Cédigo | GAF-LO-016 ADMINISTRACION DE LA FLOTA VEHICULAR Y POOL ee — DE CHOFERES Requisite 6.1 Pagina Version 02 ee 4. OBJETIVO El presente procedimiento establece los lineamientos para organizer, administrar, controlar y utlizer la fiota de vehiculos de EMAPE S.A, que permitan el uso racional y eficiente de la flota de vehicular ‘optimizando el servicio de transportes a fin de que sean utilizados exclusivamente para los objetivos institucionales, en estricta observancia de los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que deben observarse de manera permanente. 2. ALCANCE El presente procedimiento es administrado por la Sub Gerencia de Logistica a través de la Oficina de Transportes y es de aplicacién obligatoria para todas las unidades orgénicas de EMAPE S.A. que solicten el servicio de traslado de bienes y movilidad 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS 3.4. Manual de Organizacion y Funciones de EMAPE S.A (MOF) 3.2. Reglamento de Organizacion y Funciones de EMAPE S.A. (ROF) 3.3. Ley N° 29812, Ley de presupuesto del sector publico para el afo fiscal vigente 3.4, Resolucién de contraloria N° 072-98-CG publicada el 02-07-98, que aprueba las normas técnicas de Control interno para el area de abastecimiento y activo fijo NCI 300-07 “Control sobre vehiculos oficiales del Estado" 4, DEFINICIONES 44. Solicitud de Asignacién de Movilidad: Acto administrativo que realiza el usuario para requent la autorizacion por parte de la Gerencia usuaria, para ser movilizado por una unidad de la flota vehicular a efecto de cumplir con las funciones del personal en comisién de servicio 4.2, Flota Vehicular: Conjunto de unidades vehiculares administradas por la Jefatura de Transporte, que atiende las solicitudes de movilidad de los usuarios autorizados por las respectivas Gerencias. 43. Estacionamiento de Ia flota Vehicular. Espacio fisico donde permanecen estacionadas las unidades de la flota de vehiculos, desde donde se inicia la atencion de las solicitudes de asignacion de movilidad de los usuarios autorizados por las respectivas Gerencias. 5, LINEAMIENTOS GENERALES 5.1. La administracién del uso de la flota vehicular estara a cargo de la Oficina de Transportes. 5.2. La flota vehicular sera utilizada exclusivamente “para uso oficial’, asi como para el traslado de los trabajadores y personal autorizado en comisién de servicio. 5.3. Las unidades de la Flota vehicular, pernoctarén estacionadas ordenadamente en el estacionamiento para empezar cada jomada diaria de trabajo. 5.4, Las solicitudes de movilidad para comisién de servicio se formalizaran mediante documento escrito © via email del personal autorizado al jefe de la oficina de transportes, 5.5. Las unidades de la Flota de Vehicular seran conducidas por los conductores segun la asignacién establecida por el jefe de transporte Version Vigente: No utilizar la copia impresa sin verificar que la VERSION es la misma del documento disponible en la intranet| codigo | GaF-Lo.o16 ADMINISTRACION DE LA FLOTA VEHICULAR Y yocign) or POOL DE CHOFERES — | | Pagina Requisito 6.1 5.6. Los mantenimientos preventivos y correctivos de todas las unidades vehioulares seran coordinadas con la Oficina de Transportes. 6. RESPONSABILIDADES 6.1. Conductores de la flota vehicular + Antes de salir, revisaran que la unidad vehicular se encuentre en buen estado, '* Alinicio de cada comisién de servicio, deben verificar que la unidad vehicular cuente con la tarjeta de propiedad, SOAT, certificado de revisiones técnicas, tarjeta de vehiculo oficial reporte diario, permiso de lunas polarizadas (de ser el caso}; asi como cada conductor debera contar con su licencia de conducir y documento nacional de identidad vigente. + Limpiar permanentemente la parte interna y externa de la unidad vehicular. + Cumplir y respetar las normas y disposiciones de transito, + Atender lo dispuesto en la asignacién de movilidad. Terminado el servicio, el conductor de vehiculo anotard las comisiones que prestd durante el dia de trabajo en su reporte Diario de Trabajo + Registrar en el reporte diario de trabajo lo siguiente: fecha, kilometraje al iniciar el dia, hora de salida y retomo, lugares de destino de la comisién, firma del funcionario y/o servidor comisionado (usuario), combustible. Asi como cualquier otra informacion relevante (observaciones) ‘© Usar y disponer que utilicen el cinturén de seguridad + Reportar inmediatamente al Jefe de la Oficina de Transportes los desperfectos, falla, choque, accidentes u otros bajo responsabilidad © Dejar el vehiculo asignado a su cargo en el estacionamiento segtin las indicaciones dadas por la jefatura de transportes, entregando la llave del vehiculo en la caseta de seguridad 6.2. Eljefe de la Oficina de Transporte es responsable de supervisar el funcionamiento del vehiculo, los niveles de operatividad y limpieza Asimismo debe asegurarse que los vehiculos se ‘encuentran operativos y disponibles para atender las solicitudes de asignacién movilidad de los usuarios, 7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASOS RRESPONSABLES Ne Descripcién i : 3 Se lg 2 3 8 | 4 | Preparar los vehiculos y verificar su estado de funcionamiento, x | tanto en la operatividad como en la limpieza Versién Vigente: No uilizar la copia impresa sin verficer que la VERSION es la misma del documento disponible en la Intranet| céaigo ADMINISTRACION DE LA FLOTA VEHICULAR Y Version 01 | POOL DE CHOFERES Requsto@s Pagina | PASOS RRESPONSABLES: 3 ait ls Ne Descripcion 4 3 15 3 £8 2 Reporta que el vehiculo esta operativo y disponible x 3 Planifica la asignacién de unidades vehiculares a comisiones de x senicio solictadas 4 | Solicta un servicio de moviidad para realizar una comision de | trabajo, autorizada por la respectiva Gerencia. 5 Verifica que vehiculos estan disponibles para atender las x asignaciones de movilidad & | Recbe las solicitudes de movildad, veriica disponibildad, x coordina hora y unidad que atendera la comision de servicio. 7 | Trasiada al usuario conforme a la solicitud de asignacion de x movilidad, 8 | Anota la asignacién movilidad en su reporte diario de trabajo. x 9 | Entrega al final de su jornada diaria de trabajo, el Reporte diario de _ trabajo frmado, 40 | Recibe el reporte diario de trabajo, o digitaliza y archiva x 8. REGISTROS Solicitud de movilidad para comision de servicio. © Reporte Diario de Trabajo, ELABORADO POR: Gerencia de Planicacion y Presupuesto ~ Unidad de Gestién snc f Nombre. Cargo Firma, | Fecha a Jefe de Oficina de / 4300 ee ples ote (v tl 50" | poleoseqe REVISADO POR: Gerente Administrative APROBADO POR: | Juan José Garcia Florez pti ac. ohoe/ 202. Version Vigente: fe No utilizar la copia impresa sin verificar que Ie VERSION es la misma del documento disponible en la intranet. /-# a“Requisito 6.1 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA. a 1 des 4. OBJETIVO EI presente procedimiento establece los lineamientos y secuencia de actividades para administrar. controlar y supervisar el consumo y abastecimiento de combustible de las unidades de la Flota vehicular administrada por la jefatura de transportes. 2. ALCANCE El presente procedimiento es administrado por la Sub Gerencia de Logistica a través de la Oficina de Transportes y es de aplicacion obligatoria para todo el personal de la unidad 0 que intervenga en el abastecimiento de combustible de las unidades vehiculares, equipos menores y maquinaria peseda 3, DOCUMENTOS DE REFERENCIA 34. 3.2. 33. 3.4, Manual de Organizacion y Funciones de EMAPE S.A (MOF) Reglamento de Organizacién y Funciones de EMAPE S.A. (ROF) Ley N°.29812, Ley de presupuesto del sector piblico para el afo fiscal vigente Resolucién de contraloria N° 072-98-CG publicada el 02-07-98, que aprueba las normas técnicas de Control interno para el area de abastecimiento y activo fjo NCI 300-07 "Control sobre vehiculos oficiales del Estado’ 4. DEFINICIONES: 4A, 42, 43. 44. Almacén Central: Area fisica de la empresa, donde se reciben, almacenan y distribuyen todos los bienes, materiales, e insumos adauiridos. Tarjeta de Abastecimiento de Combustible: Tarjeta asignada a los conductores mediante acta de entrega la cual la jefatura de transportes controla el abastecimiento de combustible de las unidades vehiculares. Orden de suministro: Es administrado y controlado por la jefatura de transportes que permite el abastecimiento de las unidades, Guia de crédito: Es administrado y controlado por Ia Jefatura de transportes que permite el abastecimiento de las unidades. 5. LINEAMIENTOS GENERALES 5A. 52. 53. 54, Versién Vigonte: No liza le copia imoresa sin verfcar que Ia VERSION es la misma del documento disponible en la intranet El proveedor del combustible enviara su reporte detallado del consumo y fisico de las guias de crédito ylo ordenes de servicio de combustible para el cruce de informacion que realizaré la Oficina de Transportes. El encargado de la Oficina de Almacén ingresa la cantidad de combustible afectado a la cada orden de compra que corresponde. El abastecimiento de combustible a las unidades de la flota vehicular y maquinaria pesada se realiza mediante guias de crédito ylo ordenes de servicio que se entrega al conductor quien se dirige a la estacion de servicio con el vehiculo para ser abastecido por el proveedor. En los casos de equipos menores la Gerencia Usuaria solicita el detalle del requerimiento y se entrega la guia de crédito ylo orden de servicio por la cantidad solicitada. En el momento de abastecimiento el proveedor entrega copia de la guia de crédito yo orden de servicio firmada al conductor quién a su vez entrega ala jefatura de Transportes para su control.ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA édigo | GAF-LO.017 Version ( Requstost | [Pagina 5.5. _Elproveedor remite el reporte de consumo mensual de las unidades vehiculares, 6. RESPONSABILIDADES 6.1. El conductor es responsable de abastecer el vehiculo a su cargo con el proveedor autorizado, presentando la tarjeta de abastecimiento de combustible y/o el vale. 6.2, _ Eljefe de la Oficina de Transporte, es responsable de: © Coordinar con el proveedor el control de tarjetas y del abastecimiento de combustible entregando a los choferes guias de crédito y/o ordenes de servicio. ‘+ Supervisar y controlar que las unidades de la flota vehicular se encuentren abastecidas del combustible necesario para el cumplimiento de las comisiones de servicios requeridas por las Gerencias, ‘+ Solicitar al proveedor e! reporte mensual de consumo de Combustible y verificar su conformidad. © Elaborar el Informe de conformidad, indicando lo consumido y el saldo por consumir en dicho informe a la sub gerencia de logistica, + Es responsabilidad del jefe de transportes entregar el Informe de conformidad elaborado y suserito por él mismo al sub gerente de logistica; a su vez el sub gerente de logistica es responsable de revisarlo, de ser conforme firmario y enviario al gerente de administracion y finanzas, quien a su vez da su conformidad y lo remite al departamento de contabilidad y Tesoreria para continuar el proceso de pago al proveedor. 7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASOS RESPONSABLES : a = ae ie alé ois gis eee 29/3 / & | ™ Deseripeién eB Bee el | eee se) * 2 8 fre oe | tg ie iat eae {| Prepara el informe solictando”requerimiento de 1 combustible drigido al sub gerente de logistca, | x | anexando los terminos de referencia del servicio, | 2 EI sub gerente de logistica recepciona el informe y emite el requerimiento el mismo que fo deriva para la x | | firma de la gerencia administrativa Financiera i | | 3 Recibe copia de la Orden de Compra de combustible. | x | | 31. | Recibe Orden de Compra © inaresa el combustible, | | x | con la guia de ingreso al Almacén Central LI | Za. | Reco gle de ein ngesa alcomboetve ov | | | elsistoma SAP. | Versién Vigente: Noutlizar la copia impress sin veiicar que la VERSION es la misma del documento disponible en la intranet.as “A " Cédigo | GAFLO.017 . ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE Version | 02 ——— VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA | __02 _ [_ Reauisto 61 a Pagina | Saes | PASOS RESPONSABLES ls wis Beene fata lite N. Descripcion Eales ' 3 (3228 S258 5 tieseed Bgesie |e ges 1 gers 4. Coordina con el Proveedor el abastecimiento de Fe | combustible de las unidades de la fiota vehicular. 5 | Enirega las tarjetas de abastecimiento y gulas de 5 crédito yl ordenes de servicio al jefe de Transportes 3] Race tas Tats do Anorncnano y guise do| crédito y/o ordenes de servicio de Combustible, 7. Reciben las Tarjetas de Abastecimiento de Combustible. 3 | Abastece en los establecimientos seftalados por el proveedor 8.1. | Recibe solicitud de abastecimiento x 9, El Conductor se acerca al proveedor de combustible | para abastecer de combustible la unidad vehicular x asignada 40. | El conductor presenta al Proveedor ia Tarjeta de | Abastecimiento y guias de crédito y/o ordenes de x servicio de Combustible para su atencién. 11. | El proveedor recibe la tarjeta de abastecimiento y guias de crédito ylo érdenes de servicio solicita el documento de identidad del chofer, registra los datos x para el control del abastecimiento, abastece de combustible y emite el voucher correspondiente. | 12, | El Chofer recibe el voucher del proveedor por dicho consumo y lo entrega al Jefe de la Oficina de x Transportes. ) | 13, | El Jefe de la Oficina de Transportes recibe el voucher, registra el consumo y Io archiva, 14. | Solicita un reporte mensual de consumo emitido por 2 proveedor. 45. | Consolida el consumo de combustible y emite reporte. Envia reporte de consumo mensual de x combustible a la Oficina de Transportes. { Vorsién Vigente: Noutizar la copia impresa sin verficar que la VERSION es la misma del documento disponible en la intranetCédigo | GAF-LO-017 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE = Vain op | _____| VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA es ~ (Reausiost | ~ [Pagina | 4de5 . PASOS RESPONSABLES: Is ole 4 se Beals | 2 fees ~ Descripeion 2ib alba) | § He bts 858) 5) 248882 rece |" igs Ps 16. | Recibe reporte, lo revisa y consolida la informacion del consumo de combustible, enviando un reporte de | consumo mensual de combustible al sub gerente de logistica | 17. | labora y suscribe Informe de conformidad, indicando Jo consumido y los saldos correspondientes @ la Sub | Gerencia de Logistica, recaba el visto bueno del Jefe | x x x del Jefe de la Oficina de Transportes y eleva informe ala Gerencia de Administracion y Finanzas. | 18. | Gerencia Administrativa Financiera le da proveldo y remite a la Sub Gerencia de Contabilidad y Tesoreria, x x para que prosiga el tramite de pago. 8 REGISTROS + Contrato de compra de combustible. © Orden de compra de combustible, © Guia de Remision + Registro de Almacén en el SAP. + Tarjeta de Abastecimiento guias de crédito vio ordenes de servicio de Combustible ‘+ Voucher diario de consumo de combustible. + Reporte mensual de! consumo de combustible. + Informe de conformidad del consumo mensual de combustible, indicando lo consumido y el stock por consumir. ELABORADO POR: Gerencia de Planificacién y Presupuesto — Unidad de Gestion de Cfidad Nombre Cargo ‘Firma [| | Fecha ae ene Jefe de Transportes rte les EN netossse1e REVISADO POR: { f Jorge Pelaez Marinez | Sub Gerente de Losistica _| ae Juan Jose Garcia | Gerente Adminisrativo S Florez Financiero. +7 [1g 06/267 Versién Vigente: NNovutliza a copia inpresa sin verifcar que la VERSION es la misma del documento disponible en ia intranet.e Cédigo | GAF-LOO18 8 MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE | ELA FL Vorsién | 02 Ragusios1 | [pagina [tae 4 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para solicitar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las unidades de la Flota de Vehiculos que se encuentran bajo la administracion de la Oficina de ‘Transportes a fin de mantener dichas unidades operativas y en dptimas condiciones para su uso 2. ALCANCE El presente procedimiento es administrado por la Gerencia de Administracién y Finanzas a través de la Oficina de Transportes y supervisado por la Sub Gerencia de Logistica y es de aplicacién obligatoria para todo el personal de la Oficina de Transportes, 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3.1 Manual de Organizacién y Funciones de EMAPE S.A. (MOF) 32 Ley N? 29812, Ley de presupuesto del sector puiblico para el afo fiscal vigente 33. Reglamento de Organizacién y Funciones de EMAPE S.A. (ROF) 4, DEFINICIONES 4.4 Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace con anticipacién y de manera programada con el fin de evitar desperfectos en los vehiculos. 42 Mantenimiento Correctivo: Es aquel en el que se reparan las diferentes partes del vehiculo en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar. 4, CONSIDERACIONES GENERALES 4.4 El mantenimiento preventivo de las unidades de la Flota Vehicular se realizara cada 5,000 Kms, de recorrido 4.2. La Oficina de Transportes coordinara la renovacion de los certificados de revision técnica mantenimiento preventivo ylo correctivo de la flota vehicular. 4.3 Los equipos de prevencién y seguridad con el que debe contar la unidad vehicular en la revision técnica mecénica son la llanta de repuesto operativa, gata, cruceta, triangulo de sefializacién, extintor cargado con fecha de vencimiento vigente, tacos 0 cufias de bloqueo, botiquin 44 Los sistemas que se revisaran en la revision técnico mecénica seran: Direcci6n y suspensin, alineacién y balanceo, instrumentos de control y seguridad, limpiaparabrisas y velocimetro (operativos), emisién de gases y contaminantes, luces generales, estado general de la carroceria y chasis, existencia de espejos retrovisores y guardabarros. existencia de defensas, puertas (Operativas), asientos, buen estado de pisos, existencia de cinturones de seguridad, labrado de liantas no inferior a 2 mmi, sistemas de combustible en buen estado, sistema de frenos en buenas condiciones. 48 El Jefe de la Oficina de Transportes mantiene un registro con el detalle de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a cada vehiculo en la “historia clinica’ desde el momento ‘que se adquirié el vehiculo y una vez recorridos 4,000 Km, desde el ultimo mantenimiento femite un informe solicitando el préximo mantenimiento preventivo, iguaimente, debe prever cualquier posible falla del vehiculo y solicter su reparacién antes que el vehiculo quede: inoperativo por esa falla. Soe Version Vigente: ‘y No ullizar la copia impresa sin verificar que la VERSION es la misma del documento disponible en ta intranet[Le MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE |, EMAPE GAF-LOO18 édigo | (Version 2 Requisito 6.1 5, RESPONSABILIDADES 5.1 El chofer es responsable de ‘+ Verificar la limpieza y buena presentacién del vehiculo asignado, Asi mismo, revisara el buen estado del vehiculo y sus accesorios. La rutina de verificacion comprendera como minimo la revision del adecuado nivel de aceite en el motor, adecuado nivel de agua refrigerante en el radiador, adecuado nivel de agua de la bateria; adecuado nivel de liquido de freno; estado operative de llantas (incluida la llanta de repuesto); estado de unas, espejos y limplaparabrisas; y el funcionamiento de luces y demas equipos del vehiculo. * Informar del estado operative de Ia unidad vehicular asignada a su cargo, informando al jefe de Transportes, sobre cualquier falla 0 desperfecto mecénico, electrénico u otro que pudiera observar o presentarse antes, durante o después de la prestacién del servicio de movilidad 6.2 El Jefe de la Oficina de Transportes es responsable de: © Emitir un informe con los términos de referencia para el mantenimiento correctivo informado por los conductores de la Flota de Vehiculos. Asimismo, es responsable de efectuar un seguimiento del programa de mantenimiento preventivo de las unidades de la Flota vehicular. + Solicitar a la Sub Gerencia de Logistica una copia del requerimiento del servicio para el mantenimiento de las unidades de la Flota de Vehicular y coordinar la prestacién del servicio para el mantenimiento de estas unidades con el proveedor autorizado que haya sido seleccionado para realizar el mantenimiento. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO - Pagina | 2de4 | Ne, Descripcion ‘Conductor de Vehiculo Jefatura de Transport Sub gerencia de Losistca ‘Gerente Administrativo Fioanciero Proveedor Servicio de g & Ta Oficina de Transportes elabora el programa del | 1 _ | mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares de x | la flota vehicular. jento Manten Ta Oficina de Transportes revise el programa del mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares El chofer se acerca a la unidad vehicular que le ha sido 3 | asignada, revisa el buen estado y funcionamiento del | x vehiculo, asi como, los niveles de operatividad y impieza Versién Vigente: No utilizar la copia impresa sin verificar que la VERSION es la misma del documento disponible en la intranet- Gédigo | GAF-LO-018 > MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE ss a AA EMAPE. Version 02 J Requisio6. 1 Pagina [odea | A z 3 [2 (89) 2 28/52 Ne. Deseripcién a3 be g ae : Plt Bla |? 186 |2 Si la unidad vehicular se encuentra en perfectas | condiciones, comunica del estado operative del vehiculo 31 al Jefe de la Oficina de Transportes. Sigue el x Procedimiento “Administracién de la Flota Vehicular y | Staff de Choferes” MP-T-001 | Z Si la unidad vehicular no se encuentra en perfectas | 4 | condiciones, comunica sobre el desperfecto del vehiculo | x | al jefe de Transportes. La Oficina de Transportes consolida los informes de las | unidades que estén inoperativas 0 aquellas a las que le «| eorfesponda el mantenimiento segun programa y labora ’ un informe de requerimiento del Servicio de Mantenimiento a la Sub Gerencia de Logistica, para su atencion El Sub gerente de Logistica deriva al especialista el 7 - | pesido para que incie el proceso, quien sigue el « Procedimiento “Adjudicacién de Bienes y Servicios | por Menor Cuantia” GAF-LO-009 | La jefatura de Transportes coordina con el proveedor seleccionado para el intemnamiento de la unidad o unidades vehiculares, segun corresponda, para el \ mantenimiento. | | El proveedor realiza la revision Tecnica y mecénica de la | unidad unidades vehiculare, conforme los lineamientos x sefialados en el presente procedimiento, El proveedor al término de la revision técnica mecanica de 19. | la unidad o unidades vehicuiares, coordina con la jefatura x de Transportes la entrega del vehiculo o vehiculos | El jefe de transpories coordina con un conductor y asistente del pool a recepcién de la unidad vehicular. El conductor 0 conductores se acercan al proveedor, del servicio de mantenimiento. Se revisa que la unidad o 12 | unidades vehiculares, no presenten fallas, se encuentren | x ‘operativas y en buen estado conforme al mantenimiento realizado, Si el conduclor delecta alguna fala 0 alguna observacion 21 [a Mantenimiento realizado, comunica la falla u) observacién al Proveedor. Retoma a la Sede Central e | informa al jefe de Transportes. Va al paso N? 9. | Version Vigente: [No utilizar la copia impresa sin veriicar que la VERSION es la misma del documento disponible en la intranet,Cédigo | GAF-LO-018 MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE ~yrggn-} on EMAPE = — Requisio6t : Pagina | 4ae4 3 g lg i Ble ile ge = |gg eels No. Descripcién S |e |e3 a 5 : 8 } ale |B8) 8 (2212 aig l@ i¢ i a 8/3 a = [a Oficina de Transportes, procede a elaborar y suscribir ja |@1 informe de la conformidad dei servicio de x mantenimiento realizado. Eleva dicho documento a la Sub |__| Gerencia de Logistica ‘Ta sub gerencia de Logistica recibe el informe, coloca 14 | Visto Bueno y eleva informe a la Gerencla Aéministrativa x Financiera La Gerencia Administracién y Finanzas, deriva el 15 | documento a la Sub Gerencia de Contabilidad para que x x siga su proceso. 7. REGISTROS: + Reporte Diario de Trabajo. * Control de Kilometraje (cuaderno). * Cuadro de Reporte de Consumo y Rendimiento de Combustible. + Hoja Informatva Acta de conformidad. ELABORADO POR: Gerencia de Planificacion y Presupuesto — Unidad de Gestion de Calidad f Nombre Cargo Firma |] Fecha 7 Foon | atserange_|[* Aa REVISADO POR: i Jorge Pelaez Martinez | Sub Gerente de Logistica wo0/ 9812 7 Juan José Garcia Gerente Administrativo eee Florez Financiero $0¢08/ 205% Versién Vigonte: No utilizar la copia impresa sin verificar que la VERSION es la misma del documento disponible en la intranet