ee MANUALUL SISTEMULUI DE ae COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A, CALITATE — MEDIU ~ SSO 05.05.2014 ‘Cod document: MSMI— CEH. Pagina 1/53, MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE - MEDIU - SANATATE $1 SECURITATE OCUPATIONALA Cod: MSMI ~ CEH Editia ll, Revizia 1 , 05.05.2014 APROBARE COMPLEXUL, ENERGETIC” HUNEDOARA Director General VERIFICARE pr LRM | ELABORARE | Responsabilul SMI 05 oS Lofl, DREPT DE PROPRIETATE: EXEMPLAR Nr.: Acest document este proprietatea intelectuala a SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA. Orice utilizare sau multipicare, partiala sau totala, fara acordul scris al proprietarului este | Controlat Necontrolat interzisa. “Forse. 1PSSMITSOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE — MEDIU - SSO Edita: 22.41.2013 Revizia: 7 05.05.2014 ‘Cod document: MSMI— CEH Pagina 2/53 LISTA MODIFICARILOR Nr. ert. |Ed. | Rev.} Data Tdentificare Capitol Pagina Descrierea modificarii 09.05.2013 Tot Te im fot documentul | gocumentul ‘Schimbat forma organizatorica si denumirea organi ‘organizatiei prin infiintarea SC COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA prin fuziunea prin contopire a SC Electrocentrale Deva SA. sia S.C. de Producere a Energiei Electrice si Termice Electrocentrale Paroseni SA, in conformitate cu HG nr. 1.023/2011. 05.07.2013 3.2. Procesele sistemului de "1 management Corelarea proceselor realizate cu procesele identificate si documentate 22.41.2013 Tot Tot documentul | ocumentul ‘Schimbat forma organizatorica si denumirea organizatiei prin Tnfiintarea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA prin fuziunea ‘SC Complexul Energetic Hunedoara SA si absorbtia SNH, in conformitate cu HG nr. 1.023 / 2011. 05.05.2014 Pagina de garda Schimbare Director General 05.05.2014 Cuprins 4 ‘Au fost eliminate. clauzele referitoare la contro! operational din iSO 14001 si OHSAS 18001 05.05.2014 13 1" ‘Au fost eliminate. clauzele referitoare la control operational din 180 14001 si OHSAS 18001 05.05.2014 754 40 ‘Au fost eliminate clauzele referitoare ta control operational din ISO 14001 si OHSAS 18001 Fear ASSTpeereeeerers MANUALUL SISTEMULUI DE nites COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU - SSO 05.05.2014 ‘Cod document: MSMI— CEH Pagina 9/53 Cuprins 4, DOMENIUL DE APLICAR' 1.4 GENERALITATI_ 1.1.4 Prezentarea So 1.1.2 Obiectul de activitate 1.3 Strategia de dezvoltare CEH] 1.4 Capacitati de producti. 1.4.1 Instalatii termomecanice He 1.5 Principelele fluxuri de energie simasa.__ 1.1.6 Schema termomecanica, 1.2 Scop... 1.3 APLICARE. aa 2.REFERINTE NORMATIVE 3.TERMENI SI DEFINITI. 4, SISTEMUL DE MANA‘ 4.1 CERINTE GENERALE (4.1/4.1/4.1) : 4.1.1 Procesele Sistemuiui de Managgement integrat 16 4.2 DOCUMENTATIA SISTEMULU! DE MANAGEMENT INTEGRAT (4.21-7-) 17 4.2.1 Generalitati (4.2:1/4.4.4/4.4.4), 4.2.2 Manualul Sistemutui de Management integrat (4.2.3/7-“) 4.2.3 Controlul documentelor (4.2.3/4.4.5/4.4.5).. 4.2.4 Controlul inregistrarilor (4.2.4/4.5.4/4.5.4), 5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 5.1 ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI (5.17 5.2 ORIENTAREA CATRE CLIENT (5.2/-) 5.3 POLITICA REFERITOARE LA CALITATE-MEDIU S86 (6.3/4.2/4 2) 5.4 PLANIFICARE (5.4/4.3/4.3) : 5.4.1 Obiectivele Sistemutui de grat 5.4.2 Plonticarea Sistorului de Management Intograt (54-3 5.4.3 Aspecte de mediu / Identificare pericole, evaluare riscuri si stabilire controaie (- 14.3.1/4.3.1) 5.4.4 Cerinte iegaie si aite corinte (/4'3.2i4.3.3)” 5.5 RESPONSABILITATE, AUTORITATE SI COWMUNICARE (887-75, 5.5.5 Responsabilitate si autoritate (5.5.1/4.4.1/4.4.1) 5.5.2 Reprezentantul managementului (5.5.2/4.4.1/4.4.1) 5.5.3 Comunicare participare si consultare (5.5.3/4.4.3/4.43) 5.6 Analiza efectuata de management (5.6 /4.6/4.8) 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR 6.1 ASIGURAREA RESURSELOR ( 6.2 RESURSE UMANE (6.2/-/-) 6.2.1 Generalitati (6.2.14). i 2 6.2.2 Competenta, instruire si constientizare (63.514. 4 3/4.4.35 28 6.3 INFRASTRUCTURA (6.3/-/-).. 6.4 MEDIUL DE LUCRU (6.4/- /- 7. REALIZAREA PRODUSULUI. 1 1 1 1 7.1 PLANIFICAREA REALIZARI PRODUSULUI (7-4 7.2 PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL (7.2/4.4.6/4.4.8) 33 7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs (7.2.1/4.4.6/4.4.6) 33 7.2.2 Analiza cerintelor referitoare la produs (7.2.2/4.4.6/4.4.6)..00 38 7.2.3 Comunicarea cu olientul (7.2.3/4.4.3) a ae conn Sh 7.3 PROIECTARE SI DEZVOLTARE (7.3/4.4 .6/4.4.6), 34 7.4 APROVIZIONARE (7.4/4.4.6/4.4.6). "35 7.4.1 Procesul de aprovizionare (7.4.1/4.4 6/4.4.6) 35 7.4.2 Informatii referitoare la aprovizionare (7.4.2/4.4.6/4.4.8) at 36 Fores Tessarae MANUALUL SISTEMULUI DE eae COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Rodda HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 ‘Cod document: MSMI— CEH Pagina 4/63 7.4.3 Vetficarea produsului aprovizionat (7.4.3/4.4.6/4.4.8) 38 7.5 PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII (7.5/4.4.6/4.4.8) “38 7.5.4 Controlul producto’ si furnizari servicilui(7.5.1/4.4.6/4.4.6) 36 7.5.2 Validarea procesclor de producere si furizare a energiei electrics sf termice, extractie si preparare carbune (7.5.2/4.4.6/4.4.6) iesasaataae 7.5.3 Identificare si trasabilitate (7.5.314.4.6/4.4.8),_- 39 7.5.4 Proprietatea clientului (7.5.4 Ml) an 7.8.5 Pastrarea produsului (7.5.5/4.4.6/4.4 6) z 7.8 Controlul Echipamentelor de Masurare si Monitorizare (76/4.5.1/4 5.4), 7.8.1 Control operational (-/4.4.6/4.4.6) HE Pere 7.8.2 Pregatire pentru situatii de urgenta si capactaté de raspuns (14.4. 7/4.4.7) 8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE, 8.1 GENERALITATI (8.1/4.5/4.5),.... 8.2 MONITORIZARE SI MASURARE (6.2/4.5:1/4.8.4) 8.2.1 Salisfactia clientului (8.2.1/-/-). 8.2.2 Audit intem (8.2.2/4.5.5/4.5.6) 8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor (6.2.5/4.5. 14.8.1)” 8.2.4 Monitorizarea si masurarea produselor/servicilor (8.2.4/4.5. 14.5.7) 8.2.5 Monitorizarea si masurarea performantei de mediu si SSO (-/4..1/4.8.1 8.2.6 Evaluarea conformarii (14.5.2/4.5.2), 8.3 NECONFORMITATE (8.3/4.5./4.5.3) 8.3.1 Controlul produsului neconform (8.3/-/) 8.3.2 Neconfromitati de mediu/SSO (-/4.5.3/4'5.3) 8.4 ANALIZA DATELOR (8.4/+-) 8.5 IMBUNATATIRE (8.5/4.5.3/4.5.3), 8.5.1 imbunatatire continua (6.5.1/4.5.3/4 5.3) 8.5.2 Actiune corectiva (8.5.2/4.5.3/4.5.3) 8.5.3 Actiune preventiva (8.5.3/4.5,314.5.3) Forsev. 1PS-SirorSOneTATER MANUALUL SISTEMULUI DE Seng COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Reviia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI- CEH Pagina 5/63 DOMENIUL DE APLICARE 4.4. GENERALITATI 4.44. Prezentarea Societatii Complexul Energetic Hunedoara incepand cu data de 01.08.2013 in baza Hotararii de Guvern nr. 1023/2011 a fost finalizat operatiunea de fuziune prin absorbtie dintre Societatea Comercialé Complexul Energetic Hunedoara SA in calitate de societate absorbant si Societatea Nationala a Hull in calitate de societate absorbiti, Societatea Comercial Complexul Energetic Hunedoara @ devenit Societatea Complexul Energetic Hunedoara cu sediul in Petrosani, str. Timisoara nr. 2, Judetul Hunedoara. ‘SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J20/994/01.11.2012, avand Codul Unic de Inregistrare 30855230. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A are in structura sa urmatoarele sucursale i puncte de lucru: 4. Sucursala Divizia Minierd cu sediul in municipiul Petrosani, str. Timisoara, nr. 2. Datele de identificare ale Sucursalei Divizia Miniera S.A. sunt: + nr. ord. registrul comertului J20/734/07.08.2013, * CUI RO 32110575 2, Sucursala Electrocentrale Deva, cu sediul in comuna Vetel, sat Mintia, str. Santierului, nr, 1, judetul Hunedoara; Datele de identificare ale Sucursalei Electrocentrale Deva: ‘nr. ord. registrul comertului J20/732/07.08.2013 + CUI RO 32110540. 3. Sucursala Electrocentrale Paroseni, cu sediul in municipiul Vulcan, str. Paroseni, nr. 20, judetul Hunedoara; Datele de identificare ale Sucursalei Electrocentrale Paroseni: ‘+ nr. ord. registrul comertulul J20/733/07.08.2013, + CUI RO 32110567 4, Punct de lueru: Exploatarea Miniera Lonea: str. Voievodului nr. 1, Oras Petrila, judetul Hunedoara, Romania: 5. Punct de lucru: Exploatarea Miniera Livezeni: str. Luncii nr. 153, Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, Romania: 6. Punct de lucru: Exploatarea Miniera Vulcan: str. Crividia nr. 52, Municipiul Vuican, judetul Hunedoara, Romania, 7. Punet de lucru: Exploatarea Miniera Lupeni: str. Vitos Gavrila nr. 1 Municipiul Lupeni, judetul Hunedoara, Romania; 8. Punct de lucru: Statia de Salvare Miniera: str. Lunca nr. 60, Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, Romania; 9. Punct de lucru: Prepararea Carbunelui Valea Jiului: str. Preparatiei nr. 1, Municipiul Vulcan, judetul Hunedoara, Romania; 10. Punct de lucru: Dispensar Lonea, Cod Caen (Rev.2), 8621 - Activitati de asistenta medicala generala, 8690 ~ Alte activitati referitoare la sanatatea umana, str. Voievodului nr. 1, Oras Petrila, judetul Hunedoara: +4, Punct de lucru: Dispensar Livezeni, Cod Caen (Rev.2), 8621 - Activitati de asistenta medicala generala, 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana, str. Luncii nr. 153, Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara; 12, Punet de lucru: Dispensar Vulcan, Cod Caen (Rev.2): 8621- Activitati de asistenta medicala generala, 8690 — Alte activitati referitoare la sanatatea umana, str. Crividia nr. 52, Municipiul Vulcan, judetul Hunedoara Forrer TPSSMroTSACI TATER MANUALUL SISTEMULU! DE Seana COMSLEMUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT ae HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 (Cod document: MSMi~ CEH Pagina 6/53 19. Punct de lucru: Dispensar Lupeni, Cod Caen (Rev.2): 8621- Activitati de asistenta medicala generala, 8690 ~ Alte activitati referitoare la sanatatea umana, str. Vitos Gavrila nr. 1, ‘Municipiu Lupeni, judetul Hunedoara; 14, Punct de lucru: Cantarire — expediere huila Petrila, Cod Caen (Rev.2): 4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata, str. Minei nr. 2, Oras Petrla, judetul Hunedoara; 15, Punet de lucru: Cantarire ~ expediere huila Lupeni, Cod Caen (Rev.2): 4920 — Transporturi de marfa pe calea ferata, str. Vitos Gavrila nr. 1, Municipiul Lupeni, judetul Hunedoara: 46. Punct de lucru: Serviciul de termoficare, cu sediuil in municipiul Deva, str. Pietroasa nr. 23, bloc 2, parter, judetul Hunedoara: 17. Punct de lucru: ,Hotel Onix Petrosani”, Cod Caen (Rev.2): 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5610 — Restaurante, 5590 — Alte servicii de cazare, str. 1 Decembrie 1918 nr. 73, Municipiul Petrosani, cod 2875. judetul Hunedoara: 78. Punct de lucru: ,Cabana Chelle Jietului’, Cod Caen (Rev.2): 5520 - Faciitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata; 5610 ~ Restaurante, str. Voievodului nr.1, Oras Petrita, judetul Hunedoara; Societatea Complexul Energetic Hunedoara asigura aproximativ 5% din productia de energie electricd a Romaniei, avand o putere instalata existenta de 1.225 MW si fiind singurul mare producdtor de energie electric din zone de centru si nord-vest a tari infinfarea Complexului Energetic Hunedoara a fost dictaté de faptul c& in Romania nu exista 0 companie producatoare de electricitate pe.baz’ de huila care sa fie suficient de mare pentru a putea sa participe [a proiecte regionale si internationale, in beneficiul piefei din Romania. Avantajele complexului in urma fuziunii sunt. multiple: accesul direct la huild in vederea eficientizarii costului de productie, posibilitatea optimizarii fluxuriior tehnologice, reducerea structurii administrative si asigurarea unui management integrat. Societatea Complexul Energetic Hunedoara urmareste sa devind astfel un lider regional in generarea de energie electrica si termica, cu 0 valoare addugata ridicata si constanta pentru actionari si comunitate, atingerea acestui obiectiv insemnand dezvoltarea unui complex energetic durabil prin proiecte si servicii in armonie cu obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene. 4.4.2. Obiectul de activitate Societatea COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. are ca obiect principal de activitate producerea, furnizarea, vanzarea, energiei electrice. producerea, _transportul, distributia, dispecerizarea, fumnizarea si vanzarea energiei termice, extractia si propararea carbunelui superior. Societatea poate desfasura complementar si alte activiéti conexe pentru sustinerea obiectului_ principal de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu, in conditile functionarii In siguranta a Sistemului Energetic National, De asemenea in cadrul SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA se mai desfasoara urmatoarele activitati: ‘Sucursala ELECTROCENTRALE DEVA si ELECTROCENTRALE PAROSENI + Lucrari de intretinere si reparatii termomecanice (cazane de abur, turbine de abur, mori carbune, pompe, armaturi si conducte de joasa, medie si inaita presiune, rezervoare metalice, macarale graifer, concasoare cu ciocane, transportoare cu banda, alimentatoare cu racleti, tractoare S 1500, poduri rulante, citcuite hidrotehnice, instalatii pentru producerea energiei termice, echipamente mecanice, cazane de abur fierbint + Lucrari AMC (automatizari si masurari): actionari — automatizari ~ prote (comenzi locale si de la distanta la actionari; automatizare procese de productie; executare citcuite protectii si blocaje la actionari si agregate; montare si demontare contoare de energie termica: executare circuite de semnalizare optica si acustica: asistenta tehnica si puneri in functiune), temperaturi si masurari speciale (verificari metrologice de stat pentru aparatura de masura si conttol; executare circuite de masura si TSSSee eaeE MANUALUL SISTEMULUI DE ee COMPLEXUL ENERGETIC plperarcnctactga aaa ladaina Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU - SSO 05.05.2014 ‘Cod document: MSMI- CEH Pagina 753 control; reparare, montare si demontare traductoare primare; asistenta tehnica si puneri in functiune), debite, nivele si presiuni (verificari metrologice de stat pentru aparatura de masura si control; executare circuite de masura si control; reparare, montare si demontare traductoare primare; asistenta tehnica si puneri in functiune). + Lucrari de reparatii electrice: rovizie, reparare, inlocuire motoare la agregate 6 KV (Ventilatoare, mori de carbune, pompe, compresoare), revizie, reparare, inlocuire motoare la agregate 0,4 kV (ventilatoare elansare, rediere, sibare baioneta, pompe ulei, pompe renaj, concasoare si transportoare zgura, vane gaz, supape impuls, vane actionari, Pompe etansari, pompe epuisment, pompe apa bruta, pompe incendiu, pompe transvazare, benzi carbune, alimentatori cu racleti, separator magnetici, site vibrante, macarale tip graifer, pompe sare, pompe fosfat, pompe amoniac, pompe dedurizare), revizie, reparare, inlocuire motoare la: poduri rulante si macarale, polizoare, masini unelte, masini de bobinat, aparate de sudura, prize de sudura, aeroterme, dispozitive de vulcanizare, masini de debitat, instalatii de ventilatie, locomotive (numai revizie), lucrari de bobinaj pentru motoare de 0.4 kV, revizie si reparare tablouri distribloc 0,4 KV, revizie generatoare, racitori de aer, transformatoare, statii electrice, transformatoare de sudura, instalatii de iluminat interior si exterior. + Lucrari.P.R.AM. (protectii, reglaje, automatizari, masura): masurari si verificari motoare; intreruptoare la agregate de 0.4 si 6 kV, verificati si revizi circuite secundare de comanda. protectie, masura si semnalizare, masurari si verificari (intreruptoare, transformatoare de ‘curent si tensiune, transformatoare-putere, paratoneri, autotransformatoare), masurari si veriticarl instalati de ridicat si poduri rulante, intretinere eircuite telefonice si telemasurare. + Examinari_nedistructive: control nedistructiv (analiza ‘spectrala, duritati, ultrasunete; ultrasunete grosimi, lichide penetrante), masurare vibrati, control lagare, in Laboratoru! de Control Nedistructiv autorizat ISCIR. + Servicii de manevra feroviara, transport pe calea ferata si servicii de transport auto, Sucursala DIVIZIA MINIERA are ca obiect principal de activitate extractia si prepararea » ‘e&rbunelui superior. Alte activitai: 1. Activitatea de elaborare a programelor generale de exploatare si stabilirea de indicator tehnico economici in perimetrele in care s-a obtinut licenta; 2. Efectuarea de acte de comert intem si extem pentru activtatea proprie: 3. Activitati informatica, protectia mediutui si orice alte activitati si servicii necesare realizarii obiectului sau principal de activitate; 4. Asigurarea servicillor de sanatate pentru salariati proprii, a refacerii capacitati in caz de accident de munca sau in legatura cu munca, boal’ profesionala sau in legatura cu profesia: 5, Executarea de luorairi gi servicii sau efectuarea de acte de comert, necesare indepliniit obligatilor fata de salariatii proprii, prevazute in legisiatia tn vigoare sau in Contractul colectiv de munca. 6. Monitorizarea tactorilor de mediu de catre Laboratorul de Monitorizare a Factorilor de Mediu pentru propria activitate cat si pentru tert. 7. Aativitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. 8. Activitati propril de birouri Societatea COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA furnizeaza servicil de sistem, in beza autorizatilor emise de catre ANRE, si este autorizat conform reglementarilor legale in vigoare pentru a desfasura activitati ce intra sub incidenta ANRE, AFER, ISCIR. Combustibilul principal utiizat este huila extras de ta punctele de lucru E.M. Lonea, E.M. Livezeni, E.M. Vulcan si EM. Lupeni, cu putere calorifica medie de 15.39 Mulkg. Carbunele este transportat pe calea ferata. Combustibili auxiliari, intrebuintati Ia pomniri si pentru stabilizarea flacarii sunt gazele naturale si/sau pacura, iar ca apa de racire si de adaos raul Mures pentru Sucursala Electrocentrale Deva si raul Jiu pentru Sucursala Electrocentrale Paroseni. Pitre TASSSSETerATEAE MANUALUL SISTEMULUI DE eee COMPLEXUL ENERGETIC BANE CEMENTINTEGR AT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI— CEH Pagina 8/53 Energia electrica este livrata in sistemul national prin statii de interconexiune ta sistemut national. 1.1.3. Strategia de dezvoltare CEH Misiunea Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A. este de a realiza obiectul de activitate in conditii de sigurant’, disponibiltate si eficient& cu urmatirea urmatoarelor scoputi + productia, furnizarea gi comercializarea energiei electrice pe baza de huild; + producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiel termico; sdesfasurarea de activitati de cercetare geologica pentru descoperirea rezervelor de huilas + exploatarea z&cdmintelor de huild, mentenanté; + asigurarea profitabilitati organizatiet; ‘*dezvoltarea si modemizarea capacitétilor de productie in concordanté cu principille dezvoltérii durabile: + reducerea impactului activitatitor specifice asupra mediului; + asigurarea sistemului calitatii pentru satisfacerea cerintelor consumatorilor, astfel incat s& opereze integrat si s& devina un actor principal in plan regional prin vaiorificarea cu maxima eficienta a potentialului de care dispune Romania in domeniu. CAPACITATI DE PRODUCTIE a ee energetic de: 235 MW pe huila; > Sucursala Electrocentrale Paroseni - un grup energetic de 150 MW, pe hulle: > Sucursala Divizia Minieré ~ campuri miniore pentru care sunt obtinute licente de concesiune pentru exploatare de la ANRM Bucurest: + cémpul minier Lonea, + campul minier Livezeni + campul minier Vulcan; + cmpul minier Lupeni; Gradul de asigurare a resurselor/rezervelor bazinuiui Vali Jiului este de peste 38,6 ani: Rezerva industriala de c&rbune este de 56,00 milicane tone; Capacitatea de productie medie este de ~1,5 milioane tone huila/an; Metodele de exploatare folosite sunt: abataje frontale complex mecanizate, abataje frontale cu banc de cérbune subminat si abataje frontale cu sustinere individuala, ‘Sucursala Electrocentrale Deva a fost pusa in functiune in mai multe etape: + 1969 — 1971 grupurile 1 — 4 x210 MW. +1977. grupul 5 x 210 MW. +1980. grupul 6 x 210 MW. +2006 grupul 3 modemizat 1 x 235 MW. Grupul energetic nr. 3 are turbina cu carcasé dublé, ce permite un timp mai redus de porire din stare rece. Grupul nr. 3 poate functiona in cogenerare, putnd functiona si in condensatie la puterea nominata avand rotorul de joasé presiune a turbinei dimensionet corespunzaitor. Grupul energetic nr. 1 de 210 MW a fost retras din exploatare incepand cu luna iunie 2013. Combustibilul de baz este amestecul de hulle si mixte de Valea Jiului, ars sub forma de cSrbune pulverizat preparat de catre 4 mori pentru fiecare corp de cazan. Pentru pornirea cazanelor si sustinerea fidcarii, sunt utilizati combustibili auxiliari gaz metan silsau pacura. Porro TSSMANUALUL SISTEMULUI DE Editia: SOCIETATEA 22.11.2013 COMPLEXUL ENERGETIC MENS CEMENTINTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSMi— CEH Pagina 9/53 Sucursala Electrocentrale Parogeni a fost construita la inceputul anilor 50. plecand de la un proiect de provenienta ruseasca, fiind prima termocentrala pe carbune din tara noastra. Uzina de producere a energiei electrice si termice din municipiul Vulcan a fost proiectata sa alimenteze cu electricitate si energie termica toata regiunea Vali Jiului, precum si industria miniera din cele sase localitati ale zonei. Modemizarea Electrocentralei Paroseni_a fost efectuata de un consortiu format din companiile japoneze Itochu, Hitachi si Toshiba. Proiectul a cuprins retehnologizarea unui grup de 150 de megawati si 150 de gigacalorilipe ora Denumit generic ,Grupul IV" al CET Paroseni, acesta a fost pus in functiune in anul 2007 si reprezinta cea mai mare investitie in sistemul termoenergetic din 1989 si pana in prezent Sucursala Divizia Minierd Aativitatea compar Maderspach. in 20 august 1949 se infiinteazé Societatea romano - sovietica pe actiuni "SOVROM - CARBUNE" iar la 14 septembrie 1956, prin Ordinul Ministeruiui Mineior, se constituie Combinatul Carbonifer Vales Jil, care a functionet din 1 octombrie 1956 pana in ‘| aprilie 1969. La 1 aprile 1969, Combinatul Carbonifer Valea Jiului devine "Centrala Cérburelui Petrosan'". iar din august 1977 *Combinatul Minier Valea Jiului’, denumire sub care continua activitatea pSna in 1991 cand CMVJ se desfiinteaza gi se constitule Regia Autonoma a Huilei din Roménia demaréndu-se si un amply proces de restructurare. v Tn data de 20 noiembrie 1998; Regia se transforma in “Compania Nationala a Huilei S.A~ Petrosan", desprinzand din activele sale parte din activtatle auxiiare, cum ar fi administrare cAmine gi Cantine. activitatea de proiectare-si cercetare, centrul de calcul electronic, etc. Incepind ‘cu data de 01.01.2013 Compania: National a Huilei S.A - Petrosani se transforma in Societatea National a Huilei S.A. iar dupa procesul de fuziune prin absorblie de cAtre Societatea Comercialé Compiexului Energetic Hunedoara (in calitate de societate absorbant), devine Sucursala Divizia Miniora. a inceput in anii 1840 si s-a realizat de catre fratii Hoffmann si Carol 4.1.5, Principalele fluxuri de energie si masa Combustibilul necesar arderit Combustibilul principal utilizat este huilé extrasé de la punctele de lucru E.M. Lonea, E.M. Livezeni, E.M. Vulcan gi E.M. Lupeni, cu putere calorifica medie de 15,39 Mu/kg. Daca carbunete extras nu indeplineste Caracteristcile solicitate el este supus unui proces de spalare si preparare la punctul de lucru Prepararea Carbunelui Valea vJiului. Combustibilul necesar arderii constituie un flux de materiat a carui marime depinde de puterea electric momentana 2 centralei si de felul si calitatea combustibilului utiizat (cdrbune, pdcurd sau gaz natural). ‘Aerul necesar arderii. Aerui este preluat de ventilatoarele de aer din exteriorul sau interiorul cladiri In care se afld instalate cazanele de abur si introdus in arzdtoarele cazanului ‘odaté cu combustibilul Gazele de ardere. in focar are loc procesul de reactie intre aerul de ardere si combustibil cu formere de gaze de ardere la temperatura ridicatd. acestea formandu-se din elementele combustibile continute in combustibil gi din aerul necesar arderi. Gazele de ardere cedeazA cSidura fluidului de lucru - apa, reducéndu-si treptat temperatura pana la temperatura de evacuare din cazan. Evacuarea gazelor de ardere in atmosferd se face prin instalatile de evacuare a gazelor de ardere (canale de gaze, electrofilre, ventilatoare de gaze, cosuri de evacuare). Fluxul fluidului de lucru apa-abur. Acest flux in circuit inchis, este caracterizat de variatii ‘mari ale volumului speci ‘Aburul supraincaizit iesit din cazan se destinde in turbina pana la presiunea subatmosferic’ de condensare, cu cedare de lucru mecanic. Titer PSSTRosen MANUALUL SISTEMULUI DE ae COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A, CALITATE ~ MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI - CEH. Pagina 10/53 Fluxul de apa de racire. Acest fiux presupune utlizarea unor debite mari de apa, necesara pentru condensarea aburului destins in turbind. Aceasta se face in condensatoare de suprafata racite cu apa Récirea condensatoarelor, c&t si a racitorilor auxiliari, este asiguraté de apa de racire, vehiculata prin cirouitul de racire. Fluxul de caldura catre consumatorii externi este format din trasee de conducte de apa ‘calda tur - retur cdtre consumatorii din municipiul Deva si de pe platforma Mintia si din circuitele secundare de alimentare a consumatorilor. Apa de adaos in circuitul termic. Debitul de apa de adaos depinde de cantitatea de apa pe care 0 restituie consumatorii de caldura, Apa de adaos este apa demineralizata. Fluxul de energie electric’ spre sistemul electroenergetic reprezintd calea de transmitere a energiei utile livrate. Fluxul de energie pentru servicille interne reprezinta fluxul de energie electric necesar pentru alimentarea tuturor consumatorilor interni ai centrale’ electrice. 4.1.6. Schema termomecanica Este conceput’ dupa sistemul bloc cazan - turbina, fra legéituri transversale Intre circuitele de bazé ale blocului. Legaturile dintreblocuri sunt prevazute in general pe pertea de joasa presiune, in vederea racordarii blocurlior la-echipamentul general comun al centrale! gi pentru a face posibile operatiile de pornire. Exist si instalatli care deservesc mai muite blocurt: 1 cog de fum la.2 cazane, 1 statie pompe Bagger la 3 cazane, priza de ap, epurarea chimicd, gospodiria de crbune, statia de electrolizé si statia de compresoare comune pentru toate grupurile Aburul-viu'este trimis de la cazan la.corpul de: inalta presiune (CIP) al turbinei, prin dou& conducte, una pentru fiecare corp al cazanului. De la-iegirea din CIP, adurul este trimis la supraincatzitorul intermediar al cazanului-prin‘doud conducte, una pentru fiecare corp. Legaitura dintre supraincdilzitoarele intermediare ale cazenului si corpul de medie presiune (CMP) se face prin patru conducte, dou pentru fiecare corp al cazanului. Dupa trecerea prin CMP, aburul este condus in corpul de joas4 presiune al turbinei (CJP), constituit in dublu flux. Oupa destinderea in CUP, aburul este trimis in doua condensatoare pentru fiecare flux. Din condensatoare, condensut este preluat de 3 pompe orizontale de condens principal (baz) treapta | si trimis la statia de tratare condens, de unde este preluat de pompele de condens de bazé treapta Il (PCB Trill) verticale (3 x 50 %) care refuleaza prin sistemul regenerativ (preancaizitoarele de joasa presiune PUP 1,2,3.4 in degazor). Din rezervoanul degazorului, apa este preluata de electropompele de alimentare (EPA 1.2.3) si refulaté prin preancdizitoarele de inalté presiune (PIP 56,7) spre nodul de alimentare al cazanului. Pentru siguranta si pornire sunt prevazute 2 stalii de reducere - racire rapide de by- passare a turbinei, care intr& automat in functiune, facand legatura direct’ cu condensatorul. La doclangarea generatorului, cazanul troce automat pe regimul de pomnire (30 % din sarcina) pe gaz metan 4.2, SCOP Manualul sistemului de management calitate — mediu — sanatate si securitate ocupationala documenteaza sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securtate ocupationaia prolectat si implementat in cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. avand ca scop urmatoarele: * prezentarea sistemului de management integrat calitate ~ mediu ~ sanatate si securitate cocupationala aplicat in cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA, SA, partenerilor contractual si altor parti interesat * demonstrarea conformitatii acestuia cu prevederile standardelor SR EN ISO $001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008; = comunicarea politcit si obiectivelor in domeniul calitatii, mediului si sanatati si securitatit ocupationale atat clientilor cat si personalului propriu si altor parti interesate: ‘ asigurarea unei baze documentate pentru auditarea interna si extema a sistemului de management integrat calitate — mediu ~ sanatate si securitate ocupationala; Foie TESSTSGCETATER MANUALUL SISTEMULUI DE ee COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE - MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI — CEH Pagina 11/53, + instruirea si calificarea personalului din cadrul organizatiei privind cerintele in domeniul calitati, medivlui, sanatatii si securitatii ocupationale, precum si metodele de aplicare. Cerintele SMI exprimate in prezentul manual si in documentele la care avesta face referire descriu modul in care SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. asigura: * dovedirea capabilitatii sale de a furniza produse / servicii conforme cu cerintele Glientului si cu reglementanile aplicabile; = cresterea satisfactiei clientului prin imbunatatirea continua a sistemului, = fumizarea de produse si servicii la un inalt nivel calitativ si la un pret corect, tindnd cont de fimitele impuse de costuri si timp si avand in vedere angajamentele asumate de catre organizatie pentru mentinerea unui mediu curat; Continutul manualuluisistemului de management integrat, din punctul de vedere a apitolelor incluse in acesta, respecta prevederile standardelor: SR EN ISO 9001:2008, SR EN 1$014001:2005, SR OHSAS 18001:2008, precum si ale standardului SR ISO/TR 10013:2003 — Unii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitati 4.3. APLICARE Prevederileprezentului Manual al sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationaia se aplica pentru toate activitatile si procesele care contribuie la: * Producere de energie electrica » Furizare de energie electrica. * Producere de energie termica. * Transport, distributie si furnizare energie termica, * Fumizare de servicil tehnologice de sisiem. * Efectuare.de manevra feroviara * Transport auto si transport feroviar * Lucrari de proiectare, intretinere si reparatii la agregate si instalatii energetice * Extractia gi prepererea cArbunelui superior * Activitati proprii de birou pentru societate * Servicii de management pentru exploatarea, dezvoltarea, preperarea, acte de comert intern si extern, proiectare, protectia muncii si a mediului, sanatate pentru salariatii proprii in vederea expioatari carbuniior si gazelor insotitoare. Prin Manualul sistemului de management calitate — mediu - sanatate si securitate ‘ocupationala se declara si se asigura ca toate procesele din cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA se desfasoara respectand cerintele standardelor de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008, cerintele impuse de catre clienti precum si cerintele legale aplicabile celor trei domenii, garantandu-se nivelul de calitate cerut de clienti sau alte patti interesate, autoimpus sau cerut prin standardele de performanta ANRE, norme si alte cerinte aplicabile. Sistemul de management integrat calitate— mediu ~ sanatate si securitate ocupationala proiectat, implementat si certificat in cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. se aplica la toate nivelcle organizatorice din cadrul organizatiei, de catre intreg personalul care desfasoara activitati care influenteaza calitatea produselor / servicilor fumizate seu care este implicat in activitati ce genereaza sau pot genera atat aspecte cu impact asupra mediului cat si riscuri privind sanatatea si securitatea ocupationala. Sistemul de management integrat calitate - mediu — sanatate si securitate ocupationala apiicat in SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA respecta cerintele standardelor de referinta, excludere flind clauza 7.5.4/- Proprietatea clientului — datorita specificului activitatitor de producere a energie electrice. termice. extractiei si prepararii carbunelui. In tot cuprinsul acestui document prin ,cetinte legale” se intelege .cerinte legale si de reglementar 2. REFERINTE NORMATIVE i HH SREN ISO 9001:2008 —_Sisteme de management al caiitati. Cerinte, Fotrev TPS-SuiotPrey MANUALUL SISTEMULUI DE emer MANAGEMENT INTEGRAT COMPLEXUL ENERGETIC svizis HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU ~ SSO os.052014 ‘Cod document: MSMI— CEH Pagina 12/63, SR EN ISO 14001:2005 —Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utiizare SR OHSAS 18001:2008 —Sisteme de management al sandtétii si securititi’ ocupationale. Cerinte La elaborarea SMI descris in acest manual au fost considerate si indruméiile din urmatoarele standarde internationale: SREN ISO 10013:2003 —Linii_directoare pentru. documentatia sistemului_ de management al calitati SRENISO9000:2006 —-SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII. Principii fundamentale si vocabular SRENISO9004:2010 SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII. —Linii directoare pentru imbunatéifrea cali SREN ISO 14004: 2005 SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU. Linii directoare referitoare la principii, sisteme gi tehnicile de aplicare SREN ISO 14050:2009 MANAGEMENENT DE MEDIU. Vocabular. SR OHSAS 18002:2009 —Sisteme de management al séndtétii si securitatii ocupationale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS. 48001:2007. a SR EN iSC 19014:2011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management. Legea nr.13/2007 Legea energisi electrice Legea nr. 319/2006 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca Legea minelor 85/2003 MO nr. 197/27.03.2008 ' Legea autorizarii exec Legea expropierii pentru cauza de utilitate publica 33/1994 Legea protectiei informatiilor clasificate 182/2002-H Actiuni corective + Actiuni preventive 5. Procese externalizate Y activitatea de proiectare - elaborarea proiectelor, lucrarilor de cercetare/dezvoltare, studilor, expertizelor, de catre unitati/instituti specializate Y activitati de reparatii si investiti — partial, referitor ia efectuarea lucrarilor de reparati, investi Controlu!’ asupra proceselor extemalizate se asigura prin conditile contractuale impuse furnizorilor, prestatorilor, executantilor. prin avizarea PCCVI-urilor la diferite faze de executie, de catre personai desemnat de conducerea organizatiei, prin impunerea de proceduri si prin modul de evaluare a activitatilor cu ocazia receptie! lucrarilor. De asemenea, controlul asupra proceselor ‘extemalizate se face si prin activitatile de receptie a lucrarilor sau de validare a proiectelor, lucrariior de cercetare/dezvottate, studiilor, expertizelor elaborate de unitati/institutii specializate, cu ocazia avizarii acestora de catre Comisia Tehnica de Avizare a societati. 4.2, DOCUMENTATIA SISTEMULU! DE MANAGEMENT AL CALITATI (4.2/-1-) 4.24. GENERALITATI (4.2.1/4,4.4/4.4.4) SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA a dezoltat si documentat un sistem de management integrat calitate — mediu — SSO in scopul indepliniii politcllor si atingerii obiectivelor in domeniul calitati, mediului, sanatati si securitati ‘ocupationale si pentru a se asigura ca produsele si servicile oferite (energia electrica si termica produsa, extractia si prepararea carbunelui, serviciie de sistem fumizate etc.) ‘corespund atat cerintelor, necesitatilor si asteptariior clientilor si altor parti interesate cat si Ccerintelor legale si reglementate aplicabile, Documentatia Sistemului de management integrat calitate - mediu ~ SSO este elaborata avandu-se in vedere tipul si complexitatea produselor si proceselor realizate in cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, si se compune din urmatoarele categorii de documente: Politica si obiectivele sistemului de management integrat calitate - mediu — SSO. Manuaiul sistemului de management integrat. Proceduri de Sistem. Proceduri Operationale. Instructiuni Tehnice Interne. Instructiuni Proprii SSM. Instructiuni Proprii SU. Fise Tehnologice. Instructiuni de fucru Inregistreri Documentatia Sil se completeaza cu urmatoareleace MANUALUL SISTEMULUI! DE come ‘COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE - MEDIU - SSO teoscod Cod document: MSMi— CEH Pagina 18/53. + Prescrpti energetice: + Regulamente ANRE; ‘+ Presoriptii tehnice ISCIR; Normative, instructiuni DEN, DET; + Instructiuni OPCOM privind piata de energie; '* Legistatia specifica in domeniul producerii energiei electrice si furnizare servicii de sistem; Legislatia specifica de protectia mediului / sanatatea si securitatea ocupationala; Aite documente de provenienta externa: documentele legale si de reglementare specifice tuturor activitatilor desfasurate, studii (de prefezabilitate, fezebilitate). expertize elaborate de institute specializate, proiecte de execute pentru lucrari de investitie si alte tipuri de proiecte, standarde, cartile tehnice ale agregatelor etc. * _Legistatie specific in domeniul explorari gi exploatérii resurselor minerale Procedurile documentate ale SMI sunt compatibile cu politica in domeniut calitati, mediutul si SSO definita de Directorul General al SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA. Structura si nivelul de detaliere’.als acestor: proceduri sunt adaptate la necesitatiie personalului organizatiel, in functie:de mtedele utilizate si de cerintele de insirvire, abilitatile si calificarile ale acestuia. procedura documentata specifica scopul si obiectivul unei activitat: » > ce trebuie facut si de catrs cine; *~ c&nd, unde si cum trebuie facut; ce documente, materiale étc. trebuie sa fie utilizate cum trebuie controlata si inregistrata o activitate. 42.2, MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT (4.2.2/--) cod: MSMI (numit in continuare “Manual, reprezinté nivelul de varf al documentatici acestui SMI in cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. El descrie liniile directoare ale functionarii sisternului, find documentul de referinté pentru implementarea, mentinerea si imbunatirea continua a SMI, Prevederile manualului sunt vatabile-pentru toate procesele desfagurate in organizatie. Cele declarate in Manual respect cerintele standardelor de referinta: SR EN ISO 9001:2008, SREN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. Manualul sisterului de management integrat calitate - mediu - SSO este gestionat de Responsabilul Sistemului de Management Integrat (REMI), intra in vigoare la data aprobari acestuia de Directorul organizatiei si este difuzat numai dupa ce este aprobat. Procedurile generale de sistem ale SMI sunt nivelul urmator al documentatiei de sistem, Procedurile generale ale SMI al SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. cuprind atat procedurile obligatorii cerute de standardele de referinta cat si cele considerate importante pentru desfégurarea proceselor din organizatie si réspund cerintelor standardelor de refering’. Procedurile operationale sunt proceduri care identifica gi descriu acele activitat si procese asociate aspectelor de mediu sau SSO specifice fiecdrui compartiment, fara de care ar putea aparea abateri de la politica calitatil, de mediu si de SSO. Procedurile operationale aplicabile in cadrul organizatiei sunt prezentate in documentelor interne valabile”. Compiementar in cadrul. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. se mai utiizeaz’ si Instructiunile tehnice interne care sunt documente care descriu modu! in care se executa un proces, o analiza, manevr’, activitate, etc. Fisa de proces sunt documente care descriu procesele ample pe care le desféisoara o sectie (compartiment. ista Fores PSSMANUALUL SISTEMULUI DE Editia: tt COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT zaii2o1s evizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE - MEDIU - SSO 05.05.2014 ‘Cod document: MSMI— CEH. | Pagina 19/53 | Fisa tehnologica sunt documente care descriu din punct de vedere tehnologic tipul si succesiunea operatilor din cadrul unui proces tehnoloaic. Instruetiune de lucru - prevedere care formuleaz& modul de efectuare a unei actiuni asociate unei proceduri IPSSM - Instructiuni Proprii de Securitate si Sandtat IPSU_ - Instructiuni Proprii pentru Situatil de Urgenta, 42.3, Controlul documentelor (4.2.3/4.4.5/4.4.5) In procedura de sistem “Controlul documentelor’, cod: PS - SMI - 01 sunt descrise ‘modatitatile de mentinere sub control a tuturor tipurilor de documente mentionate anterior, si anume: Munca. analiza si aprobarea documentelor, inainte de a fi emise, de toti factorii responsabili; disponibilitatea editifor/revizilor valabile ale documentelor in toate zonele in care acestea se aplica; © identificarea, in mod unic, a documentelor si mentinerea lizibiltatii acestora pe toata durata utilizar + analiza poriodica a,documentelor,¢laborate intem in scopul de @ se determina daca ‘acestea mai sunt adecvate; in, masure in care este necesar decumentele sunt actualizate; * realizarea actualizarii documentelor in mod controlat, urmandu-se aceeasi pasi ca si Ja document initia; E + identificarea si difuzarea controleta:2.documentelor de proveniente externa, determinate ca fiind necesare pentru-plenificarea si operarea SMI; + retragerea prompta, din toate locurle de difuzare, a documentelor perimate, cu exceptia celor care se pastreaza..in scopufijuridice sau de conservare a cunostintelor. Acestea sunt identificate astfel incat sa nu fie posibila confundarea lor ‘cu documentele in vigoare. Sunt stabilite reguli referitoare la perioada de pastrare / athivare a acestor categorii de documente. 4.2.4, Controlul inregistrarilor (4.2.414.5.4/4.5.4) Inresistrarile in domeniul calitati, mediului, sanatatii si securtatii ocupationale sunt un tip special de documente cerute de standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008, stabilite si mentinute pentru a constitui dovezi obiective, atat ale conformitatii cu cerintele clientului, ale altor parti interesate, cerintele legale si de reglementare cat si ale functionarii eficace a sistemului de management integrat calitate — mediu — sanatate si securitate acupationala. Controlul inregistrarilor implica reguli pentru: identiicarea si emiterea inregistrarilor, indexerea, colectarea, indosarierea inregistrarilor, Perioada, locul si modul de pastrare a inregistrarilor, retragerea si distrugerea inregistrarilor. Inregistrarile trebuie sa fie fzible, regasite cu usurinta, identiicabile fata de produsul, procesul si / sau activitatea la care se refera, pastrate si arhivate in spatii corespunzatoare care sa ofere protectia necesara pe toata durata de pastrare sau arhivare. Prevederi_referitoare fa controlul inregistrariior emise in cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA sunt specificate in procodura de sistem “Controiul inregistrarilor’, cod: PS — SMI — 02 5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 5.1, ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI (5.1/-/-) Managementul de la cel mai inalt nivel din cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA prezinta dovezi ale angajamentului seu pentru dezvottarea siSOGIETATEA MANUALUL SISTEMULUI DE ren COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Rave HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO er ‘Cod document: MSMi— CEH Pagina 20/53 implomentarea sistemiului de management integrat calitate — mediu — sanatate si securitate ocupationala, precum si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia in Declaratia de Politica in domeniul managementului integrat calitate — mediu - SSO. Angajamentul managementului cuprinde cerinte referitoare la: ‘+ comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satistacerii cerintelor clientilor si a aitor parti interesate, precum si a cerintelor legale si a altor cerinte la care organizatiea subscrie; + stabilirea politcii referitoare la calitate, mediu, SSO si a obiectivetor in cele trei domenif; ‘+ respectarea si continua conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care organizatiea subscrie, referitor fa aspectele de mediu si de sanatatea si securitatea ocupationala: * prevenirea poluarii prin crearea unei culturi organizationale de mediu si Constientizarea intregului personal referitor a efectele si influentele activitatilor sale asupra mediului; ‘+ prevenirea renirilor si. a -imbolnavirilor. profesionale pentru toate persoanele pparticipante ta pracesulde munca; see ‘+ Informarea angajatilor si a partilor interesate privind problemele de protectia ‘Mediului si de sanatate si securitate ocupationala, generate de activitatile propri, * promovarea unui parteneriat pe termen lung cu fumizorii de produse si servici ‘orientalicalre un management performant..de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala. ue. + cefectuarea analizeior de management, * _asigurarea disponibiltati resurselor, * urmarirea imbunatatiri: continue a functionarii SMI precum si a performantei generale organizatiei. Pentru 2 se asigura ca angajamentele asumate prin .Declaratia directorului general privind politica SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC. HUNEDOARA SA” sunt respectate, Sef Birou MEDIU—CALITATE a fost numit Reprezentantul Managementului (RM) pentru SMfl 5.2. ORIENTAREA CATRE CLIENT (5.2/-I-) In centrul intregului proces de management al afacerilor SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA se afia clientul si cerintele exprimate de acesta, cu privire la caraceristicile produselor si sorvicilor solicitate. Prin sistemul de management integrat calitate — mediu — SSO se urmareste ca, in cadrul organizetiei, sa fie intelese si indeplinite cerintete clientilor si ale altor parti interesale precum si fa impactul activitatior, produselor si serviailor desfasurate in cadrul organizatiel asupra mediului si asupra sanatati si securitatii ocupationale. Directorul general se asigure ca cerintele clientilor, exprimate sau implicite, si cerintele din documentele legale sau de regiomentare aplicabile sunt determinate si indeplinite, prin intermediul serviilor in cadrul carora se destasoara urmatoerele procese orientate catre client: Procesul ,Relatia cu clientul”, proces prin care sunt preluate cerintele clientilor. Toate aceste informatii sunt transmise factorilor interesati astfel incat sa se asigure cunoasterea si respectarea cerintelor. Seful fiecarei entitati organizatorice raspunde de constientizarea ersonalului aflat in subordine referitor la cerintele clientitor. Procesul “Evaluarea satisfactiei clientilor si tratarea reclamatillor”, proces prin care ‘sunt culese si ulterior prelucrate informatie de feedback primite de le clienti, identificandu-se astfel necesttatile si asteptarile clientilor, precum si perceptia acestora referitor la modul in care au fost indeplinite cerintele. De asemenea, sunt luate in calcul si reclamatile, informatile si sugestille angajatilor si a altor parti interesate in ceea ce priveste protectia mediului si sanatatea si securitatea ocupationala. Echipa manageriala a organizatiei se asigura ca cerintele clientiior sunt satisfacute prin:eOeETATER MANUALUL SISTEMULUI DE ete MANAGEMENT INTEGRAT - COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA CALITATE ~ MEDIU- SSO os08-20t4 Cod document: MOMI— CEH Pagina 21/63 ‘* Analiza, in cadrul fiecarei sedinte operative a modulul in care a decurs functionarea organizatiei in intervalul anterior. + Tratarea si analizarea cu cea mai mare seriozitate @ sesizarilor, reclamatillor si sugestilor primite de la client. Analize periodice a SMI efectuate de catre management. Initierea de actiuni corective atunci cand procesele de mai sus scot la iveala neconformitati fata de cerintele exprimate de clienti Detalile proceselor mentionate mai sus sunt prezentate in procedurile operationala ,Relatia cu cliontul’ cod: PO — SMI - 03 si ,Evaluarea satisfactiei clientitor si tratarea reclamatilor’ cod: PO — SMI - 06. 5.3. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE — MEDIU - SSO (5.3/4.2/4.2) Politica sistemului de management integrat calitate — mediu — SSO este stabilita de Directoru! General al SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA si creaza cadrul general pentru dezvoltarea SMI. Politica sistemului de management integrat referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ‘ocupationala si pbiectivele asociate, similar altor politici.in afaceri, este enalizata periodic, la perioade ce nu vor depasi un an, pentru adecvarea continua, Analiza politic’ se face cu ocazia analizelor efectuate de management cand se identifica eventualele necesitati de modificare si / sau imounatatire a acesteia astfel incat aceasta sa fie in permanenta adeovata necestator si asteptarlo, exprimate sou impiote ale ctetior si ator part interesate, Refertor fa caliate poltica.include un angaiament pentru stisfacerea ceriniolor clenttor ‘actuali si potentiali si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat calitate - mediu sso. Referitor la mediu politica contine angajamentul de conformare cu cerintele legale si alte cerinte la care organizatiea subscrie referitor la aspectele sale de mediu, angajementul de imbunatatire continua si de prevenire a potuari. Referitor la SSO poitica in domeniul managementului sanatatii si socuritati ocupationale contine angajamentul de respectare si continua conformare cu cerintele legale si alte cerinte la care organizatiea subscrie conform proprilor riscuri de SSM, SU si angajamentul de imbunatatire continua si de prevenire a ranirilor si imboinavirilor profesionale. Referitor la politica de prevenire @ accidentelor majore, aceasta are drept scop prevenirea accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, precum si limitarea consecintelor acestora asupra sanatatii populatiei si mediului, sunt identificate si analizate pericolele potentiale de accidente majore si a amplasementelor in cadrul carora sunt prezente substante periculoase si a stabilit masurile necesare pentru prevenirea unor astfel de accidente si limitarea consecintelor acestora asupra sanatatii populatiei si mediului, elaborand in acest sens un raport de securitate si un plan de urgenta intema in vederea luarii masurilor necesare si actioneri in cazul producerii unui accident major pentru a minimiza efectele si a limita daunele asupra sanatatii populatiel, mediutui si proprietat Politica de prevenire a accidentelor majore este cunoscuta de intregul personal si este disponibita pentru partie interesate. Politica de management integrat este comunicata, intelesa si aplicata de intreg personalul care destasoara activtali care influenteaza calitatea produselor si servicilor, precum si porsonalului caro desfasoara activitati ce genereaza aspecte de mediu. De asemenea, Politica de management integrat este comunicata si personalului care lucreaza in numele sau pentru SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA (contractanti, fumizori etc). Pentru a fi comunicate si intelese prevederile Politic’ de management integrat de intregul personal vizat, sunt realizate urmatoarele activitat: ‘+ prezentarea politic’ de management integrat si obiectivelor asociate in cadrul tunor activitati de informare si instruire: + afisarea politici in entitatile organizatorice si/ sau in zonele de acces; Fie PSSTSOCIETATEA MANUALUL SISTEMULUI! DE nate COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 God document: MSMI_ CEH Pagina 22/53 + includerea cerintelor aplicabile din politica sistemului de management integrat in documentele contractuale, dupa cum este cazul De asemenea, politica sistemului de management integrat este afisata in zonele in care are acces publicul si este comunicata autoritatiior locale si altor parti interesate, ori de cate ori este necesar, Declaratia de politica este facuta public tuturor partilor interesate din exterior, prin decleratii publice facute de Directorul general in corespondenta de raspuns la sesizarile si intrebarile primite de la public, prin materialele publicitare emise in exterior etc. Este responsabilitatea Directorulul General al SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA de a aioca resursele necesare, materiale si umane, pentru a se asigura implementarea poiticit sistemiului de management integrat si realizarea obiectivelor. 5.4, PLANIFICARE (5.4/4.3/4.3) 5.4.1. OBIECTIVELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT (5.4.1./1-) Managementui de ta cel mai inalt nivel al SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA se asigura ca obiectivele cailat, intele de-rediu si obectivele pentru sanatate si securitate ocupationaia sunt-stabilte paritrufuncile sii Aiveturile relevante ate organizatiel Obiectivele calitatit si ale Sanatati si securitati ocupationale cat si obiectivele si tintele de mediu stabilte, sunt masurabilési in Gohcordanta cu politica organizatiei referitoare la caltate, medi, SSO, inclusiv cu engajamentele dé'prevenire a polueri, de conformare cu cerintele legal in domeniut calitati, mediulul, SSC, cu alte cerinte aplicabile 12 care SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA ‘subscrie- si cu imbunatatiréa continua. Acestea trebuie Safle realiste,tindind cont de posibiitatile economice ale organizatici. Aceste obiective, cu caracter general, se regasesc particularizate % nivelul entitatilor corgenizatorice implicate, pentru activitatile specifice. inclusiv in ceea ce priveste salisfacerea cerintelor pentru produse / servic, 5.4.2. PLANIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT (5.4.2./-/-) Procesul de pianificare a sistemiului de management integrat calitate — mediu — sanatate si securitate ocupationala se realizeaza prin Programul de management calitate — mediu — SSO, este coordonat de conducerea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA si are urmatoarele oblective: ‘* stabilirea, la nivelurile si functile relevante conform organigramei in vigoare a organizatiei, a obiectivelor specifice in domeniul calitati si sanatatii si securitati ocupationale si a tintelor de mediu (Sunt considerate functii relevante cele incepand cu functia de sef de Entitate Organizatorica); + urmarirea si evaluarea periodica a nivelului de indeplinire a obiectivelor specificeltintelor de mediu si SSO; ‘+ asigurarea indeplinirii cerinteior referitoare ta functionarea si imbunatatirea proceselor SMI; ‘+ mentinerea integritatii sistemului de management integrat calitate — mediu - senatate si securitate ocupationala in cazul unor schimbari care pot afecta functionarea acestuia La aparitia unor modificari tehnologice, la implementarea unor noi proiecte de dezvoltare sau la modificarea carintelor legale si de reglementare, Programul de management caiitate — mediu = SSO este actualizat astfel incat sa asigure o aplicare corespunzatoare a SMI in cadrul organizatiei. Procesul de Planificare a SMI este monitorizat periodic de catre seffi EO si urmarit prin auditarea intema si cu ocazia analizei efectuata de management. Ori de cate ori apar neconformitati sau probleme generate de plenificare, sefi EO iau masurile necesare pentru realizerea rezuttatelor planificate. Detali referitoare la modul de operare si de control at procesului de planificare a sistemului de management al caltatii se regasesc in procedura operationala .Planificarea SMI’, cod PO-SMI-01MANUALUL SISTEMULUI DE Eda: SOCIETATEA 22.44.2013 COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI- CEH Pagina 29/53, 5.4.3. Aspecte de mediu/ Identificare pericol, evaluare rise si stabilire controale (14.3.114.3.1) A. ASPECTE DE MEDIU SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. analizeaza identificarea si evaluarea impacturilor de mediu in mod regulat cel pufin o data pe an sau de fiecare data céind tun gef de compartiment semnaieaza existenta unui aspect de mediu nou sau cand apar modificari ale unui aspect de mediu anterior adica in una dintre situatiile de mai jos: + Modificari legistative: + Dezvottarea unor noi procese: + Schimbari ale produsetor, instalatilor si procesolor; Totalitatea aspectelor de mediu identificate si evaluarea importantei lor sunt inregistrate in zLista aspectelor de mediu si impacturilor de mediu asociate acestora’. Prin evaluarea aspectelor de mediu, cele mai importante dintre acestea trebuie fie evitate anticipat, fie reduse prin masuri imediate, respectiv sunt luate in considerare cu prioritate la stabilirea programelor de medi Aspectele de mediu sunt determinate tn functie de intra si tginle asociate cu actvtaio si'produsele actuale si anterioare. ¥ “2 jgentiicarea si eveluarea capectoidr de meédiu se téde"carforts procedui “evaluare aspecte de mediu’, cod:'PS = SMI — Evaluarea aspectelor de meédiu e'face atat‘in condi de functionare normal, anormala si in situatii de urgenta. Identificarea posibilelor situatii de urgent si accidente care pot avee impact A8ubra mediului si modalitatea-si capacitatea de ‘Sspuns inaétiel-de situatii sunt dastrise tn pfotedura Si .Progatirea pentru situati’ de urgenté si capacitate de réspuns". cod: PS< SMI ~ 42, OB. PLANIFICARE PENTRU IDENTIFICAREA PERICOLULU!, EVALUAREA RISCULUI $1 CONTROLUL RISCULU! Pentru a se asigura c& toate compartimentele organizatie! sunt incluse in Sistemul de Management Integrat, organizatia. a stabilit si a implementat o procedura referitoare la planificarea pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului si controiul riscului: “Identificarea pericolelor, evaluarea gi controlul riscurilor si stabilirea controalelor’, cod: PS ~ SMI ~ 08 Riscurile de munca pe care organizatia le tine sub control sunt legate de toate produsele si serviciile organizatiei Riscurile de munc pe care SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. Je tine sub control sunt legate de toate activitatile de rutin si de non-rutina, de activitati ale intregului personal care are acces‘la locurile de munca, de facilitiile de la locul de munca furizate de organizatie sau de alii Procedura "Identificarea pericolelor, evaluarea si controlul riscurilor si stabilirea controalelor’, cod: PS ~ SMI ~ 08, regiementeaza identificarea gi analizarea riscurilor de munca pentru @ determina care sunt cele mai semnificative, care necesité o tratare deosebitd / special si care trebuie $4 fie cuprinse in cadrul obiectivelor de sanatate si securitate ocupationala. Metoda utiizata pentru identificarea pericolelor, evaluarea si controlul riscurilor respecta in totalitate cerintele metodei institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Muncii de evaluare a risourilor de accidentare si imbolnavire profesionala pe loc de munca. 5.4.4. Cerinte legale si alte cerinte (14.3.2/4.3.2) \dentificare si Modul in care sunt identificate si comunicate cerintele legale si de reglementare referitoare la medi, sanatate si securitate ocupationala, precum si alte cerinte, referitoare la aspectele de mediu si la aspectele de sanatatea si securitatea ooupationala, la care SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA subscrie, este prezentat in detaliu in procedura de sistem "Cerinte legale si alte cerinte”, cod: PS ~ SMI ~ Documentele care descriu cerintele legale si alte cerinte pot fi a) cerinte legate: prevederi legale si reglementari specifice mediului si sanatati si securitati ‘ocupationale; permise, ficente sau alte forme de autorizatii; norme regionale, nationale, internationale; tratate, conventii, protocoale: Fire TESSTSRrerATeR MANUALUL SISTEMULUI DE on ttl COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU ~ SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI— CEH Pagina 24/53, b) alte cerinte: acorduri incheiate cu autoritatile publice, acorduri incheiate cu client, ghiduri nereglementate, cerinte ale asociatilor comerciale, principii sau coduri de buna practica (voluntare), angajamente reciproce de etichetare voluntara de mediu sau produs etc. In baza documentelor legisiative primite de ta comp. Juridic, a informatiior legistative din sistem informatic sau a informatilor primite de la autorttatile din domeniu, Responsabilul cu protectia mediuiui, Responsabilul cu managementul mediului si Responsabilul cu managementul ‘SSO intocmesc Lista cerintelor legale si alte cerinte aplicabile in domeniul protectiei mediului, respectiv Lista cerintelor legale si alte cerinte aplicabile in domeniul SSM. Ori de cate ori apar modificari ale cerintelor legale si ale altor cerinte la care SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA subscrie, se actualizeaza ,Lista cerintelor legale si a altor cerinte" si se difuzeaze catre toate entitatile interesate, care trebuie sa aplice prevederile respective. 5.5, RESPONSABILITATE, AUTORITATE SI COMUNICARE (5.5/- /-) 5.5.1. Responsabilitate gi autoritate (5.5.1/4.4.1/4.4.1) In. spirtul poltctior stabiite in, domeniul caltati, medial jonale; Directorul General al organizatiei are: responsabilitatea si autoritatea de a statics: mentine sistemul de management integrat propriu organizatiel. In acest sens, Directorul General desespneaza personalul din cadrul organizatiei care are responsabiltatea si autoritatea de a urmari.modul de functionare a SMI in entitatile pe care le ‘coordoneaza..De asemenea, acestuia i se acorda, autoritatea si libertatea organizatorica necesare:. pentru.2 jua decizii si a identifica neconformitati si initia actiuni corective sau preventive referitoate la proceseie desfasurate, in scopul realizarii, cu eficacitatea dorita, @ obiectivelor stabilte. fe sSonducerea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA stabileste si raspunde pentru comunicarea responsabilitatiior si autoritatii pentru fiecare functie din cadrul ‘organizatiei. Directorul general a stabilit, documentat si comunicat responsabiltatile si autoritatile aferente sisterului de management integrat flecarui angajat, acestea regasindu-se in Fisa Postulul elaborata pentru fiecare functie. Biroul Mediu Calitate si Serviciul SSM sunt direct subordonate Directorului General. Membrii Biroului Mediu Calitate au responsabiltatea controlului operational al modului de functionare a SMI Interdependentele intre celelalte functii cu reponsabilitati si autoritate in domeniul SMI sunt prezentate in .Structura Organizatorica” a organizatiei prezentata in Anexa 1. 5.5.2, Reprezentantul managementului (5.5.2/4.4.1/4.4.1) Managementul de la cel mai inalt nivel al SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA desemneaza pe Reprezentantul managementului (RM) ~ Sef Birou Mediu — Calitate - pentru _sistemul de management integrat propriu SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA. RM este investit cu autoritatea necesera pentru: a) A.se asigura ca procesele necesare sistemului de management integrat calitate ~ mediu - sanatate si securitate ocupationala sunt stabilite, implementate si mentinute; b) A. raporta_Directorului_ General al SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA despre functionarea sistemului de management integrat calitate — media - sanatate si securitate ocupationala si despre orice necesitate de imbunatatire a acest ©) Ase asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea cerintelor clienttor sia altor part interesate, 4) A se asigura ca_personalul organizatiei este constient de rolul sau in atingerea standardelor de calitate, a color de mediu si a celor de SSO, pentru a satisface cerintele clientilor si ale altor part interesate. Foren TESSSOC ETATER MANUALUL SISTEMULUI DE Sone COMPLEXUL ENERGETIC MANAG EME UN Te GRal Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 ‘Cod document: MSMI- CEH Pagina 25/55, In calitate de reprezentant al managementului pentru _sistemul de management integrat, Reprezentantul managementului asigura reprezentarea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA in reiatile cu partile externe (clienti sau alte orgenisme) in probleme referitoare la sistemul de management integrat calitate — mediu - sanatate si securitate ocupationala implementat in organizatie. Decizia de numire @ RM este comunicata intregului personal at organizatiel si de asemenea identitatea RM este notifcata prin mijloace de comunicare (e-mail, fax etc) sau prin anexe la contract / conventie tuturor persoanelor care lucreaza sub controlul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA 5.5.3. COMUNICARE, PARTICIPARE SI CONSULTARE (5.5.3/4.4.3/4.4.3) Procesul_ de comunicare si consultare din cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA prezinta urmatoarele aspecte: ‘© comunicarea interna intre diferite niveluri si functi © comunicarea externa de mediu si SSO - cu societatea civila, organisme de certificare, agentii guvernamentale, oficialitati locale, organisme de reglementare (ANRE, DEN, OPCOM, ITM etc) furnizoni, ministere, alte parti interesate; vas. * patticiparea si consultarea angajatilor si a altor parti interesate pe probleme de $80. in_cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC,,HUNEDOARA S.A. comunicarea intema intre toate nivelurle are ca scop eficientizarea provesulu de circulale a informatilor de ; 8U8.in jos, de jos in.sus si pe orizontala. Procesul de, comunicare este descris in deiaiu de Erocedura de sistem ,Comu parlicipare si consuilare", cod: PS — SMI — 15. 7 care Comunicarea interna Be ‘ Caile de comunicare stabilite intern acopera transmiterea informatillor de la conducere catre personalul de executie (comunicarea de sus in jos), de la personalul de executie spre conducere {comunicarea de jos in sus) precum si comunicarea intre diferite functi organizatorice situate pe aceleasi nivele organizatorice (comunicarea pe orizontala), Prin procesul de comunicare intema se ummareste transmiterea informatilor referitoare ta functionarea SIM si a rezultatelor obtinute in locurile unde acestea sunt necesare pentru varea deciziilor, analiza si evaluere, aplicare, informare, raportare etc. Comunicarea interna intre toate nivelurile are ca scop eficientizarea procesului de circulalie @ informatilor de sus in jos, de jos in sus si pe orizontala. Comunicarea interna se realizeaza, de la caz la caz, prin: ‘+ note interne, decizii; procese-verbale ale sedintelor, metodologil si ghiduri afisarea politic sia obiectivetor SMI; © cutie pentru sugesti: sedinte si interviuris rezolvarea in grup a problemelor, ‘Cea mai frecventa forma de comunicare consta in sedintele operative zilnice. ‘Comunicarea externa ‘Comunicarea externa are ca obiectiv: a) comunicarea reactiva ce vizeaza: madul de primire, documentare si transmitere a raspunsurilor corespunzatoare la solicitarle pertinente ale partilor interesate referitoare ta calitatea lucrartior executate, aspectele de mediu ale organizatiei, performantele de medi; ‘+ modalitati de tratare si solutionare a oricaror probleme legate de sanatate si securitate ocupationala formulate de partile interesate. Fite TESSTMANUALUL SISTEMULUI! DE Ecitia: 11 SOCIETATEA 22.11.2013 COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A, CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI— CEH Pagina 26/53 b) comunicarea proactiva ce vizeaze: prezentarea directa catre partie interesate de rapoarte si informatii privind calitatea lucrarilor executate, aspactele semnificative de mediu, performanta de medius + prezentarea activitatilor si performantelor privind sanatatea si securitatea ‘ocupationala a organizatiei catre partile interesate. *Ditectorul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA hotaraste prin decizie scrisa, modalitatea de realizare a comunicarii externe si care sunt locurile, respectiv informatie referitoare la aspectele semnificative ce sunt subiect al comunicari Participarea si consultarea lucratorilor si a altor pat interesate pe probleme de sso In cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, consultarea lucratorilor si a altor parti interesate in domeniul sanatati si securtatii ocupationale se realizeaza astfel * 011 de cate orl ge anatizeaza sau modiica politca ergenizatel i domenil sanatati si seouritet- ocupationale: + dupa finalizarea actunii de evaluare a riscuror, pry informarea tucratoror si a altor parti interesate asupra rezultatelor: obtinuts’ precum si pentru constientizarea masurilor de reducere a riscurilor; © ofl de cate ori exista informati! de feed-back dupa producerea uncr situatii de + uurgenta sau a unor accidentefincidente periculda: + la aparitia oricaror modificari care afecteaza securitatea si sanatatea la locul de munca. Directorul_ general al SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA raspunde de stabilirea cailor de comunicare interna si externa si de evaluarea eficacitati procesului de comunicare si consultare. In acest sens sunt identificate neconformitatile care sunt generate de ipsa informatior in zonele in care acestea trebuie sa fie utilizate. Atunci cand este cazul, eficacitatea procesului de comunicare si consultare va fi stabilita prin evaluarea timpului de reactie in luarea decizitor sau efectuarea activtatilor specitice. Regulile referitoare fa modul de comunicare interna si externa, de trensmitere si difuzare a diferitelor raportar si inregistrari, precum si fa participarea si consultarea lucratoriior. contractorilor si altor parti interesate pe probleme de sanatate si socuritate ocupationala sunt prevazute in procedura operationala .Comunicare, participare si consultare’, cod: PS — SMI — 5.6. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT (5.6 /4.6/4.6) Anual sau ori de cate ofi este necesar au loc analize ale sistemului de management integrat calitate — medi — SSO pentru a se asigura ca este in continuare corespunzator, adeovat si eficace. Acaste analize sunt concentrate pe evaluarea oportunitatilor de imbunatatire si a eventualelor necesitati de schimbare in sistemul de management integra. La aceste analize participa managementul de la cel mai inalt nivel, sefii de EO cat si alte functi cu responsabiltati in managementul calitati, mediviui, SSO. Elementele de intrare pentru realizarea analizei managementului sunt: * Constatarile auditurilor interne si exteme efectuate in cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA referitoare la implementarea sistemului de management integrat; Informatii de feed-back de la clienti ; Comunicarea cu partie interesate externe, inclusiv reclamatille: Rezuitatele evaluarii gradului de conformare cu cerintele legale si alte cerinte la care SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA subsorie in domeniul mediului si SSO; * Performanta proceselor si analiza conformitatii / neconformitatilor referitoare la calitate, mediu, SSO, inclusiv accidente / incidente de mediu si SSM;MANUALUL SISTEMULUI DE Editia: 11 Cc TUL cuenoene MANAGEMENT INTEGRAT a fvizie: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU - SSO 05.05.2014 ‘Cod document: MSM — CEH Pagina 27/55 Performanta de mediu si SSO a organizatiel, Nivelul de indeplinire a obiectivelor specifice in domeniul caltati, SSO si a tintetor de medius; + Stadiul implementarii actiunilor corective si preventive; + Actiuni de urmarire de la analizele efectuate de management, anterioare; + Stadiul pregatiri pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns (mediu / SSO); ‘+ Adecvarea proceselor curente de identificare a pericolelor, de evaiuare si de control ale riscurilor, Adecvarea proceselor de identiicare si evaluarea aspectelor de mediu; Informatii referitoare la eventualele schimbari care ar putee influenta sisterul de management integrat (noutati legisiative, modificari ale aspectelor de mediu, modificari organizatorice, schimbari ale obiectivetor etc); + Rezultatele participari si consuttarilucratorilor pe linie de SSM; + Informatii referitoare la furnizori; + Nivelul de adecvare a documentatiei SMI (inclusiv politica in domeniul calitatt, madiului si SSO); « Conclu2ii $i propunell SE management integrat: + Resurse necesare: Elementele de iesire relevante in, domeniul. SSO, de le analiza de management, sunt disponibile pentru comunicare si consultaté'ir{regului personel, m Cetaliile procesului de analiza a managementului sunt prezentate in’ procedura operationala Analiza efectuata de management’, cod: PO ~ SMI - 02. 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR ©” # z ‘48uri de imbunatatire a functionarii sistemuiu! de 6.1, ASIGURAREA RESURSELOR (6.1/-) Pentru_a implementa, mentine si imbunatati continu eficacitatea sistemului de management integrat calitate - mediu — SSO si pentru a creste satisfactia clientior si a altor parti interesate prin indeplinirea cerintelor acestora, SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA a determinat si furnizat resursele necesare. Aceste resurse includ: resurse umane: infrastructura; mediul de tucr resurse financiare. Resursele necesare pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMI si pentru indeplinirea cerintetor clientior referitoare la produs / serviciu sunt identificate prin : ‘+ Planificarile SMI in care sunt identificate resursele necesare indepliniti obiectivelor strategice si specifice ale calitati, SSO, precum si a tintelor de mediu; + Analizele de management prin care se stabilesc resursele necesare pentru masurile propuse si aprobate in vederea mentinerii si imbunatatiri SMI, cresteri performantei organizatiei si satisfactiei clientilor si a altor part interesate; + Programele anuale de instruire; + Documentele financiar-contabile (bugetul de venituri si cheltuiel, etc). Sunt alocate resurse materiale pentru formarea, informarea si calificarea personalului si pentru asigurarea logisticii necesare documentarii si functionarii SML Reprezentantul Managementului si personalul Biroului Mediu Calitate raspund de identificaree si solicitarea necesarului de resurse in domeniul SMISoREPATER MANUALUL SISTEMULUI DE ee MANAGEMENT INTEGRAT COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05082014 Cod document: MSMI— CEH Pagina 28/53 Conducerea SOGIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA raspunde, direct sau prin personalul din subordine, de asigurarea resurselor nocesare pentru functionarea SMI si pentru realizarea produselor, servicillor si proceselor in conditii corespunzatoare. 6.2. RESURSE UMANE (6.2/-/-) 6.241. Generalitati (6.2.1/-/- ) Pentru a asigura conformitatea proceselor si a SMI cu cerintele standardelor de referinta, Directorul General pune un accent deosebit pe implicarea si sprijinul angajatilor organizatiel la toate nivelurile Acest lucru se asigurd prin mai multe mijloace, dup cum urmeaza: ‘* Asigurarea instuini personalului, + Stabilirea gi comunicarea responsabilitatlor gi autoritafila toate nivelurile; + Stabilirea obiectivelor generale si individuale; + Implicarea personalului in stabilirea obiectivetor si in luarea deciziilor; + Stimularea prin recompense a initiativei, inovatillor. 622. — Competenta, instruird si constientizare (6.2.2/4.4.2/4.4.2) Conducerea Organizatici stabileste ceriritele referitoare la competenta personalului din punct de vedere al studilor, instruiri, abiltatior si experiente! necesare pentru personal ce desfasoara activitti care infiuenteaza conformitatea cu cerintole referitoare la produs sau care-este implica in actviti ce gensreaza, sau pot genere.qlat aspecte cu impact asupra mediul Sat si riscur privind sanatatea si securitatea ocupational Conducerea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARS SA se asigura ca personalul de la toate nivelurile si functile relevante peniry calitate, mediu si sanatale si securitate ocupationala din cadrul organizatiei este constientizat referitor la: ‘+ importanta conformitati cu politica referitoare ta calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala si cu cerintele documentate ale SM; ‘+ modul in care contribuie la realizarea obiectivelor spectfice in domeniul calitati si ‘sanatatti si securitati ocupationale si la realizarea tintelor de mediu stabil ‘+ aspectele de mediu semnificative si impacturile asociate, reale sau posibile, ale activitatilor desfasurate; efectele benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantelor individuale; riscurile privind sanatatea si securitatea ocupationala generate de activitatile props cerinte referitoare la pregatirea situatillor de urgenta si a capacital de raspuns; atributi si responsebilitati in realizarea conformitatii cu cerintele SMI: * consecintele, reale sau posibile, ale abaterilor de la procedurile/instructiunile documentate aplicabile. Directorul General pune un accent deosebit pe implicarea si sprijinul angajatilor organizatiei ta toate niveturile. Acest lucru se asigura prin mai multe miloace, dupa cum urmeaza’ + Asigurarea instuitii personalului; + Stabilirea si comunicarea responsebilitatlor si autoritati la toate nivelurile; + Stabilirea obiectivelor generale si individuale; Implicarea personalului in stabilirea obiectivelor si in luarea decizilor; Stimularea prin recompense a initiativei, inovatiior. Modalitatile de identiicare a necesitatilor de competenta, constientizare si instruire pentru personalul din cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA sunt stabilte in procedura de sistem "Competent, instruire si constientizare ", cod: PS - SMI— 14, Foie TSSeoceraren MANUALUL SISTEMULUI DE ete COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia 4 HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI— CEH Pagina 29/53. 6.3, INFRASTRUCTURA (6.3/-/-) Elementele de infrastructura necesare pentru realizarea conformitatii cu. cerintele referitoare la produs-serviciu sunt determinate, puse la dispozitio si mentinute. Acestea includ: ‘+ Cladiri, laboratoare spatiul de lucru si utilitatile asociate Conducerea organizatiei asigura mentenanta cladirilor, spatilor de lucru si utiftatilor asociate (EMM - uri, telefoane fixe si mobile, alte mijloace de comunicare, retele de conducte de termoficare, retele de intranet, etc) necesare desfasurarii activitatlor si proceselor specifice. * Mijloace de transport, auto, feroviar, minier, material rulant de cale ferata, ete. Mentenanta mijloacelor de transport din dotarea Organizatiel se realizeaza in conformitate ‘cu prevederile legale aplicabile. mijloacele de transport auto si feroviar sunt verificate periodic, conform legislatiel in vigoare. + Dotare tehnica - corespunzatoare proceselor de producerea energiet electrice, termice extractie si preparare carbune este asigurata si mentinuta si se refera la instaletile si echipamentele energetice si minjeve din dotares, .SOCIETATEA ~COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA $4” me * Birotica adecvata, retea de calcilatoare cu. programe informatice spectice (retea intranet’ internet si adrese e-rhail) si centrale telefonice. ‘+. Instalatii energetice si miniere— conducerea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC « HUNEDOARA SA gsigura mentenanta instalation energetice si miniere in conformitate cu prevederile’ Ordinului -ANRE: nt. 35/2002 -pevind aprobarea Regulamentului de ~ ‘conducere si organizare a activitatii de mentenanta: ir pentru utijete miniere conform Carti tehnice 2 fiecarui utilaj, respectiv a documentatiior tehnice aferente fiecdrel instalatil miniere/utilaj iar pentru instalatille aflte sub incidenta ISCIR_ conform Prescriptilor tehnice « specitice fiecdrei instalatii. Echipamentele si instalatile in functiune sunt monitorizate si sunt prevazute masuri pentru prevenirea avarillor si incidentelor. Pentru echipamente si instalatii sunt elaborate de asemenea planuri de verificare periodica si mentenanta. 6.4. MEDIUL DE LUCRU (6.4! -/-) Conditile de mediu necesare in procesele derulate ta nivelul organizatiei (temperatura, umiditate, presiune, poluare, zgomotul, iluminatia, clima etc.) pentru a obtine conformitatea cu cerintele identificate pentru activitatile derulate sunt clar definite in instructiunile de lucru specifice fiecarui proces si sunt permanent monitorizate si tinute sub control. Responsabilii formatillor de lucru raspund de respectarea conditilor de mediu pentru procesele prevazute in procedurile de lucru/instructiuni tehnologiceffise tehnologice. Atat in procedurilelinstructiunile de lucru cat si in fisele de post ale personalului de executio, sunt prevazute responsabilitai pentru mentinerea nivelulul de ordine si curatenie @ spatillor de tora, Preocuparea conducerii organizatiei pentru crearea unui mediu de lucru adecvat, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. ia in considerare: ‘+ metodele creative de lucru si oportunitatiie de crestere a implicarii pentru a valorifica potentialu personalului organizatiei + regull si indrumari referitoare la securitatea personalului si a instalatilor de producere a energiei electrice, termice, extractiei si prepararii carbunelui inclusiv utilizarea echipamentului de protectie adecvat + ergonomia + amplasarea locurilor de munca + interactiunile sociale fecilitati pentru personalul organizatiei incatzire, umiditate, iluminat, circulatia aerului igiena, curatenie, zgomot, vibrati reducerea poluarii mediului inconjurator prin:See ernER MANUALUL SISTEMULUI DE ie ae COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 ‘Cod document: MSMI— CEH Pagina 30/53 > monitorizarea functionarii instalatiilor energetice si miniere care au impact semnificativ asupra mediului; ¥ inregistrarea tuturor abateriior in functionarea acestora; luarea operativa a masurilor corespunzatoare pentru limitarea impactului ‘supra mediului inconjurator. 7, REALIZAREA PRODUSULUI Producerea energiei electrice, termice si furnizarea energiei electrice si termice Organizarea proceselor de exploatare a instalatiilor de producere a energiei electrice se bazeaza pe principiul conducerii prin dispecer, principiu care sta la baza organizarii Sistemului Energetic National, reprezentata in schema de mai jos: Energie termica Energie electric’ CLIENT! F epee eeccraey | Dispecer serviciu. termoficare orag : : + ae wes | Dispecer sef turd ; centrala ¥ oPpcom q Transelectrica DEN SOCIETATEA ‘COMPLEXUL, ENERGETIC HUNEDOARA SA DET (1) - Oferte do vanzare-cumparare energie electric3 pentru PZU (Piata pentru Ziva Urmatoare) (2) ~ Oferte de vanzare-cumparare energie electricd pe PE (Piata de echilibrare) (3) — Notiicarte fizice agregate a PRE-SED/SEP (Parte Responsabilé cu Echilibrarea), pe fiecare grup turbogenerator gi schimburile bloc cu alte PRE~uri;~ Consumuri-productia agregata Conditile controiate includ: Elaborarea si disponibilitatea documentelor de exploatare: proceduri, instructiuni tehnice inteme, prescriptii energetice, standarde si alte documente de executie aplicabile (documentatie care descrie detaliat medul de monitorizare si contro! operational al factorilor care genereaza sau pot genera atat aspecte semnificative de mediu cat si riscuri privind sanatatea si securitatea ocupationala); > Punerea in functiune a instalatior energetice Fier ASSTpaernaenaeary MANUALUL SISTEMULUI DE Be iene COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 08.05.2014 Cod document: MSMI~ CEH Pagina 31/53 . Monitorizarea echipamentelor si instalatiior energetice si masurarea caracteristicilor de proces. inclusiv parametrii de calitale ai energiei electrice produse si servicilor de sistem furnizate Asigurarea mentenantei echipamentelor si instalatilor Disponibiltatea si utiizarea, in timpul desfasurarii procesetor, a echipamentelor de lucru si a echipamentelor de masurare si monitorizare corespunzatoare, precum si a unui mediu de lucru adecvat Implementarea activitati de livrare energie electrica > In cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, prin dispeceri si personalul operativ de exploatare se efectueaza comanda operativa, monitorizarea si masurarea parametriior energiei electrice produse si a servicillor de sistem furnizate. Dispecerul sef de tura pe centrala SED/SEP are urmatoarele atributiuni principale: vv - asigurarea functionari in siguranta a agregatelor asigurarea functionarii in regim economic a grupurilor cu respectarea cerintelor de mediu si SSM asigurarea alimentarii:continue a consumatorilor dispunerea pornirii grupurilor sau retragerea lor din exploatare luarea de masuri pentru limitarea si reducerea efectelor incidentelor Detali referitoare la modul de planificare si realizare a procesului de producere @ energie! electrice si fumizarea ‘servicillor de sistem.in conditii controlate se regases¢ in regleméntari si proceduri specifice Extractia si prepararea carbunelui 2 Le fiecare punct de lucra E.M, Lonea, E.M. Livezeni, E.M. Vulcan si E.M. Lupeni productia extras in subteran este evacuata la suprefata cu ajutorul skipuriior care au un volum bine stabilt. Mecanicul de la putul cu skip transmite dispecerului de la punctul de lucru numarul de skipuri extrase. Dispecerul punctului.de lucru in functie de numarul de skipuri extrase estimeazS productia bruté extras si o transmite dispecerului de la Sucursala Divizia Miniera care centralizeaza datele transmise de toate punctele de lucru Pe traseul de incarcare al productiei extrase , productia este supusa unui proces de sortare dupa care este Incarcaté in vagoane unde este cantata (fara a fi depasita tara). Dupa cantare din fiecare vagon este analizata o proba de cérbune. Carbunele care corespunde cerinjelor din standardele de firma si a beneficiarului este livrat , iar cel care nu corespunde este supus unui proces de preparare tn cadrul punctului de lueru Prepararea Carbunelul Valea Jiului 7.1. PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSULUI (7.1/4.4.6/4.4.6) SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA planifica si dezvolta procesele necesare pentru producerea si vanzarea energiei electrice si termice, furnizarea energiei electrice/termice, furnizarea si distributia energiei termice, extractia si prepararea carbunelu Pentru planificarea realizarii produsului/serviciului in cadrul societatii sunt asigurate urmatoarele: a) stabilirea obiectivelor in domeniul calitati/mediului si SSO si a cerintelor pentru produs/serviciu; b) identificarea proceselor, resurselor si competentelor necesare pentru realizarea produsuluiserviciutui; ©) identificarea activitatilor cerute de verificare, validare, monitorizare, inspectie si incercare adecvate in etapele corespunzatoare de realizare a produsului/serviciului, precum si criterille pentru acceptare; d) identificarea documentelor de referinta, inclusiv standardele si reglementarile legale, care trebuie respectate: vv vy Foe TRESSMANUALUL SISTEMULUI DE Ecitia: it SOCIETATEA 22.41.2013 COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 ‘Cod document: MSMI— CEH Pagina 32/55 ) identificarea inregistrarilor necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare si produsul/serviciul rezultat satisfac cerintele. In cadrul_planificari realizerii_produsuluiserviciului, SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA: a) determina obiectivele in domeniut calitati - mediului - SSO; b) determina cerintele de produs; ¢) determina procesele necesare realizarii produsului, documentatia in baza caruia acesta se realizeaza, d) aloca resursele specifice acestuia; e) defineste activitatile de verificare, validare, inspectie si incercare specifice produsului sau serviciului ca si criterile de acceptare; f) determina inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare si produsul rezultat satisfac cerintele: 9) identifica acele operat si activitati care sunt asociate aspectelor de mediu identificate, Pericolelor si riscurilor de SSM, corespunzator politicl de mediu si SSO, obiectivelor si tintelor sale, pentru a se asigura ca acestea se realizeaza in conti specificato; h) stabilieste, Implementeaza si mentine procedurl cccumentate (Instructiuni de lucru) pentru: eget * A controla situatile in care'lipsa acestord ar conduce la abateti de ta politica, obiectivele si tintele'de mediu si SSO; + Aspecifica criterile-de operare (metodele de control utiizate) * Acontrola aspectéle de niediu'semnificative si pericolele si riscuifile' de SSM ale bunuriior si servicilor utilzate {inclusiv “pri” comunicaree caire fumizori a cerintelor relevante.de mediu si SSM), Planificarea activitatilor de ofertare - contractare utilizand ca elemente de intrare: studii de , cerinte si sugesti ale clientilor, *Planificarea procesului de aprovizionare utiizand ca elemente de intrare analizele solicitérilor tuturor coordonatorilor de procese din cadrul organizatiei, resursele disponibile; + Pianificarea productiei * Pianificarea activitatlor de Intretinere — reparatfi, avand ca elemente de intrare solictarile ‘coordonatorilor proceselor necesare fumizari servicilor specifice, resursele disponibile: + Planificarea activitatilor de instruire personal; « Planificarea gestionarii aspectelor de medi identificate. Planificarea si realizarea extractiei si prepararil carbunelul se face in baza Programului General de Exploatare elaborat anual si trimestrial. Pe baza acestui program se elaboreaz’ pianul de productie lunar atét pentru productia extrasa cét i pentru productia ce urmeaza a fi livraté beneficiarilor. Trimestrial in CTA se analizeaz modul de realizare a indicatorilor prevaézuti in Programul General de Exploatare gi se incheie procesul verbal de avizare. MENTENANTA INSTALATILOR ENERGETICE SI MINIERE In cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, procesul de mentenanta a instalatilor energetice si miniore se rofera la executia lucrariior de intretinere si reparati la instalatile de producere @ energiei electrice, termice, extractie si preparare carbune. Lucrarile de intretinere si reparatii la instalatile de producere a energiei electrice se executa in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de conducere si organizare a activitatii de mentenanta, Lucrarile de intretinere si reparatii la instalatile de producere a energiei electrice, extractie si preparare carbune se realizeaza de catre personal calficat din cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, organizat in cacirul directiei reparati/ serviciul electromecanic.MANUALUL SISTEMULUI DE Ecitia: It SOGIETATEA 22.14.2013 COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 ‘Cod document: MSMI — CEH Pagina 33/53, ‘Scopul procesului de mentenanta este de a asigura: ‘+ functionarea in siguranta si in regim economic a agregatelor; * reducerea duratelor de indisponibilitate a agregatelor; + reducerea cheltuielilor cu mentenanta corectiva: + prelungirea duratei de viata a agregatelor, Detalil refertoare la desfasurarea acestui proces in cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA se regasesc in procedurile operationale privind mentenanta instalatilor eneraetice si miniere. Pentru activitatile de intretinere si reparatii au fost elaborate Instructiuni Tehnice Interne, Instructiuni de Lucru, Fise Tehnologice ete. care fac parte din documentatia SMI Mentenanta instalatilor/utilajelor miniere se realizeazd conform documentatiei tehnice existenté pentru fiecare instalatie/utilaj. Pentru instalatile aflate sub incindenta ISCIR, mentenanta se realizeazé conform Presoriptlor tehnice specitice aferente fiecdrei instalati. 7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL (7.2/4.4.6/4.4.6) 7.24:: + Determinarea cetintelor referitoare la produs'{7.2:7#4:4.6/4.4.6) Cerintele pentru eneraia..electrica produsa in cadtul SOCIETATEA, COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA sun!:prevazute in Standaidul de performanta pentru serviciul de furnizare @ energiei electrics la tarife teglemerttate, aprobat prin Decizia ANRE ar. 34/1999, precum sin Licenta acordata societati pentru pentru, producerea de energie electrica, Managementul SOCIETATEA GOMPLEXUL,'ENERGETIC HUNEDOARA SA a dezvoltat procese reciproc avantajoase in relatia cu clienti si cu alte parti interesate, Un prim pas in ociistructia acestor relat it constituie determinarea corecta si completa: + a cerintelor clientului si ale altor parti interesate, explcite si impiicite, + a cerintelor nespecificate de client, dar necesare pentru utiizarea specificata sau intentionata, * a color de logislatie si reglementare aplicabile, inclusiv cele din domeniut mediului si SSM, + a aspectelor de mediu / pericolelor si riscurilor generate de activitatile curente, produsele si servicille pe care le poate controla si influenta ludnd in considerare dezvoltarile planificate sau noi, sau activitati, produse si servicii noi sau modificate. * Orice alte cerinte suplimentare considerate necesare de organizatie ce nu contravin prevederilor reglementate. Legislatia specific’ domeniului energetic si minier, Documentele de reglementare specifice, emise de ANRE: Solicitari exprese ale organizatilor de protectia mediului; Experienta societatii in realizarea produseior, conditii tehnologice de exploatare etc. Cerintele pentru carbunele extras. Caracteristicile de calitate de referinté ale sortunilor de c&rbune comercializate de c&tre Sucursala Divizia Minierd sunt prevaizute in standardele de firma. Detali de desfasurare a proceselor pentru determinarea cerintelor referitoare la sorturile de cérbune sunt detaliate in procedura operationalé Activitatea Serviciului Comercial din cadrul Sucursalei DM cod: PO- SDM- SC- 01. 7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs (7.2.2/4.4.6/4.4.6) in cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, cerintele referitoare la produs / serviciu sunt analizate inainte de angajamentul organizatiei de a livra energie electrica, termica si carbune clientului. Modul in care se deruleaza aceasta analiza in cadrul societatii i este descris in procedura operationala "Relatia cu clientul’ cod: PO - SMI — Fire PSSTMANUALUL SISTEMULU! DE Editia: 11 SOCIETATEA 22.11.2013 COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: t HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU — SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI— CEH Pagina 34/53 Analiza efectvata inaintea prezentarii unei oferte sau a acceptarii unui contract asigura + carintele referitoare la produs sunt definite clar si complet; + diferentele dintre conditile ofertei sau contractului si conditile din cererea de oferta sunt solutionate; + cerintele clientului nu contravin celor din prevederile legale si reglementare, inclusiv cele referitoare la mediu si SSM; + organizatia are capabilitatea sa indeplineasca cerintele clientulul 7.23. Comunicarea cu clientu! (7.2.3/4.4.3) Cerintele referitoare la caracteristicile produsului energie electric’ sunt stabilite prin contractele de livrare. Energia electricd livratd trebuie s8 indeplineasca conditile de calitate prevazute in legislatie gi reglement2r Dispecerul sef tura centrala tine legétura cu — DEN — care, de altfel, este si cel care coordoneaza productia de energie electrica. Cerinfele referitoare la produsul energie termica sunt prevazute in contractul gi graficul de livrare. : : Modificér fats de graficut de tivare sunt conivenite de comin acdrd cu etfent? Eventualele reclamatil de ta clienti sunt inrecistrate in .Registrul de evidenta a reclamatilor” cat gi la registratura serviciului de termoficare oras. ' Dispecerul de termoficare-orag din schimbul de 21 informieazé geful biroului tehnic: productie si seful de serviciu despre rectematiie aparute in: schimburile entericere care sunt analizate de sc bt&tre conducerea centralei gi aco! est8 inioomit urDunct dé vedsre oficial. fi Seful serviciului termoficare dispune rezolvarea reclamatiiior de cétre compartimentele abiiitate, A * ‘ Raspunsul rezolvarli reciamatiel se reintoarce fa geful serviciului Termoficare pentru confirmarea rezolvarii reclamatiei. Cerintele referitoere Ia extractia si preperarea carbunelui sunt prevazute i firma si in contractele incheiate cu beneficiari. Modul de tratare a reclamatiilor este descris in procedura ,Evaluarea satisfactiei clientilor si tratarea reciamatilior cod PO-SMI-06, si procedura .Controlul neconformitatilor’, cod: PS — SMI — 04, 7.3, PROIECTARE SI DEZVOLTARE (7.3/4.4.6/4.4.6) Acest proces are aplicabilitate doar pentru elaborarea desenelor de executie repere, piese de schimb gi documentatii de executie pentru lucrari de reperati In cadrui SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA procesul de proiectare si dezvoltare se refera la: ‘+ Elaborarea caietelor de sarcini. ‘+ Intocmirea temetor de proiectare pentru lucrari de reparatiinvestiti = Analiza, verificarea si validarea caietelor de sarcini, a temelor de proiectare, 2 proiectelor elaborate de orgenizatie, precum si a proiectelor, a lucrarilor de cercetare/dezvoltare, studillor, expertizelor elaborate de unttati/nstituti specializate. ‘+ Analiza cerintei sucursalelor si a servicillor din cadrul CEH. Planificarea proiectarii si dezvoltarii se realizeaza pe baza programelor anuale de investiti, reparati, aprovizionare, programe de conformare de mediu, etc. prin intocmirea Planului de proiectare. Acesta indica: titul documentuluilproiectului de elaborat, resposabilitatile si autoritatea pentru proiectare si dezvottare (elaboratorul, verificatorul, participantit la analiza), termenele pentru analiza, verficarea si validarea proiectarii si dezvoltari Analiza, verificarea si validarea proiectarii si dezvoltarii se face pentru a asigura ca elementele de iesire satisfac cerintele cuprinse in elementele de intrare ale proiectari si dezvoltari Documentele de proiectare elaborate sunt verificate din urmatoarele puncte de vedere: standardele dene MANUALUL SISTEMULU! DE oe COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI— CEH Pagina 35/55 + sa. satistaca cerintele cuprinse in elementele de intrare ale proiectarii si dezvottari + sa furnizeze informatil corespunzatoare pentru aprovizionare, pentru productie si implementare; * sa contina sau sa faca referire la criterii de acceptare a produsului * ‘trebuie sa specifice caracteristicile produsului care sunt esentiale pentru utiizarea sigura si corecta 2 acestuia; * sa cuprinda informatii refertoare la aspectele sermificative de med cand acestea au fost cuprinse in datele de intrare: * trebuie sa cuprinda informatii “referitoare la aspectele privind sanatatea si securitatea ocupationala ce trebuie respectate la executia lucrarilor, Atunci cand este cazul se efectueaza modificari ale documentatilor elaborate, care turmeaza acelasi ciclu de verificari si aprobari ca si documnentatia initial, Modul de operare si de control a acestui proces este descris in procedura operationala “Proiectare si dezvoltaro”, cod: PO — SMI - 04. Activitatea de proiectare si dezvotare la Sucursala Divizia Minera consta din elaborarea nor proiecte de catre persoene de speciaiitate si abilitate din cadrul Sucursele! Diviziei Mi conform certficatelor de atestare emise de'institutite abilitate ‘cat gi din achiztionarea servicilor de proiectare Ue la institutii specializate ce’ bazé datelor-de intrare transmise de servicille dé" specialitate din cadrul Sucursalei Divizia Minisra, 5 7.4, APROVIZIONARE (7.4/4.4.6/4.4.6). |, , atunci 7.4.1, Procesul de aprovizionare (7.4.1/4.4.6/4.4.6) In cacrut organizatiei se aprovizioneaz’: Mater prime (combustibil); + Materiale, reactivi; * Studi, servicii Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala (materi prime si materiale) implica rezolvarea urmatoarelor probleme principale: + Procesarea datelor de aprovizionare care se includ in documentele de aprovizionare; + Evaluarea fumizorilor, = Achizitia; * Verificarea $1 receptia produselor aprovizionate Materile prime, materialele, servicille, studile aprovizionate pot influenta direct calitatea produselor realizate, de aceea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. acorda o importanta dsoebit8 modului in care se face aprovizionarea. Documentele de aprovizionare analizate si aprobate inainte de transmitere la furnizor contin cel putin urmatoarele elemente: * Identificarea precisa a produsului si/sau serviciului (tip, categorie, clasd, tema de proiectare / cercetare); + Reglementérile si specificafile tehnice: + Documentele de referintd pentru SMI care se aplic&, dupa caz, Contractele se incheie pe baza proceduritor legale de achizitie publica. Toate produsele aprovizionate au documente insotitoare care sa le ateste calitatea si sunt verificate la receptie de catre ,Comisia de receptie”. Nu se receptioneaza un produs neconform fata de specificatia de aprovizionat, fara documente insotitoare sau neidentificat. Verificarea si receptia produselor si / sau serviciilor de c&tre SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. nu absolva pe furnizori de raspunderea proprie pentru calitatea acestora. Controlul aprovizionari implica:SocmrATeR MANUALUL SISTEMULUI DE one MANAGEMENT INTEGRAT COMPLEXUL ENERGETIC wvicia: HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO oe08 5084 ‘Cod document: MSMI- CEH Pagina 36/55 Selectia, evaluarea si reevaluarea fumnizorilor: EO numite mai sus elaboreaza si gestioneaza baze de date cu fumizorii de produse necesar a fi aprovizionate de catre SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA iar anual, in cadrul acelorasi entitati, pe baza experientei din anul respectiv, se evalueaza calitatea produselor / servicilor oferite de catre furnizorii organizatiei Modul de aprovizionare a produselor / servicillor de la furnizori este prezentat in detaliu in -Procedura de achiziti produse/serviciilucrari”, cod: PO — CEH — SAchiz - 01. 7.4.2. Informatii referitoare la aprovizionare (7.4.214.4.6/4.4.6) Produsul de aprovizionat este descris clar si complet in comanda/cererea de oferta/contractul de aprovizionare, astfel ca cerintele de calitate sa fle intelese si acceptate de societate si de furnizor. Elaborarea documentelor de aprovizionare de face astfel incat produsole/servicille solicitate sa fie descrise complet si corect: documentatia de atribuire a contractelor de achizitie este elaborata in cadrul entitatiior desemnate de conducerea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, iar caietele de sarcini pentru produsele si/sau servicille de aprovizionat sunt intocmite de Seryiciul Tehnic impreuna cu entitatea organizatorica ce. solicitat achizitia. aes : 7.4.3. Verificarea produsului aprovizicnat 7.4.3! .4:6)4.4.6)~ Pentru @ se asigura ca produsele aprovizionate indeplinasc cerintele de aprovizionare specificate, in cadrul organizatiel sunt stabilite prin decizie, comisii de receptie a materiilor prime si materiatetor. : , Materiaiele aprovizionate'care sunt incorpotéte in produsul final, sunt incercate, analizate, si inspectate in conformitate, cu cerintele tehnice. ale normativelcr, standardelor aplicabile in domeniu Procesut de aprovizionare este coordonat de Directorul Comercial si se realizeaza prin grja_personalului din cadrul Serviciului Achiziti, cu responsabilitati in procurarea produselor/servicillor care se achizitioneaza pentru uzul propriu SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA Detalii referitoare la modul de operare si de control al procesului de aprovizionare se regasesc in Procedura de achizitii produse/servicii/lucran, cod: PO - CEH ~ SAchiz - 01. 7.5. PRODUCTIE $I FURNIZARE DE SERVICII (7.5/4.4.6/4.4.6) 7.51. Controlul productiei si furnizarii serviciului. Monitorizare si masurare (7.5.114.4.6/4.4.8) Conducerea organizatiei stabileste metodologia de efectuare a programarii, lansarii, pregattiri materiale si organizatorice si coordonéirit proceseior de productie. Executia proceselor se realizeaza avand in vedere urmatoarele: + Planificarea si programarea executiel; + Utiizarea de proceduri documentate: + Utilizarea de personal instruit si calficat; + Respectarea tuturor normativetor, prescriptilor si reglementaritor legale aplicabile; + Verificarea si urmarirea executiei proceselor; Controlul_productiei si fumizarii energiei produse este realizat in schimburi de catre Dispecerul Sef Tura Centrala. EI este cel care are autoritatea de a lua decizii in cea ce priveste: + Sarcina pe grupuri; + Mersul economic; « Siguranta In functionare; Parametrii care descriu produsul energie electrica si pe care fi urmareste dispecerul sef sunt: + Tensiunea la borne: Fate TESSTSACETATER! MANUALUL SISTEMULUI DE oe tt ets MANAGEMENT INTEGRAT - COMPLEXUL ENERGETI wvizies MUNEDOARA SA. CALITATE ~ MEDIU~- SSO 05082014 ‘Cod document: MSMI— CEH Pagina 37/53, * Tensiunea pe bara de 220 kV; * Puterea activa: + Puterea reactiva; Parametrii care descriu produsul energie termica si care este urmarit de dispecerut sef turé centrald sunt + Temperatura si presiunea agentului termic primar; Parametri care descriu produsul energio tormic’ (agent secundar) care este urmarit de dispecer serviciul termoficare orag sunt; ‘+ Temperatura agent termic secundar; ‘+ Presiune agent termic secundar, * Presiune apa calda consum; * Presiune apa rece pentru preparare apa caida: + Temperatura si urmarirea consumurilor de apa caldé La terminarea fiecéirui schimb, Dispecerul sef tura pe centrala intocmeste un .Report de exploatare”, care cuprinde informatii despre: * Situatia grupurilor eneraetice (ce agregate sunt in functiune); © Schema electric& din statia exterioar’; . * Situatia de la sectia combustibili (ce benzi sunt disponibile); : « Situatia de la sectia chimic’; : * Agtegate generale (pompe apa demi, de récire legs, pope ap’ brut, pompe pentrs > Spalarea zgurii, pompe.evacuare zgura etc); + Parametrii agentutui termic livrat; la terminarea fiecsirui schimb, dispecerul termoficare’oras intocrieste un ,Proces verbal de predare - primire schimb”, care cuprinde informati: despre: + Situatia retelelor de termoficare; + Avarii existente; ++ Automatizari care nu functioneaza;, Controlul productiei de extractie si preparare carbune este realizat astfel Lafiecare punct de lucru E.M. Lonea, E.M. Livezeni, E.M. Vulcan si E.M, Lupeni productia extrasa in subteran este evacuata la suprafaté cu ajutorul skipurilor care au un volum bine stabilt, Mecanicul de fa putul cu skip transmite dispeceruiui de la punctul de lucry numarut de skipuri extrase. Dispecerul punctului de lucru in functie de numdrul de skipuri extrase estimeaz& productia bruté extras si 0 transmite dispecerului de la Sucursala Divizia Miniera care centralizeaza datele transmise de toate punctele de lucru. Productia extras din subteran este supusd unui proces de sortare dupa care este insilozata in statia de sortare aflata in incinta exploatarilor miniere, de unde cu ajutorul fluxului de benzi este incarcata in vagoane si este céntarité (fara a fi depasita tara). Receptia calitativa se face prin colectare de probe elementare la inc’rcarea vagoanelor, cu frecventa de 0 proba pe vagon. oP erficerea calli Ia tncdrcarea Tn vagon se face vial, delegatul beneficial stabiind daca vagonul este acceptat sau refuzat. astfel incat proba colectata va fi pusd in proba grupulul de vagoane acceptate sau a grupului de vagoane refuzate. Calitatea se determina pe flecare lot ‘in parte. pany cazul tn care, la verfcarea vizual8, calitatea este mult inferioard parametrlor normati probele prelevate se pun in grupa vagoanelor incarcate cu c&rbune brut. Carbunele care corespunde cerintelor din standardele de firma si a beneficiarului este livrat, jar cel care nu corespunde este supus unui proces de preparare in cadrul punctului de tuery Prepararea Carbunelui Valea Jiului, in vederea imbunatatiri calitati $i incadrarea in parametrii de calitate necesari pentru livrare. ‘Activitatea de mentenanta pentru echipamentale de producere a energiei electrice, termice, extractie si preparare carbune precum si a echipamentelor de distributie a energiei electrice, termice si carbunelui se deruleaze prin Directia Reparati/serviciul electromecanic, care gestioneazé activitatea de mentenanta si dispune de evidente centralizate, documentatil. Pentru Hiren TASSSac TATER MANUALUL SISTEMULUI DE ame MANAGEMENT INTEGRAT COMPLEXUL ENERGETIC z HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU - SSO 05.08.2014 Cod document: MSMI- CEH Pagina 38/53 derularea activitati de mentenanta s-a instituit un sistem de evidents si de mentenanta controlate care asigura eficienta si eficacitatea acesteia. 75: extractie Validarea proceselor de producere si furnizare a energiei electrice gi termice, preparare carbune (7.5.2/4.4.6/4.4.6) ‘Avand In vedere specificul produselor furnizate de societate care sunt In permaneta monitorizate, procesul de producere energiei electrice si termice nu este necesar a fi validat in final. In cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA procesele care necesita validare sunt considerate procese speciale si sunt validate inaintea utilizar sau ‘executarii lor. Validarea se realizeaza de catre o comisie de validare numita prin decizie de catre conducerea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, odata cu aprobarea instructiunilor de fucruy specifice si executia de proba a proceselor, In conformitate cu prevederile din documentele aplicabile. Validarea proceselor de producere a energiei electrice si termice se realizeaza odata cu incheierea probelor efectuate la punerea in functiune a echipamentelor si instalatilor energetice, in conformitate cu prevederile ditt ‘docurhentatia de exploatare (instructiuni tehnice interne, prescriptii energetice; regulamente de‘exploatare, dispozitii tehnice operative, norme de munca, norme specifice de protectia muncii etc) Personelul utilizat la executia -proceselor speciale este selectionat pe baza instru icatil si experientel necesare pentrrealizarea conforma a acestor process. ve Validarea trebuie sa demonstréze"capabilitatea acestor procese de a obtine rezultatele plenificate, Rezultatele validarii se consemneaza de catre comisia de validare in Procese verbal de validare. Atunci cand, din anumitexnotive, se considera necesar ca modul de desfasurare a proceselor speciale sa fie modificat, instructiunile aplicabile sunt modificate in mod corespunzator pentru a reflecta in permanenta modul de lucru si tehnicile utilizate. Periodic, la intervale de cel mult 4 ani, are loc revalidarea proceselor speciale pentru a se asigura ca acestea continua sa satisfaca necesitatile clientului si sunt conforme cu instructiunile precum si pentru a identifica imbunatatirile posibile. ‘Avand in vedere specificul produselor furnizate de societate care sunt in permaneta monitorizate, procesul de producere a energiei electrice gi termice nu este necesar a fi validat in final. cal Se valideazé caracteristicile materialelor intrate in proces - apa si combustibilul — prin mentinerea inregistrarilor cu privire la calitatea acestora. \Validarea procesului de extractie si preparare carbune Validerea procesului de extractie gi preparare carbune consta in receptia cantitativa $i receptia calitativa a carbunelui Receptia cantitativa const in stabilirea zilnicd a productiei prin cdntarirea vagoanelor incarcate cu carbune. Cand din cauze obiective productia realizaté de o exploatare miniera nu a putut fi incarcata in vagoane si a rémas in silozurile exploataiii, productia este evaluaté prin masuratori topografice si poate fi inclusa in realizarile luni respective ca stoc nereceptionat. Receptia calitativa a crbunelui const in colectarea probelor elementare de la fiecare punct de incaircare, la incrcarea in vagoane, indiferent de destinatia cérbunelui, cu aperatura gi frecventa stabilite conform regulamentului .Receptia Calitativa pentru carbunele extras si comercializat de la punctele de lucru ale CEH Sucursala Divizia Miniera’ si reguli pentru verificaree calitati carbunelui conform STAS 1308 - 1/ 1990. Prelovarea probelor se face conform standardului SO 18283:2006 Formarea si prelucrarea probelor totale, urmata de determinarea indicatorilor de calitate, comunicarea acestora celor interesati gi transmiterea buletinelor de analiz8 se face conform regulilor amintite anterior. Analiza se realizeaz de catre personalul Laboratorului Control Calitate Carbune Analize Tehnice. Pentru fiecare proba sunt analizati urmatoril indicator: Fier SSTMANUALUL SISTEMULUI DE Editia: It cout esene| 'MaNaceWenT nrecRaT= — | 210 Revizia: 7 HUNEDOARA S.A, CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 ‘God document: MSMI~ CEH Pagina 3953 ~ Umiditate (conform ISO 589/208); ~ Cenuse (conform iSO 1171/2010); - Putere calorific’ (conform ISO 1928/2009); - volatile (conform STAS 5268/1990); ~ sulf (conform STAS 5270/1890); Indicatorii analizati trebuie $8 se incadreze in valorile prevézute in standardele de firma si cerintelor beneficiaritor. Daca indicatorii de calitate analizati nu corespund prevederilor din standardele de firma atunci cantitatea existent& tn vagonul respectiv este supusa unui proces de preparare la Punctul de lucru Prepararea Carbunelui Valea Jiului. In cadrul acestui proces, in anumite etape ale derularii spalarl, se colecteaza si se analizeazA probe de carbune necesare regiarii procesului $i obtinandu-se astfel si o calitate estimata a produselor realizate, produse care se insilozeaza pe sorturi, fa punctul de Tucru. Indicator de calitate transmisi beneficiarilor prin buletinele de analiza sunt cei obtinuti pe probele colectate la incarcarea produselor in mijloacele de transport. 7.5.3. Identificare si trasabilitate (7.5.3/4.4.6/4.4.6) : Datele. generale privini identfcarea echipamentelor, instalatilor energetice si miniere precumsi a predusetor aprovizionate (denumin, coduri, simboluri, numer, marca, etc) sunt stabilte in documente specifice: carti tehnice, caiete de sarcini, nomenclatoare, PGCVL-us.,» preseriptit + energetice, proceduri/ instructiuni aplicabile. t In. cadru: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA trasal se:refera la instalatite.si echipamentele-care se suoun prescriptilor ISGIR si cere se rea! ‘conformitate cu prevederile acestora: > : <1 Le-asigurarea trasabiltati produsatar se urrareste: + . - * Marcarea produselcr pana la utilzare si corespondenta cu documentele de calitate ‘+ Marcajul sa fie durabil ‘+ Inregistrarea marcajului in inregistrarile SMI Atunci_cand_trasabilitatea_este 0 cerinta_specificata in contract, Conducerea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA si Responsabitul Sistemului de Managementul Integrat stabilesc modalitatle de realizare 2 identificari unice, astfel incat sa se poata realiza trasabilitatea, In raport cu cerintele de monitorizare si masurare, identficarea stadiului produsului sau al fumizarii serviclulul, conformitatea sau neconformitatea, este asigurata si mentinuta prin planurile de control calitate, verificari si incercari, graficele de executie a servicilor si lucrarilor, de catre sefii EO. Identiicarea energiel electrice / termice si termice livrate | furnizate se realizeaza pe tot parcursul procesului de producere si la livrare / fumnizare. prin urmarirea (masurarea si monitorizarea) cantitati, continuitatii si parametnlor de calitate (frecventa, tensiune — pentru energia electrica si presiune, temperatura, indici chimici — pentru energia termica) Identificarea CARBUNELUI extras se realizeaza pe tot parcursul procesului de extractie si preparare; de la incércarea in skipuri si numararea skipurilor extrase din subteran, efectuarea operatiei de sortare si transportarea carbunelui pe fluxul de benzi la silozuri, incércarea in vagoane cu determinarea caiitéti gi cdntdrirea cdrbunelui, livarea si transportarea C&rbunelui tn statile C.F.R. de racord de unde vagoanele sunt preluate de transportator si expediate la beneficiari sau fa Punctul de lucru Prepararea Carbunelui in vederea spalarii $i obtineri altor sorturi de hull Pentru produsele aprovizionate, la receptia acestora efectuata in depozitele societatii, gestionarii depozitelor verifica modul in care acestea sunt identificate (marcate, inscriptionate, etc). In cazul in care, din anumite motive, identiicarea acestora nu este corespunzatoare, gestionarul depozitulu asigura identificarea corespunzatoare prin etichete. inscriptionare pe produse, etc. Fores RSSMANUALUL SISTEMULUI! DE Editia: 11 SOCIETATEA 22.41.2013 COMPLEXUL ENERGETIC MANACEMENTINTEGHS T: Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU ~ SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI- CEH Pagina 40/53, De asemenea, fiecare serviciu solicitat este identificat prin numarul de contract, denumire serviciu si prin denumire client. Aceste date de identificare sunt preluate pe toate inregistrarile aferente serviciuli Sefii de entitati desemnati verifica modul de realizare a identificarii. Datele de identificare se transpun si pe inregistrarile de calitate emise in diverse stadii de executie si inspectie. 7.5.4. Proprietatea clientului (7.5.4 /-/-) Clauza 7.5.4/4.4.6/4.4.6 - Proprietatea clientului este exclusé datorita _specificului activitatilor de producere a energiei electrice, termice si extractiei si preparéiii cArbunelui 7.5.5. Pastrarea produsulul (7.5.5/4.4.6/4.4.6) In_cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA pastrarea produsului / serviciului se refera la pastrarea produselor aprovizionate, iar pentru Sucursala Divizia Miniera se refera si la carbunele extras: Produsele aprovizionate sunt depozitate, in spatii inchise sau deschise, in conditile prevazute in specificati' tehnice/instructiuni aplicabile sau din documentele insotitoare. Responsabilitatea respectari tuturor conditiior referitoare la depozitare revine Gestionarilor de depozite.. Primirea produselor: aprovizionate, luarea.lor in evideria, depozitarea, manipularea se* face in conformitate cu prevedetie:procedurilor operationale aplicabile. In depozitele societati, produsele neconforme sunt identificate ‘si depozitate.separat tie) cele conforme. Atunci cand pentrs produsele aprovizionate sunt prevazute, in documentele insotitoare,. conditii de conservare:speciale acestea sunt respectate ¢rin grja Gestionarulul depozitului respsctiv. ie 5 3 Pentru produsele-puse:ia dispozitia prestatonior de servicii, pentru inglobarea in lucrarile de reparatii contractate, gestionaruk depozituluiveste responsabil cu identificarea si aplicarea: metodelor corespunzatoare de manipulare si depozitare @ acestore, in scopul preveniri deteriorari. Manipulerea, in cadrul depozitulul, a pieselor de schimb, reperelor seu subansamblelor se face cu mijloace adecvate, astfel incat sa se asigure pastrarea caracteristicilor prescrise si prevenirea deteriorari lor. Depozitarea acestora se face in locuri special amengjate astfel incat sa se previna furtul, plerderea sau deteriorarea lor. Eliberarea materialelor din magazie/depozit se face in caniitatea, calitatea si sortimentele specificate in actele de eliberare. Detalii referitoare la modaiitatle de operare si control al acestor activitati se regasesc in procedurile operationale/regiementarile interne aplicabile. Pe parcursul proceséril interne a materilor prime si pand la Iivrariea energiei electrice si termice, produsele sunt identificate, manipulate, ambalate, depozitate gi protejate conform legislatiei in vigoare, PE-urilor, PO-urilor si IT -urior. Pastrarea carbunelui extras Productia extras din subteran este incircaté prin statia de sortare in vagoane tip CFR La incércarea in vagon sunt prelevate probe pentru determinarea calitéti, Probele colectate sunt ferite de orice posibilitate de a se impurifica cu alte materiale, find transportate in vase metalice etange si depozitate in silozuri care se mentin incuiate cu lacat pana la momentul prelucrani probelor. Dup’ incarcarea vagonului, delegatul beneficiarului decide daca preia vagonul ca acceptat. I preia ca refuzat si asteapts rezultatul analizelor sau vagonul nu va fi preluat de beneficiar si in acest caz Crounele este transportat la P.L, Prepararea C&rbunelui pentru spalare. Indiferent de destinatia vagonului, vagon identificat prin numar si tard, acesta este Antari gi se intocmesc documentele care atesta tipul de carbune din vagon, cantitatea de crbune, calitatea estimata si destinatarul Un exemplar al documentelor de expediere este primit de catre destinater. Foie TASSSoperaren MANUALUL SISTEMULU! DE oe COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI— CEH Pagina 41/53, 7.6. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MASURARE $I MONITORIZARE (7.6/4.5.1/4.5.1) In cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA. prin. grija Personalului compartimentelor metrologie sunt tinute sub control echipamentele utiizate la efectuarea masurarilor si monitorizanlor. Pentru ca EMM urile s& fie tinute sub control, acestea sunt: * Corect definite si utiizate ca atare; * Etalonate sau verificate la intervale specificate sau Inainte de intrebuintare; * Protejate impotrive degradarilor si deteriorarilor in timpul manipulérii, Intretinerit. gi depozitari. Personalul desemnat din cadrul compartimentelor Metrologie si sectile de exploatare tin evidenta echipamentelor de masurare i monitorizare din dotarea societatii, in vederea asigurarti ca masurarile si monitorizéiie (inclusiv ale caracteristicilor principale ale activitatilor care pot avea impact semnificativ asupra mediului) sunt efectuate in concordant cu cerintele prevazute si indeplinesc urmatoarele conditi: ~ sunt etalonate si verificate, ta intervale specificate, sau inainte de intrebuintare fat de etaloane de masura trasabile pana la etaloane internationale sau nationale atunci cand astiel de etaloang..nu, exist, baza utilizaté pentru etalonare sav verificare trebuie’ Tnregistrata; 5, 1 s.7 $8 alba o identificare:pentru a se putea determina starea etalonari + sunt puse in siguranta impotriva ajustarilor care ar putea. invalida rezultatele masuréiilor anterioare atunci cand,EMM -ul este gasit neconform,cu,cerintele; |"; > Sunt. protejate in. timpoul manipulari, intretinerii si -depozitéri impatriva degradiirilor ‘si deterioration. go 5 Fiecare EMM are.cvisiayde evidenté in, care se regasesc toate datele de identificare gi verificare a acestula. ay : in cazul in care un EMM este gasit neconform cu cerinjele specificate si nu se poate repara, acesta este propus spre casare si nu se mai utlizeaza, Pentru corectitudinea masuratorilor, exists mai multe EMM - uri montate pe echipamentele de baz care sa monitorizeze procesul si produsul Verificarea EMM -urilor se realizeaz& conform proceduri operationale: Controlul Echipamentelor de Masurare i Monitorizare — cod PO-SMI- 05. Modul de tinere -sud control a echipamentelor si_instalatilor care se supun reglementariior ISCIR sunt descrise in procedurile operationale ISCIR. 7.6.1. Control operational (-/4.4.6/4.4.6) Controlul operational al productiei gi fumnizarii de energie electrica si termica, extractie si preparare carbune este realizat cu ajutorul procedurilor operationale. al instructiunilor tehnice intemo, al spectfcatilor tehnice, care sunt disponibile la locurile de munca si pentru personalul care le aplica, Prin procedurile documentate se prevad cerinte specifice prin care se asigura respectarea tuturor provederior aplicabile referitoare la protectia mediului si SSO, astfel inc&t s& se previna orice situatie de urgent&. De asemenea acestea asigura definirea completa a criterilor de operare pentru fiecere proces. La stabilitea criterilor sunt uate in considerare aspectele de mediu si riscurile proceselor care fac obiectul procedurii, urmérindu-se ca acestea sA nu produca un impact semnificativ asupra mediului, Aspectele de mediu si riscurile proceselor realizate sunt identificate in conformitate cu prevederile procedurii identificare si evaluare aspecte de mediu", cod: PS ~ SMI - 07 si “Identiicarea pericolelor, evaluarea riscurilor si stabilirea controalelor’, cod PS —SMi-08. Acolo unde activit tle descrise de documentele mai sus enuntate au un potential impact asupra mediului sau asupra SSO acesta este descris, evaluat gi de asemenea, este specificat modul de actiune in caz de incident sau accident de mediu. Sefii EO in care se executa aceste ectivitati / procese au responsabiltatea de a supraveghea modul de realizare si respectarea prevederior din procedurile documentate. Ori de cate ori seeee MANUALUL SISTEMULUI DE ate ‘COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: i HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU - SSO anos 2oid Cod document: MSM! — CEH Pagina 42/53 constata abateri de la cerintele specificate se aplica prevederile procedurii operationale ,Controlul Operational” cod: PO ~ SMI — In cadrul organizatiei exist zone / activitati unde este necesara monitorizarea _unor parametri importanfi atat din punctul de vedere al procesului de productie, cat si din punctul de vedere al conformitatii cu cerintele legale de mediu/SSO, conform procedurilor .Monitorizarea performantei de mediu si evaluarea conformari” cod PS — SMI - 10 si respectiv :Monitorizarea performantei de SSM si evaluarea conformarii", cod: PS - SMI - 11. In SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA se identifica in mod continu atat activitatle care genereaza sau pot genera aspecte cu impact asupra mediului cat si activtatile cce sunt asociate cu riscurile legate de sanatatea si securitatea ocupationala unde trebuie aplicate controale / inspect, Aceste controale / inspectii se realizeaza de catre personal desemnat, iar modul de desfasurare este descris in proceduri, instructiuni propril, in decizli sau diverse regiementar interne / externe. 7.6.2. _Pregatire pentru situatii de urgent si capacitate de raspuns (-/4.4.7/4.4.7) SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A a stabilit si implemontat 0 _provedura .Pregatre pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns", cod: PS — Stal — Procetiuta'atéca scop descrierea modului it: care'se realizeaza: + Hentiicatea posibilelor accidente si situati-de urgent, + rspunstil in astfel de situati: * reducerea impactului esupra mediului / SSO ckife Hioate fi aSociat acestoia Procedura $e" aplica ta toate nivelele de comeéterta i Iniregului persoanal, implicat tn “Jactivitatle care" prezinta risc de mediu si tn tuarea Tm&surilor necesate pentru a minimaliza / inlétura efecteié:urior situajii de urgent de medi aparute in cadrul organizatiei Pentru idehtificarea si”pregatired capacitati de rasptins in cazul unor positile accidente si situatii de urgenta si pentru a’preveni si reduce impactul asupra mediului sau asupra sanatatii si securitatit ocupationale, generat de acestea, in cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA se elaboreaza planuri de interventie pentru situatii de urgenta, care sunt veriticate, aprobate si comunicate intreguiui personal prin instruiri specifice. Periodic, conform unei planificari documentate, sunt organizate exercitii de alarmare a personalului pentru diferite situatii de urgenta posibiie Dupa producerea unui eveniment. conducerea Organizatiei desemneaza o Comisie de Investigare @ evenimentului si a cauzelor care au condus la producerea acestuia. Rezultatele analizei sunt inregistrate in ,Procese Verbale” stabilindu-se totodata masurile necesare pentru lichidarea efectelor nedorite mediului/SSM si de prevenire a altor evenimente similare, Detalil referitoare la pregatirea si asigurarea capacitati de raspuns in situati de urgenta se regasesc in procedura de sistem “Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns", cod: PS - SMI — 8. MASURARE, ANALIZA SIIMBUNATATIRE - 8.1, GENERALITATI (8.1/4.5/4.5) Organizatia 2 implementat procese de monitorizare, masurare, analiza gi imbunatéitire pentru: + Addemonstra conformitatea cu cerintele referitoare la produs; + Ase asigura conformitatea SMI cu cerintele standardelor de referinta; + Aimbundtati continuu eficacitatea Su; Verificarea reprezinta un proces continuu de testare a eficientei sistemului de management integrat pentru imbunatatirea performantelor. Verificarea sistemului de management integrat si evaluarea rezultatelor obtinute implica : + supravegherea destasurari activitatilor, efectuarea de masuratoti ale caracteristiclor acestora. * evaluarea performantelor de mediu cu ajutorul indicatorilor de performanta, + stabilitea si aplicarea de actiuni preventive si corective,SAE TATER: MANUALUL SISTEMULUI DE re MANAGEMENT INTEGRAT i ‘COMPLEXUL ENERGETIC fizia: HUNEDOARA S.A CALITATE ~ MEDIU~ SSO 05052014 ‘Cod document: MSM CEH Pagina 43/53 | * gestionarea corespunzatoare a inregistrarilor, ‘» efectuarea de audituri ale sistemului de management de mediu. Procesele de masurare, monitorizare, analiza si imbunatetire sunt definite, planificate si realizate pentri a se asigura conformitatea cu cerintele referitoare la produse precum si functionarea corespunzatoare a sistemului de management integrat calitate ~ mediu ~ sanatate si securitate ocupationata din cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA. Rezultatele obtinute in urma proceselor de masurare, monitorizare si analiza sunt inregistrate si pastrate pe perioade de timp definite Atunci cand este cazul, sunt utiizate tehnici statistice in scopul de a stabili conformitatea produselor si proceselor realizate cu cerintele specificate. Modalitatile de utiizare a tehnicilor statistice precum si interpretarea rezultatelor sunt definite in proceduriinstructiuni aplicabile in fiecare zona in care se utiizeaza metodele statistice, In cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, tehnicile statistice se aplica in general pentru: + studi statistice privind situatia evenimentelor accidentale, + studi statistice de comportare in exploatare etc. Serviciul tehinic: i + urmareste’Si'controleaza activitatile tegaté ‘de prévenirea, analiza si evidenta evenimentelor accidentale, elaboreaza documente de sinteza si metodologi specifice, in conformitate cu prescriptille NTE CO4i05/00 "Regulament pentru > analiza si: evidenta evenimentelor ‘acckleitaié'diii instalatiie de producere, transport si-distributid a energie électrice si'termice” ‘+ urmareste comportarea in exploatare a echipamentelor cu respectarea cerintelor Ordinului ANRE nr.” 35/2002, "Regulamérit de conducere si organizare a actvitati de mentenanta”. Serviciul comercial + Urmareste derularea cantitativa si calitativa a furnizarii carbunelui zilnic prin solicitarea de date de la: ‘+ punctele de incarcare ale exploatarilor miniere, ‘+ punctul de lucru Prepararea Carbunelui Valea Jiului + Laboratorul Control Calitati Carbunelui Analize Tehnice + Datele primite sunt analizate, prelucrate si prezentate conduceri. 8.2, MONITORIZARE SI MASURARE (8.2/4.5.1/4.5.1) 8.2.1. Satisfactia clientului (8.2.4/4-) in cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A se monitorizeazai atat satisfactia clientilor interi, cat si a clientilor exteri, Informatie de la clienti sunt colectate si prelucrate in scopul de a stabill_ perceptia lientului asupra satisfacerii de catre SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA a cerintelor specificate. Gradul de satisfectie 2 clientior constituie 0 masura a calitatii produselor/servicilor livrate si a performantei generale a sistemului de management integrat caiitate — mediu ~ SSO implementat in cadrul organizatiei Evaluarea gradului de setisfactio a clientului se realizeaza anual, prin analiza informatior colectate prin chestionarele de evaluare si identificandu-se masurile necesare pentru cresterea si imbunatatirea continua a satisfactiet clientulu Reclamatile referitoare la lucrari / produse / servicii sunt inregistrate la registratura / secretariat, sunt evaluate de management si apoi sunt distribuite la compartimentele competente pentru rezolvare / solutionare.SOeeTER MANUALUL SISTEMULUI DE aan COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU - SSO 05.05.2014 ‘Cod document: MSMI— CEH Pagina 44/53, Monitorizarea satisfactiei clientilor intemi se realizeaza in timpul sedintelor operative sau cu prilejul analizei SMI efectuata de cdtre management, prin raportarile facute de sefii compartimentelor functionale. in acest fel se realizeaza o intercorelare a proceselor. Monitorizarea satisfactiei clientilor extemi se realizeazA prin inregistrarea si analiza reclamatilior. Procentul de clienti selectati este de 100%. Urmare a analizarii sesizarilor i reclamatillor clientilor, daca este cazul, se intocmesc rapoarte de neconformitate gi se stabilesc actiuni corective gi preventive. Contactele cu clientii cu diverse ocazii formale si informale, furnizeazs de asemenea conducerii complexului date despre gradul de alingere a salisfactiei clientului Reclamatiile se primesc la Dispecer, care dupa caz, le repartizeaza si ia RSM Reclamatile sunt analizate de catre Dispecerul gef care decide eliminarea cauzelor neconformitatii semnalate, daca este cazul, iar daca acest lucru nu este posibil, atunci reclamatia se va aduce la cunostinté directorului general care va decide modul de analiza si actiune. Eficacitatea actiunilor corective dispuse se analizeaz& in timpul gedintelor operative si a sedintelor de analiza a SMICM de cdtre management. Receptia cantitativa si calilativé a hullei energetice se face la fumizor de cdtre delegatul beneficiarului. In cazul in care beneficiarul nu are delegat, expedierea se face prin autoreceptie. v t Reclamatille (inclusiv observaiille, sugestila) referitoare la produsul carbune, indiferent de modul de primire @ acestora (e-mail, fax, telefon, posta) sunt directionate le cirectorul Sucursala Divizia Miniera care le repartizeaza inginerului sef calitate si punctului de. lucru Prepararea Carbunelui Yates Jiului ‘ a Directorul punctului de lucr 9 :tepartizeaza spre solutionare catre compartimentele: competente si emits decizie cu comisia pentru solutionarea reclamatiei. Comisia nominalizata analizeaza sesizarea si stabileste ~modul de tratare,. eventualeie ‘actiuni corective ‘necesare, termenele si responsabilul de solutionare. Atunci cand este sesizata 0 problema grava, mnodul de tratare este aprobat de Directorul General al societati. Reclamatiile se inregistreaza in Registrul de reciamal Carbunelui Vallea Jiului Procesul de evaluare a satisfactiel clientilor si tratarea reclamatilor este descris in procedura operationala "Evaluarea satistactiaiclientilor si tratarea reclamatiilor’ cod PO — SMI — 06. 8.2.2. Audit intern (8.2.2/4.5.5/4.5.5) Evaluarea obiectiva a tuturor activitatlor si proceselor si implicit a modului de functionare a sistemulul de management integrat calitate ~ mediu ~ SSO se realizeaza prin auditarea intema, ‘Auditul intern a SMI are ca scop: + evaluarea obiectiva a tuturor activitatilor si proceselor, + evaluarea modului in care sunt respectate prevederile din cele trei referentiale; ‘+ evaluarea modului de functionare a sistemului de management integrat calitate — mediu - sanatatea si securitatea ocupationala; + evalvarea eficacitatii proceselor: + identificarea punctelor slabe si a masurilor necesare pentru corectie si imbunatatire De asemenea, este urmarité conformitatea cu cerintele legale, o atenlie speciala fiind acordaté calor de mediu si SSO. Selectarea auditorilor si modul de efectuare a auditurilor trebuie <4 asigure obiectivitatea i impartialitatea procesului de aucit. Activitatea de auditare este efectuat de 0 echipa de audit condusa de un auditor gef {conducator echipa de audit) care are capacitate si experienta de conducere. Documentele de referinta care stau la baza auditurilor inteme sunt documentele Sistemului de Management Integrat si documentele de referinta pentru activitatile derulate. Rezultatele auditului sunt documentatee in "Raportul de audit" care este difuzat conducerii organizatiei si conducerii compartimentului auditat. Pentru neconformitatile rezuitate in urma efectuarii auditului intern se initiaza “Rapoarte de neconformitatelactiuni corective/actiuni preventive” de la punctul de lucru PreparareaMANUALUL SISTEMULUI DE Editia: SOCIETATEA 22.14.2013 COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A CALITATE — MEDIU —- SSO 08.05.2014 ‘Cod document: MSMiI— CEH Pagina 45/53 | Conducatorii compartimentelor auditate sunt responsabili de luarea decizilor si stabllirea in timp util a actiunilor corective pentru deficientele constatate in timpul auditulul Procesul de audit intem al SMI in cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA se realizeaza in conformitate cu procedura de sistem "Audit inte’, cod: PS — SMI ~ 03. 8.2.3. Monitorizare si masurare procese (8.2.3/4.5.1/4.5.1) in cadrul Organizatiei masurarea si monitorizarea proceselor se aplica la urmatoarele categorii de procese si anume: + procese de management + procese de management al resurselor + procese de realizare a produsului + procese de masurare, analiza si imbunatatire Moritorizarea si masurarea proceselor sistemuli de management integrat se efectueaza pentru a determina daca * este demonstrata capabilitatea proceselor de a obtine rezultatele planificate (evaluarea eficacitatii proceselor); * procesal In functie de tipul proceselcr; HUNEDOARA SA se aplica urmatoarele metocie de masurare si monitorizare: int mentinute si functionarea acestora este imbunatalita. in SOCIETATEA COMPLEXUL @) Monitorizarea si/sau masurarea in timpul desfasuraril procesulul. Aceste masurari si-rronitorizari se efec iprevedeitle din proceduriie de sistem, proceduils operaticnale, instructiuni tenhick ‘eaza de personal desemnat, in conformitate ©: ENERGETIC ome si att Uocumefte aplicabile, iar rezultatele obtincté'Se confirma in inregistrani spectice. Gri de cate ori Se inregistreaza abateri fata de cerinte, se iau *asurile nédesare (de regula de Sefii EO) pentrua se asigura conformitatea proceselor si/sau indeplinirea rezultatelor planificate. ») Evaluarea eficacitatii procesului prin urmarirea realizarii indicatorilor de performanta / obiectivelor stabiliti. Eficacitatea proceselor Sefii £0, prin urmarirea indeplini valueaza anual, de regula de catre Responsabilul de proces / indicatorilor de performanta / obiectivelor procesului, ¢) Urmarirea modului de realizare a procesului si a conformitatii acestuia cu prevederile din documentele aplicabile prin auditarea interna. Toate procesele SMI se evalueaza prin auditarea interna, iar rezultatele obtinute se documenteaza in Rapoartele de audit corespunzatoare. Ori de cate ori se identifica abateri de la cerintele specificate in documentele de executie a proceselor se initiaza actiuni corective care se ‘rateaza in conformitate cu procedura de sistem “Actiuni corective", cod PS — SMI - 05, Rezultatele obtinute prin auditarea interna referitoare la. eficacitatea proceselor sunt comunicate conducerii prin Rapoartele de analiza in care se prezinta rezultatele auditari interme (aucituri roalizate, neconformitati identificate, actiuni corective initiate). Sefii EO analizeaza, periodic sau ori de cate ori este necesar, daca sunt obtinute rezultatele planificate. Modul de lucru este descris in procedura de eveluarea conformarii' cod: PS - SMI ~ 11. tem Monitorizarea performantei de mediu si ynformarri’, cod: PS - SM ~ 10 si ,Monitorizarea performantei de SSO si evaluarea In cazul in care se constata abateri, Sefii EO initiaza actiuni corective / preventive astfel incat sa se asigure mentinerea capabilitati proceselor de a obtine rezultatele planificate, Neconformitatile identificate se documenteaza conform prevederilor procedurii de sistem “Controlul neconformitatiior’, cod PS ~ SMI — 04, iar actiunile corective / preventive conform procedurilor de sistem “Actiuni corective’, cod PS — SMI — 05, respectiv Actiuni preventive", cod PS ~ SMI - 06. 8.2.4. Monitorizarea si masurarea produselor/serviciilor (8.2,4/4.5.114.5.1)Set ATeA MANUALUL SISTEMULUI DE noo COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 ‘Cod document: MSMI— CEH Pagina 46/53 In cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, prin dispeceril si personalul operativ de exploatare se efectueaza comanda operativa, monitorizarea si masurarea parametrilor de calitate ai energie’ electrice / termice produse. Monitorizarea proceselor de producere a energiei electrice / termice este realizata cu ajutorul echipamentului automat de comanda si conducere in timp real. Conducerea automata a proceselor este asigurata prin ullizarea de bucle de roglare ‘automata, inclusiv calculator pentru conducerea proceselor. In cazul functionanii ,in regim automat’, la aparitia de abateri ale valorilor parametrilor de functionare, pe baza valorilor nominale, sistemul de automatizare realizeaza reglarea parametriior Pentru revenirea la valorile nominale. Evolutia parametriior se. i inregistreaza_ pe aparate inregistratoare si in memoria calculatoarelor de proces. Detalii referitoare la monitorizarea si controlul parametrilor de calitate ai energiei electrice/termice se regasesc in procedura de sistem "Controlul neconformitatilor", cod: PS = SMI- La extractia si prepararea carbunelui se monitorizeaz si masoar’ caracteristicile carbunelui pentru a verifica daca sunt satisfacute cerintele pentru produs. Aceste activitati sunt efectuate in etapele corespunzatoae le procesukl.se extactc s! preparare = carbunelui In conformitate cu modalitatile planifc Frebule mentinuta dovada confor C8rbunelui. Product de prod produciisi.de carbyne. brut realizat ¢ indicatos. Receptia calitative a cérbunel tai cu citerile de arceptare. Receptia. cantitativ .a: cérbunelui brut este atributia Exploatérii de Prepara ia bruta receptionat zilnic este comunicata exploatéiilor miniere prin'zaposrte ie tipizate. ,Aceste rapoarte.exorima datele oficigle, find unicele date pentru stabi $i stau.la baza calcu! = exploatiirile «| Cérbuneiui Analize Tehnice, din cadrul Statiei de Salvare: Miniera. Metodologia de receptie este stabilitd prin Reguiamentul de receptie calitativ pentru ‘c&rbunii bruti extragi de exploatarile miniere. Pentru sorturile de c&rbune livrate beneficiarilor conditile de calitate, de receptie, expediere i transport sunt stipulate in standardele de firma gi in contractele incheiate. Calitatea produselor livrate este certiicata prin buletine de analiza, extras osic airiSutia Leboratorulul Controiu: Caltai= Monitorizerea lucrariior realizate de subcontractanti este efectuata continuu de catre perscnalul executant, avand rolul de a detecta la timp neconformitatile, chiar in momentul aparitiel lor, pentru a le putea inlatura imediat. Monitorizarile si masuratiie sunt aplicate in mod regulat pe parcursul realizari produsului / fumizarii serviciului la toate operatile / activitatile cu impact semnificativ asupra mediului Eliberarea produsului, continuarea lucrarii ] serviciului nu se produce pana cand monitorizarile si masurarile planificate nu au fost indepiinite, iar persoana desemmnata a autorizat aceasta Pentru masurarile si monitorizarile efectuate trebuie mentinuta dovada conformitatti cu criteriile de acceptare. 8.2.5. Monitorizarea si masurarea performantei de mediu si SSO (-/4.5.1/4,5.1) Sistemul de monitorizare, masurare si determinare a performantelor de mediu, aplicat in cadrul SOCIETATI COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, cuprinde: a) monitorizarea aspectelor de mediu semnificative ale proceselor, activitatilor, serviciilor care pot avea impact esupra mediului, in timpul realizerii avestora; b)_masurarea si monitorizarea indicatorilor calitativi pentru factorii de mediu (aer, apa, sol, zgomot, vibratii etc.) care sunt sau pot fi influentati de activitatile, procesele si produsele realizate in cadrul organizatiei. Prin monitorizarile si masurarile efectuate se urmareste evaluarea performantelor de media realizate in comparatie cu obiectivele strategice si tintele de mediu stabilite in politica de mediu, Foire SSTee MANUALUL SISTEMULUI DE aSiews COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 7 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSM — CEH Pagina 47/53 inclusiv evaluarea conformarii cu cerintele legale aplcabile si alte cerinte la care SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA subscrie, Monitorizariie si masurerile necesar a fi tealizate sunt planificate in baza Programului de monitorizare performante de mediv si a cerinteior aplicabile din legislatia si reglementarile legale in vigoare. Pentru masurarea performantel de mediu se folosesc urmatori indicatori ~ numarul de incidente/ accidente de mediu; - cantitati de deseuri valorificate/ cantitati de deseuri produse: - investiti in protectia mediului/ total investiti - numarul de neconformitati de mediu inregistrate! nr. neconformitati constate, Pentru a se asigura de realizarea angajementului de respectare a cerintelor legale si de feglementare, deciarat in docurnentul .Declaratia de politica’ . este evaluat periodic gradul de conformare cu cerintele lagale aplicabile si cu alte cerinte la care organizatiea a subscris. Inregistrarile referitoare la evaluarea gradului de conformare in domeniul managementul mediuiui se pastreaza la RPM/RSMM,, cestea sunt puse le dispozitia organelor de contol abiltate, ori de cate ori sunt solicitaie; ‘prin gnja perscencior desemnate de conducerea organiza : Detali rafostoare la.;modul in. care se. realizoaza in catin SOCIETATEA COMPLEXUL su ENERGETIC. HUNEQOARA SA monitorizetea performantei de mediu si evaluarea graduiuide «7 conformare cu cerintefe legale si alte cerinte la care organizatiea 6 subsoris se regasesc'in progedura.de sistem "Monitorizarea performantei de mediu sj.evaluarea conformati", coc:PS- ‘SMi-10. ss} SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA utiizeaza pentru monitorizatea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale atat metoda proactiva cat si cea reactiva. Monitorizarea_proactiva asigura verficarea activitatilor de SSM ale organizatici prin monitorizarea frecventei si eficacitatii inspector de SSM si se realizeaza prin: ‘+ inspectia locurilor de munca; + inspectia documentatiei privitoare fa sanatatea si securitatea ocupationala de la locurile de munca: + monitorizarea conformarii si eficacitatii masurilor de tinere sub control a riscuriior de la locurile de munca stabilite ca urmare a evaluari de rise. Monitorizarea reactiva este folosita de CEH pentru a investiga, analiza si inregistra neconformitatile privitoare la sanatate si securitale ocupationala, care au dus la incidente, accidente si imbolnaviri profesionale in scopul stabiliri’ masurilor de eliminare sau de reducere a riscurilor, pentru a evita repetarea acestor evenimente, In scopul masurarii performantelor privind sanatatea si securitatea ocupationala ale CEH se analizeaza: + rezultatele procesului de identificare a pericolelor, de evaluare riscur si stabilire controale, conform prevederilor procedurii “Identificarea pericolelor, evaluare riscuri si stabilirea controalelor’ cod: PS-SMI-08 ‘= gradul de realizare a obiectivelor privind sanetatea si securitatea ocupationala stabilite; ‘+ rezuttatele inspectilor sistematice ale locurilor de munca; ‘+ rezuitatele verificarii echipamenteloriutilajelor cu privire la adecvarea si starea elementelor de securitate cu care sunt dotate: + probe de securitate: examinarea aspectelor specifice privind sanatatea si securitatea ocupationala; Fre TPS SMTMANUALUL SISTEMULUI DE Editia: SOCIETATEA 22.11.2013 COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI— CEH Pagina 48/53 * probe de comportament: evaluarea comportamentului angajatilor pentru identiticarea practicilor de lucru nesigure care pot solicita corectare; ‘+ rezultatele consuitarii angajatilor cu privire la SSO si masurile privind sanatatea si securitatea ocupationala In cadrul CEH este evaluat periodic gradul de conformare cu cerintele legale de SSM aplicabile si cu alte cerinte la care organizatica a subscris, pentru a se asigura de realizarea angajamentului de conformitate, declarat in Deciaratia de politica si anagajamentul conducerii in domeniul SMI Detalli referitoare la modul in care se realizeaza in organizatie monitorizarea performantei de SSO si evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte privind sanatatea si securitatea ‘ocupationala se regasesc in procedura de sistem "Monitorizarea performantei de SSM si evaluarea conformer’, cod: PS-SMI -11. 82.6. Evaluarea conformarii (-/4.5.2/4.5.2) In cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA este evaluat periodic gradut de conformare: cif cerintele: legeié de Mediu siSSi¥ aplicabile si cu alte cerinte-facare: orgenizatiea a subsctis, pentru a s¢ asigura de realizarea”eigajamentului de confommitate, declarat in Declaratia de politica si anagajamentul conduceri in domeniul menagementului SSO. Organizatia a stabilt si implementat o procedura pentru evaluarea periodica a conforms ca cerifible légale aplicabileaspectetor de-mediu siSSO:!~ ¢ * ‘Fiecare compartient functional /‘sperational care'des'égoara sau coordoneazé activititi cu’ Impact asupre mediuldi sau asupra SSO 'si evaiveaza conforiarea aspectelor de meds sso cai cBiinfele legale si alte cerinte . Evaluarea conformarii se face prin : ‘ Verificarea periodica a conformairii aspectelor de mediu / SSO cu cerintele legale si alte cerinte la care societatea a subscri += Verificarea conformarii prin inspecti in teren; * Verificarea conformarii prin audit intern; ‘* Analiza probelor factorilor de medi; ‘Conducerea analizeaza periodic conformarea cu cerintele legale si alte cerinte, iar in cazul in care se constati neconformarea se procedeaza dupa caz la tratarea neconformitatilor, respectiv actiuni corective si preventive. ‘Modul de lucru este descris in procedurile "Monitorizarea performantei de mediu si evaluarea conformarii", cod: PS-SMI-10 si "Monitorizarea performantei de SSM si evaluarea conformari", cod: PS-SMI-11. Inregistrarile referitoare la evaluarea gradului de conformare in domeniul managementul mediului si respectiv SSO, se pastreaza la Responsabili cu managementul de mediu si respectiv responsabilii cu managementul SSO. Acestea sunt puse la dispozitia organelor de control abilitate, ori de cate ori sunt solicitate. prin grija persoanelor desemnate de conducerea organizatiei. 8.3, NECONFORMITATE (8.3/4.5.3/4.5.3) 8.3.4. Controlul produsului neconform (8.3/-1-) Este un proces prin care procesul / produsul care nu corespunde cerintelor de caiitate, mediu si SSO specificate este identificat si tinut sub control pentru a se preveni livrarea lui sau utiizarea neintenfionata. Ca urmare a masurari si monitorizarii proceselor SMI / produselor / servicilor realizate in cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, Sefii entitatlor, precum si alte persoane responsabile cu masurarea si monitorizarea proceselor, pot identifica, dupa caz, urmatoarele categorii de neconformitat: + neconformitati identificate in timpul si la finalul proceselor de producere a energie electrice / termice, extractie si preparare carbune; Foren TPS SM-otSrasanas neers MANUALUL SISTEMULUI DE eon COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A, CALITATE — MEDIU — SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI— CEH Pagina 49/53 + neconformitati identificate in cadrul proceselor de executie de lucrari / servici pentrs SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA de catre firme terte (lucrari externe) Responsabilitatea identiicarii, documentari, evaluari, corectiei produsului neconform si instiintarea functilor ierarhice implicate revine personelului de conducere si deservire operativa a instalatilor de producere a energiei electrice, termice, extractie si preparare carbune, ca si celorialte categorii de personal care efectueaza control sau masurari in instaiatile termoenergetice si miniere in conformitate cu principiul conduceri prin dispecerat. Neconformitatile semnalate de catre client se solutioneaza in conformitate cu intelegerile contractuale, cu reglementarile specifice in domeniu si avand permanent in vedere ca prosperitatea organizatiei are la baza satisfactia clientului. Functile de pe diverse trepte ierarhice trebuie sa analizeze periodic neconformitatila aparute si eficacitatea solutilor aplicate pentru inlaturarea lor. Identificarea si raportarea produselor / servicilor neconforme este responsabilitatea fiecarui angajat. Procesul de control are in vedere inregistrarea, analiza, izolarea (atunci cand este posibii), aplicarea corectillor necesare si informarea functilor implicate. Produsul neconform odata Corectat este supus unor reverificari pentru, demonstra conformitatea cu carintel2. Reinspectarea se face in confornitate cu speciticatile tehrice,acticabie. Be Documentarea neconformitatilor referitcare la calitate, medi si SSO se poate face prin: + ,Rapoarte,. de _neconformitate/actiuni corectivelpreventive, documentate in formularul cod FO4,/ PS - SML_- 04, pentru neconformitatile identificate la auditul sistemului de management caliiate/ madiulSSO; , ea $8 + Registrele proprii existente in fiecare Sectie de expicatare (rapoarte ale sefilor de =e . tura, ‘Tegistre operative, registre de defectiuni etc) —pentru neconformitatile Feferitoare la calitate, mediu, SSO generate de instalatille de producere a energie electrice / termice, extractie si preparare carbune si furnizare servicii de sistem; + Buletine de analiza, procese verbale de constatare, note de control sau alte inregistrari specifice, pentru neconformitatile de mediu / SSO, identificate de reprezentanti ai organismelor de regiemetare. Neconformitatile identiicate sunt documentate in scopul de a fi evaluate si de a se stabil, de factori responsabili, modul de tratare. Modul de tratare poate fi stabilt de persoana care a identificat neconformitatea sau de sefilierarhici ai acesteia. De regula, modul de tratare stabil este inscris in documentele unde se consemneaza neconformitatea si inde se confirma si solutionarea probleme’ / data solutionari. rice neconformitate semnataté de c&tre client se solutioneaz’ in conformitate cu intelegerile contractuale. cu reglementarile specifice in domeniu gi avand permanent in vedere c& prosperitatea organizatiel are la baza satistactia clientului. Tipurile de neconformitati identificate in cadrul Organizatiei, precum si stabiliree ‘modului de tratare a acestora, izolarea neconformitatilor, documentarea gi gestionarea acestora sunt prezentate detaliat in procedura de sistem ,Controlul neconformitatilor’, cod: PS — SMI - 04 8.3.2. Neconformitati de mediu/SSO (-/4.5.3/4.5.3) Neconformitatile de mediu/SSO sunt identificate prin » audit: + evaluari ale perfomantelor de mediu/SSO (evaluare pe baza chestionarelor de audit, evaluare cu ajutorul indicatoritor de performanta }; + inspectii periodice efectuate de personalul propriu: + inspecti ale autoritatiior de protectia mediului/SSM + reclamatii de mediu ale parlor interesate din exterior; + sesizari ale salariatilor, ‘+ evenimente de mediu/SSO ~ incidente de medivSSO; * autocontro Fira TSSSET ATEA: MANUALUL SISTEMULUI DE oe ‘COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Revizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU - SSO 05.05.2014 God document: MSMI- CEH Pagine 50/53 Neconformitatile sunt inregistrate si tinute sub control de catre persoanele cu responsabilitate in solutionarea lor. Tipurile de neconformitati identificate in cadrul organizatiel, precum si stabilirea modului de tratare a acestora, izolatea neconformitatilor, documentarea si gestionarea acestora sunt prezentate detaliat in procedura .Controlul neconformitatilor’, cod: PS — SMI — INVESTIGAREA INCIDENTELOR DE SSO In cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA incidentele in domeniul SSM pot fi: > evenimente de SSM — conform Legii nr.319 din 2006 2) accident de munca; ») incident periculos; ©) accident usor; ¢)_ boala profesionala, > incidente de SSO, altele decat cele prevazute de lege, numite in continuare “incidente fara urmar? Evenimentele de SSM de tipul a), b), c) sid) sunt comunicate, cercetate si inregistrate in Cohfomitate cu prevederis leg nr319 din 2008 privind Sanaiste si securtais ‘ocupationala si a normelor metodologice de aplicare’a acesteia Dotaliireferitosre la mocalitatila ‘de comunicare. cerbetare si inregistrare a incidentelor de pu Thsdorte fara ura s0 Fegasest in procedura de sistem “Investigarea incidentelor de SSO’, cod: PS - SMI — 8.4, ANALIZA DATELGR (8.4/- Procesul' de-analizé a datélor are"'ca scop eveluerea tuturor informatiiior si dateior referitoare la functionaree sistemului de management integrat caltate - mediu ~ SSO din cadrul organizatiei pentru a se stabili eficacitatea acestuia si a se identifica posibilitatile de imbunstatire. Elementele de intrare pentru analiza datelor provin din urmatoarele surse: + Informari, analize si sinteze puse la dispozitie de personal desemnat, in conformitate cu prevederile din documentele aplicabile. + Rezultatele masurarilor si monitorizéiilor proceselor, inclusiv oportunitati pentru actiuni preventive, ‘* Neconformitatile identificate in domeniul calitati, mediului si SSO. + Evaluarea satisfactiei clientilor. + Informatii de la furnizor. Procesul de analizé a datelor se realizeazé operativ de catre Directorul General, Directori Generali Adjuncti, Directorul Comercial, Directorul Economic, Directori Sucursale, Ingineri Sef, Sef de sectii (compartimente) gi alte functii cu responsabilitati de analiza si drept de decizie, ori de céite ori este necesar, precum si inainte de analiza efectuats de management. Pentru analizele operative, rezultatele acestor analize se materializeaz prin decizii, hotéréri, scrise sau verbale, ale conducerii societatii si transmise spre aplicare personalului implicat, iar in cazul analizelor efectuate inainte de analiza managementului, rezultatele se documenteazé in Rapoarte de analiza, care constituie date de intrare pentru analiza efectuata de management La preluarea datelor $i realizarea analizei pot fi utiizete, atunci cand este necesar, tehnici statistice sau alte instrumente ale managementului calitati. Din rezultatele analizei sunt identificate actiunile corective si preventive necesare pentru imbunditatirea eficacitatii SMI si a performantei generale a Organizatiei Deciziile luate de conduceree Organizatie’ se bazeaza si pe analiza datelor obtinute din activitatile de monitorizare, obtinand astfel informatii despre eficacitatea implementarii SM! gi identiticénd concomitent oportunitati de imbunatatire continua a sistemulu in cadrul organizatiei se utlizeaza tehnici statistice la prelucrarea datelor obtinute din procese, pentru a identifica posibilitatle de optimizare referitoare la’ * Eficientizarea procesului de producere a energiei electrice si termice;MANUALUL SISTEMULUI DE Eaitia: i EOMELOMIDENERGEHG MANAGEMENT INTEGRAT oe evizia: 1 HUNEDOARA S.A. CALITATE — MEDIU ~ SSO 05.05.2014 Cod document: MSWI~ CEH Pagina 51/53 | * Eficientizarea procesului de distributie a energiei termice; + Eficientizarea procesului de extragere si preparare a carbunelui; + Decizile privind retehnologizarea gi modemizarea echipamentelor si instalatilor energetice si miniere; * Periodicitatea revizilor si reparatilor: + Identificarea zonelor cu risc de mediu si minimizarea riscurilor de producere a incidentelor si accidentelor de mediu SSO; + Procesele de aprovizionare; + imboindvirite profesionale; + Stabilirea punctelor critice in fun Procesul de analiza a datelor si imbunetatire continua are ca scop evaluarea tuturor informatilor si datelor referitoare la functionarea sisternului de management integrat din cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, pentru a se stabili eficacitatea acestuia si a se identifica posibiltatie de imbunatatire. Elementele de intrare pentru analiza datelor provin din urmatoarele surse: + Informari, analize si, sinteze puse la dispozitie de parsonal deser: conformitate cu prevederile gin docurentele aplicabile: + gradul de satistectie.aliciention + conformitatea energiei electrize, terrnice, extragere si preparare carbune si a servicilor de sistem cu ceriniele specificate, + _caracteristicile si tendintele proveselor si produselcr, inclusiv oportunitatile p=: initierea de actiuni cofective si preventive: i+ * informatii de a furizer/ prestatori / subcontractori; : + .:gradul de conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte la care SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA subscrie referitor la aspectele de mediu si SSO; + existenta reclamatilor, observatiilor, sugestilor de la angajati sau alte parti interesate legate de aspecte de mediu si sanatate si securitate ocupationala: ‘+ performanta de mediu / SSO a organizatiei: ‘+ necontormitatile identificate, inclusiv accidente / incidente de mediu si SSO; ‘+ rezultatele masurarilor si monitorizarilor proceselor SMI Rezultatele acestor analize se materializeaza in deciail, hotarar, scrise sau verbale, ale conducerti care transmise spre aplicare personaiului implicat. in cazul analizelor efectuate inainte de analiza managementului, rezultatele se documenteaza in Rapoarte de analiza, care constituie date de intrare pentru aceasta. La preluarea datelor si realizarea analizei pot fi utilizate, atunci cand este necesar, tehnici statistice, tru Din rezuttatele analizei sunt identificate actiunile corective si preventive necesare pentru imbunatatirea eficaciatii SMI si a performantei generale la SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA 8.5. IMBUNATATIRE (8.5/4.5.3/4.5.3) 8.5.1, imbunatatire continua (8.5.1/4.5.3/4,5.3) In cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, imbunatatirea continua este unul din principalele obiectivele strategice si se realizeaza prin’ * evaluarea si revizuirea periodica a politici si a obiectivelor generale in domeniul calitatii, mediului, SSO, a nivelului de realizare a obiectivelor stabilite; + elaborarea planificarii SM pentru pericada urmatoare; ‘= analiza rezultatelor auditurilor interne si externe; + initicrea actiunilor corective si preventive; Fate TSSMANUALUL SISTEMULUI DE Editia: tt SOCIETATEA 22.14.2013 COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Rovizia: 1 HUNEDOARA S.A, CALITATE — MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSMi— CEH Pagina 52/53 analiza efectuata de management; modificarea documentelor SMI; demararea unor actiuni de instruire: analiza datelor; ‘+ alte actiuni necesare, dupa cum este aplicabil. In cazul analizelor periodice se urmareste modul in care a fost realizata imbunatatirea fata de perioada anterioara. Toate aceste activitati se realizeaza in mod sistematic si pianificat asigurandu-se astfel continuitatea procesului de imbunatatire. 8.5.2, Actiune corectiva (8.5.2/4.5.3/4.5.3) In cadrul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, actiunile corective se initiaza pentru eliminarea cauzelor neconformitétior sau a altor situatii nedorite in vederea preveniniireaparitie! acestora, identificate in timpul destasuréri proceselor, ca urmare a: + Identificarii de neconformitati cu ocazia auditurilor interme / exteme: + Analizei modului de planificare si functionare a proceselor de producere a termice, extractie si.preparare garbune s! fur -ervicii de ‘Analizei functionarii sistemului de management integrat; Ca urmare a sesizarilor pertinents efecructe de clenti sau parti interesate; + Aparitiei unor accidente sau incidenteice mediu / &SM. corettivé se tijé cot d3 importéhte! problerfielor constatate si de impactul produs asupre calitati produselor /sérvicilor aSupra mediului / SSM. se in cazul in cere; ca urmare a initist! unet attiuni cotective, se impune actualizarea’> = documentatiei SMI: RSMI urmareste operarea éfectiva a modificariior necesare. = Detail referitoare la modaltatile de‘intiere, urmarire si stabilie a eficacitatii actiunilor corective se regasesc in procedura de sistem "Actiuni corective", cod: PS - SMI — 05, care defineste cerinfele pentru + analizarea neconformitati (inclusiv reclamatilor clientilor): + doterminarea cauzelor neconformitatior, * evaluarea necesitatii de actiuni pentru @ se asigura ca neconformitafile nu se repet&: + determinarea si implementarea actiunilor necesare; * Inregistrari ale rezuitatelor actiunilor intreprinse; + analiza eficacitati actiunii corective intreprinse. 85.3. Actiune proventiva (8.5.3/4.5.3/4.5.3) Actiunile preventive se initiaza pentru inlaturarea cauzelor neconformitatilor potentiale sau a altor posibile situatii nedorite in vederea prevenirii aparitiei acestora, in scopul reducerii riscurilor si a pierderilor asociate, Acliunile preventive se initiaza in concordanta cu importanta problemelor identificate si cu impactul acestora asupra calitati, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, costurilor sau riscurior. Actiunile preventive se initiaza ca urmare a: * neconformitaitilor identificate cu ocazia efectuarii auditurilor (interme sau exteme); realizari analizei datelor sau analizei managementului; analizei modului de planificare si functionare a proceselor de producere a energie electrice, termice, extractiei si prepararil carbunelui si furnizare servicii de sistem etc; + analizei functionarii sistemiului de management integrat; Fier TESSTMANUALUL SISTEMULUI DE Ecitia: COMPLEXUL ENERGETIC MANAGEMENT INTEGRAT Soren HUNEDOARA S.A. CALITATE ~ MEDIU - SSO 05.05.2014 Cod document: MSMI—- CEH Pagina 53/53 ‘+ ca urmare a sesizarilor pertinente efectuate de clienti sau alte parti interesate (Primarii, Consiliul Local, Consiliul Judetean, Prefectura, Organisme de Reglementare, angojati, public etc.); + identificarii unor potentiale acoidente sau incidonte de mediu / SSM; * analizei modului de coordonare, posibile abateri de la buna functionare a SMI La initierea actiunilor preventive se_tine cont de importanta problemelor constatate si de impactul potential produs asupra caiitati produselor / servicilor asupra mediului / SSM, In cazul in care, ca urmare a initierii unei actiuni preventive, se impune actualizarea documentatiei SMI. RSMI urmareste operarea efectiva a modificarilor necesare. Detalii referitoare la modalitatile de initiere, urmarire si stablire a eficacitati actiunitor proventive so regasesc in procedura de sistem “Actiuni preventive’, cod: PS — SMI ~ 06, care defineste cerintele pentru: + determinarea neconformitatilor potentiale si cauzele acestora; + evaluarea necesitatfi de actiuni pentru a se preveni aparitia neconformi + determinarea $i implementarea actiunilor necesare; core s Inregistrari ale rezultatelor.actiunilor intreprins + analiza eficacitati actiunilor preventive intreprinse.