QEHS Management Systems

KSG Ynetim Sistemleri

FOLLOW-UP AND MEASUREMENT FORM
ZLEME VE LME FORMU
Project Code / Proje Kodu: DNZ (Pendik Makine Direktrl)

Last Revision Date / Son Revizyon Tarihi: 07.07.2009

No

Description of Control Activity

Control
Frequency

Referenced Document
(Record)

Control Responsible

Action to be taken If Any Non-Conformity

Control Record Responsible

No

Yaplacak Kontroller ve ler

Kontrol Skl

Kontrol Dokman (Kayd)

Kontrol Sorumlusu

Uygunsuzluk Varsa Yaplacak lem

Kontrol Kayd Sorumlusu

zleme izelgesi

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Yangn Tplerinin Periyodik

Kontrol

Risk Deerlendirme Tablosunun

Gzden Geirilmesi

6 Ayda Bir
veya her
olaydan sonra

HSE02-F01

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

evre Boyutu Deerlendirme

Tablosunun Gzden Geirilmesi

6 Ayda Bir
veya her
olaydan sonra

HSE03-F01

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Gnlk, Aylk,
Yllk veya
Saatlik

Bakm Formlar

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-14 Uygun Olmayan

Malzeme/Hizmet Kontrol Ynetmelii,
MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet
Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Test -Kontrol Raporlar

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-14 Uygun Olmayan

Malzeme/Hizmet Kontrol Ynetmelii,
MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet
Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Periyodik Bakmlar
( Makine-Ekipman )

Kaldrma Makinelerinin ve
Aparatlarn Kaldrma Yk Testi
(Vin, Sapan, Halat vb )

Ayda Bir

3 Ayda Bir

(CSG05/05-06) ve Etiket

Doc. No / Dok No. HSE05-F01, Rev: 01, Dated / Tarih: Apr 08, 2009 / Nis 08, 2009

QEHS Management Systems

KSG Ynetim Sistemleri
FOLLOW-UP AND MEASUREMENT FORM
ZLEME VE LME FORMU
No

Description of Control Activity

Control
Frequency

Referenced Document
(Record)

Control Responsible

Action to be taken If Any Non-Conformity

Control Record Responsible

No

Yaplacak Kontroller ve ler

Kontrol Skl

Kontrol Dokman (Kayd)

Kontrol Sorumlusu

Uygunsuzluk Varsa Yaplacak lem

Kontrol Kayd Sorumlusu

Personel e
Almnda

Personel Listesi
Ehliyet Belgesi/ Sertifikas

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Makineleri Operatr
Sertifikas/Ehliyeti
(Taeronlar dahil)

Grlt lm

Bir kez*

lm Raporlar

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Makineleri Egzoz ve Emisyon

lmleri

Bir kez*

lm Raporlar

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Topraklama lmlerinin
Yaplmas

Ylda Bir

lm Raporlar

Elektrik Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

10

El Aletleri ve Ara Kablolarn

Kontrol

Ayda Bir

Kontrol Formu
(DNZ-CSG05/05)

Elektrik Sorumlusu

MAR-KAL-14 Uygun Olmayan

Malzeme/Hizmet Kontrol Ynetmelii,
MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet
Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Gnlk

zleme Tablosu
(DNZ-CSG05/03)

Asistan

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Asistan

11

Ofis & Yatakhane

Banyo-Tuvalet Temizlii

Doc. No / Dok No. HSE05-F01, Rev: 01, Dated / Tarih: Apr 08, 2009 / Nis 08, 2009

QEHS Management Systems

KSG Ynetim Sistemleri
FOLLOW-UP AND MEASUREMENT FORM
ZLEME VE LME FORMU
No

Description of Control Activity

Control
Frequency

Referenced Document
(Record)

Control Responsible

Action to be taken If Any Non-Conformity

Control Record Responsible

No

Yaplacak Kontroller ve ler

Kontrol Skl

Kontrol Dokman (Kayd)

Kontrol Sorumlusu

Uygunsuzluk Varsa Yaplacak lem

Kontrol Kayd Sorumlusu

12

Aydnlatma lm

Bir Kez*

lm Raporlar

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

13

ay Oca Kontrol

Haftada Bir

zleme Tablosu
(DNZ-CSG05/01)

Asistan

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Asistan

14

lkyardm Dolab Malzeme

Kontrol

Ayda Bir

zleme Tablosu
(DNZ-CSG05/04)

Asistan

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Asistan

15

Topraklama ve Elektrik Tesisat

Kontrol

Ayda Bir

zleme Tablosu
(DNZ-CSG05/07)

Elektrik Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

16

Shhi Tesisat Kontrol

Ayda Bir

zleme Tablosu
(DNZ-CSG05/06)

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

17

Acil Durum Ekip ve letiim

Listesi ve Duyuru Panosunun
Gzden Geirilmesi

Ayda Bir

Acil Durum Ekip ve letiim

Listesi
(CSG09/05)

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Doc. No / Dok No. HSE05-F01, Rev: 01, Dated / Tarih: Apr 08, 2009 / Nis 08, 2009

QEHS Management Systems

KSG Ynetim Sistemleri
FOLLOW-UP AND MEASUREMENT FORM
ZLEME VE LME FORMU
No

Description of Control Activity

Control
Frequency

Referenced Document
(Record)

Control Responsible

Action to be taken If Any Non-Conformity

Control Record Responsible

No

Yaplacak Kontroller ve ler

Kontrol Skl

Kontrol Dokman (Kayd)

Kontrol Sorumlusu

Uygunsuzluk Varsa Yaplacak lem

Kontrol Kayd Sorumlusu

Aadaki
gibidir

Muayene Raporlar

Asistan

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Asistan

Ylda Bir

Muayene Raporlar

Asistan

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Asistan

6 Ayda Bir

Muayene Raporlar

Asistan

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Asistan

Ylda Bir

Muayene Raporlar

Asistan

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Asistan

Ylda Bir

Muayene Raporlar

Asistan

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Asistan

6 Ayda Bir

Analiz Raporlar

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

18

18A

18B

18C

18D

19

Portr Muayeneleri (yemek

irketi dahil)

Gaita Kltr
(Salmonella ve Shigella ynnden)

Dknn Mikroskobik
ncelenmesi
(Entamoeba, histolytica kistleri,
giardia lamblia kistleri ve helmint
yumurtalar ynnden)

Boaz ve Burun Kltr

(Staphylococcus ynnden)

Akcier Grafisi
(Tberkloz ynnden)

me ve Kullanma Suyu Analizi

Doc. No / Dok No. HSE05-F01, Rev: 01, Dated / Tarih: Apr 08, 2009 / Nis 08, 2009

QEHS Management Systems

KSG Ynetim Sistemleri
FOLLOW-UP AND MEASUREMENT FORM
ZLEME VE LME FORMU
No

Description of Control Activity

Control
Frequency

Referenced Document
(Record)

Control Responsible

Action to be taken If Any Non-Conformity

Control Record Responsible

No

Yaplacak Kontroller ve ler

Kontrol Skl

Kontrol Dokman (Kayd)

Kontrol Sorumlusu

Uygunsuzluk Varsa Yaplacak lem

Kontrol Kayd Sorumlusu

20

Makine-Ekipman SG Kontrol

Ayda Bir

Makine Ekipman CSG

Kontrol izelgesi
(CSG06/03-09)

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

21

Geri Dnebilir ve Tehlikeli

Atklar zlenmesi ve Bertarafn
Takibi

Alt Ayda Bir

ya da Alt Ton

zleme izelgeleri
(CSG05/02, CSG05/03)
Ulusal Atk Tama Formlar

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

22

Kiisel Koruyucu Donanm

Takibi

Ayda Bir

KKD Takip Formu

( CSG06/02)

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-14 Uygun Olmayan

Malzeme/Hizmet Kontrol Ynetmelii,
MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet
Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

6 Ayda Bir

Acil Durum Tatbikat Formu

(CSG09/14)

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Kaza/Ucuz Atlatma Aratrma

Raporu (CSG09/01), Ramak
Kald Bildirim Formu
(CSG09/06)

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-14 Uygun Olmayan

Malzeme/Hizmet Kontrol Ynetmelii,
MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet
Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

23

24

Acil Durum Tatbikat

(Yangn, lkyardm, evre Kazas )

Kazalar ve Ucuz Atlatmalar

SG statistik Raporu

Her Bir
Olayda
Ayda Bir

SG statistik Raporu
(CSG06/13)

Doc. No / Dok No. HSE05-F01, Rev: 01, Dated / Tarih: Apr 08, 2009 / Nis 08, 2009

QEHS Management Systems

KSG Ynetim Sistemleri
FOLLOW-UP AND MEASUREMENT FORM
ZLEME VE LME FORMU
No

Description of Control Activity

Control
Frequency

Referenced Document
(Record)

Control Responsible

Action to be taken If Any Non-Conformity

Control Record Responsible

No

Yaplacak Kontroller ve ler

Kontrol Skl

Kontrol Dokman (Kayd)

Kontrol Sorumlusu

Uygunsuzluk Varsa Yaplacak lem

Kontrol Kayd Sorumlusu

3 Ayda Bir

Hedefler Ynetim Program

(KAL06/06)

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

25

Ama ve Hedeflerin zlenmesi

( Hedefler Ynetim Programlar )

26

Tehlikeli Atk Bildirimi

Ylda Bir

Tehlikeli Atk Beyan Formu

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

27

Atk Ya Bildirimi

Ylda Bir

Atk Ya Beyan Formu

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

28

Titreim lm

Bir Kez*

Test Raporlar

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

29

lalama Etkinliin Kontrol

(Zararl Bceklerle Mcadele )

Ayda Bir

Asistan

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

30

Deniz Ekipmanlar ve Personel

Sertifika Kontrol

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-14 Uygun Olmayan

Malzeme/Hizmet Kontrol Ynetmelii,
MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet
Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

3 Ayda Bir

zleme izelgesi
(DNZ-CSG05/07)

Tablo / Sertifikalar

Doc. No / Dok No. HSE05-F01, Rev: 01, Dated / Tarih: Apr 08, 2009 / Nis 08, 2009

QEHS Management Systems

KSG Ynetim Sistemleri
FOLLOW-UP AND MEASUREMENT FORM
ZLEME VE LME FORMU
No

Description of Control Activity

Control
Frequency

Referenced Document
(Record)

Control Responsible

Action to be taken If Any Non-Conformity

Control Record Responsible

No

Yaplacak Kontroller ve ler

Kontrol Skl

Kontrol Dokman (Kayd)

Kontrol Sorumlusu

Uygunsuzluk Varsa Yaplacak lem

Kontrol Kayd Sorumlusu

Ayda Bir

Vizite Takip Tablosu

Asistan

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Asistan

Firma
deiikliinde
ve 6 Ayda Bir

TSE Belgeleri / Denetim

Raporu

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-14 Uygun Olmayan

Malzeme/Hizmet Kontrol Ynetmelii,
MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet
Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

31

Vizitelerin Takibi

32

Catering Firma Periyodik Kontrol

(CSG05/08)

Denetim Raporu

33

Yemekhane Denetimi

Ayda Bir

34

Saha Denetimi

Ayda Bir

35

Basnl Kaplar Testi

(Kompresrler vb.)

Ylda Bir

Test - Kontrol Raporlar

Ayda Bir

Doal Kaynak Tketim

Listesi

(CSG05/08)

Saha Gzlem Raporu

36

Doal Kaynaklarn Takibi

(CSG05/09)

DNZ-CSG05/02

Doc. No / Dok No. HSE05-F01, Rev: 01, Dated / Tarih: Apr 08, 2009 / Nis 08, 2009

QEHS Management Systems

KSG Ynetim Sistemleri
FOLLOW-UP AND MEASUREMENT FORM
ZLEME VE LME FORMU
No

Description of Control Activity

Control
Frequency

Referenced Document
(Record)

Control Responsible

Action to be taken If Any Non-Conformity

Control Record Responsible

No

Yaplacak Kontroller ve ler

Kontrol Skl

Kontrol Dokman (Kayd)

Kontrol Sorumlusu

Uygunsuzluk Varsa Yaplacak lem

Kontrol Kayd Sorumlusu

37

Renk Kodlama Takibi

3 Ayda Bir

Renk Kodlama Talimat

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

38

Yasal ve Dier Gereklilikler

Deerlendirme Takibi (evre &
SG)

3 Ayda Bir

CSG08/02 Takip Formu

Makine & SG
Sorumlusu

MAR-KAL-15 Dzeltici ve nleyici Faaliyet

Ynetmelii

Makine & SG Sorumlusu

Doc. No / Dok No. HSE05-F01, Rev: 01, Dated / Tarih: Apr 08, 2009 / Nis 08, 2009