Cdigo

Edicin

Fecha

Pgina 1 de 4

1.0

PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE PROVEEDORES
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la compra de insumos y servicios de manera que no
afecten la inocuidad de los productos en Comercializadora Pisis S.A. de C.V.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la compra y contratacin de servicios en
Comercializadora Pisis S.A. de C.V.

3. DEFINICIONES
NA.

4. DESARROLLO
4.1. Realizacin de la Compra.
Para comprar un insumo o contratar el servicio el Gerente General debe recibir la
Solicitud de compra FOR-DIG- del departamento solicitante, en el caso de insumos la
solicitud debe ir acompaada de la especificacin correspondiente.
El Gerente General debe revisar la relacin de proveedores y solicitar a cualquiera de
los proveedores aceptados el surtimiento del pedido y acodar con el la fecha de
entrega, informando esto al Almacn.
4.2. Seleccin de proveedores.
Para comprar un producto o contratar un servicio el Gerente General debe solicitar a
los candidatos a proveedor las especificaciones de su producto o servicio y verificar
contra la especificacin o requisitos establecidos para concluir si puede dar
cumplimiento o no, en caso afirmativo procede a solicitar una cotizacin, si la
respuesta es negativa informa al proveedor para que considere si puede dar
cumplimiento o no, en cuyo caso se elimina de los candidatos. Los proveedores que
cumplan con los requisitos de Comercializadora Pisis S.A. de C.V. deben ser
incorporados a Relacin de Proveedores FOR-DIG-.
El Gerente General debe conseguir, cuando sea posible, al menos 2 proveedores para
cada insumo o servicio y elegir el que mejores condiciones de precio, tiempo de
entrega, etc. ofrezca.

Elabor

Revis

Aprob

Cdigo

Edicin

Fecha

1.0

Pgina 2 de 4

PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE PROVEEDORES
4.3. Evaluacin de proveedores.
El Gerente General debe coordinar junto con el Jefe de Aseguramiento de Calidad y el
Jefe de Almacn la evaluacin del proveedor en cada entrega de producto, respecto a:
El cumplimiento a las especificaciones
El estado del insumo / servicio en la recepcin
El comportamiento del insumo /servicio durante su utilizacin
La entrega oportuna.
El comprador elabora un reporte en el formato Evaluacin de proveedor FOR-DIG- y
peridicamente realiza la reevaluacin para retroalimentar al proveedor. La frecuencia
de la reevaluacin queda establecida como:

Cuatro o ms compras al mes: reevaluacin cada mes.

Entre 1 y 4 compras mensuales: reevaluacin semestral
Comprar peridicas: reevaluacin anual

El comprador informa al proveedor los resultados de la reevaluacin, en caso de

detectar incumplimientos el comprador realiza una solicitud de correccin al proveedor.
En el caso de los servicios como Control de plagas, Transporte y Calibracin adems
de lo establecido anteriormente debe evaluarse el servicio conforme lo establecido en
sus procedimientos o instructivos.
4.4. Comunicacin con proveedores.
El Gerente General es el responsable de las actividades de comunicacin con
proveedores de insumos y servicios. Adems de lo establecido en el Procedimiento de
comunicacin externa e interna PRO-DIG- el Gerente General debe asegurarse de:
a. Informar al personal de proveedores o subcontratistas de los lineamientos a seguir
cuando se encuentren en instalaciones de Comercializadora Pisis S.A. de C.V. o
cuando se encuentren cerca de los productos de Comercializadora Pisis S.A. de
C.V.
b. Comunicar las desviaciones presentadas en el producto o en la prestacin del
servicio.
c. Realizar las actividades de devolucin de insumos y/o quejas cuando se presenten
desviaciones.
d. Obtener informacin oportuna de los cambios en los productos / servicio, o en los
procesos de forma que pueda informar oportunamente al equipo de inocuidad.

Cdigo

Edicin

Fecha

1.0

Pgina 3 de 4

PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE PROVEEDORES
5. ANEXOS
FOR-DIG- SOLICITUD DE COMPRA

FOR-DIG- RELACION DE PROVEEDORES

Cdigo

Edicin

Fecha

Pgina 4 de 4

1.0

PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE PROVEEDORES
FOR-DIG-07 FORMATO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES

6. REGISTROS
Cdigo del
Formato
FOR-DIGFOR-DIGFOR-DIG-

Nombre del
Registro
Solicitud
de
compra
Relacin
de
proveedores
Evaluacin
de
proveedores

Medio de
Conservacin
Papel
Electrnico
Electrnico

Localizacin del
Registro
Oficina del Gerente
General
Oficina del Gerente
General
Oficina del Gerente
General

Tiempo de
conservacin
1 ao
1 ao
1 ao

Disposicin
Destruccin
Eliminacin
archivo
Eliminacin
archivo

7. CONTROL DE CAMBIOS
EDICIN
1
2
3

FECHA
2 SEP 08

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

INICIAL

8. LISTA DE DISTRIBUCIN
PUESTO

NOMBRE

No. DE COPIA
CONTROLADA

FECHA

FIRMA

de
de