FORMATO DE INSPECCION

GERENCIAL

HORA:

INSTALACIN:
FACTOR

2.-

3.-

4.-

5.

6.-

7.-

FECHA: 01.09.2015

VISITAS GERENCIALES
FECHA:

INSPECCIN :

1.-

SST-AB-F001-V1

PROGRAMA SG-SST
EXISTENTES
ACTUALIZADOS
EXISTENTES DESACTUALIZADOS
INEXISTEN
TES
REGLAMENTOS
DE
HIGIENE
Y
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
EXISTENTES ACTUALIZADOS / DIVULGADOS/PUBLICADOS
EXISTENTES
PUBLICADOS
NO
EXISTEN
POLITICA
S
EXISTEN
Y
ESTAN
PUBLICADAS/ACTUALIZADAS/DIVULGADAS
ESTAN
SOLO
PUBLICADAS
NO
EXISTEN
RECOMENDACIONES
PENDIENTES
PENDIENTE DE 0-6
PENDIENTE DE 7-12
PENDIENTE DE 13 EN ADELANTE
COPASO
ESTA CONFORMADO Y REALIZA SUS
REUNIONES
ESTA CONFORMADO PERO NO HACE
REUNIONES
NO
ESTA
CONFORMADO
ADIESTRAMIENTO
TODO PERSONAL ESTA ADIESTRADO EN
SISOMA
EL PERSONAL ESTA ADIESTRADO EN SSOMA PARCIALMENTE
EL
PERSONAL
NO
ESTA
ADIESTRADO
SISTEMA DE PROTECCIN CONTRA
INCENDIOS
DISPONIBLE EN 100% Y PERSONAL

PESO
ASIG.
(puntos)

PUNTC.
PUNTOS
ASIGNAD
TOTALES
A

FORMATO DE INSPECCION
GERENCIAL

HORA:

INSTALACIN:
FACTOR

9.-

10.
-

11.-

12.
-

13.
-

FECHA: 01.09.2015

VISITAS GERENCIALES
FECHA:

INSPECCIN :

8.-

SST-AB-F001-V1

ADIESTRADO
COBERTURA PARCIAL
SISTEMA INHABILITADO (PARCIAL O
TOTAL
REUNIONES
DE
SEGURIDAD
REALIZADAS EN BASE A UN
PROGRAMA
REALIZADAS OCASIONALMENTE
NO REALIZADAS
AVISOS
DE
PREVENCIN
SUFICIENTE SEGN EL RIESGO
CUBRE
PARCIALMENTE
LAS
NECESIDADES
INSUFICIENTE
Y/O
USADOS
INCORRECTAMENTE
PRODUCTOS
QUMICOS
EXISTE
INFORMACIN
DE
PRODUCTOS
QUMICOS
UTILIZADOS Y SE CONOCEN
EXISTE INFORMACIN PARCIAL O DESACTUALIZADA,
CONOCIDA
NO
EXISTE
INFORMACIN
ORDEN Y LIMPIEZA
ALTO ESTNDAR
SE OBSERVAN OPORTUNIDAD DE
MEJORA
BAJO ESTNDAR
EQUIPOS DE PROTECCIN
PERSONAL
USADOS
APROPIADAMENTE
USADOS
PARCIALMENTE
NO
USADOS
PANORAMA
DE
RIESGOS
EXISTE, ESTA PUBLICADO/ DIVULGADO Y SON ACORDES A
LA ACTIVIDAD

PESO
ASIG.
(puntos)

PUNTC.
PUNTOS
ASIGNAD
TOTALES
A

FORMATO DE INSPECCION
GERENCIAL

HORA:

INSTALACIN:
FACTOR

EXISTEN
PERO
NO
ESTAN
DIVULGADOS
NO EXISTENTES
DE
14. PLAN
EMERGENCIAS
EXISTE UN PLAN DE EMERGENCIA Y ESTA DIVULGADO
EXISTE EL PLAN DE EMERGENCIA PERO NO ESTA
DIVULGADO
NO
EXISTE
PLAN
DE
EMERGENCIAS
15. DIAGNOSTICO
AMBIENTAL
EXISTE DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ES ACORDE A LA
ACTIVIDAD
EXISTE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PERO NO ABARCA TODAS
LAS ACTIVIGDADES
NO EXISTE
16.MEDIDAS DE CONTROL PARA
IMPACTO AMBIENTAL
EXIXTEN Y SE CUMPLEN LAS
MEDIDAS
EXISTEN PERO NO SE CUMPLEN LAS
MEDIDAS
NO EXISTENTES
DE EQUIPOS DE
17. DISPONIBILIDAD
EMERGENCIA
DISPONIBILIDAD MAYOR DE 75%
DISPONIBILIDAD ENTRE 25% Y
75%
DISPONIBILIDAD DEBAJO
DE
25%

19.
-

FECHA: 01.09.2015

VISITAS GERENCIALES
FECHA:

INSPECCIN :

18.
-

SST-AB-F001-V1

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

PROGRAMA AL DIA
PROGRAMA
RETRAZADO
INEXISTENTE
PROGRAMA
MANTENIMIENTO
GENERAL
EQUIPOS, ESTRUCTURAS, ETC., EN BUENAS CONDICIONES
EQUIPOS,
ESTRUCTURAS,
ETC.,
EN
CONDICIONES
MEJORABLES

PESO
ASIG.
(puntos)

PUNTC.
PUNTOS
ASIGNAD
TOTALES
A

FORMATO DE INSPECCION
GERENCIAL

SST-AB-F001-V1
FECHA: 01.09.2015

VISITAS GERENCIALES
FECHA:

INSPECCIN :

HORA:

INSTALACIN:

PESO
ASIG.
(puntos)

FACTOR

PUNTC.
PUNTOS
ASIGNAD
TOTALES
A

EQUIPOS, ESTRUCTURAS, ETC., EN MALAS CONDICIONES

20.
-

21.
-

CALIDAD DE MANTENIMIENTO ( EN CAMPO)

TRABAJO COMPLETADO Y ACEPTADO POR EL OPERADOR
TRABAJO COMPLETADO Y NO ACEPTADO POR EL OPERADOR
TRABAJO
INCONCLUSO
/
ABANDONADO
AMBIENTE
DE
TRABAJO
(ESCRITORIOS/BAOS)
CONFORTABLE Y ADECUADO AL N DEL PERSONAL DE LA
INSTALACIN
INCOMODAS. NO ACORDE CON EL N DE TRABAJADORES
NO EXISTENTES
PSG-SST-XXX-001

COORDINADOR
DE SST

REV.

VISITAS GERENCIALES
PROYECTO:

FECHA:

INSTALACIN:

HORA:
FACTOR

0 - 80
81- 90
91 - 100%
OBSERVACIO
NES:

ASISTENTES:

DEBAJO DE EXPECTATIVAS
DENTRO DE EXPECTATIVAS
SOBRE
LAS
ESPECTATIVAS

PESO
ASIG.

PUNTC.
ASIGNAD
A

PUNTUACIN OBTENIDA:
PUNTUACIN MXIMA:

PUNTOS
TOTALES

FORMATO DE INSPECCION
GERENCIAL

SST-AB-F001-V1
FECHA: 01.09.2015

VISITAS GERENCIALES
FECHA:

INSPECCIN :

HORA:

INSTALACIN:
FACTOR

PESO
ASIG.
(puntos)

PUNTC.
PUNTOS
ASIGNAD
TOTALES
A