Professional Documents
Culture Documents
BZ 2003
BZ 2003
ZAVRNI RAUN
BUDETA REPUBLIKE CRNE GORE ZA 2003.
GODINU
ZAVRNI RAUN
BUDETA REPUBLIKE CRNE GORE ZA 2003.
GODINU
lan 1
U Budetu Republike Crne Gore za 2003. godinu (u daljem tekstu: Budet)
ostvareni su:
I Sredstva preneena iz 2002. godine
520,15
II Primici
28.311.
414.556.675,51
- prihodi
- pomoi iz inostranstva
- uzeti zajmovi (pozajmice i krediti)
- primici od povraaja datih kredita
III Izdaci
353.323.357,96
12.583.772,57
48.245.865,23
403.679,75
427.162.623,20
- rashodi
- dati zajmovi (pozajmice i krediti)
- otplata datih garancija
351.595.508,83
11.453.941,30
11.488.775,62
- otplata kredita
- izdaci budetskih rezervi
44.236.404,65
8.387.992,80
IV Depoziti
15.705.572,46
lan 2
2.
(u )
Ekono
m.
klasifik.
1
Ekonomsk
a
klasifikaci.
2
7111
712
713
7132
714
715
72
7211
7221
7231
7241
7251
73
7141
7142
7143
7144
7145
7151
7152
7311
7321
7331
7371
74
7411
75
Ostvareno u
2003. god.
Planirano u
2003. god.
315.396.626,7
2
63.961.128,29
63.961.128,29
13.393.730,09
331.364.766,0
0
76.200.000,00
76.200.000,00
15.800.000,00
3.299.916,62
2.764.766,00
3.299.916,62
2.764.766,00
195.418.813,7
2
7.244.816,96
50.952.159,81
14.608.553,27
5.183.481,49
117.429.802,19
184.600.000,0
0
8.000.000,00
78.300.000,00
16.000.000,00
5.000.000,00
77.300.000,00
39.323.038,00
35.078.472,79
4.244.565,21
4.520.810,77
2.059.262,73
1.964.847,48
404.769,04
6.752,65
85.178,87
33.405.920,47
52.000.000,00
30.000.000,00
22.000.000,00
5.050.903,00
3.614.241,00
953.111,00
438.671,00
9.898,00
34.982,00
47.836.518,03
3.101.098,47
12.160.711,63
2.401.484,00
23.252.187,03
5.768.011,12
12.376.099,25
353.323.357,9
6
12.583.772,57
12.583.772,57
48.245.865,23
24.783.155,48
16.182.847,00
6.000.000,00
384.252.187,0
3
23.200.000,00
23.200.000,00
24.000.000,00
20.500.000,00
PRIMICI
POREZI
71
711
O P I S
7514
7514-1
7515
76
7612
77
finans.institucija
Zajmovi iz inostranstva
Ostale pozajmice i krediti
Primici od povraaja datih
kredita
Primici od povraaja datih kredita
UKUPNO PRIMICI
Depoziti preneseni iz 2002.
godine
UKUPNO
11.616.709,75
11.846.000,00
403.679,75
3.500.000,00
-
403.679,75
414.556.675,5
1
28.311.520,15
431.452.187,0
3
20.000.000,00
442.868.195,6
6
451.452.187,0
3
3.
(u )
Ekono
m.
klasifik.
1
Ekonomsk
a
klasifikacij
a
2
Ostvareno u
2003. god.
Planirano u
2003. god.
122.791.840,8
0
70.431.866,08
2.714.909,09
16.607.979,22
33.037.086,41
11.448.606.58
136.883.947,2
5
71.373.163,08
3.079.767,25
16.951.353,70
45.479.663,22
14.754.726,10
6.475.170,81
65.389,87
4.383.406,89
54.584,69
9.603.175,82
97.032,58
4.501.642,11
69.879,60
261.304,82
208.749,50
38.107.745,11
936.100,71
5.546.636,37
2.142.139,38
271.495,99
211.500,00
45.042.559,68
1.400.000,00
6.590.750,00
2.453.678,53
6.199.060,22
903.043,46
6.769.250,00
1.115.800,00
2.058.948,76
2.516.228,54
3.861.589,16
4.163.700,00
1.243.026,69
1.333.700,00
I Z D A CI
Bruto zarade zaposlenih
411
4111
4112
4113
4114
412
4121
4122
4125
4127
413
OPIS
4128
4129
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
Neto zarade
Nakn.za kor.kom.dob.od opt.inter.
Porez na zarade zaposlenih
Doprinosi za socijalno osiguranje
Ostala primanja i
nakn.zaposlenih
Naknada za topli obrok
Naknada za stanovanje
Naknada za regres
Naknada za povremen i
privrem.poslove
Naknada skuptinskim poslanicima
Ostale naknade
Rashodi za materijal i usluge
Nabavna vrijednost robe
Rashodi za materijal
Rashodi za slu.putovanja i
reprezentaciju
Rashodi za energiju
Rashodi zak. opreme. odr.hig.i
prevoza
Rashodi za telefonske i potanske
usluge
Tekue odr.gradj.objekata
Republike
Rashodi osigur.bankar.provizija i
negativnih kursnih razlika
4139
415
416
4152
4153
4161
4162
417
418
4171
4174
4181
4182
4183
4184
4187
Ugovorene usluge
Kamate
Kamate drugim rezidentima
Kamate nerezidentima
Renta
Zakup zemljita
Zakup zgrada
Subvencije
Subvencije javnim preduzeima
Subvencije drugim preduzeima
Besteretna davanja i socijalne
benificije
Davanja pojedincima
Davanja neprofitnim, humanitarnim
i
nevladinim organizacijama
Davanja drugim jedinicama
vlad.sektora na istom nivou
Davanja drugim jed.vladinog
sektora na niem nivou
Socijalna zatita
15.217.200,36
14.203.688,77
3.715.673,72
10.488.015,05
1.890.331,34
18.699.452,61
25.500.000,00
500.000,00
25.000.000,00
2.247.600,00
1.890.331,34
14.624.938,42
14.166.998,27
457.940,15
2.247.600,00
16.766.500,00
16.177.000,00
589.500,00
133.565.799,6
0
6.291.421,47
155.639.576,3
4
7.317.941,00
1.803.658,61
2.679.414,94
95.708.223,44
112.486.127,66
2.541.469,82
27.221.026,26
4.030.000,00
29.126.092.74
4.
1
419
421
I
4191
4211
431
4312
4313
441
4315
4411
4413
4414
4415
II
451
4510
452
III
IV
4520
3
Ostali izdaci
Ostali zadaci
Kapitalni izdaci
Nabavka osnovnih sredstava
UKUPNO RASHODI
Date pozajmice i krediti
Pozajmice i krediti javnim
preduzeima
Pozajmice i krediti drugim
preduzeima
Ostale pozajmice i krediti
Otplata dugova
Otplata kredita finansijskim
institucijama
Otplata kredita po osnovu datih
garancija
Ootplata inostranih kredita
Otplata ostalih obaveza
UKUPNO KREDITI I OTPLATA
KREDITA
Stalna rezerva budeta
Republike
Tekua budetska rezerva
UKUPNO REZERVE
UKUPNO ( I+II+III)
1.274.215,08
1.274.215,08
13.688.343,13
13.688.343,,13
351.595.508,8
3
11,453.941,30
3.540.000,00
1.574.550,00
1.574.550,00
23.049.400,00
23.049.400,00
421.458.859,3
7
19.898.902,03
5.122.277,71
4.558.000,00
5.671.624,32
3.355.941,30
55.725.180,27
39.848.023,09
9.105.000,00
300.000,00
300.000,00
11.488.775,62
469.111,34
3.919.270,22
67.179.121,57
2.967.621,41
20.198.902,03
3.000.000,00
5.420.371,39
8.387.992,80
427.162.623,2
0
6.794.425,63
9.794.425,63
451.452.187,0
3
V
VI
DEPOZITI
UKUPNO (IV+V)
15.705.572,46
442.868.195,6
6
451.452.187,0
3
lan 3
Ekon.
klasif
OPIS
Izvreno
u
Planirano
u
PREDSJEDNIK REPUBLIKE
CRNE GORE
011
011
0111
0111
011
011
0111
0111
411
011
0111
72.900,07
3.190,75
83.083,08
3.967,75
18.956,49
35.602,77
130.650,08
21.377,41
45.538,08
153.966,32
5.925,00
8.850,00
011
0111
412
011
011
011
0111
0111
0111
413
3.622,50
3.982,50
9.574,50
12.832,50
38.981,18
94.855,20
28.997,56
45.000,00
100.000,00
40.000,00
162.833,94
185.000,00
303.031,52
351.798,68
2.555.869,60
2.733.824,13
402.050,90
428.532,09
17.954,70
20.500,51
110.177,38
160.256,18
690.439,16
111.749,64
235.198,05
795.980,28
52.150,00
22.391,25
261.304,82
56.994,00
25.647,30
271.495,99
335.846,07
354.137,29
107.874,55
85.499,98
37.636,45
120.000,00
90.000,00
70.000,00
8.819,03
9.350,00
239.830,01
289.350,00
UKUPNO
02
SKUPTINA REPUBLIKE
CRNE GORE
011
011
011
011
0111
0111
0111
0111
411
011
011
011
0111
0111
0111
412
011
011
011
0111
0111
0111
011
0111
413
2
011
0111
418
021
1.289.754,36
1.294.356,56
1.289.754,36
1.294.356,56
13.867,29
015
015
0150
0150
015
015
0150
0150
0
0
4.536,51
193,52
0
0
0
1.462,61
2.674,65
8.867,29
0
0
5.000,00
5.000,00
2.555.869,60
2.747.691,42
725.657,87
779.632,08
165.548,64
7.131,93
165.548,66
7.794,57
40.626,36
84.149,69
297.456,62
40.626,37
89.364,48
303.334,08
13.575,00
9.450,00
23.025,00
21.240,00
9.558,00
30.798,00
58.106,79
161.419,42
56.378,20
68.000,00
170.000,00
70.000,00
9.361,58
119.910,26
405.176,25
10.000,00
127.500,00
445.500,00
65.533,05
3.548,20
126.214,38
3.694,28
143,34
156,42
1.191,81
1.833,68
6.717,03
1.191,81
2.158,57
7.201,08
25,00
354,00
411
Bruto zarade
015
0150
413
03
VLADA REPUBLIKE CRNE
GORE
011
011
0111
0111
011
011
0111
0111
411
011
011
0111
0111
412
011
011
011
0111
0111
0111
011
011
0111
0111
413
031
015
015
015
015
0151
0151
4111
4112
0151
0151
4113
4114
EKONOMSKI I SOCIJALNI
SAVJET
Bruto zarade
Naknade za koricenje
komunalnih dobara od opteg
interesa
Porez na zarade zaposlenih
Doprinosi
411
015
0151
Bruto zarade
4121 Naknade za topli obrok
015
015
0151
0151
157,50
47.500,00
159,30
48.000,00
47.682,50
48.513,30
412
Ostala primanja i naknade
zaposlenih
1
015
015
015
0151
0151
0151
015
0151
413
04
283,52
2.000,00
0
8.000,00
2.500,00
500,00
8.850,00
11.133,52
59.500,00
70.500,00
791.190,92
905.846,46
93.670,57
3.584,81
94.963,43
4.018,90
29.108,21
43.454,07
169.817,68
30.227,66
56.195,92
185.405,91
8.283,48
4.800,00
4.252,50
9.558,00
4.800,00
4.301,10
17.335,98
18.659,10
8.976,93
1.899,99
1.997,00
10.910,25
10.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
3.997,13
27.781,30
4.250,00
32.250,00
4.998,55
4.998,55
219.933,49
5.000,00
5.000,00
241.315,01
60.168,61
60.169,78
0320
0320
032
032
0320
0320
411
032
032
032
0320
0320
0320
412
032
032
032
032
0320
0320
0320
0320
032
0320
0320
421
05
413
032
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
4139 Ugovorene usluge
Rashodi za materijal i
usluge
4211 Kapitalni izdaci
Kapitalni izdaci
UKUPNO
CRNOGORSKA AKADEMIJA
NAUKA I UMJETNOSTI
043
0431
043
0431
043
043
0431
0431
411
043
043
043
0431
0431
0431
043
0431
412
043
043
043
043
0431
0431
0431
0431
043
0431
043
0431
413
043 0431
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi zakupa, odravanja
higijene i prevoza
4136 Rashodi za telefons.i
pot.usluge
4139 Ugovorene usluge
Rashodi za materijal i
usluge
4181
418
043
0431
421
06
Besteretna davanja
pojedincima
Besteretna davanja
pojedincima
2.404,84
2.760,29
12.791,02
23.439,64
98.804,11
13.630,83
31.459,61
108.020,51
5.240,00
3.780,00
2.263,78
9.558,00
4.301,10
2.265,60
149.999,50
150.000,00
161.283,28
7
166.124,70
8
16.190,51
15.191,96
9.999,71
18.000,00
16.000,00
10.000,00
999,96
4.996,71
1.000,00
5.000,00
64.139,05
111.517,90
68.000,00
118.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
381.605,29
7.000,00
402.145,21
38.966,72
38.966,79
1.472,49
1.645,61
10.338,65
17.644,79
68.422,65
12.364,60
22.898,44
75.875,44
3.263,50
2.047,50
4.956,00
2.230,20
5.311,00
7.186,20
REPUBLIKI PROTOKOL
011
011
0113
0113
011
011
0113
0113
411
011
011
0113
0113
412
011
011
011
0113
0113
0113
413
07
MINISTARSTVO FINANSIJA
011
011
0112
0112
011
011
0112
0112
411
011
011
0112
0112
412
011
011
2
0112
0112
3
011
0112
011
0112
011
0112
413
011
011
0112
0112
011
0112
103.996,78
115.561,64
80.530.924,5
6
181.270,60
39.569.006,3
5
222.939,02
65.967,41
130.340,45
428.500,42
14.850,00
9.450,00
29.382,00
13.221,90
24.300,00
42.603,90
71.422,33
89.054,11
7
80.000,00
96.000,00
8
57.793,99
60.000,00
995.777,27
1.000.000,00
350.661,98
374.000,00
1.564.709,68
1.610.400,00
3.715.673,72
10.488.015,05
14.203.688,7
7
500.000,00
25.000.000,00
25.500.000,0
0
278.000,00
500.000,00
278.000,00
500.000,00
310.551,11
393.600,00
310.551,11
393.600,00
3.540.000,00
5.122.277,71
419
421
0112
32.500,00
48.092,01
89.293,45
326.494,73
Kamate
011
30.263,13
9.253,54
0616
15.000,00
9.500,00
8.000,00
7.838,67
415
061
13.494,14
8.991,99
7.777,00
4312
011
0112
4313
431
011
0112
4411
011
0112
4413
011
011
0112
0112
4414
4415
441
071
preduzeima
Pozajmice i krediti drugim
preduzeima
Date pozajmice i krediti
REZERVE
011
0112
451
4.558.000,00
5.671.624,32
8.098.000,00
10.793.902,0
3
39.848.023,09
300.000,00
11.488.775,62
469.111,34
3.919.270,22
55.723.180,2
7
0
0
300.000,00
8.387.992,80
9.794.425,85
2.967.621,41
2.967.621,41
3.000.000,00
3.000.000,00
5.420.371,39
5.420.371,39
28.524,24
6.794.425,85
6.794.425,85
47.056,93
3.106,09
5.050,32
136,71
207,22
1.026,84
1.529,09
5.798,73
1.452,17
2.859,72
9.569,43
0
150,00
11.250,00
11.400,00
750,00
337,50
13.500,00
14.587,50
Stalna rezerva
011
0112
452
072
011
011
0112
0112
011
011
0112
0112
411
011
011
011
0112
0112
0112
412
011
011
011
0112
0112
0112
011
0112
413
2.609,43
1.454,54
1.586,78
4.000,00
8.000,00
2.400,00
5.674,76
11.325,51
8.500,00
22.900,00
88.947.441,6
0
49.410.489,1
3
08
MINISTARSTVO PROSVJETE
I NAUKE
046
046
046
046
0460
0460
0460
0460
411
046
046
0460
0460
412
046
046
046
0460
0460
0460
046
0460
413
046
0460
418
043
0430
431
O81
041
041
0410
0410
041
041
0410
0410
411
041
041
0410
0410
412
Bruto zarade
4121 Nakanada za topli obrok
4125 Naknade za regres
Ostala primanja i naknade
zaposlenih
4132 Rashodi za materijal
4133 Rashodi za slubena putovanja
4136 Rashodi za telefons.i
pot.usluge
4137 Tekuce odravanje objekata domovi
Rashodi za materijal i
usluge
7.047.514,97
8.406.111,96
457.575,32
458.357,61
17.285,27
19.169,74
128.754,14
157.902,67
140.538,31
266.538,00
761.517,40
884.603,66
36.644,75
22.650,00
53.454,00
24.054,30
59.294,75
77.508,30
20.889,69
41.627,69
5.363,97
26.000,00
45.000,00
23.000,00
47.063,56
50.000,00
114.944,91
144.000,00
4.947.041,17
5.800.000,00
4.947.041,17
5.800.000,00
1.164.716,74
1.164.716,74
1.500.000,00
1.500.000,00
OSNOVNO OBRAZOVANJE
45.610.156,2
9
52.383.269,8
3
22.082.499,15
844.664,96
22.144.928,54
975.227,19
4.766.197,96
10.280.245,70
37.973.607,7
7
4.768.069,58
15.341.096,32
43.229.321,6
3
2.149.275,00
1.379.044,00
2.861.240,40
1.380.175,20
3.528.319,00
7
4.241.415,60
8
041
041
041
041
041
0410
0410
0410
0410
0410
041
041
041
0410
0410
0410
4132
4133
4134
4135
4136
413
041
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi zakupa
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
4137 Tekuce odravanje objekata
4138 Rashodi osiguranja
4139 Ugovorene usluge tampanja
udbenika i reforme kolstva
Rashodi za materijal i
usluge
418
421
0410
082
SREDNJE OBRAZOVANJE
042
042
0420
0420
042
042
0420
0420
411
042
042
0420
0420
412
042
042
042
042
042
0420
0420
0420
0420
0420
042
042
042
0420
0420
0420
413
042
0420
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi zakupa
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
4137 Tekuce odravanje objekata
4138 Rashodi osiguranja
4139 Ugovorene usluge tampanja
udbenika
Rashodi za materijal i
usluge
4181 Besteretna davanja
418
Besteretna davanja
507.217,13
19.798,41
955.745,04
244.450,25
500,00
700.00,00
36.000,00
1.100.000,00
400.000,00
60.000,00
1.055.913,37
90.284,86
668.067,30
1.150.000,00
105.000,00
740.591,60
3.541.976,36
4.291.591,60
80.961,15
80.961,15
120.941,00
120.941,00
485.292,01
485.292,01
500.000,00
500.000,00
17.285.797,5
3
9.454.303,45
343.913,34
20.280.752,7
2
9.561.183,56
402.445,83
2.077.703,61
2.785.792,27
14.661.712,6
7
2.080.311,95
4.718.405,38
16.762.346,7
2
830.050,05
529.571,00
1.119.879,00
540.027,00
1.359.621,05
1.659.906,00
205.161,23
3.000,00
365.034,39
56.512,95
0
280.000,00
35.000,00
620.000,00
80.000,00
35.000,00
440.214,55
25.000,02
89.841,67
550.000,00
50.000,00
127.500,00
1.184.764,81
1.777.500,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
042
0420
421
58.699,00
58.699.00
60.000,00
60.000,00
1.269.404,76
1.436.763,19
520.800,03
7
521.028,88
8
16.439,08
19.495,49
120.953,85
206.372,78
864.563,74
123.001,55
283.576,09
947.102,01
50.350,00
32.445,00
34.476,34
78.588,00
36.779,18
39.294,00
117.271,34
154.661,18
43.788,41
18.227,00
33.839,66
9.149,92
13.198,45
50.000,00
20.000,00
40.000,00
10.000,00
15.000,00
4.163,30
143.959,22
5.000,00
170.000,00
266.325,96
310.000,00
14.087,50
14.087,50
15.000,00
15.000,00
7.154,22
7.154,22
10.000,00
10.000,00
9.848.342,72
13.961.847,6
6
9.848.342,72
13.961.847,66
9.848.342,72
13.961.847,6
6
O83
NAUKA
013
2
0130
3
013
0130
013
013
013
013
013
411
0130
0130
0130
0130
0130
412
013
013
013
013
013
0130
0130
0130
0130
0130
013
013
0130
0130
413
013
0130
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi zakupa
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
4137 Trokovi tekueg odravanja
4139 Ugovorene usluge-izrada
programa
Rashodi za materijal i
usluge
4181 Besteretna davanja
418
Besteretna davanja
013
0130
421
084
043
0431
418
Besteretna davanja
jedinic. vladin.
sektora na
istom nivou
09
063
063
0630
0630
063
063
0630
0630
411
063
0630
063
0630
412
063
063
063
0630
0630
0630
063
0630
063
0630
413
063
0631
421
091
063
063
063
063
0630
0630
0630
0630
411
063
0630
UKUPNO
81.061.216,2
7
96.468.745,3
6
MINISTARSTVO RADA I
SOCIJALNOG STARANJA
1.332.249,54
1.456.326,10
376.619,85
15.241,53
382.207,82
17.585,25
91.492,13
132.317,32
615.670,83
92.168,91
205.245,72
697.207,70
30.399,20
0
20.390,40
50.789,60
45.312,00
1.416,00
20.390,40
67.118,40
53.997,05
17.100,00
14.000,00
60.000,00
18.000,00
14.000,00
200.000,00
200.000,00
320.692,06
605.789,11
340.000,00
632.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
43.116.416,6
0
46.343.514,6
7
1.243.000,14
1.295.335,21
48.388,14
59.664,58
255.407,45
382.538,07
1.929.333,80
294.549,10
686.126,34
2.335.675,23
155.216,19
212.046,00
063
0630
412
063
063
063
063
0630
0630
0630
0630
413
061
0614
418
063
0630
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
Rashodi za materijal i
usluge
421
10
6
MINISTARSTVO
UNUTRANJIH POSLOVA
034
034
0340
0340
034
034
0340
0340
034
034
411
412
0340
0340
95.420,70
95.420,70
250.636,89
307.466,70
53.999,90
19.000,00
70.000,00
15.000,00
60.000,00
20.000,00
75.000,00
15.000,00
157.999,90
170.000,00
12.844.280,07
13.499.280,00
2.338.883,95
3.684.505,92
8.970.750,66
5.400.479,53
2.599.803,00
2.485.118,86
536.755,00
3.39.788,16
3.684.878,55
9.230.262,10
6.000.481,51
2.600.035,22
2.485.339,20
551.772,00
275.400,00
275.400,00
843.136,00
863.136,00
39.9779.113,
01
799.333,00
42.530,372,7
4
1.000.000,00
799.333,00
44.448.666,1
4
1.000.000,00
47.799.840,7
7
47.095.375,5 51.242.362,7
5
1
19.412.412,35 19.627.086,04
799.630,96
872.951,38
5.052.293,57
12.138.170,35
37.402.507,2
3
5.055.318,69
14.547.836,00
40.103.192,1
1
1,620.548,57
1.216.484,20
2.719.428,00
1.223.742,60
zaposlenih
031
034
034
034
0311
0340
0340
0340
031
0311
4132
4133
4134
4136
413
031
0311
416
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
4137 Tekuce odravanje objekata
Rashodi za materijal i
usluge
4162 Zakup zgrada
2.837.032,77
3.943.170,60
2.785.786,60
378.577,52
2.409.100,77
482.519,47
3.100.000,00
400.000,00
2.413.000,00
483.000,00
199.932,43
6.255.918,79
200.000,00
6.596.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
499.846,76
500.000,00
499.846,76
500.000,00
401.744,49
456.484,44
184.664,51
184.737,09
6.891,06
7.939,67
62.601,85
81.054,81
335.202,11
62.601,85
109.881,23
365.159,84
Zakup zgrada
031
0311
421
101
KOLA U DANILOVGRADU
042
042
0422
0422
042
042
0422
0422
411
042
042
0422
0422
412
042
042
042
042
0422
0422
0422
0422
042
0422
413
0
9.800,00
21.948,00
9.876,60
9.800,00
31.824,60
4132
4133
4134
4136
18.000,03
3.495,28
29.997,10
2.499,97
20.000,00
4.000,00
30.000,00
2.500,00
2.750,00
56.742,38
3.000,00
59.500,00
128.883,52
139.946,55
37.227,36
1.372,25
37.227,41
1.497,04
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
4137 Tekuce odravanje objekata
Rashodi za materijal i
usluge
102
CENTAR ZA
RAZMINIRANJE
034
034
0340
0340
2
034
034
042
042
411
0340
0340
0422
0422
412
042
042
042
0422
0422
0422
1260
1260
411
126
126
126
1260
1260
1260
412
3.504,60
11.292,60
4132
4133
4134
4136
4.499,99
2.849,99
49.509,44
0
5.000,00
3.000,00
50.000,00
1.200,00
56.859,42
59.200,00
47.626.003,5
6
51.838.793,7
0
5.867.355,75
6.474.849,02
135.339,21
139.627,35
5.900,00
6.660,52
34.350,48
76.507,37
252.097,09
34.350,49
76.598,96
257.237,32
11.375,00
10.490,00
7.800,00
17.346,00
10.620,00
7.805,70
29.665,00
35.771,70
17.883,69
37.827,08
34.948,55
12.232,82
20.000,00
40.000,00
35.000,00
18.000,00
9.717,09
7.538,98
120.148,21
10.000,00
8.840,00
131.840,00
3.055.928,57
3.500.000,00
2.359.516,88
2.500.000,00
5.415.445,45
6.000.000,00
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
Rashodi za materijal i
usluge
UKUPNO
126
126
126
126
1260
1260
1260
1260
4132
4133
4134
4136
126
126
1260
1260
4137
4139
413
417113
1
417132
417
9.715,07
21.014,43
69.453,95
7.788,00
3.504,60
MINISTARSTVO
POMORSTVA I SAOBRACAJA
126
126
8.905,49
21.014,40
68.519,59
0
3.504,60
11
1260
1260
413
126
126
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
Tekuce odravanje
Ugovorene usluge
Rashodi za materijal i
usluge
eljezniki saobra.
(infrastruktura)
Drumski saobraaj
(infrastruktura)
Subvencije
122
1222
421
111
JP"AERODROMI CRNE
GORE"
124
1242
411
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
237.780,79
388.175,43
23,535,64
81.635,16
631,35
3.434,65
4.999,61
7
8.624,19
37.780,79
25.750,96
8
47.398,16
158.218,93
0
0
0
8.850,00
2.124,00
3.982,50
14.956,50
15.000,00
15.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
90.502,29
118.345,73
44.136,23
1.645,05
44.136,23
2.046,86
9.528,47
18.120,54
73.430,29
9.869,63
23.540,31
79.593,03
4.072,00
3.000,00
6.726,00
3.026,70
7.072,00
9.752,70
10.000,00
25.000,00
Bruto zarade
124
124
124
1242
1242
1241
124
1241
413
124
1242
421
112
031
0311
031
0311
031
0311
413
10.000,00
25.000.000
0
0
4.000,00
4.000,00
90.663,82
100.005,06
37.878,42
37.878,42
1.366,18
1.713.93
8.116,30
15.020,82
62.381.72
8.116,30
19.570,31
67.278,96
3.950,00
2.677,50
6.018,00
2.708,10
6.627,50
8.726,10
17.986,00
17.986,00
20.000,00
20.000,00
3.668,60
3.668,60
6.286.302,65
7
4.000,00
4.000,00
7.081.375,24
8
378.527,77
383.703,00
16.597,16
17.673,83
93.682,92
180.227,02
669.167,04
93.715,13
206.921,24
702.013,20
Rashodi za materijal
i usluge
031
0311
113
031
031
031
0311
0311
0311
411
Bruto zarade
031
0311
031
0311
031
0311
421
12
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE,UMARSTVA I VODOPRIVREDE
105
105
1050
1050
105
105
1050
1050
411
105
105
1050
1050
412
105
105
1050
1050
105
105
1050
1050
102
1020
413
102
101
072
1020
416
417
1013
0720
421
13
29.938,50
19.530,00
44.958,00
20.231,10
49.468,50
65.189,10
44.617,25
36.142,94
50.000,00
40.000,00
59.653,33
29.627,79
60.000,00
30.000,00
4.456,59
5.000,00
339.680,35
355.163,09
514.178,16
540.163,09
12.370,38
12.370,38
15.500,00
15.500,00
7.575.152,82
9.000.000,00
7.575.152,82
9.000.000,00
649.232,22
650.000,00
649.232,22
9.469.569,12
650.000,00
10.972.865,3
9
129.575,03
4.609,99
131.034,47
5.391,35
35.093,06
59.293,43
228.571,51
37.825,24
74.909,17
249.160,23
10.975,00
587,5
16.284,00
610,65
11.562,50
16.894,65
22.341,47
13.348,50
7
25.000,00
15.000,00
8
8.915,98
0
10.000,00
1.000,00
MINISTARSTVO PRAVDE
034
034
0340
0340
034
034
0340
0340
411
034
034
0340
0340
412
034
034
2
0340
0340
3
034
034
0340
0340
034
0340
034
011
0340
0114
413
034
0340
419
14
14.669,25
15.000,00
1.888,00
240.116,48
2.000,00
255.000,00
301.279,68
323.000,00
196.531,70
200.000,00
196.531,70
737.945,39
200.000,00
789.054,88
755.341,29
755.388,73
30.271,39
33.122,39
166.805,81
291.727,15
1.244.145,64
167.027,75
395.650,20
1.351.189,07
72.919,00
48.510,00
111.156,00
50.020,20
121.429,00
161.176,20
80.309,25
20.857,80
37.594,00
13.664,78
90.000,00
22.000,00
40.000,00
15.000,00
23.070,00
26.350,00
175.495,83
193.350,00
17.496,30
17.496,30
1.558.566,77
20.000,00
20.000,00
1.725.715,27
523.641,36
523.641,45
19.789,47
21.595,2
153.306,11
234.689,86
931.426,80
153.320,51
298.370,02
996.927,25
PREKRAJNI ORGANI
032
032
032
032
0320
0320
0320
0320
411
032
032
0320
0320
412
032
032
032
032
0320
0320
0320
0320
032
0320
413
032
0320
421
15
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
4139 Ugovorene usluge-vodenje
prekrajnog postupka
Rashodi za materijal i
usluge
4211 Nabavka osnovnih sredstava
Kapitalni izdaci
UKUPNO
TUILATVA
032
032
0320
0320
032
032
0320
0320
411
032
032
0320
0320
412
032
032
0320
0320
032
032
0320
0320
032
032
0320
0320
413
032
0320
421
16
47.910,80
32.404,50
72.924,00
32.815,80
80.315,30
105.739,80
30.142,66
21.026,93
35.000,00
25.000,00
26.143,21
25.575,97
30.000,00
30.000,00
19.899,51
51.904,91
20.000,00
59.500,00
174.693,19
199.500,00
9.972,36
9.972,36
1.196.407,65
10.000,00
10.000,00
1.312.167,05
2.516.279,64
2.517.170,83
103.057,93
SUDSTVO
032
032
032
032
0320
0320
0320
0320
411
032
032
0320
0320
412
032
032
032
032
0320
0320
0320
0320
032
032
0320
0320
413
032
0320
421
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
4137 Rashodi za tekuce odravanje
4139 Ugovorene usluge-postupak
sudova
Rashodi za materijal i
usluge
4211 Nabavka osnovnih sredstava
Kapitalni izdaci
UKUPNO
94.750,03
712.542,28
1.135.102,18
4.458.674,13
714.183,67
1.429.451,74
4.763.864,17
267.221,22
181.283,40
402.852,00
181.283,40
448.504,62
584.135,40
244.449,43
47.144,26
249.292,88
148.455,85
300.000,00
50.000,00
260.000,00
180.000,00
28.630,99
410.835,54
30.000,00
510.000,00
1.128.808,95
1.330.000,00
14.212.23
14.212,23
6.050.199,93
30.000,00
30.000,00
6.707.999,57
17
MINISTARSTVO PRIVREDE
134
134
1340
1340
134
134
1340
1340
411
134
134
1340
1340
412
134
134
134
134
134
1340
1340
1340
1340
1340
134
1340
114
1140
0921
417
127
1270
421
18
413
092
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi zakupa
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
4137 Rashodi za tekue
odrav.objekata
4139 Ugovor.usluge - geoloka
istra. i
izrada studija energetike i
radiodifuznog sistema
Rashodi za materijal i
usluge
4171 Subvencije za energiju
Subvencije
4211 Nabavka opreme za
telekomunik.
infrastruk.na seoskim
podrujima
Kapitalni izdaci
UKUPNO
MINISTARSTVO TURIZMA
132
132
1320
1320
132
132
1320
1320
110.266,90
3.926,37
110.267,91
4.590,25
33.069,83
47.611,00
194.876,10
33.371,90
63.542,77
211.772,83
9.075,00
6.000,00
13.452,00
6.053,40
15.075,00
7
19.505,40
8
39.897,23
20.130,05
9.600,00
450,00
10.897,09
45.000,00
22.400,00
9.600,00
500,00
11.200,00
2.841,87
3.400,00
331.067,43
351.000,00
414.883,67
443.100,00
1.176.400,00
1.176.400,00
1.177.000,00
1.177.000,00
156.000,00
557.500,00
156.000,00
1.957.232,77
557.500,00
2.408.878,23
954.407,11
1.085.751,65
124.084,91
4.744,85
124.084,93
5.176,27
37.487,64
53.507,64
37.487,71
72.389,00
411
132
132
1320
1320
412
132
132
132
132
1320
1320
1320
1320
132
1320
132
1320
1320
413
132
Bruto zarade
416
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
4137 Rashodi za tekue odrav.
objekata
4139 Ugovorene usluge-razvojni
programi
Rashodi za materijal i
usluge
4162 Zakup zgrada
219.824,94
239.137,91
9.536,50
7.788,00
14.797,20
7.788,00
17.324,50
22.585,20
26.989,16
46.495,04
9.966,63
33.434,24
30.000,00
50.000,00
10.000,00
33.528,54
8.496,62
8.500,00
95.955,60
221.337,29
102.000,00
234.028,54
65.411,91
65.411,91
70.000,00
70.000,00
416.830,35
500.000,00
416.830,35
13.678,12
13.678,12
500.000,00
20.000,00
20.000,00
Renta
132
1320
132
1320
421
417
181
6
TURISTIKA ORGANIZACIJA
CRNE GORE
132
132
1320
1320
132
132
1320
1320
411
132
132
132
1320
1320
1320
412
132
132
1320
1320
870.789,71
939.161,58
104.764,18
4.893,70
104.764,18
4.893,70
24.258,77
56.336,13
190.252,78
24.258,77
56.336,13
190.252,78
8.450,00
1.416,00
72.640,80
13.452,00
1.416,00
72.640,80
82.506,80
87.508,80
15.492,00
2.000,00
15.900,00
36.000,00
132
132
132
1320
1320
1320
132
1320
132
1320
413
132
1320
416
132
1320
421
19
MINISTARSTVO KULTURE
080
080
080
080
0802
0802
0802
0802
411
080
080
0802
0802
412
080
080
080
0802
0802
0802
080
0802
2
080
0802
0802
413
080
21.000,00
4.000,00
35.000,00
21.000,00
4.000,00
35.000,00
4.500,00
4.500,00
481.038,13
510.000,00
563.030,13
626.400,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
1.825.196,82
10.000,00
10.000,00
2.024.913,23
1.204.329,15
1.391.757,54
44.162,69
44.183,80
1.733,06
2.091,72
9.999,01
16.742,04
72.636,80
10.829,07
24.053,36
81.158,04
3.750,00
2.205,00
5.310,00
2.389,50
5.955,00
7.699,50
20.424,16
32.195,58
19.842,10
25.000,00
40.000,00
20.000,00
232.399,00
250.000,00
742.692,71
878.900,00
1.047.553,55
1.213.900,00
77.429,70
84.000,00
nagrade
418
080
0802
421
Besteretna davanja i
socijalne benificije
4211 Nabavka opreme-knjige za
biblioteke
Kapitalni izdaci
191
CRNOGORSKO NARODNO
POZORITE
080
080
0802
0802
080
080
0802
0802
411
080
080
0802
0802
412
080
080
080
080
080
0802
0802
0802
0802
0802
080
080
0802
0802
080
0802
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi zakupa opreme
Rashodi za telefons.i
pot.usluge
4137 Rashodi za tekuce odravanje
4138 Rashodi
osiguranja,bank.provizija
4139 Ugovorene uslugeprogram.aktivn.
Rashodi za materijal i
usluge
416
421
0802
192
413
080
KRALJEVSKO POZORITE
ZETSKI DOM
080
080
0802
0802
77.429,70
84.000,00
754.10
5.000,00
754,10
5.000,00
1.357.711,38
1.521.664,61
331.546,84
331.546,84
8.716,52
9.991,30
64.549,45
140.182,88
544.995,69
67.928,35
171.636,62
581.103,11
38.266,25
24.691,50
54.870,00
24.691,50
62.957,75
79.561,50
38.515,44
73.268,22
61.123,76
12.655,46
23.341,70
45.000,00
80.000,00
85.500,00
20.000,00
28.000,00
32.380,25
2.716,00
34.000,00
19.000,00
330.246,29
354.700,00
574.247,12
666.200,00
18.429,18
18.419,18
20.000,00
20.000,00
157.081,64
157.081,64
174.800,00
174.800,00
315.631,88
384.569,43
44.030,03
46.679,88
1.595,53
1.960,04
080
080
1
2
080
080
080
0802
0802
3
411
4
0802
0802
0802
412
080
080
080
080
080
0802
0802
0802
0802
0802
080
080
0802
0802
413
080
0802
421
625,00
4.248,00
3.097,50
7.434,00
4.248,00
3.345,30
7.970,50
15.027,30
4132
4133
4134
4135
4136
22.488,68
18.999,46
45.831,94
3.000,00
6.000,00
25.000,00
20.000,00
50.000,00
3.000,00
6.000,00
8.332,65
10.000,00
67.385,95
172.038,68
85.000,00
199.000,00
53.333,28
53.333,28
80.000,00
80.000,00
2.827.423,91
3.207.188,26
1.205.178,55
38.463,34
1.208.629,06
49.815,92
287.148,91
552.312,66
2.083.103,46
348.051,89
698.708,89
2.035.205,76
125.100,00
79.107,50
185.850,00
83.632,50
204.207.50
269.482,50
68.872,68
41.646,65
171.725,00
38.474,93
80.000,00
46.000,00
211.000,00
40.000,00
164.393,69
485.112,95
195.500,00
572.500,00
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi zakupa
Rashodi za telefonske i
pot.usluge
4137 Rashodi za tekuce odravanje
4139 Ugovorene usluge-programske
aktivnosti
Rashodi za materijal i
usluge
4211 Nabavka osnovnih sredstava
Kapitalni izdaci
INSTITUCIJE U OBLASTI
KULTURE
0802
0802
080
080
0802
0802
411
080
080
0802
0802
412
080
080
080
080
0802
0802
0802
0802
080
0802
413
14.397,97
27.504,24
90.542,13
8
193
080
080
10.009,46
26.654,40
82.289,42
7
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi za telefonske i
pot.usluge
4139 Ugovorene usluge
Rashodi za materijal i
usluge
080
0802
421
55.000,00
55.000,00
5.705.096,32
60.000,00
60.000,00
6.505.179,84
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
3.943.207,68
4.710.681,37
132.900,26
132.998,97
5.027,00
5.484,00
20
056
056
1
2
056
056
056
056
0560
0560
3
411
0560
0560
0560
0560
412
056
056
056
056
0560
0560
0560
0560
053
0530
4132
4133
4134
4136
413
053
0530
416
056
0560
418
056
0560
421
201
38,706,23
64.647,79
241.281,28
38.713,64
76.186,76
253.383,37
17.191,37
9.558,00
21.240,00
9.558,00
26.749,37
30.798,00
26.775,85
46.626,42
24.142,89
22.985,31
30.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
589.182,04
831.000,00
709.712,51
961.000,00
15.464,47
15.464,47
15.500,00
15.500,00
2.915.000,05
3.415.000,00
2.915.000,05
3.415.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
6.329,33
7.270,00
056
056
056
056
0560
0560
0560
0560
4132
4133
4134
4139
413
202
056
056
056
0560
0560
0560
413
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Ugovorene usluge
Rashodi za materijal i
usluge
1.745,00
629,16
1.741,75
2.213,42
6.329,33
2.100,00
720,00
1.900,00
2.550,00
7.270,00
FARMACEUTSKA KOMORA
3.492,87
3.710,00
408,40
1.000,00
2.084,47
3.492,87
500,00
1.000,00
2.210,00
3.710,00
3.953.029,88
4.721.661,37
21
6
MINISTARSTVO
INOSTRANIH POSLOVA
011
011
0113
0113
011
011
0113
0113
411
011
011
011
0113
0113
0113
412
011
011
011
011
0113
0113
0113
0113
4132
4133
4134
4135
011
0113
4136
011
011
0113
0113
4137
4138
011
0113
4139
413
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi zakupa, odravanja
higijene i transporta
Rashodi za telefonske i
pot.usluge
Rashodi za tekue odravanje
Rashodi osiguranja i bank.
provizija
Ugovorene uslugemedunarodna saradnja
Rashodi za materijal i
usluge
785.656,50
855.366,20
138.141,05
138.141,05
5.559,72
6.499,33
31.926,90
58.804,34
234.432,01
32.975,70
74.749,23
252.365,31
11.116,50
12.716,40
7.500,00
31.332,90
19.824,00
13.956,10
8.920,80
42.700,90
26.779,64
64.950,15
777,42
600,00
30.000,00
75.000,00
1.200,00
600,00
50.471,83
55.000,00
932,18
4.631,65
1.000,00
5.000,00
360.777,68
382.499,99
509.920,55
550.299,99
011
0113
421
211
PREDSTAVNITVA U
INOSTRANSTVU
011
011
0113
0113
011
011
0113
0113
411
011
011
011
011
0113
0113
0113
0113
011
011
0113
0112
011
0113
4132
4133
4134
4136
413
2
011
416
0113
22
9.971,04
10.000,00
9.971,04
10.000,00
1.385.846,92
1.761.424,55
517.600,74
2.271,94
642,510,00
3.459,81
15.602,86
31.061,59
566.537,13
21.209,33
47.745,41
714.924,55
45.000,06
123.447,02
73.000,00
120.000,00
50.000,00
130.000,00
73.000,00
120.000,00
8.000,00
9.797,31
8.000,00
10.000,00
40.086,10
419.330,49
42.500,00
433.500,00
399.979,30
399.979,30
2.171.503,42
613.000,00
613.000,00
2.616.790,75
10.228,18
437,58
10.228,18
477,36
2.356,24
3.943,42
16.965,42
2.356.24
5.490,77
18.552,55
1.000,00
600,00
2.124,00
955,80
1.600,00
3.079,80
5.529,05
6.600,00
ANTIKORUPCIJSKA
INICIJATIVA
015
015
0151
0151
015
015
0151
0151
411
015
015
0151
0151
412
015
0151
015
015
015
0151
0151
0151
015
015
0151
0151
413
23
MINISTARSTVO TRGOVINE
134
134
134
134
1340
1340
1340
1340
411
134
134
134
1340
1340
1340
412
134
134
134
134
1340
1340
1340
1340
134
134
1340
1340
2
134
134
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi goriva
Rashodi za telefonske i
pot.usluge
4137 Rashodi za tekuce odravanje
4139 Ugovorene usluge
Rashodi za materijal i
usluge
416
1340
1340
418
231
413
134
134
1340
1340
12.603,16
327,00
6.191,17
13.702,59
600,00
6.200,00
0
22.689,69
47.340,07
500,00
24.297,41
51.900,00
65.905,49
73.532,35
244.411,16
282.987,31
81.751,67
85.735,49
3.257,88
3.756,94
21.408,10
39.366,66
145.784,31
28.089,87
52.078,23
169.660,53
7.850,00
4.360,47
4.725,00
12.390,00
4.361,28
5.575,50
16.935,47
22.326,78
17.003,88
16.805,91
6.234,96
15.563,98
20.000,00
20.000,00
6.400,00
15.600,00
3.003,79
12.601,95
71.214,47
4.400,00
13.600,00
80.000,00
6.883,31
6.883,31
7.000,00
7.000,00
3.593,60
4.000,00
3.593,60
4.000,00
519.891,72
574.900,16
224.178,47
224.213,40
8.568,15
9.361,09
interesa
134
134
1340
1340
411
134
134
1340
1340
412
134
134
134
134
134
1340
1340
1340
1340
1340
134
134
1340
1340
1340
416
134
413
134
1340
421
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi zakupa
Rashodi za telefonske i
pot.usluge
4137 Rashodi za tekucee odravanje
4139 Ugovorene usluge-programske
aktivnosti
Rashodi za materijal i
usluge
4162 Zakup zgrada
Renta
4211 Nabavka opreme
Kapitalni izdaci
UKUPNO
24
MINISTARSTVO ZATITE
IVOTNE SREDINE I
UREENJA PROSTORA
071
071
0712
0712
071
071
0712
0712
411
071
071
0712
0712
412
2
071
071
3
0712
0712
65.284,46
94.633,48
392.664,56
68.616,40
129.538,37
431.729,26
17.028,99
11.010,00
25.842,00
11.628,90
28.038,99
37.470,90
12.415,86
14.022,17
15.000,00
545,56
5.989,24
14.000,00
15.000,00
15.000,00
600,00
6.000,00
9.891,42
3.969,30
10.000,00
5.100,00
61.833,55
65.700,00
17.828,54
17.828,54
20.000,00
20.000,00
19.526,08
19.526,08
764.302,88
20.000,00
20.000,00
857.887,47
1.302.541,57
2.363.393,77
295.220,23
297.129,54
11.323,62
12.353,04
80.111,48
132.775,01
519.430,34
89.039,55
171.948,54
570.470,67
34.433,92
17.045,10
37.878,00
17.045,10
51.479,02
54.923,10
7
46.755,28
36.871,11
8
52.000,00
40.000,00
071
071
0712
0712
071
071
0712
0712
413
071
0712
418
071
0712
421
241
1330
421
242
1330
1330
133
133
1330
1330
39.881,30
300.908,32
471.327,81
40.000,00
360.000,00
546.000,00
20.999,96
25.000,00
20.999,96
25.000,00
239.304,44
1.167.000,00
Kapitalni izdaci
239.304,44
1.167.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
271.957,46
309.145,87
129.328,48
129.328,48
4.866,40
5.308,85
25.369,70
55.019,15
214.583,73
35.306,96
77.257,28
247.201,57
20.563,73
11.310,00
25.134,00
11.310,30
31.873,73
36.444,30
25.500,00
25.000,00
25.500,00
25.000,00
97.172,48
123.045,88
48.650,.43
48.650,43
1.347,18
2.020,78
133
133
16.000,00
38.000,00
EKOTOKSIKOLOKA
LABORATORIJA
133
16.000,00
30.911,80
Bruto zarade
133
133
1330
1330
412
133
1330
413
243
072
072
0720
0720
072
072
interesa
4113 Porez na zarade zaposlenih
4114 Doprinosi
0720
0720
411
10.913,31
28.084,16
88.995,08
14.551,11
28.084,16
93.306,48
Bruto zarade
1
2
072
072
0720
0720
412
072
0720
413
5.310,00
2.867,40
6.372,00
2.867,40
8.177,40
9.239,40
0
0
5.500,00
5.500,00
0
0
1.686.671,51
15.000,00
15.000,00
2.810.585,52
35.809,61
1.378,01
40.083,90
1.653,58
9.008,68
17.158,66
63.354,96
11.630,95
23.098,35
76.466,88
Rashodi za materijal
i usluge
072
0720
421
25
REPUBLIKI SEKRETARIJAT
ZA SPORT
080
080
0801
0801
080
080
0801
0801
411
080
080
0801
0801
412
080
080
080
080
0801
0801
0801
0801
080
080
0801
0801
413
080
0801
3.675,00
1.950,00
6.018,00
2.708,10
5.625,00
8.762,10
4132
4133
4134
4136
6.199,27
14.898,06
361,64
9.225,39
10.000,00
15.000,00
600,00
10.000,00
875,95
1.174.432,87
1.205.993,18
1.000,00
1.243.500,00
1.280.100,00
97.351,55
100.000,00
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi za telefon. i
potan.usluge
4137 Rashodi za tekue odravanje
4139 Ugovorene usluge-programi
Rashodi za materijal i
usluge
4181 Besteretna davanja
pojedincima-stipendiranje
vrhunskih sportista
418
26
97.351,55
1.372.324,69
100.000,00
1.465.292,98
19.360,83
20.491,25
805,00
930,04
6.148,84
9.833,99
36.148.56
8.283,81
12-834,61
42.539,71
MINISTARSTVO VJERA
080
080
080
080
Besteretna davanja i
socijalne benificije
UKUPNO
0804
0804
411
2.000,00
7.000,00
7
2.478,00
8.496,00
8
1.050,00
1.115,10
10.050,00
12.089,10
1.000,00
7.790,00
1.973,07
3.000,00
10.000,00
3.000,00
32.183,68
40.000,00
5.628,49
48.575,24
8.500,00
64.500,00
25.141,10
35.000,00
86.193,32
95.000,00
111.334,42
206.108,32
130.000,00
249.128,81
17.180,76
17.180,81
735,68
802,61
5.514,23
7.557,14
0804
0804
080
080
2
0804
0804
3
080
0804
412
080
080
080
0804
0804
0804
080
0804
080
0804
413
080
0804
080
0804
418
27
080
080
080
0802
0802
0802
080
0802
411
080
080
080
0802
0802
0802
412
080
080
080
0802
0802
0802
080
0802
413
4114 Doprinosi
Bruto zarade
4121 Nakanade za topli obrok
4122 Naknade za stanovanje
4125 Naknade za regres
Ostala primanja i naknade
zaposlenih
4132 Rashodi za materijal
4133 Rashodi za slubena putovanja
4136 Rashodi za telefon. i potan.
usluge
4139 Ugovorene uslugemanifestacije, izdavacka
djelatnost i programske
aktivnosti
Rashodi za materijal i
usluge
UKUPNO
28
11.076,07
36.616,63
1.700,00
10.620,00
900,00
2.478,00
10.620,00
1.115,10
13.220,00
14.213,10
7.199,89
28.499,97
6.310,11
8.000,00
30.000,00
6.500,00
192.455,80
221.250,00
234.465,77
265.750,00
279.893,42
316.579,73
515.847,18
536.680,08
22.009,82
23.799,79
UPRAVA ZA ZAJEDNIKE
POSLOVE DRAVNIH
ORGANA
014
014
8.776,98
32.207,65
2
014
014
014
014
0143
0143
3
411
0143
0143
0143
0143
412
014
014
014
014
014
0143
0143
0143
0143
0143
014
0143
014
0143
014
0143
93.486,16
195.194,19
826.537,35
99.162,97
271.788,98
931.431,82
79.951,43
49.701,60
110.448,00
49.701,60
129.653,03
160.149,60
382.192,41
107.547,77
42.749,99
999.999,96
400.000,00
120.000,00
45.000,00
1.000.000,00
409.999,90
292.838,73
412.000,00
300.000,00
884.423,22
900.000,00
59.542,61
60.000,00
provizija
Rashodi za materijal i
usluge
413
014
0143
416
421
29
3.237.000,00
1.194.295,57
1.194.295,57
1.251.600,00
1.251.600,00
888.474,66
429.663,20
1.318.137,86
6.647.918,40
1.000.000,00
450.000,00
1.450.000,00
7.030.181,42
64.634,51
71.029,60
2.828,15
3.325,56
14.871,01
28.957,95
111.291,62
16.592,92
38.246,82
129.194,90
6.783,00
4.095,00
10.620,00
4.779,00
10.878,00
15.399,00
13.354,45
9.490,00
31,61
592,57
14.999,64
15.000,00
9.499,98
1.200,00
600,00
15.000,00
7.786,62
46.254,89
8.500,00
49.799,98
1330
1330
1330
1330
411
133
133
1330
1330
412
133
133
133
133
133
1330
1330
1330
1330
1330
133
1330
133
1330
418
133
413
3.179.294,59
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi zakupa
Rashodi za telefon. i potan.
usluge
4139 Ugovorene usluge
Rashodi za materijal i
usluge
5
1330
421
Izgradnja infrastrukture na
nivou Republike
Kapitalni izdaci
UKUPNO
1.515.953,26
3.000.000,00
1.515.953,26
3.000.000,00
7..557.548,62
7..557.548,62
14.760.000,00
14.760.000,0
0
17.954.893,9
0
9.241.926,39
30
0112
0112
011
011
0112
0112
411
011
011
0112
0112
412
011
011
011
011
011
0112
0112
0112
0112
0112
011
011
0112
0112
011
0112
413
011
0112
421
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rahodi za energiju - gorivo
Rashodi zakupa
Rashodi za telefonske i i
potanske
usluge
4137 Rashodi za tekucee odravanje
4138 Rashodi osiguranja i bank.
provizija
4139 Ugovorene usluge
Rashodi za materijal i
usluge
4211 Nabavka opreme
Kapitalni izdaci
UKUPNO
31
2.227.470,40
91.316,69
2.261.187,31
99.855,87
503.166,89
693.817,04
3.515.771,02
503.254,41
1.194.640,49
4.058.938,08
219.191,08
141.817,31
320.016,00
142.007,20
361.008,39
462.023,20
148.495,18
66.252,06
58.851,59
4.861,27
109.839,19
180.500,00
80.000,00
59.000,00
5.000,00
209.000,00
28.891,80
21.265,50
31.200,00
21.300,00
112.709.26
551.165,95
126.000,00
712.000,00
57.720,35
57.720,35
4.485.665,71
58.000,00
58.000,00
5.290.961,28
1.130.949,03
46.249,67
1.134.625,82
53.171,14
287.542,04
415.458,98
1.880.199,72
287.543,47
618.899,54
2.094.239,97
0112
0112
011
011
0112
0112
2
011
011
011
3
0112
0112
0112
411
80.210,89
4.614,40
55.386,13
204.258,00
10.478,40
91.916,10
011
0112
412
011
011
011
011
0112
0112
0112
0112
011
0112
011
011
0112
0112
4132
4133
4134
4135
413
011
0112
416
011
0112
421
32
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi zakupa
opreme,odravanja higijene i
prevoza
4136 Rashodi za telefon. i potan.
usluge
4137 Rashodi za tekuce odravanje
4138 Rashodi osiguranja, bank.
provizija i negativnih kursnih
razlika
Rashodi za materijal i
usluge
4162 Zakup zgrada
Renta
4211 Nabavka opreme
Kapitalni izdaci
UKUPNO
17.844,57
28.320,00
158.055,99
334.972,50
44.137,31
26.952,76
57.269,58
8.535,79
52.000,00
28.450,00
100.000,00
10.500,00
36.017,99
48.500,00
7.241,33
5.231,81
8.900,00
10.400,00
185.386,57
258.750,00
34.668,68
34.668,68
50.000,00
50.000,00
25.604,37
25.604,37
2.283.915,33
50.000,00
50.000,00
2.787.962,47
93.061,48
104.747,36
4.036,48
4.412,29
24.765,85
50.799,81
172.663,62
32.473,91
62.347,62
203.981,18
5.175,00
0
17.586,72
7.914,02
5.175,00
25.500,74
267.408,30
700.000,00
267.408,30
700.000,00
445.246,92
929.481,92
DIREKCIJA ZA ROBNE
REZERVE
101
101
1013
1013
101
101
1013
1013
411
101
101
1013
1013
412
101
1013
413
33
699.975,76
2.209.234,13
080
080
1
2
080
080
080
080
0803
0803
3
411
0803
0803
0803
0803
412
080
080
0803
0803
080
080
0803
0803
080
0803
080
080
0803
0803
413
080
0803
416
127
1270
418
080
0803
421
331
080
0803
413
73.377,71
96.730,23
3.647,95
4.531,99
20.146,93
39.905,81
137.078,40
22.658,66
52.118,83
176.039,71
8.725,00
6.615,00
30.444,00
6.849,90
15.340,00
37.293,90
27.796,53
15.995,42
51.000,00
24.000,00
11.592,69
4.670,30
15.000,00
5.600,00
11.123,86
27.000,00
3.415,24
5.000,00
429.213,41
1.657.500,52
503.807,45
1.785.100,52
0
0
7.000,00
7.000,00
43.719,91
127.800,00
43.719,91
127.800,00
30,00
30,00
76.000,00
76.000,00
3.876.597,80
4.500.000,00
3.626.597,80
4.250.000,00
3.626.597,80
4.250.000,00
080
0803
418
332
0803
413
080
0803
418
4
34
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
1.665.886,58
1.736.750,00
1.165.886,58
1.236.750,00
1.165.886,58
1.236.750,00
500.000,00
500.000,00
6.242.460,14
7
500.000,00
500.000,00
8.445.984,13
8
59.774,54
59.776,22
2.126,14
2.484,15
16.477,04
25.455,10
103.832,82
17.894,96
34.558,81
114.714,15
4.325,00
3.150,00
7.788,00
3.504,60
7.475,00
11.292,60
6.557,59
4.003,00
1.106,84
5.250,76
10.500,00
6.000,00
1.600,00
7.700,00
101,33
14.143,55
1.000,00
17.000,00
31.263,07
43.800,00
154,50
154,50
142.725,39
4.000,00
4.000,00
173.806,75
219.367,16
241.571,21
REPUBLIKI SEKRETARIJAT
ZA ZAKONODAVSTVO
011
011
011
011
0111
0111
0111
0111
411
011
011
0111
0111
412
011
011
011
011
0111
0111
0111
0111
011
011
0111
0114
0111
421
35
413
011
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Rashodi za telefonske i
potanske usluge
4137 Rashodi za tekue odravanje
4139 Ugovorene usluge-programske
aktivnosti
Rashodi za materijal i
usluge
4211 Nabavka osnovnih sredstava
Kapitalni izdaci
UKUPNO
REPUBLIKI SEKRETARIJAT
ZA RAZVOJ
136
1360
136
1360
136
136
1360
1360
411
136
136
1360
1360
412
136
136
136
1360
1360
1360
136
1360
2
134
1340
1340
417
136
413
134
1360
421
36
8.632,39
10.285,87
54.761,34
103.214,85
385.975,74
77.268,42
146.492,49
475.617,99
28.193,50
12.442,50
39.264,50
19.275,30
40.636,00
58.539,80
43.694,00
18.369,19
84.000,00
21.500,00
16.134,90
30.000,00
358.837,73
360.000,00
75.266,54
85.000,00
512.302,36
580.500,00
41.109,80
89.500,00
41.109,80
89.500,00
330.209,48
330.209,48
1.310.233,38
475.000,00
475.000,00
1.679.157,79
60.575,79
60.725,50
2.262,23
2.637,43
16.210,57
27.138,10
106.185,69
21.366,58
36.396,49
121.126,00
4.262,50
7.788,00
AGENCIJA ZA RAZVOJ
MALIH I SREDNJIH
PREDUZECA
133
133
133
133
1330
1330
1330
1330
411
133
1330
133
1330
412
133
133
133
1330
1330
1330
133
1330
413
133
1330
431
37
014
014
0143
0143
014
014
0143
0143
411
014
014
014
0143
0143
0143
412
014
014
014
014
0143
0143
0143
0143
014
014
0143
0143
0143
421
38
413
014
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Trokovi za energiju
Rashodi za telefonske i
potanske usluge
4137 Trokovi tekuceg odravanja
4139 Ugovorene usluge-premjer i
katastar
Rashodi za materijal i
usluge
4211 Nabavka opreme
Kapitalni izdaci
UKUPNO
2.992,50
3.504,60
7.255,00
11.292,60
14.389,26
28.485,29
14.998,97
16.000,00
30.000,00
15.000,00
235.345,71
293.219,23
245.000,00
306.000,00
2.191.224,56
7.605.000,00
2.191.224,56
2.597.884,48
7.605.000,00
8.043.418,60
979.175,26
37.459,41
984.985,63
40.900,55
257.043,50
442.742,76
1.716.420,93
276.721,87
575.725,25
1.878.333,30
112.854,85
3.741,60
59.850,00
162.486,00
8.920,80
69.462,76
176.446,45
7
240.869,56
8
62.176,78
49.979,59
29.241,52
33.370,50
70.000,00
53.655,94
30.000,00
43.000,00
23.987,56
328.172,36
25.000,00
354.000,00
526.928,61
575.655,94
281.884,90
281.884,90
2.701.680,59
300.000,00
300.000,00
2.994.858,80
321.750,46
331.082,02
0340
034
0340
034
034
0340
0340
411
034
034
034
0340
0340
0340
412
034
034
034
034
034
0340
0340
0340
0340
0340
034
0340
034
0340
0340
421
39
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Trokovi za energiju
Komunalne usluge
Rashodi za telefonske i
potanske usluge
4137 Tekuce odravanje
meteorolokih stanica i
hidrostanica
4139 Ugovorene usluge-obuka
kadrova i istraivacki poslovi
Rashodi za materijal i
usluge
4211
13.420,71
14.914,67
61.182,14
114.236,87
510.690,18
69.705,68
173.642,87
589.345,24
35.050,00
1.383,00
22.837,50
53.454,00
1.416,00
24.054,30
59.270,50
78.924,30
30.502,57
41.036,28
24.803,62
9.717,06
34.000,00
45.000,00
25.000,00
10.000,00
17.793,27
19.000,00
29.993,36
30.000,00
31.785,89
185.632,56
34.000,00
197.000,00
49.678,66
49.678,66
805.171,89
50.000,00
50.000,00
915.269,54
259.823,40
259.823,45
10.592,11
11.559,54
REPUBLIKI ZAVOD ZA
STATISTIKU
014
014
413
034
2
014
014
014
014
014
014
0142
0142
3
411
0142
0142
0142
0142
0142
0142
412
10.592,11
11.559,54
55.195,42
106.546,72
432.157,65
55.257,25
133.160,68
459,800,92
25.556,00
0
17.167,50
44.250,00
14.160,00
19.912,50
42.723,50
78.322,50
014
014
014
014
014
0142
0142
0142
0142
0142
4132
4133
4134
4135
4136
014
014
0142
0142
4137
4138
014
0142
4139
413
014
0142
4162
416
014
0142
421
40
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Komunalne usluge
Rashodi za telefon. i potan.
usluge
Tekuce odravanje
Rashodi osiguranja i bank.
provizija
Ugovorene usluge
Rashodi za materijal i
usluge
Zakup zgrada
Renta
22.774,51
26.915,15
4.744,17
0
23.414,00
28.650,00
34.850,00
6.000,00
1.200,00
24.000,00
8.670,84
301,85
15.000,00
2.500,00
1.112.376,38
1.199.197,90
1.180.000,00
1.292.200,00
0
0
38.000,00
38.000,00
27.577,29
27.577,29
1.701.656,34
28.500,00
28.500,00
1.896.823,42
47.100,65
47.100,65
1.494,79
1.947,11
12.129,97
21.092,61
81.818,02
13.877,17
26.981,11
89.906,04
4.075,00
2.700,00
6.372,00
2.867,40
6.775,00
9.239,40
8.748,71
13.511,13
12.143,35
10.000,00
15.000,00
15.000,00
1.847,83
43.683,51
2.000,00
50.000,00
79.934,53
92.000,00
REPUBLIKI ZAVOD ZA
MEUNARODNU NAUNU,
PROSVJE-
TNO-KULTURNU I
TEHNIKU
SARADNJU
044
044
0440
0440
044
044
0440
0440
411
044
044
0440
0440
412
044
044
044
0440
0440
0440
044
044
0440
0440
413
2
044
418
0440
41
263.112,48
290.000,00
263.112,48
431.640,03
290.000,00
481.145,44
39.641,74
1.651,43
39.648,36
1-898,01
9.879,00
16.905,52
68.077,69
10.191,62
21.828,44
73.566,43
3.000,00
1.890,00
4.248,00
1.911,60
4.890,00
6.159,60
7.371,64
2.783,14
2.900,00
1.187,50
2.982,59
9.000,00
24.527,90
41.752,77
24.700
43.900,00
20.000,00
20.000,00
134.720,46
20.000,00
20.000,00
143.626,03
384.131,03
794.292,22
73.165,82
3.118,76
85.238,88
4.055,31
18.300,76
35.205,86
129.791,20
22.017,23
46.435,00
157.746,42
REPUBLIKI SEIZMOLOKI
ZAVOD
034
034
0340
0340
034
034
0340
0340
411
034
034
0340
0340
412
034
034
034
034
034
0340
0340
0340
0340
0340
034
0340
413
034
0340
421
42
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Rashodi za energiju
Komunalne usluge
Rashodi za telefonske i
potanske usluge
4137 Rashodi za tekue odravanje
Rashodi za materijal i
usluge
4211 Nabavka opreme
Kapitalni izdaci
UKUPNO
REPUBLIKI AGENCIJA ZA
PRESTRUKTURIRANJE
PRIVREDE
133
133
1330
1330
133
133
1330
1330
411
3.000,00
1.200,00
3.000,00
133
133
1330
1330
412
133
133
2
1330
1330
3
133
133
1330
1330
133
1330
413
133
1330
421
5.700,00
3.622,50
9.204,00
4.141,80
9.332,50
13.345,80
16.403,89
24.866,71
7
39.000,00
45.000,00
8
0
20.734,81
1.200,00
40.000,00
180.981,97
493.000,00
242.987,38
618.200,00
2.029,95
2.029,95
5.000,00
5.000,00
13.015,19
33.800,00
0
0
0
0
0
2.000,00
4.000,00
1.200,0
600,00
500,00
13.015,19
13.015,19
25.500,00
33.800,00
397.146,22
828.092,22
9.413,73
9.413,76
331,92
392,98
2.729,13
4.180,44
16.655,22
2.886,83
5.423,16
18.116,73
675,00
472,50
1.062,00
477,90
1.147,50
1.539,90
1.154,00
1.844,00
0
5.000,00
3.000,00
1.200,00
421
SAVJET ZA PRIVATIZACIJU
133
133
133
133
133
1330
1330
1330
1330
1330
4132
4133
4136
4137
4138
413
43
Rashodi za materijal
Rashodi za slubena putovanja
Trokovi telefona
Tokovi tekueg odravanja
Trokovi osiguranja i bank.
provizija
4139 Ugovorene usluge
Rashodi za materijal i
usluge
UKUPNO
KOMESERIJAT ZA
RASELJENA LICA
063
063
063
063
0630
0630
0630
0630
411
063
063
0630
0630
412
063
063
063
0630
0630
0630
063
0630
413
063
0630
418
usluge
4139 Ugovorene usluge
Rashodi za materijal i
usluge
4181 Besteretna davanja
pojedincima
Besteretna davanja i
socijalne benificije
UKUPNO
44
2.550,00
11.750,00
33.844,32
130.000,00
33.844,32
54.765,04
130.000,00
161.406,63
395.813,34
395.896,69
14.907,23
16.262,83
120,00
3.118,00
2
080
080
080
080
0802
0802
3
411
0802
0802
0802
0802
412
080
080
080
080
0802
0802
0802
0802
080
0802
080
080
0802
0802
4132
4133
4134
4135
413
080
0802
421
45
103.755,92
183.140,18
697.616,67
112.516,45
228.157,72
752.833,69
43.363,00
29.295,00
65.844,00
29.629,80
72.658,00
95.473,80
22.855,32
18.954,11
3.939,50
40.000,00
25.000,00
5.000,00
3.805,20
4.000,00
18.409,24
7.441,16
36.946,94
20.000,00
10.000,00
42.500,00
112.351,47
146.500,00
7.608,51
7.608,51
890.234,65
20.000,00
20.000,00
1.014.807,49
895.232,72
895.343,53
25.653,30
28.127,42
ZAVOD ZA IZVRAVANJE
KRIVINIH SANKCIJA
033
033
0330
0330
interesa
033
033
0330
0330
411
033
033
0330
0330
412
033
033
033
033
033
0330
0330
0330
0330
0330
033
0330
033
033
0330
0330
033
0330
419
033
413
0330
421
46
220.605,95
433.585,30
1.575.077,37
223.082,02
578.564,01
1.725.116,98
66.992,59
44.922,00
99.828,00
44.922,60
111.914,59
144.750,60
286.500,00
60.176,17
7.682,34
204.975,09
127.309,77
300.000,00
70.000,00
19.000,00
219.450,00
140.000,00
8.826,64
32.000,00
74.500,27
28.477,81
758.448,09
100.000,00
50.000,00
930.450,00
799.683,38
874.550,00
799.683,38
874.550,00
68.053,58
68.053,58
3.353.177,01
70.000,00
70.000,00
3.744.867,58
16.729,20
66.926,83
283,90
3.406,78
1.811,64
0
18.824,74
21.739,73
39.178,52
131.241,86
257,45
0
2.832,00
1.274,40
257,45
4.106,40
KOMISIJA ZA HARTIJE OD
VRIJEDNOSTI
033
033
033
033
0330
0330
0330
0330
411
033
033
0330
0330
412
033
033
033
0330
0330
0330
413
2.500,.00
5.000,00
0
0
8.500,00
16.000,00
4162
Zakup zgrada
Renta
0
0
15.000,00
15.000,00
4211
Kapitalni izdaci
Kapitalni izdaci
UKUPNO
0
0
19.082,19
10.000,00
10.000,00
176.348,26
31.490.600,60
31.490.600,6
0
31.490.600,6
0
40.000.000,00
40.000.000,0
0
40.000.000,0
0
38.610.000,00
38.610.000,0
0
38.610.000,0
0
41.610.000,00
41.610.000,0
0
41.610.000,0
0
416
033
0330
421
47
0110
418
4183
Besteretna davanja
Besteretna davanja
UKUPNO
48
0110
418
4183
Besteretna davanja
Besteretna davanja
UKUPNO
491
6
PRESTONICA CETINJE
140
1402
4184
Besteretna davanja
418
304.999,92
304.999,92
305.000,00
305.000,00
304.999,92
305.000,00
699.516,68
699.516,68
695.516,68
700.000,00
700.000,00
700.000,00
68.172,24
102.258,38
Besteretna davanja
UKUPNO
492
DOTACIJE OPTINAMA
140
1402
4184
418
493
Besteretna davanja
Besteretna davanja
UKUPNO
CRVENI KRST
140
1403
4182
Besteretna davanja
418
Besteretna davanja
UKUPNO
494
68.172,24
68.172,24
102.258,38
102.258,38
80.166,00
80.166,00
80.166,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
296.705,00
296.705,00
296.705,00
1.020.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
CENTAR ZA ISELJENIKE
140
1403
4182
418
495
Besteretna davanja
Besteretna davanja
UKUPNO
NEVLADINE ORGANIZACIJE
140
1403
4182
418
Besteretna davanja
Besteretna davanja
UKUPNO
45.
lan 4
Zavrni raun Budeta Republike Crne Gore za 2003. godinu stupa na
snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu Republike
Crne Gore".
46.
O B R A Z L O E NJ E
Ustavni osnov
Ustavni osnov za donoenje Zavrnog rauna Budeta Republike Crne Gore za 2003. godinu
sadran je u lanu 81 taki 3 Ustava Republike Crne Gore, kojim je propisano da
Skuptina donosi zavrni raun.
Uvodne napomene
Politika javne potronje za 2003. godinu zasnivala se na konceptu
ekonmske politike koju je utvrdila Vlada Republike sa ciljem intenzivnog
sprovodjenja reformi utvrdjenih Agendom ekonomskih reformi, afirmacije
razvojne komponente, izvozne orjentacije i trine ekonomije, suzbijanje
sive ekonomije i njeno uvodjenje u ekonomske tokove, integracije privrede
u medjunarodne ekonomske tokove i stvaranje povoljnog ambijenta za
priliv stranog kapitala.
Politika budetske potronje u 2003. godini imala je za cilj smanjenje
budetskog deficita, odnosno finansiranje rashoda iz realnih izvora u emu
je poseban znaaj imala dosledna primjena reformisanog poreskog
sistema, efikasnija naplata poreskih obaveza, preko jedinstvenog sistema
Dravnog trezora efikasnije servisiranje domaih i inostranih obaveza.
Upravljanjem novcem kroz sistem trezora obezbjedjuje se racionalizacija
potronje u sistemu javnih finansija i minimiziranje trokova po osnovu
pozajmica, vea stabilnost u finansiranju javne potronje i prilagodjavanje
sistema finansija standardima medjunarodne zajednice, to je uz dunikopovjerilako poravnanje javnog i realnog sektora uinilo situaciju znatno
stabilnijom u 2003. godini. Izvjetaj je sainjen na bazi novanih tokova,
tako da nijesu uzeta u obzir eventualna poravnanja duniko-povjerilakih
odnosa izmedju javnog i realnog sektora.
Na osnovu kretanja proizvodnje i usluga, ukupnih makroekonomskih
parametara i primjenom metodologije sistema nacionalnih rauna po
medjunarodnim standardima, ocjenjuje se da je u 2003. godini ostvareni
bruto domai proizvod Crne Gore u obimu od oko 1.375,00 mil. .
Ostvareni primici u 2003. godini ukljuujui i depozite preneene iz 2002.
godine iznose 442,87 mil. i u ukupnom bruto domaem proizvodu
uestvuju sa 32,21%. Ukupni izdaci ostvareni u iznosu od 427,16 mil. , sa
31,07% uestvuju u bruto domaem proizvodu. Ukupni primici sa
preneenim depozitima iz 2002. godine vei su od ukupnih izdataka za
Opis
2
Ukupni prihodi
Porezi
Takse
Ostali republiki prihodi
Ukupni rashodi
Tekui rashodi
Kapitalni izdaci
Date pozajmice i krediti
(neto)
Ostali rashodi i rezerve
Deficit prije donacija
Deficit poslije donacija
Finansiranje
Neto zaduenje
Privatizacioni prihodi
Donacije
Depoziti
Neizmirene obaveze na dan
01.01. 2003. godine
Neizmirene obaveze na dan
31.12. 2003. godine
Smanjenje
neizmirenih
obaveza
Plan
(u )
Ostvarenje
3
361.000.000,00
331.364.766,00
5.050.903,00
24.584.331,00
451.152.187,25
398.410.159,37
23.049.400,00
19.898.202,03
4
341.162.646,33
315.396.626,72
4.520.810,77
21.245.208,84
374.953.033,40
337.907.165,70
13.688.343,13
11.050.261,55
9.794.425,85
90.152.187,25
66.900.000,22
90.152.187,25
23.700.000,00
23.252.187,03
23.200.000,00
20.000.000,00
12.307.263,02
33.790.387,07
21.206.614,50
33.790.387,07
-3.560.044,82
12.160.711,63
12.583.772,57
12.605.947,69
100.615.182,57
83.509.826,87
-17.105.355,70
8.
9.
28.311.520,15
15.705.572,46
48.
Planirani izvorni prihodi za 2003. godinu iznose 361,00 mil. , a rashodi
451,15 mil. . Planirano je da se viak rashoda nad prihodima u iznosu od
90,15 mil. pokrije donacijama u iznosu od 23,20 mil. , privatizacionim
prihodima 23,25 mil. , pozajmicama i kreditima
23,70 mil.
i
depozitima iz 2002. godine 20,00 mil. .
U 2003. godini ostvareni su izvorni prihodi u iznosu od 341,16 mil. , a
rashodi 374,95 mil. , a ostvareni viak rashoda nad prihodima u iznosu
od 30,79 mil. finansiran je donacijama 12,58 mil. , prihodima od
privatizacije 12,16 mil. , depozitima 12,61 mil. i smanjene su obaveze
po kreditima 3,56 mil. .
Neizmirene obaveze Budeta Republike u 2003. godini su smanjene tako
da je stanje obaveza na dan 31. 12. 2003. godine manje za 17,11 mil. u
odnosu na poetno stanje 01. 01. 2003. godine.
49.
PRIMICI
Primici Budeta Republike za 2003. godinu ostvareni su u iznosu od
414.556.675,51 , a prenijeti depoziti iz 2002. godine su 28.311.520,15 ,
to ukupno iznosi 442.868.195,66 i u odnosu na ukupno planirana
sredstva (451.452.187,03 ) ostvarenje je 98,10%.
U narednoj tabeli daje se uporedni pregled planiranih i ostvarenih
primitaka, njihova struktura, kao i procenat ostvarenja u odnosu na plan:
(u )
Ekon.
klasif.
OPIS
1
71
711
2
Porezi
Porez
na
doh.fiz.lica
Por.
na
dob.prav.lica
Porez na promet
nepokretnosti
i
prava
Porez na promet
Porez na meunar.
trgovinu i transak.
Takse
Administrtivne
takse
Sudske takse
Boravine takse
Registracione
takse
Ostale takse
Ostali
repub.prih.
Nakn.za kori.prir.
dob.od op. inter.
Prihodi od prodate
imovine
i
dividende
712
713
714
715
72
721
722
723
724
725
73
731
732
Planirano
Budetom
za 2003.god.
Strukt.
u%
Ostvareno
u 2003.godini
Strukt.
u%
3
331.364.766,00
76.200.000,00
4
73,40
16,88
5
315.396.626,72
63.961.128,29
6
71,22
14,44
Procen
at
ostvar.
(5:3)
7
95,19
83,94
15.800.000,00
3,50
13.393.730,09
3,02
84,77
2.764.766,00
0,62
3.299.916,62
0,75
119,36
184.600.000,00
40,89
195.418.813,72
44,13
105,86
52.000.000,00
5.050.903,00
3.614.241,00
11,51
1,12
0,80
39.323.038,00
4.520.810,77
2.059.262,73
8,88
1,02
0,46
75,63
89,51
56,98
953.111,00
438.671,00
9.898,00
0,22
0,10
0,00
1.964.847,48
404.769,04
6.752,65
0,44
0,10
-
206,15
92,28
68,23
34.982,00
47.836.518,03
0,00
10,60
85.178,07
33.405.920,47
0,02
7,55
243,50
69,83
2.401.484,00
0,54
3.101.098,47
0,70
129,13
23.252.187,03
5,15
12.160.711,63
2,75
52,30
733
Prihodi
od
djelat.org.
Ostali rep.prihodi
Ukupno prihodi
Bespovrat.pomo
i
Pozajm.iz
inostranst.
Pozajm. i krediti
Pozajmice i krediti
Primici
od
povra.
datih kredita
737
74
741
75
751
76
Ukupno primici
77
Depoz. prenes.
iz
prethod.god.
UKUPNO
16.182.847,00
3,58
5.768.011,12
1,30
35,65
6.000.000,00
384.252.187,03
23.200.000,00
1,33
85,12
5,14
12.376.099,25
353.323.357,96
12.583.772,57
2,80
79,79
2,84
206,27
91,95
54,24
23.200.000,00
5,14
12.583.772,57
2,84
54,24
24.000.000,00
24.000.000,00
5,31
5,31
48.245.865,23
48.245.865,23
10,89
10,89
201,03
201,03
403.679,75
0,09
431.452.187,
03
95,57
414.556.675,5
1
93,61
96,08
20.000.000,0
0
451.452.187,
03
4,43
28.311.520,15
6,39
100,00
442.868.195,6
6
100,0
0
141,5
6
98,10
50.
Ostvarenje primitaka u odnosu na planirane razliito se kretalo kod njihovih
pojedinih vrsta: izvorni prihodi ostvareni su u iznosu od 353,32 mil. , to je
91,95% planiranih; bespovratne pomoi u iznosu od 12,58 mil. , to je
54,24% u odnosu na planirane; pozajmice i krediti u iznosu od 48,25 mil. ,
to je dva puta vie u odnosu na planom predvidjene i primici od povraaja
datih kredita u iznosu od 0,40 mil. , koji nijesu planirani Budetom
Republike.
U strukturi izvornih prihoda evidentno je vee ostvarenje u odnosu na
planom predvidjene prihode po osnovu: poreza na promet nepokretnosti i
prava, poreza na promet, naknade za korienje komunalnih dobara od
opteg interesa, sudskih i ostalih taksi i ostalih republikih prihoda, dok je
kod drugih vrsta prihoda ostvarenje nie u odnosu na planirane: prihodi od
djelatnosti organa; prihodi od prodate imovine i dividende; administrativne,
boravine i registracione takse; porez na medjunarodnu trgovinu i
transakcije; porez na dobit pravnih lica i porez na dohodak fizikih lica.
I
POREZI
2
Porez na zarade zaposlenih
Porez na prihod od samostalnog
obavljanja djelatnosti
Porez na prihod od imovine i
imovinskih
prava
Ostali porezi na dohodak fizikih lica
Ukupno
Iznos
3
56.434.655,10
1.305.732,72
Struktura
u%
4
88,23
2,04
636.505,93
1,00
5.584.234,54
63.961.128,29
8,73
100,00
Porez na promet
2
Akcize koje se plaaju u proizvodnji
Akcize na uvezenu robu
Opti porez na promet proizvoda
Opti porez na promet usluga
Porez na dodatu vrijednost
Ukupno
Iznos
3
7.244.816,96
50.952.159,81
14.608.553,27
5.183.481,49
117.429.802,11
195.418.813,64
Struktura
u%
4
3,71
26,07
7,48
2,65
60,09
100,00
Iznos
3
35.078.472,79
4.244.565,21
39.323.038,00
Struktura
u%
4
89,20
10,80
100,00
TAKSE
Vrsta prihoda
Iznos
Struktura
u%
2
za
Naknada
korienje
prirodnih
dobara od opteg interesa
Prihodi od prodate imovine i
dividende
Prihodi od djelatnosti organa
Ostali republiki prihodi
Ukupno
3.101.098,47
9,28
12.160.711,63
5.768.011,12
12.376.099,25
33.405.920,47
36,40
17,27
37,05
100,00
54.
U strukturi ostalih republikih prihoda najvee
uee imaju ostali
republiki prihodi 37,05%, zatim prihodi od prodate imovine i dividende
36,40%, prihodi od djelatnosti organa 17,27% i naknade za korienje
prirodnih dobara od opteg interesa 9,28%.
Prihodi od naknada za korienje prirodnih dobara od opteg interesa
ostvareni su u iznosu od 3,10 mil. , po osnovu naknade za korienje:
voda, uma, rudnih bogatstava, mineralnih sirovina, rezultata geolokih
BESPOVRATNE POMOI
POZAJMICE I KREDITI
55.
Primici po osnovu pozajmica i kredita (pozicija 75) vei su za dva puta u
odnosu na planirane, to je posledica obnavljanja kredita od finansijskih
institucija u toku godine, odnosno krediti su tokom godine, zbog kratkog
56.
IZDACI
12
57.
Ekon.
klasif.
1
411
4111
4112
4113
4114
412
4121
4122
4125
4127
4128
4129
413
4131
4132
4133
4134
4135
Struktura
plana
O P I S
2
Bruto zarade
Neto zarade zaposlenih
Naknade
za
korienje
komun.
dobara od opt.interesa
Porez na zarade zaposlenih
Doprinos
za
obav.soc.osigur.
Ostala
prim.i
nakn.zaposl.
Naknade za topli obrok
Naknade za stanovanje
Naknade
za
regr.za
god.odmor
Nakn.
za
privr.i
povr.poslove
Naknade
skupt.poslanicima
Ostale naknade
Rashodi za materijal i
usl.
Nabav.vrijedn.prodate robe
Trokovi za robu i materijal
Rashodi.za
sl.put.i
reprezent.
Trokovi za energ. i gorivo
Komun.usl.,zakup
opr.i
tr.prev.
1)
0,00
5
-114.000,00
0,00
812.689,27
Plan
(korigovani)
(3+4+5)
6
136.883.947,2
5
71.373.163,08
3.079.767,25
0,00
0,00
16.965.353,
70
46.392.352,49
0,00
0,00
14.969.914,64
0,00
9.813.487,22
97.032,58
4.506.519,25
0,00
0,00
0,00
69.879,60
3
136.997.947,2
5
70.560.473,81
Rebalans2)
4
Preusmjerena
sredstva3)
15,80
3.079.767,25
0,68
2.714.909,09
-14.000,00
16.951.353,70
3,76
16.607.979,22
3,89
97,97
-912.689,27
45.479.663,22
10,08
33.037.086,41
7,73
72,64
14.754.726,10
3,26
11.448.606,58
2,67
77,59
-210.311,40
0,00
-4.877,14
9.603.175,82
97.032,58
4.501.642,11
2,12
0,02
1,00
6.475.170,81
65.389,87
4.383.406,89
1,50
0,02
1,02
67,43
67,39
97,37
0,00
0,00
69.879,60
0,02
54.584,69
0,02
78,11
271.495,99
0,00
0,00
271.495,99
0,06
261.304,82
0,07
96,25
211.500,00
44.006.262,14
0,00
455.000,00
0,00
581.297,54
211.500,00
45.042.559,68
0,04
9,97
208.749,50
38.107.745,11
0,04
8,92
98,70
84,60
1.400.000,00
6.601.600,00
2.424.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.850,00
29.608,53
1.400.000,00
6.590.750,00
2.453.678,53
0,30
1,44
0,54
936.100,71
5.546.636,37
2.142.139,38
0,20
1,30
0,50
66,86
84,16
87,30
6.785.300,00
1.115.800,00
0,00
0,00
-16.050,00
0,00
6.769.250,00
1.115.800,00
1,50
0,25
6.199.060,22
903.043,46
1,46
0,22
91,58
80,93
Zakon o budetu Republike Crne Gore ("Slubeni list RCG", br. 72/02).
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budetu Republike Crne Gore ("Slubeni list RCG", br.45/03).
3)
Shodno ovlaenjima propisanim odredbama lana 35 Zakona o budetu ("Slubeni list RCG", br. 40/01 i 44/01).
2)
9
28,74
Procen.
izvrenj
a
Budeta
(8: 6)
10
89,71
8
122.791.840,8
0
70.431.866,08
-215.188,54
7
30,32
Izvrenje
Budeta
u 2003. godini
u )
Struktura
izvrenja
16,49
0,63
98,68
88,15
4136
4137
4138
4139
415
4152
4153
416
4162
Trokovi
telefona
i
pot.usluga
Trokovi
tekueg
odravanja
Rashodi osig.,bankar.prov.
Ugovorene.usl.i
promot.aktiv.
Kamate
Kamate
drugim
rezidentima
Kamate nerezidentima
Renta
Zakup zgrada
2.527.228,54
0,00
-11.000,00
2.516.228,54
0,56
2.058.948,76
0,49
81,83
4.214.500,00
0,00
-50.800,00
4.163.700,00
0,93
3.861.589,16
0,90
92,74
1.328.400,00
17.609.363,60
0,00
455.000,00
5.300,00
635.089,01
1.333.700,00
18.699.452,61
0,30
4,15
1.243.026,69
15.217.200,36
0,28
3,57
93,20
81,38
25.500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.500.000,00
500.000,00
5,65
0,11
14.203.688,77
3.715.673,72
3,32
0,86
55,70
743,13
25.000.000,00
2.249.600,00
2.249.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
25.000.000,00
2.247.600,00
2.247.600,00
5,54
0,50
0,50
10.488.015,05
1.890.331,34
1.890.331,34
2,46
0,45
0,45
41,95
84,10
84,10
58.
1
417
417100
417131
417132
4174
418
418100
418200
418300
418400
418700
418711
418712
418713
418714
418715
418811
2
Subvencije
Subvencije
javnim
preduze.
Sektor eljeznice
Sektor puteva
Subvenc.drugim
preduzeima
Bester.dav.i
socijal.benef.
Bester.
davanja
pojedncima
Bester.
dav.neprof.human.org.
Bester...dav.jedin.vladin.se
kt.
Kapit..dav.drug.jedin.vlad.s
ekt.
Beneficije za socijal.zatitu
Djeji dodaci
Borako invalidska zatita
Materijal.
obezbjedj.porodice
Porodiljska odsustva
Dodaci za tudju njegu i
pomo
Izdrvanje
tienika
u
3
16.766.500,00
10.177.000,00
4
0,00
0,00
5
0,00
0,00
6
16.766.500,00
10.177.000,00
3.500.000,00
2.500.000,00
589.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.456.355,34
6.224.280,00
7.239.000,00
7
3,71
2,25
8
14.624.938,42
8.751.552,82
9
3,43
2,05
10
87,23
85,99
3.500.000,00
2.500.000,00
589.500,00
0,78
0,56
0,12
3.055.928,57
2.359.516,88
457.940,15
0,72
0,56
0,10
87,31
94,38
77,68
-41.059,00
155.639.576,34
34,48
31,27
85,82
20.000,00
58.941,00
7.317.941,00
1,62
133.565.799,6
0
6.291.421,47
1,47
85,97
2.679.414,94
0,00
0,00
2.679.414,94
0,59
1.803.658,61
0,43
67,32
106.331.847,66
6.204.280,00
-50.000,00
112.486.127,66
24,92
95.708.223,44
22,40
85,08
4.030.000,00
0,00
0,00
4.030.000,00
0,89
2.541.469,82
0,60
63,06
95.000,00
3.339.788,16
3.684.878,55
9.280.262,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
95.000,00
3.339.788,16
3.684.878,55
9.230.262,10
0,03
0,74
0,82
2,04
86.193,32
2.338.883,95
3.684.505,94
8.970.750,66
0,03
0,55
0,85
2.10
90,73
70,03
99,99
97,19
6.000.481,51
2.600.035,22
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000.481,51
2.600.035,22
1,33
0,58
5.400.479,53
2.599.803,00
1,26
0,61
90,00
99,99
2.485.339,20
0,00
0,00
2.485.339,20
0,55
2.485.118,86
0,57
99,99
418812
418813
418814
419
4191
421
421100
421102
421103
431
4312
4313
4315
domov.
Ishrana djece u pred.
ustan.
Trokovi rekreacije djece iz
najsiromanijih porodica
Jednokratne
socijalne
pomoi
Ostali izdaci
Ostali izdaci
Kapitalni izdaci
Nabavka
osnovnih
sredstava
Izgradnja
i
kupovina
stanova
Nabavka opreme
Date pozajmice i krediti
Date
pozaj.i
kred.javn.preuz.
Date
pozaj.i
kred.ostal.preduz.
Ostale pozajmice i krediti
551.772,00
0,00
0,00
551.772,00
0,12
536.755,00
0,13
97,28
275.400,00
863.136,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.400,00
863.136,00
0,06
0,19
275.400,00
843.136,00
0,07
0,20
100,00
97,68
1.563.000,00
1.563.000,00
21.980.000,00
0,00
0,00
1.215.000,00
1.574.550,00
1.574.550,00
23.049.400,00
0,35
0,35
5,11
1.274.215,08
1.274.215,08
13.688.343,13
0,30
0,30
3,20
80,93
80,93
59,39
20.530.000,00
1.215.000,00
11.550,00
11.550,00
145.600,00
-145.600,00
21.599.400,00
4,79
12.370.205,27
2,90
57,27
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,22
888.474,66
0,20
88,85
450.000,00
8.400.182,03
0,00
-75.000,00
450.000,00
19.898.902,03
0,10
4,41
429.663,20
11.453.941,30
0,10
2,68
95,48
57,56
5.122.277,71
0,00
11.573.720,0
0
0,00
0,00
5.122.277,71
1,13
3.540.000,00
0,83
69,11
97.904,32
5.573.720,00
0,00
5.671.624,32
1,26
4.558.000,00
1,07
80,36
3.180.000,00
6.000.000,00
-75.000,00
9.105.000,00
2,02
3.355.941,30
0,78
36,86
59.
1
441
4411
4413
4414
2
Otplata dugova
Otplata
kred.finans.institucij.
Otplate
kred.po
osn.dat.garan.
Otplata inostranih kredita
3
300.000,00
4
0,00
5
0,00
6
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,07
8
55.725.180,27
9
13,05
300.000,00
0,07
39.848.023,09
9,33
10
18.575,0
6
13.282,67
0,00
0,00
0,00
11.488.775,62
2,69
0,00
0,00
0,00
0,00
469.111,34
0,11
0,00
4415
451
4510
452
4520
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,66
3.919.270,22
2.967.621,41
0,92
0,70
0,00
98,92
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,66
2.967.621,41
0,70
98,92
6.262.425,85
532.000,00
0,00
6.794.425,85
1.51
5.420.371,39
1,27
79,78
6.262.425,85
532.000,00
0,00
6.794.425,85
1,51
5.420,371,39
1,27
79,78
431.452.187,25
20.000.000,0
0
451.452.187,25
100,00
427.162.623,2
0
100,0
0
94,62
60.
U izvrenju Budeta Republike za 2003. godinu najvee uee odnosi se na
zarade i ostala lina primanja (31,41%), zatim besteretna davanja i socijalne
beneficije (31,27%),
otplate dugova (13,05%), rashode za materijal i usluge (8,92%), subvencije
(3,43%), kamate (3,33%), kapitalne izdatke (3,20%), date pozajmice i kredite
(2,68%).
411 Bruto zarade zaposlenih
Budetom Republike za 2003. godinu bruto zarade zaposlenih planirane su u
iznosu od 136,99 mil. . Shodno odredama lana 35 Zakona o budetu
planirana sredstva su umanjena za 114,00 hiljada , to znai da su za ove
namjene ukupno planirana sredstva za 2003. godinu u iznosu od 136,88 , to
znai 28,74% ukupnih izdataka Budeta Republike za 2003. godinu. Izvrenje
ove budetske pozicije iznosi 89,71% (neto zarade zaposlenih 98,68%, obaveze
na plate - porez 97,97%, doprinosi 72,76%, naknade - 88,15%).
Imajui u vidu da je, po posebnom zakljuku Vlade Republike, tokom 2003.
godine vreno odlaganje plaanja dijela obaveza (doprinosa za socijalno
osiguranje) na isplaene neto zarade zaposlenih u dravnim organima i
organizacijama - korisnicima budeta Republike, to je razlog za manje
ostvarenje bruto zarada zaposlenih u odnosu na planom predvidjenih.
U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvrenih izdataka po osnovu bruto
zarada zaposlenih:
Ek.k
l.
Opis
1
411
2
Neto zarade
zaposlenih
1
411
2
411
3
411
4
411
Nakn.
za
kori.
komun.dobar
a
Porez
na
zarade
zaposlenih
Doprinos za
socijalno osiguranje
Rebalans
Preusmjer.
sredstva
Plan (korig.)
(3+4+5)
Struktura
plana
Izvrenje
(u )
Str.
Proce
izvr.
n
izvr.
(8:6)
9
10
57,36
98,68
3
70.560.473,81
4
0,00
5
812.689,27
6
71.373.163,18
7
52,14
8
70.431.866,08
3.079.767,25
0,00
0,0
3.079.767,25
2,25
2.714.909,09
2,21
88,15
16.965.353,70
0,00
-14,000,00
16.951.353,70
12,22
16.607.979,22
13,53
97,97
46.392.352,49
0,0
-912.689,27
45.479.663,22
33,22
33.137.086,41
26,90
72,64
136.997,947,2
0,00
136.883.947,2
100,00
122.791.840,8
100,00
89,7
114.000,00
61.
412 Ostala primanja i naknade zaposlenih
Sredstva za ostala primanja i naknade zaposlenih (topli obrok, stanovanje, regres
za godinji odmor, privremeni i povremeni poslovi, naknade skuptinskim poslanicima i
dr.) za 2003. godinu Zakonom su planirana sredstva u iznosu od 14.97 mil. , a
Opis
2
Nakn.za
obr.
topli
3
9.813.487,22
4
0,00
5
-210.311,40
6
9.603.175,82
7
65,09
8
6.475.170,81
9
56,56
Nakn.za stanov.
97.032,58
0,00
0,00
97.032,58
0,66
65.389,87
0,57
67,39
Nakn.za regres
za
godinji
odmor
Nakn.za
priv.i
pov.
poslove
Naknade
skuptin.
poslanicima
Ostale naknade
4.506.519,25
0,00
-4.877,14
4.501.642,11
30,51
4.383.406,89
38,29
97,37
69.879,60
0,00
0,00
69.879,60
0,47
54.584,69
0,48
78,11
271.495,99
0,00
0,00
271.495,99
1,84
261.304,82
2,28
96,25
211.500,00
0,00
0,00
211.500,00
1,43
208.749,50
1,82
98,70
14.969.914,6
0,00
14.754.726,1
100,00
11.448.606,58
100,00
77,5
215.188,54
Rebalans
Preusmjer.
sredstva
Plan (korig.)
(3+4+5)
Izvrenje
(u )
Str.
izvr.
Proce
n
izvr.
(8:6)
10
67,43
Utvrena
Zakonom
Struktura
plana
ove pozicije iznosi 45,04 mil. . Izvrenje Budeta po ovim pozicijama iznosi
38,11 mil. ili 84,60%.
Kod rashoda za materijal i usluge najvei izdaci u iznosu od 15,22 mil. odnose
se na ugovorene usluge i promotivne aktivnosti ( sprovodjenje reformi dravne
uprave, izrada programa, medjunarodna saradnja, struno
studija, tampanje udbenika, primjena novih zakona u oblasti
sl.); 6,20 mil. trokove za energiju i gorivo; 5,55 mil.
(kancelarijski, poljoprivredni, sitan inventar, rezervni djelovi
usavravanje, izrada
javnog informisanja i
nabavku materijala
i sl. ); 3,86 mil.
Opis
1
423
2
Nabav.vrijednos
t
prodate robe
Trokovi za robu
i
materijal
Rash.
za
slu.put
i reprezent.
Trok.za
energiju
i gorivo
Komu.usl.,zakup
o
pr. i tr.prev.
Tro.telefona i
potn. usluga
3
1.400.000,00
1
413
2
413
3
413
4
413
5
413
6
413
7
413
8
413
9
413
Rebalans
Preusmjer.
sredstva
Struk.
korig.
plana
Plan (korig.)
(3+4+5)
Izvrenje
(u )
Str.
Proce
izvr.
n
izvr.
(8:6)
9
10
2,46
66,86
0,00
0,00
6
1.400.000,00
7
3,11
8
936.100,71
6.601.600,00
0,00
-10.850,00
6.590.750,00
14,63
5.546.616,37
14,56
84,16
2.424.070,00
0,00
29.608,53
2.453.678,53
5,45
2.142.139,38
5,62
87,30
6.785.300,00
0,00
-16.050,00
6.769.250,00
15,03
6.199.060,22
16,27
91,58
1.115.800,00
0,00
0,00
1.115.800,00
2,48
903.043,46
2,37
80,93
2.527.228,54
0,00
-11.000,00
2.516.228,54
5,59
2.055.513,11
5,40
81,83
Tro.tek.odrava
.
4.214.500,00
0,00
-50.800,00
4.163.700,00
9,24
3.861.589,16
10,13
92,74
Ras.osig.,bank.p
r.
1.328.400,00
0,00
5.300,00
1.333.700,00
2.96
1.243.026,69
3,26
93,20
17.609.363,60
455.000,
635.089,01
18.699.452,61
41,52
15.217.200,36
39,93
81,38
44.006.262,1
455.000,0
581.297,5
45.042.559,6
100,00
38.104.289,4
100,00
84,6
Ugovorene
usluge
i
prom.aktivnosti
415 K a m a t e
Sredstva za plaanje kamata na kredite i pozajmice Budetom za 2003. godinu
planirana su u iznosu od 25,50 mil. . Za kamate drugim rezidentima planirana
su sredstva u iznosu od 0,50 mil. . Za kamate nerezidentima planirana su
Opis
2
Kamate drugim
rezidentima
Kamate
nereziden.
3
500.000,00
Rebalans
Preusmjer.
sredstva
Struk.
korig.
plana
Plan (korig.)
(3+4+5)
Izvrenje
(u )
Str.
Proce
izvr.
n
izvr.
(8:6)
9
10
26,26
743,1
0,00
0,00
6
500.000,00
7
1,96
8
3.715.673,72
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
98,04
10.488.015,05
73,84
3
41,95
25.500.000,0
0,00
0,00
25.000.000,0
100,00
14.203.688,7
100,00
55,7
63.
416
Renta
Sredstva za ove namjene planirana su u iznosu od 2,25 mil. . I kod ove pozicije
izvreno je preusmjeravanje sredstava u korist drugih pozicija u iznosu od
2.000,00 , tako da nije bitnije uticalo na prvobitni plan. Ova sredstva su
namijenjena za plaanje trokova zakupa objekata u kojima rade vladini organi i
za zakup prostora za predstavnitva u inostranstvu.
Izvrenje ove budetske pozicije iznosi 1,89 mil. (84,10%), ije je uee u
ukupnim izdacima Budeta 0,45%.
U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvrenih izdataka po osnovu rente:
Ek.k
l.
1
416
Opis
2
Zakup zgrada
2
416
3
2.249.600,00
2.249.600,00
0,00
5
-2.000,00
6
2.247.600,00
7
100,00
8
1.890.331,34
9
100,00
0,00
-2.000,00
2.247.600,00
100,00
1.890.331,34
100,00
84,1
Preusmjer.
sredstva
Plan (korig.)
(3+4+5)
Izvrenje
(u )
Str.
izvr.
Proce
n
izvr.
(8:6)
10
84,10
Rebalans
Struk.
korig.
plana
417
Subvencije
Opis
1
417100
417131
417132
4174
417
2
Subvencije
javnim
preduz.
Sektor
eljezn.
Sektor
puteva
Subvencije
drug.preduz
e.
Rebalans
Struk.
korig.
plana
(u )
Str.
izvr.
Izvrenje
Preusmjer.
sredstva
Plan (korig.)
(3+4+5)
5
0,00
6
10.177.000,00
7
60,70
8
8.751.552,82
9
59,84
Proce
n
izvr.
(8:6)
10
85,99
3
10.177.000,00
4
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
20,87
3.055.928,57
20,90
87,31
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
14,91
2.359.516,88
16,13
94,38
589.500,00
0,00
0,00
589.500,00
3,52
457.940,15
3,13
77,68
16.765.500,00
0,00
0,00
16.766.500,0
100,00
14.624.938,4
100,00
87,2
64.
418 Besteretna davanja i socijalne beneficije
Planirana sredstva za besteretna davanja i socijalne beneficije Zakonom o
budetu za 2003. godinu planirana su u iznosu od 149,46 mil. . Rebalansom
budeta za ove namjene opredijeljeno je 6,22 mil. , a shodno lanu 35 Zakona
o budetu sa ove pozicije je preusmjereno 41.059,00 , tako da plan (konani)
za ove namjene iznosi 155,64 mil. , a izvrenje 133,57 mil. ili 85,82%.
Od navedenog iznosa (133,57 mil. ) na besteretna davanja jedinicama
vladinog sektora na istom nivou se odnosi 95,71 mil. (71,66%), od ega je
Republikom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja opredijeljeno 38,61 mil.
, Dravnoj zajednici SiCG 31,49 mil. , Republikom zavodu za zapoljavanje
(za tehnoloke vikove i zapoljavanje pripravnika) 12,84 mil. , Univerzitetu
Crne Gore 9,84 mil. i Fondu za zdravstvo (zdravstvena zatita nezaposlenih
lica) 2,92 mil. .
65.
Ek.kl.
1
418100
418200
418300
418400
418700
418711
418712
Opis
2
Besteret davanja
pojedincima
Bester.davanja
nepr.hum.orga
n.
Bester.dav.jedi
n.
vlain.sektora
Kapit.dav.drug
.
jedin.vlad.sekt
.
Beneficije za
socijal.zatitu
Djeji dodaci
Bora.inv.zati
ta
Rebalans
Preusmje
r.
sredstva
5
Plan (korig.)
(3+4+5)
6
Struk.
korig.
plana
Izvrenje
(u )
Str.
izvr.
Proce
n
izvr.
(8:6)
10
7.239.000,00
20.000,00
58.941,0
0
7.317,941,00
4,70
6.291.421,47
4,71
85,97
2.679.414,94
0,00
0,00
2.679.414,94
1,72
1.803.658,61
1,35
67,32
106.331.847,6
6
6.204.280,0
0
50.000,0
0
112.486.127,6
6
72,27
95,708.223,44
71,66
85,08
4.030.000,00
0,00
0,00
4.030.000,00
2,59
2.541.469,82
1,90
63,06
95.000,00
3.339.788,16
3.684.878,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
3.339.788,16
3.684.878,55
0,06
2,15
2,37
86.193,32
2.338.883,95
3.684.505,94
0,06
1,75
2,76
90,73
70,03
99,99
418713
Mater.obez.por
.
9.280.262,10
0,00
418714
418715
Porodilj.bolov.
Dodaci za
tuu
njegu i pomo
Izdr.ti.u
dom.
Ishrana djede
u
predk.ustano
v.
Trok.rekr.djec
e
u najsir.porod.
Jedn.soc.pomo
i
6.000.481,51
418811
418812
418813
418814
418
419
9.230.262,10
5,93
8.970.750,66
6,72
97,19
0,00
50.000,0
0
0,00
6.000.481,51
3,85
5.400.479,53
4,04
0',00
2.600.035,22
0,00
0,00
2.600.035,22
1,67
2.599.803,00
1,95
99,99
2.485.339,20
0,00
0,00
2.485.339,20
1,60
2.485.118,86
1,86
99,99
551.772,00
0,00
0,00
551.772,00
0,35
536.755,00
0,40
97,28
275.400,00
0,00
0,00
275.400,00
0,18
275.400,00
0,21
863.136,00
0,00
0,00
863.136,00
0,55
843.136,00
0,63
100,0
0
97,68
149.456.355,3
4
6.224.280,0
0
41.059,0
0
155.639.576,3
4
100,00
133.565.799,6
0
100,0
0
85,82
Ostali izdaci
Sredstva predviena Budetom za ove namjene iznose 1,56 mil. . U korist ove
pozicije izvreno je preusmjeravanje sredstava u iznosu od 11.500,00 , te je
plan (konani) 1,57 mil. , a izvrenje 1,27 mil. ili 80,93%.
U strukturi ovih sredstava najvee uee se odnosi na izdravanje pritvorenih i
osuenih lica (799.683,38 ), elementarne nepogode (278.000,00 ) i naknade
licima neosnovano lienih slobode (196.531,70 ). Uee ovih rashoda u
ukupnom izvrenju Budeta je 0,30%.
U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvrenih izdataka po osnovu
ostalih izdataka:
Ek.kl.
Opis
1
4191
419
2
Ostali
izdaci
Rebalans
Preusmjer.
sredstva
Plan (korig.)
(3+4+5)
Struk.
korig.
plana
Izvrenje
(u )
Str.
izvr.
3
1.563.000,00
4
0,00
5
11.550,00
6
1.574.550,00
7
100,00
8
1.274.215,08
9
100,00
1.563.000,00
0,00
11.550,00
1.574.550,00
100,00
1.274.215,08
100,00
Proce
n
izvr.
(8:6)
10
80,93
80,9
3
66.
1
421100
421102
421103
421
Opis
2
Nab.osnov
n.
sredstava
Izgradnja i
kupov.stan.
Nabavka
opreme
Struk.
korig.
plana
Izvrenje
(u )
Str.
izvr.
Utvrena
Zakonom
Rebalans
Preusmjer.
sredstva
Plan (korig.)
(3+4+5)
Proce
n
izvr.
(8:6)
10
20.530.000,00
1.215.000,0
0
145.600,00
21.599.400,00
93,71
12.370.205,27
90,37
57,27
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
4,34
888.474,66
6,49
88,85
450.000,00
21.980.000,00
0,00
1.215.000,0
0
0,00
145.000,00
450.000,00
23.049.400,00
1,95
100,0
0
429.663,20
13.688.343,13
3,14
100,0
0
95,48
59,39
67.
(u )
Ek.kl.
1
4312
4313
4315
Opis
2
Date
pozajm.i
krediti
javnim preduzeima
Date
pozajm.i
krediti
ostalim
preduzeima
Ostale pozajm. i
kred.
431
441
Utvrena
Zakonom
Rebalans
Preusmjer.
sredstva
Plan (korig.)
(3+4+5)
Struk.
korig.
plana
Izvrenje
Str.
izvr.
Proce
n
izvr.
(8:6)
10
5.122.277,7
1
0,00
0,00
5.122.277,7
1
25,74
3.540.000,0
0
30,91
69,10
97.904,32
5.573.720,0
0
0,00
5.671.624,3
2
28,50
4.558.000,0
0
39,79
80,36
3.180.000,0
0
8.400.182,0
3
6.000.000,0
0
11.573.720,
00
-75.000,00
9.105.000,0
0
19.898.902,
03
45,76
3.355.941,3
0
11.453.941,
30
29,30
36,96
100,0
0
57,56
-75.000,00
100,0
0
Otplata dugova
Ek.kl.
Opis
1
4411
4413
4414
4415
2
Otpl.kred.finan.insti
t.
Otplata kredita po
osn.
datih garancija
Otpl.kred.finans.inst
it.
Otplata
ostalih
kredita
Rebalans
Izvrenje
0,00
Plan
(korig.)
(3+4+5)
6
300.000,00
7
100,00
8
39.848.023,
09
9
71,51
10
13.282,6
7
11.488.775,
62
469.111,34
20,62
0,00
0,84
0,00
3.919.270,2
2
7,03
0,00
Preusmjer.
sredstva
3
300.000,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0l,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Str.
izvr.
(u )
Procen
izvr.
(8:6)
Struk.
korig.
plana
441
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
100,00
55.725.180,
27
100,00
18.575,0
6
68.
451 Stalna rezerva Budeta Republike
1
4510
451
Opis
2
Stalna rezerva
Budeta
Republike
Rebalans
Preusm
.
sredstv
a
5
Plan (korig.)
(3+4+5)
6
Struk.
korig.
plana
Izvrenje
(u )
Str.
Proce
izvr.
n
izvr.
(8:6)
9
10
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
100,00
2.967.621,41
100,00
98,92
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
100,00
2.967.621,41
100,00
98,9
2
69.
U narednoj tabeli daje se prikaz planiranih i izvrenih izdataka po osnovu
tekue rezerve Budeta Republike:
Ek.kl.
1
4520
452
Opis
2
Tekua rezerva
Budeta
Republike
Rebalans
Struk.
korig.
plana
Izvrenje
(u )
Str.
izvr.
Proce
n
izvr.
(8:6)
Plan (korig.)
(3+4+5)
Preusm
.
sredstv
a
5
10
6.262.425,85
532.000,00
0,00
6.794.425,85
100,00
5.420.371,39
100,00
79,78
6.262.425,85
532.0000
0
0,00
6.794.425,85
100,00
5.420.371,39
100,00
79,7
8
70.
Funkcionalna klasifikacija izdataka
Izvrenje Budeta za 2003. godinu po funkcionalnoj klasifikaiji u
poredjenju sa planiranim, kao i njihova struktura i procenat ostvarenja,
prikazani su u narednoj tabeli:
(u )
Fun.
klas
.
1
01
Fun.
klas
.
Funk.
klas.
011
O P I S
4
OPTE JAVNE SLUBE
0113
0114
013
0130
014
0142
0143
015
0150
0151
03
031
0311
032
0320
033
0330
034
0340
04
041
0410
042
0420
0422
043
0430
0431
Struk.
(u %)
Izvreno
Struk.
(u%)
Procena
t
izvrenj
a
9
115,73
5
159.198.067,9
0
6
35,2
6
7
184.234.622,9
3
8
43,1
3
145.625.827,0
5
81.610.000,00
4.022.061,78
56.989.412,88
32,2
6
18,08
0,89
12,62
171.782.524,3
0
70.100.600,60
3.713.040,83
95.439.022,64
40,2
1
16,41
0,87
22,34
117,96
2.732.352,39
0,61
2.275.500,20
0,53
83,28
272.000,00
0,06
254.360,03
0,06
93,51
1.436.763,19
1.436.763,19
11.921.863,64
1.896.823,42
10.025.040,22
213.614,02
13.867,29
199.746,73
0,32
0,32
2,64
0,42
2,22
0,05
0,00
0,04
1.269.404,76
1.269.404,76
11.051.255,33
1.701.656,34
9.349.598,99
131.438,54
0,00
131.438,54
0,30
0,30
2,59
0,40
2,19
0,03
88,35
88,35
92,70
89,71
93,26
61,53
0,00
65,80
67.102.023,24
14,8
6
0,92
61.240.513,48
14,3
4
0,89
91,26
0,92
2,21
2,21
0,87
0,87
10.8
6
10.86
3.795.615,42
9.025.107,84
9.025.107,84
3.372.259,20
3.372.259,20
45.047.531,02
0,89
2,11
2,11
0,79
0,79
10,5
5
10,55
91,28
90,37
90,37
86,00
86,00
91,87
81.006.801,32
52.383.269.83
18,9
6
10,6
7
84,06
Osnovno i predkolsko
obrazov.
Poslovi i slube predkolskog i
osnovnog obrazovanja
Srednje obrazovanje
21,3
5
11,6
0
52.383.269.83
20.737.237,16
11,60
4,59
45.610.156,29
17.687.542,02
10,67
4,14
87,07
20.280.752,72
4,49
17.285.797,53
4,05
85,29
85,23
456.484,44
0,10
401.744,49
0,09
88,01
15.863.992,87
1.500.000,00
3,51
0,33
11.394.664,75
1.164.716,74
2,67
0,27
71,83
71,65
14.363.992,87
3,18
10.229.948,01
2,40
77,22
Plan
(korigovani)
Izvrni organi
Zakonodavni organi
Finansijski i fiskalni poslovi i
usluge
Spoljni poslovi
Ostali izvrni i zakonodavni
organi, finansijski, fiskalni i
spoljni poslovi
Istraivanja
Osnivaki i istraivaki poslovi
Opte slube
Planiranje i statistika
Ostale opte usluge
Ostale opte slube i usluge
Ostale opte javne slube
Ostale opte javne usluge
Srednjokol.obrazov.- opti
programi
Srednjok. obrazovanje tehniko
Visoko obrazovanje
Funkc. za studentske kredite
Univerzitet i ostale visoko
obrazovne
institucije
4.158.297,34
4.158.297,34
9.987.196,90
9.987.196,90
3.921.215,84
3.921.215,84
49.035.313,16
49.035.313,16
96.371.757,26
3.795.615,42
45.047.531,02
45.610.156,29
0,03
85,90
92,32
167,47
91,28
91,87
87,07
044
0440
046
0460
05
053
0530
056
0560
06
481.145,44
0,11
431.640,03
0,10
89,71
481.145,44
0,11
431.640,03
0,10
89,71
6.906.111,96
1,53
5.882.798,23
1,38
85,18
6.906.111,96
1,53
5.882.798,23
1,38
85,18
4.721.661,37
1,05
3.953.029,88
0,93
83,72
846.500,00
846.500,00
0,19
0,19
604.646,51
604.646,51
0,14
0,14
71,43
71,43
3.875.161,37
0,86
3.348.383,37
0,78
86,41
3.875.161,37
0,86
3.348.383,37
0,78
86,41
48.461.247,40
10,7
3
44.781.431,18
10,4
8
92,41
71.
2
061
3
061
1
061
4
061
5
061
6
062
062
1
062
5
063
063
0
063
1
07
072
071
2
072
0
08
080
080
1
080
2
080
3
080
4
09
4
Socijalno osiguranje
5
39.717.861,5
4
6.000.481,51
6
8,80
7
36.959.839,15
8
8,65
9
93,06
1,33
5.400.479,53
1,26
90,00
13.499.280,00
2,99
12.844.280,07
3,01
95,15
12.570.050,26
2,78
11.309.634,61
2.65
89,97
7.648.049,77
1,69
7.405.444,94
1,73
96,83
3.312.511,20
0,73
3.297.273,86
0,77
99,54
3.037.111,20
0,67
3.021.873,86
0,71
99,50
275.400,00
0,06
275.400,00
0,06
100,00
5.430.874,66
1,20
4.524.318,17
1,06
83,31
5.370.874,66
60.000,00
1,19
0,01
4.464.318,17
60.000,00
1,05
0,01
83,12
100,00
3.136.439,65
3.136.439,65
2.363.393,77
0,69
0,69
0,52
2.048.946,27
2.048.946,27
1.302.541,57
0,48
0,48
0,30
65,33
65,33
55,11
773.045,88
0,17
746.404,70
0,18
96,55
17.869.172,9
8
3,96
14.652.397,63
3,43
82,00
17.869.172,9
8
1.465.292,98
3,96
14.652.397,63
3,43
82,00
0,32
1.372.324,69
0,32
93,66
7.836.567,06
1,74
6.875.224,39
1,61
87,73
8.318.184,13
1,84
6.198.740,23
1,45
74,52
249.128,81
1.177.000,00
0,06
0,26
206.108,32
1.176.400,00
0,05
0,28
82,73
99,95
Naknade za bolov. i
porodilj.odsust.
Naknade za nezaposlene
i
i
092
092
1
10
101
101
3
102
102
0
105
105
0
11
114
114
0
12
121
121
2
122
122
2
123
123
2
ENERGETIKE
Elektrina energija
i drugi
izvori energije
Poslovi i slube vezani za elektrinu energiju
POSLOVI I SLUBE POJOPRIV.
UMARSTVA,
LOVA
I
RIBOLOVA
Poljoprivreda
Poslovi i slube vezani za cijene i
prihode
poljoprivrednih
gazdinstava
umarstvo
Poslovi i slube umarstva
Ostali poslovi u poljoprivredi
Ostali poslovi i slube vezani za
poljoprivredu,umarstvo
lov
i
ribolov
POSL.
I
SLU
.RUDARST.IZUZET.
ENERGENATA PROIZV.I GRA.
Rudarstvo, proizvodne djelatnosti i gradjevinarstvo
Poslovi
i
slube
rudarstva,
proizvodne
djelatnosti
i
gradjevinarstvo
POSLOVI
I
SLUBE
TRANSPORTA
Drumski saobraaj
Poslovi i slube vezani za drumski
saobraaj
Vodeni saobraaj
Poslovi i slube funkcionisanja
vodenog saobraaja
eljezniki saobraaj
Poslovi i slube vezani za funkcionisanje eljeznice
1.177.000,00
0,26
1.176.400,00
0,28
99,95
1.177.000,00
0,26
1.176.400,00
0,28
99,95
11.252.347,3
1
9.929.481,92
2,49
9.265.583,82
2,17
82,34
2,20
8.020.399,74
1,88
80,77
9.929.481,92
2,20
8.020.399,74
1,88
80,77
370.663,09
370.663,09
0,08
0,08
352.050,73
352.050,73
0,08
0,08
94,98
94,98
952.202,30
0,21
893.133,35
0,21
93,80
952.202,30
0,21
893.133,35
0,21
93,80
351.000,00
0,08
331.067,43
0,08
94,32
351.000,00
0,08
331.067,43
0,08
94,32
351.000,00
0,08
331.067,43
0,08
94,32
7.548.324,45
1,67
6.304.856,45
1,47
83,53
2.500.000,00
0,55
2.359.516,88
0,55
0,55
94,38
2.500.000,00
50.000,00
0,55
0,01
2.359.516,88
50.000,00
50.000,00
3.500.000,00
0,01
0,78
50.000,00
3.055.928,57
3.500.000,00
0,78
3.055.928,57
0,01
0,01
94,38
100,00
0,72
100,00
87,31
0,72
87,31
72.
1
2
124
3
124
2
126
126
0
127
127
0
13
4
Vazduni saobraaj
Poslovi i slube vezani za
funkcionisanje vazdunog saobraaja
Ostali transportni sistemi
Poslovi i slube vezani
ostale
transportne sisteme
Komunikacije
132
132
0
133
133
0
EKONOMSKI
za
Poslovi i
vienam-
za
slube
vezani
6
0,09
7
237.780,79
8
0,05
9
61,2
6
388.175,43
0,09
237.780,79
0,05
61,26
424.849,02
0,09
401.910,30
0,09
94,6
0
424.849,02
0,09
401.910,30
0,09
94,60
685.300,00
0,15
199.719,91
0,05
685.300,00
0,15
199.719,91
0,05
29,1
4
29,14
32.035.887,31
7,10
16.717.412,97
3,91
2.024.913,23
0,45
1.825.196,82
0,43
2.024.913,23
0,45
1.825.196,82
0,43
27.150.550,59
6,01
12.523.914,55
2,93
46,1
3
27.150.550,59
6,01
12.523.914,55
2,93
46,13
za
5
388.175,43
52,1
8
90,1
4
90,14
134
134
0
136
136
0
14
140
Ostali trokovi
140
2
140
3
Opta
plaanja
razliitih
nivoa upravljanja
Ostali torkovi
UKUPNO
1.355.765,70
0,30
1.174.444,56
0,27
86,6
3
1.355.765,70
0,30
1.174.444,56
0,27
86,63
1.504.657,79
0,33
1.193.857,04
0,28
1.504.657,79
0,33
1.193.857,04
0,28
79,3
4
79,34
2.227.258,38
0,49
1.449.559,84
0,34
2.227.258,38
0,49
1.449.559,84
0,34
1.005.000,00
0,22
1.004.516,60
0,24
99,95
1.222.258,38
0,27
445.043,24
0,10
36,41
451.452.187,2
5
100,00
427.162.623,2
0
100,00
94,6
2
65,0
8
65,0
8
izmedju
73.
01 - Opte javne slube
Za finansiranje djelatnosti optih i javnih slubi utroena su sredstva u
iznosu od 184,23 mil. , to je 15,73% vie u odnosu na planom
predvidjena, a odnose se na: izvrne i zakonodavne organe; finansijske
i fiskalne poslove; istraivanja; opte slube i ostale opte usluge.
Izdacima za izvrne i zakonodavne organe, finansijske i fiskalne
poslove u iznosu od 171,78 mil. (to je 17,96% vie u odnosu na
plan) finansirani su poslovi: predsjedniki, skuptinski, vladini, inostrani
poslovi sa Protokolom, finansija sa javnim prihodima i carinama,
pravde i zakonodavstva.
Izdaci kod navedenih budetskih korisnika odnose se na isplatu
sredstava za: bruto zarade i ostala lina primanja; rashode za materijal
i usluge; ugovorene usluge; kamate i rente; besteretna davanja za
finansiranje Dravne zajednice Srbije i Crne Gore, Republiki fond
penzijskog i invalidskog osiguranja i rad parlamentarnih stranaka;
kapitalne izdatke; date pozajmice i kredite; otplatu dugova, kao i
sredstva stalne i tekue budetske rezerve.
Vee ostvarenje u odnosu na planirana sredstva kod izvrnih i
zakonodavnih organa, finansijskih i fiskalnih poslova i usluga rezultat je
poveanja otplate kredita u odnosu na planom predvidjene.
Za finansiranje djelatnosti nauke utroeno je 1,27 mil. , to je 88,35%
u odnosu na planirane. Naune djelatnosti obuhvataju nauno
istraivaku djelatnost i razvojna istraivanja Istorijskog instituta Crne
Gore, Biotehnikog insituta - Podgorica i Instituta za biologiju mora Kotor.
Sredstva za opte slube u iznosu od 11,05 mil. koriena su za
finansiranje poslova Direkcije za javne nabavke, Direkcije za nekretnine
i Republikog zavoda za statistiku.
Sredstva za ostale opte slube i usluge u iznosu od 0,13 mil.
utroena su za rad Republike izborne komisije, Ekonomskog i
socijalnog savjeta, Antikorupcijske inicijative i dr.
Izdaci za opte javne slube u ukupnim izdacima Budeta Republike za
2003. godinu uestvuju 43,13%.
74.
Sredstva za policijsku i vatrogasnu zatitu u iznosu od 3,80 mil.
koriena su za: finansiranje zarada i ostalih linih primanja zaposlenih
u lukim kapetanijama Bar i Kotor i Centru za razminiranje; rashode za
materijal i usluge Ministarstva unutranjih poslova; kapitalne izdatke.
Za finansiranje djelatnosti sudova u 2003. godini utroeno je 9,03 mil.
i to: Ustavnog suda, Vrhovnog suda, viih i osnovnih sudova,
tuilatava i prekrajnih organa.
U okviru zatvorske slube iskazani su izdaci koji se odnose na
poslovanje Zavoda za izvrenje krivinih sankcija u iznosu od 3,37 mil.
.
U strukturi ovih izdataka najvei iznos se odnosi na zarade i ostala
lina primanja zaposlenih, zatim rashode za materijal i usluge,
odravanje gradjevinskih objekata, vodovoda i kanalizacije, elektrinih
instalacija, izdravanje pritvorenih i osudjenih lica (ishrana, smjetaj,
zdravstvena zatita, higijena i dr.) i kapitalne izdatke.
Optim poslovima javnog reda i bezbjednosti obuhvaeni su izdaci u
iznosu od 45,05 mil. , i to za rad: Ministarstva pravde, Republikog
hidrometeorolokog zavoda, Republikog seizmolokog zavoda i dio
rashoda Ministarstva unutranjih poslova. U strukturi ovih sredstava
najvei dio se odnosi na zarade i ostala lina primanja zaposlenih;
rashode za materijal i usluge; isplatu naknada za lica neosnovano
liena slobode; kapitalne izdatke za nabavku opreme Republikog
hidrometeorolokog zavoda i Republikog seizmolokog zavoda.
Ovi izdaci u ukupnim izdacima Budeta Republike za 2003. godinu
uestvuju 14,34%
04 - Obrazovanje
Za finansiranje djelatnosti obrazovanja u 2003. godini utroeno je
81,00 mil. , to je 84,06% planiranog iznosa, a odnose se na sledee
oblasti: osnovno, predkolsko, srednje i visoko obrazovanje, ostale
nivoe obrazovanja i ostale poslove obrazovanja.
Za finansiranje izdataka osnovnog i predkolskog obrazovanja u 2003.
godini utroeno je 45,61 mil. , to je 85,29% u odnosu na planom
predvidjena sredstva.
U strukturi ovih izdataka dominantno uestvuju sredstva za zarade i
ostala lina primanja zaposlenih, zatim rashodi za materijal i usluge
(nabavka kolske literature, kolskog i laboratorijskog pribora i sitnog
inventara), ugovorene usluge (programske aktivnosti i projekat reforme
kolstva).
Za finansiranje izdataka za srednje obrazovanje izdvojeno je 17,69 mil.
, to je 85,29% u odnosu na plan. U strukturi ovih izdataka najvee
uee se odnosi na zarade i ostala lina primanja, rashode za
materijal i usluge i kapitalne izdatke.
75.
Sredstva za finansiranje visokog obrazovanja ostvarena su u iznosu od
11,39 mil. , a odnose se na pokrie izdataka Univerziteta i Crnogorske
akademije nauka i umjetnosti.
Za ostale nivoe obrazovanja izdvojeno je 0,43 mil. , a odnosi se na
finansiranje medjunarodne naune, prosvjetno kulturne i tehnike
saradnje.
Ostali poslovi obrazovanja odnose se na aktivnosti Ministarstva
prosvjete i nauke. Za finansiranje ovih aktivnosti izdvojeno je 5,88 mil.
(85,18% planiranog iznosa), i to za: zarade i ostala lina primanja;
rashode za materijal i usluge; besteretna davanja i socijalne beneficije
- ueniki i studentski standard ( smjetaj i ishrana uenika i studenata i
zarade zaposlenih u domovima uenika i studenata).
76.
Izdaci
za stambeno komunalne poslove i slube odnose se na
sredstva za stambeno komunalni razvoj i vodosnadbijevanje i iznose
2,05 mil. , to je 65,33% planiranog iznosa.
Za finansiranje stambeno komunalnog razvoja izdvojeno je 1,30 mil. ,
to je 55,11% planiranog iznosa, a odnosi se na djelatnost Ministarstva
zatite ivotne sredine i uredjenja prostora. Izdaci za ove namjene
odnose se na isplatu zarada i drugih linih primanja zaposlenih,
rashode za materijal i usluge, posebne namjene ( izrada i sprovodjenje
prostornih planova, realizaciju Eko programa, izvrenje rjeenja o uklanjanju
bespravno podignutih objekata) i besteretna davanja (kapitalni izdaci za urbano
opremanje seoskih centara i pomo optinama kod izrade planova).
77.
U okviru programskih aktivnosti posredstvom Ministarstva za zatitu
prava pripadnika nacionalnih manjina finansirane su: kulturne
manifestacije manjinskih naroda, njihova izdavaka djelatnost,
seminari i dr.
Sportske programske aktivnosti finansirane posredstvom Republikog
sekretarijata za sport odnose se na podsticaj razvoja i unapredjenja
sporta i medjunarodnu saradnju u ovoj oblasti.
Ovi izdaci uestvuju 3,43% u ukupnim izdacima Budeta Republike.
09 - Energetika
Sredstva za energetiku realizovana posredstvom Ministarstva
ekonomije u iznosu od 1,18 mil. (99,95% planiranih) utroena su za
subvencioniranje cijene elektrine energije. Ovi izdaci uestvuju u
ukupnim izdacima 0,28%.
10 - Poljoprivreda, umarstvo, lov i ribolov
Izdaci za finansiranje djelatnosti poljoprivrede, umarstva, lova i
ribolova iznose 9,27 mil. , ili 82,34 % planiranih. U strukturi ovih
izdataka dominantno uee je izdataka za poljoprivredu 8,02 mil. (
podsticaj razvoja poljoprivrede u oblasti stoarske i biljne proizvodnje, zdravstvenu
zatitu ivotinja, razvoj sela, investicioni razvoj poljoprivrede, odnosno kreditiranje
poljoprivrednih proizvodjaa), zatim umarstva 0,35 mil. (za unapredjenje
umarstva u Crnoj Gori), i ostalih poslova u poljoprivredi 0,89 mil. ( zarade i
ostala lina primanja zaposlenih u ovoj oblasti i rashodi za materijal i usluge).
za poslove slube transporta u 2003. godini iznose 6,30 mil. ili 83,53%
planiranih, a odnose se na drumski, vodeni, eljezniki saobraaj, ostale
transportne sisteme i komunikacije.
78.
na
seoskim
nerazvijenim
79.
Ostali ekonomski poslovi odnose se na djelatnost Republikog
sekretarijata za razvoj (zarade i ostala lina primanja zaposlenih, tekue
*
*