capacitacin para la transformacin.Se puede afirmar que en la actualidad hay numerosos tcnicos
y profesionales con amplios conocimientos para la
transformacin de leche en derivados lcteos, pues han dado
resultados los proyectos de instituciones pblicas como
privadas en el desarrollo de capacidades con productores
locales, pero tambin ya han egresado hasta 04 promociones
36
de la facultad de Ingeniera Agroindustrial de la Universidad

Nacional Toribio Rodrguez de Mendoza que han formado
profesionales con especialidad en lcteos; sin embargo hace
falta que esos profesionales estn en el campo y cuenten con
financiamiento para desarrollar productos que puedan ser
colocados en mercados regionales o nacionales donde hay una
demanda insatisfecha considerable.
c) Distribucin
La distribucin de la leche se desarrolla de la
siguiente manera:
-
Primero: Los pequeos productores que realizan la crianza

extensiva extraen la leche en los mismos potreros o en las
cercanas de las vas de comunicacin (carretera o camino),
luego las trasvasan a garrafas plsticas o porongos de
plstico sanitario en las cuales las transportan a su
domicilio o directamente al centro de acopio. Hay
productores que dedican su produccin de leche para la
elaboracin de cuajada o quesillo, entonces la llevan a su
hogar procesan el producto y luego lo llevan hacia el mercado
o entregan al comprador en lugares predeterminados.
Segundo: Los medianos productores generalmente forman

parte de organizaciones que negocian y comercializan el
producto a los programas sociales (Vaso de leche), las
pequeas plantas de transformacin (leche pasteurizada,
yogurt y quesos procesados) o la gran industria (Gloria y
NESTLE.)
- Tercero: Los principales centros de acopio y

distribucin
son:
Molinopanpa, que cuenta con un centro de enfriamiento
y tanque de almacenamiento de ms de 2,500 litros, de
este centro se distribuye la leche a los programas de vaso
de leche de Molinopampa y Chachapoyas (400 litros
diarios); Lcteos San Martn del Grupo Gloria (2,000 litros) y
acopiadores quesilleros (1,000 litros).
-Leymebamba, que cuenta con dos centros de acopio
y
distribucin, uno perteneciente a la empresa SONAGAN que
37
acopia leche fresca para las empresas Gloria y Nestl de

Cajamarca y el segundo que pertenece a la empresa SAYNA de
Critas que distribuye a Gloria y la planta de leche
pasteurizada de Chachapoyas que procesa la leche para el
programa social de desayunos escolares.
- Chontapampa, que acopia 1,000 litros de leche fresca para
distribuirla a la empresa SAYNA de Critas que abastece al
programa de desayunos escolares.
-
Jumbilla, que acopia 2,500 litros de leche procedente de

la cuenca alta de rio Imaza para distribuirla a la empresa
Lcteos San Martn del grupo Gloria.
Pomacochas, que acopia 1,500 litros para le empresa

Lcteos San Martn del grupo Gloria.
Hay otros pequeos centros de acopio y distribucin en Cheto
donde se producen yogurt y queso de las marcas Chetina y La
Orqudea. En Huambo Rodrguez de Mendoza para la marca
Delicias del Huayabamba que elabora yogurt, queso y manjar
blanco.
Nueva Esperanza de Bagua Grande, que acopia leche fresca

de los anexos de Alto Per y Rosapampa para abastecer a los
programas sociales del distrito de Bagua Grande.
-Copallin; Donde se acopia leche fresca de Copalln y La Peca
para abastecer a los programas sociales del vaso de leche y
desayunos escolares.
d) Transporte
El transporte del producto desde los lugares de ordeo a los
domicilios, centros de acopio o centros de transformacin
primaria, se realiza en garrafas plsticas de 18 litros (CIL) o
en porongos de plstico sanitario de 20 o 30 litros.
La leche fresca que es entregada a los programas sociales
de vaso de leche se transportan en porongos de plstico
sanitario y aluminio de 50 litros o ms; mientras que la que
se entrega a la empresa de leche pasteurizada SAYNA se
transporta en un pequeo camin cisterna de 2,400 litros
de capacidad.
38
Las grandes empresas como Gloria y NESTLE llevan el

producto en camiones cisterna.
En cuanto a los derivados lcteos, el quesillo que producen
los conocidos Quesilleros es transportado en forma
inadecuada, unos llevan simplemente en sacos plsticos de
polietileno, en cajas plsticas sin tapa o en tubos de PVC.
3 Comercializacin
La comercializacin de la leche fresca de vaca en la regin

Amazonas tiene las siguientes caractersticas:
Existen actualmente diversas organizaciones, generadas para
mejorar el proceso de comercializacin de la leche, entre las
cuales pueden enumerarse;
SONAGAN Raymipampa de Leymebamba
Ecomusa Molinopanpa
Asociacin Ganadera Esfuerzos Unidos de Chontapampa
Asociacin de Productores del Alto Imaza
Cooperativa Pomacochas - Holanda
Asociacin de Ganaderos de Bagua Grande
Asociacin de ganaderos de Jumbilla
Asociacin de productores lcteos de La
Esperanza
Yambrasbamba.
Estas organizaciones comercializan en
forma corporativa a:
Los programas sociales de vaso de leche, para abastecer a los

municipios de Molinopanpa y Chachapoyas a un precio de
UN NUEVO SOL.
Pequeas empresas transformadoras como SAYNA de Critas

que procesa 2,700 litros diarios durante 8 meses al ao para
abastecer al programa social de Desayunos escolares El
precio por el producto es de 0.85 NUEVOS SOLES.
Las pequeas empresas de transformacin artesanal como son
Lemycha de Leymebamba, La Orqudea y Chetina de
Cheto, El Tirol de Pomacochas, Delicias del Huayabamba de
Huambo, etc. El precio del producto oscila entre los 0.80 y 0.90
NUEVOS SOLES.
La Gran industria constituida por la empresa Gloria S.A. y

NESTLE S.A. adquieren el producto en las siguientes
39
condiciones:
La empresa GLORIA S.A. a travs de la empresa Lcteos San

Martn adquiere 2,000 litros de leche fresca en Molinopampa,
2000 litros en Alto Imaza y 1,500 litros en Pomacochas;
mientras que GLORIA Cajamarca adquiere un promedio de
2,000 litros en Leymebamba. NESTLE, adquiere 2,000 litros en
la cuenca de Leymebamba. El precio por litro de leche no
supera los 0.75 NUEVOS SOLES.
La comercializacin de cuajada o quesillo lo realizan
directamente los pequeos productores, que entregan el
producto a los llamados Quesilleros que aparecen en el
mercado por temporadas pagando precios antojadizos que
varan entre S/. 4.00 y S/. 8.00 por el kilogramo del
producto (Un kilo de quesillo se prepara con un mnimo de 7
litros de leche fresca).
La comercializacin de la leche para derivados lcteos, es
entregada a las mini plantas de procesamiento y estas
venden los productos yogurt, queso fresco tradicional salado,
queso andino tipo suizo y queso madurado en los principales
mercados regionales de Chachapoyas, Rodrguez de Mendoza,
Pedro Ruiz, Pomacochas, La Esperanza y extraregionales
como Nueva Cajamarca y Chiclayo.
4 Consumo.
El consumo de leche fresca no es habitual en la poblacin de
la regin Amazonas, quienes prefieren consumir la leche
como derivados: Quesillo, queso tradicional, yogurt o manjar
blanco.
Es por eso que el mercado est en los programas sociales, los
pequeos transformadores o la gran industria.
En el caso de los programas sociales, el programa de
Vaso de leche entrega leche fresca hervida para la
alimentacin de los nios
en las localidades de
Molinopampa, Chachapoyas y Bagua Grande.
El programa de Desayunos escolares entrega leche fresca
hervida en la provincia de Bagua Grande y Leche fresca
pasteurizada, vitaminizada y saborizada a los nios de
Chachapoyas, Pedro Ruiz, Bagua y Jan.
La leche que es entregada a la gran industria de Cajamarca es
para la produccin de diversos derivados como leche
evaporada y quesos principalmente, mientras que la leche
40
que se vende a Tarapoto es consumida principalmente como

queso crema.
a.
ANLISIS DE DEMANDA
Como ya se mencion lneas arriba, la demanda actual de leche
fresca en la regin Amazonas es a nivel nacional, la misma que
est dada por los programas sociales del vaso de leche de las
municipalidades provinciales de Chachapoyas, Bagua Grande y
Bagua, Empresa Gloria S.A. con sede en Cajamarca, Empresa
Lcteos San Martn del grupo Gloria S.A. con sede en Tarapoto,
empresa Nestl de Cajamarca y empresa Amazon Kezz SAC.
Asimismo en la provincia de Chachapoyas hay microempresas de
yogurt y derivados lcteos en las localidades de Cheto y
Leymebamba, tales como la microempresa la Chetina, la Orqudea.
A continuacin se detalla la demanda de leche de la Regin
Amazonas Ao 2013.
a). Demanda leche - Amazonas:

DEMANDA DE LECHE EN LA REGION AMAZONAS AO 2013
ENTIDADES QUE REQUIEREN LECHE
FRESCA
CANTIDAD EN kg/Ao
Gloria S. A. Cajamarca
4,745,000.00
Lcteos San Martn Gloria Tarapoto
9,490,000.00
Amazon Kezz SAC
4,015,000.00
Programa social del v aso de leche
3,285,000.00
Programa social de desayunos escolares
2,190,000.00
Micro empresas de deriv ados lcteos

Quesilleros informales
919,800.00
6,570,000.00
TOTAL
31,214,800.00
Fuent e: O.E.E DRAA e Informacion de campo
Estimacin de cantidades demandadas para el horizonte de

evaluacin del proyecto (5aos).
Tomando en cuenta que la demanda de leche este ao 2013 es de
31,214, 800.00Kg/Ao, tal y como se observa en el cuadro
anterior, y as mismo considerando que los demandantes son a
nivel nacional, se toma en cuenta la tasa de crecimiento del pas,
41
siendo 1.60% (Fuente INEI). En base a estos datos se proyecta la

demanda obteniendo los siguientes datos:
- Proyeccin de la Demanda de leche a nivel Regional (5 Aos).

Ao
Demanda a nivel
Regional (TM )
Ao 0
31,214.80
Ao 1
31,714.24
Ao 2
32,221.66
Ao 3
32,737.21
Ao 4
33,261.01
Ao 5
33,793.18
Funt e: Elaborado por los formuladores
Se obtiene que la demanda regional, se incrementar a 33, 793.18 TM

el ao 2018, partiendo del ao 2013 de una produccin de 31,214.80
TM.
b).-Demanda de leche de los clientes Identificados:
Teniendo en cuenta que se previsto trabajar con dos empresas
formalmente constituidas en la provincia de Chachapoyas siendo la
Micro Empresa la CHETINA y la empresa Lcteos San Martn del grupo
Gloria S.A. De las mismas se adjunta cartas de intencin de compra.
(VER ANEXOS); Se procede a proyectar la demanda para los prximos
05 aos:
-Demanda Lcteos San Martin- Gloria Tara poto
Tomando en cuenta que este ao 2013 la empresa Lcteos San MartinGloria Tarapoto, demanda la cantidad de 9, 490,000.00Kg/ao, (Cuadro
Demanda nivel nacional), y tambin siendo estos demandantes a nivel
nacional, tambin se toma en cuenta la tasa de crecimiento del pas,
siendo 1.60% (Fuente INEI), y se proyecta la demanda obteniendo los
siguientes datos:
42
Proyeccin de la Demanda en Toneladas

Lcteos San Martn Gloria Tarapoto
Ao
Demanda a nivel Regional (TM )
Ao 0
9,490.00
Ao 1
9,641.84
Ao 2
9,796.11
Ao 3
9,952.85
Ao 4
10,112.09
Ao 5
10,273.89
Fuente. Formuladores
Se observa que del ao base 2013 se tiene una produccin de

9,490.00TM al ao 2018 se tendr una produccin de 10,213.89 TM.
- Demanda de lcteos microempresa La Chetina

Es una micro empresa privada con fines de lucro, que acopia leche de
vaca, para procesarla en derivados lcteos( queso y yogur), para la
posterior comercializacin en los mercados locales y regionales Esta
empresa tiene una capacidad de acopio de aproximadamente de 500
Litros diarios; dicha produccin que acopia es procesada en su
totalidad diariamente. Segn Informacin primaria recolectada en el
Distrito de Cheto, la produccin que
acopia y procesa esta
microempresa ha se ha ido incrementando de la siguiente manera:
Variacion de la Demanda de leche de la micro empressa "la Chetina"
Demanda -Micro
Demanda Ao
Empresa
Micro Empresa
Aos
Chetina(L/dia)
Chetina(L/Ao)
2010
150
54750
2010-2011
2011
250
91250
2011-2012
2012
2013
300
500
109500
182500
Promedio
Tasa de
Crecimiento
2012-2013
38.3%
Fuente- Microempresa Chetina
Con la tasa de crecimiento, calculada en base a los datos histricos de la

produccin de leche que esta microempresa ha venido demandando, se
procedi a Proyectar la demanda para un periodo de 05 Aos. A
continuacin se detalla:
43
0%
67%
20%
67%
Proyeccin de la Demanda en Toneladas ( Chetina)

Ao
Demanda a nivel Regional (TM )
Ao 0
500.00
Ap 1
691.67
Ao 2
956.81
Ap 3
1,323.58
Ao 4
1,830.95
Ap 5
2,532.82
Fuente. Calculado por el Evaluador
Conclusin: Tal y como se puede observar en la Regin Amazonas

existe una demanda insatisfecha de leche fresca, parte de esta demanda
puede ser cubierta por la Asociacin Ojo de Ola del Anexo de
Quitachi. Siempre y cuando se incremente la produccin.
As mismo es de recalcar que la OPA cuenta con clientes identificados
siendo la Micro empresa la Chetina y la empresa Gloria Tara
poto, es de mencionar que con la microempresa la CHETINA ya se
viene negociando hace un tiempo atrs y en caso de la empresa Gloria
se pretende nuevamente atraer esta empresa la misma que dejo de
acopiar la produccin lechera de Quitachi por que no se contaba con el
volumen de produccin que dicha empresa requera; pero con la
implementacin del PN de negocio ya no se tendr este problema ya
que se incrementara los volmenes de produccin.
b. .ANLISIS DE LA OFERTA
a). Oferta de leche - Amazonas
Segn datos de la oficina de Estudios econmicos y Estadsticos de la
Direccin Regional Agraria Amazonas; las principales zonas con potenciales
lechero de la Regin de Amazonas son las que se detalla en el siguiente
cuadro:
Oferta de leche en la Region Amazonas -2013
l
a
s
PROVINCIA
ZONA CON
POTENCIAL
Leymebamba
s
i
Chachapoyas
g
u
i
Bongar
e
Molinopampa
Alto Imaza
Pomacochas
DISTRITOS
ANUAL (T.M)
Leymebamba
5,711.15
Molinopampa
5,167.43
Cheto
1,012.92
Olleros
498.95
Quinjalca
840.10
Granada
Asuncin
Florida
756.28
340.88
1,105.08
Yambrasbamba
1,187.18
Jumbilla
Alto Per
Bagua Grande
Bagua
Copalln
Copalln
Huambo
Huambo
44
TOTAL
Fuent e: O.E.E DRAA.
903.88
Soloco
Utcubamba
Rodrguez de Mendoza
PRODUCCIN PRODUCCIN
PROMEDIO
PROMEDIO
436.67
4,159.10
527.80
2,011.70
24,659.12
DIARIO (T.M)
PRODUCCIN
PROMEDIO
DIARIO (Kg)
15.65
14.16
2.48
15,646.99
14,157.34
2,476.38
2.78
1.37
2,775.12
1,366.99
2.30
2.07
0.93
3.03
3.25
1.20
11.39
1.45
2,301.64
2,072.00
933.92
3,027.62
3,252.55
1,196.35
11,394.79
1,446.03
5.51
67.56
5,511.51
67,559.23
ntes:
Se observa que la cuenca que produce mayor produccin de leche es la
cuenca de Leymebamba con 5,711.15 TM, durante el presente ao.

A continuacin se detalla la oferta de algunas importantes
Asociaciones ganaderas de la Provincia de Chachapoyas.:
Oferta anual de la Asociacion de Productores
Agropecuarios San Pedro del Distrito de LevantoDistrito Chachapoyas- Amazonas
Kg de
leche/ao
Ao
S/./Ao
2009
85,750.00
S/. 70,425.00
2010
126,250.00
S/. 104,650.00
2011
186,150.00
S/. 154,828.26
2012
187,494.42
S/. 160,579.59
Fuent e: informacion de la OPA
Oferta Anual de la Asociacion de productores

Asociacin de Productores Agroganadera
Leymebamba- Amazonas
Ao
Kg (Ao)
2011
112,556.19
Nota. Precio; 0.95. S/./Kg
S/. Ao
S/. 106,928.38
Fuente: Informacin OPA
Oferta Anual de la Asociacion de productores Asociacin

de Productores Chontapampa - Amazonas
Ao
Kg (Ao)
2,011.00 32,666.05
S/. Ao
S/. 31,032.75
Nota. Precio; 0.95. S/./Kg

Fuente: Informacin OPA
Como se observa lneas arriba la produccin promedio Anual de este ao

2013 en la regin Amazonas es de 24,659.12TM, y la variacin de la
Produccin lechera segn fuente INEI, se manifiesta de la siguiente
manera:
Variacion de Producin de leche en Amazonas
aos
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Promedio
Tasa de crecimiento
45
3.60%
-2.40%
2.80%
1.33%
Fuente: Panorama Econmico Departamental - INEI
Con la tasa de crecimiento promedio de 1.33%; se procedi a proyectar la

Oferta a nivel regional obteniendo los siguientes resultados:
Oferta de leche A nivel Regional
Ao
Oferta nivel Regional (TM )
Ao 0
24,659.12
Ao 1
24,987.91
Ao 2
25,321.08
Ao 3
25,658.69
Ao 4
26,000.81
Ao 5
26,347.49
Funt e: Elaborado por los formuladores
b).- Oferta de leche de la Asociacin en estudio:

En el siguiente cuadro se detalla la produccin anual de leche de la
asociacin en estudio, con la implementacin del presente plan de negocio
de increment la produccin segn el siguiente detalle:
Produccion de leche de la
Asociacion Ojo de Olia
Ao
Ao 0
Ao 1
Ao2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Oferta( TM )
164.25
287.4451803
340.0198993
446.3683667
505.0778143
480.4444512
Fuente: Elaborado por los Formuladores
46
Segn los datos de campo obtenidas a travs de entrevistas realizadas a

los integrantes de la OPA, la oferta anual se estima en 164.25 TM al ao
aproximadamente.
Conclusin.-Especficamente la OPA actualmente oferta a S/0.85 el
litro de leche, el 20 % de su Produccin para la micro empresa la
Chetina y 80 % a los acopiadores intermediarios.
A la implementacin del Presente plan de negocio la Asociacin
comercializar su produccin lechera a los clientes identificados, de los
que se cuenta carta de intencin de compra.
El 80% de su produccin a la empresa GLORIA S.A, y el 20% se dirige a
la micro empresa LA CHETINA , por consiguiente la venta de su
produccin de leche fresca de la OPA se encuentra garantizada en un
100%
Es de mencionar tambin que dichas empresas, tiene el inters de

pagar mejor precio a la produccin lechera siempre y cuando se mejore
la calidad del producto.
c.
DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA

Brecha Demanda- Oferta a nivel Regional.
Con los datos obtenidos de la Demanda y Oferta Regional de leche de
la Regin Amazonas Se obtiene los siguientes datos, observado que
existe una Demanda insatisfecha de leche a nivel Regional; que viene
hacer una oportunidad para los ganaderos de la Regin Amazonas.
Es as que especficamente la Asociacin en estudio tiene un
mercado disponible para comercializar su produccin leche.
Brecha Demanda- Oferta a nivel Regional.

Ao
Demanda a nivel
Regional (TM )
Ao 0
31,214.80
Ao 1
31,714.24
Ao 2
32,221.66
Ao 3
32,737.21
Ao 4
33,261.01
Ao 5
33,793.18
Funte: Elaborado por los formuladores
47
Oferta nivel
Demanda - Produccin de
% OPA/D-O
Regional (TM ) Oferta ( TM ) la OPA ( TM )
24,659.12
24,987.91
25,321.08
25,658.69
26,000.81
26,347.49
6,555.68
6,726.33
6,900.58
7,078.52
7,260.20
7,445.69
164.25
2.5%
287.45
4.3%
340.02
4.9%
446.37
6.3%
505.08
7.0%
480.44
6.5%
En el cuadro antes descrito se puede observar que existe una

demanda insatisfecha, de la cual la OPA, cubrir el 2.5% el ao 0, el
4.3% el ao 01, 4.9% el ao 02, incrementndose hasta 6.5% ao 05.
Debido a la mejora de la produccin lechera.
Brecha Demanda- Mercados Potenciales:
En los siguientes cuadros se muestra la brecha Demanda -Oferta y el
porcentaje que la Asociacin en estudio.
Proyeccin de la Demanda en Toneladas ( Lcteos San Martn Gloria Tarapoto)
Demanda a nivel Oferta de la OPA( Demanda Ao
Regional (TM )
TM )
Oferta ( TM )
Ao 0
9,490.00
164.25
9,325.75
Ao 1
9,641.84
287.45
9,354.39
Ao 2
9,796.11
340.02
9,456.09
Ao 3
9,952.85
446.37
9,506.48
Ao 4
10,112.09
505.08
9,607.01
Ao 5
10,273.89
480.44
9,793.44
% OPA/D-O
1.73%
2.98%
3.47%
4.48%
4.99%
4.68%
Fuente. Calculado por los Formuladores

Proyeccin de la Demanda en Toneladas ( Chetina)
Ao
Demanda a nivel
Regional (TM )
Ao 0
500.00
Ap 1
691.67
Ao 2
956.81
Ap 3
Oferta( TM )
Demanda Oferta ( TM )
% OPA/D-O
164.25
287.45
335.75
404.22
0.33
616.79
877.21
0.36
1,323.58
340.02
446.37
Ao 4
1,830.95
505.08
1,325.88
0.28
Ap 5
2,532.82
480.44
2,052.37
0.19
0.42
0.34
Fuente. Calculado por los Formuladores
En el primer cuadro podemos observar que la asociacin Ojo de Olia

en la actualidad cubre una parte de la demanda de la empresa Gloria
en un 1.73%, pero con implementacin del PN, nos proyectamos
incrementar nuestra oferta 4.68%.
En el segundo cuadro observamos tambin que la OPA, cubrir solo
una parte de la demanda de la microempresa la Chetina, al
implementar el PN, la oferta de la asociacin se incrementara
paulatinamente.
Con implementacin del PN, nos proyectamos incrementar nuestra
oferta 4.68% el ao 05;
3 ANLISIS DEL ENTORNO
a. MACRO AMBIENTE
a. Factores Sociales y culturales
48
Segn el censo del INEI - 2007, la poblacin del distrito de Soloco

es de 1,413 habitantes, de los cuales un aproximado de 194
personas viven en el anexo de Quitachi, considerando una tasa de
crecimiento de 0.8% de la provincia de Chachapoyas (Segn INEI),
el presente ao 2013 se cuenta con una poblacin distrital de 203
habitantes .
Segn INEI, el 15.14% de la poblacin del distrito de Soloco se

encuentra en pobreza extrema, en tanto el 35.7% tiene una
pobreza no extrema, as mismo se encuentra en quintil 2, el
15.28% de poblacin no sabe leer ni escribir, la Tasa desnutricin
en Nios de 6-9 aos es de 21%, el 44% cuenta con energa
elctrica, el 13% no tiene agua.
17.14% de la poblacin de mujeres son analfabetas. ( Mapa de

pobreza Foncodes 2006).
El ndice de desarrollo humano, segn el mapa de pobreza distrital

de FONCODES 2006, con indicadores actualizados con el censo del
2007 para el del Distrito de Soloco es igual a 0.5382.
De la poblacin del Distrito de Soloco el 18.7 % de la poblacin es

pobre estremo y el 35.0% Pobre no extremo.
Tal y como se puede observar en los factores sociales y
culturales, el Anexo de Quitachi, est dentro de los pueblos con
extrema pobreza, por mltiples factores, uno de estos es la
indiferencia del estado para apoyar
A esta comunidad. Es as que en la regin Amazonas se han
ejecutado muchos proyectos de inversin pblica, que no han
considerado a este anexo; pero aun as los pobladores tienen el
inters de asociarse y buscar apoyo de forma organizada a
programas cooperantes como este. por ello muestran inters en
participar y contribuir con la contrapartida de aprobarse el PN.
b. Factores Econmicos y de mercado.
Tipologa de los productores.- Amazonas cuenta con 48,173

productores agropecuarios, los cuales conducen igual nmero de UA
con una extensin total de 981,174.59 has, El 99.9% de estos
productores poseen unidades con tierras agrcolas y el 0.1% conducen
unidades que no poseen tierras agrcolas, dedicndose exclusivamente
a la actividad pecuaria o avcola. Segn el III CENAGRO (1994) la
distribucin de los productores de la Regin, segn el tamao de las
unidades agropecuarias, muestra que en los estratos de minifundio
(UA menores de 3.0 Has.) y pequea agricultura (UA de 3.0 a 9.9 Has.)
se agrupa la mayor cantidad de productores agropecuarios (en
conjunto 68.9%); mientras que en los estratos de mediana (UA de 10.0
49
a 49.9 Has.) y gran agricultura (UA de 50.0 y ms Has.) se concentra el

31.1% restante.
Niveles de Ingreso y PBI del sector agropecuario.- El sector

agricultura ha incrementado su volumen de aportacin al PBI regional
en los ltimos aos. El anlisis del periodo 2000-2006, a precios
constantes de 1994, muestra que el sector agricultura pasa de 359
millones de nuevos soles en el 2000; a 555 millones en el 2006,
mostrando un incremento 54%. El aporte del sector agricultura en
Amazonas pasa durante este periodo
de representar
aproximadamente 36,6%del total del PBI, en el 2000; a 37,7% en el
2006. Las cifras actuales proyectan indicadores de crecimiento
moderado que pueden superar el 40% que en cifras representa a
S/750 millones de nuevos soles.
La regin Amazonas apuesta por una regin con vocacin productiva

agropecuaria y adems se encuentra avocado en identificar un
producto bandera que identifique a la regin y que permita impulsar
la actividad productiva agropecuaria regional en su conjunto. Por ello,
el nfasis puesto en lograr que Amazonas sea lder en la produccin de
cafs especiales. Propuesta que no busca excluir otras lneas de cultivo
sino apostar por una alternativa de produccin agrcola regional.
La actividad agropecuaria se encuentra muy dispersa en Amazonas

producto del clima imperante, la poca ayuda tcnica y crediticia, la
distancia a los principales mercados consumidores y sobre todo la
difcil accesibilidad de las zonas productoras de la Regin, cuyas vas
de comunicacin se vuelven prcticamente intransitable en pocas de
lluvias. Pero en el caso especfico de del anexo de Quitachi es de
mencionar que actualmente existe un Proyecto de municipal de
Inversin Publica A nivel de Expediente Tcnico para mejoramiento
de la carretera que conecta dicho anexo, lo cual ser beneficioso para
mejora de la produccin agropecuaria del mbito del Distrito de
Soloco.
Tambin es de mencionar que la actividad agrcola se desarrolla bajo

secano, con solo una cosecha al ao a excepcin de las Provincias de
Bagua y Utcubamba, donde un buen porcentaje de la actividad agrcola
se desarrolla bajo riego, obtenindose buenos rendimientos y
realizndose hasta dos campaas de arroz al ao.
50
Segn censo del INEI -2007, a nivel distrital el 91.70% de la poblacin

se dedica a actividades agrcolas y ganaderas, y el 8.3 % realiza
actividades de construccin, comercio por menos, servicios sociales y
de salud, enseanza, en el Anexo de Quitachi el 89.06% de la
poblacin se dedica a actividades agrcolas y ganaderas, y el 10.94%
realiza actividades de construccin, comercio por menos, enseanza,
entre otros.
El producto Bruto Interno (PBI) Regional.- El Departamento de
Amazonas genera hacerca del 1% del Producto Bruto Interno ( PBI)
Nacional; sim embrago su escasa participacion en la generacion de
riqueza nacional el PBI departamnetal se ha incrementado en los
ultimos aos paulatinamente debido entre otros al auge en la
produccion de arroz,caf y cacao y lacteos principalmente el PBI
Regional el ao 2005 fue cercanoA US$ 1,400 millones ( El PBI
Nacional es de US$ 153.549 Millnes) la actividad agropecuria
representa 51.11 del PBI departamental.
Poblacion PEA 38.56%, PEA Desocupada 0.24%.NO PEA 61.20%
c. Factores Tecnolgicos
Limitada implementacin de tecnologas innovadoras en la produccin
de vacunos: En las zonas aledaas y el el Anexo de Quitachi, el sistema
de crianza de ganado vacuno en general es aplicando la tecnologa
tradicional, con una economa basada principalmente en la subsistencia
con pequeos volmenes de comercializacin; El nivel tecnolgico en
general se caracteriza por lo siguiente: Deficiente alimentacin no
acorde a los requerimientos nutricionales, no se determina o estima el
nivel nutricional de la racin as como el consumo, el pastoreo es
continuo causando generalmente sobre pastoreo, caracterizndose las
praderas por el predominio de pastos naturales; El manejo ganadero es
inadecuado practicando un sistema extensivo con limitada
infraestructura; El mejoramiento gentico se realiza bsicamente
mediante cruzamientos aplicando el sistema de monta natural, y una
escasa implementacin de prcticas de seleccin en base a mritos
genticos medibles; Estos aspectos generales en la cual estn inmersos
alrededor del 80 % de los productores de la zona de intervencin del PN
es una causa directa de los bajos rendimientos.
Limitada implementacin de nuevas tecnologas en mejoramiento
gentico; El mayor nmero de productores de la zona de intervencin
del PN utilizan tecnologas reproductivas tradicionales como la monta
natural incluso con toros de la misma crianza sin registro con todas las
51
desventajas que esto implica, siendo por otra parte muy limitada la
aplicacin de sistemas de seleccin desorientando los objetivos del
mejoramiento gentico, un bajo porcentaje de productores utilizan el
sistema de inseminacin artificial y el uso de la tcnica de la
transferencia de embriones es prcticamente nulo, en general en la
regin no se ha obtenido aun un marcado mejoramiento gentico
orientado a los objetivos de incrementar la productividad lechera y de
doble propsito.
El nivel de mejoramiento gentico es de 60 % (implicando que el 40 %
restante no son mejorados), por otro lado en la actualidad solamente el
15 % (alrededor de 350) de los ganaderos de la zona utilizan la tcnica
de inseminacin artificial.
Deficiente sistema de alimentacin del ganado vacuno; El sistema
de alimentacin de los vacunos a nivel general se caracteriza por:
Pastoreo continuo con sobre pastoreo, desconocimiento de
soportabilidad de las pasturas y carga animal, limitado suplemento
(mineral, energtico, proteico, etc.), deficiente racionamiento en base a
las necesidades nutricionales y cantidad de consumo en cada una de las
etapas de produccin, mayor presencia de pasturas naturales.
Inadecuado manejo tcnico de los vacunos en todas las etapas de
produccin; El manejo que se implementa en las unidades de
produccin de los pequeos ganaderos son inadecuados, es muy
reducida la aplicacin de prcticas de manejo por categoras (parto,
terneraje, vaquillas de reemplazo, vaquillonas, vacas en produccin,
vacas en seca, etc.), la infraestructura de manejo es limitada y la
implementacin de pequeas prcticas cotidianas tambin, por otra
parte es muy deficiente el cumplimiento de normas legales de
inocuidad de los alimentos, lo cual est relacionado con las buenas
prcticas pecuarias que incorpora cdigos y/o procedimientos de
manejo integral.
Un indicador del inadecuado manejo muestra que en la zona del PN.
existe solamente 24 % de vacas en produccin u ordeo respecto al
total de vacunos, lo cual es bajo debiendo ser al menos 30 % en nuestro
sistema de produccin.
b.
MICRO AMBIENTE
a. Proveedores
Entre los agentes econmicos identificados en la cadena productiva de la
leche se encuentran los Proveedores de insumos equipos y herramientas,
quienes son los proveedores de semillas, de abonos y fertilizantes, proveen
a los agricultores a travs de casas comerciales.
52
Las casas agropecuarias proveen

generalmente agroqumicos
convencionales, plaguicidas tambin brindan cierto asesoramiento tcnico
relacionado a los productos que venden.
A continuacin se detallan los ms importantes:
Inversiones y Servicios Agropecuarios SRL, con la Agro Veterinaria La Casa
Del Ganadero
Inversiones y Servicios Agropecuarios SRL, con la Agro Veterinaria La Casa
Del Ganadero
Proveedores de equipos, materiales insumos para mejoramiento gentico
Agro Veterinaria El Ganadero. Las Agro veterinarias se encuentran en la
Es de recalcar que para clculo del presupuesto del presente plan de
negocio se ha realizado cotizaciones en las diversas agro veterinarias
antes mencionadas, de los diversos insumos que se presente inquirir,
tambin se ha establecido acuerdos con dichas agro veterinarias, para que
durante la implementacin del PN, nos hagan un descuento cuando se
realice los pedidos de los insumos al por mayor.
Competidores actuales
Competidores Actuales de la Organizacin
Asociacin de
productores
Dato
agropecuarios de
la cuenca del alto
Imaza
Lugar de produccin Distritos
de
(distrito, provincia).
Granada, Olleros,
Quinjalca
y
Asuncin Goncha
en Provincia de
Chachapoyas
Producto(s)
y Leche fresca de
presentacin (es).
vaca
Oferta anual (Kg., 974.48 TN
litros, etc.).
Calidad de producto.
Buena
Mercado(s)
de Acopiador
53
Asociacin
Agropecuaria
de
Molinopampa
Sociedad Nacional
Ganadera
SONAGAN
RAYMIPAMAPA
Distrito
de Distrito
Molinopampa en Leymebamba
Provincia
de Provincia
Chachapoyas
Chachapoyas
de
en
de
Leche fresca de Leche fresca de

vaca
vaca
775.11 TM
856.67 TN
Buena
Acopiador
Buena
Acopiador
destino
y/o
principales clientes.
Estrategia
distribucin
GLORIA
(Mercado
nacional),
Productores
y
Comercializadores
de, Yogurt, Queso
y quesillo
AMAZON KEZZ
SAC,
(Su
Mercado es la
ciudad de Lima),
de
GLORIA
(Mercado
nacional)
Productores
y
Comercializadores
de, Yogurt, Queso
y
quesillo
y
Manjar blanco
AMAZON KEZZ
SAC,
(Su
Mercado es la
ciudad de Lima),
GLORIA
(Mercado
nacional),
Acopiador
Productores
y
Comercializadores
de, Yogurt, Queso
y
quesillo
y
Manjar blanco
AMAZON KEZZ
SAC,
(Su
Mercado es la
ciudad de Lima
SAYNA
S.A
(mercado
regional)
Acopia leche de Acopia leche de Acopia leche de

sus
asociados
sus
asociados
sus
asociados
alrededor en su
alrededor en su
alrededor en su
centro
de
centro
de
centro
de
acopio,
lugar
acopio,
lugar
acopio,
lugar
donde entrega la
donde entrega la
donde entrega la
leche
a
sus
leche
a
sus
leche
a
sus
clientes.
clientes
clientes
Participacin
de 3.47 %
3.14%
3.95%
mercado
regional
(%).
Imagen
de
la Buena
Buena
Buena
entidad/organizacin.
Fortalezas.
Ganado vacuno Ganado vacuno Ganado vacuno
mejorado
de
mejorado
de
mejorado
de
raza
Brown
raza
Brown
raza
Brown
Swiss y Holstein
Swiss, Holstein
Swiss y Holstein
Condiciones
Condiciones
Condiciones
climticas
climticas
climticas
adecuadas para
adecuadas para
adecuadas para
la crianza de
la crianza de
la crianza de
ganado vacuno
ganado vacuno
ganado vacuno
Rendimientos
que oscilan 6.0 Rendimientos

Rendimientos
L/vaca/da
que oscilan 6.0
que oscilan 6.2
Los socios de la
L/vaca/da
L/vaca/da.
OPA tienen aos Cuenta
con Cuenta
con
de experiencia
personal
personal
en la actividad
capacitado para
capacitado para
agropecuaria.
la
asistencia
la
asistencia
tcnica
tcnica
Los socios de la La OPA opera
54
OPA tienen aos

de experiencia
en la actividad
agropecuaria
hace 11 aos y,
sus
socios
tienen aos de
experiencia en
la
actividad
agropecuaria
Debilidades.
Escasa
Escasa
Escasa
asistencia
asistencia
asistencia
tcnica
tcnica
tcnica
Bajo nivel de Bajo nivel de Bajo nivel de
organizacin
organizacin
organizacin
Inviernen
en Inviernen
en Inviernen
en
vacas
en
vacas
en
vacas
en
produccin pero
produccin pero
produccin pero
no
en
no
en
no
en
mejoramiento
mejoramiento
mejoramiento
de pasturas
de pasturas
de pasturas
Trabajan
con Si
Si
Si
contratos (S / No).
Acceso
al No
No
No
financiamiento
(seale la fuente).
b. Clientes
La Asociacin comercializar su produccin lechera a los clientes
identificados con los que se tiene carta de intencin de compra de acuerdo
al siguiente detalle; el 80% de su produccin a la empresa
GLORIA S.A, y el 20% se dirige a la micro empresa LA CHETINA , por
consiguiente la venta de su produccin de leche fresca de la OPA se
encuentra garantizada en una 100%.
A continuacin se describe los clientes identificados:
La Chetina, Es una micro empresa privada con fines de lucro, que acopia
leche de vaca, para procesarla en derivados lcteos( queso y yogur), para
la posterior comercializacin en los mercados locales y regionales Esta
empresa tiene una capacidad de acopio de aproximadamente 60,000.00
LITROS MENSUALES . Y poner la cantidad que acopiara de la OPA.
Gloria S.A, El Grupo Gloria es un conglomerado industrial de capitales
peruanos con negocios presentes en Per, como tambin en Bolivia,
Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico. Sus actividades se desarrollan
en los sectores de lcteos y alimentos, en cemento, papeles, agroindustria,
transporte y servicios; todos ellos focalizados en la calidad del producto o
servicio que se entrega al consumidor en todo momento. El crecimiento y
fortalecimiento estratgico del Grupo Gloria se sustenta a base del
liderazgo de sus marcas en los mercados donde operan. La variedad y
55
calidad de los productos que fabrica y comercializa, aunado a la eficiente

capacidad de distribucin y transporte para llegar a todos los mercados
que abastece, le permiten al Grupo Gloria generar sinergias que garantizan
una estructura diversificada de negocios, capaz de desempearse con xito
en un entorno altamente competitivo. Es as que, con calidad, innovacin y
competitividad ayuda a elevar los estndares de la regin y contribuye con
esfuerzo a apoyar el desarrollo de la economa del Per.
Esta importante empresa los aos 2008 y 2009 hacen su incursin para
acopiar leche en Leymebamba y Molinopanpa de esta Regin Amazonas,
llegando hasta finales del ao 2012 a acopiar un promedio 4, 745,000.00
kg/Ao de leche de las diferentes cuencas lecheras de nuestro
departamento de Amazonas.
Los clientes antes mencionados solicitan que la leche fresca sea acopiada
en porongos de acero inoxidable, con las siguientes caractersticas:
Color
:
Blanco
Olor
:
Caracterstico
Sabor
:
Caracterstico
Slidos
:
11.6% mnimo
Acidez en planta de 16 D.
Densidad. a 15 :1,0296 - 1,0340
Slidos totales: Mnimo 11,4
Calidad. El producto tenga la calidad y cumple con lo exigido por la
Norma Tcnica Peruana 202.001.2003.
c. Competidores potenciales
Asociaciones agropecuarias del Alto Imaza, Chontapampa, Cheto, Levanto,
Rodrguez y otras asociaciones del mbito de la regin; es de mencionar
tambin que durante los ltimos aos hay muchas asociaciones que se
estn asociando con el fin de concursar a fondos que ofrecen algunos
programas cooperantes tales como; Agro ideas, Procompite y Fidecomp;
dichas asociaciones agropecuarias tambin pueden llegar a formar parte de
nuestra competencia
d. Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros
La asociacin Ojo de Olia es relativamente nueva; por ello es que no cuenta
con maquinaria, infraestructura ni equipamiento alguno, a continuacin de
detalla los recursos con los que cuenta:
Descripcin del
Valor
activo
90
m2
Terreno
S/. 20.000
destinado
para
la
Capacidad y
operatividad
El mismo que est
localizada en el anexo
56
Porcentaje
de uso (%)
100%
instalacion del centro

de acopio
de
Quitachi
una
ubicacin estratgica
para la construccin
del centro de acopio.
Los cultivos de pastos
son un total de 151. 00
Ha
y tienen una
capacidad de soporte
de
1.53
UA/Ha
encontrndose
operativo las 151.00
Ha
S/.
510,986.355
151.00 Ha de terreno
100%
En cuanto a la capacidad de gestin, los miembros de la asociacin carecen

de esta, ya que la mayora no han recibido asesoramiento tcnico alguno al
respecto, los conocimientos que ellos cuentan son conocimientos empricos
que son transmitidos de padres a hijos. Pero es de recalcar que cada
muchos ellos tiene hijos que se estn educando en diversas universidades
de la Regin, ellos orientan a sus padres sobre temas de gestin, manejo
ganadero. Lo cual es provechos para asoacion
4 ORGANIZACIN
En esta seccin se requiere informacin acerca de la estructura organizativa del
AEO y la distribucin de utilidades.
c. UBICACIN DE LA AEO
Departamento
Amazonas
Provincia
Chachapoyas
Distrito
Soloco
Anexo Quitachi, Distrito Soloco
Direccin
Centro
Poblado
El centro poblado pertenece a
la capital de distrito?
El centro poblado es rural o
urbano?
Quitachi
SI
Rural
57
d.
COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO
La Junta directiva del AEO, est compuesta de la siguiente forma:
Cargo
Presidente
Apellidos y
nombres
Segundo Manuel
Aguilar
Vicepresidente
Segundo Arsenio
Sopla Rosales
Secretario
Eleudoro Loja
Lucana
Tesorero
Cenovio Loja
Culqui
Vocal 1
Lino Sopla Rosales
Vocal 2
Juan Jos Aguilar

Rivera
DNI
Representante Legal de la Persona Jurdica:

Ssegundo Manuel Aguilar
Nombres y apellidos
Presidente de la Asociacin
Cargo Agropecuaria Ojo de Olia
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin.

Heidy Novoa Llaja
Nombres y apellidos
Direccin exacta
Jr. Salamanca N 1258- Chachapoyas

Amazonas.
995823024/ RPM: #995823024

Telfono/Celular
Correo electrnico Sheyta_84@hotmail.com
58
e. PARTICIPANTES DE LOS AEO

En este punto se debe mostrar la composicin de la Persona Jurdica o
Natural, adems se debe indicar la cantidad de hombres y mujeres que
participarn en el AEO, tanto trabajadores como socios o personas
naturales.
Tipo de persona
Nmero
20 Socios
Personas Jurdicas
activos
Hombres que integran
Mujeres que integran
f.
20
0
ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES

La utilidad actualmente se viene incrementando lentamente en los
ltimos aos, debido a mltiples situaciones tales como la deficiente
produccin de pastos, Limitada implementacin de nuevas tecnologas
en el manejo ganadero, involucra, los aspectos de reproduccin, y
sanidad que no permiten mejorar los rendimientos diarios de la
produccin lecherea.
El periodo de distribucin de utilidades ser anual.
Distribucin de Utilidades
SOCIOS O PERSONAS NATURALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SOPLA COTRINA, ELMER
PORCENTAJE DE
UTILIDADES (%)
5
AGUILAR XXXXX, SEGUNDO MANUEL

SOPLA ROSALES, SEGUNDO ARSENIO
SOPLA ROSALES, LINO
5
5
5
VARGAS MENDOZA, AUGUSTO GIL

MONTOYA MORI, LENIN PEDRO
ROJAS CAMUS, AUGUSTO
ROJAS MENDOZA, PERCY
GONGORA GOMEZ, SOFONIAS
59
5
5
5
5
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
GONGORA GOMEZ, LUIS
GRANDEZ SANCHEZ, ROBINSON
ROJAS LOJA, BENJAMIN
LOJA LUCANA, ELEUDORO
GRANDEZ SANCHEZ, WILDER
CHAPPA LOJA, RUSBEL
SANTILLAN AGUILAR, DEMETRIO
LUCANA LOJA, EULER
LOJA CULQUI, CENOVIO
5
100.00
TOTAL
g. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO

Para promover la transparencia en la administracin de los AEO, se
plantean ciertas medidas que ayuden este fin.
Se cumple
(Si o No)
Situacin
Informar peridicamente a la junta de socios o
accionistas de la situacin del AEO
si
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven

a cabo
Rotacin peridica de la junta directiva
La junta de socios o accionistas deben tener el
derecho de convocar a una reunin de la junta
cuando lo crean conveniente
Se debe tratar equitativamente a los socios o
accionistas
si
si
si
si
h.
ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO
Es necesario mencionar a los socios o accionistas que trabajan en el AEO,
tambin es necesario nombrar a las personas externas pero que trabajan
en el AEO.
Socios o accionistas
Puesto en la AEO
Segundo
Aguilar
Manuel
Presidente
Segundo
Arsenio
Vicepresidente
60
Sopla Rosales
Eleudoro
Lucana
Loja
Secretario
Cenovio
Culqui
Loja
Tesorero
Lino Sopla Rosales
Vocal 1
Juan Jos Aguilar

Rivera
Vocal 2
En la implementacin del Plan de negocio se contrata a un Profesional,

(Jefe de Proyecto), en Ciencias Agropecuarias con 03 aos de experiencia
en inseminacin artificial, manejo de pastos y sanidad pecuaria. Realizara
las siguientes funciones: Desarrollar actividades de campo referido a
asistencia tcnica en las actividades referidas a Inseminacin artificial,
manejo reproductivo de ganado y manejo sanitario. Y aun tcnico
Agropecuario.
Persona
Puesto en la AEO
1.- Por Designar
Jefe de Proyecto
2.- Por Designar
Tcnico
i. ORGANIGRAMA DEL AEO

A continuacin se detalla el organigrama que se pretende implementar con
el presente plan de Negocio:
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
rea de contabilidad
Jefatura del proyecto
61
Asistencia tcnica en
campo
5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

OBJETIVOS DEL NEGOCIO
El PNT tiene por objetivo Incrementar los niveles de
produccin y productividad de la ganadera lechera, de 20
socios de la Asociacin Ojo de Ola del Anexo de Quitachi; para
lo cual se pretende lo siguiente: Incrementar la Productividad de
leche fresca; Incrementar la soportabilidad de las unidades
agrcolas destinadas al cultivo de pastos; Incrementar la eficiencia
en la produccin de pastos (costos de produccin); Incrementar la
produccin anual de la Organizacin (periodo de lactancia);
Aumento de vacas en produccin; Disminuir problemas de acidez
en la leche; Disminuir las perdidas en el proceso de
postproduccin; Incrementar la eficiencia en la produccin de leche
fresca de vaca (costos de produccin); Adecuado manejo tcnico
administrativo del plan de negocio
La produccin lechera que se ofrecer con la implementacin del
plan de negoci tendr las siguientes caractersticas:
El producto principal es la leche fresca, la que es un producto
ntegro no alterado ni adulterado del ordeo higinico, regular y
completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento
de color, olor, sabor y consistencia anormales y que no ha sido
sometida a procesamiento o tratamiento alguno, presenta:
Requisitos organolpticos.Color: Blanco a ligeramente cremoso
Olor: Agradable, caracterstico a leche
Sabor: Ligeramente dulce
Aspecto: Lquido uniforme
Caractersticas fsico-qumicas
Acidez de (D): 13,0 a 17,0
Densidad de Densidad a 20 C: 1,0286 a 1,033
Solidos totales: 11.4
Las actividades que realizaremos con el fin de lograr el objetivo son
las que a continuacin se detallan:
Adquisicin de maquinaria y equipos. (Cercos elctricos,
tanque de enfriamiento y otros)
Adquisicin de materiales e insumos para mejoramiento
gentico.
Implementacin de botiqun veterinario.
62
Contratacin de Personal de campo.

Adquisicin de materiales para transporte de leche.
Adquisicin de materiales, insumos para el mejoramiento de
pasturas.
Construccin de un centro de acopio.
j. ANLISIS FODA
Fortalezas
Ganado lechero de raza en su mayora y otra parte de ganado

cruzado con buen potencial gentico para produccin de leche
con buena densidad.
Disponibilidad de reas de pastoreo de propiedad de los
ganaderos, que proveen la base de una alimentacin
sostenible para obtener una leche de buena calidad.
Debilidades
Insipiente nivel tecnolgico para la crianza vacuna.

Limitado recurso para instalar pastos cultivados con mayor
contenido de protena. En su mayora es pasto natural de
secano que brinda menos protena al ganado y por esto hay
una menor produccin de leche.
No se cuenta con los recursos necesarios para brindar los
servicios de capacitacin y asistencia tcnica a los ganaderos.
Escasas fuentes de financiamiento para este sector ganadero,
lo cual dificulta la inversin en bienes capitales, para el
mejoramiento productivo de la ganadera vacuna, por parte
de los propios productores.
Existen productores que an no se integran a la organizacin.
Limitada capacidad de gestin de la directiva.
Oportunidades
Oportunidad de tener en la zona, una empresa con inters de

adquirir toda la produccin que se pueda producir a futuro
(sin lmites de compra).
Incremento del consumo y demanda insatisfecha.
63
Oportunidad de recibir bonificaciones de parte de las

Empresas Gloria para la leche con mejores ndices de calidad.
Existencia de vas de comunicacin y servicios bsicos que

facilitan el acceso a la zona donde est ubicada la OPA.
Amenazas
Ingreso de nuevas enfermedades que ataquen al hato

ganadero y a los cultivos forrajeros.
Ocurrencia de fenmenos climatolgicos (fenmenos del nio,

sequias) que afecten la crianza y cultivos forrajeros.
Cambio de referencia de los consumidores.
Cambio de polticas del gobierno.
Existencia e nuevos grupos organizados.
k. ALIANZAS
NEGOCIO
Descripcin de la
alianza estratgica u
oportunidad de negocio
Acuerdo Comercial
Acuerdo Comercial
ESTRATGICAS
Finalidad
Comprar
Produccin
lechera de la
Asociacin
Comprar
Produccin
lechera de la
Asociacin
OPORTUNIDADES
DE
La alianza u
Caractersticas oportunidad
Empresa u
de la empresa u
Es
organizacin
organizacin
probable o
concreta*?
Micro
Formalmente
Concreta
empresa La
constituida
Chetina
Empresa
Gloria S.A
64
Formalmente
constituida
Concreta
6 PLAN OPERACIONAL
6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO
El AEO, requiere la asistencia tcnica y/o capacitacin, los
mismos que contribuirn a las dificultades en los procesos de
produccin y comercializacin, como se detalla a continuacin:
Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los
cuales el cofinanciamiento solicitado mejorar el producto o
servicio.
1.-Mejorar el manejo tcnico de la crianza de ganado vacuno
lechero:
Incrementar la Productividad de leche fresca
Incrementar la produccin anual de la Organizacin (periodo de
lactancia)
Incremento de vacas en produccin
Disminuir problemas de acidez en la leche
Disminuir las perdidas en el proceso de postproduccin
Incrementar la eficiencia en la produccin de leche fresca de vaca
2.- Incrementar la oferta de pasturas mejoradas y de calidad:
Incrementar la soportabilidad de las unidades agrcolas destinadas al
cultivo de pastos
Incrementar la eficiencia en la produccin de pastos (costos de
produccin)
3.-Implementar con infraestructura productiva, instalaciones y

equipos conexos
Construccion del centro de acopio, el cual facilitara el almacenamiento
del tanque de enfriamiento, este ltimo permitir mantener la
produccin lechera con sus caractersticas fsicos qumicas iniciales y
en el volumen solicitado, hasta la llegada de la empresa acopiadora;
estos nos permitir tener mayor capacidad de negociacin a mejores
precios.
4.- Fortalecer las capacidades de los productores en gestin

65
empresarial
Adecuado manejo tcnico administrativo del plan de negocio.
Asistencia tcnica y/o capacitacin requerida: El AEO

requiere asistencia tcnica y/o capacitacin especfica en:
1.- Asistencia tcnica en sanidad
y manejo reproductivo del
ganado lechero.

Produccin.
Se contratara
un Personal
tcnico brindar todas la
atenciones solicitadas por los
miembros de la OPA, para ello se
implementara con un botiqun
veterinario para poder prevenir
y curar cualquier problema
sanitario que se presente en
campo, y tambin se inseminar
alrededor del 75 % de las
existentes vacas, para lo cual
tambin se ha considerado la
adquisicin
de
materiales,
equipos
e
insumos
para
desarrollar la actividad.
Con esto lo lograra un adecuado
manejo reproductivo y sanitario
de los hatos ganaderos de la
Asociacin
2.-La asistencia tcnica en La

asistencia
tcnica
en
adecuadas prcticas de ordeo.
adecuadas prcticas de ordeo,
permitir
Reducir la acidez de 17 D a 16
D; contar con una produccin
lechera de calidad.
66
Resolucin de problemas de produccin y comercializacin: Dificultades

en la produccin y/o comercializacin del producto o servicio y cmo se
planea solucionarlo.
Dificultades
1.- Abastecimiento
primas, insumos, etc.
de
materias
Los miembros de la OPA se abastecen de

un gran nmero de proveedores; a
continuacin se detallan
los ms
importantes:
Ganadero
Ganadero
Proveedores de equipos, materiales
insumos para mejoramiento gentico
Agro Veterinaria El Ganadero.
Solucin encontrada
Se
tiene
previsto
implementar un Botiqun
veterinario ; para lo cual se
adquirir
insumos
veterinarios
que
sern
vendidos al productor para
lograr sus sostenibilidad en
el tiempo, lo cual resultar
productor evitara viajar a la
ciudad de Chachapoyas para
comprarlos, lo que le
resultara un sobre costo.
Contar con un botiqun
veterinario facilitara a los
asociados
atender
de
manera inmediata a sus
vacunos en casos de
emergencia.

estar a cargo del asistente
de campo y del Jefe del PNT.
Los proveedores sern los
Estas se encuentran alejadas del Anexo mismos, con la ventaja que
de Quitachi; especficamente en la la lo insumos sern adquiridos
al por mayor por ende a
precios mdicos.
2.- Siembra de pastos
El cultivos de pastos asociados (rye
grass + trbol) viene hacer el principal,
en los miembros de la OPA, el mismo que
se realiza de la forma manual y sin
asistencia tcnica alguna, La densidad
de siembra es de 10 Kg de semillas por
hectrea (2 Kg de trbol y 8 Kg de Rye
grass).
67
Se
utilizara
la
dosis
pastos
por
hectrea,
utilizando
variedades
adaptables al piso ecolgico
de del anexo de Quitachi y
que han tenido buenos
resultados en otras zonas de
caractersticas similares. La
Siendo estas dosis no adecuadas.
dosis adecuada ser:

22kg por hectrea:
19 kg Rye Gras y 3 de
Trebol.
3 Abonamiento y Fertilizacin
La cantidad de fertilizante usado es
deficiente, los socios actualmente
utilizan 1 Saco de fertilizante de 50 Kg
por hectrea, sumado adems, que son
pocos los productores que abonan sus
predios.
Se
incrementara
la
cantidad de fertilizantes por
hectrea, la misma que
estar en base a un estudio
de suelo. El mejoramiento
de las condiciones de
siembra y abonamiento
incrementara los volmenes
de pastos por unidad de rea
al ao.
Dosis adeuda:
05 sacos de guano de isla, 05
sacos de roca fosfrica y de
10 a 15 sacos de cal, para
corregir la acidez del suelo.
4.- Manejo del ganado

Actualmente la OPA no realiza un
manejo adecuado de sus vacunos (no
realizan controles nutricionales, control
sanitario, salvo algunas excepciones,
presentndose problemas de mastitis en
vacas)
Actualmente no existe personal que
brinde asistencia tcnica de este tipo.
El PNT, propone contar con

un
asistente
tcnico
permanente en
campo,
adems de implementar un
botiqun veterinario; lo cual
ser de mucho apoyo en el
manejo
sanitario,
del ganado vacuno.
5.- Ordeo y post-produccin

El tiempo que el productor de la OPA
ordea una vaca est en 150 das en
promedio.
El ordeo se realiza una sola vez al da,
el mismo que se da a las primeras horas
de la maana y se realiza de forma
manual.
El proceso de ordeo no se realiza de
Con
el
mejoramiento
gentico,
sumado
a
adecuadas
tcnicas
de
manejo
sanitario,
se busca incrementar los
das de ordeo de una vaca
en
produccin,
incrementndose a 210 das
68
forma eficiente, teniendo condiciones

higinicas inadecuadas, en el proceso,
resultando de esto los 17 D de acidez, y
tambin las inadecuadas tcnicas que
realizan provocan muchas veces
problemas en la glndula mamaria del
animal.
La leche ordeada es transportada en
acmilas hasta diferentes puntos de
entrega (bordes de la carretera), donde
los acopiadores recogen la produccin;
esto conlleva muchas veces el retraso en
la entrega y la adulteracin de la misma
por falta de tecnologa productiva.(
tanque de enfriamiento y centro de
acopio.
zona.
6.-Comercializacin
La leche ordeada
desde los hatos
ganaderos es transportada en acmilas
hasta diferentes puntos de entrega
(bordes de la carretera), donde los
acopiadores recogen la produccin.
a partir del 3er ao.

El asesoramiento tcnico en
ordeo ayudaran en gran
medida a reducir problemas
de acides en la leche.
La
adquisicin
de
favorecer en gran medida a
disminuir los tiempos de
transporte desde parcela a
centro de acopio
La construccin de un
adquisicin de un tanque de
enfriamiento permitir que
el productor cuente con
ambiente
y
equipo
adecuado para almacenar la
produccin por un periodo
mayor,
as
tambin
logrando reunir un mayor
volumen lo que permitir
que la empresa acopiadora
tenga un da y horario fijo de
recepcin.
Los beneficios econmicos

se incrementar para el
aumentos sus volmenes de
produccin, sumado a que el
acopiados incrementaran el
precio de compra por litro,
El pago por la leche vendida se hace en tanto exista ms cantidad
cada quincena.
comercial de leche fresca
(>1500 L por da).
zona.
Con la venta de toretes se realiza en el
mismo anexo de Quitachi y en los
69
mercados dominicales como el mercado

de la Yerbabuena y Pipus
6.2 EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO

Producto.-Leche cruda entera, producto ntegro no alterado ni
adulterado del ordeo higinico, regular y completo de vacas sanas y
bien alimentadas, sin calostro y exento de color, olor, sabor y
consistencias anormales y que no ha sido sometido a procesamiento
o tratamiento alguno.
Caractersticas tcnicas y de calidad del producto: se Segn
NTP 202.001-2003 (CODEX):
Indica que La leche cruda deber estar exenta de sustancias
conservadoras y de Cualquier otra sustancia extraa a su naturaleza.
Acidez de (D): 13,0 a 17,0

El producto leche fresca ser presentado a nuestros clientes

en porongos de aluminio capacidad 20Litros.
: Presentacin leche fresca de vaca:
70
6.3
DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO
A continuacin se describe el diagrama de flujo de los

procesos de la asociacin:
Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin
Cultivo de
pastos
Abastecimiento
de Insumos y
materiales
Alimentacin
del ganado
Manejo y
control
Cra de
ganado
vacuno
Cra de vacas
de ordeo
Reemplazo
Orde
o
PRODUCCI
N DE
LECHE
Transporte
Reproducci
n
Servicios
Sanitarios
Comercializa
cin
Terneros
Vacas
Vaquillonas
Vaquillas
Toretes
71
6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
Producto
Unidad
Costo de
Produccin
Leche fresca de leche

Litros
Ao 01: 0.642376034
Ao 02: 0.543050261
Ao 03: 0.413667071
Ao 04:0.365583064
Ao 05: 0.384327251
S/. O.85
Precio o Costo
A continuacin se detalla los insumos que requerir para

Mejoramiento Gentico:
Adquisicin de materiales e insumos para mejoramiento gentico
Pistola de inseminar universal
Nitrgeno liquido
Regla para medir nitrogeno
Pajuelas de semen de origen nacional
Pajuelas de semen de origen importado
Corta pajillas
Pipetas intrauterinas con adaptador (25 Und.)
Thermo descongelador con termometro incluido
Termometro veterinario
Pinzas
Guantes obsttricos veterinarios
Fundas descartables
Unidad
Kg
Unidad
Pajilla
Pajilla
Unidad
Caja
Unidad
unidad
Unidad
Caja X 100
Paquete X 50
2.00
180.00
1.00
90.00
110.00
1.00
8.00
1.00
1.00
1.00
3.00
6.00
Total
S/. 220.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 18.00
S/. 60.00
S/. 35.00
S/. 50.00
S/. 190.00
S/. 40.00
S/. 30.00
S/. 75.00
S/. 38.00
S/. 14,333.00
S/. 440.00
S/. 4,500.00
S/. 25.00
S/. 1,620.00
S/. 6,600.00
S/. 35.00
S/. 400.00
S/. 190.00
S/. 40.00
S/. 30.00
S/. 225.00
S/. 228.00
S/. 143,423.00
A continuacin se detalla los insumos que requerir para la

implantacin del Botiqun veterinario:
72
Nro de productores
20
Rubros
Unidad de Medida
Implementacin de botiquin veterinario

ATP+Aminoacidos+vitaminas+minerales x 50 Ml
Antiparasitario x L (triclabendazol 12.5%+fenbendazol 10%+minerales)
Antibiticos x 50ml Biomizona Dorada
curabichera spray x 500 ml
Sal Mineral
Frasco
Frasco
Frasco
Unidad
Kg
Cantidad
1.00
0.25
1.00
1.00
50.00
Gasto Total
Costo
Unitario
S/. 45.00
S/. 110.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 7.00
Costo Total
S/. 9,450.00
S/. 900.00
S/. 550.00
S/. 500.00
S/. 500.00
S/. 7,000.00
S/. 9,450.00
A continuacin se detalla los materiales, insumos para el

mejoramiento de pasturas :
73
Adquisicin de materiales, insumos para el mejoramiento de pasturas - CON PNT

Nro de productores
20
Rubros
Unidad de Medida
Instalacin de parcelas de pastos asociados (1.0 ha c/u)

Bienes
Semilla de Trebol rojo
Semilla de Trebol blanco
Semilla de Rye Grass italiano (Andrea)
Semilla de Rye Grass hibrido (Boxer)
Semilla de Rye Grass ecotipo Cajamarquino
Semilla de Dactylis glomerata
Roca fosfrica (saco x 50Kg)
Cal agricola (saco x 40Kg)
Mano de Obra en Instalacin de parcelas de pastos asociados
Labores culturales
Abonamiento
Siembra
Tapado de semilla
Instalacin de forrajeras de corte (avena forrajera - vicia) (0.25 ha c/u)
Bienes
Semilla de avena forrajera urano
Semilla de vicia sativa
Mano de Obra en Instalacin de forrajeras de corte (avena forrajera - vicia)
Limpieza
Barbecho
Primera Cruza
Segunda cruza
Desterronado
Preparacin del terreno
Abonamiento
Siembra
Tapado de semilla
Gasto Total
Cantidad
Costo
Unitario
2.00
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Saco
Saco
2.50
1.00
5.00
7.50
4.00
5.00
16.00
3.00
S/. 20.00
S/. 20.00
S/. 14.00
S/. 20.00
S/. 13.00
S/. 16.00
S/. 35.00
S/. 25.00
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
8.00
3.00
3.00
1.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 25.00
0.25
Kg
Kg
Saco
70.00
30.00
16.00
S/. 7.00
S/. 10.00
S/. 35.00
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
8.00
6.00
4.00
4.00
10.00
6.00
3.00
3.00
2.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 25.00
Costo Total
S/. 57,280.00
S/. 42,280.00
S/. 2,000.00
S/. 800.00
S/. 2,800.00
S/. 6,000.00
S/. 2,080.00
S/. 3,200.00
S/. 22,400.00
S/. 3,000.00
S/. 15,000.00
S/. 8,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 1,000.00
S/. 12,500.00
S/. 6,750.00
S/. 2,450.00
S/. 1,500.00
S/. 2,800.00
S/. 5,750.00
S/. 1,000.00
S/. 750.00
S/. 500.00
S/. 500.00
S/. 1,250.00
S/. 750.00
S/. 375.00
S/. 375.00
S/. 250.00
S/. 69,780.00
74
6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
A continuacin se requiere informacin acerca la

necesidad de maquinaria y herramientas:
Unidad de Cantidad
medida
Unitario
Rubros
Adquisicin de maquinaria Y equipos

Kid de Cercos electricos (Incluye: Varillas, Cable electro-plstico, energizador)
Unidad
Chaleadora (MOTOGUADAA)
Unidad
Motocicleta linea 200 cc
Unidad
Tanque de enfriamiento de 1500 L
Unidad
Tanque criognico 30 Kg
Unidad
Unidad
Unidad de
medida
Rubros
Adquisicin de materiales para transporte de leche
Porongos de 20 L
Gasto Total
unidad
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Cantidad
Unitario
1.00
Costo
Unitario
S/. 2,350.00
S/. 1,350.00
S/. 13,490.00
S/. 60,000.00
S/. 5,600.00
S/. 3,000.00
Costo
Unitario
S/. 130.00
Costo monetario
Sub total
S/. 156,090.00
S/. 47,000.00
S/. 27,000.00
S/. 13,490.00
S/. 60,000.00
S/. 5,600.00
S/. 3,000.00
Costo monetario
Sub total
S/. 2,600.00
S/. 2,600.00
S/. 2,600.00
75
6.6 LOCALIZACIN DEL NEGOCIO

Es el lugar donde la produccin de leche fresca de vaca estar
exactamente ubicada en el Anexo de Quitachi, Distrito de Soloco;
Provincia de Chachapoyas; Regin Amazonas.
La leche ser ordeada en los predios de los miembros de la AEO,
luego ser trasladada en porongos de aluminio (que se pretende
adquirir) al centro de acopio localizado en el Anexo de Quitachi. En
donde la produccin lechera ser almacenada en el tanque de
enfriamiento hasta que la empresa acopiadora llegue a recoger la
produccin
Macro localizacin de la zona de produccin:
76
P
L
A
N
E
A
C
I
N
D
E
L
A
D
I
S
T
R
I
6
.7 UBICACIN DEL REA DE TRABAJO
Se plantea la construccin de un centro de acopio; el mismo que
estar ubicado en el Anexo de Quitachi.
6.7 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
La asociacin de Productores del anexo de Quitachi actualmente est
conformada por una asamblea general, Consejo Directivo y un rea
de contabilidad, aparte no cuentan con ningn personal ms, los
77
propios socios realizan las actividades que involucra el manejo de del

ganado. En el presente plan de negocio se est considerando
contratar los servicios
de un Jefe de Proyecto (Ingeniero
Agroindustrial) y un tcnico Agropecuario; a fin de contar con un
profesional que dirija el plan de negocio y brinde asistencia tcnica
oportuna a los productores cuando lo requieran. A continuacin se
describe el organigrama propuesto de la asociacin:
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
rea de
contabilidad
Jefatura del proyecto
Asistencia tcnica en
campo
A continuacin se detalla el Personal Profesional que se plantea contratar

de darse el Plan de Negocio.
78
Servicio:
nombre y
cantidad
Asistencia
tcnica
campo
Jefe del PNT
Solucin
Tecnolgica a que
Trminos de referencia
corresponde
Mejoramiento del Perfil Profesional:
manejo ganadero,
Profesional
o
tcnico
en
Ciencias
que involucra, los
Agropecuarias con 03 aos de experiencia
aspectos
de
en inseminacin artificial, manejo de pastos
reproduccin,
y sanidad pecuaria.
alimentacin,
y
en sanidad
Principales funciones:
aprovechamiento
Desarrollar actividades de campo referido
lechero
a asistencia tcnica en las actividades
referidas a Inseminacin artificial, manejo
reproductivo de ganado y manejo sanitario.
Fortalecimiento de Perfil Profesional:
Ingeniero Zootecnista o Agroindustrial, con
capacidades de los
experiencia en proyectos productivos en
productores
zonas rurales, mnimo de experiencia de 2
agropecuarios
en
aos.
gestin empresarial
y manejo ganadero Principales funciones:
Se encargar de la conduccin y es el
responsable de los procesos de ejecucin,
Encabeza todas las actividades que tengan
que ver con los servicios de extensin y
de la calidad de los mismos; el profesional
pondr igual nfasis en todas la actividades
consideradas en el PNT
Rgimen laboral del personal a contrata:
Tcnico Agropecuario
Un Jefe de Proyecto (Ingeniero Agroindustrial
7 PLAN DE MERCADOTECNIA
Durante los aos de ejecucin del proyecto las ventas se realizaran a
acopiadores e intermediarios ya identificados segn nuestras cartas de
compromiso obtenidas hasta estandarizar nuestra produccin, por lo tanto
no se requiere de una estrategia compleja de mercadotecnia.
79
7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

Se comercializara una leche fresca ordeada higinicamente,
completa de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exentas
de color, olor, sabor y consistencia anormales y que no ser
sometida a procesamiento o tratamiento alguno, adems presentara
las siguientes caractersticas fsico-qumicas mnimas exigidas por el
cliente y son las siguientes:.
Acidez de (D): 13,0 a 17,0

Nota.- Ya que solo se comercializara leche fresca, mas no se procesara, por

ello no se requerir, envase, presentaciones ni etiquetas.
Estrategia de Precio
Ya que el Precios de la Leche es en base a la calidad de la Leche; Para
consolidar la aceptacin dentro del mercado, se fijara el precio del
producto de acuerdo a la los atributos y caractersticas; es decir, se
fijara en relacin CALIDAD - PRECIO es decir la poltica que la asignacin
de precios se realice en base a los costos ms el margen de utilidad,
incidiendo que el uso de mejores prcticas en la crianza de ganado en
forma tecnificada nos permitir mayor eficiencia reduciendo los costos
con un estndar de calidad elevado, permitiendo usar el precio +
calidad como la base de la estrategia en precios.
Se buscara la optimizacin de los procesos, a una permanente
reduccin de costos y a los altos volmenes de produccin; La OPA al
producir un producto de calidad recibir mejores precios por parte del
cliente.
Estrategia de Plaza
La estrategia de plaza de la asociacin OJO DE OLIA, ser la ubicacin
de la produccin lechera en un punto estratgico que se considera que
es el ms conveniente (estrategia de distribucin selectiva). Ser en el
centro de acopio;
Centro de Acopio:
80
Ubicacin: Anexo Quitachi

Propiedad: Comunal
rea: 120m2.PLANO ( VER ANEXO)
Canal de distribucin del producto de la OPA, ser de:
Productor centro de acopio: Chetina, Gloria Consumidor Final.
Estrategia de Promocin
La OPA se encargara de vender directamente a los clientes su producto.
Pero la estrategia de promocin ser
Mtodo:
Difusin mediante la atencin personalizada, con calidad en el servicio,
publicidad audiovisual y puntualidad en los compromisos.
Medios de promocin:
Afiches y radio.
7.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN

Estrategia de comercializacin ser mediante canales de ventas
directa, evitando intermediarios.
centro de acopio: Chetina, Gloria Consumidor Final.
8 ASPECTOS GENERALES
8.1 LICENCIAS Y DERECHOS
En la actualidad la OPA no cuenta con local propio o permanente que
requiera tramitar licencias o permiso alguno, pero en la
implementacin del plan de negocio se construir el centro de
acopio el cual requerir la tramitacin de la licencia y permiso de
funcionamiento.
8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES
La OPA se encuentra ubicada en el Anexo de Quitachi Distrito
Soloco, Provincia de Chachapoyas Regin Amazonas, por lo tanto
segn ley de la Amazonia esta exonerada del IGV, por otro lado la
OPA est inscrita en el rgimen especial del impuesto a la renta, lo
que quiere decir que tiene una tributacin del 1.5% de la utilidad
neta anual.
8.3 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
El PNT no pretende ampliar ms extensiones de cultivo de pastos,
ms bien est enfocado a mejorar el sistema de produccin de
forraje, as como mejorar la alimentacin del ganado, de tal manera
que se garantice una adecuada alimentacin durante todo el ao en
el hato ganadero de cada integrante de la asociacin.
81
Los impactos que generarn las actividades que implemente el PNT

no tendrn efectos negativos al medio ambiente, porque los vacunos
seran manejados en campo abierto, no de manera estabulada lo cual
si origina gas metano en exceso, en caso de la asociacin es mnimo.
Los mayores efectos positivos se realizaran en el medio
socioeconmico, ya que las actividades del PNT estn orientadas al
incremento de la produccin y productividad de la ganadera vacuno
lechero, especficamente el producto leche, por ende a la capacidad
competitiva y los volmenes de comercializacin, consecuentemente
a la mejora de los ingresos econmicos de los criadores de vacunos
lecheros de la OPA.
Por otra parte no existe regulacin o normativa ambiental para la

actividad pecuaria, sin embargo se tomar en cuenta la legislacin
sobre el Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental del Per.
En el presente PN. Como plan de manejo ambiental se est
considerando la implementacin de composteras
y rellenos
sanitarios. A continuacin de detalla los insumos y costos:
Concepto
Unidad de
medida
Cantidad
Implementacin de composteras (Prod. Compost y humus)

Lombrices (Eisenia foetida )
kilos
0.50
Plstico de 1,5 metros
Metros
15.00
Tub. Pvc sal p/desague de 2"
Metros
2.00
Preparacin y acondicionamiento
Jornal
1.00
Implementacin de microrrellenos sanitarios
Madera rolliza de 3"
Metros
15.00
Exavacin
Jornal
2.50
Jornal
2.00
Gasto Total
Costo
Costo Total
Unitario (S/.)
S/. 150.00
S/. 2.00
S/. 4.00
S/. 25.00
S/. 1.00
S/. 25.00
S/. 25.00
S/. 2,760.00
S/. 1,500.00
S/. 600.00
S/. 160.00
S/. 500.00
S/. 2,550.00
S/. 300.00
S/. 1,250.00
S/. 1,000.00
S/. 5,310.00
82
9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

Dentro del plan de inversiones bsicamente se cuenta con:
-Adquisicin de maquinaria y equipos. (Cercos elctricos, tanque de
enfriamiento y otros)
-Adquisicin de materiales e insumos para mejoramiento gentico.
-Implementacin de botiqun veterinario.
-Contratacin de Personal ( Jefe de Proyecto y un Tcnico
agropecuario)..
-Adquisicin de materiales para transporte de leche (porongos).
-Adquisicin de materiales, insumos para el mejoramiento de
pasturas.
-Construccin de un centro de acopio.
9.1 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO
Los productores de la asociacin de Quitachi no han recibido ningn
apoyo tcnico ni financiero por parte de ninguna entidad pblica ni
privada para fines de mejoramiento de la actividad ganadera, pero a
un a si los productores con sus propios recursos han buscado
mejorar la calidad gentica de su ganado mediante monta natural
para lo cual adquieren los reproductores de la ciudad de Chiclayo y
Cajamarca, presentando por esta razn una base gentica
medianamente mejorada; con una productividad de 6.00 L/vaca/da;
(459 L/da); esta cantidad supera al promedio regional que es de 5
litros/vaca/da ; pero aun as es bajo en comparacin con otras
regiones Cajamarca, Trujillo y Arequipa; por otra parte en cuanto a
los toretes de recra de la OPA, son demandados por comerciantes y
productores de la Regin, por su buena gentica. A pesar lo antes
mencionado la Asociacin de Quitachi no han podido conseguir la
sostenibilidad de la actividad pecuaria, por lo que falta fortalecerla
en gestin organizacional.
Es de mencionar tambin que los pobladores del Distrito de Quitachi
Son pobladores rurales que la mayor parte se encuentran en
extrema, pobreza, para ellos el principal soporte econmico es la
actividad ganadera, la misma que tiene muchas falencias en su
manejo, lo cual requiere apoyo para salir del estancamiento con este
fin se cre la Asociacin ojo de Olia cuyos integrantes estn muy
interesados en participar en el plan de negocio y en brindar apoyo
con mano de obra y con la contrapartida requerida.
83
Justificacin del cofinanciamiento: Se considera que el

cofinanciamiento solicitado ayudar a reforzar los siguientes
aspectos
Ayudar al desarrollo de la actividad pecuaria
de los
integrantes de la asociacin, enfocando los esfuerzos
al
incremento de la produccin y productividad de la lechera y a s
mismo a su comercializacin corporativamente( Asociatividad)
Lo cual se lograra alcanzando lo siguiente:
1.-Incrementar la Productividad de leche fresca.
2.- Incrementar la so portabilidad de las unidades agrcolas
destinadas al cultivo de pastos.
3.- Incrementar la eficiencia en la produccin de pastos (costos de
produccin)
4.- Incrementar la produccin anual de la
Organizacin (periodo de lactancia)
5.-Aumento de vacas en produccin
6.-Disminuir problemas de acidez en la leche
7.-Disminuir las perdidas en el proceso de postproduccin
8.-Incrementar la eficiencia en la produccin de leche fresca de vaca
9.-Adecuado manejo tcnico administrativo del plan de negocio.
As mismo se reforzara los siguientes aspectos:
1. Comercializacin (mejora en los volmenes de ventas).
2. Posicionamiento en el mercados seguros
3. Ingreso en el mediano plazo a nuevos mercados
(ms especializados y/o exigentes).
As finalmente se contribuir al incremento de los ingresos
econmicos de la Asociacin de productores del Anexo de Quitachi.
84
9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el
cofinanciamiento de la propuesta productiva.
A continuacin se detalla los aspectos que se mejorar en el proceso
productivo de la produccin lechera:
Proceso /
Actividad
Dificultades
Solucin encontrada
Los miembros de la OPA se Se implementara un

abastecen de un gran
Botiqun
veterinario
nmero de proveedores; a
donde el PNT adquirir
continuacin se detallan los
insumos veterinarios que
ms importantes:
sern
vendidos
al
Proveedores de Productos
productor para lograr sus
Veterinarios:
sostenibilidad
en
el
Inversiones y Servicios
tiempo, lo cual resultar
Agropecuarios SRL, con la
Agro Veterinaria La Casa
productor evitara viajar a
Del Ganadero
la ciudad de Chachapoyas
Agro
Veterinaria
El
para comprarlos, lo que
Ganadero,
le resultara un sobre
costo.
Agro
Veterinaria
AGROVEN
Abastecimiento
Proveedores de semillas y
estar a cargo del
de
materias fertilizantes:
asistente de campo y del
primas, insumos, Inversiones y Servicios
Jefe
del
PNT.
Los
etc.
Agropecuarios SRL, con la
proveedores sern los
Agro Veterinaria La Casa
mismos, con la ventaja
Del Ganadero
que lo insumos sern
Agro
Veterinaria
El
adquiridos al por mayor
Ganadero,
por ende a precios
mdicos.
Agro
Veterinaria
AGROVEN
Proveedores de equipos,
materiales insumos para
mejoramiento gentico
Agro
Veterinaria
El
Ganadero.
Siembra
pastos
Las Agro veterinarias se

encuentran en la ciudad de
Chachapoyas
de El cultivos de pastos Se utilizara la dosis
asociados (rye grass +
85
trbol) viene hacer el

pastos por hectrea,
principal, en los miembros
utilizando
variedades
de la OPA, el mismo que se
adaptables
al
piso
realiza de la forma manual y
ecolgico de del anexo de
sin
asistencia
tcnica
Quitachi y que han tenido
alguna,
buenos resultados en
otras
zonas
de
La densidad de siembra es
caractersticas similares.(
de 10 Kg de semillas por
ver que dosis)
hectrea (2 Kg de trbol y 8
Kg de Rye grass).
La cantidad de fertilizante Se
incrementara
la
usado
es
deficiente
cantidad de fertilizantes
considerando el 1 Saco de
por hectrea, la misma
50 Kg por hectrea,
que estar en base a un
Abonamiento y sumado adems, que son
estudio de suelo. El
Fertilizacin
pocos los productores que
mejoramiento de las
abonan sus predios.
condiciones de siembra y
abonamiento
incrementara
los
volmenes de pastos por
unidad de rea al ao
Actualmente la OPA no El PNT, propone contar
realiza un manejo adecuado
con un asistente tcnico
de sus vacunos (no realizan
permanente en campo,
controles
nutricionales,
adems de implementar
control sanitario, salvo
un botiqun veterinario;
Manejo
del algunas
excepciones,
lo cual ser de mucho
ganado
presentndose problemas
apoyo en el manejo
de mastitis en vacas)
sanitario, reproductivo y
nutricional del ganado
Actualmente
no
existe
vacuno.
personal
que
brinde
asistencia tcnica de este
tipo.
El tiempo que el productor Con el mejoramiento
de la OPA ordea una vaca
gentico,
sumado
a
est en 150 das en
adecuadas tcnicas de
promedio.
manejo
sanitario,
reproductivo
y
El ordeo se realiza una
nutricional se busca
sola vez al da, el mismo que
incrementar los das de
se da a las primeras horas
ordeo de una vaca en
Ordeo y post- de la maana y se realiza de
produccin,
produccin
forma manual.
incrementndose a 210
El proceso de ordeo no se
das a partir del 3er ao.
realiza de forma eficiente,
teniendo
condiciones El asesoramiento tcnico
en ordeo ayudaran en
higinicas inadecuadas, en
gran medida a reducir
el proceso, resultando de
problemas de acides en la
esto los 17 D de acidez, y
leche.
tambin las inadecuadas
86
tcnicas
que
realizan La
adquisicin
de
provocan muchas veces
problemas en la glndula
favorecer
en
gran
mamaria del animal.
medida a disminuir los
tiempos de transporte
desde parcela a centro de
La leche ordeada
es
transportada en acmilas
acopio
hasta diferentes puntos de La construccin de un
entrega (bordes de la
carretera),
donde
los
adquisicin de un tanque
acopiadores recogen la
de
enfriamiento
produccin; esto conlleva
permitir
que
el
muchas veces el retraso en
productor cuente con
la entrega y la adulteracin
ambiente
y equipo
de la misma por falta de
adecuado para almacenar
tecnologa productiva.
la produccin por un
Es de mencionar que en la
periodo
mayor,
as
actualidad no se realiza
tambin logrando reunir
ningn anlisis a la leche,
un mayor volumen lo que
los datos de densidad y
permitir que la empresa
acidez antes mencionados
acopiadora tenga un da y
son datos que fueron
horario fijo de recepcin.
proporcionados por
la
Empresa
Gloria
cuyo
anlisis
realizo
la
temporada que acopiaba la
produccin lechera de la
zona.
La leche ordeada desde Los
beneficios
los hatos
ganaderos es
econmicos
se
transportada en acmilas
incrementar para el
hasta diferentes puntos de
entrega (bordes de la
aumentos sus volmenes
carretera),
donde
los
de produccin, sumado a
acopiadores recogen la
que
el
acopiados
produccin.
incrementaran el precio
de compra por litro, en
tanto exista ms cantidad
El pago por la leche
Comercializacin
comercial
de
leche
vendida se hace cada
fresca(>1500 L por da).
quincena.
Es de mencionar que en la
actualidad no se realiza
ningn anlisis a la leche,
los datos de densidad y
acidez antes mencionados
son datos que fueron
proporcionados por
la
87
Empresa
Gloria
cuyo
anlisis
realizo
la
temporada que acopiaba la
produccin lechera de la
zona.
Con la venta de toretes se
realiza en el mismo anexo de
Quitachi y en los mercados
dominicales
como
el
mercado de la Yerbabuena y
Pipus.
A continuacin se detalla los aspectos que se mejorar especficamente en

el Producto que se pretende ofrecer:
tem
Nombre
genrico
producto
Dificultades
Solucin Encentrada
Baja Producto Leche fresca.

Baja calidad gentica de
vacunos.
Si se desarrolla lo descrito
en
el
cuadro
antes
detallado se lograra el
Incremento
de
la
ao base a 6.60 L/vaca/da
al trmino del primer aos
y 7.92 L/vaca/da al
termino del segundo ao,
del
88
Caractersticas
Principales
El producto principal es la
leche fresca, la que es un
producto ntegro no alterado
ni adulterado del ordeo
higinico,
regular
y
completo de vacas sanas y
bien
alimentadas,
sin
calostro y exento de color,
olor, sabor y consistencia
anormales y que no ha sido
sometida a procesamiento o
tratamiento
alguno,
presenta:
Caractersticas
fsicoqumicas
color blanco amarillento
Acidez de 17.00 D,
Densidad de 1.030 g/cm3,
Caractersticas
de
produccin
Rendimiento promedio
oscila en 6.00 L/Vaca/da,
El 100% del producido se
comercializa.
El costo de produccin es
de S/. 0.79/L
Vacas en produccin 51
% del total de vacas
existentes
El Producto secundario
de la Actividad, son los
terneros de recra, los
cuales poseen un peso
aproximado de 225 Kg a
los 10 meses de edad, as
89
proyectndonos a 9.90
3er aos
y 10.89
Cuarto.
Se mejora la calidad
gentica y la cantidad de
ganado vacuno existente.
Incremento
de
la
ao
base
a
6.60
L/vaca/da, al primer ao
de iniciado el PN.
Se incrementara los
porcentajes de venta a
99.5% desde mediados
del primer ao.
as mismo se reducir la
acidez .de 17 D a 16 D;
al trmino del primer
ao. La calidad de la leche
depende a un nmero de
factores
como
las
caractersticas
fisicoqumicas
y
biolgicas de la misma,
para ello se harn anlisis
de mastitis en las vacas
en produccin, realizando
evaluaciones peridicas a
todos los productores
sumado a esto
la
asistencia tcnica en
adecuadas prcticas de
ordeo.
El costo de produccin
es de S/. 0.49/L, partir
del 5to ao
Vacas en produccin
70% del total de vacas
como las vaquillonas y

vaquillas que deben pesar
337.5 Kg. y 225 Kg peso
vivo respectivamente, y el
ganado de descarte que
son vacunos que no
convienen al productor
por
motivos de
baja
productividad o
edad
avanzada.
existentes a partir del

segundo ao.
Se incrementara el
nmero de vacunos
genticamente
mejorados.
La leche fresca tiene por

unidad el litro (L.)
Actualmente la leche tiene
una acidez de 17 D
Calidades,
Las
prdidas
en
post
presentaciones produccin son del 1%.
Para los vacunos de descarte
y de recra la unidad venta
ser el Kg p.v.
La presentacin de la leche
seguir siendo el litro (L.)
La leche reducir su acidez
en planta de 17 D a 16 D.
Las prdidas en post
produccin son del 0.5%.
Se espera mejorar an ms
la calidad gentica del
ganado vacuno.
Etapa
producto
Los
volmenes
de
la Los volmenes de la
produccin de leche, se produccin de leche, se
encuentra en una etapa de encuentra en una etapa de
del crecimiento lento.
crecimiento acelerado, esto
en consecuencia que los
niveles de productividad se
van
a
incrementar
conforme pasan los aos.
9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA

90
La AEO debe indicar en los temas que requieren asistencia tcnica y/o
capacitacin
y especificar qu tipo de procesos de produccin,
transformacin y/o comercializacin se mejorarn.
Capacitaciones en manejo ganadero, que
involucra, los aspectos de
reproduccin, Produccin y Comercializacin:
alimentacin, sanidad y aprovechamiento El PNT, propone contar con un
lechero:
asistente tcnico permanente en
campo.
Se incrementara de 0% a 100% de
asistencias a la OPA, ser el
principal
soporte de los
promotores, productores,
para
lograr los resultados de campo.
(100% tiempo). La existencia de un
tcnico en campo ser muy
la asistencia tcnica en adecuadas prcticas de necesaria para guiar al productor
ordeo.
en mejorar genticamente el
ganado y su tcnica de manejo.
91
9.4 PLAN DE INVERSIONES Y

MANTENIMIENTO
RESUMEN DE LA INVERSION:
COSTOS
Monto Solicitado al Fondo (S/.)
199,920.0
Monto Total del Proyecto (S/.)
410,030.9
DE
OPERACIN
Resumen de la Inversin Inicial (Ao 1) (S/.)

APORTE PROPIO
NO MONETARIO
COMPONENTES
2. INSUMOS
TOTAL
2,560.0
23,500.0
73,737.9
5,030.0
104,827.9
APORTE
SOLICITADO AL
PROPIO
FONDO
MONETARIO
26,383.0
179,090.0
28,200.0
20,830.0
21,900.0
28,800.0
105,283.0
199,920.0
-Como se puede observar el monto de inversin total del presente

plan de negocio asciende a S/.410,030.9 N.S; a continuacin se
detalla los costos
2. insumos
3. honorarios - produccin
4. consultora, asesora, capacitacin
5. honorarios - gestin
6. otros gastos variables
7. otros gastos fijos
92
TOTAL
208,033.0
49,030.0
23,500.0
21,900.0
28,800.0
73,737.9
5,030.0
410,030.9
INGRESOS
Precio o Costo
Litros de leche
0.00
0.00
TOTAL INGRESOS
0.85
COSTOS
Precio o Costo
Adquisicin de maquinaria Y equipos
1.
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y
EQUIPO
11,634.4
11634.375
Mes 1
Mes 2
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
AO 0
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11,634.4
11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375
Mes 2
Mes 3
Mes 3
Mes 4
Mes 4
Mes 5
Mes 5
Mes 6
Mes 7
AO 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kid de Cercos electricos (Incluye: Varillas, Cable electro-plstico,

2350
energizador) 0.00
47000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
139,612.5
244,328.4
289,016.9
379,413.1
429,316.1
408,377.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
139612.5 244328.403 289016.914 379413.112 429316.142 408377.784
Ao 1
-
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Total
1,890,064.9
0.0
0.0
1890064.855
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
47,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
47,000.0
Motocicleta linea 200 cc
13490
0.00
0.00
13490.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,490.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13,490.0
Tanque de enfriamiento de 1500 L
60000
0.00
0.00
60000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60,000.0
5600
0.00
0.00
5600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,600.0
3000
0.00
0.00
3000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,000.0
Adquisicin de materiales e insumos para mejoramiento gentico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Pistola de inseminar universal
220
0.00
0.00
440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
440.0
Nitrgeno liquido
25
0.00
0.00
4500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,500.0
Regla para medir nitrogeno
25
0.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
Pajuelas de semen de origen nacional
18
0.00
0.00
1620.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,620.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,620.0
Pajuelas de semen de origen importado
60
0.00
0.00
6600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,600.0
Corta pajillas
35
0.00
0.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.0
Pipetas intrauterinas con adaptador (25 Und.)
50
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
Thermo descongelador con termometro incluido
190
0.00
0.00
190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
190.0
Termometro veterinario
40
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
Pinzas
30
0.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
Guantes obsttricos veterinarios
75
0.00
0.00
225.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
225.0
Fundas descartables
38
0.00
0.00
228.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
228.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
228.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
900.0
Antiparasitario x L (triclabendazol 12.5%+fenbendazol

110
10%+minerales)
0.00
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
550.0
Antibiticos x 50ml Biomizona Dorada
25
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
curabichera spray x 500 ml
25
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
Sal Mineral
0.00
0.00
7000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,000.0
Adquisicin de materiales para transporte de leche
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Porongos de 20 L
0.00
0.00
2600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Implementacin de composteras (Prod. Compost y humus)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Lombrices (Eisenia foetida)
150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
Plstico de 1,5 metros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
600.0
Tub. Pvc sal p/desague de 2"
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
160.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300.0
Implementacin de botiquin veterinario

ATP+Aminoacidos+vitaminas+minerales x 50 Ml
45
130
Construccin de centro de acopio

Construccin de centro de acopio
50000
Implementacin de microrrellenos sanitarios

Madera rolliza de 3"
2. INSUMOS
Mes 1
Instalacin de parcelas de pastos asociados (1.0 ha c/u)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Semilla de Trebol rojo
20
0.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Semilla de Trebol blanco
20
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Semilla de Rye Grass italiano (Andrea)
14
0.00
0.00
2800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Semilla de Rye Grass hibrido (Boxer)
20
0.00
0.00
6000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Semilla de Rye Grass ecotipo Cajamarquino
13
0.00
0.00
2080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Semilla de Dactylis glomerata
16
0.00
0.00
3200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35
0.00
0.00
22400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cal agricola (saco x 40Kg)
25
2,600.0
50,000.0
-
2,600.0
50,000.0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
800.0
0.00
2,800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,800.0
0.00
0.00
6,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,000.0
0.00
0.00
2,080.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,080.0
0.00
0.00
0.00
3,200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,200.0
0.00
0.00
0.00
0.00
22,400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22,400.0
3,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
0.00
0.00
3000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Instalacin de forrajeras de corte (avena forrajera - vicia) (0.25 ha c/u)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Semilla de avena forrajera urano
0.00
0.00
0.00
2450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,450.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,450.0
Semilla de vicia sativa
10
0.00
0.00
0.00
1500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
35
0.00
0.00
0.00
2800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,800.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Item 20
0.00
93
INGRESOS
Precio o Costo
Litros de leche
0.00
0.00
TOTAL INGRESOS
0.85
COSTOS
Precio o Costo
3. HONORARIOS Mano de Obra en Instalacin de parcelas de pastos asociados

PRODUCCIN
Mes 1
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
AO 0
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4
11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375
Mes 1
Mes 2
Mes 2
Mes 3
Mes 3
Mes 4
Mes 4
Mes 5
Mes 5
Mes 6
Mes 7
AO 0
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
139,612.5 244,328.4 289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
139612.5 244328.403 289016.914 379413.112 429316.142 408377.784
Ao 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Total
1,890,064.9
0.0
0.0
1890064.855
Total
Labores culturales
25
0.00
0.00
8000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
48,000.0
Abonamiento
25
0.00
0.00
3000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
18,000.0
Siembra
25
0.00
0.00
3000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
18,000.0
Tapado de semilla
25
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
6,000.0
Mano de Obra en Instalacin de forrajeras de corte (avena forrajera - vicia) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Limpieza
25
0.00
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
6,000.0
Barbecho
25
0.00
0.00
0.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750.0
750.0
750.0
750.0
750.0
750.0
4,500.0
Primera Cruza
25
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
3,000.0
Segunda cruza
25
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
3,000.0
Desterronado
25
0.00
0.00
0.00
1250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
7,500.0
Preparacin del terreno
25
0.00
0.00
0.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750.0
750.0
750.0
750.0
750.0
750.0
4,500.0
Abonamiento
25
0.00
0.00
0.00
375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
375.0
375.0
375.0
375.0
375.0
375.0
2,250.0
Siembra
25
0.00
0.00
0.00
375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
375.0
375.0
375.0
375.0
375.0
375.0
2,250.0
Tapado de semilla
25
0.00
0.00
0.00
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.0
250.0
250.0
250.0
250.0
250.0
1,500.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mano de obra en acondicionamiento de composteras

0.00
25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mano de obra en implementacin de microrellenos sanitarios

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Exavacin
25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Preparacin
25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
1500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Item 10
Servicios especializados (Estudio de suelos)
4. CONSULTORA,
Estudio de suelos
ASESORA,
Servicios de asistencia tecnica en campo
CAPACITACIN
Tcnico Agopecuario
Coordinacin
5. HONORARIOS DE
Coordinador del plan de negocio
GESTIN
Item 2
75
1700
2400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1700.00
1700.00
1700.00
1700.00
1700.00
1700.00
1700.00
1700.00
1700.00
1700.00
1700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94 0.00
1700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,400.0
28,800.0
-
20,400.0
28,800.0
-
INGRESOS
Precio o Costo
Litros de leche
0.00
0.00
TOTAL INGRESOS
0.85
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4

11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375
0.00
0.00
0.00
104190
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73737.89501
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 73737.90
Item 6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Servicios generales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Costo de mantenimiento de los equipos y maquinari6720

a
6. OTROS GASTOS Mantenimiento de pasturas
VARIABLES Operacin con ganado vacuno
Mes 3
Mes 4
Mes 5
1,890,064.9
0.0
0.0
1890064.855
0.00
Precio o Costo
Mes 2
Total
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

AO 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS
Mes 1
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
AO 0
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 139,612.5 244,328.4 289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 139612.5 244328.403 289016.914 379413.112 429316.142 408377.784
0.00
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
6,720.0
6,720.0
6,720.0
6,720.0
6,720.0
33,600.0
104,190.0 104,190.0 104,190.0 104,190.0 104,190.0
520,950.0
73,737.9 73,737.9 73,737.9 73,737.9 73,737.9 73,737.9
442,427.4
Total
Servicios de contabilidad
80
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
960.0
960.0
960.0
960.0
960.0
960.0
5,760.0
Licencia de funcionamiento municipal
50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
300.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0
720.0
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
216.0
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
144.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
tiles de oficina
Fotocopias
Papel Bond A4 - 75gr
7. OTROS GASTOS
Folder
FIJOS
Servicio*
Agua
20
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
240.0
240.0
240.0
240.0
240.0
240.0
1,440.0
Luz
50
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
3,600.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Personal*
Personal encargado de acopio
Item 6
250
95
18,000.0
-
RESUMEN COMPONENTES
2. INSUMOS
TOTAL APORTE PROPIO
RESUMEN COMPONENTES
2. INSUMOS
TOTAL APORTE PROPIO
RESUMEN COMPONENTES
2. INSUMOS
TOTAL SOLICITADO AL FONDO
TOTAL PROYECTO
TIPO DE APORTE
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
TIPO DE APORTE
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
TIPO DE APORTE
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Mes 1
415.0
415.0
Mes 1
1,700.0
2,400.0
4,100.0
Mes 1
Mes 2
415.0
415.0
Mes 2
3,200.0
2,400.0
5,600.0
Mes 3
15,000.0
415.0
15,415.0
Mes 3
26,383.0
25,400.0
1,700.0
2,400.0
55,883.0
Mes 4
5,750.0
415.0
6,165.0
Mes 4
2,800.0
1,700.0
2,400.0
6,900.0
Mes 4
Mes 5
Mes 6
AO 0
415.0
415.0
415.0
415.0
Mes 5
Mes 6
AO 0
1,700.0 1,700.0
2,400.0 2,400.0
4,100.0 4,100.0
Mes 2
Mes 3
Mes 5
47,000.0
47,000.0
82,090.0
16,880.0
98,970.0
3,950.0
3,950.0
4,515.0
53,015.0
170,268.0
17,015.0
4,515.0
Mes 7
2,560.0
2,750.0
415.0
5,725.0
Mes 7
1,700.0
2,400.0
4,100.0
Mes 8
415.0
415.0
Mes 9
465.0
465.0
Mes 8
Mes 9
1,700.0
2,400.0
4,100.0
1,700.0
2,400.0
4,100.0
Mes 10
415.0
415.0
Mes 10
1,700.0
2,400.0
4,100.0
Mes 11
415.0
415.0
Mes 11
1,700.0
2,400.0
4,100.0
Mes 6
Mes 7
Mes 8
AO 0
50,000.0
50,000.0
-
Mes 9
Mes 10
Mes 11
4,515.0
4,565.0
4,515.0
4,515.0
59,825.0
96
4,515.0
Mes 12
73,737.9
415.0
74,152.9
Mes 12
1,700.0
2,400.0
4,100.0
Mes 12
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Total
2,560.0
23,500.0
73,737.9
5,030.0
104,827.9
20,750.0
184,647.9
5,030.0
210,427.9
20,750.0
184,647.9
5,030.0
210,427.9
20,750.0
184,647.9
5,030.0
210,427.9
20,750.0
184,647.9
5,030.0
210,427.9
20,750.0
184,647.9
5,030.0
210,427.9
2,560.0
127,250.0
996,977.4
30,180.0
1,156,967.4
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Total
26,383.0
28,200.0
21,900.0
28,800.0
105,283.0
Ao 1
78,252.9
179,090.0
20,830.0
199,920.0
410,030.9
Ao 2
Ao 3
210,427.9
Ao 4
210,427.9
Ao 5
210,427.9
210,427.9
Ao 6
26,383.0
28,200.0
21,900.0
28,800.0
105,283.0
Total
210,427.9
179,090.0
20,830.0
199,920.0
1,462,170.4
1.1 DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA
Precio promedio del litro de leche en la regin Amazonas

2008
2009
2010
2011
S/. 0.78
S/. 0.80
S/. 0.83
S/. 0.85
Precio local
2012
S/. 0.85
Fuent e: O.EEE
Tasa de crecimiento
Precios de Leche Fresca (S/.)
Leche(Precio en Chacra)
S/.Kg 2012
Porcentaje
S/. 0.85
100.00%
Precio
1.75%
Proporcin
S/. 0.85
S/. 0.85
A continuacin se detalla los precios de venta que se ha determinado segn las cartas de intencin de compra obtenidas
gracias a la gestin del presidente del AEO.
97
9.5

INGRESOS (S/.)
DETERMINACIN DE LOS INGRESOS
Mes 1 Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10 Mes 11 Mes 12
AO 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
11,634.4 11,634.4
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4
139,612.5
244,328.4
289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8
11,634.4 11,634.4
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4
139,612.5
244,328.4
289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8
98
9.6 ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Dado que es un negocio que ya viene desarrollndose y el proyecto lo que intenta es mejorar los ingresos y costos mediante la
asociatividad, el punto de equilibrio definido como el nmero de unidades que deben venderse para que el negocio se
mantenga (es decir punto en el cual no se tiene ni utilidad ni perdida). Sin embargo, el periodo de recuperacin del capital
entendido como el mes en cual el flujo de caja acumulado se vuelve cero. A continuacin se nuestra el clculo del punto de
equilibrio.
5 Punto de Equilibrio
COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS
Ao 0
208,033.0
20,750.0
21,900.0
28,800.0
5,030.0
284,513.0
COSTOS VARIABLES
2. INSUMOS
Ao 0
49,030.0
73,737.9
Valor de Venta Unitario

Costo Variable Unitario
0.85
0.75
99
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)

2,774,257.0
9.7 EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD

En el caso del presente proyecto tanto el VPN como la TIR tienen resultados en la misma lnea VAN mayor a cero y TIR superior
al Costo de Oportunidad del Capital (Tasa de descuento aplicada en el clculo del VAN). Lo cual indica que la actividad
productiva de produccin de leche fresca de vaca es rentable:
4 Indicadores Econmicos Relevantes

PROYECCIN DE VENTAS
INGRESOS (S/.)
Litros de leche
0.00
0.00
Crec. %
Ao 1
139,612.5
139,612.5
-
Ao 2
244,328.4
244,328.4
75.0
Ao 3
289,016.9
289,016.9
18.3
Ao 4
379,413.1
379,413.1
31.3
Ao 5
429,316.1
429,316.1
13.2
ESTRUCTURA DE COSTOS (%)

2. INSUMOS
Ao 1
51.08%
12.04%
5.09%
5.38%
7.07%
18.10%
1.24%
Ao 2
0.00%
0.00%
9.86%
0.00%
0.00%
87.75%
2.39%
Ao 3
0.00%
0.00%
9.86%
0.00%
0.00%
87.75%
2.39%
Ao 4
0.00%
0.00%
9.86%
0.00%
0.00%
87.75%
2.39%
Ao 5
0.00%
0.00%
9.86%
0.00%
0.00%
87.75%
2.39%
100
Ao 6
408,377.8
408,377.8
-4.877142176
Ao 6
0.00%
0.00%
9.86%
0.00%
0.00%
87.75%
2.39%

Mes 1 Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
AO 0
INGRESOS (S/.)
COSTOS (S/.):
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
11,634.4 11,634.4
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4
139,612.5
244,328.4
289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8
11,634.4 11,634.4
-
11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4
-
139,612.5
-
244,328.4
-
289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8

-
407,280.9
210,427.9
210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9
4,515.0 53,015.0 170,268.0 17,015.0

Propio
Y EQUIPO
2. INSUMOS
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
415.0
47,000.0 108,473.0
4,515.0
4,515.0 59,825.0
52,560.0
4,515.0
4,565.0
4,515.0
4,515.0 78,252.9
208,033.0
42,280.0
6,750.0
49,030.0
15,000.0
5,750.0
2,750.0
20,750.0
1,700.0 3,200.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
1,700.0
21,900.0
2,400.0 2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
2,400.0
28,800.0
73,737.9
73,737.9
184,647.9
415.0
415.0
415.0
415.0
415.0
415.0
415.0
465.0
415.0
415.0
415.0
5,030.0
5,030.0
5,030.0
SALDO
7,119.4 -41,380.6 -158,633.6 -5,380.6
7,119.4
7,119.4 -48,190.6
7,119.4
7,069.4
7,119.4
7,119.4 -66,618.5
-267,668.4
33,900.5
78,589.0 168,985.2 218,888.2 197,949.9
SALDO ACUMULADO
7,119.4 -34,261.3 -192,894.9 -198,275.5 -191,156.1 -184,036.8 -232,227.4 -225,108.0 -218,038.6 -210,919.3 -203,799.9 -270,418.4
-267,668.4
-233,767.9
-155,178.9 13,806.3 232,694.6 430,644.5
101
20,750.0
20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0
184,647.9 184,647.9 184,647.9 184,647.9

5,030.0
5,030.0
5,030.0
Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja

Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Relacin Beneficio-Costo (B/C)
VAI
VAC
227,475.9
31.71%
1.2
1,302,221.9
1,095,425.6
9.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Variable afectada
Variacin
-5.00%
Precio de venta por unidad (S/./L)
Productividad (Lt./vaca/da)
Costo unitario de produccin (S/. / Kg.)
-10.00%
Valor
Resultados
VANE
TIRE
S/. 0.81 S/. 155,853.67
24.95%
S/. 0.77
S/. 84,231.47
18.15%
-15.00%
S/. 0.72
S/. 12,609.26
11.24%
-20.00%
S/. 0.68 -S/. 59,012.94
4.11%
-5.00%
S/. 5.70 S/. 140,869.06
23.69%
-10.00%
S/. 5.40
15.57%
-15.00%
S/. 5.10 -S/. 27,195.41
7.22%
10.00%
S/. 0.71 S/. 150,106.00
24.19%
20.00%
S/. 0.77
S/. 72,736.13
16.83%
30.00%
S/. 0.84
-S/. 4,633.74
9.57%
102
S/. 55,987.17
10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

10.1
INDICADORES DE LINEA DE BASE
Metas del PNT

Objetivo Especfico
Indicadores
Nivel actual
(base)
Meta
ao 1
Meta
ao 2
Meta
ao 3
Meta
ao 4
Meta al final
del PNT
6.00
6.30
6.93
7.97
8.77
8.77
150.00
150.00
180.00
210.00
210.00
210.00
50.00%
70.00%
70.00%
70.00%
70.00%
70.00%
Mejorar el manejo tcnico de la crianza de ganado vacuno lechero

Incrementar la Productividad de leche fresca
Lt/vaca/ da
Incrementar la produccin anual de la Organizacin (periodo

de lactancia)
das/vaca
Incremento de vacas en produccin
% Tot. vacas
Disminuir problemas de acidez en la leche
D.
17.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
Disminuir las perdidas en el proceso de postproduccin
1.00%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
Incrementar la eficiencia en la produccin de leche fresca de

vaca (costos de produccin)
S/./L
0.64
Implementar con infraestructura productiva, instalaciones y equipos conexos

Construccion del centro de acopio
N.
Fortalecer las capacidades de los productores en gestin empresarial
1.00
Adecuado manejo tcnico administrativo del plan de negocio. Mes
12.00
103
0.54
0.41
0.37
0.38
1.00
6.00
18.00
11 CONCLUSIONES
a. La inversin total del presente plan de negocio es de S/. 410,030.9 Nuevo Soles Planes de negocio; el monto que se solitara al fondo es
la suma de S/. 199,920.0 Nuevo Soles.
b. Con la implementacin del presente plan de negocio se contribuir de manera favorable a la solucin del problema central identificado:
Bajos niveles de produccin y productividad de la ganadera lechera, de 20 socios de la Asociacin de Productores OJO de OLIA del Anexo
de Quitachi. La evaluacin econmica del plan de negocio muestra adecuados indicadores de rentabilidad, siendo estos: Valor Actual Neto
Econmico (VANE) de S/. 227,475.9, Tasa Interna de Retorno Econmica (TIRE) de 31.71%, lo que demuestra que el proyecto
econmicamente es rentable.
c. La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos, por el contrario, favorecer positivamente en el uso racional y
eficiente de los recursos naturales de produccin como son el agua, el suelo y los bosques, a travs de un manejo sostenible de la tierra.
d. Los miembros de la OPA tienen gran inters en participar activamente en la ejecucin del plan de negocio.
e. Por los resultados obtenidos en la evaluacin econmica, s como en el anlisis de sensibilidad, se concluye que es un plan de negocio
VIABLE econmicamente y financieramente, por lo que se recomienda su financiamiento para su posterior ejecucin.
f. El centro de produccin estar ubicado en el anexo de Quitachi, Distrito Solo- Provincia Chachapoyas- Regin Amazonas.
104
12
ANEXOS
Datos y
Anexo de Quitachi:
Anexo: Quitachi
Distrito: Soloco
Provincia: Chachapoyas
Regin: Amazonas
Mapa de Ubicacin del
Fotografa en
Reunin de
coordinacin con los socios de asociacin en el
Anexo de Quitachi
105
106
Carta de Intencin de Compra
107

Leche, Plan de Negocios Leche

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Diplomado en Gerencia y Desarrollo Rural

Propuesta productiva ProCompite

Incrementar los niveles de produccin y productividad de la

El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los

HEIDY NOVOA LLAJA

Chachapoyas, 15 de octubre del 2013

FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Incrementar los niveles de produccin y

S/. 410,030.9 Nuevo Soles.

S/. 199,920.0 Nuevo Soles.

Denominacin o Razn Social del Agente Econmico Organizado (AEO)

Asociacin de Productores Agropecuarios: Ojo de Ola

Naturaleza del AEO

Si es persona jurdica, indicar

Ubicacin de los AEO

El centro poblado pertenece a la capital del distrito?

Segundo Manuel Aguilar

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin

HEIDY NOVOA LLAJA /

Representante Legal de la Persona Jurdica

Aos de experiencia del AEO

Participantes de los AEO

(adjuntar padrn de asociados)

INFORMACION BASICA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Incrementar los niveles de produccin y productividad de la ganadera

UBICACIN EN LA CADENA PRODUTIVA: La propuesta productiva interviene

Ubicacin de la cadena productiva

REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva se respalda en

1.- En diferentes zonas de la Regin Amazonas, existen productores lderes que

vienen aplicando tcnicas sostenidas de mejoramiento gentico con inseminacin

artificial, logrando buenos resultados, as mismo, INCAGRO intervino con sub

el proyecto denominado: Desarrollo de la Agroindustria local de Productos

sub-proyectos que INCAGRO que se ejecut en la Regin Amazonas

EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el

Propuesta de Negocio Nuevo

NUESTRO MERCADO ACTUAL: A quin y donde venderemos? (solo

La OPA actualmente tiene como principal demandante a los

minoristas (Revendedores) y la micro empresa LA CHETINA, quienes en la

NUESTRO MERCADO POTENCIAL: A quin y donde venderemos nuestro

La Asociacin comercializar su produccin lechera a los clientes identificados

Justificacin del cofinanciamiento: Se considera que el

8.-Incrementar la eficiencia en la produccin de leche fresca de vaca

MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: El financiamiento de la

Baja Producto Leche fresca.

producto ntegro no alterado

La leche fresca tiene por

ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA: Nuestra AEO requiere

Para mejorar el proceso de:

2.10 GENERACION DE EMPLEO: Cuntos nuevos empleos por ao (temporales y/o

2.11 RESOLUCION DE PROBLEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION:

Los miembros de la OPA se abastecen de

4.- Manejo del ganado

El PNT, propone contar con

5.- Ordeo y post-produccin

Los beneficios econmicos

2.12 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: La propuesta

INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)

289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8

289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8

210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA

4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN

6. OTROS GASTOS VARIABLES