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Il Piano della Performance del Comune di Isola delle Femmine, nel quale sono
descritte le caratteristiche dellistituzione, costituisce uno strumento organizzativogestionale che schematizza missione, obiettivi strategici, obiettivi operativi ed attivit del
Comune in connessione con il bilancio di previsione.
Il documento redatto coerentemente con i principi contenuti nellart. 10 del d.lgs. n.
150/2009, in conformit con le linee guida fornite dalla Anac alle amministrazioni
destinatarie del suddetto decreto, e si collega con la normativa anticorruzione e con la
trasparenza e lintegrit.
Il concetto di performance centrale nella gestione di unorganizzazione; la
performance il contributo (risultato e modalit di raggiungimento del risultato), che un
soggetto (sistema, organizzazione, unit organizzative, team, singolo individuo) apporta
attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalit e degli obiettivi ed, in ultima
istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali lorganizzazione stata costituita. Il suo
significato si lega strettamente allesecuzione di unazione, ai risultati della stessa e alle
modalit di rappresentazione e, come tale, si presta ad essere misurata e gestita,
nellottica della utilit del suo fare valutata dal punto di vista fruitore.
Il Comune di Isola delle Femmine ha inteso dare corso alla adozione di questo
strumento, puntando a fare di esso una opportunit di arricchimento nellambito dello
sviluppo del controllo strategico, integrato con il sistema di controllo direzionale gi
presente nellente e a tal fine progettato in coerenza con i seguenti documenti del ciclo
delle programmazione di bilancio:
- LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA (R.P.P.), approvata
annualmente con il Bilancio di previsione, individua con un orizzonte temporale di tre
anni, i programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilit, descrivendo le linee
dellazione dellEnte nellorganizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse
finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare.
- IL PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) che rappresenta in modo schematico e
integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di
programmazione, garantendo una visione unitaria e facilmente comprensibile della
performance attesa dal Comune.
Lintegrit viene, realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse
associate, sia in termini di processo e modalit di sviluppo dei contenuti. Il collegamento
tra le attivit svolte e le risorse impiegate avviene mediante lattribuzione delle stesse agli
obiettivi strategici.
Nel Piano sono contenuti gli obiettivi che lAmministrazione Comunale intende
conseguire al fine di realizzare la propria Mission Istituzionale e che costituiranno, il
parametro per valutare la Performance Generale dellEnte e dei titolari di Posizione
Organizzativa.
Per consentire una corretta misurazione dei risultati attesi, rispetto ai target e tramite
lutilizzo degli indicatori di risultato, con la Deliberazione della Commissione
Straordinaria n. 60 del 02/04/2014, stato approvato il Sistema di misurazione e
valutazione della Performance e della trasparenza che parte fondamentale del Ciclo
delle Performance.
Il presente documento, che sintetizza la programmazione triennale dellEnte e che da
avvio al Ciclo di gestione della Performance, viene aggiornato annualmente.
2
2
-
Identit..pag.6
Il comune in cifre
Il mandato istituzionale
Lalbero delle performance
3
-
4 Obiettivi Strategicipag.17
COSA FACCIAMO
Come sopra evidenziato al Comune come ente esponenziale della propria comunit
locale, spetta la cura degli interessi della popolazione, lo sviluppo e la tutela del territorio
con particolare riferimento a tre grandi settori organici di intervento: i servizi alla
persona, lassetto e lutilizzo del territorio, lo sviluppo economico.
COME OPERIAMO
Il Comune di Isola delle Femmine, che dal 2012 governato dalla Commissione
Straordinaria, ha sviluppato una fitta rete di collaborazione con tutte le presenze
istituzionali allo scopo di meglio tutelare linteresse pubblico, sotto i diversi profili, e
promuovere lo sviluppo della citt, nel rispetto dei rispettivi ruoli.
In questo contesto il comune di Isola delle Femmine ha assunto il metodo della
programmazione e del rispetto delle procedure come principio guida della propria azione.
In una condizione di forte riduzione della spesa che ha investito tutti i settori, lo
sforzo dellAmministrazione comunale quello di considerare fondamentali e intangibili
i servizi essenziali e salvaguardare quelli necessari.
Latto fondamentale del processo di programmazione costituito dagli Indirizzi
Generali di Governo, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella
prima seduta successiva alla elezione. Costituisce le linee strategiche che
lAmministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed a tale
documento che si collega poi la programmazione economico-finanziaria, attraverso il
Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche e la
Relazione Previsionale e Programmatica. Questultima, in particolare, evidenzia, per
4
n Funzionari
n Dipendenti
a tempo indet.
n Dipendenti
a tempo det.
Totale
Amministrativo
Economico
Finanziario
Tecnico
Urbanistico
18
18
10
11
Vigilanza
Tecnico
Manutentivo
10
11
10
Totale
50
55
A tempo
indeterminato
Uomini
Donne
12
8
4
Totale
Numero
%
1%
19
6
4
31
14
8
58%
26%
15%
A tempo
indeterminato
Uomini
Donne
6
11
2
4
5
18
1
4
Totale
Numero
%
11
29
3
8
22%
57%
6%
15%
Risorse Finanziarie
CONTO BILANCIO
ENTRATE
Titoli
2011
accertato incassato
2012
accertato incassato
2013
accertato incassato
1 Tributarie
2.915.601
1.629.999
3.162.960
1.854.403
4.183.140
1.931.315
2 Contributi
1.717.369
1.370.206
1.306.546
806.380
1.257.335
917.954
3 Extratributarie
849.474
280.004
447.712
431.261
1.153.946
385.392
4 Alienazioni
trasferim riscoss
5 Acc. Prestiti
841.085
456.532
94.140
89.495
260.361
53.806
5.460.293
5.097.793
3.562.287
3.562.287
5.678.961
5.678.961
6 Servizi c terzi
696.560
665.568
649.179
597.570
554.090
535.554
Totale entrate
12.480.384
9.500.104
9.222.825
7.341.397
13.087.835
9.502.984
SPESE
Titoli
2011
Impegn.
Pagato
2012
Impegn.
Pagato
2013
Impegn.
pagato
1 Spesa corrente
5.276.994
3.925.212
4.737.221
3.525.446
5.602.718
3.207.297
2 Spese c/capitale
1.022.551
8.965
65.811
5.288
701.499
13.751
3 Rimborso prestiti
5.155.126
4.366.822
3.690.118
2.620.329
5.738.202
3.816.479
696.560
684.745
649.179
627.077
554.090
552.297
12.151.233
8.985.746
9.142.330
6.778.142
12.596.510
7.589.825
4 Servizi c terzi
Totale spese
INDICATORI DI AUTONOMIA
Autonomia finanziaria =
(titolo I + III / titoloI+II+III) x 100
Autonomia impositiva =
(titolo I / titolo I+II+III) x 100
INDICATORI FINANZIARI
2011
2012
2013
68,68
73,43
80,93
53,18
64,32
63,43
2011
2012
2013
626,59
591,99
734,21
394,32
418,94
564,53
Pressione finanziaria =
titolo I+II / popolazione
Pressione tributaria =
titolo I / popolazione
Intervento erariale =
Trasferimenti statali / popolazione
Intervento regionale =
Trasferimenti regionali / popolazione
102,81
62,51
85,67
122,94
104,71
83,63
INDICATORI ECONOMICI
2011
2012
2013
0,007
0,007
0,007
Outcome 1
Obiettivo Strategico 2
Outcome 2
Obiettivo Strategico 3
Outcome 3
RPP
PDO
Obiettivo
operativo
101
111
Dati Demografici
1.Popolazione
Anno
Popolazione (n.)
Variazione % su anno
prec.
2001
6.213
2002
6.465
+ 4,06 %
2003
6.622
+ 2,43 %
2004
6.817
+ 2,94 %
2005
6.855
+ 0,56 %
2006
6.906
+ 0,74 %
2007
7.015
+ 1,58 %
2008
7.217
+ 2,88 %
2009
7.323
+ 1,47 %
2010
7.336
+ 0,18 %
2011
7.115
- 3,01 %
2012
7.190
+ 1,05 %
2013
7.302
+1,56 %
121
131
Trend famiglie
Anno
Componenti medi
Famiglie n
Variaz. Su anno
prec.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2,91
2,80
2,77
2,73
2,71
2,69
2,70
2,66
2,51
2,50
2,63
2.275
2.431
2.477
2.534
2.588
2.681
2.715
2.753
2.830
2.871
2.777
0
6,86%
1,89%
2,30%
2,13%
3,59%
1,27%
1,40%
2,80%
1,45%
-3,27%
141
151
Il contesto interno
La struttura organizzativa di uffici e personale dal Comune di Isola delle Femmine,
ha carattere strumentale per il conseguimento del mandato isituzionale ed stata
sviluppata in considerazione delle dimensioni, e peculiarit della citt e del territorio, e si
suddivide in 5 settori.
Lorganizzazione degli uffici basata su criteri di autonomia, funzionalit,
economicit, pubblicit e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalit e
di responsabilit.
Organigramma Amministrazione
SINDACO
(Commissione
Straordinaria)
GIUNTA
Segretario
Generale
I Settore
Amministrativo
II Settore
Economico/Finanz.
III Settore
Urbanistica
IV Settore
V Settore
Polizia Municipale
LL.PP. Manutenz.
Affari generali
Assistenza organi ist
Segrteria sindaco
Gestione risorse
finanziarie
Urbanistica
Edilizia privata
Suap - Demanio
Viabilit
Lavori pubblici
Sicurezza L.81/2008
Servizio Contratti
Servizi demografici
Anagrafe elett,
censim.stato civile
Economato
Provveditorato
Patrimonio Convenz
Sanatorie
Abusivismo
Controllo territorio
Controllo
urbanistico del
territorio
Manutenzione
Servizi cimiteriali
Igiene ambientale
URP notifiche
protocollo Albo
Pretorio
Pubblica Istruz,Cultura
Biblioteca Turismo
Sport Spettacoli
serv.sociali
Gestione:risorse
umane, giuridico
economica personale
Controllo attivit
produttive-sorveglianza
ambientale
161
OBIETTIVI STRATEGICI
Il Comune di Isola delle Femmine definisce annualmente gli obiettivi operativi e
strategici dei settori costituenti la struttura amministrativa e gli obiettivi strategici
dellEnte, aggiornando il piano triennale degli obiettivi e delle performance.
Gli obiettivi strategici posti dalla Commissione Straordinara trovano fondamento
nella seguente visione di sviluppo del comune:
1) Isola delle Femmine Citt della legalit al servizio del cittadino
2) Isola delle Femmine Citt turistica
3) Isola delle femmine polo di espansione urbana residenziale
Dal grado di realizzazione di tali obiettivi discende la misurazione la valutazione
delle performance organizzative dei singoli Servizi e dellEnte nel suo complesso.
Per il calcolo del punteggio si fa riferimento al regolamento di disciplina del
Sistema di misurazione e valutazione della performance e della trasparenza approvato.
1 Citta' della
Legalit al
servizio del
cittadino
Isola delle
Femmine
3 Polo di
2 Citt
turistica
Espansione
urbana
171
Obiettivi operativi:
Tipologia
obiettivo
Indicatori
Target
Variazione numero
ispezioni rispetto
anno precedente
Incremento
30%
Variazione numero
controlli su anno
precedente
Incremento
30%
sviluppo
Realizzazione
si/no
12
miglioramento
Variazione numero
ispezioni rispetto
anno precedente
Incremento
30%
10
4
miglioramento
II
IV
sviluppo
Realizzazione
si/no
sviluppo
Numero incontri
I
IV
Punteggio
13
18
12
22
8
6
181
sviluppo
Realizzazione
si/no
10
sviluppo
Realizzazione
si/no
14
miglioramento
Numero sezioni
aggiornate
Incremento
30%
10
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no
I
II
III
sviluppo
IV
II
III
IV
V
sviluppo
Entro il
31/12:Resoconto delle
azioni al Responsabile
prevenzione
corruzione, rispetto
tempistica e format.
191
II
III
sviluppo
Numero incontri
IV
II
si/no
10
II
miglioramento
Tempi
previsti
IV
miglioramento
Realizzazione
si/no
miglioramento
Completamento
archiviazione
si/no
sviluppo
Realizzazione
formazione
si/no
sviluppo
II
Realizzazione
Tempistica di
approvazione
II
III
sviluppo
Numero indagini
IV
202
Obiettivi operativi:
Tipologia
obiettivo
Indicatori
Target
Punteggio
sviluppo
Incremento spesa e
numero progetti
Incremento
20%
15
III
sviluppo
Realizzazione
si/no
14
III
sviluppo
Realizzazione
si/no
10
II
10
III
sviluppo
Variazione numero di
partecipazioni e fondi
richiesti
Incremento
30%
10
IV
10
10
Superficie
Incremento
20%
10
Numero e superficie
spazi
Incremento
20%
12
III
sviluppo
Istituzione servizio
si/no
10
sviluppo
Realizzazione
si/no
10
miglioramento
212
Obiettivi operativi:
Indicatori
Target
Punteggio
sviluppo
Numero di iniziative
Incremento
20%
14
sviluppo
Numero di eventi
Incremento
20%
15
sviluppo
Numero interventi
Incremento
20%
sviluppo
Numero Incontri
sviluppo
Realizzazione
si/no
III
V
V
Tipologia
obiettivo
IV
miglioramento
Realizzazione
si/no
IV
miglioramento
Realizzazione
si/no
IV
miglioramento
Realizzazione
si/no
IV
sviluppo
Numero di denunce
per furti in abitazioni
private
Riduzione
20%
12
222