REFIN ACIO N

REFINERA ING. HCTOR R. LARA

SOSA.

Procedimiento para la
elaboracin de programas
para la realizacin de los
anlisis de riesgos

No. DOCUMENTO:
312-45100-PO-236
FECHA DE EMISIN: 20021-10-12
FECHA DE REVISIN: 2005-09-21
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 4

NDICE

1.0

OBJETIVO

No. Hoja
2

2.0

ALCANCE

3.0

DEFINICIONES

4.0

RESPONSABILIDADES

5.0

DESARROLLO

6.0

REFERENCIAS

7.0

ANEXOS

T ERES RESPONSABLE DE TU PROPIA SEGURIDAD!

Tipo de peligrosidad:
Maniobras y actividades de alto riesgo, etc.

Variables con valores de alto riesgo y dao fsico.

Sustancias y productos txicos, venenosos, a alta
temperaturas, etc.
Sin riesgos

AUTORIZACIONES:
ELABOR:

REVIS:

APROB:

Ing. Eduardo Gutirrez Magaa

Especialista Tcnico.

Ing. Gustavo Treto Florencia

Especialista Tcnico C.

Ing. Julio Vzquez Lpez

Jefe Unidad Seg. Ind. Y Prot.
Amb.

REFIN ACIO N

REFINERA ING. HCTOR R. LARA

SOSA.

1.0

Procedimiento para la
elaboracin de programas
para la realizacin de los
anlisis de riesgos

No. DOCUMENTO:
312-45100-PO-236
FECHA DE EMISIN: 20021-10-12
FECHA DE REVISIN: 2005-09-21
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 2 DE 4

OBJETIVO:
1.1 Establecer los lineamientos para la programacin de los anlisis de riesgos.

2.0

ALCANCE:
2.1 Este documento es de aplicacin general y obligatoria en la Refinera Ing. Hctor R. Lara
Sosa de Cadereyta Jim. N.L..
2.2 Este procedimiento establece los lineamientos para elaborar los programas para la
realizacin de los anlisis de riesgos, considerando la identificacin de necesidades, la
jerarquizacin de acuerdo con la importancia de las instalaciones, la asignacin de
responsabilidades, las actividades a realizar y la secuencia y plazo de ejecucin de los
anlisis de riesgos.
2.3 No incluye los anlisis de riesgos derivados de la administracin del cambio que se
requieren realizar de inmediato y que por su naturaleza no pueden esperar a la
programacin anual.

3.0

DEFINICIONES:
3.1

4.0

Programa. Determinacin de actividades necesarias y su calendarizacin, con el propsito de

alcanzar un objetivo especfico.

RESPONSABILIDADES
4.1

4.2

Del Grupo Multidisciplinario Coordinador

4.1.1

Revisar las necesidades de anlisis de riesgos de los diferentes sectores.

4.1.2

Elaborar el programa general de la refinera para anlisis de riesgos.

Del Grupo Tcnico de los sectores

4.2.1

5.0

Elaborar las necesidades de anlisis de riesgos del sector y jerarquizarlas para el

programa anual de la refinera

DESARROLLO
5.1

Elaboracin o revisin del censo de reas establecido que requieren anlisis de riesgos,
de acuerdo al alcance del Documento No.: 312-45100-PO-229 Procedimiento de Anlisis
de Riesgos

5.2

El Grupo Multidisciplinario coordinador al fin de cada ao elaborara o revisara el censo

por reas establecido de instalaciones que requieren anlisis de riesgos formato Censo
de Anlisis de Riesgo anexo 7.2 de este documento.

REFIN ACIO N

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SOSA.

5.3

Procedimiento para la
elaboracin de programas
para la realizacin de los
anlisis de riesgos

No. DOCUMENTO:
312-45100-PO-236
FECHA DE EMISIN: 20021-10-12
FECHA DE REVISIN: 2005-09-21
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 3 DE 4

Identificacin de necesidades para realizar anlisis de riesgos.

5.3.1

El Grupo tcnico del Sector al fin de cada ao identificar las necesidades de realizar
anlisis de riesgos en sus instalaciones considerando los criterios siguientes.
5.3.1.1 Requerimientos legales, reglamentacin, permiso o norma a la que estn sujetas
las instalaciones de la refinera.
5.3.1.2 Requerimientos derivados de la Administracin del Cambio.
5.3.1.3 Como resultado de un anlisis preliminar de riesgos.
5.3.1.4 Deteccin de riesgos por parte del personal operativo.
5.3.1.5 Simulacros operacionales.
5.3.1.6 Lapso de tiempo con respecto al anlisis de riesgos anterior, donde se considere
el periodo de 5 aos como mximo entre cada anlisis de riesgos.

5.4

5.5

5.6

Jerarquizacin de anlisis de riesgos.

5.4.1

El Grupo del Sector despus de haber identificado las necesidades de realizar

anlisis de riesgos en sus instalaciones los jerarquizar de acuerdo a la
complejidad de las instalaciones y/ procesos apoyndose en los Factores que
determinan si un proceso es peligroso ver anexo 7.3 de este documento.

5.4.2

El Grupo del Sector enviara las necesidades de anlisis de riegos con su jerarquizacin
y fecha probable de realizacin al Grupo multidisciplinario Coordinador para la
integracin del programa anual.

Elaboracin del programa.

5.5.1

El Grupo multidisciplinario Coordinador revisara el programa anterior al fin de cada ao

con objeto de identificar las necesidades derivadas su cumplimiento, las necesidades
de los diferentes sectores, los requerimientos establecidos, las fechas probables de
reparacin de las plantas y el censo de reas.

5.5.2

El Grupo multidisciplinario Coordinador con la informacin del inciso anterior

integrara el programa anual para la realizara anlisis de riesgos en el formato
Programa de anlisis de riesgo del anexo 7.4 de este documento.

Registros.
5.7.1

Registro 312-40000-RSIA-005-03 Lista de notificacin

documentos, nmero de copia controlada y distribucin.

5.7.2

Registro 312-40000-RSIA-005-02 Control de cambios.

5.7.3

Registro
312-45100-RPO-236-01
Procedimiento.

Cuestionario

de

de

entrega

Evaluacin

de

del

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SOSA.

6.0

Procedimiento para la
elaboracin de programas
para la realizacin de los
anlisis de riesgos

No. DOCUMENTO:
312-45100-PO-236
FECHA DE EMISIN: 20021-10-12
FECHA DE REVISIN: 2005-09-21
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 4 DE 4

REFERENCIAS
6.1 Lineamiento AR.L.01. Lineamientos para llevar a cabo Anlisis de Riesgos en Centros
de trabajo de Petrleos Mexicanos del Elemento 12 Anlisis de Riesgos del Manual
del SIASPA Rev. 0.
6.2 Documento No. 300-40800-PSIA-033 Integracin de los grupos multidisciplinarios para la
realizacin o supervisin de anlisis de riesgos de la Subdireccin de produccin de
PEMEX REFINACIN.

7.0

ANEXOS.
7.1

Registro 312-40000-RSIA-005-03 Lista de notificacin de entrega de documentos, nmero de

copia controlada y distribucin.

7.2

Censo de Anlisis de Riesgos.

7.3

Factores que Determinan los Procesos Peligrosos.

7.4

Programa de Anlisis de Riesgos.

7.5

Registro 312-40000-RSIA-005-02 Control de cambios.

7.6

Registro 312-45100-RPO-236-01 Cuestionario de Evaluacin del Procedimiento.

REFIN ACIO N

REFINERA ING. HECTOR R. LARA

SOSA.

CLAVE
DEPTO.

Lista de Notificacin de
entrega de documentos,
nmero de copia controlada
y distribucin
312-40000-RSIA-005-03
Anexo 7.1

NOMBRE DEL AREA ASIGNADA

40000

Gerencia

44000

Representante de la Gerencia

42000
44000
42100

Unidad de la Gestin de la Produccin

Unidad de Ingeniera del Proceso y Gestin del
Negocio
Superintendencia General de Operacin

No. DOCUMENTO:
312-45100-PO-236
FECHA DE EMISIN: 20021-10-12
FECHA DE REVISIN: 2005-09-21
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1

FORMA
DE ENTREGA

Electrnica
Electrnica
Electrnica
Electrnica
Electrnica

42200

Superintendencia de Qumica

Electrnica

42300

Suptcia. de Fuerza y Servicios Principales

Electrnica

42600

Suptcia. de Conservacin y Mantenimiento

Electrnica

43110

Suptcia. de Rehabilitaciones y Modificaciones

Electrnica

45000

Unidad de Seg. Ind. y Proteccin Ambiental

Impresa

FIRMA
RECEPCION
IMPRESA

FECHA DE
RECIBIDO

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Elec.
Ver correo
Elec.
Ver correo
Elec.
Ver correo
Elec.
Ver correo
Elec.
Ver correo
Elec.
Ver correo
Elec.
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Elec.
Ver correo
Elec.
-----

No. DE
COPIA
CONTR.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Original

Censo de Anlisis de Riesgo

REFIN ACIO N
REFINERA ING. HECTOR R. LARA
SOSA.

Anexo 7.2

No. DOCUMENTO:
312-45100-PO-236
FECHA DE EMISIN: 20021-10-12
FECHA DE REVISIN: 2005-09-21
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1

REFINERA ING. HCTOR R. LARA SOSA

UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL
CENSO DE ANLISIS DE RIESGOS
No

PLANTA

TIPO DE
ANLISIS DE
RIESGO

FECHAS
ELABORACION /
INICIO
VIGENCIA /
PPROGR.
PROXIMA

COMPLETO
O
PARCIAL

REALIZO EL
ANALISIS

OBSERVACIO
NES
No REGISTRO

RECOMENDACIONES
PROGRAM.
/
TOTAL

REFIN ACIO N
REFINERA ING. HECTOR R. LARA
SOSA.

Factores que determinan los

procesos peligrosos
Anexo 7.3

No. DOCUMENTO:
312-45100-PO-236
FECHA DE EMISIN: 20021-10-12
FECHA DE REVISIN: 2005-09-21
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1

FACTORES QUE DETERMINAN LOS PROCESOS PELIGROSOS

TIPO DE
PLANTA

DESCRIPCIN

Procesos Fsicos Sencillos

No hay Substancias Peligrosas, excepto por los combustibles de los servicios
Riesgo Mnimo
auxiliares del proceso
Ejemplos: Procesamiento de Agua, Compresin de Aire, etc.
Procesos Fsicos Sencillos posiblemente a temperaturas y presiones elevadas
No hay substancias Reactivas o Altamente Reactivas
Bajo Riesgo
Ejemplos: Destilacin de refinacin, Separacin, Compresin, Generacin de
Vapor pero NO plantas de separacin de aire.
Procesos Fsicos y Qumicos con Temperaturas y Persones Extremas.
Hay substancias Reactivas y posiblemente algunas Altamente Reactivas y
Riesgo Medio
posibilidad limitada de Desequilibrio Trmico o Explosin interna.
Ejemplos: Licuacin y Destilacin de LPG, Craqueo Cataltico, Reformacin,
Alquilacin, Separacin de Aire, etc.
Procesos fsicos y qumicos complejos, posiblemente a presiones y
temperaturas extremas, alta exotrmica, posibilidad de desequilibrio trmico y
explosiones internas.
Alto Riesgo
substancias Altamente Reactivas.
Ejemplos: Produccin de Oxido de Etileno y otros procesos de Oxidacin
Directa.
Riesgo
Manufactura de Explosivos Condensados
Extremo

POSITIVO

Hasta 10 de 10

Hasta 8 de 10

Hasta 6 de 10

Hasta 4 de 10

0 de 10

Hay que notar que en la puntuacin final de 0 a 10 para este asunto de riesgo, el ingeniero calificador debe
juzgar el sitio basado en los diseos acumulativos de procesos, materiales peligrosos y condiciones de
procesamiento comparados con instalaciones tpicas dentro del grupo de industrias petroleras, de gas y
qumicas.

REFIN ACIO N
REFINERA ING. HECTOR R. LARA
SOSA.

Programa de Anlisis de
Riesgos
Anexo 7.4

REFINACIN

No. DOCUMENTO:
312-45100-PO-236
FECHA DE EMISIN: 20021-10-12
FECHA DE REVISIN: 2005-09-21
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1

REFINERA ING. HCTOR R. LARA SOSA

UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIN
AMBIENTAL
PROGRAMA DE ANLISIS DE RIESGOS
AO _________

No

INSTALACIN

TIPO DE
ANLISIS DE
RIESGO
ANTERIOR

FECHA
INICIO
VIGENCIA
ANLISIS
ANTERIOR

FECHA
TERMINO
DE VIGENCIA

FECHA
PROGRAMADA

FECHA DE
ATENCIN

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO COORDINADOR

ING. ______________________________

ING. ______________________________

LDER

SEGURIDAD

ING. ______________________________

ING. ______________________________

OPERACIN

UIPGN

ING. ______________________________

ING. ______________________________

MANTENIMIENTO

INSTRUMENTOS Y CONTROL

Control de Cambios
312-40000-RSIA-005-02

REFIN ACIO N
REFINERA ING. HECTOR R. LARA
SOSA.

Anexo 7.5

DOCUMENTO ANTERIOR
NO. DE DOCUMENTO:
312-45100-PO-236

No. DE REVISIN:

01

No. DOCUMENTO:
312-45100-PO-236
FECHA DE EMISIN: 20021-10-12
FECHA DE REVISIN: 2005-09-21
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1
FECHA DE REVISIN:

2004/11/03

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PROGRAMAS PARA LA REALIZACIN DE LOS ANLISIS DE
RIESGOS.
DOCUMENTO NUEVO
NO. DE DOCUMENTO: 312-45100-PO-236 FECHA DE REVISIN:

2005-09-21

FECHA DE MODIFICACIN: __________NUEVO No. DE REV. 02

NOMBRE DEL DOCUMENTO: : PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PROGRAMAS PARA LA REALIZACIN DE LOS ANLISIS DE
RIESGOS.
PGINA

INCISO

DESCRIPCIN DEL LA
MODIFICACIN

INFORMACIN DE RESPALDO
QUE FUNDAMENTA LA MODIFICACIN

-Cumplimiento a la CIRCULAR No. UAF-2-047/2004, Aplicacin del

acuerdo de organizacin PXR-DG-08/03.
El cual se publica con motivo de la aplicacin de la NUEVA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL que se esta llevando a cabo durante
los meses de mayo y junio del presente ao 2004.

Revisin general del documento

TODO EL
DOCUMENTO

-As como a los siguientes procedimientos:

No. 312-40000-PSIA-005 Elaboracin de Documentos del Sistema
Integral de Administracin, con Fecha de Revisin 2004-10-08 No.de
Revisin 09 No. 312-40000-PSIA-004 Disciplina Operativa
Fecha de revisin 2004-10-08 No. de Revisin 0
REVISADO POR EL Ing. Julio Vzquez Lpez
APROBADO POR EL Ing. Fermn Narvez Camacho

ELABOR:

REVIS:

APROB:

Ing. Eduardo Gutirrez Magaa

Especialista Tcnico

Ing. Gustavo Treto Florencia

Especialista Tcnico C.

Ing. Julio Vzquez Lopez

Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial y
Proteccin Ambiental

REFIN ACIO N

REFINERA ING. HECTOR R. LARA

SOSA.

No. DOCUMENTO:
Cuestionario de Evaluacin del 312-45100-PO-236
FECHA DE EMISIN: 20021-10-12
Procedimiento
FECHA DE REVISIN: 2005-09-21
312-45100-RPO-217-01
N DE REVISIN: 02
Anexo 7.6
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1

REA/DEPARTAMENTO/FUNCIN: __________________________________

FECHA:_______________

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO: __________________________________________________

CATEGORA:______________________________________________________________________________
PREGUNTAS:
Marcar con una cruz la opcin correcta:
1.- La Comisin Mixta de Seguridad e Higiene debe estar integrada por?
4 Representantes de la
Representantes de la Empresa
Empresa y 4 del Sindicato

5 Representantes de la
Empresa y 5 del Sindicato

2.- Cada cuando se tiene que actualizar el acta constitutiva de la CMSH?

Cada cinco aos
Cada ao o cuando existan
cambios en integrantes

Cada dos aos

3.- Dentro del programa de recorridos elaborado por la CMSH, deben contemplarse?
Todas las reas de la refinera
Las reas operativas de
5 Representantes de la
La refinera
Empresa y 5 del Sindicato
4.- El responsable de registrar los acuerdos (trabajos) resultantes de un recorrido, es?

El representante del STPRM

Los integrantes de la CMSH

El secretario de la CMSH

5.- El acta de verificacin original quedar al resguardo de?

El Suptte. de Recursos
Humanos

La gerencia de la refinera

El Jefe de la USIPA

No.
PREGUNTA
CIERTO FALSO
1 Se enviar copia del acta de verificacin del recorrido al Presidente del H. Consejo Local de
Vigilancia del STPRM, Sec. 49 y a la Comisin Nacional Mixta de Seguridad e Higiene.
2

El encargado de dar seguimiento al personal lesionado en el desarrollo de sus funciones

dentro de la refinera es el Comisionado del STPRM, Clusula 65.

Las reas pueden solicitar que los integrantes de la CMSH los visiten con la finalidad de
revisar los acuerdos establecidos en actas de verificacin de recorridos anteriores.

El responsable del rea en la que se realizar el recorrido no podr participar en l.

De acuerdo al programa establecido los integrantes de la CMSH se reunirn en la sala de

juntas de la USIPA, para iniciar con el recorrido.

CALIFICACIN:
ELABOR:

EVALUAD0 POR:

NOMBRE / FICHA

NOMBRE / PUESTO