@ SENA FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION IN OFICINA DE CONTROL INTERNO formacién con base en los documentos "Orientaciones para la Planeacién Pedagégica de los Proyectos Formativos" y "Base tedrica conceptual para la planeacién pedagégica." GFPI-AN-010 Anexo Orientaciones para la Planeacién Pedagégica de los Proyectos Formativos. GFPI-AN-012 Anexo Base teérica conceptual para la Elaboracién de la RECOMENDACIONES EI Equipo Pedagégico del Centro (Formador de Formadores) debe realizar mesas de trabajo junto con el equipo ejecutor del Programa de Formacién ara revisar la Planeacion Pedagégica de los Proyectos Formativos con el fin de asegurarse que son congruentes en su contenido. CONNOTACION: Posible Connotacién Administrativa. i *% HALLAZGO N° 20 _/ _@ APRENDICES CON MATRICULA wPORANEA gE desarrollo del! evidenciéd extemporaneic 8 fichas: JEundacién Universitaria del Area Andina se ‘en las matriculas de 63 Aprendices asociados a 888018, 888019 Programa Salud Ocupacional; 886254, 898247, 886266 Programa de Contabilidad y Finanzas; 886265 Programa Gobierno Local; 888025, 888026 Programa Gestién Integrada de la Calidad, Medio ‘Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Las anteriores fichas iniciaron su proceso de formacién ellz0/11/2044! 4, 5 y 6 meses después se abrieron nuevamente para matricular nuevos aprendices // No se adjuntaron las evidencias del plan a desarroliar para garantizar que estos nuevos aprendices adquirieran las mismas competencias que los aprendices que iniciaron en el 2014 lo que pudo afectar la calidad de la / formacion TABLAS Centro Operacion y Mantenimiento Minero Aprendioes con Maticula Extemporanea Convenio Area Andina Aprendices con matricula extmpordnea rica | PROGRAMA DE Pos J Fecha de Nombre det Aprendiz | ccs | FechadeFORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO- 32 Aprendices con matricula extempordnea richa | PROGRAMA DE FORMACION Fecha de Nombre det Aprendiz | c.crts | Fechade ¢ José Adolfo Hemandez +} 1065639665 11/05/2015. Mary Luz Cerchar 49780630] 24/04/2015 ‘Yaranis Martinez ‘osse1876a| 04/05/2015 888018 | Salud Ocupacional —yiviana Voreidys Baron “|, 1065590568| 06/05/2015 ‘Omar Alberto Guterrez “| 1099648702 29/04/2015. © Alexa del carmen de ga =| sossese1e8| _oa/asi2015 Maria José Gonzalez | esozzoteote| _osoa2015| Lz Kellys Pinto 96072420419 03/03/2015 Diana Carolina Quintero 1065662296 03/03/2015. Edler Alberto Paba 77092315] 03/09/2015 Carlos José Gutierrez 1081795814 08/05/2015. Contabidad y [Andrés Camilo Montafio_ | g7ogzs0s1e4| 17032015 Finanzas Danie! Enrique Contreras: 1003240739 08/05/2015. Dela Luz Aras 497@0485| 03/03/2015, Yaky Giewla Sarmiento | so05saz043| 1770372015 Elaine Isabel Garcia e70016086s4| 20/04/2015, ‘Sayuri Thairy Reniifo 97091608654| 08/05/2015 Elizabeth Bonet rosszosaea| 080572015 ome tosseszr0s| _osaar01s Brayan Danie! Hemandez | 98041459549 03/03/2015 Esneider Vega 98033057822 43/03/2015, Robert Andrez Fuentes 7r169794| 03/03/2015 ‘Aba Beatriz Mugno yoszzseese| 131032015 Kenia Pacia Medina sossate7ie| 030372015 Sel sapere ol Norieth Estrada 49789419 03/03/2015. Margarita Judith Gonzalez 49763286 | _oxoa2015 Lewis Javier Vanegas i1e8ss233| 03032015 Ulbeth Solange! Gomez | aa77aao4| 13092015 Levis Elena Brito 49767677| 03/03/2015 Danith Daniel Buelvas 97091528405, 03/03/2015. Nancy Rao s2014906| 04/06/2015 Maria Celeste Daza 1085827090] 29042015, 880010 | Salud Ocupaciona cis Miguel Hera 1065641663 | 290472015 Jorge Luis Herrera 1065617948 29/04/2015,33 RIESG FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO Aprendices con matricula extemporanea richa | PROGRAMA DE FORMACION Fecha de Nombre de! Aprendiz | c.crr! ies “Armando José Arias sosse61108| 29/04/2016 ‘Arturo de Jesus Paimezano +1985628062| 03/03/2015 "Maria Lourdes Quirez 49742613] 03/09/2016 Yuli Pacla Martinez 108589645 | 04/05/2015 Solange! Tatiana Contreras 49719833 | _04/05/2015. Kaledis eth Salina ‘tosse4e460| 08/05/2015 ‘Aura Cristina Nieves 1095825823] 13/00/2015 Kevin Rafael Cordoba 1065815635, 03/03/2015 sere Adriana Jose Delgado 4068388502 04/05/2015. 888025 | Medio Ambiente, | Maria Alejandra Cuello 49608835 | 03/03/2015 Segwidedy Salud | "Camila Andra Montafo | e7oszio4ae7| 03/03/2015 Uz Viviana Mejia 1065823177| 03/03/2015 Jairo Enrique Mejia 1122814942 04/05/2015. Yoselin Andrea Corzo 1070976572| 03/03/2015 Soilvia Carolina Ortiz 1065650734 03/03/2015. Ricardo Jose Arias 1065637761 03/03/2015, Zulbeth Carolina Quiroz | 1065509536| _o30s/2016 ‘Yimer Higuita 11085828501] 03/03/2015 MarizolCafate 065812030] 03/03/2015 estén negrada | "Hugues Aborto vasavex | i05s815252| _o3/0x/2015 £98028 | Meouriedy sed | Saray Angelica Maeste Ocupacional 1093375869| 13/03/2015 Maria Elsa Daza e7110408777| 12/03/2015 ‘Gustavo Adotfo Rios 1065610900] 13/03/2015 ‘oez47 | Contabiided y | Fabian Enrique Jaraba | 1131074215| 16/03/2015 Finanzas Jherson Joel Torres 1065656067_ 13/03/2015 Juan Davi Alvarez rosyossa1| 13/03/2015 ‘Yulthana isabel Blanco | ossesso44| 13/09/2015 Contabiidady | _Mayra Alsjendra Nieves | 97121122832 13/03/2015 886266 | “Finanzas Laura Marcela Caballero | 1065628747] 03/03/2015 ASOCIADO ‘Aprendices sin las competencias, habilidades y destrezas para enfrentarse al sector productivo,FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO. ae Afectacién de la calidad de la formacién. NORMATIVIDAD O CRITERIO DE AUDITORIA Procedimiento GFPI-P006 Ejecucién de la Formacién Profesional Integral Circular 3-2014-000116, Punto 1.5, Parrafo 4 "(...) el sistema permitiré convocar los suplentes a matricula hasta un (1) mes después de inicio de la formacion, pero cambiandole el estado al aspirante (...)." RECOMENDACIONES Implementar actividades de control y seguimiento para evitar las diferencias de tiempo en la apliacién de matricula de los aprendices con el fin de garantizar la calidad de la formacion y que los aprendices participantes ‘cuenten con las mismas competencias, CONNOTAGION: Potibis Connotaciin Discplinaria: HALLAZGO N° 24 FALTA DE DOCUMENTOS SOPORTES DE LAS NOVEDADES En la documentacién suministrada por la Coordinacién Académica se evidencié la ausencia de soportes de las novedades de aprendices de acuerdo a los estipulado en el procedimiento, tales como: = Soportes Desercién: Soporte por parte del Instructor reportando la Rovedad al Coordinador Académico, Acta del comité de Evaluacién y Seguimiento. - Soporte Retiro Voluntario: Carta del aprendiz solicitando el retiro de! programa de formacién, Acta del comité de evaluacién y seguimiento, oficio del SENA comunicando al aprendiz la aceptacién. Ficha 680297 —Programa Cocina Un aprendiz (Gabriel Alberto Cantillo identificado con C.C 72003914) con retiro voluntario, pero no se obtuvieron soportes del proceso de la novedad. Retiro Voluntario: Falta el oficio del aprendiz solicitando el retiro del programa de formacién, Acta del comité de evaluacién y seguimiento, oficio del SENA comunicando al aprendiz. Ficha 888018- Programa Salud Ocupacional Se evidenci6 que siete aprendices con la novedad de Desercién del Proceso de Formacién - Incumplimiento Inasistencia 3 dias consecutivos o més sin justificacion, pero faltan soportes del proceso de la novedad. Estas novedades no cuentan con los soportes necesarios para su aprobacién y registro.