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INDICE
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. UBICACIN GEOGRFICA DE LOS CENTROS POBLADOS DE TOQUELA, CHALLAVIENTO
Y CAPLINA
1.3. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
1.4. PLANO DE LOCALIZACIN DE LA VA
1.5. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
1.6. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES
1.7. MARCO DE REFERENCIA
II.
IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA
a.
CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA
b.
POBLACIN Y ZONA AFECTADA
c.
CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS Y CULTURALES DE LA
POBLACIN
d.
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
2.3. ANLISIS DE OBJETIVOS
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
III.
FORMULACIN
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
IV.
CONCLUSIONES
V.
RECOMENDACIONES
VI.
OBSERVACIONES
VII.
ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO
INVERSIN:
El Costo estimado de la Inversin total es de S/. 4,798,125.00 nuevos soles, cifra que
S/.
149,275.00
S/.
213,250.00
Presupuesto de Obra
S/.
4,265,000.00
S/.
170,600.00
Para el financiamiento del Proyecto, se prev utilizar los recursos del Canon Minero, proporcionados por
el Gobierno Regional, en la fase construccin, y la Municipalidad de Huanuara, mediante sus recursos,
cubrir los costos de operacin y mantenimiento.
BENEFICIARIOS
La poblacin de los Centros Poblados involucrados en el Proyecto, para el ao 2,008 registra un
aproximado de 10,000 habitantes y en el ao 2,018 tendrn una poblacin aproximada de 12,350 hab.
Considerando una tasa de crecimiento poblacional promedio de 2.3 % para el distrito de Huanuara
EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES
Para la evaluacin del presente proyecto utilizamos como indicadores el Valor Actual Neto y la Tasa
Interna de Retorno.
ALTERNATIVA I
A precios sociales
ALTERNATIVA II
A precios sociales
(Miles de N. Soles)
VAN (11%)
381.30
TIR
13.7 %
(Miles de N. Soles)
VAN (11%)
(3,376.86)
TIR
(3.8 %)
La alternativa I es la elegida por tener mejores resultados econmicos, como puede apreciarse, con
resultados positivos.
La alternativa II presenta valores de VAN y TIR negativos, por tanto, no es viable.
SOSTENIBILIDAD
El Proyecto se considera sostenible en el tiempo, por los siguientes aspectos: (que estn desarrollados en
el cuerpo del Perfil.):
Arreglos Institucionales.
Capacidad de Gestin de la Organizacin.
Disponibilidad de Recursos.
IMPACTO AMBIENTAL
Se han considerado trabajos por un monto de S/. 170,600.00, como parte del costo del proyecto, para
mitigar el Impacto Ambiental, hacindolo mnimo, para no afectar el entorno, tanto en lo que al paisaje se
refiere, como al bienestar y cuidado de los productos y personas.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Como se desarrolla en el texto del Perfil, se han tomado los acuerdos necesarios para que el proyecto
pueda ser ejecutado, comprometindose las distintas organizaciones estatales y comunitarias, en el
campo que les corresponde, para garantizar la construccin y el funcionamiento de la obra
(Mantenimiento y operacin).
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AOS (NUEVOS SOLES)
COSTOS
OPERACIN
10
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
MANTENIMIENTO 90,000.00
CONCLUSIONES
Los beneficiarios potenciales son 10000 bsicamente relacionados con la actividad agrcola
Con la dotacin de la infraestructura vial se busca Facilitar el acceso hacia los mercados
de destino de la poblacin y produccin de la zona de influencia del proyecto, dinamizando
la comercializacin de productos agrcolas interdistrital y hacia los mercados de consumo a
fin de mejorar los niveles de ingreso de la poblacin rural.
Los beneficios directamente relacionados con la ejecucin del proyecto, son principalmente:
a) Reduccin de Costos Operativos vehicular.
V. RECOMENDACIONES
Se recomienda la aprobacin y viabilidad del presente perfil del proyecto ya que las
informaciones bsicas son de alta confiabilidad.
VI. OBSERVACIONES
(PERFIL DE PROYECTO)
I.
ASPECTOS GENERALES
ANTECEDENTES
1.
LOCALIZACIN DEPARTAMENTAL
2.
Nombre
Funcionario Responsable de la U. F.
Direccin
Telfono
Unidad Ejecutora:
Nombre
Regin Tacna
Funcionario Responsable de la U. E. Econ. Hugo Ordoez Salazar
Direccin
Telfono
1.5.
10
Las Autoridades del Distrito de Huanuara, as tambin, las autoridades Locales y Comunales
de los Centros Poblados, desde aos atrs han venido solicitando y gestionando ante las
diferentes Instituciones Pblicas y Privadas de la jurisdiccin del Departamento de Tacna,
como tambin ante Organismos que se encuentran en la ciudad de Lima, la Construccin
y/o mejoramiento de la carretera Chejaya-Huanuara, pero sin embargo hasta la
actualidad no se ha hecho realidad, a raz de ello se genera un mayor tiempo y costo de
transporte de los productos entre los Centros Poblados hacia el principal mercado de
consumo por lo que el intercambio comercial es reducido, por ello es necesario la
construccin de la mencionada carretera.
El desarrollo de este proyecto beneficiar a los pobladores del distrito de Huanuara y el
poblado de Chejaya, as como a la poblacin de los distritos Cairani e Ilabaya, facilitando el
traslado de la produccin de la zona del rea del proyecto a los mercados de consumo con
lo cual se reducir los costos de transporte y tiempo de viaje.
El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley No. 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento el Decreto Supremo No. 157-2002-EF y la
Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.012-2002-EF/68.01.
Asimismo cabe mencionar que este proyecto Mejoramiento de la Carretera ChejayaHuanuara a nivel de Trocha Carrozable esta incluido en el Plan Concertado de
Desarrollo Regional de Tacna, y Plan de Desarrollo Distrital de Huanuara, siendo resultado
de los talleres efectuados en la zona.
El proyecto se enmarca dentro de la Poltica Sectorial: Las acciones que desarrolle el
sector en el sistema de transporte estn a optimizar su administracin a fin de lograr la
integracin de las poblaciones en la prestacin de los mltiples servicios.
II. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
La carretera en estudio se localiza en la Regin Tacna, Provincia de Candarave, en el distrito
de Huanuara. El proyecto a realizar considera el mejoramiento y la Construccin de badenes y
otras obras para obtener una trocha carrozable desde Chejaya-Huanuara de 23.32 Km.
La actividad econmica de la Poblacin afectada es agrcola ganadera, bsicamente se
cultiva gran cantidad de hectreas de alfalfa, organo, maz, papa, lo que permite desarrollar
una actividad pecuaria extensiva. Se caracteriza por ser de autoconsumo y estacionaria,
igualmente por tener una cdula de cultivos de baja produccin y productividad.
11
12
RETRAZO
SOCIOECONOMICO DE LA
ZONA DE INFLUENCIA
BAJO NIVEL DE INGRESOS
DE LA POBLACIN
E
F
E
C
T
O
S
PROBLEMA
CENTRAL
ESCASO APOYO
PRESUPUESTAL
VA ALTERNA DE TRAZO
EXTENSO
13
C
A
U
S
A
S
10000
10230
10460
10690
A O S
4
5
6
10920
11150
11230
10
11460
11690
11920
12150
14
15
16
REDUCCIN DE COSTOS DE
OPERACIN VEHICULAR Y TIEMPO
DE VIAJE
E
F
E
C
T
O
F
I
N
E
S
ALTO NIVEL DE INTERCANBIO
COMERCIAL
PROBLEMA
CENTRAL
FACILITAR EL ACCESO HACIA LOS MERCADOS DE
DESTINO DE LA POBLACIN Y PRODUCCIN DE LA ZONA
DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
OBJETIVO
CENTRAL
C
A
U
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA
VIAL DIRECTA ENTRE LAS
LOCALIDADES DE CHEJAYAHUANUARA
CONSTRUCCION DE TROCHAS
CARROZABLES APTAS PARA LA
TRANSITABILIDAD DE UNIDADES
MOVILES
17
F
S
ORGANIZACIONES
COMUNALES CON
CAPACIDAD DE GESTON
M
E
D
I
O
S
AI
N
S
E
S
M
E
D
I
O
S
MEDIOS FUNDAMENTALES:
ACCIONES
Financiamiento por parte del
Gobierno Regional y
Municipalidad.
Fortalecimiento Institucional
Alternativa I
ALTERNATIVA II:
El proyecto se origina a consecuencia de la necesidad de contar con una va adecuada de
trnsito vehicular entre las localidades de Chejaya y Huanuara. Hay una trocha que no sirve
para nada cuyo estado se encuentra en abandono, en el trazo actual se contempla mejorar
considerablemente las pendientes y ancho de las vas.
El proyecto consiste en mejorar 23+32 Km, de carretera a nivel de trocha carrozable,
ampliando en 5,00 m la caja de rodadura de carretera, la ejecucin consta de cortes,
18
relleno perfilado, afirmado y ampliacin en toda la longitud del tramo, asimismo ser
necesario la conduccin de 02 pontones tipo losa, alcantarillas y Tajeas como obras de
drenaje, adems requiere el peinado y perfilado de taludes que estarn ubicadas en los
lugares necesarios, as como la construccin de badenes de concreto simple, muros de
sostenimiento, se implementara sealizacin vertical y postes kilomtricos.
19
III. FORMULACIN
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Para efectos de la evaluacin del proyecto se ha considerado un horizonte de 10 aos, la
poblacin aumentar a una tasa de crecimiento promedio de 2.3% (Tasa de crecimiento del
Distrito de Huanuara, siendo ellos los beneficiarios potenciales del proyecto) FUENTE: -Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) de Tacna, esta informacin sirve para proyectar la
demanda de vehculos de pasajeros, y, para proyectar la demanda de vehculos de carga se ha
considerado el PBI departamental referido a la actividad agropecuaria (3.2%).
3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
Para el anlisis de la demanda, consideraremos dos mbitos: Demanda Local, dentro del
territorio Distrital enmarcado por el rea de influencia del Proyecto, y Demanda Regional, que se
produce por el crecimiento del intercambio comercial con los principales mercados (Tacna,
Candarave).
DEMANDA
PROYECTO CARRETERA
CHEJAYA-HUANUARA
DEMANDA LOCAL
DEMANDA REGIONAL
DEMANDA GENERADA
DEMANDA DESVIADA
De la Ruta
y Explotacin Minera
20
N DE
VEHCULOS
DISTRIBUCION %
20.0 %
20.0 %
40.0 %
20.0 %
100.0%
Pick UP
Bus
Camin 2 ejes
Camin 3 ejes
IMD
N DE
VEHCULOS
DISTRIBUCION %
33.3 %
0%
66.7 %
0%
100.0%
Pick UP
Bus
Camin 2 ejes
Camin 3 ejes
IMD
DEMANDA LOCAL
21
AOS
0
3
1
1
1
1
3
1
1
1
2
3
1
1
1
3
3
1
1
1
4
3
1
1
1
5
3
1
1
1
6
4
1
2
1
7
4
1
2
1
8
4
1
2
1
9
4
1
2
1
10
4
1
2
1
DEMANDA REGIONAL
Se da un movimiento de vehculos de carga con 02 camiones de 2 ejes y 01 camin de 3 ejes,
principalmente para el traslado de la produccin (organo, papa, maz, entre otros) del rea de
influencia del proyecto hacia los principales mercados de destino
AOS
0
2
0
0
1
1
8
3
0
0
2
1
9
3
0
0
2
1
10
3
0
0
2
1
9
1
0
0
1
0
10
1
0
0
1
0
TRAFICO NORMAL
PEA
1.023 PICK UP
PEA
1.023 BUS MEDIANO
PBI
1.032 CAMIN 2 EJES
PBI
1.032 CAMIN 3 EJES
22
1
2
0
0
1
1
2
2
0
0
1
1
3
2
0
0
1
1
4
2
0
0
1
1
5
2
0
0
1
1
6
2
0
0
1
1
7
2
0
0
1
1
PROYECCIN DE LA DEMANDA
PROYECCIN DE LA DEMANDA LOCAL CON PROYECTO
TRAFICO LOCAL
TRAFICO LOCAL
AOS
0 1 2 3 4 5 6
TRAF. NORMAL LOCAL
3 3 3 3 3 3 4
PEA
1.023 PICK UP
1 1 1 1 1 1 1
PEA
1.023 BUS MEDIANO
1 1 1 1 1 1 1
PBI
1.032 CAMIN 2 EJES
1 1 1 1 1 1 2
PBI
1.032 CAMIN 3 EJES
0 0 0 0 0 0 0
TRAF. GENERADO LOCAL
2 2 2 2 2 2 2
PEA
1.023 PICK UP
1 1 1 1 1 1 1
PEA
1.023 BUS MEDIANO
0 0 0 0 0 0 0
PBI
1.032 CAMIN 2 EJES
1 1 1 1 1 1 1
TRAF. DESVIADO LOCAL
1 1 1 1 1 1 1
PEA
1.023 PICK UP
0 0 0 0 0 0 0
PEA
1.023 BUS MEDIANO
0 0 0 0 0 0 0
PBI
1.032 CAMIN 2 EJES
1 1 1 1 1 1 1
TRAF. LOCAL TOTAL
6 6 6 7 7 7 8
7
4
1
1
2
0
2
1
0
1
1
0
0
1
8
8
4
1
1
2
0
2
1
0
1
1
0
0
1
8
9
4
1
1
2
0
3
1
0
2
1
0
0
1
9
10
5
1
1
2
0
3
1
0
2
1
0
0
1
9
DEMANDA REGIONAL
Considerando que el proyecto interconecta a poblados productivos y zonas con potencial
minero, se espera generar un incremento en el flujo vehicular del rea de influencia
PROYECCIN DE LA DEMANDA REGIONAL CON PROYECTO
TRAFICO REGIONAL
MERCADO DE TACNA
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7
TRAFICO NORMAL
2 2 2 2 2 2 2 2
PEA
1.023 PICK UP
0 0 0 0 0 0 0 0
PEA
1.023 BUS MEDIANO
0 0 0 0 0 0 0 0
PBI
1.032 CAMIN 2 EJES
1 1 1 1 1 1 1 1
PBI
1.032 CAMIN 3 EJES
1 1 1 1 1 1 1 1
TRAFICO GENERADO
2 2 2 2 2 2 2 2
PEA
1.023 PICK UP
0 0 0 0 0 0 0 0
PEA
1.023 BUS MEDIANO
0 0 0 0 0 0 0 0
PBI
1.032 CAMIN 2 EJES
1 1 1 1 1 1 1 1
PBI
1.032 CAMIN 3 EJES
1 1 1 1 1 1 1 1
TRAF. TOTAL MERCADO DE TACNA
4 4 4 4 5 5 5 5
MERCADO DE CANDARAVE
8
3
0
0
1
1
3
0
0
1
1
5
9 10
3 3
0 0
0 0
1 1
1 1
3 3
0 0
0 0
1 1
1 1
5 5
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TRAFICO NORMAL
23
PEA
1.023 PICK UP
PEA
1.023 BUS MEDIANO
PBI
1.032 CAMIN 2 EJES
PBI
1.032 CAMIN 3 EJES
TRAFICO DESVIADO
PEA
1.023 PICK UP
PEA
1.023 BUS MEDIANO
PBI
1.032 CAMIN 2 EJES
PBI
1.032 CAMIN 3 EJES
TRAF. TOTAL MERCADO CANDARAVE
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
1
0
1
0
0
1
0
3
0
0
1
0
1
0
0
1
0
3
0
0
1
0
1
0
0
1
0
3
Segn Informacin preliminar obtenida de la Direccin Regional del MTC existen Datos del
IMD por tipo de Vehculos efectuados en la Localidad de Huanuara, el mismo que se presentan
en el siguiente Cuadro y graficados en el mapa Vial respectivo.
Auto
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Lunes
IMD
6
17
15
7
3
9
Camioneta
Pick Up
22
25
21
11
9
18
Rural
0
0
1
0
0
0
Bus
2E
1
3
2
4
2
2
3E
0
0
0
0
0
0
CAMION
2E
2
7
11
3
5
5
3E
9
7
3
2
0
5
SEMI TRAYLER
4E
0
0
0
0
0
0
2S1/3S2 2S3
3
0
5
9
2
0
0
0
0
1
2
2
3S1/3S2
6
2
0
1
0
2
TOTAL
49
75
55
28
20
46
24
los ros dejando a los poblados totalmente incomunicado con el Distrito, provincia y principal
mercado de consumo.
3.4. ANLISIS DE COSTOS
3.4.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Son los costos de mantenimiento rutinario y peridico en la situacin sin proyecto, dado que no
existe la va, como se realiza ningn tipo de mantenimiento, por lo que se considera cero, tanto
para mantenimiento rutinario como peridico
3.4.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Constituye el costo de inversin que debe disponer la Unidad Ejecutora responsable de la
ejecucin de una de las dos alternativas planteadas para solucionar el problema encontrado; la
inversin se efectuar en el ao cero (0) y/o en el momento cero (0), as como el costo de
mantenimiento rutinario y peridico del proyecto.
Para las alternativas I y II se han estimado presupuestos de S/. 4,798,125.00 y S/.
4,967,662.50 respectivamente, que se deben invertir en las partidas: Obras Preliminares,
Explanaciones, Trabajos de drenaje y obras de arte, construccin de un Badn de 16.00 m x
50.0 m. de ancho; el presupuesto a nivel de partidas genricas y especficas se presentan en
los cuadros adjuntos en los anexos.
PRESUPUESTO TOTAL - ALTERNATIVA I
(En miles de Nuevos Soles A Precios de Mercado)
ITEM
I
II
III
IV
DESCRIPCION
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE OBRA
PRESUPUESTO DE OBRA
PRESUPUESTO IMPACTO AMBIENTAL
UNID
DOC
GLB
KM
UND
CANTIDAD
1.00
1.00
6.20
1.00
TOTAL:
TOTAL
149,275.00
213,250.00
4,265,000.00
170,600.00
4,798,125.00
DESCRIPCION
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE OBRA
PRESUPUESTO DE OBRA
PRESUPUESTO IMPACTO AMBIENTAL
UNID
DOC
GLB
KM
UND
CANTIDAD
1.00
1.00
6.20
1.00
TOTAL:
25
TOTAL
154,549.50
220,785.00
4,415,700.00
176,628.00
4,967,662.50
DESCRIPCIN
A) COSTOS DE
INVERSIN
1. INTANGIBLES
2. INVERSIN DE
ACTIVOS FIJOS
3. IMPACTO
AMBIENTAL
4. CAPITAL DE
TRABAJO INICIAL
5. VALOR
RESIDUAL (-)
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL
COSTOS CON
PROYECTO
D) TOTAL
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
AOS
4
5
10
4,798,125.00
4,798,125.00
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
4,798,125.00
4,798,125.00
90,000
26
FORMATO 5 - A
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I
(En miles de soles a precios sociales)
DESCRIPCIN
A) COSTOS DE
INVERSIN
1. INTANGIBLES
2. INVERSIN DE
ACTIVOS FIJOS
3. IMPACTO
AMBIENTAL
4. CAPITAL DE
TRABAJO INICIAL
5. VALOR RESIDUAL
(-)
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS
CON PROYECTO
D) TOTAL COSTOS
SIN PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
0
4,590,568.3
3
AOS
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,590,568.3
3
85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000
4,590,568.3
3
85,000
4,590,568.3
3
85,000
27
DESCRIPCIN
A) COSTOS DE
INVERSIN
1. INTANGIBLES
2. INVERSIN DE
ACTIVOS FIJOS
3. IMPACTO AMBIENTAL
4. CAPITAL DE
TRABAJO INICIAL
5. VALOR RESIDUAL (-)
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
D) TOTAL COSTOS SIN
PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
0
4,967,662.5
0
0,00
0,00
0,00
0,00
AOS
5
0,00
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,967,662.5
0
0,00
93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000
4,967,662.5
93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000
93,000
0
4,967,662.5 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000
0
0
4,815,000.0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
AOS
5
0,00
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,815,000.0
0
0,00
92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000
4,815,000.0
0
92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000
4,815,000.0
0
92,000
28
Es por el movimiento actual existente de carga y pasajeros que realizan por la carretera que a
pesar de ser extensa logran su objetivo de movilizar su producto desde centro de produccin
hacia el mercado de consumo
En trmino de Costo de Operacin Vehicular (COV) y tiempo de viaje, no existen beneficios en
la situacin actual
3.5.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
En este caso, los beneficios estarn dados por los ahorros en Costos de Operacin Vehicular
(COV), y, por el tiempo de viaje al poder trasladar la produccin de la zona de influencia, con la
consiguiente reduccin en los precios de transporte.
Al construirse la carretera Chejaya-Huanuara, se permitir unir en forma directa y rpida estas
localidades de Chejaya con Huanuara. Facilitar el transporte de productos de la zona hacia el
mercado de Tacna, as como disminuirn los tiempos y distancias, y, por ende, el costo de
transporte, as como las facilidades para el mismo, se fomentar el aumento de la produccin y
productividad, mediante el uso del terreno apto para el desarrollo de la agricultura, y que, por
las condiciones actuales, no est siendo aprovechado y que, contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la poblacin de la zona de influencia del proyecto.
3.6. EVALUACIN ECONMICA
Para determinar la rentabilidad social del proyecto se ha utilizado los indicadores bsicos: Valor
Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), para cada alternativa considerando precios
sociales.
EVALUACIN ECONMICA DEL LA ALTERNATIVA I Y II
(En Miles de Nuevos Soles)
ALTERNATIVA I
A precios sociales
VAN (11%)
381.30
TIR
13.7 %
VAN (11%)
TIR
(3,376.86)
(3.8 %)
ALTERNATIVA II
A precios sociales
29
INVERSION
(+10%)
BENEFICIOS
(+10%)
BENEFICIOS
(-10%)
COSTOS
(+12%)
76.40
11.5 %
724.32
16.1 %
38.27
11.3 %
15.42
11.1%
Ser aprecia que la alternativa elegida tiene un margen de variacin en costos de inversin de
hasta un 12.5%, y beneficios probables que podran ser menores en algo ms del 10%,
manteniendo la rentabilidad.
Cronograma de Inversin segn Metas:
METAS
Expediente Tcnico
3er
Trimestre
2009
149.275.00
4to
Trimestre
2009
0
1er
Trimestre
2010
0
Total por
meta
0
149.275.00
Ejecucin de Obra
Supervisin
71,000.00
71,000.00
71,250.00
213,250.00
42,650.00
42,650.00
42,650.00
42,650.00
170,600.00
Impacto Ambiental
Total por periodo
Trimestres
Unidad de
2do
3er
30
4to
1er
Total por
Medida
Trimestre
2009
Trimestre
2009
Trimestre
2009
Trimestre
2010
meta
Ejecucin de Obra
Km.
7.32
23.32
Supervisin
GBL
12
Operacin y Mantenimiento:
COSTOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
Sin Operacin
PIP Mantenimiento
Con Operacin
PIP Mantenimiento
90,000
31
32
ACCIONES COMPONENTE
PROPSITO
FIN
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Disminucin de los Visita Facilitar el acceso hacia los mercados de costos de produccin y comercializacin de productos de verificacin a la zona de influencia n de presupuesto oportuno.
destino de la poblacin y produccin de agropecuarios en 15% partir del ao 2011
del proyecto.
- Factores climatolgicos
la zona de influencia del proyecto
Incremento del flujo Medici
vehicular e intercambio comercial a partir del ao 2011.
n del Ingreso de vehculos de carga y
Ahorro en Costo de Operacin vehicular partir del primer de pasajeros por parte de la DRTC.
ao de ejecucin de obra.
- Encuesta a la poblacin beneficiaria.
- Estudio de Trfico.
Asignaci
in de la obra.
in del programa
ambiental.
de
Ejecuc
mitigacin
33
Resolu Asignaci
cin de aprobacin del Expediente n de presupuesto oportuno.
Tcnico.
Participacin activa de los beneficiarios e
Resolu Instituciones involucradas con el proyecto.
cin de Liquidacin Tcnica
Financiera de Obra.
-
34
IV. CONCLUSIONES:
Con la dotacin de la infraestructura vial se busca Facilitar el acceso hacia los mercados
de destino de la poblacin y produccin de la zona de influencia del proyecto, dinamizando
la comercializacin de productos agrcolas interdistrital y hacia los mercados de consumo a
fin de mejorar los niveles de ingreso de la poblacin rural.
Los beneficios directamente relacionados con la ejecucin del proyecto, son principalmente:
a) Reduccin de Costos Operativos vehicular.
V. RECOMENDACIONES
Se recomienda la aprobacin y viabilidad del presente perfil del proyecto ya que las
informaciones bsicas son de alta confiabilidad.
VI. OBSERVACIONES
35
36
ANEXO 01
ACTA DE COMPROMISO DEL ALCALDE
DISTRITAL DE HUANUARA
37
ANEXO 02
FOTOGRAFAS DE LA ZONA
38
ANEXO 03
ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS
CANTIDADES DE INSUMOS
39