PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA ESPECIAL VIGENCIA 2013

ALCANCE
#
Clase de
Hallazgo Observacin

Descripcin de la Observacin Formulada

por La Contraloria

Ciclos/Procesos
Involucrados

ACCIN DE
MEJORAMIENTO

TIEMPO
RESPONSABLE
PROGRAMADO
DEL
PARA EL
MEJORAMIENTO CUMPLIMIENTO DE
LAS ACCIONES

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO
ADOPTADOS POR LA ENTIDAD
Actividad

Tiempo

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
INTERNO POR
PARTE DE LA
ENTIDAD

Requisitos para la Aprobacin de licencias:

Al evaluar las 29 licencias objeto de la muestra de
auditoria, se encontr que en 4 de ellas, es decir
el 15% de las licencias de la muestra presentan
inconsistencias que pueden llegar a generar un
riesgo a la comunidad, como la falta del estudio
de suelos, memorias de clculo estructural y
planos con firma digital que garantizan la
autenticidad de los diseos, documentacin que
es necesaria para soportar los diseos
estructurales de cada uno de los proyectos, y su
posterior revisin por parte de la Curadura
Urbano.

El hecho de que un proyecto no cuente con los

soportes completos, genera incumplimiento con
Administrativo la Norma Sismo Resistente NSR-10, como lo es el
estudio de suelos en el cual deben estar
establecidas las caractersticas de resistencia del
suelo, y este sirve de base para realizar el diseo
estructural de la obra.

Ahora bien, el no exigir la Curadura la

presentacin de estos requisitos bsicos que
soportan el diseo y que garantizan una correcta
aprobacin de licencias, generan un riesgo para
los ben3eficiarios de las obras y comunidad
aledaa en los proyectos construidos,
infringiendo as, las caractersticas exigidas por la
ley, tal como se establece la Norma Sismo
Resistente NSR-10 y el artculo 38 del Decreto
1469 de 2010.

Administrativo

La Curadura Urbana No.2,

contratar de manera
permanente el personal
idoneo en el manejo de
archivo para que este
cumpla con todos los
requisitos
y
los
expedientes
se
encuentren debidamente
archivos con los anexos
que respondan a la
revisin y expedicin de la
licencia.

Curador Urbano

Verificacin permamente
de los expedientes al
momento que pasan para
archivo inactivo, foliando
cada expediente y sus A partir de
A partir de Enero de
respectivo anexos de Enero de 2014
2014 y en forma
manera que al archivarlos y en forma
permanente
el expediente tenga anexo permanente
todos
aquellos
documentos que soportan
la revisin y expedicin de
la licencia.|

Curador Urbano