Control Plans :

Risk Management Plan

Project Risk Assessment

Project: Aplikasi pengenalan batu akik nusantara
Project Manager: Victor Maitulung
Risks and Groupings

No

Assignment

Suggested
Severity Response to
Response to
(L, M, H) Risk
General Descriptio
Risk
Risk to:
Area
n

Area
Proyek

Technical
Area

Team

Team

Planned
Start
Date

Planned
Person
Completion
Responsible
Date
Team

Team

K-

Status

Project
Area

Business
Area

Team

Project
Manager

Team H

Team

Project Startup Checklist

Project Startup Checklist

Questions

Yes

K-

No

N/A

Notes

Project Identification
1. Has the business need been identified

Apakah kebutuhan bisnis telah diidentifikasi

2.

Is there a consensus that there is a business imperative / sense of

urgency
Apakah ada konsensus bahwa ada keharusan bisnis / rasa
urgensi

3.

Is there a project sponsor or there designee identified

4.

Is there the client business project manager assign to the project

5.

Is there the list of defined goals and objectives

6.

Is there the cost benefit analysis

7.

Is there a pre-determined end date

8.

Is there a budget for the project

9.

Is there as IS&T project manager assigned to the project

1.

Determining Project Scope and Definition

Are the business requirements documented

2.

Is there a defined of items in scope

3.

Is there a defined of items out of scope

Apakah ada sponsor proyek atau ada yang ditunjuk diidentifikasi

Apakah ada manajer proyek bisnis klien menetapkan proyek
Apakah ada daftar tujuan dan sasaran yang ditetapkan
Apakah ada analisis biaya manfaat
Apakah ada tanggal yang telah ditentukan end
Apakah ada anggaran untuk proyek tersebut

Apakah ada manajer IS & T proyek yang ditugaskan untuk

proyek

Apakah kebutuhan bisnis didokumentasikan

Apakah ada didefinisikan item dalam lingkup

Apakah ada didefinisikan item dari luar lingkup

K-

4.

Are there defined measures for project success

5.

Are there defined completion criteria to initiate the close out process

6.

Is there a defined risk and issue escalation process

7.

Is there a known list of risks and issues before starting

8.

Is there a known impact/conflict with other projects

9.

Have you initiated contact with required IS&T service providers

Langkah-langkah yang ada ditetapkan untuk keberhasilan proyek

Apakah ada didefinisikan kriteria penyelesaian untuk memulai
proses tutup out

Apakah ada proses eskalasi risiko dan masalah didefinisikan

Apakah ada daftar yang dikenal risiko dan isu-isu sebelum

memulai

Apakah ada dampak yang dikenal / konflik dengan proyek lainnya

Apakah Anda memulai kontak dengan diperlukan IS & T penyedia

layanan

10. Can all work be done by MIT personnel

Dapatkah semua pekerjaan dilakukan oleh personel MIT

11. Are resources identified and available/scheduled for the project

Apakah sumber daya diidentifikasi dan tersedia / dijadwalkan

untuk proyek

12. Will be existing hardware/infrastructure support the expected

transaction volume

Akan dukungan hardware / infrastruktur volume transaksi yang

diharapkan ada

13. Is the existing hardware sufficient to support this project

Apakah perangkat keras yang ada cukup untuk mendukung

proyek ini

14. Are the existing software licenses sufficient for this project

15. Have the changes / additions to business project processes to been

Apakah lisensi perangkat lunak yang ada cukup untuk proyek ini

K-

identified

Apakah perubahan / penambahan proses proyek bisnis untuk

diidentifikasi

16. Have all assumptions been identified and documented

Organizational Change Management / Training / Communication

1. This project will not force users to change the way they work (e.g.
change mgmt)

2.

Have you initiated contact with Training and Publications

3.

Have you initiated contact with Help Desk / Post Support

4.

Is there a defined communication plan for the project

5.

Is there a schedule for status reporting to occur

6.

Is there a schedule for regular sponsor and project manager

meetings

7.

Is there a schedule for steering committee meetings

8.

Is the sponsor designee responsible for external communications

Apakah semua asumsi diidentifikasi dan didokumentasikan

Proyek ini tidak akan memaksa pengguna untuk mengubah cara

mereka bekerja (misalnya perubahan mgmt)
Apakah Anda memulai kontak dengan Pelatihan dan Publikasi

Apakah Anda memulai kontak dengan Help Desk / Support

Posting
Apakah ada rencana komunikasi yang ditetapkan untuk proyek

Apakah ada jadwal untuk pelaporan statusnya terjadi

Apakah ada jadwal untuk sponsor rutin dan pertemuan manajer

proyek
Apakah ada jadwal untuk pertemuan komite pengarah
Apakah ditunjuknya sponsor yang bertanggung jawab untuk
komunikasi eksternal

K-

9.

Is there a plan for closing out the project

Apakah ada rencana untuk menutup proyek

Project Planning Checklist

Questions

Yes

Prepare and Planning

1. Have you completed the project initation checklist

N/A

Apakah Anda menyelesaikan proyek initation checklist

2.

Is there a list of pre-determined dated and activities that must be met

3.

Have you identified dependencies and sequencing of deliverables and

milestones

Have you reviewed all the checklists and scheduled activities

accordingly

Apakah ada daftar yang telah ditentukan tanggal dan kegiatan

yang harus dipenuhi

Apakah Anda mengidentifikasi dependensi dan sequencing hasil

dan pencapaian

4.

No

Apakah Anda meninjau semua daftar dan dijadwalkan kegiatan

sesuai

5.

Does each deliverable/milestone have start and end dates

6.

Do your duration estimates reflect historical experience

7.

Does your project timeline include enough slack for project risks

Apakah setiap deliverable / pencapaian telah tanggal mulai dan

berakhir

Apakah perkiraan durasi Anda mencerminkan pengalaman sejarah

Apakah waktu proyek Anda termasuk cukup kendur untuk risiko
proyek

K-

Notes

8.

Does your project timeline include slack for vacations, administration,

etc.

Apakah waktu proyek Anda termasuk kendur untuk liburan,

administrasi, dll

9.

Do you have commitments from other teams/vendors to meet the

delivery schedule
Apakah Anda memiliki komitmen dari tim lain / vendor untuk
memenuhi jadwal pengiriman

10. Is there an responsible person assigned for every

deliverable/milestone

Apakah ada orang yang bertanggung jawab yang ditugaskan untuk

setiap penyampaian / pencapaian

11. Have you entered everything you are going to track on the appropriate
template(s)

Anda telah memasuki segala sesuatu yang Anda akan melacak

pada template yang sesuai

12. Has your sponsor signed off on the plan

Apakah sponsor Anda ditandatangani pada rencana

Resources
1. Do you have the appropriate personnel allocated to the project

Apakah Anda memiliki personil yang tepat dialokasikan untuk

proyek

2.

Are the key project team members allocated full time

3.

Will the project team have the appropriate skills to execute the plan
Apakah tim proyek memiliki keterampilan yang tepat untuk
melaksanakan rencana

4.

Do you have the appropriate hardware and software

Apakah anggota tim inti proyek dialokasikan purna waktu

K-

Apakah Anda memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang

sesuai

Generic Software Development Life Cycle (SDLC) Phases / Tasks

Project Preparation
Scope and Definition
Resources Planning
Project Plan Creation
Risk Assessment
Design
Functional requirements
Architecture requirements
Technical requirements
Interface requirements
Reporting Requirements
Usability Testing
Testing Strategy
Training and Knowledge Transfer
Development
Solution Development
Unit / Functional Testing
Testing
System / Integration Testing
User Acceptance Testing
Parallel Testing
Volume Testing

K-

K-