Professional Documents
Culture Documents
: ________________
KOD SEKOLAH
: ________________
Prosedur dipatuhi/dilaksanakan tetapi tiada bahan bukti dapat ditunjukkan semasa proses audit
PK 01 - PENGURUSAN PANITIA
Bil
Prosedur Kualiti
Pencapaian Objektif - Pengurusan panitia diurus dengan terancang dan berkesan supaya Gred Purata
Mata Pelajaran (GPMP) atau Gred Purata Sekolah (GPS) bagi peperiksaan awam / peperiksaan
pertengahan tahun / peperiksaan akhir tahun meningkat 0.01 atau mencapai Gred Purata Sekolah
(GPS) minimum seperti berikut:1.1 UPSR : 2.00
1.2 PMR : 2.50
1.3 SPM : 5.00
1.4 STPM : 2.50
AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata pelajaran telah dilantik.
teras)
Anggaran perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan kewangan bagi pembelian bahan bantu
mengajar dan program / aktiviti panitia.
Aktiviti/program yang diputuskan di dalam mesyuarat dilaksanakan dan laporan pelaksanaan program
disediakan.
(2 Program setiap m/p @ Semak 2 m/p teras)
10
Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini dari
semasa ke semasa.
11
Memastikan kategori dan Kandungan fail panitia berdasarkan SPI Bil 4/89 dipatuhi.
(*Semak 2 panitia
Prosedur Kualiti
12
Pencapaian Objektif - Jadual waktu disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari sebelum sesi persekolahan
bermula.
13
14
15
16
17
18
19
20
Prosedur Kualiti
21
Pencapaian Objektif - Proses pembelajaran dan pengajaran yang telah dirancang, dilaksanakan 100%
berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan.
22
SEBELUM P DAN P
Dokumen yang perlu dilampirkan dalam Rekod Pembelajaran dan Pengajaran atau Fail Rekod Pembelajaran
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jadual Waktu Peribadi dan Jadual Waktu Kelas bagi Guru Kelas.
Takwim Penggal Persekolahan.
Senarai Nama Murid.
Headcount.
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian mengikut format penulisan berdasarkan sekurang-kura
Tajuk.
Objektif / Hasil Pembelajaran.
Aktiviti.
33
Nilai / BBM.
Refleksi / Impak.
34
35
Melaksanakan P dan P seperti yang telah dirancang dalam Rekod Pembelajaran dan Pengajaran
(kecuali jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan).
36
Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk P dan P sebelum kelas bermula
(jika berkaitan).
37
38
32
SEMASA P DAN P
Di dalam Kelas:
SELEPAS P DAN P
Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (Tugas Guru) :
39
40
41
PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN
Bil
Prosedur Kualiti
42
Pencapaian Objektif - Guru-guru yang mengajar di Sekolah Rendah/Menengah Negeri Johor dicerap
minimum dua (2) kali setahun dan guru-guru mencapai sekurang-kurangnya 80% prestasi pencapaian.
43
Memaklumkan kepada semua guru tentang pencerapan yang akan dijalankan minimum dua kali
setahun.
44
45
Menyediakan jadual pencerapan guru dan mengagihkan tugas pencerapan di antara Guru Besar /
Pengetua dan Guru-guru Penolong Kanan.
46
Menjalankan proses pencerapan dan mengisi borang PK04/3 jika perlu (markah kurang 80%)
47
48
49
PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN
Bil
Prosedur Kualiti
50
51
Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan pada awal tahun bagi merancang penilaian dan
peperiksaan.
52
53
54
55
56
Pengawas peperiksaan mengambil kertas soalan dan mengedarkan kepada murid mengikut jadual
peperiksaan.
57
Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada GPK / SUPD / SUP.
58
60
61
Menyerahkan Buku / Kad / Slip Pelaporan murid kepada ibu bapa/penjaga untuk disemak dan
ditandangani serta dikembalikan untuk disimpan.
62
POST MORTEM
Mengadakan mesyuarat post mortem peperiksaan yang telah dilaksanakan.
Merancang / melaksanakan pengayaan / pemulihan berdasarkan dapatan.
59
63
64
Prosedur Kualiti
Pencapaian Objektif a) 100 peratus hasil kerja murid disemak oleh guru mata pelajaran dalam
tempoh yang ditetapkan oleh panitia masing-masing.
b) Pihak pentadbir memantau semakan hasil kerja murid minimum satu (1) kali
setahun.
SEMAKAN HASIL KERJA MURID OLEH GURU
65
66
67
68
Guru berusaha memastikan murid membuat pembetulan bagi latihan bertulis yang salah mengikut
keperluan mata pelajaran.
69
Menyediakan jadual pemantauan hasil kerja murid yang disahkan oleh Guru Besar / Pengetua / GPK
diedarkan kepada semua guru.
70
Mengumpul dan menyerahkan semua buku latihan murid dan melengkapkan borang untuk dipantau
oleh pentadbir mengikut jadual yang ditetapkan.
71
Pentadbir mengesahkan penerimaan semua buku latihan murid dan memilih sekurang-kurangnya 5
buah buku latihan murid setiap kelas secara rawak untuk pemantauan.
72
Pengesahan pemantauan oleh pentadbir sekolah dan pemulangan buku latihan murid dalam tempoh
empat belas ( 14 ) hari bekerja mengikut jadual yang disediakan.
73
PK 07 PENGURUSAN MESYUARAT
Bil
74
Prosedur Kualiti
Pencapaian Objektif - Proses pengendalian mesyuarat yang teratur mengikut agenda yang ditetapkan
dengan mematuhi Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam.
80
Menentu dan mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli mesyuarat, yang mengandungi mak
Nama Mesyuarat.
Tarikh dan Masa Mesyuarat.
Tempat Mesyuarat.
Nama Pengerusi Mesyuarat.
Agenda Mesyuarat.
Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan.
81
75
76
77
78
79
82
83
84
85
86
87
88
89
Prosedur Kualiti
Pencapaian Objektif a) Mengambil tindakan terhadap semua aduan kurikulum dan maklum balas
pelanggan yang diterima dan direkodkan.
b) Borang maklum balas pelanggan diedarkan kepada murid.
PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
90
Menerima aduan pelanggan secara lisan dan bertulis seperti bersemuka / telefon / Borang Aduan
Pelanggan, merekod dan menyerahkan kepada Guru Penyelaras Aduan atau dimasukkan ke dalam
peti cadangan.
91
Pengetua / Guru Besar atau GPK Pentadbiran mengarahkan Urusetia Aduan untuk membuat siasatan
92
Memaklumkan kepada pelanggan / pengadu bahawa aduan telah diterima dan tindakan sedang / sudah
diambil dalam masa 1 hari bekerja ( Jika pengadu dapat dihubungi)
93
Urusetia Aduan membuat laporan dalam tempoh 3 hari bekerja dan menyerahkan kepada Guru Besar /
Pengetua atau GPK Pentadbiran.
94
Mengambil tindakan terhadap laporan aduan dan memaklumkan kepada pihak pengadu dalam tempoh
7 hari bekerja daripada aduan diterima (jika perlu).
PENGURUSAN MAKLUM BALAS PELANGGAN
95
Mengedarkan Instrumen Penilaian P dan P Guru kepada pelajar secara rawak (sekurang-kurangnya 10
orang murid bagi setiap guru).
96
97
Prosedur Kualiti
Pencapaian Objektif 100% murid membuat pinjaman buku di Pusat Sumber di sekolah, minimum 10 buah buku setiap
murid dalam setahun persekolahan.
PINJAMAN BUKU DI PUSAT SUMBER
99
100
101
Menyemak status peminjam daripada perisian sistem automasi atau rekod pinjaman
102
103
Mencatat tarikh pinjaman / pemulangan buku pada slip pinjaman di buku yang dipinjam
PEMULANGAN BUKU DI PUSAT SUMBER
104
Menghantar surat peringatan kepada peminjam yang tidak memulangkan buku seminggu selepas
tarikh yang ditetapkan atau memaparkan nama peminjam terlibat di papan kenyataan untuk, tempoh
seminggu atau pengawas PS akan mengesan peminjam di sekolah dan mereka mesti memulangkan
buku pinjaman dalam masa seminggu. Selepas tarikh tersebut surat peringatan akan dikeluarkan.
105
106
Membuat analisis jumlah murid yang membuat pinjaman buku di Pusat Sumber Sekolah setiap bulan.
Prosedur Kualiti
Pencapaian Objektif - Semua guru di sekolah negeri Johor mendapat latihan TUJUH ( 7 ) hari dalam
satu tahun ATAU pembacaan 7 buku ilmiah.
KEPERLUAN LATIHAN
108
Mengarahkan PK/Penyelaras mengedar Borang Kompetensi Matriks kepada guru untuk mengenal pasti
keperluan latihan.
109
110
111
Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Guru Besar / Pengetua untuk kelulusan.
112
Menyediakan Jadual Perancangan Latihan (PK10/4) selepas kelulusan Guru Besar / Pengetua.
PELAKSANAAN LATIHAN
113
Memberi arahan kepada GPK untuk menguruskan kursus/latihan yang telah diluluskan.
Menguruskan latihan dengan melakukan perkara-perkara berikut :
114
Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan.
115
116
Sekiranya latihan dianjurkan oleh agensi luar, guru hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan
kepada GB / Pengetua / GPK selepas latihan.
117
Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini rekod.
118
PENILAIAN LATIHAN
Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai
keberkesanan pelaksanaan perkembangan staf.
119
120
121
Mengedarkan borang keberkesanan program selepas 1 bulan kursus kepada guru untuk melaksana
penilaian kendiri.
122
Mengumpul borang keberkesanan program dan menilai kompetensi guru selepas 1 bulan kursus.
PEMBACAAN BUKU
123
124
PK 13 PENGURUSAN BIMBINGAN
Bil
125
Prosedur Kualiti
Pencapaian Objektif - 100% murid mendapat Perkhidmatan Bimbingan daripada Guru Bimbingan
dalam Perkhidmatan Bimbingan, Kemahiran Belajar, Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya, Perkhidmatan
Pembangunan Diri Murid dan Perkhidmatan Bimbingan Motivasi, melainkan dalam hal-hal yang bukan
kawalan pihak sekolah.
PENGURUSAN BIMBINGAN
126
Mengarahkan semua Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk mengisi borang biodata.
127
Mengarahkan semua Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling sepenuh masa.
128
129
130
Melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan mengikut masa, tarikh dan tempat yang ditetapkan
131
132
133
134
135
Membuat analisis dan rumusan terhadap prestasi Perkhidmatan Bimbingan yang dijalankan sepanjang
tahun dan diserahkan serta disahkan oleh Pentadbir.
Perkara
136
137
138
Dokumen Kualiti SPSK yang lengkap bercap "SALINAN TERKAWAL" dan Salinan / Cabutan PK
daripada Dokumen Kualiti dicap "SALINAN" pada muka surat hadapan sahaja.
139
140
141
142
143
144
145
ULASAN / NOTA :
1. Jika soalan tidak berkaitan, sila masukkan markah 2.
Contoh : Soalan no. 89 - Jika tiada aduan kurikulum, sila masukkan markah 2.
_______________________________________
(TANDATANGAN PENGURUS KUALITI SEKOLAH)
(MARKAH PENUH)
PK 01 - PENGURUSAN PANITIA
MARKAH
(22)
(18)
(42)
PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN
(16)
PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN
(28)
(20)
(30)
(18)
(18)
(36)
(22)
(22)
JUMLAH
LEMAH
ULASAN VERIFIKATOR :
( Ulasan berkaitan Seksyen 5 - Tanggungjawab Pengurusan )
___________________________
TANDATANGAN VERIFIKATOR
( Diisi oleh Verifikator JPN Johor)
Tarikh : _______________________
JPNJ.SJQ.SPSK-01
INSTRUMEN PEMANTAUAN
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)
JABATAN PELAJARAN JOHOR
TARIKH
________________________
ti perlaksanaan
dapat ditunjukkan.
PK 01 - PENGURUSAN PANITIA
Bahan Bukti
Skor
Keputusan Peperiksaan
(* Semak 2 m/p Teras)
FAIL PANITIA
Skor
Skor
SEBELUM P DAN P
alam Rekod Pembelajaran dan Pengajaran atau Fail Rekod Pembelajaran dan Pengajaran :
Sukatan Pelajaran,
Huraian Sukatan Pelajaran,
Rancangan Pelajaran Tahunan, Jadual Waktu.
(Dalam Rekod Pembelajaran dan Pengajaran)
SEMASA P DAN P
Di dalam Kelas:
Rujuk Borang PK03/4 dan Rekod Pembelajaran
dan Pengajaran
Di dalam Bilik Makmal / Bilik Khas / PJPK :
PK03/2 : Buku Rekod Pinjaman Peralatan
PK03/3 : Buku Penggunaan Bilik Khas
PK03/4 :Buku Kawalan Bilik Darjah
&
Rekod Pembelajaran dan Pengajaran
SELEPAS P DAN P
Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (Tugas Guru) :
Hasil Kerja Murid
(semak 5 buku latihan murid )
PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN
Bahan Bukti
Rekod Pencerapan : PK04/1
guru telah dicerap sekali )
Skor
( 100%
PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN
Bahan Bukti
Skor
POST MORTEM
Minit Mesyuarat Post Mortem / Headcount, Laporan
Program
Skor
PK 07 PENGURUSAN MESYUARAT
Bahan Bukti
Skor
Sekurang-kurangnya 2 sampel
(Dari panggilan mesyuarat hingga memfailkan
minit)
urat panggilan mesyuarat kepada ahli mesyuarat, yang mengandungi maklumat berikut :
Agenda Mesyuarat
Mencatat minit mesyuarat seperti maklumat berikut :
PK07/2 : Senarai Kehadiran
PK07/3 : Minit Mesyuarat
Skor
Skor
PELAKSANAAN LATIHAN
Surat Arahan
Skor
PEMBACAAN BUKU
Rekod Dokumen yang berkaitan;
PK10/7, PK10/8, PK10/9,
PK10/10, PK10/11, PK10/12
PK 13 PENGURUSAN BIMBINGAN
Bahan Bukti
Skor
Laporan Bimbingan dan Kaunseling (100% Kumulatif bagi semua kaunselor di sekolah)
SKM/Tiada guru B&K : laporan bimbingan
disediakan oleh GPK HEM
PENGURUSAN BIMBINGAN
Borang Biodata Guru PK13/1 (BK01)
SKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Surat Siaran KP
SKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Fail Pengurusan
SKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Takwim Tahunan
SKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Minit Mesyuarat / Takwim Tahunan
SKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Borang berkaitan;
PK13/04 (BK27), PK13/05 (BK28), PK13/06
(BK29), PK13/07 (BK 09), PK13/08 (BK10),
PK13/9 (BK 30), PK13/10 (BK31)
SKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Laporan Perkhidmatan PK13/11 (L4)
SKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Minit Mesyuarat
Persekitaran Sekolah
Skor
asukkan markah 2.
______________________________________
(TANDATANGAN KETUA JURUAUDIT SEKOLAH)
MARKAH
PERATUS
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
___________________________
TANDATANGAN KETUA SEKTOR,
SEKTOR JAMINAN KUALITI,
JABATAN PELAJARAN JOHOR.