MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

Auditoria al Proceso de Desarrollo,

Adquisicin y Mantenimiento de SI
Lic. Eduardo Luyo, CISA, CISM

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

"

!
!
!

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

"
!

#
$

!"
#
%

&

"

&

&

'
(

&

&
&

&
)

&

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

!"
#
&

'
&

&

!
&
&

&

'
& +

'

&
!
&

+
!

&

#!". #
.
!".#. +
#!". ,

"
& +
/012

&
&&&

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

&

!
(

&
4

&

('

& .

. +
&

!
(
!

"!

&

!
(4
!

&
3
&

&
#

!
7
!

"!

3
!

&

&

&

.
8

(
8
9

'

(
/:

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

"!

*
"
*

(
/

&

"!

&
*

+
%

+
&

+
&
#

!
*

;
:
<

5
)
.

'
+

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

"

&
*

&
*
'

*
&

,
+
&

&

&
,
,

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

!
(

>

'
&

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

?(
?
?

*
+
,

"
-

<

#
? .

@9

+
&

@9
@9

+ , '
&

@9

+
*

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

#
?
?
?
?
?
?

7
7
7
7
7

/A7
A5
A5
;A5
:A!

&

)+

B
&

#
? !
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

. >
>
9
#
4 (
.
(
>
5
>
(
+
+
(
3
"
#
#

"

#
? !

&

"5%#

? % "

*
*

, ,

10

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

"
? 0

@ 5
@ 5

&
=

& &
+

&
@ 5

&
&

@ 5
@ 5
@ 5

&
&

"
? 0

'1

!"

? !
? .

? !

? #

? )
? C
,

&

'
+

+
+
D

'

? )
? )

"

"
? 5
? 3
? #
?
? #
? .

&
&
4

)+
&

&

11

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

"

? "
&
? ".( (
? !

7
+

? 6

&

"
0

*2

?(
?.
?" ?#

&
B
&

"
? 0

42

@ .
@ $4
@ 7

&
&

E !5
@ %
@ 5

&
&

12

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

"
? 0

42

@ (

$
@ (
@ 5
@

$
6

? #
@
@
@
@

$
(
(
(
(

$
$
$
$

"
? 0

&

72

@ (

&

? (
? #

@ (
@ (
@ )

&

&
&
& (

?
?
? 5
? 5
?

&
&
&

=
&

()

?
$
@
@
@
@
@
@

!
5
(
#
(

&
&

&

13

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

()

?
?

&

$$

@
@

, 5

()
( ,
? .
?
?
?
?
?
?
?
?
?

&
&

&
5
.
$4
#
(
.

&
&
*

#($

>
)

, +

( )

&

- 5
?

()

(
&

8 9 ':
@ %

!"3 0/ <

&

&
+
-

14

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

"

,?

+ "
@ 5
@ 5
@ !
@ .
@
@
@
@
@
@

,
+

F
+

$
(

&

&

'
(
5

&

"

"

,?

( ,

,?

!"

? (

"

&

15

MUGPERU

Donde los Profesionales Viven la Tecnologa

"

"

,? 0

? 0

? 0
? !

,? (

@
;
@
@!

16