DENETM SORU LSTES

Tarih :

21.03.2010

Tetkik No

2010/1

Denetlenen Blm

OPERASYON

Blm Sorumlusu DLEK AHN

Ba Deneti

BURAK SARAOLU

Deneti

ERHAN BNC

Tetkikte Grlen Personel

DLEK AHN
No

Tetkik Bulgular

1
2

alanlar tarafndan kalite politikas biliniyor mu ?

Politikann duyurusu yaplm m ?
Kurulu kontroll artlar altnda hizmet salamay planl bir ekilde yrtyor
mu ?
Kontroll artlar uygun tehizatn kullanm, izleme ve bulunabilirlii vb yi
kapsyor mu ?
Kurulu hizmet takibi uygun yollarla tanmlam m ?
Hizmetin durumunu izleme ve lme artlarna gre belirlenmi midir ?
zlenebilirlik salayp kayt ediliyor mu ?
Kurulu mteri mlkiyetini tanmlayp dorulayp koruma ve gvenliini
salyor mu ?
Herhangi bir mteri mlk kaybolursa,zarar grrse vb bu durum mteriye
raporlanp kaytlar muhafaza ediliyor mu ?
Muhafaza; evrak vs. tanmlamay tamay, ambalajlamay, depolamay ve
muhafazay ieriyor mu ?
Kurulu rnn ve KYS nin uygunluu ve etkinliinin srekli iyiletirilmesi iin
gerekli olan izleme lme analiz ve iyiletirme proseslerini planlayp
uygulamakta mdr ?
lme analiz ve iyiletirme prosesleri istatistik teknikler ve uygulanabilir
metodlar belirlenerek mi yaplyor ?
Kurulu proseslerin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda lm iin uygun
metotlar uyguluyor mu ?
Planlanm sonular baarlamadnda rnn uygunluunu salamak iin
gerektiinde dzeltmeler ve dzeltici faaliyetler balatyor mu ?
Kurulu hizmet artlarnn yerine getirildiini dorulamak iin hizmet
karakteristiklerini izleyip lyor mu ?
Hizmet sunum kaytlar muhafaza ediliyor mu ?
Kaytlar operasyondan yetkili kii/kiilerin onayna sahip mi ?
Mteri tarafndan onaylanmadka hizmet sunumunun gerekletirilmemesi
salanyor mu ?
Kurulu artlara uymayan rn/hizmet yanllkla kullanmnn nlenmesi iin
tanmlanmasn ve kontrol edilmesini nasl salyor ?
Kurulu uygun olmayan rn/hizmet ile ilgili olarak tespit edilen uygunsuzluu
gidermek iin tedbir alyor mu ?
Uygunsuzluklarn yaps ve sonra alnan tedbirlere ait kaytlar muhafaza
ediliyor mu ?

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Uygunluk
U K Y
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SONU:
BLM SORUMLUSU

BA DENET

DLEK AHN

BURAK SARAOLU

U :UYGUN, :YLETRLMEL, K: KABUL EDLEMEZ, Y: YOK

DENET

FP.02.01 Rev.02

 DENETM SORU LSTES

Tarih :

21.03.2010

Tetkik No

2010/1

Denetlenen Blm

OPERASYON

Blm Sorumlusu DLEK AHN

Ba Deneti

BURAK SARAOLU

Deneti

ERHAN BNC

Tetkikte Grlen Personel

DLEK AHN
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Uygun olmayan rn/hizmet dzeltildiinde artlara uygunluunu gstermek

iin yeniden dorulanmaya tabi tutuluyor mu ?
Operasyonda kullanlan formlar dzgn dolduruluyor
htiya duyulan tehizat ve sarf malzeme ile ilgili olarak Satnalma Blmne
talepte bulunuyor mu ?
Blmne yaplan i tetkik kaytlar tutuluyor mu. Belirlenen uygunsuzluklarn
takibi yaplyor mu ?
Alan Dzeltici Faaliyetlerin takibi yaplyor mu?
Gmrk mdrlklerindeki hizmet faaliyetleri dzgn yaplyor mu?
Gmrk mdrlklerindeki hizmetlerde kaytlar dzgn tutuluyor mu?
Operasyonda kullanlan tm kaytlarn gncel olup olmadklarn kontrol et.

X
X
X
X
X
X
X
X

SONU:
BLM SORUMLUSU

BA DENET

DLEK AHN

BURAK SARAOLU

U :UYGUN, :YLETRLMEL, K: KABUL EDLEMEZ, Y: YOK

DENET

FP.02.01 Rev.02