FMR 13/REV 00 LAPORAN KESIMPULAN HASIL AUDIT ‘Auditee /Bagian : BTS! Lead Auditor: Dr. Kartika Nuswantara, S.Pd., M.Pd ‘Auditor Ir, Triaswati Moeljono, Mkes DAFTAR AUDIT WASIL AUOIT RENCANA | REALISAS! | $ [ MI[ MN] 08 URAIAN TEMUAN TTaporan capaian sasaran Tutu [sudah cibust untuk per temnya lnamun belum ada analsa nan lanyut dan pencapaian sasaran [ruta tersebut Jka memunghinkan 1 | Klaus 544 ‘Sagaran Mutu v | [oiouat rngkasan aan capaian Jeasaran mutu dalam 1 tabe! Jsedangkan uratan capaian pet temaya dyacikan ampran pendukung [Survey Kepuasan pelanggan untur Kiausu! 82 + dan] Kepuasan Pelanggan dan Analisa ponies 212 mettisevers| 2 v | Joenatan sehingga belum aaa nas os ca Joan analisanya [Balam ada rekaman ruta Terai meeaea Pengendalian Rekaman | __ fisian form peniaian rekanan untun jshun 2013, KODE ART PENJELASAN s [SATISFACTORY [Sistem & provedur sudah diterapkan dengan baik ] ws IKETIDAKSESUAIAN MAJOR. |Ketidaksesuaian yang berpotens! menghasihan dampak yang serius terhadap mutu produk’ Jase Iketicaksesuaian yang timbul Karena adanya penyimpangan dalam penerapan Prosedur. Instruk ~ IKETIDAKSESUAIAN MINOR [Kerja & dokumen terkait lainnya dan tidak menimbulkan dampak yang seus terhadap muty produk/ asa JBukan merupakan hetidaksesualan hanya sebagai saran untuk peningkatan yang] 08 JOBSERVASI / SARAN ene JSBERI TANOA ( / ) PADA KOLOM RENCANA (SEBELUM AUDIT OILAKSAMAKAN) DAN DILANJUTKAN PADA KOLOM REALISAS! (SESUDAH AUDIT |DILAKSAMAKAN) DARI DAFTAR AUDIT JIS) JUMLAH TEMUAN ( dalam angka ) PADA KOLOM HASIL AUDIT SESUAI DENGAN JENIS TEMLAN AUDIT Page 1 dart 2NO.LK sanaw weLuHaN [2] AUDIT INTERNAL: LAPORAN KETIDAKSESUAIAN Fa 8 er o0 BAGIANS :BTSI [URAIAN KETIDAKSESUAIAN / SARAN : Observasi/ Saran, No* lLaporan capaian sasaren mutu sudah dibuat untuk per itemnya namun belum ada analisa tindak lanjut dari pencapatan ran mutu tersebut. Jika memungkinkan dibuat ringkasan dari capaian sasaran mutu dalam 1 tabel sedangkan uraian jan per itemnya dijadikan lampiran pendukung Pelapor / Auditor : Dr. Kartika Nuswantara,SPd,MPd [Tandatangan [Tanggal : 2 Januari 2014 Pp. Jawab 1 Auditee : DR. Ir. Achmad Affandi, DEA [Tandatangan |Tanggal : 2 Januari 2014 JANALISA KETIDAKSESUAIAN / SARAN / KELUHAN [Relum dibuat ringkasan capaian sasaran mutu sehingga perlu dibuatkan ringkasan agar memudahkan melihat dan Jmenganatisa Tidak Obyektif Achmad Affandi, DEA Tindakan Perbaikan ibuatkan ringkasan capaian sasaran mutu TARGET WAKTU PENYELESAIAN : P.Jawab / Auditee : DR. Ir. Achmad Affandi, DEA IPEMILAIAN HASIL TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN : IPelapor / Auditor : DR. Kartika Nuswantara,SPd,MPd Tinjauan oleh Management Representative Diana Ekawati, STLAPORAN KETIDAKSESUAIAN Ps te. 09 BAGIAN* BTS! SARAN/ KELUHAN LX] AUDIT INTERNAL Observasi/ Saran, No* survey kepuasan pelanggan untuk perlode 2013 masih sedang berjatan sehingga belum ada hasil dan analisanya spor Auditor : Dr. Kartika Nuswantara,SPd,MPd |Tandatangan Tanggat : 2 Januari 2014 Jawad / Auditee : OR. Ir. Achmad Affandi, DEA |Tandatangan : SE HTanggal : 2 Januari 2014 ISA KETIDAKSESUAIAN / SARAN / KELUHAN kepuasan pelanggan yang menyeluruh baru dilaksanakan bulan pertengahan Desember dan memerlukan tu sekitar 2 bulan Tidak Obyektif ‘Achmad Affandi, DEA |Tandatangan : Obyekttf, perlu tindak lanjut [Tanggal Tindakan Perbaikan Seteiah survey selesai segera dilakukan analisanya. han TARGET WAKTU PENYELESAIAN : Ip. Jawab / Auditee ; DR. Ir. Achmad Affandi, DEA Tanggat [PENILAIAN HASIL TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN : Selesai Belum Selesai, terbit LK No : spor / Auditor : DR. Kartika Nuswantara,SPd,MPd [Tinjauan oleh Management Representative Diana Ekawati, STNO LK KETIDAKSESUAIAN : [__] proses’ PRODUK LAPORAN KETIDAKSESUAIAN ft 0 SARAN/ KELUHAM LX] AUDIT INTERNAL x) Ketidaksesuaian, No" __3. [URAIAN KETIDAKSESUAIAN / SARAN Observasi/ Saran, No* um ada rekaman mutu terkalt isian form penilaian rekanan untuk tahun 2013 lapor_/ Auditor : Dr. Kartika Nuswantara,SPd,MPd [Tandatangan [Tanggal : 2 Januari 2014 [Tandatangan |Tanggal : 2 Januari 2014 JANALISA KETIDAKSESUAIAN / SARAN / KELUHAN rekanan yang melakukan kerjasama dengan BTSI ada yang belum selesai pekerjaannya sehingga ilatannya baru bisa dilakukan setelah semua selesal Tidak Obyektit [ perlu tindak lanjut P.Jawab / Auditee : Dr. Ir. Achmad Affandi, DEA Tindakan Perbaikan |Sudah dibuatkan penilaian rekanan Petapor / Auditor : Dr. Kartika Nuswantara,SPd,MPd "injauan oleh Management Representative Diana Ekawati, ST