Hostal Freds

FORMATO 14.
1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO
RUC
: ENERO 2014
: 10452207520
APELLIDOS Y NOMBRES : DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ROJAS MALDONADO SUSAN NABIL
Comprobante de pago o documento

NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Fecha de Emision
del comprobante de
pago o documento
Fecha de
vencimiento y/o
pago
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la maquina
registradora
NUMERO
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NUMERO
20100082803
ATLAS COPCO PERUANA S.A
33.90
20524366721
CUCHO CONTRATISTAS EIRL
33.90
10443305098
LEGUIA GUZMAN SILVIA
59.32
20510189583
AMD CONSULTORES S.A.C
33.90
20378090556
ULLOA S.A
33.90
20510189583
33.90
01
001
005336
1/23/2014
1/23/2014
01
001
005337
1/24/2014
1/24/2014
01
001
005338
1/24/2014
1/24/2014
01
001
005339
1/2/2014
01
001
005305
1/5/2014
1/5/2014
01
001
005306
1/6/2014
1/6/2014
01
001
005307
1/6/2014
1/6/2014
01
001
005308
1/7/2014
1/7/2014
01
001
005309
1/7/2014
1/7/2014
01
001
005310
01
001
005311
1/9/2014
1/9/2014
01
001
005312
1/9/2014
1/9/2014
01
001
005313
1/9/2014
1/9/2014
01
001
005314
1/9/2014
1/9/2014
01
001
005315
1/12/2014
1/12/2014
01
001
005316
1/13/2014
1/13/2014
01
001
005317
01
001
005318
1/14/2014
1/14/2014
01
001
005319
1/14/2014
1/14/2014
01
001
005320
1/14/2014
1/14/2014
01
001
005321
01
001
005322
1/16/2014
1/16/2014
01
001
005323
1/16/2014
1/16/2014
01
001
005324
1/10/2014
1/10/2014
01
001
005325
1/16/2014
1/16/2014
01
001
005326
1/17/2014
1/17/2014
01
001
005327
01
001
005328
1/21/2014
1/21/2014
01
001
005329
1/22/2014
1/22/2014
01
001
005330
01
001
005331
1/22/2014
1/22/2014
01
001
005332
1/23/2014
1/23/2014
01
001
005333
1/23/2014
1/23/2014
01
001
005334
01
001
005335
EXONERADA
Tipo (TABLA 2 )
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1/2/2014
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA
INAFECTA
INFORMACION DEL CLIENTE
ANULADO
20510189583
67.80
20524558395
IR GROUP EIRL
33.90
20524744181
PHARMADEUS S.A.C
33.90
10443305089
33.90
20524366721
CUCHO CONTRATISTAS EIRL
33.90
20535762067
VISUAL GROUP PERU SAC
33.90
ANULADO
20505773170
PRO BAGS PERU S.A.C
33.90
20478046554
HANAMI SAC
33.90
20378090556
ULLOA S.A
93.22
ANULADO
20440815716
VENUS PERUANA SAC
42.37
20348217551
IDENTITRONICS S.A.C.
33.90
20100025915
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A
33.90
20502647009
AGRONEGOCIOS GENESIS S.A.C.
33.90
20378090556
ULLOA S.A
93.22
ANULADO
20382877293
CORPORACION DE REFRIGERACION S.A.C.
20413940568
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.
50.85
101.69
ANULADO
20519365741
COM2NET S.A.C.
110.17
20519365741
COM2NET S.A.C.
110.17
20523934342
MECATRONIC DIESEL S.A.C.
33.90
ANULADO
ANULADO
20550386781
VELMAR INGENIEROS DE CONSULTA S.A.C.
93.22
20550386781
VELMAR INGENIEROS DE CONSULTA S.A.C.
118.64
20519365741
COM2NET S.A.C.
110.17
36
1/24/2014
1/24/2014
37
38
01
001
005340
01
001
005341
20554344683
MULTISERVICIOS FEIJOO EIRL
33.90
ANULADO
01
001
005342
39
1/25/2014
1/25/2014
01
001
005343
20503142270
CREAXIMA S.A.C.
42.37
40
1/25/2014
1/25/2014
01
001
005344
20519365741
COM2NET S.A.C.
33.90
ANULADO
PORTE TOTAL DE LA
RACIN EXONERADA O
INAFECTA
IGV Y/O IPM

INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
6.10
40.00
6.10
40.00
10.68
70.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
16.78
110.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
16.78
110.00
9.15
60.00
18.31
120.00
19.83
130.00
19.83
130.00
6.10
40.00
16.78
110.00
21.36
140.00
19.83
130.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO
RUC
: ENERO 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
Fecha de
O CODIGO
Emision del
UNICO DE LA
comprobante de
OPERACIN
pago o
documento
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Fecha de
vencimiento
y/o pago
Tipo
(tabla 10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
1/25/2014
01
001
005345
1/26/2014
1/26/2014
01
001
005346
1/27/2014
1/27/2014
01
001
005347
1/27/2014
1/27/2014
01
001
005348
01
001
005349
1/27/2014
1/27/2014
01
001
005350
1/27/2014
1/27/2014
01
001
005351
1/27/2014
1/27/2014
01
001
005352
1/28/2014
1/28/2014
01
001
005353
1/28/2014
1/28/2014
01
001
005354
1/28/2014
1/28/2014
01
001
005355
1/29/2014
1/29/2014
01
001
005356
1/30/2014
1/30/2014
01
001
005357
1/31/2014
1/31/2014
01
001
005358
01
001
005359
01
001
005360
01
001
005361
1/31/2014

Tipo (TABLA
2)
1/25/2014
1/31/2014
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
NUMERO
20495140858
INGENIERIA COMERCIAL
20266614803
DIVERSEY PERU S.A.C.
AMERICANA SCRL
84.75
33.90
10078702112
BELLIDO MELQUIADES FERNANDO
50.85
20145038384
AQA QUIMICA S.A
33.90
ANULADO
20550246181
SERFARE SAC
20100154308
SAN FERNANDO S.A
84.75
20519365741
COM2NET S.A.C.
20421154288
REPRESENTACIONES SAN JORGE EIRL
20453537537
ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
101.69
20519365741
COM2NET S.A.C.
110.17
20519365741
COM2NET S.A.C.
110.17
20519365741
COM2NET S.A.C.
110.17
20451653700
PTV BUSINESS S.A.C.
33.90
110.17
33.90
33.90
ANULADO
20521824841
MMC PERU S.A.C.
33.90
ANULADO
1/31/2014
1/31/2014
01
001
005362
1/31/2014
1/31/2014
01
001
005363
20536579746
CORPORACION BJR IMPORT SUR S.A.C
20100025915
PIMENTEL SEVILLA ALFREDO
20519365741
COM2NET S.A.C.
84.75
1/31/2014
1/31/2014
01
001
005364
1/3/2014
03
001
003088
USUARIO FINAL
1/4/2014
03
001
003089
USUARIO FINAL
42.37
1/5/2014
03
001
3090-3091
USUARIO FINAL
101.69
1/6/2014
03
001
3092-3094
USUARIO FINAL
127.12
1/7/2014
03
001
3095-3097
USUARIO FINAL
194.92
1/11/2014
03
001
3098-3101
USUARIO FINAL
177.97
1/13/2014
03
001
3102-3103
USUARIO FINAL
33.90
1/14/2014
03
001
3104-3105
USUARIO FINAL
127.12
1/17/2014
03
001
3106-3109
USUARIO FINAL
194.92
1/18/2014
03
001
3110-3111
USUARIO FINAL
84.75
1/20/2014
03
001
3112-3114
USUARIO FINAL
194.92
1/21/2014
03
001
3115-3116
USUARIO FINAL
67.80
1/22/2014
03
001
003117
USUARIO FINAL
42.37
1/23/2014
03
001
3118-3120
USUARIO FINAL
118.64
1/24/2014
03
001
3121-3123
USUARIO FINAL
84.75
1/29/2014
03
001
3124-3126
USUARIO FINAL
132.20
67.80
110.17
25.42
77
78
TOTAL
4683.05
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
IGV Y/O IPM
EXONERADA
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
15.25
100.00
6.10
40.00
9.15
60.00
6.10
40.00
15.25
100.00
6.10
40.00
19.83
130.00
6.10
40.00
18.31
120.00
19.83
130.00
19.83
130.00
19.83
130.00
6.10
40.00
6.10
40.00
15.25
100.00
12.20
80.00
19.83
130.00
4.58
7.63
18.31
22.88
35.08
32.03
6.10
22.88
35.08
15.25
35.08
12.20
7.63
21.36
15.25
23.80
30.00
50.00
120.00
150.00
230.00
210.00
40.00
150.00
230.00
100.00
230.00
80.00
50.00
140.00
100.00
156.00
842.95
5526.00

PERIODO
RUC
: febrero 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
Fecha de
Emision del
comprobante
de pago o
documento
01
2/2/2014
2/2/2014
01
001
02
2/3/2014
2/3/2014
01
03
2/3/2014
2/3/2014
01
04
1/3/2014
1/3/2014
05
1/3/2014
1/3/2014
07
2/3/2014
2/3/2014
08
2/3/2014
09
10
11
Fecha de
vencimiento y/o
pago
N serie o N
Tipo (tabla de serie de
10)
la maquina
registradora
NUMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA
OPERACIN
GRAVADA
Tipo
(TABLA 2 )
NUMERO
005365
20100079501
COMPAA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
84.75
001
005366
20100691818
ABELIN S.A
50.85
001
005367
20519365741
COM2NET S.A.C.
55.08
01
001
005368
20402528941
CONSORCIO MASTER S.A.C
67.80
01
001
005369
20469317855
PC LINK S.A.C
55.08
01
001
005370
01
001
005371
20100028698
FERREYROS S.A
33.90
2/3/2014
01
001
005372
20100028698
FERREYROS S.A
33.90
1/4/2014
1/4/2014
01
001
005373
20519365741
COM2NET S.A.C.
2/5/2014
2/5/2014
01
001
005374
20549439111
SAIRCOM PERU S.A.C
2/5/2014
2/5/2014
01
001
005375
20519365741
COM2NET S.A.C.
01
001
005376
01
001
005377
06
12
13
ANULADO
120.76
33.90
110.17
ANULADO
2/7/2014
2/7/2014
01
001
005378
15
2/7/2014
2/7/2014
01
001
005379
20100028698
FERREYROS S.A
101.70
16
2/7/2014
2/7/2014
01
001
005380
10484945409
SORIA FACHIN ELSA LIA
271.19
17
2/6/2014
2/6/2014
01
001
005381
20102021836
TFM INDUSTRIAL S.A
01
001
005382
2/7/2014
2/7/2014
01
001
005383
01
001
005384
14
18
19
20
20100028698
FERREYROS S.A
101.70
ANULADO
42.37
ANULADO
20433226641
MULTISERV. Y CONTRATISTAS SAILORS SAC

ANULADO
33.90
21
01
001
005385
2/6/2014
01
001
005386
20519365741
COM2NET S.A.C.
110.17
2/7/2014
2/7/2014
01
001
005387
20519365741
COM2NET S.A.C.
110.17
2/7/2014
2/7/2014
01
001
005388
20545135184
ANIXTER JORVEX SAC
237.29
25
2/8/2014
2/8/2014
01
001
005389
20535059293
ASOCIACION CIVIL CENTRO PERUANO DE CAPACITACION Y MERCADO
33.90
26
2/9/2014
2/9/2014
01
001
005390
20353947614
INGENIERIA CIVIL MONTAJE S.A.
59.32
27
2/10/2014
2/10/2014
01
001
005391
20519365741
COM2NET S.A.C.
28
2/11/2014
2/11/2014
01
001
005392
20504922490
CAPSICUM ANDINO S.A.C
38.14
29
2/11/2014
2/11/2014
01
001
005393
20506652082
PROLIMSO S.A.C
33.90
30
2/12/2014
2/12/2014
01
001
005394
20100015103
TRANSPORTE 77 S.A.
42.37
31
2/12/2014
2/12/2014
01
001
005395
20518543220
COMERCIAL CAPA BLANCA S.A.C.
33.90
32
2/13/2014
2/13/2014
01
001
005396
20520588486
DIVECENTER S.A.C.
33.90
01
001
005397
22
2/6/2014
23
24
33
ANULADO
135.60
ANULADO
34
2/13/2014
2/13/2014
01
001
005398
20519365741
COM2NET S.A.C.
161.02
35
2/13/2014
2/13/2014
01
001
005399
20519365741
COM2NET S.A.C.
161.02
36
2/13/2014
2/13/2014
01
001
005400
20519365741
COM2NET S.A.C.
161.02
37
2/13/2014
2/13/2014
01
001
005401
20100114187
INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A
01
001
005402
38
42.37
ANULADO
39
2/14/2014
2/14/2014
01
001
005403
20551493211
SRCZ EIRL
50.85
40
2/13/2014
2/13/2014
01
001
005404
20555992387
AARON HNOS SAC
50.85
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
EXONERADA
IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
15.25
100.00
9.15
60.00
9.92
65.00
12.20
80.00
9.92
65.00
6.10
40.00
6.10
40.00
21.74
142.50
INAFECTA
6.10
40.00
19.83
130.00
18.30
120.00
18.30
120.00
48.81
320.00
7.63
50.00
6.10
40.00
19.83
130.00
19.83
130.00
42.71
280.00
6.10
40.00
10.68
70.00
24.40
160.00
6.86
45.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
28.98
190.00
28.98
190.00
28.98
190.00
7.63
50.00
9.15
60.00
9.15
60.00

PERIODO
RUC
: febrero 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de Emision
DEL
del comprobante
REGISTRO O
de pago o
CODIGO
documento
UNICO DE LA
OPERACIN
Fecha de
vencimiento y/o
pago

BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
Tipo (TABLA 2
)
NUMERO
41
2/15/2014
2/15/2014
01
001
005405
20519365741
COM2NET S.A.C.
42
2/16/2014
2/16/2014
01
001
005406
20548298254
GRUPO ATOM S.A.C
42.37
43
2/17/2014
2/17/2014
01
001
005407
20418650916
TUMI CONTRATISTAS MINEROS SAC
33.90
44
2/17/2014
2/17/2014
01
001
005408
20117352235
TRANSPORTE SAN ALEJANDRO SAC.
50.85
01
001
005409
45
ANULADO
161.02
0.00
46
2/17/2014
2/17/2014
01
001
005410
20519365741
COM2NET S.A.C.
161.02
47
2/18/2014
2/18/2014
01
001
005411
20418650916
TUMI CONTRATISTAS MINEROS SAC
101.70
01
001
005412
49
2/18/2014
2/18/2014
01
001
005413
20549596640
PANELES Y ESTRUCTURAS DE PERU EIRL
50.85
50
2/18/2014
2/18/2014
01
001
005414
20519365741
COM2NET S.A.C.
33.90
01
001
005415
01
001
005416
01
001
005417
01
001
005418
48
51
52
53
2/18/2014
2/18/2014
54
ANULADO
ANULADO
ANULADO
20519365741
105.94
ANULADO
55
2/19/2014
2/19/2014
01
001
005419
20519365741
56
2/20/2014
2/20/2014
01
001
005420
20548150931
01
001
005421
57
COM2NET S.A.C.
COM2NET S.A.C.
SERTEMEG S.A.C.
105.94
101.70
ANULADO
58
2/20/2014
2/20/2014
01
001
005422
20101281532
G DEFENDI MOTORS S.A
33.90
59
2/20/2014
2/20/2014
01
001
005423
20100108292
CIA MINERA CASAPALCA S.A
59.32
60
2/20/2014
2/20/2014
01
001
005424
20514133850
GLP GRANEL S.A.C
33.90
61
2/20/2014
2/20/2014
01
001
005425
20519365741
COM2NET S.A.C.
50.85
62
2/21/2014
2/21/2014
01
001
005426
20519365741
COM2NET S.A.C.
105.94
63
2/24/2014
2/24/2014
20478046554
HANAMI S.A.C
01
001
005427
64
01
001
005428
ANULADO
65
01
001
005429
ANULADO
66
2/25/2014
2/25/2014
01
001
005430
20131365994
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
67
2/25/2014
2/25/2014
20519365741
COM2NET S.A.C.
01
001
005431
68
01
001
005432
ANULADO
69
01
001
005433
ANULADO
01
001
005434
70
71
2/25/2014
2/1/2014
2/25/2014
10101946717
67.80
50.85
110.17
CAMINO SUAREZ ROCIO DEL PILAR
33.90
3127
USUARIO FINAL
84.75
72
2/6/2014
003128
USUARIO FINAL
25.42
73
2/7/2014
3129-3130
USUARIO FINAL
42.37
74
2/8/2014
3131-3133
USUARIO FINAL
93.22
75
2/9/2014
3134-3135
USUARIO FINAL
76.27
76
2/10/2014
3136-3138
USUARIO FINAL
101.69
77
2/11/2014
003139
USUARIO FINAL
33.90
78
2/13/2014
003140
USUARIO FINAL
33.90
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
IGV Y/O IPM

EXONERADA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
INAFECTA
28.98
190.00
7.63
50.00
6.10
40.00
9.15
60.00
0.00
0.00
28.98
190.00
18.30
120.00
9.15
60.00
6.10
40.00
19.06
125.00
19.06
125.00
18.30
120.00
6.10
40.00
10.68
70.00
6.10
40.00
9.15
60.00
19.06
125.00
12.20
80.00
9.15
60.00
19.83
130.00
6.10
40.00
15.25
100.00
4.58
30.00
7.63
50.00
16.78
110.00
13.73
90.00
18.31
120.00
6.10
40.00
6.10
40.00

PERIODO
RUC
: febrero 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de Emision
Fecha de
DEL REGISTRO O
del comprobante de vencimiento
CODIGO UNICO
pago o documento
y/o pago
DE LA
OPERACIN
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

EXONERADA O INAFECTA
BASE IMPONIBLE DE LA
OPERACIN GRAVADA
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O
RAZON SOCIAL
Tipo (TABLA 2 )
EXONERADA
NUMERO
79
2/15/2014
03
001
3141-3144
USUARIO FINAL
254.24
80
2/16/2014
03
001
3145-3146
USUARIO FINAL
101.69
81
2/18/2014
03
001
003147
USUARIO FINAL
42.37
82
2/19/2014
03
001
3148-3149
USUARIO FINAL
67.80
83
2/20/2014
03
001
3150-3153
USUARIO FINAL
228.81
84
2/21/2014
03
001
3154-3155
USUARIO FINAL
101.69
85
2/22/2014
03
001
3156-3157
USUARIO FINAL
84.75
86
2/23/2014
03
001
3158-3160
USUARIO FINAL
152.54
87
2/24/2014
03
001
3161-3163
USUARIO FINAL
101.69
88
2/25/2014
03
001
3164-3168
USUARIO FINAL
150.42
89
2/27/2014
03
001
003169
USUARIO FINAL
84.75
90
2/28/2014
03
001
003170
USUARIO FINAL
42.37
91
100
101
102
103
104
105
106
107
TOTAL
6093.22

IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE
PAGO
INAFECTA
45.76
300.00
18.31
120.00
7.63
50.00
12.20
80.00
41.19
270.00
18.31
120.00
15.25
100.00
27.46
180.00
18.31
120.00
27.08
177.50
15.25
100.00
7.63
50.00
1096.78
7190.00

PERIODO
RUC
: marzo 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

Fecha de Emision del
comprobante de pago
o documento
Fecha de
vencimiento y/o
pago
N serie o N de
serie de la maquina
registradora
NUMERO
01
01
001
005435
02
01
001
005436
01
001
005437
3/4/2014
3/4/2014
01
001
005438
05
3/5/2014
3/5/2014
01
001
06
3/5/2014
3/5/2014
01
04
07
BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
03
Tipo (TABLA 2
)

NUMERO
ANULADO
ANULADO
6
20380148979
MAQUINARIAS U-GUIL S.A.
42.37
005439
20101621147
R Y M INGENIEROS S.A.C.
88.98
001
005440
20102032951
A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A
33.90
01
001
005441
ANULADO
ANULADO
08
3/6/2014
3/6/2014
01
001
005442
10215201690
RUIZ ALDAZ JORGE EUCLIDES
33.90
09
3/6/2014
3/6/2014
01
001
005443
20101639275
IPESA S.A.C.
59.32
10
01
001
005444
ANULADO
11
01
001
005445
ANULADO
12
3/7/2014
3/7/2014
01
001
005446
20519365741
COM2NET S.A.C.
13
3/7/2014
3/7/2014
01
001
005447
20262254268
ZETA GAS ANDINO S.A.
14
3/7/2014
3/7/2014
01
001
005448
20519365741
COM2NET S.A.C.
01
001
005449
15
3/8/2014
3/8/2014
01
001
005450
20305354563
FARMACIAS PERUANAS S.A.
17
3/8/2014
3/8/2014
01
001
005451
20545135184
ANIXTER JORVEX S.A.C.
18
3/8/2014
3/8/2014
01
001
005452
20535059293
01
001
005453
01
001
005454
01
001
005455
20
21
3/8/2014
3/8/2014
33.90
423.73
ANULADO
16
19
423.73
42.37
228.81
42.37
ANULADO
6
20524979226
CONSORCIO IZCUCHACA
ANULADO
33.90
22
3/9/2014
3/9/2014
01
001
005456
20555520701
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES PERGO E.I.R.L.
42.37
23
3/10/2014
3/10/2014
01
001
005457
20378090556
ULLOA S.A
93.22
24
3/11/2014
3/11/2014
01
001
005458
20378090556
ULLOA S.A
93.22
25
3/12/2014
3/12/2014
01
001
005459
20555199512
BERESFORD S.A.C.
33.90
26
3/12/2014
3/12/2014
01
001
005460
20433226641
MULTISERV. Y CONTRATISTAS SAILORS SAC
01
001
005461
27
127.12
ANULADO
28
3/12/2014
3/12/2014
01
001
005462
20519118221
BOOSTER GROUP PERU SAC
33.90
29
3/12/2014
3/12/2014
01
001
005463
20378090556
ULLOA S.A
93.22
01
001
005464
30
ANULADO
31
3/14/2014
3/14/2014
01
001
005465
20519365741
COM2NET S.A.C.
32
3/15/2014
3/15/2014
01
001
005466
20535059293
33.90
33
3/16/2014
3/16/2014
01
001
005467
20378090556
ULLOA S.A
93.22
34
3/17/2014
3/17/2014
01
001
005468
20378090556
ULLOA S.A
93.22
35
3/17/2014
3/17/2014
01
001
005469
20408123187
CALE CONTRATISTAS E.I.R.L.
33.90
36
3/18/2014
3/18/2014
01
001
005470
20555199512
BERESFORD S.A.C.
67.80
37
3/18/2014
3/18/2014
01
001
005471
20378090556
ULLOA S.A
93.22
38
3/18/2014
3/18/2014
01
001
005472
20378090556
ULLOA S.A
93.22
01
001
005473
01
001
005474
39
40
3/19/2014
3/19/2014
593.22
ANULADO
6
20100725658
CERRADURAS NACIONALES S.A.C.
186.44

IGV Y/O IPM
EXONERADA
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
7.63
50.00
16.02
105.00
6.10
40.00
6.10
40.00
10.68
70.00
76.27
500.00
6.10
40.00
76.27
500.00
7.63
50.00
41.19
270.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
16.78
110.00
16.78
110.00
6.10
40.00
22.88
150.00
6.10
40.00
16.78
110.00
106.78
700.00
6.10
40.00
16.78
110.00
16.78
110.00
6.10
40.00
12.20
80.00
16.78
110.00
16.78
110.00
33.56
220.00

PERIODO
RUC
: marzo 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de
DEL REGISTRO O
comprobante de pago vencimiento y/o
CODIGO UNICO
o documento
pago
N serie o N de
DE LA
Tipo (tabla
serie de la
OPERACIN
NUMERO
10)
maquina
registradora
Tipo (TABLA 2 )
NUMERO
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON

SOCIAL
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
EXONERADA
41
3/19/2014
3/19/2014
01
001
005475
ULLOA S.A
93.22
42
3/20/2014
3/20/2014
01
001
005476
ULLOA S.A
93.22
43
3/21/2014
3/21/2014
01
001
005477
ULLOA S.A
93.22
01
001
005478
ANULADO
44
45
3/22/2014
3/22/2014
01
001
005479
COM2NET S.A.C.
423.73
46
3/22/2014
3/22/2014
01
001
005480
ULLOA S.A
127.12
01
001
005481
ANULADO
47
48
3/22/2014
3/22/2014
01
001
005482
ULLOA S.A
93.22
49
3/23/2014
3/23/2014
01
001
005483
CIDATT CONSULTORIA S.A.
59.32
50
3/23/2014
3/23/2014
01
001
005484
ULLOA S.A
93.22
51
3/26/2014
3/26/2014
01
001
005485
COM2NET S.A.C.
84.75
52
3/27/2014
3/27/2014
01
001
005486
PHARMADEUS S.A.C
42.37
53
3/28/2014
3/28/2014
01
001
005487
MULTISERVICIOS FEIJOO E.I.R.L.
33.90
54
3/29/2014
3/29/2014
01
001
005488
ULLOA S.A
55
01
001
005489
ANULADO
56
01
001
005490
ANULADO
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
296.62
57
3/29/2014
3/29/2014
01
001
005491
ULLOA S.A
652.54
58
3/29/2014
3/29/2014
01
001
005492
COM2NET S.A.C.
364.41
59
3/31/2014
3/31/2014
01
001
005493
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A
915.25
60
3/31/2014
3/31/2014
01
001
005494
COM2NET S.A.C.
644.07
61
3/31/2014
3/31/2014
01
001
005495
COM2NET S.A.C.
59.32
62
63
64
3/31/2014
3/31/2014
01
001
005496
ULLOA S.A
118.64
3/31/2014
3/31/2014
01
001
005497
ULLOA S.A
84.75
3/2/2014
03
001
003171
USUARIO FINAL
42.37
65
3/3/2014
03
001
003172-003173
USUARIO FINAL
101.69
66
3/6/2014
03
001
003174-003178
USUARIO FINAL
135.59
67
3/9/2014
03
001
003179
USUARIO FINAL
42.37
68
3/10/2014
03
001
003180
USUARIO FINAL
42.37
69
3/11/2014
03
001
003181
USUARIO FINAL
50.85
70
3/15/2014
03
001
003182
USUARIO FINAL
59.32
71
3/16/2014
03
001
003183
USUARIO FINAL
33.90
72
3/22/2014
03
001
003184-003188
USUARIO FINAL
144.07
73
3/25/2014
03
001
003189-003191
USUARIO FINAL
144.07
74
3/28/2014
03
001
003192
USUARIO FINAL
59.32
75
3/29/2014
03
001
003193 - 003194
USUARIO FINAL
80.51
76
77
78
TOTAL
8601.69
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
INAFECTA
16.78
110.00
16.78
110.00
16.78
110.00
76.27
500.00
22.88
150.00
16.78
110.00
10.68
70.00
16.78
110.00
15.25
100.00
7.63
50.00
6.10
40.00
53.38
350.00
117.46
770.00
65.59
430.00
164.75
1080.00
115.93
760.00
10.68
70.00
21.36
140.00
15.25
100.00
7.63
50.00
18.31
120.00
24.41
160.00
7.63
50.00
7.63
50.00
9.15
60.00
10.68
70.00
6.10
40.00
25.93
170.00
25.93
170.00
10.68
70.00
14.49
95.00
1548.31 10150.00

PERIODO
RUC
: ABRIL 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de
DEL
Emision del
Fecha de
REGISTRO O comprobante vencimiento y/o
CODIGO
de pago o
pago
Tipo (tabla
UNICO DE LA
documento
10)
OPERACIN
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
Tipo
(TABLA
2)
NUMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
SOCIAL
01
4/1/2014
4/1/2014
01
0001
005498
20378090556
ULLOA S.A
93.22
02
4/2/2014
4/2/2014
01
0001
005499
20378090556
ULLOA S.A
67.80
03
4/3/2014
4/3/2014
01
0001
005500
20517933318
VIVEROS GENESIS S.A.C.
33.90
04
4/4/2014
4/4/2014
01
0001
005501
20548296391
GRUPO CORFAMET PERU S.A.C.
59.32
05
4/4/2014
4/4/2014
01
0001
005502
20100154308
SAN FERNANDO S.A
06
4/4/2014
4/4/2014
01
0001
005503
20378090556
ULLOA S.A
101.70
07
4/4/2014
4/4/2014
01
0001
005504
20378090556
ULLOA S.A
177.97
08
4/5/2014
4/5/2014
01
0001
005505
20100025915
135.60
10214095015
WILFREDO ROMERO ALBARRAN
33.90
09
4/8/2014
4/8/2014
10
01
0001
005506
01
0001
005507
33.90
ANULADO
11
4/8/2014
4/8/2014
01
0001
005508
20519365741
COM2NET S.A.C.
93.22
12
4/8/2014
4/8/2014
01
0001
005509
20519365741
COM2NET S.A.C.
330.51
13
4/8/2014
4/8/2014
01
0001
005510
20517933318
33.90
14
4/9/2014
4/9/2014
01
0001
005511
20521886448
IASACORP INTERNATIONAL S.A
84.75
15
4/9/2014
4/9/2014
01
0001
005512
20421353647
MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
33.90
16
4/9/2014
4/9/2014
01
0001
005513
20514133850
GLP GRANEL SAC
67.80
01
0001
005514
01
0001
005515
01
0001
005516
17
18
19
4/10/2014
4/10/2014
ANULADO
20378090556
ULLOA S.A
ANULADO
93.22
EXONERADA
20
4/11/2014
4/11/2014
01
0001
005517
20481268398
MEGA TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
245.76
21
4/11/2014
4/11/2014
01
0001
005518
20481268398
MEGA TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
118.64
22
4/11/2014
4/11/2014
01
0001
005519
20506652082
PROLIMSO S.A.C.
33.90
23
4/11/2014
4/11/2014
01
0001
005520
20204156060
G & G ARQUITECTOS S.A.C.
59.32
24
4/11/2014
4/11/2014
01
0001
005521
20102297581
CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.
33.90
25
4/11/2014
4/11/2014
01
0001
005522
20509911992
STAR PRO EIRL
33.90
26
4/12/2014
4/12/2014
01
0001
005523
20517933318
01
0001
005524
27
296.62
ANULADO
28
4/12/2014
4/12/2014
01
0001
005525
20504968996
INVERSIONES PESQUERA LIGURIA S.A.C.
33.90
29
4/13/2014
4/13/2014
01
0001
005526
20508675101
PLASTI OLED S.R.L.
67.80
30
4/13/2014
4/13/2014
01
0001
005527
20543835171
INVERSIONES Y SERVICIOS VMW EIRL
59.32
31
4/13/2014
4/13/2014
01
0001
005528
10409050749
AGUILAR GARCIA JULIO ALFREDO
67.80
32
4/15/2014
4/15/2014
01
0001
005529
20100671892
TRANSPORTE NAVARRO PUENTE S.A
33.90
33
4/15/2014
4/15/2014
01
0001
005530
20319127845
EMP.DE SERVICIO SANTA MONICA S.R.L.
42.37
34
4/15/2014
4/15/2014
01
0001
005531
20519365741
COM2NET S.A.C.
35
4/15/2014
4/15/2014
01
0001
005532
20507468102
DIEBOLD PERU S.R.L.
01
0001
005533
36
4/16/2014
4/16/2014
01
0001
005534
20297543653
UNION DE CONCRETERAS S.A
38
4/21/2014
4/21/2014
01
0001
005535
20504968996
01
0001
005536
01
0001
005537
40
4/20/2014
4/20/2014
33.90
ANULADO
37
39
245.76
101.70
33.90
ANULADO
20504968996
67.80
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
16.78
110.00
12.20
80.00
6.10
40.00
10.68
70.00
INAFECTA
6.10
40.00
18.30
120.00
32.03
210.00
24.40
160.00
6.10
40.00
16.78
110.00
59.49
390.00
6.10
40.00
15.25
100.00
6.10
40.00
12.20
80.00
16.78
110.00
44.24
290.00
21.36
140.00
6.10
40.00
10.68
70.00
6.10
40.00
6.10
40.00
53.38
350.00
6.10
40.00
12.20
80.00
10.68
70.00
12.20
80.00
6.10
40.00
7.63
50.00
44.24
290.00
6.10
40.00
18.30
120.00
6.10
40.00
12.20
80.00

PERIODO
RUC
: ABRIL2013
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

Fecha de
Emision del
Fecha de
comprobante vencimiento y/o
de pago o
pago
N serie o N
documento
Tipo (tabla de serie de
10)
la maquina
registradora

BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
NUMERO
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
41
4/20/2014
4/20/2014
01
0001
005538
005538
33.90
42
4/20/2014
4/20/2014
01
0001
005539
005539
33.90
43
4/20/2014
4/20/2014
01
0001
005540
005540
MERCO SOLUTIONS S.A.C.
67.80
44
4/21/2014
4/21/2014
01
0001
005541
005541
33.90
45
01
0001
005542
005542
ANULADO
46
4/21/2014
4/21/2014
01
0001
005543
005543
PAPELERA REYES S.A.C.
33.90
47
4/21/2014
4/21/2014
01
0001
005544
005544
ALCIDES QUIROZ DIAZ MEDIC S.A.C.
33.90
01
0001
005545
005545
ANULADO
48
49
4/21/2014
4/21/2014
01
0001
005546
005546
50
4/22/2014
4/22/2014
01
0001
005547
005547
COM2NET S.A.C.
51
4/22/2014
4/22/2014
01
0001
005548
005548
INMEI S.A.C.
01
0001
005549
005549
ANULADO
53
4/22/2014
4/22/2014
01
0001
005550
005550
ANA MARIA VALERA CATERING & EVENTOS EIRL
54
4/22/2014
4/22/2014
01
0001
005551
005551
NICOLL PERU S.A
42.37
55
4/22/2014
4/22/2014
01
0001
005552
005552
33.90
56
4/22/2014
4/22/2014
01
0001
005553
005553
PESQUERA EXALMAR S.A.A
67.80
57
4/22/2014
4/22/2014
01
0001
005554
005554
RD RENTAL S.A.C.
33.90
58
4/22/2014
4/22/2014
01
0001
005555
005555
RIEGOS E IRRIGACIONES S.A.C.
33.90
59
4/23/2014
4/23/2014
01
0001
005556
005556
HANAMI S.A.C.
33.90
52
33.90
305.08
33.90
118.64
60
4/23/2014
4/23/2014
01
0001
005557
005557
33.90
61
4/23/2014
4/23/2014
01
0001
005558
005558
I.A.A.
33.90
62
4/23/2014
4/23/2014
01
0001
005559
005559
ULLOA S.A
93.22
63
4/23/2014
4/23/2014
01
0001
005560
005560
INVERSIONES SUDAMERICANO TRANSPORT SAC
33.90
64
4/24/2014
4/24/2014
01
0001
005561
005561
INVERSIONES Y SERVICIOS VMW EIRL
67.80
65
4/24/2014
4/24/2014
01
0001
005562
005562
33.90
66
4/24/2014
4/24/2014
01
0001
005563
005563
FORMAS Y TECHOS S.A.C.
84.75
01
0001
005564
005564
ANULADO
67
68
4/25/2014
4/25/2014
01
0001
005565
005565
ROCA GRAA MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA
33.90
69
4/26/2014
4/26/2014
01
0001
005566
005566
BARRENECHEA FUENTES JOSE RICHARD
42.37
70
4/28/2014
4/28/2014
01
0001
005567
005567
FIBRAS INDUSTRIALES S.A
33.90
71
4/28/2014
4/28/2014
01
0001
005568
005568
ULLOA S.A
93.22
72
4/28/2014
4/28/2014
01
0001
005569
005569
INVERSIONES COSION S.A.C.
84.75
01
0001
005570
005570
ANULADO
73
74
01
0001
005571
005571
ANULADO
75
4/29/2014
4/29/2014
01
0001
005572
005572
COM2NET S.A.C.
76
4/29/2014
4/29/2014
01
0001
005573
005573
PEOPLE OUTSOURCING S.A.C.
01
0001
005574
005574
ANULADO
01
0001
005575
005575
POWER TECHNOLOGY S.A.C.
77
78
4/29/2014
4/29/2014
254.24
67.80
38.13
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA
O INAFECTA
EXONERADA
IGV Y/O
IPM
IMPORTE
TOTAL DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
6.10
40.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
INAFECTA
6.10
40.00
54.92
360.00
6.10
40.00
21.36
140.00
7.63
50.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
16.78
110.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
15.25
100.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
16.78
110.00
15.25
100.00
45.76
300.00
12.20
80.00
6.87
45.00

PERIODO
RUC
: ABRIL 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CODIGO
Fecha de Emision
Fecha de
UNICO DE LA del comprobante
vencimiento y/o
N serie o N
OPERACIN
de pago o
pago
Tipo (tabla de serie de la
documento
NUMERO
10)
maquina
registradora
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA

Tipo (TABLA
2)
NUMERO

RAZON SOCIAL
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
79
4/29/2014
4/29/2014
01
0001
005576
20100025915
67.80
80
4/29/2014
4/29/2014
01
0001
005577
20511416877
GLOBAL SOURCING S.A.C.
33.90
81
4/29/2014
4/29/2014
01
0001
005578
20471742792
METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.
67.80
82
4/29/2014
4/29/2014
01
0001
005579
20506438919
CONSERVAS RICOFRES S.R.L.
01
0001
005580
83
ANULADO
101.70
0.00
84
4/29/2014
4/29/2014
01
0001
005581
20505938519
E.K.A. MINIG S.A.C.
67.80
85
4/30/2014
4/30/2014
01
0001
005582
20471742792
67.80
01
0001
005583
86
ANULADO
0.00
87
4/3/2014
03
001
3195-3197
usuario final
169.49
88
4/5/2014
03
001
3198-3199
usuario final
84.75
89
4/7/2014
03
001
003200
usuario final
42.37
90
4/9/2014
03
001
003201
usuario final
42.37
91
4/10/2014
03
001
3202-3203
ANULADO
92
4/11/2014
03
001
3204-3206
usuario final
262.71
93
4/12/2014
03
001
003207
usuario final
42.37
94
4/15/2014
03
001
3208-3210
usuario final
76.27
95
4/18/2014
03
001
3213-3211
usuario final
127.12
96
4/19/2014
03
001
3214-3216
usuario final
110.17
97
4/20/2014
03
001
003217
usuario final
42.37
98
4/21/2014
03
001
3218-3219
usuario final
59.32
0.00
EXONERADA
99
4/22/2014
03
001
3220-3221
usuario final
63.56
100
4/24/2014
03
001
3222-3223
usuario final
67.80
101
4/25/2014
03
001
3224-3225
usuario final
50.85
102
4/27/2014
03
001
003226
usuario final
42.37
103
4/28/2014
03
001
3227-3228
usuario final
42.37
104
4/29/2014
03
001
003229
usuario final
67.80
105
4/30/2014
03
001
3230-3231
usuario final
63.56
TOTAL
6953.39
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
12.20
80.00
INAFECTA
6.10
40.00
12.20
80.00
18.30
120.00
0.00
12.20
80.00
12.20
80.00
0.00
0.00
30.51
200.00
15.25
100.00
7.63
50.00
7.63
50.00
0.00
0.00
47.29
310.00
7.63
50.00
13.73
90.00
22.88
150.00
19.83
130.00
7.63
50.00
10.68
70.00
11.44
75.00
12.20
80.00
9.15
60.00
7.63
50.00
7.63
50.00
12.20
80.00
11.44
75.00
1251.61
8205.00

PERIODO
RUC
: MAYO 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
Fecha de
Emision del
comprobante
de pago o
documento
01
5/1/2014
5/1/2014
01
0001
02
5/1/2014
5/1/2014
01
03
5/2/2014
5/2/2014
04
5/2/2014
05
5/3/2014
06
5/3/2014
Fecha de
vencimiento
y/o pago
N serie o N
Tipo (tabla de serie de la
10)
maquina
registradora
NUMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
005584
20544503201
PROSCOM S.R.L.
33.90
0001
005585
20101369898
TRITON TRADING S.A
84.75
01
0001
005586
20511784248
CORPORACION GLONIMAR S.A.C.
29.66
5/2/2014
01
0001
005587
20250447117
R.A.B. IMPORT EIRL
42.37
5/3/2014
01
0001
005588
20134309181
DISTRIBUIDORA FERRETERA SAN AGUSTIN SRL
33.90
5/3/2014
01
0001
005589
20535059293
ASOCIACION CIV. CENTRO PERUA. DE CAPACIT. Y MERC.
42.37
01
0001
005590
07
ANULADO
08
5/5/2014
5/5/2014
01
0001
005591
20519365741
COM2NET S.A.C.
09
5/5/2014
5/5/2014
01
0001
005592
20380336384
PESQUERA EXALMAR S.A.A.
42.37
10
5/6/2014
5/6/2014
01
0001
005593
10215548380
GONZALES HUARI TEODORO
42.37
11
5/6/2014
5/6/2014
01
0001
005594
20314790961
ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERC S.R.L.
42.37
12
5/6/2014
5/6/2014
01
0001
005595
20378090556
ULLOA S.A
59.32
13
5/7/2014
5/7/2014
01
0001
005596
20378090556
ULLOA S.A
93.22
14
5/8/2014
5/8/2014
01
0001
005597
20100084920
BRAILLARD S.A
42.37
15
5/7/2014
5/7/2014
01
0001
005598
20507468102
DIEBOLD PERU S.R.L.
69.91
16
5/8/2014
5/8/2014
01
0001
005599
20520856677
EQUIPOS DE RIEGO OLIVOS CORANDE S.A.C.
33.90
17
5/9/2014
5/9/2014
01
0001
005600
20505464147
C Y I INVERSIONES NOR PACIFICO S.A.C.
33.90
18
5/9/2014
5/9/2014
01
0001
005601
20512868046
CFG INVESTMENT S.A.C.
67.80
19
5/9/2014
5/9/2014
01
0001
005602
20378090556
ULLOA S.A
93.22
271.19
20
5/10/2014
5/10/2014
01
0001
005603
20262254268
ZETA GAS ANDINO S.A
42.37
21
5/10/2014
5/10/2014
01
0001
005604
20504652841
TRANSPORTE Y SERVICIO DE REEFER S.A.C.
33.90
22
23
5/12/2014
5/12/2014
24
25
5/12/2014
5/12/2014
01
0001
005605
01
0001
005606
01
0001
005607
01
0001
005608
20262254268
ZETA GAS ANDINO S.A
42.37
ANULADO
20509885118
MILLENIUM CONSULTING LTDA
33.90
ANULADO
26
5/13/2014
5/13/2014
01
0001
005609
20492048411
ONDULINE PERU S.A.
50.85
27
5/13/2014
5/13/2014
01
0001
005610
20100055318
MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A
33.90
28
5/13/2014
4/13/2014
01
0001
005611
20492048411
ONDULINE PERU S.A.
50.85
29
5/13/2014
5/13/2014
01
0001
005612
20378090556
ULLOA S.A
93.22
20512868046
CFG INVESTMENT S.A.C.
30
5/14/2014
5/14/2014
31
01
0001
005613
01
0001
005614
101.70
ANULADO
32
5/14/2014
5/14/2014
01
0001
005615
20378090556
ULLOA S.A
93.22
33
5/14/2014
5/14/2014
01
0001
005616
20471742792
67.80
34
5/14/2014
5/14/2014
01
0001
005617
20519365741
COM2NET S.A.C.
262.71
35
5/14/2014
5/14/2014
01
0001
005618
20502243927
IMPORTACIONES & TECNOLOGIAS S.R.L.
127.12
36
5/15/2014
5/15/2014
01
0001
005619
20551464971
AFP HABITAT S.A
33.90
37
5/15/2014
5/15/2014
01
0001
005620
20433763221
TECHINT S.A.C.
33.90
38
5/15/2014
5/15/2014
01
0001
005621
20100006538
MARCO PERUANA S.A
42.37
39
5/15/2014
5/15/2014
01
0001
005622
20100010217
NEPTUNIA S.A
42.37
40
5/15/2014
5/15/2014
01
0001
005623
20507468102
DIEBOLD PERU S.R.L.
33.90
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
EXONERADA
IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
6.10
40.00
15.25
100.00
5.34
35.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
48.81
320.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
INAFECTA
10.68
70.00
16.78
110.00
7.63
50.00
12.59
82.50
6.10
40.00
6.10
40.00
12.20
80.00
16.78
110.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
9.15
60.00
6.10
40.00
9.15
60.00
16.78
110.00
18.30
120.00
16.78
110.00
12.20
80.00
47.29
310.00
22.88
150.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00

PERIODO
RUC
: MAYO 2014
: 10452207520

NUMERO
Fecha de
CORRELATIVO
Emision del
Fecha de
DEL REGISTRO
comprobante de vencimiento y/o
O CODIGO
pago o
pago
UNICO DE LA
documento
OPERACIN
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
EXONERADA
41
5/15/2014
5/15/2014
01
0001
005624
20543662641
WEST QUIMICA DEL PERU S.A.C.
33.90
42
5/16/2014
5/16/2014
01
0001
005625
20504652841
TRANSPORTE Y SERVICIO DE REEFER S.A.C.
33.90
43
5/16/2014
5/16/2014
01
0001
005626
20507468102
DIEBOLD PERU S.R.L.
33.90
01
0001
005627
45
5/17/2014
5/17/2014
01
0001
005628
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
46
5/17/2014
5/17/2014
01
0001
005629
20519365741
COM2NET S.A.C.
47
5/17/2014
5/17/2014
01
0001
005630
20535059293
ASOCIACION CIVIL CENTRO PERUANO DE CAPACIT. Y MERCAD
42.37
48
5/17/2014
5/17/2014
01
0001
005631
10167950847
ALVAREZ ATALAYA HAYDEE ARELIS
42.37
49
5/19/2014
5/19/2014
01
0001
005632
20122742114
PERU PIMA S.A
33.90
50
5/19/2014
5/19/2014
01
0001
005633
20512314067
FERSA INVERSIONES S.A.C.
33.90
51
5/20/2014
5/20/2014
01
0001
005634
20122742114
PERU PIMA S.A
33.90
52
5/20/2014
5/20/2014
01
0001
005635
20379430377
TRANSPORTES CORPORATIVOS S.A.
67.80
53
5/20/2014
5/20/2014
01
0001
005636
20378090556
ULLOA S.A
93.22
01
0001
005637
44
54
ANULADO
84.75
237.29
ANULADO
55
5/22/2014
5/22/2014
01
0001
005638
20420900181
CALIBRACIONES S.A
67.80
56
5/22/2014
5/22/2014
01
0001
005639
20420900181
CALIBRACIONES S.A
67.80
57
5/22/2014
5/22/2014
01
0001
005640
20100015103
TRANSPORTE 77 S.A
33.90
58
5/22/2014
5/22/2014
01
0001
005641
20378090556
ULLOA S.A
93.22
59
5/23/2014
5/23/2014
01
0001
005642
20127765279
COESTI S.A
33.90
60
5/23/2014
5/23/2014
01
0001
005643
20515192566
61
5/24/2014
5/24/2014
01
0001
005644
20543832821
SOS INGENIERIA PERU S.A.C.
01
0001
005645
63
5/24/2014
5/24/2014
01
0001
005646
20519365741
COM2NET S.A.C.
64
5/24/2014
5/24/2014
01
0001
005647
20520543466
INMEI S.A.C.
42.37
65
5/25/2014
5/25/2014
01
0001
005648
20520543466
INMEI S.A.C.
42.37
66
5/27/2014
5/27/2014
01
0001
005649
20379430377
TRANSPORTE CORPORATIVOS S.A.
33.90
67
5/27/2014
5/27/2014
01
0001
005650
20511886679
AERONAUTIC SUPPORT S.A.C.
42.37
68
5/27/2014
5/27/2014
01
0001
005651
20511886679
42.37
69
5/27/2014
5/27/2014
01
0001
005652
20511886679
42.37
70
5/27/2014
5/27/2014
01
0001
005653
20543662641
WEST QUIMICA DEL PERU S.A.C.
33.90
71
5/27/2014
5/27/2014
01
0001
005654
20550729491
PERITAJE DE RIESGOS S..A.C
33.90
72
5/28/2014
5/28/2014
01
0001
005655
20515192566
42.37
73
5/28/2014
5/28/2014
01
0001
005656
20544915143
HC ELECTRIC S.A.C.
33.90
74
5/29/2014
5/29/2014
01
0001
005657
10443305098
59.32
75
5/29/2014
5/29/2014
01
0001
005658
20100110513
COMPAA MINERA MILPO S.A.A.
33.90
5/30/2014
5/30/2014
01
0001
005659
20100010217
NEPTUNIA S.A
42.37
5/1/2014
03
001
3232-3234
USUARIO FINAL
76.27
5/2/2014
03
001
003235
USUARIO FINAL
59.32
62
76
77
78
42.37
237.29
ANULADO
262.71
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
15.25
100.00
42.71
280.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
INAFECTA
12.20
80.00
16.78
110.00
12.20
80.00
12.20
80.00
6.10
40.00
16.78
110.00
6.10
40.00
7.63
50.00
42.71
280.00
47.29
310.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
10.68
70.00
6.10
40.00
7.63
50.00
13.73
90.00
10.68
70.00

PERIODO
RUC
: MAYO 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
79
Fecha de Emision
del comprobante de
pago o documento
Fecha de
vencimiento y/o
pago
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO

Tipo (TABLA 2 )
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
SOCIAL
NUMERO
5/3/2014
03
001
3236-3237
USUARIO FINAL
33.90
80
5/13/2014
03
001
3238-3239
USUARIO FINAL
110.17
81
5/20/2014
03
001
003240
USUARIO FINAL
42.37
82
5/21/2014
03
001
003241
USUARIO FINAL
33.90
83
5/22/2014
03
001
3242-3243
USUARIO FINAL
110.17
84
5/23/2014
03
001
3244-3246
USUARIO FINAL
135.59
85
5/24/2014
03
001
3247-3248
USUARIO FINAL
78.39
86
5/25/2014
03
001
3249-3250
USUARIO FINAL
33.90
87
5/27/2014
03
001
003251
USUARIO FINAL
33.90
88
5/29/2014
03
001
003252
USUARIO FINAL
33.90
89
5/31/2014
03
001
3253-3256
USUARIO FINAL
124.15
TOTAL
5420.76
EXONERADA

IGV Y/O IPM

INAFECTA
6.10
19.83
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
40.00
130.00
7.63
50.00
6.10
40.00
19.83
130.00
24.41
160.00
14.11
92.50
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
22.35
975.74
40.00
146.50
6396.50

PERIODO
RUC
: JUNIO 2014
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
01

Fecha de
comprobante de pago vencimiento y/o
o documento
pago

BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
01
0001
005660

Tipo (TABLA 2 )
NUMERO
6/2/2014
6/2/2014
01
0001
005661
03
6/2/2014
6/2/2014
01
0001
005662
20519365741
COM 2 NET S.A.C.
04
6/2/2014
6/2/2014
01
0001
005663
20511784248
CORPORACION GLONIMAR S.A.C.
33.90
05
6/2/2014
6/2/2014
01
0001
005664
20557497529
JV RAMOS EIRL
33.90
06
6/2/2014
6/2/2014
01
0001
005665
20414235108
INVENSYS PROCESS SYSTEMS DEL PERU S.A
33.90
07
6/3/2014
6/3/2014
01
0001
005666
20512797190
SOCMARK S.A.C.
33.90
08
6/3/2014
6/3/2014
01
0001
005667
20378090556
ULLOA S.A
93.22
09
6/4/2014
6/4/2014
01
0001
005668
20414235108
33.90
01
0001
005669
11
6/4/2014
6/4/2014
01
0001
005670
20505467214
INATEC PERU S.A.C.
33.90
12
6/4/2014
01
0001
005671
20107589989
A.Q.D. MEDIC S.A.C.
67.80
01
0001
005672
01
0001
005673
01
0001
005674
02
10
6/4/2014
13
14
6/4/2014
6/4/2014
15
20414235108
33.90
ANULADO
262.71
ANULADO
ANULADO
20495012698
NEGOCIACIONES CACERES S.A.C.
33.90
ANULADO
16
6/4/2014
6/4/2014
01
0001
005675
20102297581
CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A
29.66
17
6/4/2014
6/4/2014
01
0001
005676
20507870369
GP MAQUINARIAS S.A.C.
33.90
18
6/4/2014
6/4/2014
01
0001
005677
20100028698
FERREYROS S.A
59.32
19
6/4/2014
6/4/2014
01
0001
005678
20100113610
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS . S.A.C.
84.75
20
6/6/2014
6/6/2014
01
0001
005679
20504652841
TRANSPORTE Y SERVICIO DE REEFER SAC
33.90
21
6/6/2014
6/6/2014
01
0001
005680
20100010217
NEPTUNIA S.A
33.90
22
6/7/2014
6/7/2014
01
0001
005681
20452472288
ROMANI S.A.C.
84.75
23
6/7/2014
6/7/2014
01
0001
005682
20504652841
33.90
01
0001
005683
25
6/9/2014
6/9/2014
01
0001
005684
20297543653
UNION DE CONCERTERAS S.A
33.90
26
6/9/2014
6/9/2014
01
0001
005685
20427919111
AXUR S.A
33.90
27
6/9/2014
6/9/2014
01
0001
005686
20100011884
CERTIFICACIONES DEL PERU S.A
33.90
24
ANULADO
28
6/9/2014
6/9/2014
01
0001
005687
20378090556
ULLOA S.A
93.22
29
6/10/2014
6/10/2014
01
0001
005688
20551464971
AFP HABITAT S.A
33.90
30
6/10/2014
6/10/2014
01
0001
005689
20519365741
COM 2 NET S.A.C.
237.29
01
0001
005690
01
0001
005691
01
0001
005692
31
32
6/11/2014
6/11/2014
33
ANULADO
20110807156
CENTRO ESTUDIOS PROMOCION DEL DESARROLLO
33.90
ANULADO
34
6/12/2014
6/12/2014
01
0001
005693
20100199158
ESTILOS S.R.L.
33.90
35
6/12/2014
6/12/2014
01
0001
005694
20506652082
PROLIMSO S.A.C.
33.90
36
6/12/2014
6/12/2014
01
0001
005695
20418650916
TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C.
33.90
37
6/12/2014
6/12/2014
01
0001
005696
20421353647
MAXOM S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
67.80
38
6/12/2014
6/12/2014
01
0001
005697
20421353647
33.90
01
0001
005698
20504652841
33.90
01
0001
005699
20545052050
CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.C.
84.75
39
40
6/12/2014
6/13/2014
6/12/2014
6/13/2014
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
EXONERADA
IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
6.10
40.00
47.29
310.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
16.78
110.00
6.10
40.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
5.34
35.00
6.10
40.00
INAFECTA
10.68
70.00
15.25
100.00
6.10
40.00
6.10
40.00
15.25
100.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
16.78
110.00
6.10
40.00
42.71
280.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
6.10
40.00
15.25
100.00

PERIODO
RUC
: JUNIO 2013
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
Fecha de Emision
del comprobante
de pago o
documento
Fecha de
vencimiento y/o
pago
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
Tipo (TABLA
2)
EXONERADA
NUMERO
41
6/16/2014
6/16/2014
01
0001
005700
20519365741
COM 2 NET S.A.C.
42
6/16/2014
6/16/2014
01
0001
005701
20108474867
EXANCO S.A.C.
67.80
43
6/16/2014
6/16/2014
01
0001
005702
20378090556
ULLOA S.A
33.90
44
6/17/2014
6/17/2014
01
0001
005703
20515192566
59.32
45
01
0001
005704
ANULADO
46
01
0001
005705
ANULADO
47
01
0001
005706
ANULADO
48
01
0001
005707
ANULADO
49
01
0001
005708
ANULADO
135.59
50
6/17/2014
6/17/2014
01
0001
005709
20519160855
TRANAGRE S.A.C.
42.37
51
6/18/2014
6/18/2014
01
0001
005710
20100028698
FERREYROS S.A
76.27
52
6/18/2014
6/18/2014
01
0001
005711
20537004381
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ROMA S.A.C.
33.90
53
6/18/2014
6/18/2014
01
0001
005712
20378090556
ULLOA S.A
93.22
54
6/18/2014
6/18/2014
01
0001
005713
20100010217
NEPTUNIA S.A
42.37
55
6/19/2014
6/19/2014
01
0001
005714
20108474867
EXANCO S.A.C.
56
6/19/2014
6/19/2014
01
0001
005715
20336966771
V F PERU S.A
33.90
57
6/19/2014
6/19/2014
01
0001
005716
20378090556
ULLOA S.A
93.22
58
6/19/2014
6/19/2014
01
0001
005717
20524744181
PHARMADEUS S.A.C.
33.90
59
6/19/2014
6/19/2014
01
0001
005718
20478046554
HANAMI S.A.C.
60
6/20/2014
6/20/2014
01
0001
005719
20537004381
135.59
42.37
101.69
61
6/20/2014
6/20/2014
01
0001
005720
20478046554
HANAMI S.A.C.
42.37
62
6/20/2014
6/20/2014
01
0001
005721
20100010217
NEPTUNIA S.A
59.32
63
6/20/2014
6/20/2014
01
0001
005722
20504652841
101.69
64
6/20/2014
6/20/2014
01
0001
005723
20421353647
33.90
65
6/22/2014
6/22/2014
01
0001
005724
20556162647
SOTELO & ASOCIADOS S.A.C.
42.37
66
6/23/2014
6/23/2014
01
0001
005725
20504753795
INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C.
33.90
67
6/23/2014
6/23/2014
01
0001
005726
20378090556
ULLOA S.A
93.22
68
6/23/2014
6/23/2014
01
0001
005727
20433226641
MULTISERV. Y CONTRATISTAS SAILORS S.A.C.
67.80
69
6/24/2014
6/24/2014
01
0001
005728
20509905917
ENERGROUP S.A
33.90
70
6/26/2014
6/26/2014
20414235108
33.90
01
0001
005729
71
01
0001
005730
ANULADO
72
01
0001
005731
ANULADO
73
01
0001
005732
ANULADO
74
6/27/2014
6/27/2014
0001
005733
20122620434
OVERALL BUSINESS S.A
75
6/28/2014
6/28/2014
0001
005734
20380336384
127.12
42.37
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE
PAGO
15.25
100.00
24.41
160.00
12.20
80.00
6.10
40.00
10.68
70.00
INAFECTA
7.63
50.00
13.73
90.00
6.10
40.00
16.78
110.00
7.63
50.00
24.41
160.00
6.10
40.00
16.78
110.00
6.10
40.00
7.63
50.00
18.31
120.00
7.63
50.00
10.68
70.00
18.31
120.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
16.78
110.00
12.20
80.00
6.10
40.00
22.88
150.00
7.63
50.00

PERIODO
RUC
: junio 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO DEL Fecha de Emision
Fecha de
REGISTRO O
del comprobante
vencimiento y/o
CODIGO UNICO
de pago o
pago
DE LA OPERACIN
documento

Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
Tipo (TABLA 2 )
NUMERO

SOCIAL
BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
EXONERADA
79
6/28/2014
6/28/2014
01
0001
005735
20380336384
84.75
80
6/29/2014
6/29/2014
01
0001
005736
20380336384
33.90
6/30/2014
6/30/2014
01
0001
005737
20421353647
33.90
81
82
6/1/2014
03
001
3257
USUARIO FINAL
42.37
83
6/2/2014
03
001
003258
USUARIO FINAL
29.66
84
6/5/2014
03
001
003259
USUARIO FINAL
33.90
85
6/7/2014
03
001
3260-3261
USUARIO FINAL
220.34
86
6/10/2014
03
001
003262
USUARIO FINAL
29.66
87
6/11/2014
03
001
3263-3266
USUARIO FINAL
211.86
88
6/12/2014
03
001
003267
USUARIO FINAL
6.36
89
6/13/2014
03
001
003268
USUARIO FINAL
42.37
85
6/16/2014
03
001
3269-3270
USUARIO FINAL
67.80
86
6/17/2014
03
001
3271-3272
USUARIO FINAL
42.37
87
6/20/2014
03
001
3273-3275
USUARIO FINAL
110.17
88
6/22/2014
03
001
003276
USUARIO FINAL
42.37
89
6/23/2014
03
001
3277-3278
USUARIO FINAL
59.32
90
6/24/2014
03
001
3279-3280
USUARIO FINAL
76.27
TOTAL
4815.68
MPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
15.25
100.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
5.34
35.00
INAFECTA
6.10
40.00
39.66
260.00
5.34
35.00
38.14
250.00
1.14
7.50
7.63
50.00
12.20
80.00
7.63
50.00
19.83
130.00
7.63
50.00
10.68
70.00
13.73
90.00
866.82
5682.50

PERIODO
: JULIO 2014
RUC
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIV
Fecha de
O DEL
Emision del
Fecha de
REGISTRO O
comprobante de vencimiento y/o
CODIGO
N serie o N
pago o
pago
UNICO DE
Tipo
de serie de la
documento
NUMERO
LA
(tabla 10)
maquina
OPERACIN
registradora
Tipo (TABLA
2)
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
NUMERO
01
7/1/2014
7/1/2014
01
0001
005738
20265031677
INGENIERIA CELULAR ANDINA S.A
33.90
02
7/1/2014
7/1/2014
01
0001
005739
20492998771
CORPORACION BUDY DEL PERU S.A.C.
33.90
03
7/2/2014
7/2/2014
01
0001
005740
20544952693
H.B ESTRUCTURAS METALICAS S.A SUCURSAL EN PERU
55.08
04
7/3/2014
7/3/2014
01
0001
005741
20100015103
TRANSPORTE 77 S.A
33.90
05
7/4/2014
7/4/2014
01
0001
005742
20262254268
ZETA GAS ANDINA S.A
84.75
06
7/4/2014
7/4/2014
01
0001
005743
20100010217
NEPTUNIA S.A
84.75
01
0001
005744
08
7/4/2014
7/4/2014
01
0001
005745
20131257750
SEGURO SOCIAL DE SALUD
29.66
09
7/4/2014
7/4/2014
01
0001
005746
20131257750
29.66
10
7/4/2014
7/4/2014
01
0001
005747
20131257750
33.90
11
7/5/2014
7/5/2014
20535059293
33.90
07
ANULADO
01
0001
005748
12
01
0001
005749
ANULADO
13
01
0001
005750
ANULADO
14
7/5/2014
7/5/2014
01
0001
005751
20514420913
VCN CONTRATISTAS S.A.C
33.90
15
7/7/2014
7/7/2014
01
0001
005752
20378090556
ULLOA S.A
93.22
01
0001
005753
16
ANULADO
17
7/7/2014
7/7/2014
01
0001
005754
20221259581
TECNOMIN DATA SCRL
33.90
18
7/7/2014
7/7/2014
01
0001
005755
20536044397
VIDAL INSPECTION S.A.C.
50.85
19
7/8/2014
7/8/2014
01
0001
005756
20378090556
ULLOA S.A
93.22
20
01
0001
005757
01
0001
005758
01
0001
005759
01
0001
005760
24
01
0001
005761
ANULADO
25
01
0001
005762
ANULADO
21
7/9/2014
7/9/2014
7/9/2014
7/9/2014
22
23
ANULADO
20100776562
MALVEX DEL PERU S.A
38.14
ANULADO
20552770871
OBRAS DE CONSERVACION E INGENIERIA VIAL S.A.C.
33.90
26
7/10/2014
7/10/2014
01
0001
005763
20297543653
33.90
27
7/10/2014
7/10/2014
01
0001
005764
20378090556
ULLOA S.A
93.22
01
0001
005765
28
ANULADO
29
7/10/2014
7/10/2014
01
0001
005766
20262254268
ZETA GAS ANDINA S.A
84.75
30
7/11/2014
7/11/2014
01
0001
005767
20262254268
ZETA GAS ANDINA S.A
84.75
31
7/12/2014
7/12/2014
01
0001
005768
20535059293
33.90
32
7/13/2014
7/13/2014
01
0001
005769
20511914125
MEGA REPRESENTACIONES S.A
59.32
33
7/13/2014
7/13/2014
01
0001
005770
20501663256
CORPORACION FUNERARIA S.A
29.66
34
7/14/2014
7/14/2014
01
0001
005771
20546636926
CUALITY CORPORACION DEL PERU S.A.C.
25.42
35
7/14/2014
7/14/2014
01
0001
005772
20504979092
CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL PERU S.A.C.
33.90
36
7/14/2014
7/14/2014
01
0001
005773
20378090556
ULLOA S.A
93.22
37
7/15/2014
7/15/2014
01
0001
005774
20550267340
CG PERUTRADE S.A.C.
33.90
01
0001
005775
39
7/15/2014
7/15/2014
01
0001
005776
20380336384
42.37
40
7/16/2014
7/16/2014
01
0001
005777
20551328792
CORPORACION INCISO S.A.C
50.85
38
ANULADO
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
EXONERADA
IGV Y/O IPM
IMPORTE
TOTAL DEL
COMPROBANT
E DE PAGO
6.10
40.00
6.10
40.00
9.16
65.00
6.10
40.00
15.25
100.00
15.25
100.00
5.34
35.00
5.34
35.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
16.78
110.00
6.10
40.00
9.15
60.00
16.78
110.00
INAFECTA
6.86
45.00
6.10
40.00
6.10
40.00
16.78
110.00
15.25
100.00
15.25
100.00
6.10
40.00
10.68
70.00
5.34
35.00
4.58
30.00
6.10
40.00
16.78
110.00
6.10
40.00
7.63
50.00
9.15
60.00

PERIODO
RUC
: JULIO 2013
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de Emision
DEL REGISTRO O
del comprobante de
CODIGO UNICO
pago o documento
DE LA
OPERACIN

Fecha de
vencimiento y/o
pago

BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
41
01
0001
005778
ANULADO
42
01
0001
005779
ANULADO

Tipo (TABLA 2 )
NUMERO
43
7/17/2014
7/17/2014
01
0001
005780
44
7/17/2014
7/17/2014
01
0001
005781
45
7/17/2014
7/17/2014
01
0001
005782
20504979092
46
7/17/2014
7/17/2014
01
0001
005783
47
7/17/2014
7/17/2014
20100182778
LIMA CAUCHO S.A
59.32
IMECON S.A.C
33.90
33.90
20378090556
ULLOA S.A
59.32
20551464971
AFP HABITAT S.A
33.90
01
0001
005784
48
01
0001
005785
ANULADO
49
01
0001
005786
ANULADO
01
0001
005787
01
0001
005788
50
7/18/2014
7/18/2014
51
52
20127765279
COESTI S.A
33.90
ANULADO
01
0001
005789
53
7/18/2014
7/18/2014
01
0001
005790
20521824841
ANULADO
MMC PERU S.A.C.
33.90
54
7/18/2014
7/18/2014
01
0001
005791
20521824841
MMC PERU S.A.C.
33.90
55
7/18/2014
7/18/2014
01
0001
005792
20378090556
ULLOA S.A
59.32
56
7/18/2014
7/18/2014
01
0001
005793
20549723854
PALOMINO CARGO EXPRESS EIRL
42.37
57
7/18/2014
7/18/2014
01
0001
005794
20392518500
DISYCON CONSTRUCCIONES S.A.C.
33.90
58
7/19/2014
7/19/2014
01
0001
005795
59
7/19/2014
7/19/2014
01
0001
005796
20535059293
ASOCIACION CIVIL CENTRO PERUANO DE CAPACITACION Y ME
33.90
60
7/19/2014
7/19/2014
01
0001
005797
20214060231
I.A.A.
59.32
61
7/21/2014
7/21/2014
01
0001
005798
20378090556
ULLOA S.A
93.22
33.90
62
7/22/2014
7/22/2014
01
0001
005799
20136165667
PEQUERA HAYDUK S.A.C.
42.37
63
7/22/2014
7/22/2014
01
0001
005800
20544563441
MAPED PERU S.A.C.
84.75
64
7/22/2014
7/22/2014
01
0001
005801
20100228191
TRANSALTISA S.A
67.80
65
7/22/2014
7/22/2014
01
0001
005802
20378090556
ULLOA S.A
93.22
66
7/22/2014
7/22/2014
01
0001
005803
20554344683
MULTISERVICIOS FEIJO EIRL
33.90
67
7/22/2014
7/22/2014
20107589989
33.90
01
0001
005804
68
01
0001
005805
ANULADO
69
01
0001
005806
ANULADO
01
0001
005807
01
0001
005808
70
7/23/2014
7/23/2014
71
20551464971
AFP HABITAT S.A
42.37
ANULADO
72
7/23/2014
7/23/2014
01
0001
005809
20379340114
VASQUEZ SAIN - JHON CONT GENERALES S.A
25.42
73
7/23/2014
7/23/2014
01
0001
005810
20100043140
SCOTIABANK PERU S.A.A
42.37

EXONERADA
IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
10.68
70.00
6.10
40.00
6.10
40.00
10.68
70.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
10.68
70.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
INAFECTA
10.68
70.00
16.78
110.00
7.63
50.00
15.25
100.00
12.20
80.00
16.78
110.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
4.58
30.00
7.63
50.00

PERIODO
RUC
: juLio 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
Fecha de
Emision del
comprobante
de pago o
documento
Fecha de
vencimiento y/o
pago
Tipo
(tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO

Tipo (TABLA
2)
NUMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
74
7/24/2014
7/24/2014
01
0001
005811
20544927664
ZEVALLOS GROUP S.A.C.
59.32
75
7/24/2014
7/24/2014
01
0001
005812
20491376211
ENVIRONMENTAL CONSULTING AND MONITORING S.A.C.
42.37
76
7/24/2014
7/24/2014
01
0001
005813
20518057988
TERMAQ S.A.C.
59.32
01
0001
005814
77
ANULADO
78
7/24/2014
7/24/2014
01
0001
005815
20100776562
MALVEX DEL PERU S.A
42.37
79
7/24/2014
7/24/2014
01
0001
005816
20544246047
DGS EDIFICACIONES CORPORATIVAS S.A.C.
42.37
01
0001
005817
80
ANULADO
81
7/25/2014
7/25/2014
01
0001
005818
20502243927
84.75
82
7/26/2014
7/26/2014
20535059293
42.37
01
0001
005819
83
01
0001
005820
ANULADO
84
01
0001
005821
ANULADO
85
01
0001
005822
ANULADO
86
01
0001
005823
87
7/29/2014
7/29/2014
01
0001
005824
20100685095
ELECTRONIC SYSTEMS INTERNATIONAL S.A
88
7/30/2014
7/30/2014
01
0001
005825
20514688568
FUMIGACIONES FORSAC S.R.L.
01
0001
005826
89
90
91
92
93
ANULADO
203.39
76.27
ANULADO
7/30/2014
7/30/2014
01
0001
005827
20344818909
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A.C.
59.32
7/31/2014
7/31/2014
01
0001
005828
20117920144
SECURITAS S.A.C.
42.37
7/6/2014
03
0001
3281- 3283
USUARIO FINAL
84.75
7/10/2014
03
0001
003284
USUARIO FINAL
33.90
94
7/12/2014
03
0001
3285-3288
USUARIO FINAL
228.81
95
7/16/2014
03
0001
3289-3292
USUARIO FINAL
165.25
96
7/18/2014
03
0001
003293
USUARIO FINAL
42.37
97
7/19/2014
03
0001
3294-3295
USUARIO FINAL
93.22
98
7/22/2014
03
0001
3296-3298
USUARIO FINAL
63.56
99
7/23/2014
03
0001
3299-3302
USUARIO FINAL
42.37
100
7/25/2014
03
0001
3303-3308
USUARIO FINAL
127.12
101
7/26/2014
03
0001
3309-3311
USUARIO FINAL
127.12
102
7/27/2014
03
0001
3312-3315
USUARIO FINAL
52.54
103
7/28/2014
03
0001
3316-3318
USUARIO FINAL
71.19
104
7/29/2014
03
0001
003319
USUARIO FINAL
50.85
TOTAL
4611.02
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
EXONERADA
IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
10.68
70.00
7.63
50.00
10.68
70.00
7.63
50.00
7.63
50.00
15.25
100.00
7.63
50.00
36.61
240.00
13.73
90.00
10.68
70.00
7.63
50.00
15.25
100.00
6.10
40.00
INAFECTA
41.19
270.00
29.75
195.00
7.63
50.00
16.78
110.00
11.44
75.00
7.63
50.00
22.88
150.00
22.88
150.00
9.46
62.00
12.81
84.00
9.15
60.00
829.98
5441.00

PERIODO
RUC
: AGOSTO 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
Fecha de
Emision del
comprobante
de pago o
documento
01
8/1/2014
02
8/1/2014
Fecha de
vencimiento
y/o pago
Tipo
(tabla
10)
N serie o
N de serie
de la
maquina
registradora
NUMERO
8/1/2014
01
001
8/1/2014
01

BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
005829
20525009158
JPEGE EIRL
42.37
001
005830
20451653700
PTV BUSINESS S.A.C
46.61
001
005831
03
8/2/2014
8/2/2014
01
20545945771
E & R SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES S.A.C.
33.90
04
8/2/2014
8/2/2014
01
001
005832
20101071562
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.CIVIL DE R.L.
59.32
001
005833
05
8/4/2014
8/4/2014
01
20536579746
CORPORACION BJR IMPORT SUR S.A.C.
42.37
06
8/4/2014
8/4/2014
01
001
005834
20378090556
ULLOA S.A.
93.22
8/4/2014
01
001
005835
20104505784
BODEGAS Y VIEDOS TABERNERO S.A.C.
42.37
8/5/2014
01
001
005836
20512609881
DOS DISEO S.A.C.
33.90
001
005837
07
08
8/4/2014
8/5/2014
09
8/5/2014
8/5/2014
01
20101071562
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.CIVIL DE R.L.
59.32
10
8/6/2014
8/6/2014
01
001
005838
20506652082
PROLIMSO S.A.C.
33.90
8/7/2014
01
001
005839
20378090556
ULLOA S.A.
93.22
8/7/2014
01
001
005840
20571501652
ESTRUCTURA METALICA ISUIZA EIRL
33.90
001
005841
11
12
8/7/2014
8/7/2014
13
8/8/2014
8/8/2014
01
20536579746
CORPORACION BJR IMPORT SUR S.A.C.
42.37
14
8/9/2014
8/9/2014
01
001
005842
20101030963
SULLAIR DEL PACIFICO S.A.C.
33.90
8/9/2014
01
001
005843
20535059293
CENTRO PERUANO DE CAPACITACION Y MERCADO
33.90
8/11/2014
01
001
005844
20522069524
FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO
42.37
001
005845
15
16
8/9/2014
8/11/2014
17
8/11/2014
8/11/2014
01
20378090556
ULLOA S.A.
93.22
18
8/11/2014
8/11/2014
01
001
005846
20378090556
ULLOA S.A.
59.32
8/12/2014
01
001
005847
20521886448
IASACORP INTERNATIONAL S.A
93.22
01
001
005848
19
20
8/12/2014
ANULADO
EXONERADA
21
01
001
005849
22
8/12/2014
01
001
005850
20491975602
ALMACENES SUDAMERICANOS S.A
33.90
8/12/2014
01
001
005851
20421353647
MAXOM S.A.C.
42.37
01
001
005852
8/13/2014
01
001
005853
20505520638
POLINPLAST S.A.C.
42.37
8/13/2014
01
001
005854
20378090556
ULLOA S.A.
93.22
001
005855
23
8/12/2014
8/12/2014
24
25
26
8/13/2014
8/13/2014
ANULADO
ANULADO
27
8/13/2014
8/13/2014
01
20521824841
MMC PERU S.A.C.
29.66
28
8/13/2014
8/13/2014
01
001
005856
20521824841
MMC PERU S.A.C.
29.66
8/14/2014
01
001
005857
20520543466
INMEI S.A.C.
84.75
8/14/2014
01
001
005858
20100015103
TRANSPORTES 77 S.A
33.90
001
005859
29
30
8/14/2014
8/14/2014
31
8/14/2014
8/14/2014
01
20557497529
J.V RAMOS EIRL
33.90
32
8/14/2014
8/14/2014
01
001
005860
20378090556
ULLOA S.A.
93.22
8/14/2014
01
001
005861
20491975602
46.61
8/15/2014
01
001
005862
20100010217
NEPTUNIA S.A
42.37
001
005863
33
34
8/14/2014
8/15/2014
35
8/16/2014
8/16/2014
01
20535059293
33.90
36
8/18/2014
8/18/2014
01
001
005864
20504396585
QUALITY CERTIFICATE DEL PERU S.A.C.
42.37
8/19/2014
01
001
005865
20504779166
CLUB MED S.A.C.
67.80
8/19/2014
01
001
005866
20378090556
ULLOA S.A.
67.80
8/19/2014
01
001
005867
20507446559
ELECTRO MEDICAL EQUIPEMENT S.A.C
50.85
01
001
005868
37
38
39
40
8/19/2014
8/19/2014
8/19/2014
ANULADO
0.00

IGV Y/O IPM

INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
7.63
50.00
8.39
55.00
6.10
40.00
10.68
70.00
7.63
50.00
16.78
110.00
7.63
50.00
6.10
40.00
10.68
70.00
6.10
40.00
16.78
110.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
16.78
110.00
10.68
70.00
16.78
110.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
16.78
110.00
5.34
35.00
5.34
35.00
15.25
100.00
6.10
40.00
6.10
40.00
16.78
110.00
8.39
55.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
12.20
80.00
12.20
80.00
9.15
60.00
0.00
0.00

PERIODO
RUC
: AGOSTO 2014
: 10452207520
NUMERO
Fecha de
CORRELATIVO
Emision del
DEL REGISTRO O
comprobante de
CODIGO UNICO
pago o
DE LA
documento
OPERACIN
41
42
8/19/2014
8/20/2014

Fecha de
vencimiento y/o
pago
N serie o N de
Tipo (tabla
serie de la
10)
maquina
registradora


BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
NUMERO

Tipo (TABLA 2 )
NUMERO
EXONERADA
8/19/2014
01
001
005869
20507446559
ELECTRO MEDICAL EQUIPEMENT S.A.C
50.85
8/20/2014
01
001
005870
20517206955
HEADMARK CORPORATION S.A.C.
33.90
001
005871
43
8/21/2014
8/21/2014
01
20378090556
ULLOA S.A.
93.22
44
8/21/2014
8/21/2014
01
001
005872
20378090556
ULLOA S.A.
33.90
8/21/2014
01
001
005873
20651464971
AFP HABITAT
84.75
46
01
001
005874
47
01
001
005875
01
001
005876
8/23/2014
01
001
005877
20262254268
ZETA GAS ANDINO S.A
211.86
8/23/2014
01
001
005878
20262254268
ZETA GAS ANDINO S.A
296.62
001
005879
45
8/21/2014
8/22/2014
8/22/2014
48
49
50
8/23/2014
8/23/2014
ANULADO
20378090556
ULLOA S.A.
93.22
ANULADO
51
8/23/2014
8/23/2014
01
20535059293
33.90
52
8/23/2014
8/23/2014
01
001
005880
20514420913
VCN CONTRATISTAS S.A.C
42.37
8/24/2014
01
001
005881
20378090556
ULLOA S.A.
93.22
8/24/2014
01
001
005882
20378090556
ULLOA S.A.
33.90
001
005883
53
54
8/24/2014
8/24/2014
55
8/24/2014
8/24/2014
01
20378090556
ULLOA S.A.
56
8/25/2014
8/25/2014
01
001
005884
20491975602
57
8/25/2014
8/25/2014
01
001
005885
20378090556
ULLOA S.A.
67.80
8/25/2014
01
001
005886
20378090556
ULLOA S.A.
93.22
8/25/2014
01
001
005887
20378090556
ULLOA S.A.
33.90
01
001
005888
01
001
005889
58
59
8/25/2014
8/25/2014
60
61
8/26/2014
8/26/2014
33.90
237.29
ANULADO
20556662887
ALYTECH MEDIC S.A.C.
33.90
62
63
8/26/2014
8/26/2014
8/26/2014
01
001
005890
20469962246
ROCK DRILL CONTRATISTAS CIVILES Y MINEROS S.A.C.
33.90
8/26/2014
01
001
005891
20378090556
ULLOA S.A.
67.80
001
005892
64
8/26/2014
8/26/2014
01
20504979092
33.90
65
8/26/2014
8/26/2014
01
001
005893
20504979092
33.90
8/26/2014
01
001
005894
20378090556
ULLOA S.A.
93.22
8/28/2014
01
001
005895
20100876788
NEGOCIACION FUTURA S.A.C.
59.32
001
005896
66
67
8/26/2014
8/27/2014
68
8/27/2014
8/27/2014
01
20418650916
76.27
69
8/28/2014
8/28/2014
01
001
005897
20504979092
CORPLAB PERU S.A.C.
67.80
8/30/2014
01
001
005898
20378090556
ULLOA S.A.
33.90
8/30/2014
01
001
005899
20378090556
ULLOA S.A.
93.22
01
001
005900
01
001
005901
ULLOA S.A.
93.22
8/2/2014
03
001
3320-3322
USUARIO FINAL
76.27
001
3323-3324
70
71
8/30/2014
8/30/2014
72
73
74
75
8/31/2014
8/31/2014
ANULADO
20378090556
8/4/2014
03
USUARIO FINAL
84.75
76
8/5/2014
03
001
3325-3329
USUARIO FINAL
169.49
77
8/6/2014
03
001
3330-3331
USUARIO FINAL
84.75
8/7/2014
03
001
3332-3335
USUARIO FINAL
152.54
78

IGV Y/O IPM
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
9.15
60.00
6.10
40.00
16.78
110.00
6.10
40.00
15.25
100.00
16.78
110.00
38.14
250.00
53.38
350.00
6.10
40.00
7.63
50.00
16.78
110.00
6.10
40.00
6.10
40.00
42.71
280.00
12.20
80.00
16.78
110.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
6.10
40.00
16.78
110.00
10.68
70.00
13.73
90.00
12.20
80.00
6.10
40.00
16.78
110.00
16.78
110.00
13.73
90.00
15.25
100.00
30.51
200.00
15.25
100.00
27.46
180.00

PERIODO
RUC
: AGOSTO
2014
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de Emision
DEL REGISTRO O del comprobante
CODIGO UNICO
de pago o
DE LA OPERACIN
documento
79
80
81

Fecha de
vencimiento y/o
pago

BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
8/8/2014
03
001
3336-3339
USUARIO FINAL
152.54
8/9/2014
03
001
3340-3344
USUARIO FINAL
222.88
001
3345-3345
USUARIO FINAL
42.37
Tipo (TABLA 2 )
NUMERO

RAZON SOCIAL
EXONERADA
8/10/2014
03
82
8/11/2014
03
001
3346-3347
USUARIO FINAL
42.37
83
8/13/2014
03
001
3348-3350
USUARIO FINAL
161.02
84
8/17/2014
03
001
003351
USUARIO FINAL
42.37
001
003352
85
8/18/2014
03
USUARIO FINAL
42.37
86
8/20/2014
03
001
003353
USUARIO FINAL
33.90
87
8/22/2014
03
001
3354-3355
USUARIO FINAL
84.75
8/23/2014
03
001
003356
USUARIO FINAL
101.69
001
3357-3358
88
89
8/24/2014
03
USUARIO FINAL
42.37
90
8/25/2014
03
001
003359
USUARIO FINAL
42.37
91
8/26/2014
03
001
003360
USUARIO FINAL
84.75
8/28/2014
03
001
3361-3364
USUARIO FINAL
189.83
8/29/2014
03
001
3365-3366
USUARIO FINAL
67.80
8/30/2014
03
001
3367-3368
USUARIO FINAL
92
93
93
101.69
TOTAL
6192.37

IGV Y/O IPM
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
27.46
180.00
40.12
263.00
7.63
50.00
7.63
50.00
28.98
190.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
15.25
100.00
18.31
120.00
7.63
50.00
7.63
50.00
15.25
100.00
34.17
224.00
12.20
80.00
18.31
120.00
1114.63
7307.00

PERIODO
RUC
: SETIEMBRE
2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
Fecha de Emision
del comprobante
de pago o
documento
01
9/1/2014
02
9/1/2014
03
04
05
06
Fecha de
vencimiento y/o
pago

BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
9/1/2014
01
0001
005902
005902
ULLOA S.A
93.22
9/1/2014
01
0001
005903
005903
I.A.A
59.32
9/2/2014
9/2/2014
01
0001
005904
005904
ULLOA S.A
93.22
9/3/2014
9/3/2014
01
0001
005905
005905
ULLOA S.A
93.22
9/3/2014
9/3/2014
01
0001
005906
005906
ULLOA S.A
9/3/2014
9/3/2014
01
0001
005907
005907
01
0001
005908
005908
ANULADO
07

Tipo (TABLA 2 )
EXONERADA
NUMERO
42.37
271.19
08
9/3/2014
9/3/2014
01
0001
005909
005909
SECURITAS S.A.C.
42.37
09
9/4/2014
9/4/2014
01
0001
005910
005910
STAR PRO EIRL
42.37
10
9/4/2014
9/4/2014
01
0001
005911
005911
ULLOA S.A
93.22
11
9/4/2014
9/4/2014
01
0001
005912
005912
ULLOA S.A
42.37
12
9/4/2014
9/4/2014
01
0001
005913
005913
A & G NEGOCIACIONES S.R.L.
84.75
13
9/5/2014
9/5/2014
01
0001
005914
005914
ULLOA S.A
93.22
14
9/5/2014
9/5/2014
01
0001
005915
005915
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
29.67
15
9/5/2014
9/5/2014
01
0001
005916
005916
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
29.67
16
9/5/2014
9/5/2014
01
0001
005917
005917
CELPLAN DE PERU S.A
33.90
17
9/6/2014
9/6/2014
01
0001
005918
005918
BMD EVENTOS EIRL
84.75
18
9/6/2014
9/6/2014
01
0001
005919
005919
33.90
19
9/7/2014
9/7/2014
01
0001
005920
005920
BMD EVENTOS EIRL
84.75
20
9/7/2014
9/7/2014
01
0001
005921
005921
TERMAQ S.A.C.
33.90
21
9/8/2014
9/8/2014
01
0001
005922
005922
BMD EVENTOS EIRL
84.75
22
9/8/2014
9/8/2014
01
0001
005923
005923
CORPORACION MAYRA S.A.C.
33.90
23
9/8/2014
9/8/2014
01
0001
005924
005924
33.90
24
9/9/2014
9/9/2014
01
0001
005925
005925
BMD EVENTOS EIRL
84.75
25
9/9/2014
9/9/2014
01
0001
005926
005926
67.80
26
9/9/2014
9/9/2014
01
0001
005927
005927
33.90
27
9/10/2014
9/10/2014
01
0001
005928
005928
BMD EVENTOS EIRL
84.75
28
9/10/2014
9/10/2014
01
0001
005929
005929
GRANJA SINCHI S.A
33.90
01
0001
005930
005930
ANULADO
29
30
9/10/2014
9/10/2014
01
0001
005931
005931
ABCOMM S.R.L.
42.37
31
9/10/2014
9/10/2014
01
0001
005932
005932
33.90
32
9/10/2014
9/10/2014
01
0001
005933
005933
ULLOA S.A
42.37
33
9/10/2014
9/10/2014
01
0001
005934
005934
ULLOA S.A
93.22
34
9/11/2014
9/11/2014
01
0001
005935
005935
BMD EVENTOS EIRL
84.75
35
9/11/2014
9/11/2014
01
0001
005936
005936
ULLOA S.A
67.80
01
0001
005937
005937
ANULADO
36
37
9/11/2014
9/11/2014
01
0001
005938
005938
ULLOA S.A
93.22
38
9/11/2014
9/11/2014
01
0001
005939
005939
33.90
39
9/12/2014
9/12/2014
01
0001
005940
005940
BMD EVENTOS EIRL
40
9/12/2014
9/12/2014
01
0001
005941
005941
84.75
271.19

IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE
PAGO
INAFECTA
16.78
110.00
10.68
70.00
16.78
110.00
16.78
110.00
7.63
50.00
48.81
320.00
7.63
50.00
7.63
50.00
16.78
110.00
7.63
50.00
15.25
100.00
16.78
110.00
5.33
35.00
5.33
35.00
6.10
40.00
15.25
100.00
6.10
40.00
15.25
100.00
6.10
40.00
15.25
100.00
6.10
40.00
6.10
40.00
15.25
100.00
12.20
80.00
6.10
40.00
15.25
100.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
16.78
110.00
15.25
100.00
12.20
80.00
16.78
110.00
6.10
40.00
15.25
100.00
48.81
320.00

PERIODO
RUC
: SETIEMBRE 2014
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CODIGO UNICO DE
LA OPERACIN
Fecha de Emision
del comprobante de
pago o documento
Fecha de
vencimiento y/o
pago
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
Tipo (TABLA 2 )
NUMERO

SOCIAL
BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
41
9/12/2014
9/12/2014
01
0001
005942
20491975602
42
9/13/2014
9/13/2014
01
0001
005943
20543007359
BMD EVENTOS EIRL
84.75
43
9/13/2014
9/13/2014
01
0001
005944
20514420913
VNC CONTRATISTAS SAC
33.90
44
9/13/2014
9/13/2014
01
0001
005945
20535059293
33.90
45
9/14/2014
9/14/2014
01
0001
005946
20543007359
BMD EVENTOS EIRL
42.37
46
9/15/2014
9/15/2014
01
0001
005947
10167950847
ALVAREZ ATALAYA HAYDEE ARELIS
42.37
47
9/15/2014
9/15/2014
01
0001
005948
20544665287
ABISERVI EIRL
33.90
48
9/15/2014
9/15/2014
01
0001
005949
20378090556
ULLOA S.A
93.22
01
0001
005950
49
50
271.19
ANULADO
01
0001
005951
51
9/15/2014
9/15/2014
01
0001
005952
20549439111
ANULADO
SAIRCOM PERU SAC
33.90
52
9/17/2014
9/17/2014
01
0001
005953
20501523837
EXPLOMIN DEL PERU SA
33.90
53
9/17/2014
9/17/2014
01
0001
005954
20378090556
ULLOA S.A
93.22
54
9/17/2014
9/17/2014
01
0001
005955
20470059738
ENERGIA PERUANA SAC
42.37
55
9/17/2014
9/17/2014
01
0001
005956
20522767485
4PACK BTL S.A.C.
33.90
56
9/19/2014
9/19/2014
01
0001
005957
20100085225
QUIMICA SUIZA S.A.
101.70
57
9/19/2014
9/19/2014
01
0001
005958
20378090556
ULLOA S.A
101.70
58
9/19/2014
9/19/2014
01
0001
005959
20507476547
CORDAEZ EIRL
33.90
59
9/20/2014
9/20/2014
01
0001
005960
20535059293
33.90
60
9/21/2014
9/21/2014
01
0001
005961
20515192566
33.90
61
9/22/2014
9/22/2014
01
0001
005962
20127691488
INSTITUTO DE PEDAGOGIA POPULAR
50.85
62
9/22/2014
9/22/2014
01
0001
005963
20492812693
HALCONES Y GAVILANES SCRL
42.37
63
9/22/2014
9/22/2014
01
0001
005964
20523205936
ENVIROTEST S.A.C
33.90
64
9/22/2014
9/22/2014
01
0001
005965
20491975602
65
9/23/2014
9/23/2014
01
0001
005966
20492812693
42.37
66
9/23/2014
9/23/2014
01
0001
005967
20378090556
ULLOA S.A
93.22
67
9/23/2014
9/23/2014
01
0001
005968
20551328792
CORPORACION INCISO SAC
59.32
68
9/24/2014
9/24/2014
01
0001
005969
20297543653
69
9/24/2014
9/24/2014
01
0001
005970
20515802658
AENOR PERU S.A.C.
33.90
70
9/24/2014
9/24/2014
01
0001
005971
20492812693
42.37
71
9/27/2014
9/27/2014
01
0001
005972
20478046554
HANAMI S.A.C.
33.90
72
9/27/2014
9/27/2014
01
0001
005973
20550246181
SERFARE S.A.C.
73
9/28/2014
9/28/2014
01
0001
005974
10091300775
FELIX MENDOZA OCHANTE
33.90
74
9/28/2014
9/28/2014
01
0001
005975
20515192566
33.90
75
9/29/2014
9/29/2014
01
0001
005976
20378090556
ULLOA S.A
93.22
76
9/29/2014
9/29/2014
01
0001
005977
20262254268
ZETA GAS ANDINO S.A
67.80
77
9/30/2014
9/30/2014
01
0001
005978
20262254268
ZETA GAS ANDINO S.A
67.80
78
9/30/2014
9/30/2014
01
0001
005979
20491975602
271.19
101.70
101.70
271.19

IGV Y/O IPM
EXONERADA
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
48.81
320.00
15.25
100.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
16.78
110.00
6.10
40.00
6.10
40.00
16.78
110.00
7.63
50.00
6.10
40.00
18.30
120.00
18.30
120.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
9.15
60.00
7.63
50.00
6.10
40.00
48.81
320.00
7.63
50.00
16.78
110.00
10.68
70.00
18.30
120.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
18.30
120.00
6.10
40.00
6.10
40.00
16.78
110.00
12.20
80.00
12.20
80.00
48.81
320.00

PERIODO
RUC
: setiembre
2014
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

Fecha de Emision
del comprobante
de pago o
documento
79
9/30/2014
80
81
82
83
Fecha de
vencimiento y/o
pago
9/30/2014
N serie o N de
Tipo (tabla
serie de la
10)
maquina
registradora

NUMERO
Tipo (TABLA 2 )
NUMERO
20491975602

RAZON SOCIAL
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
EXONERADA
01
0001
005980
9/1/2014
03
001
3370
USUARIO FINAL
84.75
9/4/2014
03
001
003371
USUARIO FINAL
42.37
9/5/2014
03
001
3372-3373
USUARIO FINAL
42.37
9/7/2014
03
001
003374
USUARIO FINAL
33.90
84
9/9/2014
03
001
003375
USUARIO FINAL
42.37
85
9/12/2014
03
001
003376
USUARIO FINAL
76.27
86
9/13/2014
03
001
003378
USUARIO FINAL
59.32
87
9/14/2014
03
001
003379
USUARIO FINAL
42.37
88
9/18/2014
03
001
3380-3381
USUARIO FINAL
76.27
89
9/19/2014
03
001
3382-3383
USUARIO FINAL
84.75
90
9/20/2014
03
001
003384
USUARIO FINAL
84.75
91
9/22/2014
03
001
003385
USUARIO FINAL
44.07
92
9/26/2014
03
001
3386-3387
USUARIO FINAL
76.27
93
9/27/2014
03
001
3388-3389
USUARIO FINAL
33.90
94
9/29/2014
03
001
003390
USUARIO FINAL
67.80
95
9/30/2014
03
001
003391
USUARIO FINAL
72.03
TOTAL
271.19
6573.73

IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE
PAGO
INAFECTA
48.81
320.00
15.25
100.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
13.73
90.00
10.68
70.00
7.63
50.00
13.73
90.00
15.25
100.00
15.25
100.00
7.93
52.00
13.73
90.00
6.10
40.00
12.20
80.00
12.97
85.00
1183.27
7757.00

PERIODO
RUC
: OCTUBRE
2014
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de Emision
Fecha de
vencimiento y/o
CODIGO UNICO
de pago o
pago
DE LA
documento
OPERACIN

BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO

Tipo (TABLA 2 )
NUMERO
01
10/1/2014
10/1/2014
01
0001
005981
20106026883
FARMACOLOGICOS VETERINARIOS S.A.C.
02
10/2/2014
10/2/2014
20392916220
THERMOFLUID SYSTEMS S.A.C.
01
0001
005982
03
01
0001
005983
ANULADO
04
01
0001
005984
ANULADO
33.90
177.97
05
10/2/2014
10/2/2014
01
0001
005985
20117920144
SECURITAS S.A.C.
42.37
06
10/3/2014
10/3/2014
01
0001
005986
20491975602
76.27
07
10/3/2014
10/3/2014
01
0001
005987
20392916220
59.32
08
10/4/2014
10/4/2014
20392916220
59.32
01
0001
005988
09
01
0001
005989
10
01
0001
005991
11
01
0001
005992
ANULADO
6
20378090556
ULLOA S.A
93.22
ANULADO
12
10/7/2014
10/7/2014
01
0001
005993
20551152732
EVOTEC COMUNICACIONES S.A.C.
25.42
13
10/8/2014
10/8/2014
01
0001
005994
20563076641
INGENIEROS Y SERVICIOS MULTIPLES R & L S.A.C.
33.90
14
10/9/2014
10/9/2014
01
0001
005995
20515192566
67.80
15
10/10/2014
10/9/2014
01
0001
005996
20554292276
THR OURTSOURCING S.A.C.
33.90
16
10/11/2014
10/11/2014
01
0001
005997
20379752226
RESULTADOS INGENIEROS S.A.C.
67.80
17
10/11/2014
10/11/2014
01
0001
005998
20101639275
IPESA S.A.C.
33.90
18
10/12/2014
10/12/2014
01
0001
005999
20515192566
19
10/13/2014
10/13/2014
01
0001
006000
20297543653
UNION DE CONCRETEROS S.A
20
10/14/2014
10/14/2014
01
0001
006001
20515192566
118.64
21
10/14/2014
10/14/2014
01
0001
006002
20521975548
SEF PERU HOLDING S.A.C.
67.80
118.64
33.90
22
006003
ANULADO
23
10/14/2014
10/14/2014
01
0001
006004
20139491077
ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU
33.90
24
10/14/2014
10/14/2014
01
0001
006005
20378090556
ULLOA S.A
93.22
25
006006
ANULADO
26
10/15/2014
10/15/2014
01
0001
006007
20475428634
ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. SAC
423.73
27
10/15/2014
10/15/2014
01
0001
006008
20475428634
ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. SAC
169.49
28
10/15/2014
10/15/2014
01
0001
006009
20379752226
33.90
29
10/16/2014
10/16/2014
01
0001
006010
20523535219
TOPOMIN HNOS S.A.C.
84.75
30
10/16/2014
10/16/2014
01
0001
006011
20515192566
31
10/14/2014
10/14/2014
01
0001
006012
20506652082
PROLIMSO S.A.C.
32
10/16/2014
10/16/2014
01
0001
006013
20523535219
TOPOMIN HNOS S.A.C.
33
10/16/2014
10/16/2014
01
0001
006014
20378090556
ULLOA S.A
93.22
34
10/17/2014
10/17/2014
01
0001
006015
20378090556
ULLOA S.A
93.22
35
10/17/2014
10/17/2014
01
0001
006016
20523535219
TOPOMIN HNOS SAC
01
0001
006017
37
10/17/2014
10/17/2014
01
0001
006018
20379752226
38
10/20/2014
10/20/2014
01
0001
006019
20498611843
SERVICIO MEDICO DE APOYO S.A.C.
39
10/20/2014
10/20/2014
01
0001
006020
20492941400
CJB SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES S.A.C.
33.90
40
10/20/2014
10/20/2014
01
0001
006021
20378090556
ULLOA S.A
93.22
36
118.64
33.90
118.64
118.64
ANULADO
33.90
101.70

IGV Y/O IPM
EXONERADA
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
6.10
40.00
32.03
210.00
7.63
50.00
13.73
90.00
10.68
70.00
10.68
70.00
16.78
110.00
4.58
30.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
21.36
140.00
6.10
40.00
21.36
140.00
12.20
80.00
6.10
40.00
16.78
110.00
76.27
500.00
30.51
200.00
6.10
40.00
15.25
100.00
21.36
140.00
6.10
40.00
21.36
140.00
16.78
110.00
16.78
110.00
21.36
140.00
6.10
40.00
18.30
120.00
6.10
40.00
16.78
110.00

PERIODO
RUC
: OCTUBRE 2014
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
Fecha de Emision
del comprobante
de pago o
documento
41
10/20/2014
10/20/2014
43
10/21/2014
10/21/2014
44
10/21/2014
45
46
47
Fecha de
vencimiento y/o
pago

BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
01
0001
006022
01
0001
006023
01
0001
10/21/2014
01
10/21/2014
10/21/2014
10/21/2014
10/22/2014

Tipo (TABLA 2 )
NUMERO
20461851887
006024
20107589989
67.80
0001
006025
20127765279
COESTI S.A
33.90
01
0001
006026
20129895986
STENICA S.A
33.90
10/21/2014
01
0001
006027
20100665493
INDUSTRIAS GOLDFISH S.A.C.
33.90
10/22/2014
01
0001
006028
20536103822
ROTARY COMPRESSOR PERU S.A.C.
42.37
42
48
EQUIPOS MAGNETICOS Y VIBRATORIOS S.A.C.
59.32
ANULADO
006029
ANULADO
49
10/22/2014
10/22/2014
01
0001
006030
20100006538
MARCO PERUANA S.A
42.37
50
10/22/2014
10/22/2014
01
0001
006031
20535099325
SCIDS S.A.C.
42.37
51
10/22/2014
10/22/2014
01
0001
006032
20100027021
UNIMAQ S.A
33.90
52
10/22/2014
10/22/2014
01
0001
006033
20378090556
ULLOA S.A
93.22
54
10/22/2014
10/22/2014
01
0001
006035
20418650916
67.80
55
10/23/2014
10/23/2014
01
0001
006036
20418650916
67.80
56
10/23/2014
10/23/2014
01
0001
006037
20100028698
FERREYROS S.A.
33.90
57
10/23/2014
10/23/2014
01
0001
006038
20541456679
58
10/23/2014
10/23/2014
01
0001
006039
20379752226
59
10/23/2014
10/23/2014
01
0001
006040
20545026130
RUMI & EDIFICACIONES EIRL
60
10/23/2014
10/23/2014
01
0001
006041
20535554979
DETRONIC EIRL
42.37
61
10/23/2014
10/23/2014
01
0001
006042
20535099325
SCIDS S.A.C.
42.37
53
006034
ANULADO
CONSULTORA CONSTRUCTORA GUADALUPE SCRL
33.90
33.90
144.07
62
10/24/2014
10/24/2014
01
0001
006043
20100085225
QUIMICA SUIZA S.A
63
10/24/2014
10/24/2014
01
0001
006044
20517206955
HEADMARK CORPORATION S.A.C.
42.37
64
10/24/2014
10/24/2014
01
0001
006045
20378090556
ULLOA S.A
93.22
01
0001
006046
20517550737
REPERMETAL PERU S.A.C.
67.80
65
101.70
66
10/23/2014
10/23/2014
01
0001
006047
20379752226
33.90
67
10/26/2014
10/26/2014
01
0001
006048
20535059293
42.37
68
10/26/2014
10/26/2014
01
0001
006049
20117352235
TRASNPORTE SAN ALEJANDRO S.A.C.
33.90
01
0001
006050
69
ANULADO
70
10/27/2014
10/27/2014
01
0001
006051
20503795079
DESYSWEB S.A.C.
42.37
71
10/27/2014
10/27/2014
01
0001
006052
20510752938
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.C.
33.90
72
10/27/2014
10/27/2014
01
0001
006053
20509152552
CORPORACION LITEO S.A.C.
33.90
73
10/27/2014
10/27/2014
01
0001
006054
20515192566
33.90
74
10/28/2014
10/28/2014
01
0001
006055
20100183740
RED STAR DEL PERU S.A
75
10/28/2014
10/28/2014
01
0001
006056
20502243927
42.37
76
10/30/2014
10/30/2014
01
0001
006057
20100183740
RED STAR DEL PERU S.A
42.37
77
10/30/2014
10/30/2014
01
0001
006058
20106897914
ENTEL DEL PERU S.A.C.
33.90
01
0001
006059
78
ANULADO
127.32
0.00

IGV Y/O IPM
EXONERADA
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE
PAGO
INAFECTA
10.68
70.00
12.20
80.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
16.78
110.00
12.20
80.00
12.20
80.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
25.03
170.00
7.63
50.00
7.63
50.00
18.30
120.00
7.63
50.00
16.78
110.00
12.20
80.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
22.68
150.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
0.00
0.00

PERIODO
RUC
: octubre
2014
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO DEL
Fecha de Emision
REGISTRO O
del comprobante de
CODIGO UNICO
pago o documento
DE LA OPERACIN
79
80
81

Fecha de
vencimiento y/o
pago
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO

Tipo (TABLA 2 )
NUMERO
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION

O RAZON SOCIAL
BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
EXONERADA
10/30/2014
10/30/2014
01
0001
006060
20478046554
HANAMI S.A.C.
67.80
10/31/2014
10/31/2014
01
0001
006061
20395292111
M Y M SERVICE S.A.C.
33.90
10/1/2014
03
001
3392-3393
USUARIO FINAL
84.75
82
10/2/2014
03
001
3395-3397
USUARIO FINAL
85.59
83
10/3/2014
03
001
003398
USUARIO FINAL
42.37
84
10/4/2014
03
001
003399
USUARIO FINAL
42.37
85
10/6/2014
03
001
3400-3401
USUARIO FINAL
76.27
86
10/7/2014
03
001
003402
USUARIO FINAL
59.32
87
003403
USUARIO FINAL
76.27
10/8/2014
03
001
88
10/9/2014
03
001
003406
USUARIO FINAL
33.90
89
10/10/2014
03
001
3407-3413
USUARIO FINAL
245.76
90
10/11/2014
03
001
3414-3417
USUARIO FINAL
161.02
91
10/12/2014
03
001
003418
USUARIO FINAL
42.37
92
10/16/2014
03
001
003419
USUARIO FINAL
33.90
93
10/18/2014
03
001
3420-3424
USUARIO FINAL
203.39
94
10/19/2014
03
001
003425
USUARIO FINAL
33.90
95
10/20/2014
03
001
3426-3427
USUARIO FINAL
59.32
96
10/22/2014
03
001
003428
USUARIO FINAL
42.37
97
10/23/2014
03
001
003429
USUARIO FINAL
42.37
98
10/24/2014
03
001
003430
USUARIO FINAL
42.37
99
10/25/2014
03
001
3431-3434
USUARIO FINAL
203.39
100
10/28/2014
03
001
3435-3436
USUARIO FINAL
67.80
101
10/29/2014
03
001
003437
USUARIO FINAL
33.90
102
10/31/2014
03
001
3438-3440
USUARIO FINAL
TOTAL
101.69
6492.37

IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE
PAGO
INAFECTA
12.20
80.00
6.10
40.00
15.25
100.00
15.41
101.00
7.63
50.00
7.63
50.00
13.73
90.00
10.68
70.00
13.73
90.00
6.10
40.00
44.24
290.00
28.98
190.00
7.63
50.00
6.10
40.00
36.61
240.00
6.10
40.00
10.68
70.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
36.61
240.00
12.20
80.00
6.10
40.00
18.31
120.00
1168.63
7661

PERIODO
RUC
: NOVIEMBRE
2014
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de Emision
CODIGO UNICO
de pago o
DE LA OPERACIN
documento

Fecha de
vencimiento y/o
pago
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
Tipo (TABLA
2)
NUMERO

SOCIAL
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
01
11/1/2014
11/1/2014
01
0001
006062
20515192566
02
11/2/2014
11/2/2014
01
0001
006063
20515192566
03
11/3/2014
11/3/2014
01
0001
006064
20262478964
METSO PERU S.A
203.39
04
11/3/2014
11/3/2014
01
0001
006065
20262478964
METSO PERU S.A
42.37
05
11/5/2014
11/5/2014
01
0001
006066
20460274185
COMPUTER DOCTOR S.A.C.
06
11/6/2014
11/6/2014
01
0001
006067
20261810540
INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.
72.03
07
11/6/2014
11/5/2014
01
0001
006068
20545026130
RUMI & EDIFICACIONES EIRL
33.90
01
0001
006069
01
0001
006070
01
0001
006071
08
09
11/7/2014
11/7/2014
10
84.75
33.90
169.50
ANULADO
6
20455183457
REMUL MINING SERVICE S.A.C.
67.80
ANULADO
11
11/7/2014
11/7/2014
01
0001
006072
20100183740
RED- STAR DEL PERU S.A
12
11/7/2014
11/7/2014
01
0001
006073
20100044626
DEPOSITOS S A DEPSA
13
11/7/2014
11/7/2014
01
0001
006074
20523767934
B & P DISEO E INGENIEIA DEL ACERO S.A.C.
14
11/7/2014
11/7/2014
01
0001
006073
20100044626
DEPOSITOS S.A
15
11/7/2014
11/7/2014
01
0001
006074
20523767934
B & P DISEO E INGENIEIA DEL ACERO S.A.C.
59.32
16
11/8/2014
11/8/2014
01
0001
006075
20455183457
REMOL MINIG SERVICE S.A.C.
33.90
17
11/8/2014
11/8/2014
01
0001
006076
20379752226
67.80
01
0001
006077
01
0001
006078
01
0001
006079
01
0001
006080
18
19
11/9/2014
11/9/2014
20
21
11/10/2014
11/10/2014
42.37
203.39
59.32
203.39
ANULADO
6
20535059293
33.90
ANULADO
6
20515192566
42.37

EXONERADA
22
11/11/2014
11/11/2014
01
0001
006081
20517476405
BANCO AZTECA DEL PERU S.A
33.90
23
11/11/2014
11/11/2014
01
0001
006082
20119041148
GRANJA SINCHI S.A
42.37
24
11/12/2014
11/12/2014
01
0001
006083
10085706531
JAIME VILLANUEVA CAMPOS
33.90
25
11/12/2014
11/12/2014
01
0001
006084
20379752226
33.90
26
11/12/2014
11/12/2014
01
0001
006085
20507850091
GESTION DE SERVICIO AMBIENTALES
42.37
27
11/12/2014
11/12/2014
01
0001
006086
20473955939
BEAR CREEK MINIG COMPANY SUCURSAL PERU
33.90
28
11/13/2014
11/13/2014
01
0001
006087
20108474867
EXANCO S.A.C.
169.50
29
11/13/2014
11/13/2014
01
0001
006088
20108474867
EXANCO S.A.C.
169.50
30
11/13/2014
11/13/2014
01
0001
006089
20535059293
01
0001
006090
01
0001
006091
01
0001
006092
31
32
11/13/2014
11/13/2014
33
33.90
ANULADO
6
20372749505
NATIONAL ENTERPRISE OF SECURTY S.A
33.90
ANULADO
34
11/15/2014
11/15/2014
01
0001
006093
20119750971
CIDATT CONSULTORIA S.A
35
11/15/2014
11/15/2014
01
0001
006094
20100085225
QUIMICA SUIZA S.A
101.70
36
11/15/2014
11/15/2014
01
0001
006095
20100183740
RED- STAR DEL PERU S.A
127.12
37
11/15/2014
11/15/2014
01
0001
006096
20129604175
LOPESA INDUSTRIAL
33.90
38
11/15/2014
11/15/2014
20372749505
NATIONAL ENTERPRISE OF SECURTY S.A
33.90
01
0001
006097
39
01
0001
006098
ANULADO
40
01
0001
006099
ANULADO
85.75

IGV Y/O IPM
INAFECTA
15.25
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
100.00
6.10
40.00
36.61
240.00
7.63
50.00
30.50
200.00
12.97
85.00
6.10
40.00
12.20
80.00
7.63
50.00
36.61
240.00
10.68
70.00
36.61
240.00
10.68
70.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
30.50
200.00
30.50
200.00
6.10
40.00
6.10
40.00
14.25
100.00
18.30
120.00
22.88
150.00
6.10
40.00
6.10
40.00

PERIODO
RUC
: NOVIEMBRE
2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
Fecha de
Emision del
comprobante
de pago o
documento
Fecha de
vencimiento
y/o pago
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
41
11/16/2014
11/16/2014
01
0001
006100
20380618797
TOWER ANDO TOWER S.A
42
11/17/2014
11/17/2014
01
0001
006101
20380618797
TOWER ANDO TOWER S.A
43
11/19/2014
11/19/2014
01
0001
006102
20460274185
COMPUTER DOCTOR S.A.C.
01
0001
006103
44


BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
59.32
67.80
101.70
ANULADO
45
11/19/2014
11/19/2014
01
0001
006104
20501057682
TRADING FASHION LINE S.A
84.75
46
11/20/2014
11/20/2014
01
0001
006105
20100011884
CERTIFICACIONES DEL PERU S.A. CERPER
59.32
47
11/20/2014
11/20/2014
01
0001
006106
20513683473
Q` DETALLE S.A.C.
33.90
48
11/20/2014
11/20/2014
01
0001
006107
20379752226
33.90
49
11/20/2014
11/20/2014
01
0001
006108
20501057082
TRADING FASHION LINE S.A
42.37
50
11/20/2014
11/20/2014
01
0001
006109
20100108292
CIA MINERA CASAPALCA S.A
42.37
51
11/20/2014
11/20/2014
01
0001
006110
20100028698
FERREYROS S.A
59.32
52
11/20/2014
11/20/2014
01
0001
006111
20100028698
FERREYROS S.A
59.32
53
11/21/2014
11/21/2014
01
0001
006112
20545697697
SERVICIOS COMPARTIDOS DE RESTAURANTES S.A.C
59.32
54
11/21/2014
11/21/2014
20452556384
DISTRIBUIDORA DUNAS S.A.C.
42.37
01
0001
006113
55
01
0001
006114
ANULADO
56
01
0001
006115
ANULADO
57
11/22/2014
11/22/2014
01
0001
006116
20555783621
MULTISERVICIOS EL CHAVA EIRL
58
11/22/2014
11/22/2014
01
0001
006117
20515192566
59
11/22/2014
11/22/2014
01
0001
006118
20517476405
60
11/22/2014
11/22/2014
01
0001
006117
20515192566
61
22/11/2014
11/22/2014
01
0001
006118
20517476405
67.80
245.76
42.37
245.76
42.37
EXONERADA
62
11/23/2014
11/23/2014
01
0001
006119
20550360714
INDUSRIAS ULMEN S.A.
32.80
63
11/24/2014
11/24/2014
01
001
006120
20515192566
33.90
64
11/24/2014
11/24/2014
20498791728
POWER TECNOLOGY S.A.C.
67.80
01
001
006121
65
01
001
006122
ANULADO
66
01
001
006123
ANULADO
67
11/24/2014
11/24/2014
01
001
006124
20418650916
33.90
68
11/24/2014
11/24/2014
01
001
006125
20506628963
ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.C.
67.80
01
001
006126
69
ANULADO
70
11/25/2014
11/25/2014
01
001
006127
20129895986
STENIC S.A
42.37
71
11/25/2014
11/25/2014
01
001
006128
20478046554
HANAMI S.A.C.
33.90
72
11/25/2014
11/25/2014
01
001
006129
20504779166
CLUB MED SA.C.
33.90
73
11/25/2014
11/25/2014
01
001
006130
20407914261
FIBRAS NATURALES INCA COTTON S.A.C.
33.90
74
11/25/2014
11/25/2014
01
001
006131
20129895986
STENCIA S.A
42.37
01
001
006132
75
ANULADO
76
11/25/2014
11/25/2014
01
001
006133
20129895986
STENCIA S.A
42.37
77
11/26/2014
11/26/2014
01
001
006134
20265748466
TECNOCOM PERU S.A.C.
33.90
01
001
006135
78
ANULADO

IGV Y/O IPM
INAFECTA
10.68
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
70.00
12.20
80.00
18.30
120.00
15.25
100.00
10.68
70.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
10.68
70.00
10.68
70.00
10.68
70.00
7.63
50.00
12.20
80.00
44.24
290.00
7.63
50.00
44.24
290.00
7.63
50.00
7.20
40.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
12.20
80.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00

PERIODO
RUC
: NOVIEMBRE 2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
Fecha de Emision
del comprobante
de pago o
documento
79
11/27/2014
11/27/2014
81
11/27/2014
11/27/2014
82
11/27/2014
83
84
85
Fecha de
vencimiento y/o
pago
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
01
001
006136
01
001
006137
01
001
006138
20390235390
AGROINDUSTRIA TORREON VERDE EIRL
29.67
11/27/2014
01
001
006139
20127765279
COESTI S.A
33.90
11/28/2014
11/28/2014
01
001
006140
20550360714
INDUSTRIA ULME S.A
67.80
11/28/2014
11/28/2014
01
001
006141
20250587474
GRG COMERCIALIZACION Y SERVICIOS S.R.L.
33.90
11/29/2014
11/29/2014
01
001
006142
20379752226
33.90
01
001
006143
ANULADO
80
86
Tipo
(TABLA 2 )

NUMERO
20129895986
STENIC S.A
42.37
ANULADO
87
11/1/2014
01
003
003441
USUARIO FINAL
42.37
88
11/2/2014
01
003
003442
USUARIO FINAL
33.90
89
11/4/2014
01
003
003444
USUARIO FINAL
67.80
90
11/5/2014
01
003
003445
USUARIO FINAL
42.37
91
11/6/2014
01
003
003446
USUARIO FINAL
42.37
92
11/11/2014
01
003
003447
USUARIO FINAL
33.90
93
11/12/2014
01
003
003448
USUARIO FINAL
33.90
94
11/15/2014
01
003
003449
USUARIO FINAL
59.32
95
11/16/2014
01
003
003450
USUARIO FINAL
42.37
96
01
003
003451
ANULADO
97
11/16/2014
01
003
003452
USUARIO FINAL
42.37
0.00
99
11/17/2014
01
003
003453
USUARIO FINAL
33.90
EXONERADA
100
11/21/2014
01
003
3454-3456
USUARIO FINAL
144.07
101
11/23/2014
01
003
3457-3458
USUARIO FINAL
76.27
102
11/24/2014
01
003
3459-3460
USUARIO FINAL
93.22
103
11/26/2014
01
003
3461-3462
USUARIO FINAL
67.80
104
11/27/2014
01
003
3463-3465
USUARIO FINAL
127.12
105
11/29/2014
01
003
3466-3468
USUARIO FINAL
135.59
106
11/30/2014
01
003
3469-3470
USUARIO FINAL
76.27
TOTAL
5788.14
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
IGV Y/O IPM
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
7.63
50.00
5.33
35.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
12.20
80.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
10.68
70.00
7.63
50.00
0.00
7.63
50.00
6.10
40.00
25.93
170.00
13.73
90.00
16.78
110.00
12.20
80.00
22.88
150.00
24.41
160.00
13.73
90.00
1041.86
6830.00

PERIODO
RUC
: DICIEMBRE
2014
: 10452207520

NUMERO
Fecha de
CORRELATIVO
Emision del
DEL REGISTRO O
comprobante de
CODIGO UNICO
pago o
DE LA
documento
OPERACIN
Fecha de
vencimiento y/o
pago

BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
01
2/1/2014
12/1/2014
01
0001
006144
20378090556
ULLOA S.A
93.22
02
12/2/2014
12/2/2014
01
0001
006145
20378090556
ULLOA S.A
67.80
03
12/2/2014
12/2/2014
01
0001
006146
20517476405
04
12/3/2014
12/3/2014
01
0001
006147
20119750971
CIDATT CONSULTORIA S.A
05
12/3/2014
12/3/2014
01
0001
006148
20505830319
ACCUAPRODUCT
06
12/3/2014
12/3/2014
01
0001
006149
20515017489
PROYECTOS PESACON S.A.C.
07
12/4/2014
12/4/2014
01
0001
006150
10408996061
ENRIQUE VALDIVIA FALCON
08
12/5/2014
12/5/2014
01
0001
006151
20100654025
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S.A
42.37
09
12/5/2014
12/5/2014
01
0001
006152
20506652082
PROLIMSO S.A.C.
33.90
01
0001
006153
11
12/5/2014
12/5/2014
01
0001
006154
10095931028
ALFARO LUDEA LEE BRUNNER
42.37
12
12/5/2014
12/5/2014
01
0001
006155
20378090556
ULLOA S.A
93.22
13
12/6/2014
12/6/2014
01
0001
006156
20515192566
84.75
01
0001
006157
15
12/9/2014
12/9/2014
01
0001
006158
20517476405
BANCO AXETCA DEL PERU S.A
16
12/9/2014
12/9/2014
01
0001
006159
20378090556
ULLOA S.A
93.22
17
12/9/2014
12/9/2014
20100025915
33.90
10
14
S.A.C.
211.86
33.90
177.97
33.90
694.90
ANULADO
ANULADO
01
0001
006160
18
01
0001
006161
ANULADO
19
01
0001
006162
ANULADO
169.50
20
12/10/2014
12/10/2014
01
0001
006163
20279232322
SANTO DOMINGO CONTRATISTA GENERALES S.A
67.80
21
12/11/2014
12/11/2014
01
0001
006164
20538861759
KADABRA COMUNICACIONES S.A.C
33.90
22
23
01
0001
006165
01
0001
006166
ANULADO
12/11/2014
12/11/2014
01
0001
006167
25
12/12/2014
12/12/2014
01
0001
006168
20538861759
KADABRA COMUNICACIONES S.A.C.
26
12/12/2014
12/12/2014
01
0001
006169
20100257964
CARBONWATT S.A.C.
27
12/13/2014
12/13/2014
01
0001
006170
20379752226
RESULTADOS INGENIEROS S.A.C
67.80
28
12/14/2014
01
0001
006171
20477922661
84.75
01
0001
006172
24
29
20477922661
42.37
ANULADO
67.80
101.70
ANULADO
30
12/14/2014
12/14/2014
01
0001
006173
20515192566
31
12/14/2014
12/14/2014
01
0001
006174
20101414940
INDUSTRIAS EL CISNE S.A.C
32
12/14/2014
12/14/2014
01
0001
006175
20515192566
33
12/15/2014
12/15/2014
01
0001
006176
20378090556
ULLOA S.A
93.22
34
12/15/2014
12/15/2014
01
0001
006177
20395292111
M Y M SERVICE S.A.C.
33.90
01
0001
006178
35
305.08
33.90
127.12
ANULADO
36
12/15/2014
12/15/2014
01
0001
006179
20508898747
SLB REPRESENTACIONES S.A.C.
33.90
37
12/16/2014
12/16/2014
01
0001
006180
20517476405
33.90
38
12/17/2014
12/17/2014
01
0001
006181
20498791728
33.90
01
0001
006182
01
0001
006183
39
40
12/17/2014
12/17/2014
ANULADO
20498791728
33.90
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
IGV Y/O IPM
EXONERADA
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
16.78
110.00
12.20
80.00
38.14
250.00
6.10
40.00
32.03
210.00
6.10
40.00
125.10
820.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
16.77
110.00
15.25
100.00
30.50
200.00
16.78
110.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
7.63
50.00
12.20
80.00
18.30
120.00
12.20
80.00
15.25
100.00
54.92
360.00
6.10
40.00
22.88
150.00
16.78
110.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00

PERIODO
RUC
: DICIEMBRE
2014
: 10452207520

NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
Fecha de Emision
Fecha de
del comprobante
vencimiento y/o
de pago o
pago
documento
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de
la maquina
registradora
NUMERO

Tipo (TABLA
2)
NUMERO
EXONERADA
41
12/17/2014
12/17/2014
01
0001
006184
20378090556
ULLOA S.A
93.22
42
12/17/2014
12/17/2014
01
0001
006185
20507850091
GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.
33.90
43
12/18/2014
12/18/2014
01
0001
006186
20537004381
44
12/18/2014
12/18/2014
01
0001
006187
20378090556
ULLOA S.A
45
12/18/2014
12/18/2014
01
0001
006188
20380456444
CAYMAN S.A.C.
33.90
46
12/23/2014
12/23/2014
01
0001
006189
20516506114
DISECOM S.A.C.
33.90
47
12/23/2014
12/23/2014
01
0001
006190
20454133146
G & T S.A.C.
33.90
01
0001
006191
01
0001
006192
01
0001
006193
01
0001
006194
01
0001
006195
48
49
12/26/2014
12/26/2014
50
51
12/26/2014
12/26/2014
52
67.80
101.70
ANULADO
20516506114
DISECOM S.A.C.
101.70
ANULADO
20378890161
RASH PERU S.A.C.
169.50
ANULADO
53
12/26/2014
12/26/2014
01
0001
006196
20378090556
ULLOA S.A
93.22
54
12/29/2014
12/29/2014
01
0001
006197
20516506114
DISECOM S.A.C.
67.80
01
001
006198
56
12/29/2014
12/29/2014
01
001
006199
20467675436
OPTICA GMO PERU S.A.C.
33.90
57
12/29/2014
12/29/2014
01
001
006200
20537004381
33.90
01
001
006201
55
58
ANULADO
ANULADO
59
12/30/2014
12/30/2014
01
001
006202
20143229816
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A
67.80
60
12/30/2014
12/30/2014
01
001
006203
20143229816
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A
67.80
61
12/30/2014
12/30/2014
01
001
006204
20378090556
ULLOA S.A
93.22
62
12/30/2014
12/30/2014
01
001
006205
20418650916
25.42
63
12/1/2014
03
001
3471-3473
USUARIO FINAL
110.17
64
12/2/2014
03
001
003474
USUARIO FINAL
42.37
65
12/3/2014
03
001
3475-3477
USUARIO FINAL
67.80
66
12/4/2014
03
001
3478-3480
USUARIO FINAL
127.12
67
12/6/2014
03
001
003481
USUARIO FINAL
84.75
68
12/7/2014
03
001
003482
USUARIO FINAL
42.37
69
12/8/2014
03
001
003483
USUARIO FINAL
42.37
70
12/9/2014
03
001
3484-3486
USUARIO FINAL
118.64
71
12/10/2014
03
001
003487
USUARIO FINAL
42.37
72
12/11/2014
03
001
003488
USUARIO FINAL
76.27
73
12/12/2014
03
001
003491
USUARIO FINAL
42.37
74
12/13/2014
03
001
3492-3495
USUARIO FINAL
144.07
75
12/14/2014
03
001
003496
USUARIO FINAL
42.37
76
12/16/2014
03
001
003497
USUARIO FINAL
42.37
77
12/18/2014
03
001
003498
USUARIO FINAL
33.90
78
12/19/2014
03
001
3499-3500
USUARIO FINAL
67.80
79
12/20/2014
03
001
3501-3505
USUARIO FINAL
144.07
80
12/21/2014
03
001
3506-3513
USUARIO FINAL
135.59
81
12/28/2014
03
001
3514-3516
USUARIO FINAL
186.44
82
12/29/2014
03
001
3517-3518
USUARIO FINAL
101.69
83
12/30/2014
03
001
003519
USUARIO FINAL
33.90
TOTAL
5983.05

IGV Y/O IPM
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
INAFECTA
16.78
110.00
6.10
40.00
12.20
80.00
18.30
120.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
18.30
120.00
30.50
200.00
16.78
110.00
12.20
80.00
6.10
40.00
6.10
40.00
12.20
80.00
12.20
80.00
16.78
110.00
4.58
30.00
19.83
130.00
7.63
50.00
12.20
80.00
22.88
150.00
15.25
100.00
7.63
50.00
7.63
50.00
21.36
140.00
7.63
50.00
13.73
90.00
7.63
50.00
25.93
170.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
12.20
80.00
25.93
170.00
24.41
160.00
33.56
220.00
18.31
120.00
6.10
40.00
1076.95
7060.00

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FORMATO 14.

1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

APELLIDOS Y NOMBRES : DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ROJAS MALDONADO SUSAN NABIL

Comprobante de pago o documento

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL

ATLAS COPCO PERUANA S.A

CUCHO CONTRATISTAS EIRL

LEGUIA GUZMAN SILVIA

AMD CONSULTORES S.A.C

AMD CONSULTORES S.A.C

INFORMACION DEL CLIENTE

AMD CONSULTORES S.A.C

LEGUIA GUZMAN SILVIA

CUCHO CONTRATISTAS EIRL

VISUAL GROUP PERU SAC

PRO BAGS PERU S.A.C

VENUS PERUANA SAC

ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A

AGRONEGOCIOS GENESIS S.A.C.

CORPORACION DE REFRIGERACION S.A.C.

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.

MECATRONIC DIESEL S.A.C.

VELMAR INGENIEROS DE CONSULTA S.A.C.

VELMAR INGENIEROS DE CONSULTA S.A.C.

MULTISERVICIOS FEIJOO EIRL

IGV Y/O IPM

FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

APELLIDOS Y NOMBRES : DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ROJAS MALDONADO SUSAN NABIL

Comprobante de pago o documento

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL

INFORMACION DEL CLIENTE

DIVERSEY PERU S.A.C.

BELLIDO MELQUIADES FERNANDO

AQA QUIMICA S.A

SAN FERNANDO S.A

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